ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA PLAN DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL I.
JUSTIFICACION
La sostenibilidad de las inversiones en saneamiento básico rural está estrechamente ligada a la continuidad de procesos que permitan operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento con eficacia y eficiencia, ello pasa por la apropiación y el uso adecuado de los servicios para el mejoramiento y/o cambio de hábitos y prácticas de higiene. Por esta razón, la estrategia de intervención integral considera no sólo la dotación de la infraestructura, sino también acciones de desarrollo de capacidades en los actores vinculados con la disponibilidad de recursos hídricos, la operación y mantenimiento de los sistemas, la regulación de dichos procesos y la capacitación, promoción y educación para la higiene en las familias. El plan de supervisión, monitoreo y seguimiento, es una herramienta de gestión a ser utilizado para medir el nivel de avance de las acciones de saneamiento ambiental básico y situación de la prestación a de servicios de saneamiento en el distrito, incluye el seguimiento a las intervenciones integrales a nivel del área rural, el trabajo de fortalecimiento de las JASS, el seguimiento de las practicas sanitarias de la población, las actividades de coordinación con los sectores Salud y Educación. La municipalidad distrital de acuerdo al texto único ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento y a lo enmarcado en la Ley Orgánica de Municipalidades tiene las atribuciones sobre la planificación y promoción de los servicios de saneamiento de su jurisdicción, así como la administración directa o mediante operadores especializados u organizaciones comunales. En tanto tenga de regular, vigilar y dar sostenibilidad a los servicios de saneamiento de su jurisdicción y la promoción de los mismos deberá emplear las herramientas necesarias para cumplir con estas responsabilidades. En ese marco la Municipalidad Distrital de Llumpa creó mediante Ordenanza N° 002. El Área Técnica Municipal – ATM, con la finalidad de viabilizar las acciones en agua y saneamiento en todo el ámbito distrital y como parte del compromiso asumido con el Ministerio de Vivienda al ejecutarse el Proyecto de Agua y Saneamiento de la localidad de Pircay. El Área Técnica Municipal – ATM, elaboro y presento el Plan Anual de Trabajo en el cual se describieron las actividades que ejecutaría y el cronograma de ejecución de las mismas, algunas de esas actividades, por la naturaleza de sus objetivos y debido a que se realizaran de manera continua,requieren
contar con planes detallados para su ejecución, una de ellas es la Supervisión a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento u organizaciones comunales encargadas de la operación y mantenimiento de los servicios de agua a las poblaciones rurales. Por lo anterior, el ATM ha formulado el presente Plan de Supervisión y Seguimiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS u Organizaciones comunitarias que cumplan tal fin, con el propósito de orientar, apoyar y brindar asistencia técnica a dichas organizaciones, de manera continua, de manera que se garantice la sostenibilidad de dichos servicios y con ello mejorar la calidad de vida de las familias. La Supervisión y Seguimiento, permitirá tener información permanente y actualizada sobre el estado administrativo y de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento del distrito así como del funcionamiento de las organizaciones que los operan, esta información será el insumo para planificar acciones orientadas a las mejoras de la calidad de servicios, mejorar el acceso al agua segura e invertir adecuadamente los recursos basados en la priorización de necesidades. II.
MARCO LEGAL.
El presente Plan de Supervisión se sustenta en la siguiente normatividad vigente:
Ordenanza Municipal del distritito de Llumpa N° 002 que crea el ATM
Ordenanza Municipal del Distritito de Llumpa N° 012 que modifica los instrumentos de gestión ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA.
Ley Nº 26338, Ley Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA
Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los ministerios. Crea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley Nº 27779.
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley Nº 27792.
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293.
Decreto Supremo N° 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto
Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
Resolución Defensorial N° 055-2007/DP, El informe defensorial 124 “El derecho al agua en zonas rurales. El caso de las Municipalidades distritales – Recomendaciones a municipalidades
DS N° 031-2008-VIVIENDA, Modifica TUO del Reglamento de la LGSS, incorpora Art. 183 A, En el caso que los servicios de saneamiento en un distrito sean prestados por organizaciones comunales u operadores especializados, la Municipalidad Distrital y de modo supletorio la Municipalidad provincial deben conformar el Área Técnica Municipal – ATM encargada de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica a dichos prestadores de servicios
RM N° 108-2011-VIVIENDA, Aprueban los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural, estos apuntan a la integralidad en la ejecución de los proyectos
DS N° 014-2012-VIVIENDA, Modifica TUO del Reglamento de las LGSS; aprueba nuevas definiciones básicas; elimina PES (Pequeñas empresas de servicios) creado por DS 031-2008 VIVIENDA III.
OBJETIVO
El Plan de Supervisión objetivos:
y Seguimiento de las JASS tiene los siguientes
3.1. Velar por el acceso sostenido de las familias a los servicios de agua de calidad. 3.2. Orientar y asesorar a las JASS y operadores técnicos en la ejecución adecuada de las actividades de Administración, operación y mantenimiento de los sistemas. 3.3. Identificar las necesidades de capacitación y asistencia técnica requeridas por parte de las JASS, para planificar una intervención oportuna y pertinente. IV.
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS SANEAMIENTO Y SISTEMAS DE AGUA EN EL DISTRITO. Cuadro Nº 01.
RELACION DE JASS Y SISTEMAS DE AGUA POR LOCALIDADES, EN EL DISTRITO
DE
LOCALIDA DES Llumpa Puyllo Machgo Pumpú Pircay Calquibamb a Ushno Chucllush Uchupampa Salapampa Shoca Gajanga Huayllapam pa Huancá Parush
Sistema Cuenta de agua con JASS concluido
Observaciones
LOCALIDA DES
Sistema Cuenta de agua con JASS concluido
Observaciones
Cruzpampa Yurma Dispensa Lluychocolp an Quitaracza Achcay Amapampa Chinguil Huaripampa Fuente: Creación propia V.
METODOLOGIA, SUPERVISION V.1
TECNICAS
E
INSTRUMENTOS
DE
Planificación y ejecución de la Supervisión
El proceso de supervisión, reconoce tres fases relacionadas entre sí: acopio de información, análisis e interpretación de datos y toma de decisiones (oportunas y pertinentes) conjuntamente con los equipos de trabajo Antes de la Supervisión: a) Realizar un cronograma y comunicar la fecha y el objetivo de la supervisión a las JASS. b) Preparar los materiales y la logística. c) Determinar el tiempo de supervisión. d) Preparar los instrumentos de recojo de información:
Durante la Supervisión: La visita de supervisión tiene tres tiempos: El inicio de la supervisión, incluye las presentaciones, indicación del motivo de la visita, orientados a generar un clima de apertura y confianza. La supervisión propiamente dicha, aplicando los procedimientos e instrumentos para cada uno de los aspectos a supervisar.
Desempeño de la JASS Situación de la infraestructura y funcionamiento adecuado del sistema. Situación de las UBS
Prácticas de las familias en higiene y saneamiento
Retroalimentación a la JASS y usuarios supervisados, registro de los resultados de la supervisión en el cuaderno de supervisiones de la JASS Después de la Supervisión: El supervisor, o el equipo supervisor deberá elaborar el respectivo informe, hacer una evaluación de la supervisión, preparar y realizar actividades de seguimiento a los compromisos que han resultado de la supervisión. VI.
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN a. Supervisión del desempeño de la JASS: Para el adecuado funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los objetivos que le dieron origen se espera que el Consejo Directivo éste en la capacidad de dirigir la organización, controlar el cumplimiento de obligaciones de los usuarios como de facilitar el ejercicio de sus derechos; por otro lado debe estar en la capacidad de manejar los documentos legales y contables, así mismo deberán mantener una preparación permanente para asumir las responsabilidades del funcionamiento de los servicios de saneamiento.
RESULTADOS Los miembros del Consejo Directivo asumen sus roles y sus funciones en la administraci ón de los
INDICADORES Manejo y conocimiento del Estatuto y Reglamento El Consejo Directivo conoce sus funciones y responsabilidades -
MEDIOS DE VERIFICACION Acceso al Estatuto y Reglamento por parte de los dirigentes. Verificación de conocimientos mediante el diálogo
TECNICAS DE SUPERVISION Revisión de documentos Dialogo con miembros del CD.
RESULTADOS servicios de saneamiento JASS cuentan con instrumentos de gestión. El Consejo Directivo estará en la capacidad de manejar los libros y documentos legales y contables
-
-
-
Cuota familiar cubre costos de AOM de los servicios de agua y saneamiento La Junta Administrado ra establece y administra las condiciones necesarias de las nuevas conexiones domiciliarias Consejo Directivo rinde cuentas a integrantes de la JASS.
La JASS cuenta con las herramientas e insumos para la operación y mantenimien to de los sistemas.
MEDIOS DE VERIFICACION
INDICADORES
-
-
-
TECNICAS DE SUPERVISION
Plan de operación y mantenimiento Plan de presupuesto
Documentos actas aprobación
Los directivos manejan los Estatutos Reglamentos Libro de actas al día Padrón de usuarios y control de recaudos actualizado Libro de caja actualizado Talonario de recibos en uso Libro de inventarios actualizados Establecimiento de cuota en función del plan de OM y plan de presupuesto anual. Morosidad de usuarios menor al 5 %
Libro de actas Padrón de asociados Libro de caja Talón de recibos Libro de inventarios
Revisión de documentos Dialogo con miembros del CD. Observación del desempeño de los miembros del CD en una asamblea y/u otra actividad con los usuarios
Acta de aprobación de la cuota familiar Informes económicos -
Revisión de documentos Dialogo con miembros del CD de la JASS Dialogo con usuarios
Acta de Asamblea General.Cuota de ingreso establecida. -
Revisión de documentos Dialogo con CD de JASS Dialogo con usuarios
- Informe económicos de ingresos y egresos mensuales - Informe económico, balance trimestral y semestral.
Revisión de documentos Dialogo con CD de JASS Dialogo con usuarios
- Inventario de herramientas y existencia física. - Kardex de movimiento del Cloro.
Revisión documentos Observación directa Dialogo con CD JASS
-
-
-
Pautas establecidas para ingreso de nuevos usuarios aprobados en asamblea general.
- Reuniones periódicas de la JASS con todos los usuarios para balance económico. - Informe económico mensual de ingresos y gastos hasta el último mes previo a la supervisión. - Existencia física de las herramientas según inventario actualizado. - Disposición de Cloro, según necesidades propias para la cloración del sistema
y de
Revisión documentos
de
b. Situación de la infraestructura y funcionamiento adecuado del sistema: RESULTADOS
MEDIOS DE VERIFICACION Registro fotográfico del estado de las diferentes partes del sistema. Registro de operación y mantenimiento de parte de la JASS
TECNICAS DE SUPERVISION Revisión de documentos Observación directa de partes del sistema y registro fotográfico.
Registro de la JASS Medición directa -
Revisión de registros Medición de parámetros Dialogo con directivos de la JASS
-
Padrón de usuarios/padrón de habitantes -
Revisión de padrones Dialogo con CD de la JASS Dialogo con Directivos de la comunidad
-
-
INDICADORES
Partes del sistema de agua en adecuado estado de operación y mantenimien to
-
Población accede a servicios de agua con Calidad
-
El servicio atiende a todos los habitantes de la localidad. Los usuarios
Operación y Mantenimiento realizado según cronograma elaborado por la JASS. Partes del sistema (captación, reservorio, red de distribución) muestran mantenimiento realizado Parámetros de calidad: Continuidad de los servicios por más de 12 horas diarias. Desinfección del agua ( 0.5 mg/litro de cloro residual libre en promedio en la conexión o pileta Cantidad adecuada (medida como " El llenado de un recipiente de 3 litros de capacidad en un tiempo menor a 1 minuto Cobertura del servicio al 100% de la población de la localidad
-
-
-
c. Supervisión de las Unidades básicas de saneamiento: RESULTADOS Infraestructur a de las UBS en adecuado estado de operación y mantenimien to
Unidades básicas en establecimie
INDICADORES Casetas de inodoro limpias, sin restos de heces, orinas sin moscas y ni olor fuerte. Usuarios conocen los procedimientos para el mantenimiento de las UBS Casetas de inodoro limpias, sin restos de heces, orinas sin
MEDIOS DE VERIFICACION Registro fotográfico del estado de las UBS. -
TECNICAS DE SUPERVISION Observación directa de una muestra de UBS Dialogo con las familias sobre conocimientos de mantenimiento UBS.
Registro fotográfico estado de
Observación directa de una muestra de UBS
del las
RESULTADOS ntos educativos en estado adecuado de operación y mantenimien to
INDICADORES moscas y ni olor fuerte. Usuarios conocen los procedimientos para el mantenimiento de las UBS
MEDIOS DE VERIFICACION UBS.
-
TECNICAS DE SUPERVISION Dialogo con las docentes y alumnos de la IE.
d. Prácticas de las familias en higiene y saneamiento RESULTADOS Familias conocen los momentos críticos de lavado de manos -
Satisfacción de los usuarios con los servicios de agua y saneamiento Disminución de enfermedade s vinculadas con el déficit de saneamiento
INDICADORES Madres o Cuidadores de niños menores conocen los 5 momentos del lavado de manos. Los usuarios se lavan las manos con la técnica correcta. Incremento del grado de satisfacción de los usuarios por el uso de los servicios
Disminución de Enfermedades gastrointestinales atribuibles al consumo de agua de mala calidad
MEDIOS DE VERIFICACION Registro de observación.
TECNICAS DE SUPERVISION Observación directa de una muestra de madres o cuidadores de niños menores de 5 años.
Informe
Encuesta satisfacción
-
Registros de atención del establecimiento de salud -
de
Revisión de informes del establecimiento de salud Dialogo con el o los responsables del establecimiento de salud.
Aplicación de las técnicas de supervisión. Observación directa: La observación directa, se utilizara especialmente, para verificar el estado del sistema de agua y saneamiento, así como de las UBS, para ello el supervisor deberá destinar un tiempo suficiente para inspeccionar puntos clave del sistema tales como, la fuente, el reservorio, algunas cámaras rompe presión, y visitar algunos domicilios para verificar la cantidad y calidad de agua, así como el funcionamiento de las UBS. Respecto a los integrantes del CD de la JASS, el Supervisor observa y registra el posicionamiento delos directivos de la JASS frente a la comunidad, el desempeño de cada uno de los integrantes del CD de la JASS; los procedimientos empleados en el desarrollo de sus actividades; las prácticas de los usuarios.
La observación directa es una forma eficaz de medir el desempeño en una situación real de trabajo, así como los resultados o efectos de la intervención. Los instrumentos a emplear en este método son las guías y registros de observación. Dialogo con los integrantes del CD de las JASS Permite identificar lo que saben y piensan de su trabajo; los problemas de gestión, y perspectivas. Se debe contar con una guía sobre los aspectos a tratar con los directivos de la JASS, el mismo que orienta, pero no debe limitar el proceso. Pueden darse en forma individual o grupal, permiten captar opiniones y los conocimientos que tienen los directivos sobre las actividades o tareas de su responsabilidad y problemas. Es el momento para estimular al personal por los aspectos positivos de su labor. Dialogo con los usuarios: Permite recoger la información en torno a la satisfacción del usuario en relación al funcionamiento del sistema y las UBS, nivel de conocimientos y actitudes respecto a las prácticas sanitarias, así como algunos problemas identificados desde su perspectiva. El instrumento a utilizarse en las entrevistas es el cuestionario. Pueden darse en forma individual o grupal, permiten captar las percepciones y opiniones de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema y las UBS, así como identificar los conocimientos de los usuarios de las prácticas sanitarias, así como de sus responsabilidades en el cumplimiento de la cuota, la participación en el consejo directivo, etc. Permite fortalecer el conocimiento de los usuarios sobre los aspectos tratados. Dialogo con otros actores. Es importante que el supervisor o equipo supervisor se entreviste con personal del establecimiento de salud de referencia, así como autoridades comunales para recibir su percepción de los servicios de salud y los impactos del servicio en la vida de los pobladores. Otros aspectos a considerar en la supervisión de las JASS. VI.1 Liderazgo con capacidad de convocatoria y apertura en la toma de decisiones de manera democrática. - Existencia de líderes hombres y mujeres participando y motivando a la organización. - Comunicación horizontal y permanente de líderes y asociados. -
Existencia de una visión del futuro y de servicio en la organización.
VI.2 Organizaciones con legitimación ante la población, entidades públicas y privadas. -
Mantiene actualizado los datos de Inscripción de la JASS en la Municipalidad Distrital, tales como los cambios de JD.
-
El grado de participación en Asambleas extraordinarias. Renovación reglamentaria de cargos directivos. Existencia de organismo electoral autónomo.
-
Reconocimiento externo de la organización.
ordinarias
y
VI.3 Funciones claramente definidas y comprendidas por los integrantes del Consejo Directivo. Con relación a este criterio deberá determinarse: -
El conocimiento de sus funciones y responsabilidades. El conocimiento de la organización funciones y competencias de la Asamblea General como máxima autoridad.
-
Derechos y deberes de los asociados.
VI.4 Organización con control autónomo de los recursos y manejo transparente de los fondos; -
Cuota familiar establecida cubre costos de AOM y de reposición. Control de recaudos actualizado. Control de morosidad.
-
Información económica periódica y transparente.
VI.5 VII.
Gestión administrativa estructurada. Manejo de documentación legal de manera ordenada (estatutos, libro de actas y archivos). Disponibilidad de planes de trabajo, renovados según corresponda. Disponibilidad del plan de presupuesto real, ajustado a la necesidad de los requerimientos y renovado periódicamente. Manejo contable ordenado y actualizado. EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN
Una vez culminada la acción de supervisión, el supervisor o supervisores, deberán realizar el informe correspondiente, detallando los hallazgos, las modificaciones sugeridas y los compromisos adoptados para contar con información para el seguimiento y poder considerar en la siguiente supervisión. Un informe preliminar debe, en lo posible ser compartido con los supervisados para sus comentarios y conocimiento, así como sugerencias de puntos no considerados. Luego del cual se deberá formular el informe final de Supervisión y elevarlo a las instancias respectivas y retroalimentar al supervisado, así como conservar un registro ordenado de las supervisiones. VIII. FRECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN La supervisión se realizara de con una periodicidad mínima de una vez por trimestre, y en función de las necesidades de fortalecer el funcionamiento de las JASS.
IX.
HERRAMIENTAS PARA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
Para desarrollar el monitoreo y seguimiento el personal de la Unidad Técnica contara con las herramientas necesarias y adecuadas a los fines esperados, siendo estas: Formatos y Guías.- Para cada una de las tres acciones diferenciadas se elaboraran herramientas adecuadas a fin de recoger la información idónea y necesaria para el análisis de indicadores y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos. X.
SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS
La sistematización de los resultados obtenidos en el monitoreo y seguimiento será compilada en las bases de datos debidamente estructuradas para realizar el manejo de la información y que permita un análisis completo, a su vez esta base de datos deberá permitir comparar entre los diversos periodos y programas anuales de trabajo, todo esto permitirá optimizar el seguimiento y la observación de la evolución de los indicadores locales. La unidad técnica manejara la información tanto física como digital de los diferentes procesos de monitoreo y seguimiento en forma ordenada y practica la misma que pueda ser analizadas y empleada por otras aéreas para los fines de colaboración interna y externa. XI.
RESPONSABLE
Responsable de la Unidad Técnica Municipal, quien a su vez podrá delegar esta función en la medida que cuenta con el personal calificado para esta tarea. XII. N °
CRONOGRAMA DE SUPERVISION. Actividad
Responsa ble J
1
2
3
Formulación del Plan de supervisión
Gestión para la aprobación del Plan de Supervisión y presupuesto Supervisión de la JASS de Llumpa
Responsa ble de ATM con apoyo de PNSR Responsa ble del ATM
Responsa ble del
J
X
X
x
CRONOGRAMA 2016 2017 A S O N D N F M A M
PRESUPUE STO
4
5
6
Supervisión de la JASS de Puyllo Supervisión de la JASS de Machgo Supervisión de la JASS de Pumpú
7
Supervisión de la JASS de Pircay
8
Supervisión de la JASS de Calquibamba Supervisión de la JASS de Ushno
9
1 0
1 3
Supervisión de JASS de Chucllush Supervisión de JASS de Uchupampa Supervisión de JASS de Salapampa Supervisión de JASS de Shoca
1 4
Supervisión de la JASS de Yurma
1 5
Supervisión de la JASS de Cruzpampa Supervisión de la JASS de Gajanga
1 1 1 2
1 6 1 7
la
la
la
la
1 8
Supervisión de la JASS de Huayllapampa Supervisión de la JASS de Huancá
1 9
Supervisión de la JASS de Parush
ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 0
Supervisión de la JASS de Dispensa
2 1
Supervisión de la JASS de Lluychocolpan Supervisión de la JASS de Quitaracza Supervisión de la JASS de Achcay
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
Supervisión de la JASS de Amapampa Supervisión de la JASS de Chinguil Supervisión de la JASS de Huaripampa Elaboración de informes de supervisión
Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM Responsa ble del ATM
x
x
x
x
x
x
x
ANEXOS ANEXO NRO 01
GUIA DE SUPERVISION RECOJO DE INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA JASS Fuente de información: Miembros de la JASS Departamento:
Provincia:
Fecha: / / Distrito:
Localidad: Responsable de la Supervisión:
Supervisión de miembros del consejo directivo de la JASS Miembros de la JASS Conocen sus funciones y Acciones de Administración del sistema de Agua y saneamiento Actividad o ítem supervisado a) Miembros de la Junta Directiva de la JASS cuentan con todos sus integrantes b) Tienen Plan de Trabajo Anual para operación y mantenimiento (ver) c) Tienen Padrón de N° de usuarios: Usuarios _______________ d) Cuenta con Libro Fecha de la última Motivo: de Actas legalizado acta:_________ ________
SI
1.- Existe el acta de constitución de la JASS en el libro de Actas (Verificar) 2.- La JASS cuenta con estatuto y Reglamento aprobado en asamblea general (Verificar)
e) Cuenta con libro de caja, con registros al día f) Existe balance mensual de ingresos y gastos g) Monto de la cuota familiar mensual S/. h) Familias que pagan dentro los plazo establecido las cuotas familiares: Usuarios que Nro. de pagan usuarios puntualmente i) La JASS cuenta con recibos para el cobro
%
NO
Actividad o ítem supervisado de las cuotas familiares j) Registro del 90% de usuarios(as) que han colaborado con la cuota de reserva (Verificar) k) Tesorero explica con claridad mecanismos del cobro del fondo de reserva l) Cuentan con documento de registro de la JASS ante la municipalidad distrital m) JASS cuenta con archivos organizado. n) Existe reuniones periódicas para entre los Directivos de la JASS y usuarios para rendición de cuentas Control logístico de herramientas e insumos para operación y mantenimiento a) Cuenta con inventario de herramientas para operación y mantenimiento b) Cuenta con tarjetas de control de existencias c) Existe las herramientas que se detallan en la lista de inventarios d) Cuenta con cloro en cantidad pertinente para cumplir con la cloración del agua
OBSERVACIONES
SI
NO
ANEXO NRO 02 GUIA DE ENTREVISTA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS JASS LOCALIDAD: DISTRITO Nro. de Usuarios:
Fecha: / /
Nombre del supervisor: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS Fecha de elección de la actual junta directiva de la JASS Fecha de elección de la junta directiva anterior Periodicidad de renovación de la JD según estatuto Nombre del Presidente de CD de la JASS: FUNCIONES Ejercer la representación legal de la organización a comunal Convocar y presidir las reuniones de la asamblea b general y del Consejo Directivo Controlar el manejo adecuado de los recursos económicos, autorizar los gastos y aprobar con su c Consejo Directivo el informe de ingresos y egresos que presente el tesorero Abrir, de ser el caso, en forma mancomunada una d cuenta de ahorros con el tesorero para depositar los fondos de la organización comunal Retirar, de ser el caso en forma mancomunada con el e tesorero, los depósitos realizad en la cuenta de ahorros de la organización comunal Dar cuenta en forma conjunta con el tesorero sobre la f marcha del servicio de saneamiento ante el consejo directivo y la asamblea general Elaborar y supervisar permanentemente la marcha del plan operativo anual y el reglamento de prestación de g servicios de saneamiento de la organización comunal del centro poblado rural, así como la calidad del servicio que se brinda Velar por el cumplimiento del estatuto, los acuerdos de h las asambleas generales y del consejo directivo Dictar las medidas necesarias para la buena marcha económica y administrativa interna de la organización i comunal, dando cuenta a la asamblea general y al consejo directivo Presentarse ante la asamblea general propuestas de j proyectos relacionados al servicio de saneamiento a ejecutarse en beneficio de la organización comunal
SI
NO
FUNCIONES
SI
NO
SI
NO
Firmar, de ser el caso, conjuntamente con el tesorero, todo documento de índole financiero bancario, sean estos depósitos, cheques, otros retiros, transferencias bancarias, aceptación de letras de cambio, pagares, autorización de k gastos ordinarios, o excepcionales, abrir cartas de crédito; abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir y retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro; transferir fondos de una cuenta a otra; depositar y retirar valores en custodia
Cobrar cheques; girar sobre saldos deudores; endosar para abono en cuenta de la organización comunal; girar sobre saldos a acreedores; endosar a terceros; podrá l abrir y cerrar cuentas en bancos financieros y demás instituciones de crédito, girar cheques, hacer o retirar toda clase de depósitos en bancos o en otras instituciones financieras y crediticias. Girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras, descontar letras, renovar letras, emitir pagares, endosar m pagares, avalar pagares, descontar pagares, renovar pagares Girar, aceptar endosar avalar descontar renovar y emitir n vales o cobro de giros cobro de transferencias; cargos; abonos en cuenta; pago de transferencias y o Las demás que le otorgue la asamblea general FUNCIONES DEL SECRETARIO Nombre del secretario de CD de la JASS:
a b c d e f g h
Redactar y certificar las actas del consejo directivo y de la Asamblea General, así como actualizar permanentemente el libro de padrón de asociados Llevar los libros de actas del consejo directivo y del organización comunal, así como el libro de padrón de asociados Custodiar los libros y archivos de la organización comunal Reemplazar al presidente en caso de ausencia Pasar lista d los asociados en las asambleas generales, verificando el cumplimiento del quórum reglamentario apoyar al presidente en la elaboración y control del plan operativo Llevar un control detallado de los reclamos presentados por los usuarios y/o asociados y encargarse de su tramitación Las demás que le otorgue el presidente FUNCIONES DEL TESORERO
Nombre del tesorero de CD de la JASS:
FUNCIONES
a
b c d e f g
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Recaudar las cuotas familiares que fije la asamblea general y demás ingresos de la organización comunal, efectuar el pago de los bienes y servicios necesarios para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento velar por los fondos y valores materiales de la organización llevar los libros de inventario de caja y de recaudos de la organización comunal y mantenerlos actualizados Presentar mensualmente el informe de ingresos y egresos debidamente documentado para su aprobación por el consejo directivo y el informe final anual con la correspondiente aprobación del presidente Apoyar al presidente de la JASS en la elaboración y control del plan operativo anual Llevar actualizado el libro Padrón de asociados con el registro de las aportaciones u otras cobranzas realizadas Las demás que le otorgue el presidente
FUNCIONES DE LOS VOCALES Nombre del vocal 1 de CD de la JASS: ____________________________________________________________ Nombre del vocal 2 de CD de la JASS: ____________________________________________________________ Nombre del vocal 3 de CD de la JASS: ____________________________________________________________
Apoyar a los miembros el consejo directivo a que se a cumplan las funciones con la mayor eficiencia posible El Primer vocal se encarga de la organización y difusión de las actividades sociales necesarias para la b recaudación de fondos adicionales para conservar y mejorar los servicios de saneamiento y financiar el funcionamiento cotidiano de la organización comunal El segundo vocal se encarga de las actividades de c promoción de la salud, educación e higiene sanitaria d Las demás que le otorgue el presidente
ANEXO NRO 03 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DISTRITO: Presidente JASS Técnico de O&M Supervisor (ATM)
LOCALIDAD
Pircay
FECHA SUPERVI SION
LUGAR DONDE SE HIZO CLORO DESINFECC ULTIMA CONTROL DE RESIDU ION DESINFECC CLORO AL ANTERIOR ION RESIDUAL
Salida del reservorio Pileta Familia. 20/05/20 … 16 Dirección: Pileta Don Sr. … Dirección
0.9 15/02/2013 15/05/2013 0.5 0.3
ANEXO NRO 04
LISTA DE VERIFICACION DEL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITO …………………………………………….. Comunidad/anexo/sector ………………………………………………………………………………. Establecimiento de salud ……………………………………………………………………………….. Responsable del seguimiento ………………………………………………………………………… Nro.
PARTE DEL SISTEMA DE AGUA 1 Caja de captación Limpia, protegida Cámara de válvulas limpia y mantenida Tapa sanitaria pintada y con seguro respectivo Tubería de salida de rebose cuenta con dado de protección
Línea de conducción en adecuado 2 funcionamiento No se evidencian fugas de agua Cajas rompe presión en buen estado
3 Reservorio Tanque de almacenamiento con tapas sanitarias Tapa sanitaria pintada y con seguro respectivo Caja de válvulas del reservorio limpio Válvulas claramente identificables y funcionando
4 Estado de red de distribución Estado de la tubería de distribución Cámaras rompe presión funcionando
Válvulas de purga protegidas El drenaje culmina en zanjas de infiltración 5 Conexiones domiciliarias Tubería en buen estado sin fugas de agua Válvula de paso en estado adecuado
NOTA: Captar registros fotográficos
Calificaci ón
4 = Estado Optimo 3 = Buen estado 2 = Regular estado 1 = Mal estado, pero funciona 0 = Inoperativo Descripción breve
ANEXO NRO 05
GUIA DE VERIFICACION DE LAS PRACTICAS DE HIGIENE DE LAS FAMILIAS Y ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO PROVINCIA DISTRITO ……………………………………………………… …………………………….. Comunidad/anexo/sector ………………………………………………………………………………. Establecimiento de salud ……………………………………………………………………………….. Responsable del seguimiento ………………………………………………………………………… Familias -----> 2. PRACTICAS DE HIGIENE Fecha Visita -------> 2.1.
2.1. 1
2.1. 2 2.1. 3
AGUA
Como extraer el agua del recipiente de manera higiénica Con vasija con asa de mango largo recipiente con pico o caño o similar Como almacenar el agua en recipientes de manera correcta Almacenar el agua en recipiente limpio tapados o cubiertos Ubicados en un lugar adecuado (adecuado mesa o similar) Medidas para el uso y cuidado del agua en el hogar
2.1. Pilas o caños en buen estado sin goteo 4 2.1. Lavaderos con pozos de percolación 5 2.2 HIGIENE PERSONAL 2.2. Las personas están aseadas 1 2.2. Lavado de manos 2
Tiene las manos limpias 2.2. 3 2.2. 4
Tiene niño menor de 5 años Momentos de lavado de manos (conoce)
Antes de Comer Antes de Preparar los alimentos Antes de dar de Comer al Bebé Después de cambiar los pañales del Bebé o limpiar el potito Después de defecar 2.2. 5
Técnica adecuada de lavado de manos (verificar)
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
1 1
Se lava las manos en agua a chorro Utiliza jabón, ceniza u otro para lavarse Se soba las manos una contra la otra por lo menos 1 vez Se seca con toalla o trapo limpio 2.3 Baños dignos
Tiene baño El baño está limpio, sin restos de heces, orina ni mal olor 2.3. 1
Operación adecuada del baño (conoce)
No arroja papel, toallas higiénicas, bolsas u otros elementos insolubles a la taza del baño Pasado 1 o 2 años, abrir la llave de la caja de lodos, sale agua marrón, luego lodos y finalmente agua marrón, en ese momento cerrar la llave de lodos. En caso de haber dificultad en la salida de los lodos, remover con un palo de escoba por el tubo respectivo. 2.3. 2
Mantenimiento adecuado del baño (conoce)
Desinfectar la taza del baño con lejía disuelta en agua, nunca con ácido muriático. Se recomienda limpiar los biofiltros, echando agua con una manguera después de una obstrucción o después de cada 3 o 4 extracciones de lodos. Mantener limpio de malezas los alrededores de las cajas y biodigestor. 2.4 Vivienda
La cocina está limpia y ordenada Los utensilios de cocina están limpios y protegidos el patio y alrededor de la vivienda está limpia de heces 2.5 DISPOSICION DE BASURA
Usa micro relleno sanitario Entierran la basura lo botan a cierta distancia de la casa (sin enterrar) 3 PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN EL MES ANTERIOR 3.1 EDA
Se presentó diarrea en menores de 5 años? Cuantas personas mayores de 5 años
tuvieron diarrea? 3.2 ENFERMEDADES DE LA PIEL
Se presentó enfermedades de piel en menores de 5 años? Cuantas personas mayores de 5 años tuvieron enfermedades de la piel? Nombre de la persona entrevistada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
parentes co Ubicación del domicilio
