PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Di D irektur Utama
Reisi isi : ! N". Pr"sedur Pr"sedur : ASL#$#PL%
1.
+a(ama& : ) , 2-
TANGGUNG JAW JAWAB DAN WEWENANG WEWENANG MANAJEMEN..................... MANAJEMEN............................................ .............................................. ............................3 .....3 ).). Sasara& Sasara& Sistem Sistem Ma&ajem Ma&ajeme& e& Mutu........ Mutu.............. ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ................ ................... ........ ).).). ).).).
).2. ).. ) .- . ).4. ).4.). ).4.). ).4.2. ).4.2. ).4.. ).4.. ).4.-. ).4.4.
).<. ).<.). ).<.2. ).<.2. ).<.. ).<.. ).<.-. ).<.-. ).<.4. ).<.4. ).<.<. ).<.<. ).<.=. ).<.=.
).=.
2.
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* 2!!*
U&tuk U&tuk me&/a0ai me&/a0ai sasara& sasara& terse1ut terse1ut maka ma&ajeme ma&ajeme& & me&u&juk.... me&u&juk.............. .................... .................... .................... .................... .................... .................... ...................... ............
Sasara& Sasara& Sistem Sistem Ma&ajeme Ma&ajeme& & Keseata Keseata& & da& Kese(a Kese(amata mata& & Kerja Kerja serta serta Li&'ku Li&'ku&'a&... &'a&......... ............ ........... ........... ............ ................. ........... Sistem Sistem Ma&ajem Ma&ajeme& e& i&i memu memuat at e(eme e(emee(em e(eme& e& dia&tar dia&tara&3a:.. a&3a:........ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............................Ke1ijaka& , Policies............................................................................................................................................5r'a&is 5r'a&isasi6 asi6 Ta&''u Ta&''u&' &' Ja7a1 da& 8e7e&a&'... e7e&a&'......... ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... .................Pers3ara Pers3arata& ta& 9u&'si"& 9u&'si"&a(..... a(............... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ..................................Struktur Struktur 5r'a&is 5r'a&isasi.. asi............ .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................................Ta&''u&' a&''u&' Ja7a1 da& 8e7e&a 8e7e&a&'..... &'............... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... ........................... ................. 4 Quality Management Representative $MR; Representative $MR; da& Designated da& Designated Persons Ashore Ashore DPA;...................................................4 Nak"da Master ; da& Bar'e Master.............................................................................................................................<
Sum1er Sum1er Da3a da& Pers"&i(. Pers"&i(...... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ...................... ...................< ...< Nak"da Master ; da& Bar'e Master.............................................................................................................................< Per7ira Per7ira Ka0a(, Ka0a(,Bar Bar'e..... 'e............... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................................... ......................... = Rati&'s Rati&'s A7ak A7ak Ka0a(,Bar Ka0a(,Bar'e 'e di1a7a di1a7a Per7ira;... Per7ira;............. .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... ..................= ........= Ti&'ka Ti&'katt Pera7aka Pera7aka& & Ka0a(..... Ka0a(............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................. ....... = Pe&'e&a( Pe&'e&a(a& a& Sistem Ma&aje Ma&ajeme& me& Mutu6 Mutu6 Kese(amata Kese(amata& & > Per(i&du Per(i&du&'a& &'a& Li&'ku& Li&'ku&'a&... 'a&............. .................... .................... .................... .......................= .............= Pe(atia Pe(atia&...... &................ .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .......................= .............= K"mu&ik K"mu&ikasi asi Pers"&i( Pers"&i( di atas Ka0a(,Bar Ka0a(,Bar'e..... 'e.............. ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ..............= ....=
Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terkait terkait de&'a de&'a& & e(eme& e(eme& Ta&''u&' a&''u&' Ja7a Ja7a1 1 > 8e7e&a&' e7e&a&' Ma&ajeme Ma&ajeme& & i&i ada(a:............ ada(a:........................? ............?
SISTEM SISTEM MANAJEME MANAJEMEN N MUTU, MUTU, KES KESELAM ELAMA ATAN & PERLINDUN PERLINDUNGAN GAN LINGKUNG LINGKUNGAN................8 AN................8 2.2. Sistem Sistem Ma&aje Ma&ajeme& me& Mutu6 Keseata Keseata& & > Kese(am Kese(amata& ata& Kerja Kerja serta serta Li&'ku&'a& Li&'ku&'a& did"kume&t did"kume&tasika asika& & u&tuk u&tuk memudaka& k"mu&ikasi6 3a&' terdiri dari:...................................................................................................... dari:...................................................................................................... ? 2.. Ti&'kata Ti&'kata& & Sistem.. Sistem........ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ................... ...............? ..? 2.-. Ma&ua( Ma&ua( Ke1ijaka& Ke1ijaka&...... ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ............ ....................... ....................* ....* 2.4. Pr"sedur Pr"sedur da& I&struksi I&struksi Pe&'"0erasi Pe&'"0erasia&.... a&.......... ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ............ ..........* ...* Record ;.................................................................................................................................................* 2 .< . %atata& Record ;.................................................................................................................................................* 2.=. Tu'as Tu'as da& Ke7aji1a Ke7aji1a&..... &........... ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ................ ......................* ............* 2.?. Keraas Keraasiaa&.. iaa&....... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ...................... ...................* ...* 2.*. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terkait.. terkait........ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ...............* .........*
3.
TINJAUAN KO KONTRAK (CONTRACT (CONTRACT REVIEW )........................................ )............................................................... .............................................. ..........................9 ...9
4.
KENDALI DE DESAIN ( DESIGN DESIGN CONTROL CONTROL).................................................................................................10 ).................................................................................................10
.
KENDAL KEND ALII DOK DOKUM UME EN DAN DAN DAT DATA ( DOCUMENT DOCUMENT AND DATA DATA CONTROL).........................................10 CONTROL).........................................10 4.4. Di Darat... Darat......... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ............. ....................)! .............)! 4.<. Di Ka0a(,%ra&e Ka0a(,%ra&e Bar'e.... Bar'e.......... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ................ ...........................) .................)) ) 4.=. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terkait terkait de&'a de&'a& & e(eme& e(eme& Ke&da(i Ke&da(i D"kume D"kume& & da& Data i&i ada(a ada(a :......... :.............. ........... ............ ..................... ....................)) .....))
!.
PEMB EMBELIAN IAN " PE PENGADAA ADAAN N ( PURCHASING PURCHASING )........................................................................................11 )........................................................................................11 <.=. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terkait terkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& Pem1e( Pem1e(ia& ia& > Pe&'ad Pe&'adaa& aa& i&i i&i ada(a ada(a :.......... :............... ........... ............ ........... ........... ............ ..............) ........)) )
#. KEND KE NDALI ALI ATAS BARAN BARANG G PAS PASOK OKAN AN PELAN PELANGG GGAN AN ( CONTROL OF CUSTOMER SUPPLIED PRODUCT ) 11 =.4. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terka terkait it de&'a& de&'a& e(eme e(eme& & Ke&da(i Ke&da(i atas Bara&' Bara&' Pe(a&'' Pe(a&''a& a& i&i ada(a ada(a :.......... :................ ............ ........... ........... ..............)2 ........)2 8.
IDEN IDENTI TI$I $IKA KASI SI DAN DAN KE KEMA MAMP MPUA UAN N PELA PELA%A %AKA KAN N ( IDENTIFICATION IDENTIFICATION & TRACEABILITY TRACEABILITY ).......12 ).......12 ?.2. Ke'iata& Ke'iata& ide&ti@ika ide&ti@ikasi si da& da& kemudaa& kemudaa& u&tuk di(a/ak6 di(a/ak6 me(i0u me(i0uti ti d"kum d"kumed" ed"kume kume&:..... &:.......... ........... ............ .................... .................)2 ...)2 ?.. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terkait terkait de&'a de&'a& & e(eme& e(eme& Ide&ti@ika Ide&ti@ikasi si da& da& Kemam Kemam0ua& 0ua& Pe(a/aka& Pe(a/aka& i&i ada(a ada(a:....... :................... .....................)2 .........)2
9.
KENDALI PROSES ( PROCESS CONTROL CONTROL)................. )........................................ ............................................. ......................................................12 ................................12 *.2. K"&disi K"&disi terke&da terke&da(i (i terse1ut6 terse1ut6 me(i0uti me(i0uti:...... :........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ .............. ........................) ................) *.. Pe&'em1a& Pe&'em1a&'a& 'a& re&/a re&/a&a &a 0e&'"0er 0e&'"0erasia asia& & ka0a(...... ka0a(........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... .................... .......................) .........) *.-. Kesia0a& Kesia0a& da(am da(am me&'ada me&'ada0i 0i keadaa& keadaa& darura daruratt di ka0a( ka0a( , 1ar'e 1ar'e...... ............ ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... .............) ........) *.-.. *.-.. *.-.-. *.-.-. *.-. *.-.4. 4.
*.4. *.4.). *.4.).
Re&/a&a Re&/a&a Keadaa& Keadaa& Darurat Darurat di Darat............... Darat......................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... .....................)............)Re&/a&a Re&/a&a Keadaa& Keadaa& Darurat Darurat di Ka0a(,%ra&e Ka0a(,%ra&e Bar'e Bar'e 3a&' me(i0uti:.... me(i0uti:.............. .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................).......)Lati Latia a& & Kead Keadaa aa& & Daru Darura ratt Emergency Emergency Drills;..............................................................................................................)Drills;..............................................................................................................)-
Pera7ata Pera7ata& & ka0a( da& da& 0era(ata 0era(ata&&3a.. &&3a........ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... .................. ...........................)...............)Perusaa Perusaaa& a& te(a me&'em1 me&'em1a&'k a&'ka& a& 0r"sedur 0r"sedur da& me&era0k me&era0ka& a& se/ara se/ara e@ekti@6 e@ekti@6 me(i0uti:........... me(i0uti:..................... .................... ..........................)................)-
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Di D irektur Utama
Reisi isi : ! N". Pr"sedur Pr"sedur : ASL#$#PL%
*.4.2. *.4.2. *.4.. *.4.. *.4.-. *.4.-.
*.<.
+a(ama& : 2 , 2-
Sure3 Sure3 Statut"ria Statut"ria da& Ke(as............. Ke(as....................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ..............)4 ....)4 %atata& %atata& Pera7ata& Pera7ata&.......... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ...............................)4 ......................)4 Sistem#si Sistem#sistem stem 3a&' Kritis...... Kritis................ .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .........................)4 ...............)4
Serti@ika Serti@ikasi si Sistem Sistem Ma&ajeme Ma&ajeme& & Mutu , Kese(a Kese(amata mata&....... &............. ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... .................... .......................)< .........)<
*.<.2. *.<.2.
*.=.
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* 2!!*
Serti@ika Serti@ikasi si ISM %"de terdir terdirii dari 2 dua; dua; je&is serti@i serti@ikat6 kat6 3aitu 3aitu :.................. :............................ ................... ................... .................... ...................................)< .........................)<
Pr"sedur Pr"sedur 3a&' terka terkait it de&'a& de&'a& e(eme e(eme& & Pr"ses Pr"ses K"&tr"( K"&tr"( i&i ada(a ada(a :........ :.............. ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ...................)< .............)<
10. 10. INSP INSPEK EKSI SI DAN DAN PEN PENGU GUJI JIAN AN ( INSPECTION INSPECTION AND TESTING TESTING )..............................................................1! )..............................................................1! )!.-. I&s0eksi I&s0eksi da& 0e&'ujia& 0e&'ujia& me(i0uti:. me(i0uti:....... ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... .............)= ........)= 11. KENDALI ATAS PERALA PERALAT TAN INSPEKSI, INSPEKSI, PENGUKURAN PENGUKURAN DAN DAN PENGUJIAN PENGUJIAN (CONTROL OF INSPECTION, MEASURING MEASURING AND TEST EQUIPMENT EQUIPMENT )...................................................................................1# )...................................................................................1# 12.
STA ST ATUS INSPE INSPEKS KSII DAN PEN PENGU GUJIA JIAN N ( INSPECTION INSPECTION AND TEST ST STATUS ATUS )......................................1# )......................................1#
13. KE KEND NDALI ALI ATAS KETID KETIDAK AKSE SESU SUAIA AIAN N (CONTROL ( CONTROL OF NON CONFORMANCES )..........................1# )..........................1# ).-. Sa(a Sa(a satu /"&t" ketidak#sesua ketidak#sesuaia&6 ia&6 a&tara (ai&:........... (ai&:................. ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ................... ....................)= ......)= 13.! 13.!.. L' L'*' *'+, +, A+' A+'- -' ' /'+ /'+ P+ P+' '-' -'+ + U'+ U'+ .....................................................................................................)? ).<.2. ).<.2. ).< ).<. ...
).=.
A&a(isa A&a(isa.......... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ......................................)? ............................)? Pe&' Pe&'ka kaji jia& a& U(a U(a&' &' Review;...... Review;................ .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... ..........................................)? ................................)?
Pr"sedur Pr"sedur 3a&' 3a&' terkait terkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& Ke&da(i Ke&da(i atas Ketida Ketidak#ses k#sesuaia& uaia& i&i i&i ada(a ada(a :............. :...................... ......................... ....................)* ....)*
14. TINDAK TINDAKAN AN PERB PERBAIK AIKAN AN DAN DAN PEN% PEN%EG EGA AAN AN (CORRECTIVE (CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION )...19 )...19 )-.2. Ti&daka& Ti&daka& 0er1aika 0er1aika& & da& 0e&/e'aa& 0e&/e'aa& dikate'"rik dikate'"rika& a& da(am 2 dua; taa0 taa0 :.............. :................... ........... ............ ............ ........... ........... ............)* ......)* )-.?. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' 3a&' terkait terkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& Ti&daka Ti&daka& & Per1aika& Per1aika& da& Pe&/e' Pe&/e'aa& aa& i&i ada(a ada(a :.......... :................ ......................)* ................)* 1. PENANGANAN, PENANGANAN, PEN5IMP PEN5IMPANAN, ANAN, PENGEMASAN, PENGEMASAN, PENGA PENGAWET WETAN AN DAN DAN PEN5ERAAN PEN5ERAAN ( HANDLING, HANDLING, STORAGE STORAGE,, PACKAGING PACKAGING,, PRESERV PRESERVATION ATION AND DELIVER DELIVERY Y )................................................19 )................................................19 )4.-. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' 3a&' terkait terkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& Pe&a&'a&a& Pe&a&'a&a&66 Pe&3im0a&a& Pe&3im0a&a&66 Pe&'emasa Pe&'emasa&6 &6 Pe&'a7eta Pe&'a7eta& & da& Pe&3eraa Pe&3eraa& & i&i ada(a :........................................................................................................................................................2! 1!. KENDALI ATAS ARSIP"%A ARSIP"%AT TATAN MUTU"KESELA MUTU"KESELAMA MAT TAN (CONTROL (CONTROL OF QUALITY/SAFETY OF QUALITY/SAFETY RECORDS ). 20 )<.). Perusaa Perusaaa& a& memi(iki memi(iki 0r"sedu 0r"sedurr u&tuk me&ja' me&ja'aa da& me&'e&d me&'e&da(ika a(ika& & semua semua d"kume& d"kume& atau 1ukti 1ukti tertu(is tertu(is 3a&' 3a&' me&u&jukka& kesesuaia& de&'a& 0r"sedur tertu(is serta me&jami& 1a7a:............................................. 1a7a:............................................. .......2! ....... 2! )<.2. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' 3a&' terkait terkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& Ke&da( Ke&da(ii atas %atata& %atata& Mutu,K Mutu,Kese( ese(amat amata& a& i&i ada(a:.. ada(a:............ .........................2! ...............2! 1#. INTERNAL INTERNAL AUDIT AUDIT MUTU MUTU"KES "KESELAM ELAMA ATAN ( SAFETY/QUALITY SAFETY/QUALITY INTERNAL INTERNAL AUDIT )...................20 )...................20 )=.. PT. PT. AGUS AGUS SUTA SUTA LINE LINE aka& meme(ia meme(iara ra sistem sistem 0ere&/a&aa 0ere&/a&aa& & da& 0e&d"kume&tas 0e&d"kume&tasia& ia& audit i&ter&a( i&ter&a(66 de&'a& tujua&:...............................................................................................................................................................2) )=.=.). )=.=.).
)=.*.
A'e&da A'e&da da(am da(am Ma&a'em Ma&a'eme&t e&t Reie7 Reie7 ada(a:.. ada(a:............ .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... ..............................2) ....................2)
Ra0at Ra0at Kese(am Kese(amata& ata& Kerja.... Kerja.......... ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... .................... .................2) ..2)
)=.*.). )=.*.).
Maksud Maksud dari ra0at ra0at i&i a&tara (ai& :........................... :..................................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............................. .................... 22
)=.)!. Pr"sedur 3a&' terkait terkait de&'a& e(eme& I&ter&a( Audit i&i ada(a :.....................................................................22
18. PELATIAN (TRAINING (TRAINING )....................................... )............................................................. ............................................. ...............................................................22 ........................................22 )?.2. Perusaa Perusaaa& a& me&jami& me&jami& 1a7a:.... 1a7a:.......... ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ................... ....................22 ......22 )?.. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' 3a&' terkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& Pe(atia& Pe(atia& i&i ada(a :.......... :................ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ...................22 .............22 19.
PELA PELA5ANAN ANAN PURN PURNA A JUAL JUAL ( AFTER AFTER SALES SALES SERVICE SERVICE )........................................................................22 )........................................................................22
20. 20.
TEKN TE KNIK IK ST STA ATIST TISTIK IK ( STA STATISTICAL TECHNIQUE )...............................................................................23 )...............................................................................23
21.
PENG PENGARG ARGAA AAN N MUTU MUTU /'+ KESE KESELAM LAMA ATAN (QUALITY (QUALITY AND SAFETY SAFET Y REWARD REWARD)......................23 )......................23
22. 22. TIND TINDAK AKAN AN DISI DISIPL PLIN IN ( DISCIPLINARY DISCIPLINARY ACTIONS )................................................................................24 )................................................................................24 22.-. La&'ka#(a La&'ka#(a&'ka &'ka disi0(i& disi0(i& 3a&' aka& aka& ditera0ka& ditera0ka& ada(a ada(a se1a'ai se1a'ai 1erikut 1erikut :............ :................. ........... ............ ........... ........... .............. ...............2.......223. PENOL PENOLAK AKAN AN MELA MELAKS KSANA ANAKA KAN N PEKER PEKERJAA JAAN N ( REFUSAL TO WORK WORK )...........................................24 )...........................................24 2.. Pe&3e(idika Pe&3e(idika&..... &........... ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ ........... ........... ............ ............ ........... ........... ............ ........... .................. ..................2.....2-
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
1.
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : , 2-
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN
PT. AGUS SUTA LINE te(a me&'em1a&'ka& da& me&era0ka& suatu Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja serta Li&'ku&'a& 3a&' sesuai de&'a& 0ers3arata& dari IS5 *!!):2!!!6 ISM %"de da& +SE se1a'aima&a di/ermi&ka& da(am Per&3ataa& Ke1ijaka& Mutu6 Per&3ataa& Ke1ijaka& Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& serta Per&3ataa& Ke1ijaka& Lara&'a& Pe&''u&aa& Nark"tika da& Mi&uma& Keras PT. AGUS SUTA LINE. ).).
Sasara& Sistem Ma&ajeme& Mutu Sistem Ma&ajeme& Mutu dira&/a&' u&tuk mem1a&tu PT. AGUS SUTA LINE me&/a0ai sasara sasara& se1a'ai 1erikut: a. Memim0i& kete(ada&a& di a&tara mitra kerja "0erasi Mi&3ak da& Gas Bumi da(am me&/i0taka& (i&'ku&'a& kerja 3a&' se(amat6 seat da& ama&6 serta me&aati setia0 0eratura& da& 0eru&da&'#u&da&'a& kese(amata&6 keseata& kerja da& (i&du&'a& (i&'ku&'a& 3a&' 1er(aku. 1. Ter/a0ai&3a tujua& da& sasara& 0erusaaa& 3a&' ter/ermi& da(am Per&3ataa& Ke1ijaka& Mutu6 Per&3ataa& Ke1ijaka& Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& da& Per&3ataa& Ke1ijaka& Lara&'a& Pe&''u&aa& 51at Ter(ara&' > Mi&uma& Keras se1a'ai s uatu k"mitme& dari 0erusaaa& terada0 mutu da& kese(amata&. /. Ide&ti@ikasi dari 0ers"&i( 0"k"k ter(ati 3a&' ter(i1at dida(am "r'a&isasi da& me&de@i&isika& tu'as da& ta&''u&' ja7a1&3a. d. Sum1er da3a 3a&' memadai u&tuk mem1erika& mutu 0e(a3a&a& 3a&' 1aik da(am ra&'ka meme&ui tujua&,sasara& 0erusaaa&6 me(a(ui 0e&didika& da& 0e(atia& 1aik 0ers"&i( di darat atau a7ak ka0a(.
).).).
U&tuk me&/a0ai sasara& terse1ut maka ma&ajeme& me&u&juk a. Se"ra&' Quality Management Representative $MR; seka(i'us mera&'ka0 se1a'ai Designated Person Ashore DPA; 3a&' 1erta&''u&' ja7a1 da(am me&era0ka& da& mem0ertaa&ka& sistem mutu da& sistem kese(amata& di da(am Perusaaa&. 1. Me(akuka& i&ter&a( audit u&tuk as0ek mutu da& kese(amata& u&tuk me&'ide&ti@ikasi ketidak#sesuaia& 3a&' terjadi di da(am Perusaaa&. Ti&daka& 0er1aika& se'era di(akuka& terada0 semua ketidak#sesuaia& 3a&' ditemuka& da& me(akuka& ea(uasi u&tuk me&jami& e@ektiitas dari ti&daka& 0er1aika&. /. Me(akuka& ti&jaua&6 ea(uasi da& a&a(isa se/ara teratur terada0 sistem mutu da& sistem kese(amata&.
).2.
Sistem Ma&ajeme& i&i memuat e(emee(eme& dia&tara&3a: a. Ke1ijaka& te&ta&' 1a'aima&a 0r"ses#0r"ses 3a&' ada diatur. 1. Pr"sedur da& i&struksi 0ada setia0 ke'iata& terkait. /. Struktur 5r'a&isasi6 ta&''u&' ja7a1 da& 7e7e&a&' dari masi&'#masi&' u&it kerja 3a&' ter(i1at. d. Tersedia&3a sum1er da3a 3a&' memadai da& 1erkua(itas. e. D"kume&tasi dari semua ke'iata& u&tuk me&jami& 1a7a sistem di(aksa&aka& sesuai de&'a& a0a 3a&' te(a dire&/a&aka&.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
)..
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : - , 2-
Ke1ijaka& , Policies Ke1ijaka& 3a&' dimuat da(am ma&ua( i&i ada(a Ke1ijaka& Mutu serta ke1ijaka& (ai&&3a 3a&' termuat da(am Ma&ua( Ke1ijaka& Ma&ajeme& KLL. Ke1ijaka& i&i dije(aska& se/ara s0esi@ik di da(am setia0 ma&ua( ma&ajeme& mutu. Ke1ijaka& i&i disesuaika& de&'a& tujua& da& sasara& PT. AGUS SUTA LINE u&tuk se'a(a as0ek mutu da& se/ara akti@ dik"mu&ikasika& , dis"sia(isasika& a'ar dime&'erti "(e 0ara ma&ajer6 sta@6 0er7ira ka0a( da& a7ak ka0a( 0ada semua ti&'kat6 1aik di darat mau0u& di (aut. Per&3ataa& Ke1ijaka& i&i 1ersi@at me&'ikat 1a'i se(uru 0ers"&i( di Perusaaa&6 1aik 3a&' ada di darat mau0u& di ka0a(. Ke1ijaka& i&i diti&jau se/ara 1erka(a se1a'ai 1a'ia& 0"k"k dari 0r"ses kajia& ma&ajeme& u&tuk memastika& a0aka ke1ijaka& masi re(ea& de&'a& 1eru1a&3a tujua& da& sasara&.
).-. ).-.).
5r'a&isasi6 Ta&''u&' Ja7a1 da& 8e7e&a&' Pers3arata& 9u&'si"&a( Pers3arata& @u&'si"&a( 3a&' utama dari Sistem Ma&ajeme& Mutu i&i6 aka& di/aku0 se/ara detai( de&'a& me&'ikuti 0r"sedur 1erikut: a. Pr"sedur 0e(a0"ra& u&tuk ketidak#sesuaia& non-conformities;. 1. Pr"sedur u&tuk audit i&ter&a(6 kajia& ma&ajeme& da& u&tuk me&a&'a&i ketidak#sesuaia&. /. Pr"sedur 3a&' me(i0uti 0ersia0a& da& ta&''a0a& terada0 keadaa& darurat. d. Pr"sedur me&/aku0 0era7ata& ka0a( da& /atata& 3a&' 1eru1u&'a& de&'a& 0era(ata& ka0a( 3a&' sesuai u&tuk memastika& ka0a( di"0erasika& se/ara ama& da& 0er(i&du&'a& terada0 (i&'ku&'a&. e. Me&/aku0 "0erasi ma&ajeme& di ka0a( da& di darat sesuai 0ers3arata& 3a&' 1er(aku. @.
Pr"sedur 3a&' me&/aku0 0e&'e&da(ia& d"kume& da& 0era7ata& atau 0eme(iaraa& d"kume& terse1ut.
'. Pr"sedur u&tuk 0e(atia& 1a'i sta@ di ka&t"r mau0u& a7ak ka0a(. ).-.2.
Struktur 5r'a&isasi Ter(am0ir teri(ustrasi struktur "r'a&isasi PT. AGUS SUTA LINE6 1aik u&tuk "r'a&isasi di darat mau0u& "r'a&isasi di (aut.
).-.2.).
Da(am 1a'a& terse1ut ditu&juk se"ra&' $MR,DPA,+SE dima&a 1erta&''u&' ja7a1 u&tuk memastika& 0e&era0a& se/ara e@ekti@ Sistem Ma&ajeme& Mutu 1aik u&tuk "r'a&isasi di darat 0erusaaa&; mau0u& di (aut.
).-.2.2.
Pe&a&''u&' ja7a1 da(am "0erasi"&a( (aut ada(a Direktur Utama 3a&' di1a&tu "(e 0ara Ma&ajer da& sta@ 3a&' terkait da(am 0e&'"0erasia&6 sei&''a masi&'#masi&' @u&'si da(am "r'a&isasi me(akuka& aktiitas&3a sesuai de&'a& 0r"sedur da& 0etu&juk kerja 3a&' 1er(aku.
).-.2..
$MR,DPA,+SE 1erta&''u&' ja7a1 0u(a da(am me&'k""rdi&asika& Tim Ta&''a0 Darurat da& 1ekerja sama de&'a& K""rdi&at"r I&ter&a( Audit u&tuk me(aksa&aka& audit i&ter&a( Sistem Ma&ajeme&.
).-.2.-.
Mi&ima( setau& seka(i6 aka& diadaka& ra0at ti&jaua& ma&ajeme& management review meeting ; 3a&' diadiri Direktur Utama6 $MR,DPA,+SE6 0ara ma&ajer terkait da& sta@ terkait u&tuk me(akuka& kajia& terada0 e@ektiitas dari 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu di da(am 0erusaaa&.
).-.2.4.
Semua (a0"ra& Nak"da,Bar'e Master te&ta&' ketidak#sesuaia& atau kekura&'a& 0ada sistem mutu aka& disam0aika& ke0ada $MR,DPA,+SE 3a&' se(a&jut&3a aka& diti&dak(a&juti de&'a& me(akuka& ti&daka& 0er1aika&.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
).-..
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : 4 , 2-
Ta&''u&' Ja7a1 da& 8e7e&a&' Semua 0ers"&i( 1aik 3a&' ada di darat mau0u& di ka0a( mem0u&3ai tu'as6 ta&''u&' ja7a1 3a&' je(as da& u1u&'a& kerja a&tara satu de&'a& 3a&' (ai&.
).-..).
Sesuai de&'a& tu'as da& ta&''u&' ja7a1&3a6 setia0 0ers"&i( arus: a. Me(aksa&aka& tu'as&3a sesuai de&'a& 0r"sedur 3a&' te(a dite&tuka&. 1. Me&'ide&ti@ikasika& da& me&/atat ketidak#sesuaia& , masa(a 3a&' terjadi. /. Me(akuka& ti&daka& 0er1aika& da& me&/e'a teru(a&'&3a ketidak#sesuaia& , masa(a.
).-..2.
Semua ta&''u&' ja7a1 3a&' te(a diteta0ka& diduku&' de&'a& 0e&de(e'asia& 7e7e&a&' 3a&' sesuai. Setia0 0ers"&i( te(a meme&ui kua(i@ikasi dasar da& se/ara k"&ti&u di(akuka& 0e&didika& da& 0e(atia& sesuai ke1utua& da(am 0r"sedur.
).-...
Deti( ta&''u&'#ja7a1 dari masi&'#masi&' 0eja1at terse1ut6 dije(aska& da(am Ma&ua( Deskri0si Kerja ASL#J5B;.
).-.-.
Quality Management Representative $MR; $MR 1erta&''u&' ja7a1 atas ditera0ka&&3a Sistem Ma&ajeme& Mutu 1aik di darat mau0u& di ka0a( da& se1a'ai 0e&'u1u&' a&tara ka0a( da& 0im0i&a& terti&''i di 0erusaaa& da(am a( as0ek mutu 0e(a3a&a& 0erusaaa&. Ba'a& "r'a&isasi me&u&jukka& u1u&'a& a&tara $MR,DPA,+SE da& ma&ajeme& di ka0a( , di darat. $MR,DPA,+SE 1erta&''u&' ja7a1 atas: a. Im0(eme&tasi da& mem0ertaa&ka& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& 3a&' e@ekti@. 1. Me(aksa&aka& audit Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& di ka0a( da& di darat. /. Me&3e(idiki ketidak#sesuaia& , &"/"&@"rmit3 3a&' di(a0"rka& 1ersama de&'a& Nak"da ka0a( da& ma&ajeme& se&i"r di darat. d. Memastika& 1a7a Nak"da 1e&ar#1e&ar me&'uasai Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& Ka0a(. e. Mem1uat 0r"'ram da& me&'adaka& 0ertemua& 0e&'kajia& sistem Management Review Meeting ; da& mem1uat /atata&&3a. @.
Memastika& 1a7a Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& dime&'erti , di0aami "(e Sta@ di atas ka0a( ABK; da& Kar3a7a& di Ka&t"r.
'. Me&'k""rdi&ir res0"& da& ti&dak (a&jut atas ke(ua& 0e(a&''a& customer complaint ;. . Me(akuka& k""rdi&asi de&'a& Nak"da me&'e&ai 0ers"a(a& 3a&' ruti& me&'e&ai Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&.
).-.4.
i.
Me&'ide&ti@ikasika& 0ers3arata& 0e(atia& 3a&' 1erke&aa& de&'a& 0ers"&i( Darat da& Laut 3a&' ter(i1at de&'a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.
j.
Memastika& 1a7a sum1er da3a /uku0 da& duku&'a& darat dikeraka&6 se0erti 3a&' di0ers3aratka&.
Nak"da Master ; da& Bar'e Master Nak"da Ka0a( da& Bar'e Master memi(iki 7e7e&a&' da& ta&''u&' ja7a1 0e&u atas se'a(a ti&daka& 3a&' di0er(uka& u&tuk kese(amata&6 0e&/e'aa& 0e&/emara& da& "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' e@isie&. Da(am situasi terte&tu,darurat u&tuk me&3e(amatka& ka0a(,1ar'e6 a7ak ka0a(,1ar'e da& 0e&um0a&' 1eserta muata&&3a;6 Nak"da,Bar'e Master mem0u&3ai ke7e&a&'a& (e1i Maste O!e"#"$% At'("t) ; u&tuk mem1erika& ke0utusa& atau ti&daka&
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : < , 2-
demi ke0e&ti&'a& kese(amata& 0e&um0a&' atau a7ak ka0a(,1ar'e6 kese(amata& ka0a(,1ar'e da& 0e&/e'aa& terjadi&3a 0e&/emara& (i&'ku&'a&. Da(am se'a(a a( 3a&' mem0e&'arui atau 3a&' mu&'ki& mem0e&'arui kese(amata& atau (i&'ku&'a&6 Nak"da,Bar'e Master aka& me(a0"r (a&'su&' ke DPA. Nak"da,Bar'e Master 1erta&''u&' ja7a1 atas: a. Me&'e(uarka& 0eri&ta de&'a& je(as da& ri&'kas da& me(aksa&aka& 0e&'kajia& u(a&' ke'iata& kese(amata& da& 0e&/e'aa& 0e&/emara& di ka0a(,1ar'e. 1. Me&era0ka& ke1ijaka& kese(amata& da& 0er(i&du&'a& (i&'ku&'a& di ka0a(,1ar'e. /. Mem"tiasi a7ak ka0a(,1ar'e da(am 0e(aksa&aa& ke1ijaka& da& 0r"sedur. d. Me(a0"rka& kerusaka& da& a( (ai& de&'a& im0(ikasi 0ada "0erasi 3a&' ama& atau resik" 0"(usi da& 3a&' memer(uka& 1a&tua& Perusaaa&. e. Me&i(ai da& me&'k""rdi&asika& 0ers3arata& 0e(atia& di ka0a(,1ar'e de&'a& Perusaaa&. @. Memastika& 1a7a Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& ditera0ka& se/ara e@ekti@ da& 1erk""rdi&asi de&'a& DPA. '. Me&'e&da(ika& semua d"kume& 3a&' 1erkaita& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& di ka0a(,1ar'e. . Kajia& terada0 0ere&/a&aa& me&'ada0i situasi 1er1aa3a di ka0a(,1ar'e6 0r"sedur ka0a(,1ar'e da& me(a0"rka& kekura&'a&&3a ke DPA.
).4.
i.
Me(a0"rka& ketidak#sesuaia& , &"/"&@"rmities6 ke/e(akaa& 3a&' me(i0uti 0ers"&i( atau ka0a(,1ar'e da& keadaa& 3a&' 1er1aa3a ke Perusaaa&.
j.
Memastika& 1a7a semua /atata& 3a&' 1eru1u&'a& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& da& se0erti 3a&' dide@i&isika& da(am 0r"sedur tersedia.
Sum1er Da3a da& Pers"&i( PT. AGUS SUTA LINE aka& meme(iara 0r"sedur terd"kume&tasi u&tuk memastika& 1a7a ka0a( a&3a dia7aki "(e 0ers"&i( 3a&' /aka0 da& seat6 1e&ar#1e&ar terse(eksi me(a(ui kua(i@ikasi 3a&' meme&ui 0ers3arata& &asi"&a( , i&ter&asi"&a( da& da(am k"&disi seat de&'a& memi(iki serti@ikat keseata& serta tidak ter(i1at atau ter0e&'aru terada0 0e&''u&aa& "1at#"1at ter(ara&' da& mi&uma& 1era(k""(.
).4.).
Nak"da Master ; da& Bar'e Master PT. AGUS SUTA LINE memastika& 1a7a setia0 Nak"da,Bar'e Master 3a&' ditu&juk 1erada da(am keadaa& seat6 /aka0,mam0u6 1erkua(itas sesuai de&'a& sta&dar atau 0eratura& 3a&' terkait termasuk 0ers3arata& Perusaaa& da& 1e&ar#1e&ar me&'uasai Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&. Perusaaa& memastika& 1a7a sum1er da3a 3a&' /uku0 tersedia 1aik u&tuk 3a&' di darat atau 3a&' di (aut u&tuk me&duku&' Nak"da,Bar'e Master da(am "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' ama& da& e@isie&.
).4.2.
Per7ira Ka0a(,Bar'e Perusaaa& memastika& 1a7a setia0 ka0a( dia7aki "(e 0er7ira 3a&' 1erkua(itas6 /aka0,mam0u da& 1er0e&'a(ama& sesuai de&'a& 0eratura& terkait6 da& 1a7a mereka 1e&ar# 1e&ar seat sesuai de&'a& 0ers3arata& &asi"&a( atau 0eratura& Perusaaa&.
).4..
Rati&'s A7ak Ka0a(,Bar'e di1a7a Per7ira; Perusaaa& memastika& 1a7a setia0 ka0a(,1ar'e dia7aki de&'a& /uku0 "(e Pe(aut 3a&' /aka06 1er0e&'a(ama&6 1erkua(itas da& seat.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
).4.-.
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : = , 2-
Ti&'kat Pera7aka& Ka0a( Perusaaa& memastika& 1a7a setia0 ka0a(,1ar'e setidak#tidak&3a dia7aki6 mi&ima(6 sesuai de&'a& 0ers3arata& 0eratura& Pemeri&ta.
).4.4.
Pe&'e&a(a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& Perusaaa& memastika& me(a(ui i&struksi,/e/k(ist,i&@"rmasi 1a7a 0ers"&i( ka0a(,1ar'e sadar aka& ta&''u&' ja7a1 masi&'#masi&' demi "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' ama& da& 0er(i&du&'a& 3a&' me&3e(uru terada0 (i&'ku&'a&. Pers"&i( 0erusaaa& disadarka& aka& 0eratura& i&ter&asi"&a(6 0ers3arata& ke(as6 /"de6 sta&dar &asi"&a(6 d((.6 3a&' da0at ditera0ka& u&tuk "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' ama& Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& te(a dide@i&isika& 0ada setia0 ka0a(. +a( i&i arus di(aksa&aka& 1a'i a7ak ka0a(,1ar'e se1e(um 1er(a3ar. I&@"rmasi 3a&' 1erke&aa& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& aka& di1erika& 1a'i 0ers"&i( di (aut jika di0er(uka&6 misa(&3a sesaat se1e(um 1er(a3ar6 da(am @"rm 3a&' muda dime&'erti de&'a& mem0eratika& 1aasa da& ke1utua& (ai& dari a7ak ka0a(,1ar'e.
).4.<.
Pe(atia& Perusaaa& se/ara terus me&erus me&'ide&ti@ikasika& 0ers3arata& 0e(atia& 3a&' mu&'ki& di0er(uka& u&tuk 0ers"&i( di darat da& di (aut 'u&a me&duku&' Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& da& me(aksa&aka& 0e(atia& s e/ara re'u(er. Pe(atia& di(aksa&aka& sesuai de&'a& 0r"sedur da& setia0 asi( 0e(atia& di(akuka& ea(uasi e@ekti@itas 0e&era0a&&3a "(e Nak"da,Bar'e Master da& $MR,DPA,+SE. Pe(atia& di1uat u&tuk mem1erika& rasa 0er/a3a diri terada0 setia0 0ers"&i( sei&''a setia0 0ers"&i( di darat da& a7ak ka0a(,1ar'e suda ter1iasa da& me&'erti te&ta&' a0a 3a&' arus di(akuka& da(am me&'atasi situasi darurat. Pr"ses dima&a semua 0ers"&i( me(akuka& 0e(atia& 3a&' te(a diteta0ka& da& di0r"'ramka& did"kume&tasika& da(am @"rm,/e/k(ist 3a&' te(a disediaka&. %atata& , 0e&dataa& aka& se(a(u di0e(iara.
).4.=.
K"mu&ikasi Pers"&i( di atas Ka0a(,Bar'e Perusaaa& te(a mem1uat 0r"sedur 3a&' memastika& 1a7a semua 0ers"&i( me&erima i&@"rmasi Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& 3a&' re(ea& da(am 1aasa 3a&' dime&'erti "(e mereka da& 1a7a setia0 "ra&' da0at 1erk"mu&ikasi se/ara e@ekti@ da(am me(aksa&aka& tu'as mereka. Baasa kerja da(am PT. AGUS SUTA LINE ada(a Ba'asa I$#($es"a6 semua k"res0"&de&si 1aik tertu(is mau0u& (isa&6 te(e0"& radi"6 @a6 te(e da& met"de k"mu&ikasi (ai& aka& disam0aika& da&,atau ditra&smisika& da(am 1aasa terse1ut di atas.
).<.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ta&''u&' Ja7a1 > 8e7e&a&' Ma&ajeme& i&i ada(a: ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#)!6 ASL#S5P#!)6 ASL#B5P#!) da& ASL#J5B.
2.
SISTEM MANAJEMEN MUTU
2.).
Ke1ijaka& Perusaaa& terada0 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu ada(a 1a'ia& i&ti dari 0r"ses ma&ajeme& 0erusaaa& da& u&tuk me&jami& 1a7a setia0 1a'ia& atau s etia0 @u&'si da0at meme&ui ke1utua& dari 0e(a&''a&.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
2.2.
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : ? , 2-
Sistem Ma&ajeme& Mutu di1uat u&tuk: a. Meme&ui tujua& da& sasara& Perusaaa& de&'a& me&era0ka& sta&dar Ma&ajeme& Mutu 0ada 1ia3a 3a&' "0timum. 1. Meme&ui da& ta&''a0 terada0 ke1utua& 0e(a&''a&. /. Se1a'ai 1a'ia& i&te'ra( dari 0e&'"0erasia& ka0a( se/ara ama& da& 0er(i&du&'a& terada0 (i&'ku&'a&.
2..
Sistem Ma&ajeme& Mutu did"kume&tasika& u&tuk memudaka& k"mu&ikasi6 3a&' terdiri dari: a. Ke1ijaka& Ma&ajeme& Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&. 1. Pr"sedur "0erasi di ka0a( da& di Darat u&tuk me&duku&' 0etu&juk Ke1ijaka& Ma&ajeme& Kese(amata& /. Peratura& I&ter&asi"&a(,Nasi"&a(6 Peratura& Bada& K(asi@ikasi da& 0eratura& terkait (ai&&3a. d. D"kume& (a0"ra&6 /e/k(ist6 @"rm#@"rm da& d"kume& kerja (ai&&3a 3a&' terkait da(am Sistem Ma&ajeme& Mutu.
2.-.
Ti&'kata& Sistem Sistem Ma&ajeme& Mutu dide@i&isika& da& dii(ustrasika& se1a'ai: LEEL ) : MANUAL KEBIJAKAN MUTU ASL#$#PL%;. LEEL 2 : PR5SEDUR KERJA 3a&' terdiri dari: A. MANUAL PR5SEDUR KANT5R PUSAT ASL#+5P; B. MANUAL PR5SEDUR DI ATAS KAPAL ASL#S5P; %. MANUAL PR5SEDUR DI %RANE BARGE ASL#B5P; D. MANUAL PR5SEDUR DI 85RKS+5P ASL#85P; LEEL : PETUNJUK KERJA6 3a&' terdiri dari: A. MANUAL J5B DES%RIPTI5N ASL#J5B; B. MANUAL MASTER 95RM %. INSTRU%TI5N MANUAL D. PERATURAN > REGULASI TERKAIT E. TE%+NI%AL RE9EREN%E LIBRARC 9. %ATATAN,RE%5RD
2.4.
Ma&ua( Ke1ijaka& Ma&ua( i&i memuat resume dari Sistem Ma&ajeme& Mutu PT. AGUS SUTA LINE terdiri: a. Per&3ataa& Ke1ijaka& Mutu 1. Tujua& dari 0e&d"kume&tasia& Sistem Ma&ajeme& Mutu /. Struktur 5r'a&isasi da& 'aris 1esar ke7e&a&'a& da& ta&''u&' ja7a1 ma&ajeme&. d. Ke1ijaka& da(am e(emee(eme& sistem ma&ajeme& mutu sesuai de&'a& IS5 *!!):2!!! e. Da@tar 0r"sedur da& Matriku(asi 0eme&ua& terada0 0ers3arata& IS5 *!!):2!!!
2.<.
Pr"sedur da& I&struksi Pe&'"0erasia& Pr"sedur me&je(aska& uruta& ke'iata& da& ta&''u&' ja7a1 0e(aksa&aa&&3a serta keter(i1ata&&3a 1aik 0er"ra&'a& da& ke("m0"k. Pr"sedur 3a&' 0er(u dija1arka& (e1i detai( dije(aska& Da(am i&struksi kerja atau 0etu&juk kerja. Pr"sedur da& i&struksi 0e&'"0erasia& terse1ut diatas 1erkaita& de&'a& @u&'si da& ke'iata& di darat da& di ka0a(.
2.=.
%atata& Record ;
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : * , 2-
%atata& 1iasa&3a aka& diide&ti@ikasika& da(am 0r"sedur. %atata& terse1ut mem1erika& 1ukti "13ekti@ 1a7a Sistem Ma&ajeme& Mutu 1er@u&'si da& ke'iata& 3a&' di(akuka& sesuai de&'a& 0r"sedur. 2.?.
Tu'as da& Ke7aji1a&. Se(ai& struktur d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu 3a&' diuraika& di atas6 ri&/ia& tu'as da& ke7aji1a& te(a disia0ka& u&tuk semua 0"sisi 3a&' terkait de&'a& ke'iata& "0erasi"&a( ka0a(. I&i termasuk 0ers3arata& 0e&didika&6 0e(atia& da& 0e&'a(ama& u&tuk 0"sisi da& ta&''u&' ja7a1 atas mutu.
2.*.
Keraasiaa& Pe&''u&aa& d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu i&i ter1atas 0ada kar3a7a& PT. AGUS SUTA LINE. Pe&''a&daa& da& 0e&du0(ikasia& isi dari d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu se/ara kese(urua& atau se1a'ia& tidak diiji&ka& ta&0a 0ersetujua& tertu(is dari Direksi. Ke0emi(ika& isi d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu ada(a PT. AGUS SUTA LINE.
2.)!.
Pr"sedur 3a&' terkait ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!26 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#)!6 ASL#B5P#!) da& ASL#B5P#)!.
.
TINJAUAN KONTRAK (CONTRACT REVIEW )
.).
Ke1ijaka& 0erusaaa& ada(a u&tuk memastika& 1a7a semua 0ers3arata& dari Pe&3e7a di0aami de&'a& 1aik6 did"kume&tasika& da& diea(uasi se/ara me&3e(uru "(e 0ers"&i( 3a&' ter(ati.
.2.
De&'a& ke1ijaka& i&i diara0ka& di0er"(e 0e&'ertia& 3a&' je(as terada0 0ers3arata& 3a&' dimi&ta "(e 0e&''u&a jasa6 ju'a u&tuk mem0ertim1a&'ka& a0aka a(#a( 3a&' dimi&ta "(e 0e&''u&a jasa da0at di0e&ui da& disetujui da(am s3arat#s3arat k"&trak.
..
Perusaaa& ada(a 0emi(ik da& "0erat"r dari ka0a(6 seda&'ka& Pe&3e7a , Pemi(ik muata& ada(a 0e&''u&a jasa , 0e(a&''a&.
.-.
Setia0 0eru1aa& atas k"&trak 0erja&jia& se&a&tiasa diti&jau , diea(uasi kem1a(i.
.4.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ti&jaua& K"&trak i&i ada(a : ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!? da& ASL#S5P#!<.
-.
KENDALI DESAIN ( DESIGN CONTROL)
Perusaaa& tidak me(akuka& ke'iata& desai&6 sei&''a 0e&'e&da(ia& atas desai& i&i tidak 1er(aku 1a'i Perusaaa& da& 0ers3arata& dari sta&dar i&i tidak ditera0ka& da(am Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&. 4.
KENDALI DOKUMEN DAN DATA ( DOCUMENT AND DATA CONTROL)
4.).
Struktur d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu se0erti 3a&' diuraika& 0ada 1utir 2 terdiri dari ti'a; ti&'kata&.
4.2.
Se(uru d"kume& da& data 3a&' te(a diide&ti@ikasi 0ada "0erasi ka0a( di PT. AGUS SUTA LINE atau terada0 Sistem Ma&ajeme& Mutu se(a(u dike&da(ika& u&tuk me&jami&: a. Semua d"kume& da& data diti&jau u(a&' da& disetujui "(e 0ers"&i( 3a&' 1ersa&'kuta&. 1. D"kumed"kume& 3a&' 1er(aku6 arus tersedia di setia0 ("kasi a'ar di/a0ai @u&'si#@u&'si "0erasi 3a&' e@ekti@ atau dima&a sistem mutu arus dise(e&''araka&.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )! , 2-
/. Peru1aa& atas 0r"sedur atau i&struksi tertu(is aka& dii&@"rmasika& ke0ada 0ers"&i( terkait6 sei&''a setia0 0ers"&i( me&da0atka& i&@"rmasi 3a&' sama. d. Setia0 0eru1aa& suatu 0r"sedur6 di/atat 0u(a a(asa& terjadi&3a 0eru1aa& terse1ut. e. D"kumed"kume& 3a&' tidak 1er(aku arus se'era di0i&daka& da& ditarik dari 0eredara&&3a su0a3a tidak terjadi 0e&''u&aa& d"kume& 3a&' suda tidak ter0akai. @.
Da@tar i&duk Master List ; dike&da(ika& "(e $MR,DPA,+SE u&tuk me&'ide&ti@ikasi a(# a( 3a&' 1aru da& u&tuk me&/e'a 0e&''u&aa& d"kumed"kume& da& data 3a&' usa&' atau sa(a. Da@tar atau i&@"rmasi i&i arus se(a(u tersedia setia0 saat.
4..
Perusaaa& te(a me&eta0ka& 0r"sedur u&tuk me&er1itka& semua d"kume& da& data 3a&' 1eru1u&'a& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Mutu 1aik di darat atau0u& di atas ka0a(. Setia0 0eru1aa& atas 0r"sedur aka& diide&ti@ikasi dida(am d"kume& terse1ut.
4.-.
%atata/atata& te&ta&' semua ke'iata& Sistem Ma&ajeme& Mutu disim0a& di atas ka0a( da& me&jadi ta&''u&' ja7a1 Nak"da u&tuk me&'e&da(ika&&3a.
4.4.
Di Darat $MR,DPA,+SE 1erta&''u&' ja7a1 me&'a7asi atas ter1it&3a d"kume& 3a&' terke&da(i u&tuk ka0a( da& 1a'iaa'ia& (ai& di darat. D"kume& 3a&' usa&' a'ar se/e0at&3a di0i&daka&. $MR,DPA,+SE me&i&jau u(a&' se(uru ama&deme& se1e(um Sistem Ma&ajeme& Mutu diter1itka&.
4.<.
Di Ka0a(,%ra&e Bar'e Nak"da,Bar'e Master 1erta&''u&' ja7a1 atas 0e&'e&da(ia& se(uru d"kume& 3a&' ada di ka0a(,1ar'e da& 1erk""rdi&asi de&'a& $MR,DPA,+SE.
4.=.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ke&da(i D"kume& da& Data i&i ada(a : ASL#+5P#!26 ASL#S5P#)! da& ASL#B5P#)!.
<.
PEMBELIAN " PENGADAAN ( PURCHASING )
<.).
Da(am me&ja(a&ka& usaa da& 0e&'"0erasia& ka0a(6 Perusaaa& te(a mem1uat da& me&era0ka& 0r"sedur u&tuk 0em1e(ia& , 0e&'adaa&6 me(i0uti 0e&'adaa& 1ara&' da& jasa.
<.2.
Pr"ses 0em1e(ia&,0e&'adaa& di(akuka& 1erdasarka& atas Da@tar Reka&a&,Su1#%"&tra/t"r 0erusaaa& 3a&' te(a disetujui. Semua Reka&a&,Su1#%"&tra/t"r 3a&' disetujui te(a meme&ui 0ers3arata& 3a&' diteta0ka& "(e 0erusaaa&. Perusaaa& aka& se&a&tiasa me(akuka& reie7 , a&a(isa terada0 semua Reka&a& 0erusaaa& se/ara 1erka(a6 utama&3a 3a&' 1erkaita& de&'a& mutu 1ara&'6 mutu 0e(a3a&a& da& mutu 7aktu 0e&3eraa&.
<..
Kusus u&tuk keadaa& darurat6 0r"ses 0em1e(ia&,0e&'adaa& da0at me&3im0a&' dari 0r"sedur 3a&' te(a diteta0ka&6 asa(ka& te(a me&da0at 0ersetujua& dari 0iak Ma&ajeme& se&i"r di darat atau Nak"da.
<.-.
Semua "rder 0em1e(ia&,0e&'adaa& te(a me(a(ui taa0 0emeriksaa&6 me(i0uti mutu 1ara&',jasa6 kete(itia&6 s0esi@ikasi6 jum(a "(e 0ers"&i( 3a&' ter(ati se1e(um 0r"ses 0ersetujua& u&tuk 0em1e(ia&.
<.4.
U&tuk me&jami& terada0 mutu 3a&' di1erika& 0erusaaa&6 maka setia0 jajara& dida(am "r'a&isasi se&a&tiasa memeriksa atau me&'uji semua 1ara&' , jasa 3a&' diterima.
<.<.
Be1era0a je&is 0ekerjaa& , 0em1e(ia& 3a&' dik"&trakka& ke0ada Reka&a& 3a&' te(a disetujui ada(a:
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
a. 1. /. d. e. @. '. . i. j. <.=.
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )) , 2-
Suku %ada&' Mesi& Pe&'ujia& da& 0em1e(ia& 0era(ata& kese(amata&. Per1aika& da& "erau( mesi& i&duk da& mesi& 1a&tu. Pemeriksaa& da& 0e&'ujia& a(at a&'kat crane;. Pe&'adaa& N"ti/e t" Mari&ers NTM; da& Berita Pe(aut I&d"&esia BPI;. Pe(a3a&a& a'e& di Pe(a1ua&. Pem1e(ia& da& seri/e 0era(ata& &ai'asi da& radi". Pe(a3a&a& 0em1ua&'a& sam0a. Pe(a3a&a& 0er1aika& ka0a( da& d"/ki&' ka0a(. Bu&ker6 Pe(umas6 Per'uda&'a&6 %at6 Baa& Kimia6 Pera(ata& Las ds1.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Pem1e(ia& > Pe&'adaa& i&i ada(a : ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#S5P#!) da& ASL#B5P#!).
=.
KENDALI ATAS BARANG PASOKAN PELANGGAN ( CONTROL OF CUSTOMER SUPPLIED PRODUCT )
=.).
Bara&' mi(ik 0e(a&''a& 3a&' aka& dia&tarka& dari satu 0"i& ke 0"i& tujua& aka& dike&da(ika& sejak mu(ai muat ke ka0a( i&''a 1"&'kar.
=.2.
Perusaaa& aka& 1erusaa semaksima( mu&'ki& me&'"0erasika& ka0a( de&'a& ama& de&'a& 0er7ira , a7ak ka0a( 3a&' 1er0e&'a(ama& > ter(ati serta k"&disi ka0a( 3a&' (aik (aut sei&''a 1ara&' 0e(a&''a& aka& sam0ai ke 0e(a1ua& tujua& da(am k"&disi 1aik da& te0at 7aktu.
=..
Pe&erimaa& da& 0e&3eraa& 1ara&' aka& di0eriksa "(e 0etu'as darat 3a&' ditu&juk da& Mua(im I me(a(ui 0emeriksaa& da& ke&da(i ma&i@est 1ara&'.
=.-.
Da(am ke'iata& 0e&'eruka& da& rek(amasi tidak ada 1ara&' 0e(a&''a& 3a&' di'u&aka& "(e 0erusaaa&.
=.4.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ke&da(i atas Bara&' Pe(a&''a& i&i ada(a : ASL#+5P#! da& ASL#S5P#!<.
?.
IDENTI$IKASI DAN TRACEABILITY )
?.).
Semua jasa 3a&' di1erika& "(e Perusaaa& te(a diide&ti@ikasi da& muda u&tuk di(a/ak me(a(ui suatu 0r"sedur terd"kume&tasi.
?.2.
Ke'iata& ide&ti@ikasi da& kemudaa& u&tuk di(a/ak6 me(i0uti d"kumed"kume&:
KEMAMPUAN
PELA%AKAN
( IDENTIFICATION
&
a. Surat 0ermi&taa&6 Surat Pe&a7ara&6 5rder Pem1e(ia&6 Surat Sera#terima 1ara&' , jasa6 N"ta#de1et , invoice6 Bukti 0em1a3ara& ds1. 1. Ke'iata& sure3 da& serti@ikasi 3a&' 1erkaita& de&'a& Statut"ria da& K(asi@ikasi. Serti@ikat da& La0"ra& Sure3,I&s0eksi as(i disim0a& di ka0a( da& sa(i&a&&3a disim0a& di Ka&t"r. /. Semua item 0eme(iaraa&,0era7ata& 0era(ata& ka0a(6 1aik u&tuk dek da& 0ermesi&a& te(a diide&ti@ikasi da& 0eri"de 0emeriksaa&&3a. d. Pera(ata& 3a&' memer(uka& serti@ikasi 0eri"dik da& 0emeriksaa& 1erka(a te(a diide&ti@ikasi. e. Semua 0e(aut 3a&' ada te(a da0at diide&ti@ikasi da& kemudaa& u&tuk di(a/ak me(a(ui Da@tar A7ak Ka0a(6 PKL6 Ijaa > Serti@ikat6 %atata& ABK6 Pe&i(aia& ABK6 %atata& Keseata& ds1 tersim0a& da(am 9i(e Pers"&i(. @. Jad7a( ka0a(6 ETA6 ETD da& 0"sisi ka0a(.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
'. . i. j. ?..
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )2 , 2-
%atata& aria& ka0a( 1aik dek mau0u& mesi& L"' B""k;. %atata& 0em1ua&'a& sam0a da& 1u&ker tertera da(am L"' B""k. %atata& 0e(atia&6 1aik di darat mau0u& di ka0a( dri((s;. Pe&'ujia& , /e/k(ist u&tuk di a&ju&'a&6 rua&' mesi&6 da& 0era(ata& kese(amata&6 1aik da(am k"&disi se1e(um 1era&'kat6 di 0e(a1ua&6 mau0u& masuk 0e(a1ua& ds1.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ide&ti@ikasi da& Kemam0ua& Pe(a/aka& i&i ada(a: ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL# +5P#!?6 ASL#+5P#!*6 ASL#+5P#)!6 ASL#85P#!6 ASL#S5P#!26 ASL#S5P#!6 ASL#S5P# !-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL#S5P#)!6 ASL#B5P#!26 ASL# B5P#!6 ASL#B5P#!-6 ASL#B5P#!46 ASL#B5P#!<6 ASL#B5P#!?6 ASL#B5P#!*6 ASL#B5P# )!.
*.
KENDALI PROSES ( PROCESS CONTROL)
*.).
Perusaaa& te(a me(akuka& ide&ti@ikasi da& mere&/a&aka& semua ke'iata& 3a&' 1erkaita& de&'a& "0erasi"&a( ka0a( 3a&' 1er0e&'aru terada0 mutu da& kese(amata& serta 0er(i&du&'a& (i&'ku&'a& u&tuk me&jami& 1a7a semua 0r"ses , ke'iata& di(akuka& da(am k"&disi 3a&' terke&da(i.
*.2.
K"&disi terke&da(i terse1ut6 me(i0uti: a. Pr"sedur tertu(is u&tuk 0e&'"0erasia& ka0a( 1aik di darat mau0u& di ka0a(6 dima&a mem0e&'arui mutu 0e(a3a&a& da& kese(amata& ka0a( serta 0er(i&du&'a& terada0 (i&'ku&'a&. 1. Peme&ua& terada0 0eratura& Pemeri&ta terkait6 0eratura& 0e(a1ua& setem0at6 0eratura& i&ter&asi"&a( terkait (ai&&3a da& 0ers3arata& dari 0e&/arter. /. Peme&ua& terada0 0ers3arata& Statut"ria da& K(asi@ikasi. d. Peme(iaraa& 3a&' memadai terada0 0era(ata& mesi&6 &ai'asi6 a(at kese(amata& da& ak"m"dasi. e. Kriteria da(am m"&it"ri&' 1"&'kar#muat 3a&' ama& da& 0emuata& 1aa& 1akar.
*..
Pe&'em1a&'a& re&/a&a 0e&'"0erasia& ka0a(. Semua ke'iata& &"rma( 3a&' 0e&ti&' da(am ra&'ka 0e&'"0erasia& ka0a( te(a diide&ti@ikasika& da& di1uatka& da(am 0r"sedur tertu(is. Setia0 a7ak ka0a( 3a&' ditu&juk 7aji1 me(aksa&aka& ke'iata&&3a sesuai de&'a& 0r"sedur terse1ut. Da(am 0e(aksa&aa&&3a di(akuka& de&'a& me&''u&aka& @"rm,/e/k(ist u&tuk memastika& 1a7a semua taa0 te(a di0eriksa kesia0a&&3a. +a(#a( 3a&' me&3im0a&' da& ditemuka& da(am 0emeriksaa& terse1ut se'era diti &dak(a&juti da& diatasi. Jika ada suatu 0era(ata& 1ar&6 maka a7ak ka0a( 3a&' ditu&juk dijami& te(a di1eri 0etu&juk6 0e(atia& da& u&juk kemam0ua&&3a. Pr"ses i&i aka& di0e&ui dau(u de&'a& suatu uji /"1a u&tuk memastika& 1a7a a7ak ka0a( 1ersa&'kuta& te(a me&'uasai da(am me&'"0erasika& 0era(ata& 1ar& terse1ut sesuai 0ers3arata&. Pr"ses dima&a semua 0ers"&i( me(akuka& 0ersia0a& da& 0emeriksaa& 3a&' te(a diteta0ka& da& di0r"'ramka& did"kume&tasika& da(am @"rm,/e/k(ist 3a&' te(a disediaka&. %atata& , 0e&dataa& aka& se(a(u di0e(iara.
*.-.
Kesia0a& da(am me&'ada0i keadaa& darurat di ka0a( , 1ar'e. Da(am me&'ada0i situasi darurat6 0erusaaa& te(a me&'em1a&'ka& 0r"sedur ta&''a0 keadaa& darurat.
*.-.).
Kesia0a& da(am me&'ada0i keadaa& darurat aka& meru0aka& ku&/i 1a'aima&a Nak"da meme&ui
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : ) , 2-
ta&''u&' ja7a1&3a sesuai de&'a& Ke1ijaka& Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& PT. AGUS SUTA LINE. Kesia0a& terse1ut 1eru0a: a. Me&'ide&ti@ikasika& se/ara je(as si@at semua situasi resik" 3a&' mu&'ki& terjadi. 1. Me&3ediaka& 0etu&juk 3a&' je(as de&'a& 0etu&juk tertu(is 1a'i semua 0ers"&i( ka0a( se1a'ai ta&''a0a& 3a&' 0a(i&' te0at da(am setia0 kasus6 termasuk 0em1eria& ja(ur k"ma&d" 3a&' je(as da(am me&'ada0i keadaa& darurat. *.-.2.
Pr"sedur terse1ut aka& diduku&' "(e (atia& di ka0a( se/ara 0eri"dik da& (atia& u&tuk me&'ada0i situasi 3a&' te0at se0erti 3a&' te(a dite&tuka&. Pr"sedur i&i meru0aka& 1a'ia& dari Re&/a&a Ta&''a0 Darurat6 a'ar da0at me&jami& 1a7a PT. AGUS SUTA LINE da0at de&'a& /e0at da& e@isie& mem1eri ta&''a0a& res0"& terada0 keadaa& darurat 3a&' me(i1atka& ka0a(&3a setia0 7aktu. Perusaaa& te(a me&3ia0ka& Re&/a&a Keadaa& Darurat, contingency plan 3a&' s0esi@ik u&tuk me&'ada0i keadaa& darurat 3a&' mu&'ki& terjadi di ka0a(. Pr"sedur i&i te(a dikem1a&'ka& u&tuk me&/aku0 ta&''a0a& terada0 setia0 i&side& di atas ka0a( da& u&tuk memastika& 1a7a Perusaaa& mem1eri ta&''a0a& terada0 keadaa& darurat de&'a& /e0at6 e@ekti@ da& terk""rdi&asi.
*.-..
Re&/a&a Keadaa& Darurat di Darat Re&/a&a keadaa& darurat u&tuk di darat me(i 0uti: a. K"m0"sisi da& tu'as#tu'as dari 0ers"&i( 3a&' ter(i1at da(am keadaa& darurat. 1. Pr"sedur 3a&' arus diikuti da(am me&a&''a0i setia0 je&is ke/e(akaa& 3a&' 1er1eda atau 1aa3a#1aa3a 3a&' mu&'ki& terjadi. /. I&@"rmasi 3a&' ri&/i te&ta&' ukura& ka0a(#ka0a( se/ara i&diidu me&/aku0 kesta1i(a&6 0e&'atura& umum6 0era(ata& kese(amata&6 0era(ata& a&ti 0e&/emara&6 d((. d. Pr"sedur 3a&' meri&/i 0ri"ritas utama da& kedua da& arus k"mu&ikasi a&tara ka0a( da& darat. e. 5r'a&isasi 0iak keti'a 3a&' 0er(u di1eri (a0"ra& , k"&su(tasi 3a&' dim"1i(isasi u&tuk 0e&'eraa& 1a&tua&. @. Met"de 0e(a0"ra& a&tara ma&ajeme& di darat de&'a& ka0a(. '. Me&3usu& /e/k (ist 3a&' te0at terada0 je&is keadaa& darurat 3a&' aka& mem1a&tu k"mu&ikasi a&tara ka0a( da& darat se/ara sistematis. . Pem1eritaua& a&''"ta ke(uar'a terdekat 1erdasarka& uruta& 0ri"ritas i. Me(akuka& u1u&'a& de&'a& media massa. j. Latia& re&/a&a keadaa& darurat Tale Top Drill ; di(akuka& mi&ima( seka(i da(am satu tau&. Perusaaa& aka& terus 1erusaa u&tuk me&'ide&ti@ikasi setia0 situasi keadaa& darurat 3a&' mu&'ki& terjadi di ka0a( da& di(akuka& 0e&'kajia& u(a&',review 3a&' teratur6 i&s0eksi6 0ertemua& da(am 1ida&' kese(amata& sa@et3 meeti&'. U&tuk meres0"& (a0"ra& Nak"da 1i(a terjadi situasi darurat atau 1er1aa3a6 Perusaaa& te(a mem1e&tuk Team Ta&''a0 Darurat.
*.-.-.
Re&/a&a Keadaa& Darurat di Ka0a(,%ra&e Bar'e 3a&' me(i0uti: a. A("kasi tu'as da& ta&''u&' ja7a1 dari masi&'#masi&' i&diidu u&tuk me&'ide&ti@ikasi re&/a&a kerja. 1. Aksi#aksi 3a&' aka& di(akuka& u&tuk me&'"&tr"( setia0 keadaa& darurat 3a&' te(a di0erkiraka&. /. Met"de k"mu&ikasi.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )- , 2-
d. Piak keti'a se1a'ai Bada& 0e&duku&' da& met"de u&tuk me&'u1u&'i&3a serta da@tar 3a&' 0er(u diu1u&'i se/ara umum 3a&' mu&'ki& da0at diu1u&'i u&tuk dimi&tai 1a&tua& *.-.4.
Latia& Keadaa& Darurat Emergency Drills; Perusaaa& te(a me&3ia0ka& suatu 0r"'ram 0e(atia& da(am keadaa& darurat 3a&' s0esi@ik u&tuk setia0 ka0a( sesuai de&'a& 0ers3arata& da(am S5LAS. Latia& keadaa& darurat aka& di(aksa&aka& da(am se(a&' 7aktu 3a&' teratur da& 1i(ama&a 0er(u aka& 1ekerja sama de&'a& 0ers"&i( di darat de&'a& me&''u&aka& re&/a&a keadaa& darurat 3a&' re(ea&. %atata& dari 0e(aksa&aa& (atia& keadaa& darurat terse1ut arus disim0a&.
*.4. *.4.).
Pera7ata& ka0a( da& 0era(ata&&3a Perusaaa& te(a me&'em1a&'ka& 0r"sedur da& me&era0ka& se/ara e@ekti@6 me(i0uti:
*.4.2.
Ide&ti@ikasi da& me&/atat se/ara kusus se(uru 0era(ata& "0erasi ka0a( 3a&' kritis 3a&' mem1utuka& 0eme(iaraa&. Jad7a( 0eme(iaraa& da& 0e&'ujia& 3a&' s0esi@ik6 @rekue&si dari aktiitas 3a&' didasarka& 0ada 0e&i(aia& terada0 ke0e&ti&'a& da& /atata& kea&da(a& 0era(ata& di 7aktu (a(u atas setia0 0era(ata& te(a diide&ti@ikasika&. Pr"'ram 0e&i&'kata& kea&da(a& 0era(ata& 3a&' kusus6 terutama 0ada 0era(ataera(ata& 3a&' di'u&aka& se/ara tem0"rer tidak se/ara terus me&erus;. Ide&ti@ikasi terada0 semua i&side& 3a&' 1erkaita& de&'a& 'a&''ua& 0era(ata& da& 0e(aksa&aa& dari (a&'ka 0er1aika& 3a&' te0at. I&s0eksi 0eri"dik da& 0e&'ujia& ruti& di0er(uka& u&tuk memasti ka& kea&da(a& 0era(ata&. Mem1uat (a0"ra& aktiitas 3a&' di0er(uka&6 disesuaika& de&'a& atura& 3a&' ada di PT. AGUS SUTA LINE Perusaaa& me&jami& 1a7a ka0a( da& mesi& da& 0era(ata& di0e(iara sesuai de&'a& atura atura& 3a&' 1er(aku. Permesi&a& da& 0era(ata& 3a&' aka& di0e(iara se/ara ruti& da& sesuai de&'a& 0ed"ma&,0etu&juk dari 0a1rik 0em1uat&3a da& ke1ijaka& 0eme(iaraa& PT. AGUS SUTA LINE A0a1i(a data#data 0a1rik u&tuk 0eme(iaraa& dia&''a0 kura&' 0erusaaa& te(a me&'em1a&'ka& 0r"sedur 3a&' me&jami& 1a7a mesimesi& atau 0era(ata& di0e(iara de&'a& me&''u&aka& sta&dar 3a&' (e1i ti&''i. Pr"sedur te(a dikem1a&'ka& me(i0uti i&s0eksi ka0a( se/ara ruti& da& me(a0"rka& setia0 ketidak#sesuaia& se1a'ai asi( dari i&s0eksi terse1ut.
Sure3 Statut"ria da& Ke(as Perusaaa& mem0u&3ai 0r"sedur#0r"sedur 3a&' me&jami& 0e(aksa&aa& 0eratura& statut"r3 da& ke(as sure3 disesuaika& de&'a& jad7a( 3a&' ter0r"'ram de&'a& s3arat#s3arat &asi"&a( da& i&ter&asi"&a( sesuai de&'a& 0eratura& statut"ria da& 0eratura& k(asi@ikasi.
*.4..
%atata& Pera7ata& Perusaaa& meme(iara /atata& dari setia0 ka0a( se/ara ruti& da& teri&/i6 seda&'ka& 0eme(iaraa& 3a&' tidak terjad7a( di(akuka& "(e a7ak ka0a( atau k"&trakt"r 0iak keti'a. Serti@ikat#serti@ikat as(i 3a&' diter1itka& "(e sure3"r 0iak keti'a disim0a& di ka0a( da& sa(i&a&&3a ditem0atka& di 0erusaaa&.
*.4.-.
Sistem#sistem 3a&' Kritis Perusaaa& te(a me&'ide&ti@ikasi setia0 0era(ata& di ka0a( 3a&' a0a1i(a me&'a(ami kerusaka&
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )4 , 2-
aka& me&'aki1atka& situasi 3a&' 1er1aa3a. Pr"sedur te(a disia0ka&6 3a&' memuat se/ara ri&/i @rekue&si 0e&'etesa& dari tia0#tia0 sistem da& me&/atat asi(&3a. Sistem#sistem 3a&' teride&ti@ikasi u&tuk 0r"'ram#0r"'ram 0e&'ujia&:
Sistem kesia0a& m"t"r 0e&''erak da& 0e&'e&da(ia&&3a.
Kesia0a& 0em1a&'kit (istrik,Ge&erat"r.
Kesia0a& sistem mesi& kemudi
Sistem 0e&am1ata& da& 0era(ata& 3a&' di'erakka& se/ara idr"(is.
P"m0a 0emadam ke1akara&
Kesia0a& sistem k"mu&ikasi.
Pera(ata& a&ti 0"(usi da& sistem#sistem terkait.
Sistem a(arm 0e&deteksi ke1akara&.
Sistem 0emutus arus (istrik darurat6
Sistem Sa(ura& 1i('e '"t; da& 1a((ast6
Sistem Nai'asi.
D"kume&,/atata& Peme(iaraa& da& 0e&'ujia& arus disim0a&. *.<. *.<.).
Serti@ikasi Sistem Ma&ajeme& Mutu , Kese(amata& PT. AGUS SUTA LINE da(am mem0ertaa&ka& 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu , Kese(amata& aka& diaudit "(e 0iak eter&a( u&tuk me&da0atka& serti@i kat de&'a& 0eri&/ia& se1a'ai 1erikut :
*.<.2.
Serti@ikasi Sistem Ma&ajeme& Mutu Serti@ikat IS5 *!!):2!!!; 3a&' diter1itka& "(e 1ada& serti@ikasi 3a&' diakui da& memi(iki akreditasi se/ara i&ter&asi"&a(. Serti@ikasi Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& ISM %"de; 3a&' diter1itka& "(e 1ada& serti@ikasi 3a&' me7aki(i Pemeri&ta &e'ara dima&a 1e&dera&3a diki1arka& di ka0a(.
Serti@ikasi ISM %"de terdiri dari 2 dua; je&is serti@ikat6 3aitu :
Serti@ikat D"kume& Kesesuaia& D5%; u&tuk ma&ajeme& kese(amata& u&tuk 0e&'"0erasia& ka0a( 3a&' me(i0uti u&it kerja 3a&' ada di darat. Serti@ikat Ma&ajeme& Kese(amata& SM%; u&tuk ma&ajeme& kese(amata& di ka0a(
*.<..
Sa(i&a& dari D"kume& Kesesuaia& D5%; terse1ut ditem0atka& di setia0 ka0a( PT. AGUS SUTA LINE 3a&' 1er"0erasi 1erdasarka& Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&. Se/ara ter0isa6 Tia0#tia0 ka0a( da0at me&u&jukka& Serti@ikat Ma&ajeme& Kese(amata& SM%; masi&'#masi&' 3a&' diter1itka& "(e 1ada& serti@ikasi se0erti diatas6 se1a'ai 1ukti kesesuaia& "0erasi ka0a( de&'a& Sistem Kese(amata& PT. AGUS SUTA LINE
*.<.-.
PT. AGUS SUTA LINE aka& me&eta0ka& a0aka kajia& u(a&' 3a&' di(akuka& se/ara teratur dari Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& Perusaaa& se1a'aima&a dite&tuka& dari 7aktu ke 7aktu "(e Bada& Serti@ikasi 3a&' ditu&juk "(e Pemeri&ta. Se(uru /atata/atata& kajia& u(a&' 3a&' di(akuka& "(e 1ada& serti@ikasi terse1ut di0e(iara de&'a& 1aik.
*.=.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Pr"ses K"&tr"( i&i ada(a : ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL# +5P#!?6 ASL#+5P#!*6 ASL#+5P#)!6 ASL#85P#!6 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#!26 ASL#S5P# !6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!=6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL# S5P#)!6 ASL#E%P#!)6 ASL#E%P#!26 ASL#E%P#!.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )< , 2-
)!.
INSPEKSI DAN PENGUJIAN ( INSPECTION AND TESTING )
)!.).
Perusaaa& te(a mem1uat da& mem0ertaa&ka& 0r"sedur tertu(is u&tuk me(akuka& 0emeriksaa& da& 0e&'ujia& u&tuk me(akuka& 0e&i(aia& da& ea(uasi 1a7a 0ers3arata& terada0 as0ek mutu da0at di0e&ui. Pemeriksaa& 3a&' k"&ti&u terada0 se(uru ka0a( 3a&' di"0erasika& u&tuk me&jami& 1a7a semua ke'iata& di(akuka& ses uai de&'a& re&/a&a.
)!.2.
Pemeriksaa& terada0 as0ek kese(amata& da& 0er(i&du&'a& (i&'ku&'a& me(i0uti 0u(a 0e&'ukura& terada0 a(at#a(at kese(amata& u&tuk me&jami& kea&da(a& "0erasi"&a( 0era(ata& serta ide&ti@ikasi se/ara di&i terada0 ke'a'a(a& "0erasi"&a( 0era(ata& 3a&' da0at me&'aki1atka& ke0ada keadaa& darurat , 1er1aa3a.
)!..
Perusaaa& me&jami& 1a7a setia0 ketidak#sesuaia& jasa atau 1ara&' 3a&' di0as"k dari reka&a& , su1 /"&tra/t"r tidak aka& di0er'u&aka& i&''a semua jasa , 1ara&' terse1ut meme&ui 0ers3arata& 3a&' te(a dite&tuka&.
)!.-.
I&s0eksi da& 0e&'ujia& me(i0uti: a. eri@ikasi a7a( 1. eri@ikasi da(am 0r"ses /. eri@ikasi akir
)!.4.
+asi( dari I&s0eksi da& Pe&'ujia& di/atat da& di0e(iara.
)!.<.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& I&s0eksi da& Pe&'ujia& i&i ada(a : ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL#+5P#)!6 ASL#S5P#!26 ASL# S5P#!6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL#E%P#!.
)).
KENDALI ATAS PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN (CONTROL OF INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT ).
PENGUJIAN
Perusaaa& tidak memi(iki a(at 0e&'ujia& 3a&' 0er(u dika(i1rasi6 sei&''a 0e&'e&da(ia& atas 0era(ata& i&s0eksi6 0e&'ukura& da& 0e&'ujia& i&i tidak 1er(aku 1a'i Perusaaa& da& 0ers3arata& dari sta&dar i&i tidak ditera0ka& da(am Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&. )2.
STATUS INSPEKSI DAN PENGUJIAN ( INSPECTION AND TEST STATUS )
)2.).
Status dari suatu 0emeriksaa&,i&s0eksi terutama terada0 ke'iata& 0e&'"0erasia& ka0a(6 0ermesi&a& da& 0era(ata& terkait di/atat dida(am La0"ra& I&s0eksi6 La0"ra& Sure36 Serti@ikat6 Data Re&/a&a Peme(iaraa&6 Log !oo" 6 #nternal Quality$%afety audit da& La0"ra& Ma&ajeme&.
)2.2.
Status i&s0eksi terada0 ke'iata& 0e&'adaa& 1ara&',jasa ter/atat dida(am ta&da#terima 1ara&',jasa6 1erita a/ara ds1.
)2..
Status i&s0eksi terada0 0e&a&'a&a& muata& cargo; ter/atat dida(am &argo Log !oo" .
)2.-.
Status i&s0eksi,0e&'ujia& terada0 0ers"&i( 1am ter/atat da(am (a0"ra& rekruitme& da& 0ers"&a( @i(e.
)2.4.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& status I&s0eksi da& Pe&'ujia& i&i ada(a: ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL#+5P#)!6 ASL#85P#!6 ASL# S5P#!26 ASL#S5P#!6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL#B5P#!26 ASL#B5P#!6 ASL#B5P#!-6 ASL#B5P#!46 ASL#B5P#!<6 ASL#B5P#!?6 ASL# B5P#!*6 ASL#E%P#!.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )= , 2-
).
KENDALI ATAS KETIDAKSESUAIAN ( CONTROL OF NON CONFORMANCES )
).).
Ketidak#sesuaia& dide@i&isika& se1a'ai sesuatu 3a&' tidak sesuai de&'a& re&/a&a 3a&' te(a dite&tuka&6 misa(&3a 0e&3im0a&'a& terada0 0erja&jia&6 0r"sedur 3a&' terd"kume&tasi6 i&struksi "0erasi"&a(6 "rder 0em1e(ia&6 0erja&jia& de&'a& 0iak 0e&3e7a6 as0ek kese(amata&6 ke/e(akaa&6 kejadia& 1er1aa3a6 da& kejadia& 0e&/emara& (i&'ku&'a&.
).2.
Ke1ijaka& Perusaaa& ada(a aka& se&a&tiasa me&d"kume&tasika& ketidak#sesuaia& 3a&' terjadi6 dik"mu&ikasika& de&'a& Ke0a(a Ba'ia&,de0arteme& terkait6 dise(idiki6 dia&a(isa da& di(akuka& ti&daka& 0er1aika& demi u&tuk 0e&3em0ur&aa& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.
)..
Pr"sedur tertu(is te(a me&je(aska& ta&''u&' ja7a1 u&tuk me&'ide&ti@ikasi ketidak#sesuaia& da& me&'atasi&3a de&'a& ti&daka& 0er1aika& da& ti&daka& 0e&/e'aa&.
).-.
Sa(a satu /"&t" ketidak#sesuaia&6 a&tara (ai&: a. 1. /. d. e. @. '. . i. j.
Kekura&'a& terada0 0ers3arata& kese(amata& ka0a(. Ke'a'a(a& terada0 0era(ata& da& kesa(aa& 0ers"&i(. Ke(ua& dari 0iak 0e&3e7a # 0e(a&''a&. La0"ra& Ke/e(akaa&. Situasi +am0ir Terjadi Ke/e(akaa& 'ear Miss %ituation; Ke1ersia& 0ermaka&a& Per(i&du&'a& da& keama&a& muata& %(aim dari asura&si Kejadia& Pe&/emara& (i&'ku&'a& Ga'a( meme&ui 0ers3arata& da(am 0erja&jia& ds1.
).4.
Semua ketidak#sesuaia& diti&jau da& dia&a(isa da(am Ra0at Ti&jaua& Ma&ajeme&.
13.!.
L'*'+, A+'-' /'+ P+'-'+ U'+
).<.). Jika terjadi 0e&uru&a& sta&dar mutu , kese(amata& dia&''a0 se1a'ai ketidaksesuaia&6 maka arus dike&da(ika& u&tuk me&jami& 1a7a 0e&uru&a& terse1ut:
Teride&ti@ikasi da& terd"kume&tasi.
Di/e'a terjadi&3a ketidak#sesuaia& keadaa& 3a&' 1er(arut#(arut.
Dise(idiki6 diti&jau u(a&'6 diea(uasi da& 0utusa& 3a&' di1uat me&'a/u ke0ada ti&daka& 0er1aika& 3a&' sesuai.
Nak"da me(a0"rka& te&ta&' semua ketidak#sesuaia&6 ke/e(akaa& atau0u& 1aa3a#1aa3a 3a&' terjadi diatas ka0a( ke0ada DPA terkait di 0erusaaa& sesuai de&'a& @u&'si&3a. La0"ra(a0"ra& terse1ut diti&jau u(a&' da& diam1i( ti&daka& 0er1aika&. Semua ti&daka& 0er1aika& ditujuka& u&tuk me&jami& 1a7a ke/e(akaa& atau i&sidei&side& da& kekura&'a kekura&'a& di da(am Sistem Ma&ajeme& Kese)amata& tidak terjadi (a'i. ).<.2. A&a(isa Se(uru (a0"ra& da& ketidak#sesuaia&6 ke/e(akaake/e(akaa& atau i&side& dia&a(isa "(e $MR,DPA,+SE da& Ke0a(a Ba'ia& terkait. +asi( dari a&a(isa terse1ut di'u&aka& u&tuk:
Di(akuka& ti&daka& 0er1aika& se/ara umum ke ka0a(#ka0a( 3a&' (ai&. Me(akuka& 0e&am1aa& atau reisi 0ada Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& u&tuk me&/e'a terjadi&3a ke/e(akaa&,i&side& 3a&' sama.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )? , 2-
).<.. Pe&'kajia& U(a&' Review; Nak"da 1erta&''u&' ja7a1 u&tuk me(akuka& 0e&'kajia& u(a&' te&ta&' Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& 0ada ka0a( da& mem1eritauka& ke0ada DPA atas ketidaksesuaia& atau0u& kekura&'a& 3a&' ma&a da0at mem0e&'arui kese(amata& atau kemam0ua& da(am me&/e'a 0e&/emara& di (aut. Ta&''u&' ja7a1 u&tuk me&e&tuka& ta&''a0a& , res0"& 3a&' te0at ditu&jukka& da(am 0r"sedur. 9u&'si#@u&'si (ai& 3a&' mu&'ki& 1eru1u&'a& atau di0e&'arui "(e ketidaksesuaia& terse1ut arus se'era di1eritauka& te&ta&' ketidak#sesuaia& terse1ut. $MR,DPA,+SE 1erdasarka& (a0"ra& dari Nak"da mau0u& stat di darat me(akuka& suatu 0e&'kajia& u(a&' review; de&'a& me(akuka& k""rdi&asi de&'a& 0ara 0eja1at terkait serta me(a0"rka& ke Direktur Utama. %atata/atata& atas situasi terse1ut da& (a&'ka#(a&'ka 0er1aika& 3a&' diam1i( arus di0e(iara. 13.#.
L'*'+, A+'-' /'+ P+'-'+ U'+
F ).?.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ke&da(i atas Ketidak#sesuaia& i&i ada(a : ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL# +5P#!?6 ASL#+5P#!*6 ASL#+5P#))6 ASL#85P#!6 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#!26 ASL#S5P# !6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!=6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P# !*6 ASL# B5P#!)6 ASL#B5P#!26 ASL#B5P#!6 ASL#B5P#!-6 ASL#B5P#!46 ASL#B5P#!<6 ASL#B5P# !=6 ASL#B5P#!?6 ASL#B5P#!*6 ASL#E%P#!)6 ASL#E%P#!26 ASL#E%P#!<
)-.
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PEN%EGAAN ( CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION )
)-.).
Ada(a ke1ijaka& 0erusaaa& 1a7a aka& se&a&tiasa me(akuka& ti&daka& 0er1aika& da& ti&daka& 0e&/e'aa& atas se'a(a ketidak#sesuaia& 3a&' terjadi.
)-.2.
Ti&daka& 0er1aika& da& 0e&/e'aa& dikate'"rika& da(am 2 dua; taa0 : a. Ti&daka& ja&'ka 0e&dek short term action; Di(akuka& se'era ti&daka& 0er1aika&6 a0a1i(a ketidak#sesuaia& 1er0e&'aru (a&'su&' terada0 as0ek mutu 0e(a3a&a&6 as0ek kese(amata& da& as0ek 0e&/emara& (i&'ku&'a&. 1. Ti&daka& ja&'ka 0a&ja&' long term action; Di(akuka& ti&daka& 0e&/e'aa& preventive; de&'a& seksama terada0 semua @akt"r 3a&' mu&'ki& mem1erika& k"&tri1usi terada0 terjadi&3a ketidak#sesuaia& da& me&/e'a teru(a&'&3a kejadia& terse1ut termasuk ea(uasi,a&a(isa dari ketidak#sesuaia&.
)-..
Pr"sedur tertu(is me&je(aska& 1a7a dida(am Sistem Ma&ajeme& Mutu I Kese(amata& aka& se&a&tiasa di(akuka& a&a(isa,ea(uasi terada0 0e&3e1a1 terjadi&3a ketidak#sesuaia&.
)-.-.
Semua @akt"r 3a&' terkait 3a&' te(a diide&ti@ikasi se1a'ai 0e&3e1a1 terjadi&3a ketidaksesuaia&6 aka& se'era di(akuka& ti&daka& 0er1aika& da& 0e&/e'aa&.
)-.4.
Perusaaa& ju'a me&era0ka& 0r"sedur tertu(is te&ta&' sistem 0e(a0"ra& da& res0"& terada0 se'a(a ke(ua& 1aik dari 0e(a&''a& mau0u& 0ers"&i( di da(am Perusaaa&.
)-.<.
Piak Ma&ajeme& se/ara re'u(ar me(akuka& 0ertemua&,ra0at u&tuk me&diskusika& semua 0ermasa(aa& "0erasi"&a(6 mem1erika& s"(usi 0e&3e(esaia& da& me(a0"rka& e@ekti@itas ti&daka& 3a&' diam1i(.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : )* , 2-
)-.=.
Setia0 ra0at#ra0at ma&ajeme& terse1ut se&a&tiasa di1uatka& &"tu(e& ra0at da& didistri1usika& ke0ada 0iak#0iak i&ter& 0erusaaa& 3a&' terkait.
)-.?.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ti&daka& Per1aika& da& Pe&/e'aa& i&i ada(a : ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL# +5P#!?6 ASL#+5P#!*6 ASL#+5P#))6 ASL#85P#!6 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#!26 ASL#S5P# !6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!=6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P# !*6 ASL# B5P#!)6 ASL#B5P#!26 ASL#B5P#!6 ASL#B5P#!-6 ASL#B5P#!46 ASL#B5P#!<6 ASL#B5P# !=6 ASL#B5P#!?6 ASL#B5P#!*6 ASL#E%P#!)6 ASL#E%P#!26 ASL#E%P#!<.
)4.
PENANGANAN, PEN5IMPANAN, PENGEMASAN, PENGAWETAN PEN5ERAAN ( HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION DELIVERY ).
)4.).
Perusaaa& me(akuka& 0e&erimaa& 1ara&'6 0e&'irima& da& 0e&3eraa& 1ara&' mi(ik 0e(a&''a& 3a&' aka& dia&tarka& dari satu 0e(a1ua& ke 0e(a1ua& tujua& da& dike&da(ika& sejak mu(ai muat ke ka0a( i&''a 1"&'kar.
)4.2.
Perusaaa& aka& 1erusaa semaksima( mu&'ki& me&'e&da(ika& 0e&3im0a&a& 1ara&' se(ama da(am 0r"ses 0e&'irima& sei&''a diseraka& teta0 da(am k"&disi se0erti semu(a.
)4..
Pe&a&'a&a& 1ara&'#1ara&' da(am kate'"ri 1er1aa3a dangerous good ; aka& dike&da(ika& (e1i seksama da& di0er(akuka& sesuai de&'a& 0ers3arata& 3a&' 1er(aku.
)4.-.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Pe&a&'a&a&6 Pe&3im0a&a&6 Pe&'emasa&6 Pe&'a7eta& da& Pe&3eraa& i&i ada(a :
DAN AND
ASL#+5P#! da& ASL#S5P#!<. )<.
KENDALI ATAS ARSIP"%ATATAN QUALITY/SAFETY RECORDS ).
)<.).
Perusaaa& memi(iki 0r"sedur u&tuk me&ja'a da& me&'e&da(ika& semua d"kume& atau 1ukti tertu(is 3a&' me&u&jukka& kesesuaia& de&'a& 0r"sedur tertu(is serta me&jami& 1a7a:
MUTU"KESELAMATAN
(CONTROL
OF
a. Se(uru ke'iata& sesuai de&'a& 0ers3arata& IS5 *!!):2!!! da& ISM %"de. 1. Pe(a3a&a& 3a&' di1erika& sesuai de&'a& 0ers3arata& 0erja&jia& k"&trak6 1aik di darat mau0u& di ka0a(. /. +a&3a 0ers"&i( 1erkua(i@ikasi 3a&' ter(i1at dida(am Sistem Ma&ajeme& Mutu , Kese(amata& serta memi(iki 0u(a 0e&'a(ama& 3a&' memadai. d. Se(eksi6 0e&u&juka& da& 0e&'a7asa& terada0 Reka&a& , Su1#%"&tra/t"r di(akuka& se/ara terke&da(i. e. Semua arsi0 3a&' terkait da0at diide&ti@ikasi6 1aik se/ara tertu(is mau0u& di da(am k"m0uter. @.
Audit6 0e&i&jaua& da& ea(uasi terada0 Sistem Ma&ajeme& Mutu , Kese(amata& di(aksa&aka& sesuai de&'a& 0r"sedur 3a&' 1er(aku.
'. Semua arsi0,data diide&ti@ikasi de&'a& je(as6 dikemas da& disim0a& de&'a& @asi(itas 3a&' muda u&tuk di/ari kem1a(i da& de&'a& ja&'ka 7aktu 0e&3im0a&a& 3a&' te(a dite&tuka& rete&si arsi0;. . Arsi0#arsi0 3a&' mu&'ki& tertu(is dida(am 1e&tuk data e(ektr"&ik6 maka keama&a& da& 0e&3im0a&a& data /ada&'a& ac"-up data; se&a&tiasa di(akuka& da& di0e(iara. )<.2.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ke&da(i atas %atata& Mutu,Kese(amata& i&i ada(a:
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : 2! , 2-
ASL#+5P#!26 ASL#S5P#)! da& ASL#B5P#)!. )=.
INTERNAL AUDIT MUTU"KESELAMATAN ( SAFETY/QUALITY INTERNAL AUDIT )
)=.).
Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& diaudit se/ara 1erka(a da& sistematis u&tuk me&jami& 1a7a ke'iata& "0erasi"&a( di(akuka& sesuai de&'a& 0r"sedur 3a&' te(a dite&tuka& serta me&i(ai e@ekti@itas 0e&era0a&&3a.
)=.2.
Pr"'ram i&ter&a( audit disia0ka& "(e $MR,DPA,+SE me(i0uti se(uru satua& kerja 3a&' ter(i1at da(am Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& mi&ima( seka(i da(am setau&6 &amu& audit tam1aa& da0at di(akuka& a0a1i(a:
Ada&3a 0eru1aa& da(am struktur "r'a&isasi6 1aik di darat mau0u& di ka0a(.
Ba&3ak&3a ke(ua& , ketidak#sesuaia& 3a&' seri&' terjadi 0ada suatu satua& kerja.
Ada&3a 0eru1aaeru1aa& 3a&' me&desak da(am 0e&'"0erasia& ka0a(.
)=..
Kese(amata&6 ki&erja kerja atau keter'a&tu&'a& terada0 0e(a3a&a& 3a&' ada atau0u& 3a&' di0erkiraka& ada aka& me&im1u(ka& 1aa3a kare&a ada&3a ketidak#sesuaia&.
PT. AGUS SUTA LINE aka& meme(iara sistem 0ere&/a&aa& da& 0e&d"kume&tasia& audit i&ter&a(6 de&'a& tujua&:
Me&jami& semua aktiitas sesuai de&'a& re&/a&a 3a&' te(a disusu& da& me&e&tuka& kee@ekti@a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&. Me&3ediaka& dasar u&tuk 0er1aikaer1aika& se/ara 1erkesi&am1u&'a&.
)=.-.
I&ter&a( audit di(akuka& "(e 0ers"&i( 3a&' ditu&juk6 3a&' te(a me&da0atka& 0e(atia& te&ta&' tata#/ara me(akuka& audit6 i&de0e&de&6 "13ekti@ da& 1erta&''u&' ja7a1 terada0 asi( audit.
)=.4.
Ti&dak (a&jut audit &lose-out Audit ; di(aksa&aka& u&tuk me&jami& 1a7a (a&'ka 0er1aika& te(a diam1i( da& 1erja(a& e@ekti@.
)=.<.
Temuatemua& mau0u& masuka& 3a&' di0er"(e da(am 0r"ses i&ter&a( audit disam0aika& ke0ada $MR,DPA,+SE. Pe&3am0aia& terse1ut di(akuka& se/e0at&3a sei&''a da0at mem0er/e0at 0e&3e(esaia& se(uru ketidak#sesuaia&. De&'a& 0etu&juk 0ara Se&i"r ma&ajeme& diatas6 ti&daka& 0er1aika& di(akuka& de&'a& me&3esuaika& 7aktu 3a&' te(a diteta0ka& de&'a& teta0 me(i1atka& 0ers"&i( 3a&' me(akuka& 0r"ses i&ter&a( audit terse1ut.
)=.=.
Kajia& u(a&' terada0 sistem kese(amata& se/ara me&3e(uru dik""rdi&ir "(e $MR,DPA,+SE da& mi&ima( seka(i da(am satu tau& di(akuka& 0ertemua& Ma&a'eme&t Reie7 3a&' diadiri Direktur Utama.
)=.=.). A'e&da da(am Ma&a'eme&t Reie7 ada(a: a. Ea(uasi terada0 asi( ra0at Ma&a'eme&t Reie7 se1e(um&3a. 1. Ea(uasi terada0 (a0"ra& I&ter&a(,Eter&a( Audit. /. Ea(uasi terada0 Ketidak#sesuaia& N"& %"&@"rmit3;6 keadaa& darurat6 ke/e(akaa&6 kejadia& 1er1aa3a6 ke(ua& kar3a7a& da& a7ak ka0a(. d. Ea(uasi terada0 ti&daka& 0er1aika& da& ti&daka& 0e&/e'aa& 3a&' di(akuka&. e. Ea(uasi terada0 %ust"mer %"m0(ai&t. @.
Ea(uasi terada0 ke1utua& 0e(atia& trai&i&';.
'. Ea(uasi terada0 "r'a&isasi6 ta&''u&' ja7a1 da& 7e7e&a&' 0ers"&i( 1aik di darat mau0u& di ka0a( 3a&' ter(i1at da(am Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&. . . Ea(uasi terada0 Ke1ijaka& Kese(amata&6 Pr"sedur da& Petu&juk Kerja u&tuk me&jami&
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : 2) , 2-
1a7a Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& ditera0ka& sesuai de&'a& IS5 *!!):2!!!6 ISM %"de da& +SE serta 0eratura& terkait (ai&&3a 3a&' 1er(aku. )=.?.
%atata/atata& atas ke'iata& i&ter&a( audit6 (a0"ra& ketidak#sesuaia& da& (a&'ka#(a&'ka 0er1aika& 3a&' diam1i(6 &"tu(e& ra0at ma&a'eme&t reie7 se&a&tiasa di0e(iara da& dike&da(ika& "(e $MR,DPA,+SE.
)=.*.
Ra0at Kese(amata& Kerja Ra0at kese(amata& kerja atau safety meeting arus diadaka& "(e setia0 de0arteme& atau 1a'ia& 3a&' di0im0i& "(e Ke0a(a U&it Kerja6 K""rdi&at"r +SE6 Su0eris"r6 9"rema&6 Sa@et3 5@@i/er atau kar3a7a& 3a&' ditu&juk u&tuk me7aki(i de0arteme& atau 1a'ia& 3a&' terkait. Ra0at i&i arus di(aksa&aka& se/ara 0eri"dik se1u(a& seka(i atau semi&''u seka(i ter'a&tu&' dari ke1utua& da& si@at "0erasi dari masi&'#masi&' de0arteme& atau 1a'ia&. U&tuk 0ekerjaaekerjaa& 3a&' s0esi@ik da& 1eresik" ti&''i se0erti di 0eme(iaraa& da& (a0a&'a& "0erasi se0erti di %ra&e Bar'e6 maka ra0at arus di(aksa&aka& setia0 ari 0ada 7aktu 0er'a&tia& /re7 da& setia0 aka& dimu(ai&3a aktiitas 1aru t""( 1" , tai('ate meeti&'; tujua&&3a u&tuk me&je(aska& (a&'ka#(a&'ka 0ekerjaa& 3a&' aka& di(aksa&aka& da& me&'i&'atka& setia0 0ekerja te&ta&' @akt"r#@akt"r kese(amata& 3a&' arus di0eratika&.
)=.*.). Maksud dari ra0at i&i a&tara (ai& : ). Mem1e&tuk @"rum u&tuk sa(i&' tukar me&ukar i&@"rmasi di ma&a masa(a kese(amata&6 keseata& kerja da& (i&du&'a& (i&'ku&'a& da0at didiskusika& di a&tara 0ara Su0eris"r da& 1a7aa&&3a. 2. Me&am0u&' masukamasuka& me&'e&ai k"&disi da& 0raktek#0raktek kerja 3a&' tidak ama& serta sarasara& u&tuk 0er1aika& da& 0e&i&'kata&. . Me&'em1a&'ka& u1u&'a& da& suasa&a 3a&' 1aik da& arm"&is di a&tara semua 0ekerja. -. Mem1i/araka& semua kasus#kasus ke/e(akaa& 3a&' 0er&a terjadi serta /ara#/ara 0e&/e'aa&&3a a'ar tidak teru(a&' (a'i. 4. Me(akuka& k""rdi&asi da& me&je(aska& /ara#/ara kerja 3a&' ama& da& 0e(aksa&aa& (atia& 0e&a&'a&a& keadaa& 1aa3a. <. Mem1a&tu 0erusaaa& da(am 0e(aksa&aa 0r"'ram kese(amata&6 keseata& kerja da& (i&du&'a& (i&'ku&'a&. =. Mem1erika& i&struksi da& 0e&je(asa& (a&'ka#(a&'ka kerja sta&dar da& 0"te&si#0"te&si 1aa3a atau ke/e(akaa& 3a&' ada. )=.)!.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& I&ter&a( Audit i&i ada(a : ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#))6 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#!*6 ASL#B5P#!) da& ASL#B5P#!*.
)?.
PELATIAN (TRAINING )
)?.).
Ke1ijaka& Perusaaa& ada(a aka& se&a&tiasa mem1erika& 0e&didika& da& 0e(atia& terada0 se(uru 0ers"&i( 1aik di darat mau0u& di ka0a(6 kusus&3a 3a&' 1erkaita& de&'a& 0ers3arata& dari 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.
)?.2.
Perusaaa& me&jami& 1a7a: a. Pers"&i( 3a&' ter(i1at dida(am Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& ada(a mem0u&3ai 0e&'a(ama& 3a&' memadai da& ter(ati serta sesuai de&'a& k"m0ete&si mi&imum 3a&' di0ers3aratka& "(e 0e(a&''a& atau admi&istrasi. 1. Se&a&tiasa me&'ide&ti@ikasi ke1utua& 0e(atia& de&'a& me(akuka& ea(uasi,0e&i(aia& atas
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : 22 , 2-
k"&dite i&diidu,0ers"&i(6 1aik di darat mau0u& a7ak ka0a(. /. Mem1erika& 0e(atia& 3a&' ter0adu da& ter0akai6 seja(a& de&'a& ke1utua& da(am ke'iata& "0erasi"&a( 0erusaaa& da& ka0a(. d. Mem1erika& m"tiasi da& sema&'at6 a'ar se(uru 0ers"&i( se&a&tiasa 1e(ajar da(am me&i&'katka& 0e&'etaua& da& kemam0ua&&3a. e. Se(uru Per7ira ka0a( da& ABK#&3a te(a di1erika& 0e&'e&a(a& @ami(irisasi; terada0 Sistem Ma&ajeme& Mutu # Kese(amata& se1e(um 1er'a1u&' de&'a& ka0a(. @.
)?..
Se(uru Per7ira ka0a( da& ABK#&3a te(a me&'e&a( situasi ka0a( da& memaami Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&6 0r"sedur da& i&struksi# i&struksi&3a.
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Pe(atia& i&i ada(a : ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#)!6 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#!*6 ASL#B5P#!) da& ASL#B5P#!*.
)*.
PELA5ANAN PURNA JUAL ( AFTER SALES SERVICE )
Pr"ses 0e(a3a&a& jasa terada0 jasa tra&s0"rtasi (aut i&i tidak me&'asi(ka& suatu 0r"duk 3a&' 0er(u ada&3a 0e(a3a&a& 0ur&a jua(6 sei&''a 0ers3arata& i&i tidak 1er(aku da(am Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&. 2!.
TEKNIK STATISTIK ( STATISTICAL TECHNIQUE )
2!.).
Ke'iata& statistik 3a&' di(akuka& me&3a&'kut safety performance dari de0arteme& , 1a'ia&6 ka0a( serta /ra&e 1ar'e6 serta ukura& terada0 ke0uasa& 0e(a&''a& da(am a( i&i ke'iata& statistik di(akuka& "(e De0arteme& +SE da& De0arteme& K"&trak.
2!.2.
De0arteme& +SE me(aksa&aka& ke'iata& statistik i&i de&'a& me&'am1i( data dari (a0"ra& 3a&' di1erika& "(e setia0 ka0a(,/ra&e 1ar'e6 me&3a&'kut a&tara (ai& ma&"urs 7"rki&'6 jum(a a&"ma(36 i&side&6 am0ir /e(aka6 da& data (ai&&3a 3a&' di1utuka&.
2!..
Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Tek&ik Statistik ada(a : ASL#+5P#)<
2).
PENGARGAAN MUTU /'+ KESELAMATAN ( QUALITY AND SAFETY REWARD)
2).).
Ada(a meru0aka& ke1ijaka& 0erusaaa& u&tuk memas3arakatka& 0r"'ram KLL ke0ada se(uru kar3a7a&. U&tuk ke0e&ti&'a& i&i maka 0erusaa& aka& me&3e(e&''araka& 0r"'ram 0e&'ar'aa& ke0ada i&diidu atau ke("m0"k kar3a7a& misa(&3a: de0arteme&6 1a'ia&6 seksi atau ("kasi kerja; 3a&' mem0er(iatka& 0restasi da& ke0edu(ia& 3a&' ti&''i terada0 semua 0r"'ram KLL6 se0erti /"&t" se1a'ai 1erikut :
Sarasara& 3a&' me&'asi(ka& sistem kerja 3a&' (e1i ama& da& seat. Sarasara& da(am me&i&'katka& sistem 1ia3a 3a&' (e1i e@ekti@ da(am 0e(aksa&aa& 0r"'ram KLL. Sarasara& u&tuk me&'em1a&'ka& re0utasi 0erusaa& da(am "0erasi kerja 3a&' (e1i ama& da& a&da(. Praktek#0raktek 3a&' te(a me&i&'katka& re0utasi 0erusaaa& da(am "0erasi kerja 3a&' ama& da& a&da(. Me&u&jukka& ke0atua& 3a&' ti&''i terada0 0eratura& da& 0r"sedur kese(amata& kerja. Pe&/a0aia& Sa@e Ma&"urs da(am 0eri"de terte&tu dari satu de0arteme& atau ke("m0"k kerja ta&0a L"st Time A//ide&t.
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : 2 , 2-
+"usekee0i&'6 0e&ataa& tem0at kerja da& 0era(ata&6 da& k"&disi#k"&disi (ai& 3a&' da0at dijadika& 0e&i(aia& terada0 ti&'kat 0e(aksa&aa& da& 0e&/a0aia& 0r"'ram KLL.
2).2.
Pr"sedur 0e&'ar'aa& aka& di1eritauka& ke0ada kar3a7a& me(a(ui 0e(aksa&aa& "rie&tasi, i&duksi kar3a7a& 1aru6 sa@et3 meeti&' da& 0u1(ikasi se/ara umum me(a(ui 0a0aa0a& 0e&'umuma& da& (ai(ai&.
2)..
Se(uru kar3a7a& diara0ka& u&tuk mem1erika& sarasara& se/ara tertu(is disam0aika& ke0ada su0eris"r 3a&' aka& mem1erika& 0ertim1a&'a& da& /atata/atata& u&tuk di(a&jutka& ke0ada Su0eri&te&de&t.
2).-.
Su0eri&te&de&t aka& mem0e(ajari 0r"0"sa( 3a&' diajuka&6 jika (a3ak kemudia& aka& me&eruska&&3a ke0ada sa@et3 /"mmittee u&tuk di(akuka& 0e&i(aia&. Setia0 ti&daka& atau 0raktek 3a&' te(a me&i&'katka& re0utasi 0erusaaa& da(am a( sa@e "0erati"& arus di(a0"rka& da& diusu(ka& (a&'su&' "(e Su0eris"r&3a u&tuk di1erika& 0e&'ar'aa&.
2).4.
+SE de0arteme& aka& me&'ide&ti@ikasi /atata& 0restasi me&'e&ai sa@e ma&"ur ta&0a ("st time a//ide&t u&tuk setia0 'r"u0 atau 1a'ia&
2).<.
Sa@et3 /"mmittee aka& me&e&tuka& sia0a di a&tara kar3a7a& atau 'r"u0 3a&' aka& me&da0at 0e&'ar'aa& se/ara tertutu06 sam0ai de&'a& 7aktu 3a&' dite&tuka& u&tuk 0e&'umuma& asi( 0e&i(aia&.
2).=.
%atata& me&'e&ai 0e&i(aia& da& 0r"0"sa( kar3a7a& arus disim0a& da(am @i(e kar3a7a& da& sa(i&a&&3a disim0a& "(e +SE de0arteme& da& +RD de0arteme&.
22.
TINDAKAN DISIPLIN ( DISCIPLINARY ACTIONS )
22.).
Ada(a ke1ijaka& 0erusaaa& u&tuk me&'am1i( (a&'ka#(a&'ka disi0(i& ma&aka(a 0eratura 0eratura& 0raktek da& 0r"sedur kerja 3a&' ama& tidak diikuti da& di0atui.
22.2.
Pe(a&''ara& 3a&' di(akuka& 1eru(a&'#u(a&' aka& me&'ada0i ti&daka& disi0(i& jika mereka teta0 tidak me&'etaui i&struksi kerja se/ara ama& da& 1aik sete(a dii&'atka&.
22..
La&'ka#(a&'ka i&i 1ertujua& u&tuk me&'em1a&'ka&6 me&ja'a da& mem0ertaa&ka& sika0 kerja 3a&' 1aik da& ama&. Semua 0ekerja aka& se/ara sukare(a mematui i&struksi dari su0eris"r&3a da& mem1uat mereka mam0u 1erada0tasi de&'a& 0etu&juk#0etu&juk 3a&' di1uat ma&ajeme& 0erusaaa& u&tuk me&/i0taka& k"&disi kerja 3a&' 1ersaa1at 1i(a semua 0ekerja da0at 1ekerja de&'a& te&a&' da& ama&.
22.-.
La&'ka#(a&'ka disi0(i& 3a&' aka& ditera0ka& ada(a se1a'ai 1erikut :
22.-.). Setia0 0ekerja 3a&' tidak 0edu(i6 tidak mematui da& me(akuka& 0e(a&''ara& terada0 0eratura& me&'e&ai 0raktek da& 0r"sedur kerja 3a&' ama& aka& me&'ada0i ti&dakati&daka& se1a'ai 1erikut : a.
Me&da0at te'ura& (isa&6 u&tuk 0e(a&''ara& 0ertama.
1. Me&da0at 0eri&'ata& tertu(is6 u&tuk 0e(a&''ara& kedua. /.
Me&da0at 0eri&'ata& tertu(is terakir6 u&tuk 0e(a&''ara& keti'a.
d. Me&da0at 0eri&'ata& terakir da& da0at me&'aki1atka& 0emutusa& u1u&'a& kerja atau disk"rs. 22.-.2. Setia0 0ekerja 3a&' me(akuka& 0e(a&''ara& 1erat 3a&' me&3e1a1ka& "ra&' (ai& ter(uka atau me&i&''a( da& me&'aki1atka& kerusaka& 1erat 0ada @asi(itas 0erusaaa& aka& me&'ada0i sa&'si disk"rs atau 0emutusa& u1u&'a& kerja de&'a& seketika sesuai de&'a& 0eratura&
PT. AGUS SUTA LINE MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU
Edisi : 2
Disetujui : Direktur Utama
Reisi : ! N". Pr"sedur : ASL#$#PL%
Ta&''a( : !) Ju&i 2!!*
+a(ama& : 2- , 2-
0erusaaa& 3a&' 1er(aku. Ti&daka& disi0(i& 1er(aku 0u(a 1a'i 0ara su0eris"r 3a&' me(akuka& 0e(a&''ara&. 2.
PENOLAKAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN ( REFUSAL TO WORK )
2.).
Setia0 0ekerja 3a&' de&'a& a(asa& 3a&' masuk aka( me&3ataka& 1a7a 0e(aksa&aa& 0ekerjaa& 3a&' ditu'aska& ke0ada&3a me&'a&du&' 0"te&si 1aa3a 1a'i diri&3a mau0u& "ra&' (ai& mem0u&3ai ak 3a&' dijami& "(e 0eru&da&'#u&da&'a&. Pekerja terse1ut se'era me(a0"rka& ke0ada 0e&'a7as, supervisor u&tuk se'era diam1i( ti&daka& 0er1aika&.
2.2.
Jika 0ekerja masi 1e(um 0uas de&'a& k"&disi 3a&' diada0i6 ia da0at me(a&jutka& 0e&"(aka& tu'as de&'a& mem1uat (a0"ra& tertu(is 3a&' me&je(aska& me&'a0a ia me&"(ak u&tuk me(aksa&aka& tu'as 3a&' ditujuka& ke ti&'kat 3a&' (e1i ti&''i di de0arteme&&3a da& me&'irimka& sa(i&a&&3a ke De0arteme& +SE.
2..
Pe&3e(idika& Su0eris"r da& Sa@et3 5@@i/er aka& me&'am1i( ti&dak (a&jut de&'a& me(aksa&aka& 0e&3e(idika& terada0 kasus i&i. Pada situasi di ma&a: a.
+asi( 0e&3e(idika& me&'asi(ka& @akta 1a7a k"&disi da& situasi 3a&' di(a0"rka& "(e 0ekerja ada(a 1e&ar6 maka si 0ekerja aka& me&da0atka& 0e&'ar'aa& atas ke7as0adaa& da& 0e&'etaua&&3a terada0 tu'as 3a&' di1erika& ke0ada&3a.
1. A0a1i(a asi( 0e&3e(idika& me&'asi(ka& 1a7a situasi kerja ada(a ama&6 0ekerja aka& dimi&ta u&tuk me(aksa&aka& 0ekerjaa&&3a. /. 2.-.
A0a1i(a 0ekerja masi me&"(ak me(aksa&aka& tu'as6 maka kasus&3a aka& di(a0"rka& ke Ma&ajer 50erasi u&tuk diam1i( ke0utusa& terakir da& (a&'ka#(a&'ka 3a&' di0er(uka&.
Pada situasi di ma&a 0ekerja me&"(ak me(aksa&aka& 0ekerjaa&&3a de&'a& a(asa& kese(amata&6 ter(e0as dari asi( 0e&3e(idika& 3a&' di(akuka&6 maka su0eris"r 3a&' 1ersa&'kuta& arus mem1uat /atata& da& me&'irimka& (a0"ra& ke0ada 0im0i&a& de0arteme&&3a da& ke De0arteme& +SE u&tuk ma&ajeme& k"&tr"( serta De0arteme& SDM u&tuk disim0a& da(am arsi0 kar3a7a&.