Uraian Tugas Administrasi & Keuangan

DESKRIPSI

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN JABATA N

AKUNTAN Level - 4 IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung Nama Karyawan

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Suganda

URAIAN TUGAS Tanggung Jawab Utama 1.

2.

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator Keberhasilan

Mengawasi kevalidan operasional sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Termasuk transaksi yang tidak real time Melakukan pengecekan / Verifikasi Jurnal Akuntansi yang ada di sistem komputerisasi (Teknis Harian) Transaksi Kas Keluar dan Kas Masuk

Tingkat Trouble / Permasalahan yang terjadi pada sistem komputerisasi Akuntansi & Keuangan, Serta Jumlah Jurnal Akuntansi yang Benar

Bertanggung jawab terhadap Pengembangan sistem Tekhnologi Komputerisasi Akuntansi & Keuangan, serta Verifikasi Jurnal Akuntansi

1.

Membuat Rekapitulasi Kas Keluar dan Kas Masuk (dari sistem komputerisasi akuntansi)

1.

2.

2. 3. 4. 5.

3.

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakan rumah sakit

Pembelian Investasi

7. 8.

Penjualan aktiva tetap Piutang Pasien Umum, Perusahaan, Karyawan Arus Kas operasional & arus kas bank Pajak Badan (PT AR. Muhamad) (Teknis Harian) Pajak Penghasilan karyawan dan dokter

1. 2. 3.

4.

Setoran Kasir ke Bank Pembelian & Pembayaran Faktur Obat dan Alkes Biaya operasional berdasarkan unit kerja Biaya operasional berdasarkan cost center

6.

9.

Waktu penyelesaian pembuatan Rekapitulasi

Ketepatan dan kevalidan Data perpajakan

Ppn Apotik

Bertanggung Jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Periodik

1. Laporan Keuangan Bulanan (Hard Copy & Soft Copy)

5.

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Arsip Laporan Keuangan & Perpajakan

1.

6.

Berkerjasama dengan kepala bagian keuangan dalam penyusunan Anggaran Operasional rumah sakit

Ketepatan dan laporan keuangan

kevalidan

Kelengkapan, kebenaran Arsip

kerapian,

2. Laporan Keuangan Tahunan (Hard Copy & Soft Copy) Menyusun dan mengarsipkan berkas laporan keuangan dan pajak (Bulanan, Tahunan)

1.

Mempersiapkan data-data untuk keperluan penyusunan anggaran operasional rumah sakit

2.

Menyusun anggaran operasional rumah sakit berkerja sama dengan kepala bagian keuangan

3.

Mengarsipkan rumah sakit

dokumen

Anggaran operasional rumah sakit disusun secara teratur berdasarkan periode, pengarsipan dokumen anggaran rumah sakit benar dan rapi.

anggaran

KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN Pendidikan Formal



Minimal D3 Akuntansi

Pengalaman/Keahlian



Minimal 2 tahun dibidang Akuntansi & Keuangan

No I.

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan KOMPETENSI UMUM :

Uraian tugas per org keuangan (ria)

No

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan           

II.

KOMPETENSI INTI :

            III.

Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

Memahami Sistem Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Penganggaran operasional Memahami & Melakukan Perhitungan Pajak Pph, Ppn Memahami penggunaan kode akun Memahami dan melakukan penyusunan komponen tarif pelayanan rumah sakit Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengerjakan perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan Menyusun Presentasi Laporan Keuangan Bulanan, Tahunan (Hard copy, Soft copy) Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer

KARAKTERISTIK PRIBADI : Jujur, tekun, teliti, mampu berinteraksi, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam keadaan mendesak serta mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan.

IV.

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN   

BAGIAN

DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN DOKUMEN PERPAJAKAN DOKUMEN ANGGARAN OPERASIONAL

PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Juli 2013 Karyawan yang bersangkutan,

Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan,

Suganda

Ita Lestari Mengetahui,

Nurul Fithriati Wk. Direktur


DESKRIPSI


AKUNTAN Level - 3 IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN


Bertanggung jawab terhadap Pph Karyawan dan Ppn Obat-obatan Farmasi (Teknis Harian)

Uraian Tugas dan Pekerjaan 1. 2. 3. 4.

2.

Pengendalian Tagihan ke perusahaan kerjasama (Piutang) (Teknis Harian)

1. 2. 3.


Entry data untuk penyetoran Pph Kevalidan data Pph & Ppn, Karyawan bulanan Keterlambatan penyetoran Pembuatan bukti setor dan pelaporan Pph & Ppn pajak Entry data Faktur Pembelian dan Penjualan Obat-obatan ke aplikasi pajak PPn Melakukan pelaporan, penyetoran Pph Karyawan & Ppn Obat-obatan farmasi. Melakukan cross cek tagihan ke perusahaan  Waktu penyelesaian Kerjasama dengan data yang ada di sistem pembuatan Rekapitulasi Komputerisasi Membuat rekapitulasi piutang perusahaan  Jumlah tagihan Harian, Bulanan, Tahunan perusahaan yang Melakukan cross cek harian pembayaran tertunda pembayaran Piutang dari perusahaan

3.

Bertanggung jawab terhadap pengarsipan berkas Pph karyawan, Ppn obat-obatan farmasi, rekapitulasi piutang

Menyusun dan mengarsipkan berkas Pph karyawan, Ppn obat-obatan farmasi, piutang perusahaan

Kelengkapan, kebenaran arsip

4.

Berkerjasama dalam penyusunan pelaporan keuangan

1.

Berkerjasama dengan bagian pelaporan keuangan untuk penyusunan data-data transaksi piutang

Pelaporan keuangan disajikan tepat waktu

2.

Berkerjasama dengan bagian pelaporan keuangan untuk mempersiapkan presentasi laporan keuangan Sewa kios / kantin Sewa sarana untuk perbankan (ATM, Kantor Kas)

5.

Bertanggung jawab terhadap perjanjian kerjasama sewa sarana pendukung

1. 2.

6.

Bertanggung jawab terhadap penyusunan data gaji dokter

3. 4. 5. 6.

3. 6.

Berkerjasama dengan kepala bagian keuangan dalam penyusunan tarif pelayanan rumah sakit

1. 2. 3.

4. 7.

Bertanggung terhadap setoran

jawab rutin


1.

kerapian,

Perjanjian dibuat berdasarkan jangka waktu perjanjian dan ketepatan pelaksanaan isi perjanjian

Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Dokter Memproses data gaji dokter (memisahkan data jasa dokter yang harus dibayar) Melakukan pembayaran gaji dokter melalui rekening bank Membuat rekapitulasi data gaji dokter Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji dokter Mempersiapkan data – data untuk penyusunan tarif pelayanan dari unit kerja Membuat presentasi tarif pelayanan yang di evaluasi Mendistribusikan tarif pelayanan Mengarsipkan data tarif pelayanan rumah sakit (Hard copy)

Penggajian tidak terlambat, data pembayaran gaji tepat dan benar, Jurnal pembayaran gaji benar.

Melakukan setoran THT dan angsuran

Jumlah keterlambatan setoran

Evaluasi tarif pelayanan berdasarkan periode, datadata untuk penyusunan tarif pelayanan lengkap dan benar.

Tanggung Jawab Utama


karyawan

8.

Bertanggung jawab terhadap pembukuan LAZ (lembaga amil zakat)


perumahan ke rekening bank

THT dan angsuran perumahan

2.

Membuat pembukuan dan pelaporan transaksi keuangan THT dan angsuran perumahan karyawan

Kevalidan laporan dana THT dan Dana perumahan karyawan

3.

Mengarsipkan bukti dan pelaporan THT dan angsuran perumahan karyawan


1.

Membuat pembukuan transaksi keluar dan kas masuk LAZ.

2.

Menyusun dan mengarsipkan pengeluaran dan pemasukan LAZ

Pembukuan transaksi lengkap disertai dengan bukti transaksi, pengarsipan lengkap dan benar

kas bukti

kerapian,





Pengalaman/Keahlian




No I.

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan KOMPETENSI UMUM :           

II.

KOMPETENSI INTI :

           III.


Memahami Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Memahami dan melakukan perhitungan Pajak Pph, Ppn Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Memahami dan melakukan penyusunan komponen tarif pelayanan rumah sakit Memahami penggunaan kode akun Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengerjakan perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (Ppn) Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer


IV.

BAGIAN

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN 

DOKUMEN Pph & Ppn



DOKUMEN TARIF PELAYANAN



DOKUMEN GAJI DOKTER



DOKUMEN PERJANJIAN SEWA SARANA



DOKUMEN TRANSAKSI DAN PELAPORAN PERUMAHAN



DOKUMEN TRANSAKSI DAN PELAPORAN THT KARYAWAN & LAZ

PERSETUJUAN


Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan, Ita Lestari Mengetahui,



DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Dwi Andani


Bertanggung jawab terhadap transaksi kas keluar dan kas masuk & bukti / arsip kas keluar dan kas masuk (Teknis Harian)

Uraian Tugas dan Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.

3.

5.


Membuat bukti pengeluaran dan penerimaan kas masuk harian Melakukan pengecekan terhadap setiap pengajuan kas keluar Meminta otorisasi terhadap setiap bukti kas keluar Melakukan penjurnalan terhadap pengembalian bon sementara dari unit kerja Melakukan pengarsipan bukti kas keluar dan kas masuk berdasarkan periode Pengarsipan dilakukan berdasarkan ketentuan

Jumlah transaksi kas keluar yang tidak diotorisasi Jumlah jurnal yang salah pembebanan kode akun Kelengkapan, kebenaran arsip

kerapian,

Bertanggung jawab terhadap Setoran Harian kasir ke rekening bank

1.

Melakukan setoran ke rekening Bank berdasarkan data hasil cash opname kasir

Tidak ada setoran kasir yang tertunda di setor ke rekening bank

(Teknis Harian)

2.

Mengarsipan bukti setoran ke rekening bank


Bertanggung jawab terhadap biaya operasional berlangganan rumah sakit, Iuran rutin, kegiatan sosial

1.

Melakukan pembayaran tagihan; listrik, telephone, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak reklame, iuran jamsostek

Jumlah pembayaran yang terlambat dan sangsi denda

2.

Melakukan pembayaran kegiatan sosial (dana panti asuhan, dana lainnya)

Data informasi saldo jamsostek karyawan tidak jelas

3.

Mengarsipkan tagihan


4.

Memonitoring distribusi jamsostek karyawan

1.

Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan karyawan Tetap

2.

Memproses data gaji karyawan

3.

Melakukan pembayaran gaji karyawan melalui rekening bank

4.

Membuat karyawan

5.

Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawanTetap

Bertanggung jawab terhadap penyusunan data gaji karyawan

bukti

rekapitulasi

pembayaran saldo

data

kerapian,

kerapian,

iuran Penggajian tidak terlambat, data pembayaran gaji tepat dan benar, Jurnal pembayaran gaji benar.

gaji





Pengalaman/Keahlian





iuran yang

No I.


II.

KOMPETENSI INTI :

         III.


Memahami Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Memahami Peraturan Pajak Pph, Ppn Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Memahami penggunaan kode akun Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer


IV.

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN     

BAGIAN

BUKTI-BUKTI KAS KELUAR DAN KAS MASUK BUKTI SETORAN KE REKENING BANK BUKTI SETORAN DANA KEGIATAN SOSIAL BUKTI PEMBAYARAN BIAYA BERLANGGANAN (LISTRIK, TELEPHONE DLL) DOKUMEN GAJI KARYAWANTETAP

PERSETUJUAN



DWI ANDANI




DESKRIPSI


AKUNTAN Level - 2 IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN


Bertanggung jawab terhadap kebenaran pencatatan transaksi kas keluar dan kas masuk

Uraian Tugas dan Pekerjaan 1. 2. 3. 4.

2.

Bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan uang cash dan piutang harian (Teknis Harian)

1.

2.

3. 3.

Bertanggung jawab terhadap rekening Koran rumah sakit (Teknis Harian)

1. 2. 3.

4.

5.

Bertanggung jawab terhadap pembayaran tagihan bahan medis (obat-obatan dll)


1. 2.

3. 1. 2. 3. 4.

5.

Melakukan cash opname harian dengan Cash opname kasir kasir dan jurnal transaksi kas keluar & kas dilaksanakan teratur, berita masuk acara cut off kasir lengkap dan Membuat berita acara cut off transaksi diarsipkan harian kasir (Teknis Harian) Melaporkan perhitungan cut off harian ke kepala bagian akuntansi dan keuangan Mengarsipkan berita acara cut off harian kasir Membuat rekapitulasi penerimaan cash dan  Waktu penyelesaian Piutang harian (Rawat Inap, Poliklinik, Farmasi, pembuatan Rekapitulasi Fisioterapi, IGD, Rontgen, Laboratorium,  Kelengkapan, kebenaran, K. operasi, Kebidanan, HCU, HD, MCU, Parkir, kerapian arsip Gizi, Ambulance, Kartu) Membuat rekapitulasi penerimaan dari pihak Ke – 3 (Sewa kantin, sewa gedung, sewa Sarana untuk perbankan, sewa sarana Sewa sarana pendidikan, bantuan pihak ke-3, Penjualan ativa tetap) Mengarsipkan rekapitulasi penerimaan cash Piutang harian, penerimaan dari pihak ke-3 Melakukan penjurnalan transaksi rekening  Jumlah jurnal rekening koran koran harian (Bank BCA, BNI, BRI, yang terlambat Mandiri)  Kelengkapan, kebenaran, Melakukan cross cek mutasi uang masuk kerapian arsip ke rekening koran ke bagian piutang,  Jumlah jurnal rekening koran kasir, adm. Perusahaan yang salah Mengarsipkan rekening koran  Jumlah jurnal rekening koran yang tidak jelas Membuat rekapitulasi faktur yang akan  Kesalahan rekapitulasi dilakukan pembayaran jumlah pembayaran faktur Berkoordinasi dengan unit internal  Kesalahan nama vendor dan mengenai jatuh tempo pembayaran rekening bank faktur, dengan keuangan mengenai  Keterlambatan pembayaran ketersediaan dana, dengan vendor  Kelengkapan, kebenaran, mengenai faktur yang sudah dilakukan kerapian arsip pembayaran Mengarsipkan bukti pembayaran Mempersiapkan data untuk pembayaran Penggajian tidak terlambat, gaji bulanan Karyawan tetap data pembayaran gaji tepat Memproses data gaji karyawan (termasuk dan benar, Jurnal pembayaran data pembagian jasa paramedis) gaji benar. Melakukan pembayaran gaji karyawan melalui rekening bank Membuat rekapitulasi data gaji karyawan Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan







Pengalaman/Keahlian No I.

KOMPETENSI UMUM : Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

KOMPETENSI INTI :

         III.


Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan

           II.





IV.

BAGIAN

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  BUKTI BERITA ACARA CUT OFF KASIR  REKAPITULASI PENERIMAAN  DOKUMEN REKENING KORAN  BUKTI PEMBAYARAN FAKTUR PEMBELIAN  DOKUMEN GAJI KARYAWAN TETAP PERSETUJUAN








DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Yuyun Aryani


Bertanggung jawab terhadap Proses pengumpulan data untuk penggajian

2.

Bertanggung jawab terhadap Proses penyusunan sistem pembayaran bonus dan jasa pelayanan Bertanggung jawab terhadap rekening Koran rumah sakit (Teknis Harian)

3.

4.

Bertanggung jawab terhadap pembayaran tagihan bahan medis (obat-obatan dll)

6.


Uraian Tugas dan Pekerjaan 1.

2. 1.

Membuat rekapitulasi data jasa pelayanan yang akan dibayarkan pada saat penggajian : (Teknis Harian)  Jasa dokter rawat inap  Jasa paramedik rawat inap, poliklinik, IGD, HCU, Kebidanan

Indikator Keberhasilan Cash opname kasir dilaksanakan teratur, berita acara cut off kasir lengkap dan diarsipkan

Mempersiapkan data – data untuk penyusunan  Waktu penyelesaian Sistem pembayaran bonus dan jasa pelayanan pembuatan Rekapitulasi Setiap unit kerja  Kelengkapan, kebenaran, 2. Mengarsipkan data file pembayaran bonus kerapian arsip dan jasa pelayanan (Hard copy dan Soft Copy) 1. Melakukan penjurnalan transaksi rekening  Jumlah jurnal rekening koran koran harian (Bank BCA, BNI, BRI, yang terlambat Mandiri)  Kelengkapan, kebenaran, 2. Melakukan cross cek mutasi uang masuk kerapian arsip ke rekening koran ke bagian piutang,  Jumlah jurnal rekening koran kasir, adm. Perusahaan yang salah 3. Mengarsipkan rekening koran  Jumlah jurnal rekening koran yang tidak jelas 1. Membuat rekapitulasi faktur yang akan  Kesalahan rekapitulasi dilakukan pembayaran jumlah pembayaran faktur 2. Berkoordinasi dengan unit internal  Kesalahan nama vendor dan mengenai jatuh tempo pembayaran rekening bank faktur, dengan keuangan mengenai  Keterlambatan pembayaran ketersediaan dana, dengan vendor  Kelengkapan, kebenaran, mengenai faktur yang sudah dilakukan kerapian arsip pembayaran 3. Mengarsipkan bukti pembayaran 1. Mempersiapkan data untuk pembayaran Penggajian tidak terlambat, gaji bulanan Karyawan tetap data pembayaran gaji tepat 2. Memproses data gaji karyawan (termasuk dan benar, Jurnal pembayaran data pembagian jasa paramedis) gaji benar. 3. Melakukan pembayaran gaji karyawan melalui rekening bank 4. Membuat rekapitulasi data gaji karyawan 5. Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan





Pengalaman/Keahlian




No I.




No II.

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan KOMPETENSI INTI :

         III.



IV.

BAGIAN

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  BUKTI BERITA ACARA CUT OFF KASIR  REKAPITULASI PENERIMAAN  DOKUMEN REKENING KORAN  BUKTI PEMBAYARAN FAKTUR PEMBELIAN  DOKUMEN GAJIDOKTER PERSETUJUAN



Yuyun Aryani





DESKRIPSI


ADM. PIUTANG Level - 2 IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung Nama Karyawan

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Saharudin

URAIAN TUGAS Tanggung Jawab Utama

1.

Bertanggung jawab terhadap pengendalian tagihan / piutang pasien kerjasama (Teknis Harian)


1.

2. 3. 4. 5.

2.

Melakukan pekerjaan teknis pembuatan tagihan ke perusahaan (Teknis Harian)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Indikator Keberhasila n

Membuat rekapitulasi transaksi piutang Jumlah tagihan yang (tagihan yang sudah dikirim, belum terlambat dikirim dibayar, jatuh tempo pembayaran, potongan pembayaran) Jumlah tagihan yang lewat Koordinasi dengan bagian keuangan jatuh tempo pembayaran mengenai pembayaran dari perusahaan Koordinasi dengan pihak perusahaan Keterlambatan rekapitulasi mengenai jatuh tempo pembayaran data pembayaran dari Koordinasi harian dengan kasir dan perusahaan bagian keuangan mengenai data piutang harian Kelengkapan, kerapian, kebenaran arsip Mengarsipkan rekapitulasi transaksi piutang Mengumpulkan data-data tagihan pasien Keterlambatan pengiriman Kerjasama tagihan Membuat rekapitulasi tagihan per perusahaan Berkoordinasi dengan unit kerja di internal Jumlah tagihan yang tidak rumah sakit mengenai kelengkapan tagihandibayar perusahaan karena dan proses pelayanan ketidak-lengkapan lampiran Berkoordinasi dengan kasir mengenai hal-hal tagihan Yang dijamin perusahaan terhadap pasien Yang masuk ke rumah sakit Kesalahpahaman di unit Berkoordinasi dengan bagian humas mengenai internal rumah sakit mengenai Ketentuan jaminan pasien proses kelengkapan tagihan Membuat rekapitulasi tagihan perusahaan dan hal-hal yang bisa Per bulan ditagihkan Berkoordinasi dengan pengendalian piutang Kelengkapan, kerapian, Mengenai data tagihan per hari Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama kebenaran arsip




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.


II.


KOMPETENSI INTI :

   

Memahami Sistem Akuntansi Piutang Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel) Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer


No

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan   

III.

Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer


IV.

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  

BAGIAN

REKAPITULASI PIUTANG PERUSAHAAN BERKAS TAGIHAN PASIEN PERUSAHAAN

PERSETUJUAN



Saharudin




DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Bayu Adjie




8.

Mengumpulkan data-data tagihan pasien Keterlambatan pengiriman Kerjasama tagihan Membuat rekapitulasi tagihan per perusahaan Berkoordinasi dengan unit kerja di internal Jumlah tagihan yang tidak rumah sakit mengenai kelengkapan tagihandibayar perusahaan karena dan proses pelayanan ketidak-lengkapan lampiran Berkoordinasi dengan kasir mengenai hal-hal tagihan Yang dijamin perusahaan terhadap pasien Yang masuk ke rumah sakit Kesalahpahaman di unit Berkoordinasi dengan bagian humas mengenai internal rumah sakit mengenai Ketentuan jaminan pasien proses kelengkapan tagihan Membuat rekapitulasi tagihan perusahaan dan hal-hal yang bisa Per bulan ditagihkan Berkoordinasi dengan pengendalian piutang Kelengkapan, kerapian, Mengenai data tagihan per hari Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama kebenaran arsip

9.

Membuat SEP Pasien BPJS

2. 3. 4. 5. 6. 7.

KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN Pendidikan Formal Pengalaman/Keahlian No I.

Minimal SLTA




KOMPETENSI UMUM : Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

KOMPETENSI INTI :      

III.




           II.


Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel) Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengakses Dan Penarikan Data Komputer Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point) Mengelola Sistem Kearsipan Memelihara Data Komputer


IV.


BERKAS TAGIHAN PASIEN PERUSAHAAN DAN REKAPITULASI

PERSETUJUAN Prabumulih, 01 Juli 2013 Karyawan yang bersangkutan,

BAGIAN


Bayu Adjie




BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

DESKRIPSI JABATA N


STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Ari Haryanto


Melakukan pekerjaan teknis pelayanan administrasi pasien BPJS (Teknis Harian)



1.

Membuat SEP pasien BPJS yang berobat rawat Kelengkapan administrasi jalan pasien BPJS yang berobat 2. Menyelesaikan komplain administrasi rawat jalan pasien BPJS 3. Memverifikasi keabsahan kepersertaan pasien Komplain administrasi bpjs BPJS teratasi 4. Membantu proses persiapan pengiriman Dokumen tagihan BPJS Persiapan dokumen tagihan bpjs selesai setiap minggu ke 1 awal bulan




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.


II.


III.




IV.


BAGIAN


PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Januari 2014 Karyawan yang bersangkutan,


Ari Haryanto





DESKRIPSI JABATA N


STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Evi Erlisa



Uraian Tugas dan Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Mengumpulkan data-data tagihan pasien Keterlambatan pengiriman Kerjasama tagihan Membuat rekapitulasi tagihan per perusahaan Berkoordinasi dengan unit kerja di internal Jumlah tagihan yang tidak rumah sakit mengenai kelengkapan tagihandibayar perusahaan karena dan proses pelayanan ketidak-lengkapan lampiran Berkoordinasi dengan kasir mengenai hal-hal tagihan Yang dijamin perusahaan terhadap pasien Yang masuk ke rumah sakit Kesalahpahaman di unit Berkoordinasi dengan bagian humas mengenai internal rumah sakit mengenai Ketentuan jaminan pasien proses kelengkapan tagihan Membuat rekapitulasi tagihan perusahaan dan hal-hal yang bisa Per bulan ditagihkan Berkoordinasi dengan pengendalian piutang Kelengkapan, kerapian, Mengenai data tagihan per hari Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama kebenaran arsip




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.


II.


III.




IV.


BAGIAN


PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Juli 2013


Karyawan yang bersangkutan,


Evi Erlisa



DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Syambudi



Uraian Tugas dan Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN Pendidikan Formal Pengalaman/Keahlian


Mengumpulkan data-data tagihan pasien Keterlambatan pengiriman Kerjasama tagihan Membuat rekapitulasi tagihan per perusahaan Berkoordinasi dengan unit kerja di internal Jumlah tagihan yang tidak rumah sakit mengenai kelengkapan tagihandibayar perusahaan karena dan proses pelayanan ketidak-lengkapan lampiran Berkoordinasi dengan kasir mengenai hal-hal tagihan Yang dijamin perusahaan terhadap pasien Yang masuk ke rumah sakit Kesalahpahaman di unit Berkoordinasi dengan bagian humas mengenai internal rumah sakit mengenai Ketentuan jaminan pasien proses kelengkapan tagihan Membuat rekapitulasi tagihan perusahaan dan hal-hal yang bisa Per bulan ditagihkan Berkoordinasi dengan pengendalian piutang Mengenai data tagihan per hari Kelengkapan, kerapian, kebenaran arsip Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama



Minimal SLTA




Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan I.

KOMPETENSI UMUM :           

II.


III.





Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan IV.


BAGIAN


PERSETUJUAN



Syambudi

Ita Lestari Mengetahui, Nurul Fithriati Wk. Direktur




DESKRIPSI


KASIR Level - 2 IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung Nama Karyawan

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nenie Triana


Bertanggung jawab terhadap kebenaran data penerimaan harian kasir (Teknis Harian)


2. 3. 4. 5.

6.


Melakukan verifikasi harian antara bukti dengan fisik uang yang ada di kasir (Kasir utama, rawat jalan, IGD, Farmasi, Shift Supervisor) Melakukan verifikasi kas kecil yang ada di masing-masing kasir Melakukan verifikasi transaksi yang ada di sistem komputerisasi (real time) Membuat rekapitulasi penerimaan pada saat cut off harian kasir (transaksi cash dan piutang) Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi pelayanan yang akan ditagihkan Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pasien perusahaan

Jumlah transaksi yang tidak diverifikasi Jumlah transaksi yang tidak real time Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Keterlambatan rekapitulasi harian cut off kasir




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan KOMPETENSI UMUM :          

II.


III.

Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili

Memahami Sistem Verifikasi cut off harian Memahami Sistem Verifikasi perincian biaya pelayanan pasien perusahaan Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell) Mengelola Sistem Kearsipan


IV.

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  REKAPITULASI PIUTANG HARIAN PASIEN PERUSAHAAN

PERSETUJUAN Prabumulih, 01 Juli 2013

BAGIAN



Nenie Triana





Nenie Triana

Ita Lestari Nurul Fithriati Wk. Direktur

DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Emi Suryani


Bertanggung jawab terhadap kebenaran data penerimaan harian kasir (Teknis Harian)


2. 3. 4. 5.

6.

Melakukan verifikasi harian antara bukti dengan fisik uang yang ada di kasir (Kasir utama, rawat jalan, IGD, Farmasi, Shift Supervisor) Melakukan verifikasi kas kecil yang ada di masing-masing kasir Melakukan verifikasi transaksi yang ada di sistem komputerisasi (real time) Membuat rekapitulasi penerimaan pada saat cut off harian kasir (transaksi cash dan piutang) Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi pelayanan yang akan ditagihkan Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pasien perusahaan


Jumlah transaksi yang tidak real time Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Keterlambatan rekapitulasi harian cut off kasir



Minimal SLTA




KOMPETENSI UMUM : Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian Mengoperasikan Mesin Faksimili

KOMPETENSI INTI :     

III.

Jumlah transaksi yang tidak diverifikasi


          II.




IV.

BAGIAN

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  Billing pasien rawat inap dan rawat jalan PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Juli 2013




Emi Suryani



DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Ance V


Melakukan verifikasi perician biaya pelayanan, penerimaan uang dan pengarsipan (Teknis Harian)


2. 3. 4. 5. 6.

Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pelayanan pasien dengan catatan unit dengan Bukti dokumen pelayanan (status pasien) Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi Melakukan proses penerimaan uang dari pasien Mempertanggung jawabkan penggunaan kas kecil Mengarsipkan bukti penerimaan uang dari pasien Mempersiapkan dokumen dan fisik uang untuk dilakukan verifikasi harian oleh bagian keuangan

Indikator Keberhasilan Jumlah transaksi yang tidak diverifikasi Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Ketidaklengkapan bukti rincian biaya pelayanan




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan KOMPETENSI UMUM :         

II.


III.

Melakukan Persiapan Kerja Melakukan Komunikasi Efektif Memahami organisasi rumah sakit Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC) Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit Menuntaskan Target Perkerjaan Harian



IV.

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  BUKTI PENERIMAAN DAN BUKTI SETORAN PENERIMAAN HARIAN



BAGIAN


Ance V.


Nurul Fithriati

Wk. Direktur

DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Emi Suryani




2. 3. 4. 5. 6.






Minimal SLTA







KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN II.


III.



IV.



BAGIAN


Emi Suryani



DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN M. Yusuf




2. 3. 4. 5. 6.






Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No



Pendidikan Formal I.



Minimal SLTA

KOMPETENSI UMUM :         

II.



III.



IV.


BAGIAN

PERSETUJUAN



M. Yusuf



DESKRIPSI



STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Hanifa Kurniawan




2. 3. 4. 5. 6.


Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pelayanan pasien dengan catatan unit dengan Bukti dokumen pelayanan (status pasien) Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi Melakukan proses penerimaan uang dari pasien Mempertanggung jawabkan penggunaan kas kecil Mengarsipkan bukti penerimaan uang dari pasien Mempersiapkan dokumen dan fisik uang





untuk dilakukan verifikasi harian oleh bagian keuangan KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN Pendidikan Formal



Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No


I.


II.



III.



IV.


BAGIAN

PERSETUJUAN



Hanifa Kurniawan




DESKRIPSI JABATA N


STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Sunita


Melakukan verifikasi perician



Melakukan verifikasi bukti rincian biaya

Indikator Keberhasilan Jumlah transaksi yang tidak



biaya pelayanan, penerimaan uang dan pengarsipan (Teknis Harian) 2. 3. 4. 5. 6.


pelayanan pasien dengan catatan unit dengan Bukti dokumen pelayanan (status pasien) Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi Melakukan proses penerimaan uang dari pasien Mempertanggung jawabkan penggunaan kas kecil Mengarsipkan bukti penerimaan uang dari pasien Mempersiapkan dokumen dan fisik uang untuk dilakukan verifikasi harian oleh bagian keuangan

diverifikasi Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Ketidaklengkapan bukti rincian biaya pelayanan




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.


II.


III.




IV.



BAGIAN


Sunita




DESKRIPSI JABATA N

KASIR Level - 1


IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung Nama Karyawan

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Dusniar




2. 3. 4. 5. 6.



Jumlah transaksi yang tidak diverifikasi Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Ketidaklengkapan bukti rincian biaya pelayanan




Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian




No I.


II.


III.




IV.

BAGIAN

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  BUKTI PENERIMAAN DAN BUKTI SETORAN PENERIMAAN HARIAN PERSETUJUAN



DUSNIAR


Nurul Fithriati


Wk. Direktur


DESKRIPSI JABATA N

PETUGAS CODER IDENTIFIKASI JABATAN Nama Jabatan Satuan Kerja Atasan Langsung Nama Karyawan

STAFF RUMAH SAKIT KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Sundarti

URAIAN TUGAS Tanggung Jawab Utama

Melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD - 10 dan ICD - 9 (Teknis Harian)

Uraian Tugas dan Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5.

Melakukan Verifikasi kesesuaian penulisan resume pasien dengan kelengkapan dokumen penunjang. Melakukan Verifikasi kode diagnosa yang ditulis dokter dengan kode ICD 10 & ICD 9 Berkoordinasi dengan dokter mengenai kode diagnosa Berkoordinasi dengan ruang rawat inap dan rawat jalan Berkoordinasi dengan Verifikator BPJS

Indikator Keberhasilan Tidak ada kode diagnosa yang menyalahi aturan kode ICD 10 dan ICD 9




Minimal Perawat D3

Pengalaman/Keahlian



Minimal 2 tahun dibidang Keperawatan

No



Pendidikan Formal I.


KOMPETENSI INTI :

     III.

Minimal Perawat D3


II.



Memahami Sistem Kode ICD 10 & ICD 9 Memahami Sistem Verifikasi kelengkapan pencatatan status pasien Memahami proses pemberian kode diagnosa Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell) Mengelola Sistem Kearsipan


IV.

TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN  Aturan tentang perkembangan kode diagnosa dan sistem tagihan INa CBGS

PERSETUJUAN Prabumulih, 01 Januari 2014 Karyawan yang bersangkutan,

BAGIAN


Sundarti




Uraian Tugas Administrasi & Keuangan

Recommend Documents