SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN METHODS PROJECT ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM PENDAPATAN PADA PT. CITI TRANS
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah System Analysis and Design Methods Dosen : Reza Mohamad Zulkarnaen, S.E.,Ak.,M.Si disusun oleh Sella Dwi Purnama Sari
!""#""
%$&iya &iya Suherti Suherti
!""#""$' !""#""$'
(iska )in ti tia
!"" # #""% PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG
2016 *+&+&RAS
A. PROFIL PROFIL PERUSAHAA PERUSAHAAN N 1. Sejaa Sejaa! ! Pe"#a Pe"#a!aa$ !aa$
Perkem-angan dunia usaha usaha di +ndonesia ada saat ini dihadakan keada tantangan yang sangat -erat diantaranya -agaimana erusahaan daat -ersaing dengan erusahaan lain yang menghasilkan suatu roduk atau jasa yang sejenis. Persaingan terse-ut mengarah terhada mamu atau tidaknya suatu usaha -erkem-ang dalam menarik simati dari konsumennya. /er-agai /er-agai ma0am kegiatan kegiatan usaha usaha ada saat ini -erkem -erkem-ang -ang esat esat seiring seiring dengan dengan era era glo-al glo-alisasi isasi yang dihadai dihadai erusaha erusahaan an terse-ut. /er-agai jenis strategi emasaran ditemuh oleh erusahaan1erusahaan terse-ut agar mamu melayani dan meningkatkan nilai jual dari suatu roduk atau jasa yang diasarkan. Seerti halnya dalam roduk yang mengenal unsur1unsur emasaran seerti roduk, harga, romosi dan disti-usi. 2ntuk emasaran jasa juga mengenal keemat unsur tadi dan ditam-ahkan dengan roses, people dan people dan physical physical evidence. Sekarang ini manusia dihadakan dengan -er-agai kesi-ukan menurut -isnis dan keentingannya masing1masing, mulai kesi-ukan kegiatan kantor hingga harus ergi ke luar kota untuk suatu urusan -aik itu urusan kantor mauun urusan ri-adi. Dari itu emerintah mulai memikirkan -er-agai 0ara untuk mendukung kegiatan masyarakatnya yang makin adat dengan kegiatan1kegiatan diatas. diatas. Akses kota menjadi a0uan utama dalam mendukung mendukung kelan0ara kelan0aran n mo-ilitas, mo-ilitas, mulai dari in3rastruktur in3rastruktur hingga sarana sarana dan rasarana endukung lainnya. Dari sekian -anyak sarana terse-ut diantaranya adalah di-ukanya jalan tol *iularang yang menghu-ungkan langsung +-u 4ota 5akarta dengan kota /andung yang diangga kota ter-esar setelah 5akarta. Setelah di-ukanya jalan terse-ut maka akses antara kota /andung dan 5akarta menjadi sangatlah ter-uka, hal terse-ut juga sangat mendukung -ergairahnya -er-agia -isnis terutama di kota -andung yang meruakan tujuan erjalanan utama jakrta. 6al ini juga dilihiat makin -anyak dan -erkem-angnya usat1usat er-elanjaan, took sou7enir sou7enir dan lain1lain. lain1lain. 4eadaan 4eadaan demikian demikian
diman3aatkan juga oleh ara elaku -isnis transortasi yang ada, dengan melihat ter-ukanya akses jalan tol terse-ut maka diaandang jasa transortasi meruakan salah atu -isnis otensial yang daat dikem-angkan Perkem-angan -isnis transortasi memilki -er-agai ma0am jenis seerti tra7el, kereta ai, esawat dan -is antarkota. Pelaku -isnis melihat adanya eluang dan kesematan di -idang tra7el, hal itu dikarenakan alat transortasi tra7el saat1saat ini menjadi salah satu transortasi 3a7orit -agi masyarakat . *8 *+&RA &+ARA &RASP9R& atau le-ih dikenal *+&+ &RAS meruakan salah satu tra7el yang 0uku -esar di kota /andung. *+&+ &RAS menawarkan -er-agai ma0am jasa selain jasa tra7el, yaitu jasa engiriman -arang, dokumen atau le-ih dikenal dengan se-utan engiriman aket. *+&+ &RAS erusahaan jasa transortasi /andung15akarta yang diimin oleh Andrew Arristanto diresmikan ada tanggal Setem-er !"" dan mulai -eroerasi % 9kto-er !"" dengan kantor usat di /andung yakni 5ln. +mam /onjol no.;, ada awal -eroerasinya *iti &rans melayani jalur /andung1Semanggi PP setia ! jam sekali. Pada tahun !""$ *iti &rans memindahkan kantor usatnya ke 5ln. Diatiukur no. # dan menam-ah jalur -aru ke
2. V%#% &a$ M%#% Pe"#a!aa$
*+&+ &RAS meruakan erusahaan yang -ergerak di -idang jasa transortasi khususnya tra7el /andung15akarta PP. *+&+ &RAS memiliki 7isi, misi serta motto erusahaan yang menjadi dasar -erjalannya erusahaan ini, 7isi, misi dan motto *+&+ &RAS yaitu : a> VISI /ereran serta dalam dunia transortasi se-agai enyedia jasa transortasi yang -erkualitas yang mem-erikan segala kemudahan serta kenyamanan dalam erjalanan dan terus menerus melayani ermintaan konsumen. '( MISI
Meru-ah, menam-ah kendaraan dan 3asilitas yang telah ada untuk meningkatkan jumlah elanggan.
0> M)**) ?*+&+ &RAS E@E*2&+8E S62&&)E 1( L)+) Pe"#a!aa$ Ga,'a 1.1
S",'e - A#% C%*% Ta$# Ba$&"$+
Arti dari logo diatas : )ogo terse-ut menjelaskan se0ara jelas nama erusahaan tra7el ini yaitu *+&+ &RAS, logo terse-ut diilih -erdasarkan dorongan dari ihak erusahaan angutan /us malam dari semarang, logo terse-ut di-uat dengan sesederhana mungkin namun jelas dan terlihat -erkelas dan executive.
2( Sejaa! D%/%#% Ba+%a$( Te,a* PKL
*+&+ &RAS menjadi ino7ator dalam hal elayanan enumang, diantaranya menjadi jasa transortasi ertama yang menggunakan kon3igurasi kursi indi7idual yang mem-erikan kenyamanan dan ri7asi maksimal -agi ara enumangnya. Pada tahun !""; ini *+&+ &RAS menjadi tra7el ertama yang menggunakan system reser7asi online yang daat dilakukan melalui we- site, sms, mauun 7ia 0all 0entere . /agian 0all 0entere khusunya telah ada ada saat awal -erdirinya *+&+ &RAS, -agian ini -ereeran se-agai jasa emesanan tiket yang dilakukan melalui teleon dan se0ara langsung. Adaun roses emesanan melalui 0all 0entere ini se-agai -erikut : . Setia angkat teleon, karyawan akan mengawali dengan nama erusahaan diikuti u0aan salam B ?*+&+ &RAS Selamat agiCsiangCsoreCmalam.> !. konsumen memesan esanan dan mem-erikan data1data esanan seerti ool tujuan, nama, no teleon, jam, tanggal ke-erangkatan dan nomor temat duduk yang diinginkan dan karyawan 0all 0entere akan memasukan data ke dalam 4omuter online. #. karyawan akan mengulangi semua data1data yang dimasukan agar tidak terjadi kesalahan. . mengu0akan terima kasih. Setia emesanan erjalanan ulang ergi, konsumen daat mem-eritahukan langsung ada saat emesanan. 6al ini daat -erengaruh ada ketersediaan temat duduk untuk elanggan terse-ut.
( Re#e/a#% O$%$e CITI TRANS BANDUNG Ta'e 1.1
N)
Je$%# Re#e/a#% O$%$e
Aa,a* Re#e/a#%
SMS
*oming soon
!
*all *enter
/andung B"!!> !##%"", 5akarta B"!> ;$%
S",'e - A#% C%*% Ta$# Ba$&"$+
Pada awal -erdirinya *+&+ &RAS memilki armada awal yaitu unit +suzu E)< %% PS dengan jurusan /andung S*/D PP. 6ingga sekarang *+&+ &RAS memilki 0a-ang yang dilayani dengan ketentuan em-erangkatan dari Pool ke Pool yaitu : 3( Ca'a$+ C%*% Ta$# 1( Ca'a$+ Ba$&"$+ Ca'a$+ Ba$&"$+ 4 J$. D%a*%"5" $).
Pool /andung meruakan ool utama dan satu1satunya di /andung. Pool -erlokasi menit dari 2ni7ersitas Padjajaran, " menit dari
+&/ dan 5alan Dago yang terkenal akan
Pool Semanggi terletak di usat jantung erekonomian 5akarta. )etaknya di 4awasan iaga &eradu Sudirman BS*/D> memudahkan
anda untuk melanjutkan erjalanan. 5alur -usway (halte Gelora Bung Karno) dan taFi tersedia dengan mudah di
lokasi ini. /agi enumang yang -eren0ana -erangkat dari Semanggi ada hari 5umat Sore atau menuju Semanggi ada hari Senin su-uh diharakan memesan le-ih awal se-agai antisiasi ermintaan yang 0uku tinggi.5alur yang dilalui : &ol Dalam 4ota 1 Pintu &ol Semanggi 1 Pintu 49MDA4 1 Pool Semanggi, 4e-erangkatan akan ditam-ahkan sesuai ermintaan elanggan. ( Ca'a$+ Fa*,a:a*% Ca'a$+ Fa*,a:a*% 4 Ga!a Sa*%a J. R.S Fa*,a:a*% $).
*a-ang
)ayanan langsung /andung 1 /intaro tana em-erhentian dilayani dari /intaro sektor #A. )okasi ool -erdekatan dengan Plaza /intaro memudahkan konsumen untuk -ertemu dengan keluarga ter0inta yang menanti di Perumahan /intaro 5aya. 5alur yang dilalui: &ol 59RR 1 Pintu &ol Pondok Ranji 1 /intaro sektor ' 1 /intaro sektor #A, 4e-erangkatan akan ditam-ahkan sesuai ermintaan elanggan. ( Ca'a$+ Keaa Ga&%$+ Ca'a$+ Keaa Ga&%$+ 4 Keaa Ga&%$+ S;"ae B)75 C $). 1<
Pool 4elaa =ading terletak di intu ger-ang kawasan 4elaa =ading B/oule7ard /arat 4elaa =ading>. )okasinya di jalan utama dengan akses mudah ke angkutan umum.4elaa =ading terkenal akan aneka hidangan yang lezat. Pool 4elaa =ading -erjarak menit dari all !rtha Gading dan " menit dari all Kelapa Gading .
*iti &rans akan selalu -erusaha men0aai tujuan akhir erjalanan. amun, dalam hal terjadinya -anjir kendaraan menuju 4elaa =ading akan kami alihkan ke Pool Semanggi. 5alur yang dilalui : &ol Dalam 4ota 1 Pintu &ol Sunter PodomoroC *emaka Putih 1 4elaa =ading, 4e-erangkatan akan ditam-ahkan sesuai ermintaan elanggan. 6( J""#a$ 8a$+ &%a8a$% CITI TRANS BANDUNG
Ta'e 1 J""#a$ Ke'ea$+5a*a$ &a% Ba$&"$+( P)) Te,a* N)
J""#a$
Pe,'e!e$*%a$
Ja, La8a$a$
Ke*ea$+a$
"."" G !.""
/erangkat
a5!%(
!
/andung G
=rand )u0ky Beks
S*/D
*lu- Store>S*/D
BSemanggi>
B/elakang /E5>
/andung 1
=raha Satria st 3loor
5ln.R.S.
setia jam
". G !.
/erangkat setia jam
SHuare> #
/andung 1
Ruko 8i0toria o.
/intaro
Aa " Sektor #A
". G !.
/erangkat setia jam
Bse-elah sekolah Pem-angunan 5aya>
/andung G
4elaa =ading
4elaa
SHuare /lok * o.
=ading
; B/oule7ard /arat
". G !".
/erangkat setia jam
G se-elah Restoran Angke>
S",'e - A#% C%*% Ta$# Ba$&"$+ Ta'e 2 J""#a$ Ke'ea$+5a*a$ &a% Ja5a*a( N)
J""#a$
P)) Te,a* Pe,'e!e$*%a$
Ja, La8a$a$
Ke*ea$+a$
a5!%(
S*/D
=edung *iti &rans 5l.
BSemanggi> 1
Diatiukur o. #
/andung
Bse-elah SP/2
"." " G !.""
/eran gkat setia jam
". G !.
/eran gkat setia jam
". G !.
/eran gkat setia jam
". G !".
/eran gkat setia jam
Diatiukur> !
Diatiukur o. # Bse-elah SP/2 Diatiukur>
#
/intaro G /andung
=edung *iti &rans 5l. Diatiukur o. # Bse-elah SP/2 Diatiukur>
4elaa
=edung *iti &rans 5l.
=ading 1
Diatiukur o. #
/andung
Bse-elah SP/2
Diatiukur>
S",'e - A#% C%*% Ta$# Ba$&"$+ =( P)&"5 a%$ 8a$+ &%*a:a5a$ CITI TRANS BANDUNG Ta'e N).
P)&"5
&iket Perjalanan Regular B tiket sekali erjalanan>
!
&iket Pulang Pergi
#
&itian Paket dan Dokumen B Deli7ery Ser7i0e>
S",'e - A#% C%*% Ta$# Ba$&"$+ <( Ha+a 8a$+ &%*a:a5a$ CITI TRANS BANDUNG Ta'e N)
Je$%# P)&"5
Ha+a
&iket
R. %".""",1Ctiket
!
PaketCDokumen
R. #".""",1 Bkg Pertama>, R. .""" B4g selanjutnya>
S",'e - A#% C%*% Ta$# Ba$&"$+
Dalam menjalankan kegiatan usahanya *+&+ &RAS didukung oleh sum-erdaya manusia yang kometen di-idangnya. Di dalam manajemen *+&+ &RAS memakai tenaga ro3essional antara lain lulusan erguruan tinggi di /andung jenjeng D+++ dan di -agian laangan didukung oleh tenaga mekanik dan dri7er -erengalaman dengan serti3ikat mengemudi yang -aik. Dengan dedikasinya dalam dunia transortasi *+&+ &RAS juga menjalin kerjasama dengan -e-eraa erusahaan khususnya yang -ergerak di -idang automoti7e seerti -engkel yang didukung oleh +suzu +ndonesia se-agai salah satu erusahaan enyedia armada dari *+&+ &RAS itu sendiri. Samaai ada saaat ini *+&+ &RAS telah memiliki $ armada kendaraan jenis E)< %% PS untuk mendukung rute erjalanan sehingga mamu melayani em-erangkatan erjalanan hingga ! jam sekali untuk semua jurusan yang dilayani. .
J)' De#7%*%)$
*+&+ &RAS memunyai uraian mengenai tugas dan 3ungsi13ungsi dari masing1masing iminan, diantaranya adalah se-agai -erikut :
a. Dewan 4omisaris Dewan tertinggi yang -er3ungsi se-agai dewan tertinggi dan dewan yang mem-antu segala -entuk kelan0aran di *+&+ &RAS /AD2=. -. Direktur 9erasional Direktur 9erasional yang diimin oleh Andrew Arristianto adalah direktur utama *+&+ &RAS /AD2= yang -ertugas dan -er3ungsi se-agai atasan yang memiliki segala wewenang terhada *+&+ &RAS /AD2=. 0. Direktur SDM Direktur SDM yang diimin oleh 6endra =unawan -ertugas dan -er3ungsi se-agai direktur utama yang -erwenang mengurusi segala -entuk mengenai karyawan *+&+ &RAS seerti engurusan *uti karyawan dan =aji karyawan. d. Direktur 4euangan Direktur 4euangan yang diimin oleh Iil0he 6enry -ertugas dan -er3ungsi se-agai direktur utama yang -erwenang dan mengurusi segala -entuk keuangan *+&+ &RAS mulai dari tiket samai ke-utuhan oerasional. e. Direktur Pemasaran
Direktur Pemasaran yang dimin oleh Sidharta Sulistio -ertugas dan memilki 3ungsi se-agai direktur utama yang memilki kewenangan dan tugas untuk mem-uat kerjasama dengan instansi lain seerti erusahaan +S2Z2 dan mem-uat iklan *+&+ &RAS /AD2=. 3. Direktur Perawatan 4endaraan Direktur Perawatan 4endaraan yang diimin oleh Ste3anus /intato memilki 3ungsi dan -ertugas se-agai direktur utama yang -erwenang mengurusi erwatan kendaraan dari mulai -engkel dan serat kendaraan tra7el *+&+ &RAS /AD2=. g. 4eala /agian 4endaraan )uar 4eala /agian 4endaraan )uar yang diimin oleh Egi urjaman -er3ungsi dan -ertugas mengurusi jadwal1jadwal ke-erangkatan erjalanan *+&+ &RAS /AD2=. h. 4eala /agian 4eterti-an dan 4eselamatan )alu )intas B62MAS> 4eala /agian 4eterti-an dan 4eselamatan )alu )intas B62MAS> yang diimin oleh (edi -ertugas dan -er3ungsi se-agai 6umas *+&+ &RAS yang -ertanggung jawa- mengenai keselamatan enumang dan kendaraan *iti &rans seerta komlen dari enumang. i. Iakil 4eala /agian 4endaraan )uar
Iakil 4eala /agian )uar yang diimin oleh Struktur 9rganisasi
PEMILIK PENGENDALIAN INTERNAL
GENERAL MANAGER
KABAG PEMASARAN dan HUMAS
ADMINISTRASI
KABAG P ERAWATAN KENDARAAN KABAG OPERASIONAL
RESEPSIONIS
SUPIR
KABAG KEUANGANKABAG AKUNTANSI
KABAG SDM
STAFF KEUANGAN STAFF AKUNTANSI
STAFF SDM
MEKANIK
KURIR
Berikut adalah tua!"tua! !etia# $a%atan dari !truktur &rani!a!i ' () Pe*ilik Meren+anakan dan *enadakan ra#at !erta *eneri*a la#&ran keuanan dan kiner$a dari General Manaer, -) Penendalian Internal Me*erik!a aru! ka! dan la#&ran keuanan !erta la#&ran &#era!i&nal .) General Manaer ( Me*%uat ke#utu!an,
- Mena/a!i kiner$a tia# %aian, . Me*%uat la#&ran !e+ara %erkala, 0 Mena/a!i ke%erankatan !e!uai $ad/al, 1 Meneri*a La#, Keuanan, 2 Meneri*a La#, K&ndi!i kendaraan, 0) Ka%a Pe*a!aran dan Hu*a! ( Me*a!an iklan, - 3arinan #e*a!aran, . Pr&*&!i, 1) Ka%a O#era!i&nal ( Mena/a!i !ta4, - Berk&&rdina!i denan GM, . Me*erik!a + tiket, 0 Me*erik!a reka# #en$ualan tiket 2) Ka%a Keuanan ( Menatur aru! ka!, - Mena/a!i ker$a !ta4, . Menentukan $u*lah ka! ke+il, 0 Me*%erikan #er!teu$uan #e*%a5aran, 1 Me*erik!a reka# #eneluaran, 2 Me*erik!a La#, Keuanan, 6) Ka%a Akuntan!i
( Mena/a!i kiner$a !ta4, - Meneri*a dan *e*erik!a La#, Keuanan, . Men5erahkan La#, Keuanan ke GM, 7) Ka%a SDM ( Melakukan !elek!i kr5a/an, - Merekrut !erta *e*%erhentikan kar5a/an, . Me*erik!a reka# da8tar kehadiran kar5a/an dan !u#ir, 9) Ka%a Pera/atan Kendaraan ( Meneta#kan $ad/al !er:i+e %erkala, - Pe*%elian !uku +adan dan *en+atat #enunaann5a, . Meneri*a la#&ran kela5akan kendaraan dari *ekanik, 0 Men5erahkan la#&ran ke GM, (;) Su#ir (
Meneri*a da8tar #enu*#an
-
Men+&+&kkan da8tar #enu*#an
.
Meneri*a %ia5a untuk #er$alanan
0
Menantar +u!t&*er ti%a di tu$uan de nan n5a*an
1
Me*%erikan %ukti %ia5a #er$alanan dan da8tar #enu*#an 5an telah diantar
2
Menantar *&%il ke %enkel $ika keru!akan *&%il %erat (() Ad*ini!tra!i ( Me*%uat $ad/al ke%erankatan,
- Me*%uat !urat tua!, . Meneri*a %ia5a #er$alanan !erta u#ah !u#ir, 0 Meneri*a dan *en+atat %ia5a #er$alanan, 1 Men5erahkan la#&ran %aia5 #er$alanan, (-) Kurir ( Menantarkan %aran < #aket !a*#ai #ada ala*at 5an ditu$u (.) Re!e#!i&ni! (
Meneri*a #e!anan dari +u!t&*er
-
Mena tur n&*&r kur!i #ada ti ket dan #ada *&%i l
.
Meneri*a uan tiket dari +u!t&*er
0
Men5erahkan uan tiket 5an diteri*a ke !ta4 keuanan
1
Men+atat tiket 5an ter$ual (0) Sta4 SDM ( Buat a%!en!i kedahiran kar5a/an - Buat reka# a%!en!i kehadiran kar5a/an . Atur $ad/al ker$a kar5a/an 0 Hitun %&nu! dan a$i kar5a/an 1 Beri la#&ran #erhitunan %&nu! dan a$i ke#ada !ta4 keuanan (1) Sta4 Keuanan ( =a+at tran!ak!i ka! *a!uk > keluar - =atat $u*lah uan dala* ka! ke+il
. Ba5ar Ba5ar taiha taihan n rekeni rekenin n #eru! #eru!aha ahaan an 0 Teri*a eri*a dan dan +atat +atat uan uan tiket tiket 1 Set&r Set&r uan uan 5an 5an diteer diteeri*a i*a ke ke %ank %ank 2 =&+&kkan =&+&kkan $u*lah $u*lah uan uan denan denan $u*lah $u*lah tiket tiket ter$ual ter$ual 6 Teri*a la#&ran la#&ran %&nu! %&nu! > a$i a$i kar5a/a kar5a/an n 7 Ba5ar Ba5ar a$i a$i dan dan %&nu %&nu! ! kar5a/ kar5a/an an (2) Sta4 Akuntan!i ( Menu*#u Menu*#ulkan lkan >+atat >+atat data akuntan! akuntan!ii #eru!ahaa #eru!ahaan n - Buat Buat la#& la#&ra ran n keu keuan ana an n (6) Mekanik ( Perik! Perik!a a kela5 kela5aka akan n kend kendara araan an - Pera/a era/ata tan n %erk %erkal ala a . Per%a er%aiki iki *&%i *&%ill ru!a ru!ak k 0 Beri Beri la#&r la#&ran an kela5 kela5aka akan n *&%i *&%ill
B. E>IS E>ISTI TING NG FIRM FIRM CITI TRANS P)+a,
Adaun Program1rogram di *+&+ &RAS diantaranya adalah se-agai -erikut : a. *all *all *ent *enter er
!##%"", 5akarta B"!> ;$% -. Deli7ery ser7i0e dan R..""" Buntuk 4g selanjutnya. 0. 9nli 9nline ne Ser7 Ser7i0 i0ee
oint yang aa-ila telah terkumul daat ditukarkan dengan -er-agai hadiah menarik sesuai dengan ketentuan yang -erlaku dan tana diundi.
C. De#5%#% Pe5ejaa$ DIREKTUR UTAMA
. !. #. . . $.
Memimin erusahaan erusahaan dengan mener-itkan mener-itkan ke-ijakan1ke-ijakan ke-ijakan1ke-ijakan erusahaan. erusahaan. Memimin Memimin raat raat umum. umum. Memilih, menetakan, menetakan, mengawasi tugas 7i0e resident se0ara se0ara langsung. Menyetujui Menyetujui anggaran anggaran tahunan tahunan erusahaan. erusahaan. /ertindak se-agai erwakilan organisasi organisasi dalam hu-ungannya dengan ihak eksternal. Mengam-il keutusan se-agaimana se-agaimana didelegasikan didelegasikan oleh /9D. VICE PRESIDENT NON4OPERASIONAL NON4OPERASIONAL
. Meren0ana Meren0anakan kan kerjasama kerjasama dan -erhu-unga -erhu-ungan n dengan ihak ekstern eksternal. al.
!. Melakukan engawasan terhada mutu ekerjaan on1oerasional. #. Melakukan e7aluasi hasil ekerjaan on1oerasional. . /ertanggung jawa- keada direktur utama MANAJER KEUANGAN 1. Melakukan eren0anaan, enganggaran, engelolaan, engendalian dan emeriksa keuangan erusahaan. 2. Melakukan engelolaan dan enyimanan terkait surat mauun dokumen erusahaan. . /ertanggungjawa- keada direktur utama MANAJER MARKETING
. !. #. .
/ertanggungjawa- terhada erolehan hasil enjualan erusahaan. Menggunakan dana romosi se0ara e3ekti3 dan e3isien. Menganalisa dan melakukan engem-angan kegiatan emasaran untuk memenuhi keuasan elanggan. /ertanggungjawa- keada direktur utama
MANAJER GENERAL AFFAIR ? HUMAN RESOURCES
. !. #. .
Meren0anakan, mengem-angkan, dan mengimlementasikan strategi di -idang engelolaan dan engem-angan SDM. Menetakan dan memelihara sistem untuk mengukur asek engem-angan SDM. /ertanggungjawa- terhada enam-ahan dan engurangan karyawan. /ertanggungjawa- keada direktur utama.
STAFF AKUNTANSI
. /ertanggung jawa- atas elaoran keuangan erusahaan !. Mem-uat laoran keuangan se0ara -erkala Ber-ulan> VICE PRESIDENT OPERASIONAL
1. 2. . 3.
Meren0anakan dan merealisasikan rogram kerja. Melakukan engawasan terhada mutu ekerjaan oerasional. Melakukan e7aluasi hasil ekerjaan oerasional. /ertanggungjawa- keada direktur utama.
MANAJER OPERASIONAL 1. 2. . 3. . 6. =. <.
/ertanggungjawa- dan -erkoordinasi keada general manager. /ertanggung jawa- atas ke-erlangsungan oerasional harian. Mem-uat dan mengatur jadwal oerasional armada. Mengatur jadwal kerja dan li-ur karyawan B*S, 9/, dan Suir>. Mengeluarkan -iaya dan men0atat engeluaran oerasional harian. Mem-uat laoran mingguan dan -ulanan terkait jumlah enumang, emasukan dan engeluaran oerasional. Memastikan armada dalam kondisi -aik untuk oerasional. Mem-uat rekomendasi mengenai kinerja karyawan.
CUSTOMER SERVICE 1. 2. . 3. . 6.
/erkordinasi dengan manajer oerasional. Melayani emesanan dan enjualan tiket dengan ramah dan soan. Mem-uat data-ase elanggan. Mem-erikan in3ormasi yang di-utuhkan oleh elanggan mengenai oerasional =eulis +ndonesia &ra7el se0ara lengka dan jelas. Mem-uat laoran harian mengenai jumlah enumang dan emasukan. Menjaga ke-ersihan dan keraihan ruangan.
SUPIR 1. /erkordinasi dan -ertanggung jawa- terhada manajer oerasional terkait oerasional armada. 2. /ertanggung jawa- terhada kelayakan armada yang dikemudikan. . Mengemudikan armada sesuai rute dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan enumang.
OFFICE BOY 1. 2. . 3.
/ertanggung jawa- dan -erkordinasi terhada manajer oerasional. /ertanggung jawa- atas keamanan, ke-ersihan dan keraihan ruangan kantor. Mengontrol ketersediaan erlengkaan dan eralatan -ulanan kantor dan melaorkannya keada manajer oerasional. Mem-antu memarkirkan setia armada yang -erangkatCdatang.
D. F"$+#% B%#$%# en j P u a ln d G e L g nrer a l P b n m e elia
Gambar 2-1 Fungsi Bisnis Perusahaan
D. 59/ DES*R+P&+9 D+8+S+9
N &
Na*a
Penanun$a /a%
Pe*%aian Tua!
D&ku*en
(
?i!ka Lintia
Re:enue =5+le
*enanali!i! #r&!e! %i!ni!@ +au!e
&iket masing1masing untuk enumang
and e4e+t anal5!i!@ #r&%le*
dan 0ustomer ser7i0e. /erlaku juga tiket
!tate*ent@ ei!tin r* anal5!i!@
untuk aketC-arang. &iket ini juga
*e*%uat DFD@ ERD@ =&ntet
digunakan se-agai surat jalan untuk suir
diara*@ dek&*#&!i!i diara*@Fea!i%ilit5 Anal5!i! 5an %erhu%unan denan !iklu! #enda#atan dan %ertanun$a/a% ata!
-
Sella D/i Purna*a!ari
E#enditure =5+le
#e*%uatan !&8t/are, *enanali!i! #r&!e! %i!ni!@ +au!e
/ukti em-elian -ensin yang sah dari
and e4e+t anal5!i!@ #r&%le*
SP/2, tiket toll, dan -ukti em-elian
!tate*ent@ ei!tin r* anal5!i!@
Bsurat1surat> yang sah terkait -elanja
*e*%uat DFD@ ERD@ =&ntet
modal.
diara*@ dek&*#&!i!i diara*@Fea!i%ilit5 Anal5!i! 5an %erhu%unan denan !iklu! #eneluaran dan *e*%antu dala* #r&!e! #e*%uatan !&8t/are #ada re:enue +5+le,
*enanali!i! #r&!e! %i!ni!@ +au!e
A-sen dari manager oerasional dan -ukti
and e4e+t anal5!i!@ #r&%le*
toll.
!tate*ent@ ei!tin r* anal5!i!@ *e*%uat DFD@ ERD@ =&ntet .
Ti5a Suherti
Pa5r&ll =5+le
diara*@ dek&*#&!i!i diara*@Fea!i%ilit5 Anal5!i! 5an
Dalam data"ase juga terdaat rin0ian erjalananCrute dengan in3ormasi suirnya.
%erhu%unan denan !iklu! #ena$ian dan *e*%antu dala* #r&!e! #e*%uatan !&8t/are #ada re:enue +5+le, *enanali!i! #r&!e! %i!ni!@ +au!e and e4e+t anal5!i!@ #r&%le* !tate*ent@ ei!tin r* anal5!i!@ ?i!ka Lintia@ Sella D/i Purna*a!ari@ Ti5a Suherti
0
General Leder
*e*%uat DFD@ ERD@ =&ntet diara*@ dek&*#&!i!i diara*@Fea!i%ilit5 Anal5!i! 5an %erhu%unan denan General Leder,
C. COSO FRAMEWORK (, Internal En:ir&n*ental Filosof manajemen resiko@ *e*%erikan ke#er+a5aan ke#ada +u!t&*er untuk da#at *e*e!an !eat *elalui
tele#&n, Risk ae!i!e" *e*%eri t&leran!i ke#ada +u!t&*er 5an *elakukan +an+el !e+ara dadakan denan !5arat *ak!i*al hi!t&r5 #e*%atalan &leh +u!t&*er dilakukan !e%an5ak 1 kali,
#n!egri!as dan nilai e!ika" *en$un$un tini nilai ke$u$uran@ kedi!i#linan@ l&5alita!@ dan kera*ahan terhada#
#elanan, Komi!men dan kome!ensi" #ene*#atan kar5a/an !e!uai denan keahlian *a!in"*a!in, S!ruk!ur organisasi" keranka 5an di%uat &leh +ititran! untuk #eren+anaan@ #elak!anaan@ dan #enendalian
dan akti:ita! #ena/a!an, Pelaksanaan ke$enangan dan ! anggungja$ab" *e*%eri ke/enanan #ada %aian re!er:a!i untuk
*eneri*a #e*e!anan !eat S!andar S%M" adan5a !5arat"!5arat khu!u! dala* #erekrutan kar5a/an %aru@ aar *enha!ilkan kar5a/an
5an %erkualita!, -, Peneta#an tu$uan Untuk *e*udahkan +u!t&*er dala* *elakukan #e*e!anan !eat aar le%ih e!ien denan tidak haru! datan ke #&&l tra:el ter!e%ut, ., Identika!i ke$adian a) Internal () Fakt&r in8ra!truktur@ *eninkatn5a al&ka!i %ia5a untuk #era/atan C*&%il) -) Fakt&r kar5a/an@ adan5a ke+uranan dan ke+elakaan ker$a, .) Fakt&r #r&!e!@ adan5a #eru%ahan dala* #e*e!anan =OD *en$adi !5!te* &nline, 0) Fakt&r tekn&l&i@ adan5a #e*e!anan &leh +u!t&*er 5an tidak ter+atat, %) Eternal () Ke$adian ek&n&*i@ kenaikan hara %ahan %akar !e+ara uktuati8 !ehina *e*#enaruhi hara dari tra:el ter!e%ut -) Ke$adian ala*@ *i!aln5a %an$ir, Me*#enaruhi ke%erankatan +u!t&*er Cdela5), .) Tekn&l&i@ denan adan5a #erke*%anan tekn&l&i !ehina +ititran! *a*#u *e*%uat /e%!ite, 0, Penilaian re!ik& Ri!ik& 5an *unkin ti*%ul adan5a adan5a #e*%atalan re!er:a!i 5an !udah dilakukan &leh #elanan, 1, Ri!k Re!#&n!e Re!#&n terhada# ri!ik& di ata! adalah +ititran! %eru#a5a untuk *enurani ri!ik& denan +ara *e*"%la+k li!t +u!t&*er 5an telah *elakukan #e*%atalan re!er:a!i le%ih dari ketentuan %erlaku 5an diteta#kan &leh +ititran!, 2, Akti:ita! Penendalian a, Re:ie/ dari *ana$e*en #un+ak Me*%andinkan $u*lah taret +u!t&*er denan $u*lah +u!t&*er 5an tereali!a!i,
%,
Penendalian 8un!i&nal kiner$a de#arte*en #en$ualan di%andinkan denan anaran de#arte*en #en$ualan, +, Penendalian !ik Perhitunan !ik at a! ka!, d, Indikat&r kiner$a Menanali!i! dan *enindaklan$uti adan5a !eli!ih antara taret kiner$a dan a+tual kiner$a, e, Pe*i!ahan tua! Me*%ai #e*i!ahan tua! untuk *enhindari ri!ik& err&r dan ke+uranan, =&nt&h ' #e*%aian tua! antara %aian re!er:a!i denan %aian #eneri*aan ka!, 6, In8&r*a!i dan k&*unika!i In8&r*a!i haru! rele:an@ te#at /aktu@ u# t& date@ akurat@ da#at diak!e! denan *udah, 7, Pena/a!an Akti:ita! #en$ualan haru! teru! dia/a!i dari /aktu ke /aktu, D. S@OT ANALYSIS CITITRANS Kekuatan ' (, -, ., 0, 1, 2, 6,
F&+u! #ada taret #a!ar Pene*#atan 5an kuat Pr&duk in&:a!i L&ka!i #&&l 5an !tratei! Hara 5an +&*#etiti:e Stratei #r&*&!i 5an in&:ati8 Kualita! ar*ada 5an %au!
Kele*ahan ' (, -, ., 0,
Tu$uan atau rute 5an ter%ata! Ke*a*#uan kar5a/an 5an kuran tera*#il Tidak ada !tandari!a!i #ada 8a!ilita! #&&l Kiner$a +all +enter 5an kuran %aik untuk *enanani !e+ara &nline dan real ti*e #e*e!anan *elalui tele#&n,
Peluan '
(, Parti!i#a!i dala* indu!tri #er*intaan tini -, Le*ahn5a an+a*an %ai #endatan %aru karena #eraturan #e*erintah tentan #e*%ata!an $u*lah #en5edia la5anan antar $e*#ut C!huttle !er:i+e) ., Tidak ada #r&duk #enanti 5an k&*#etiti8 di *a!a de#an An+a*an ' A, K&*#eti!i atau #er!ainan dari ar*ada lain atau !huttle !er:i+e #r&:ider lainn5a B, Peraturan #e*erintah 5an tidak terdua dari indu!tri tran!#&rta!i =, S/it+hin +&!t rendah atau da5a ta/ar 5an tini #e*%eli
A. Re/e$"e A. Samle Re&ues! For S's!em Ser(i)e =ITITRANS RE*+ES, FOR 3a!a Site* In8&r*a!i #-FORMA,#Otl#' ;7;0"((((";;; SS,EM SER/#CES internet' ///,+ititran!,+&,id ,anggal Permin!aan Permin!aan +n!uk %ear!emen 0asa -6 A#ril -;(2 De#arte*en Re:enue COrder@ !hi##in@ Billin and A++&unt Re+ei:a%le@ =a!h +&lle+ti&n)
S+1M#,,E% 1 2Ke' user )on!a)!3 E4EC+,#/E SPO-SOR 25unding au!6ori!'3 Na*e' R&%ert Na*e' =harle! Title' Bu!ine!! Anal5!t@ *e*%er !er:i+e! Title' i+e Pre+ident@ *e*%er !er:i+e! Ph&ne' ;7--0;791199 Ph&ne' ;7(-(0-6;626 0ASA A-G %#M#-,A7 Pene*%anan !5!te* %aru untuk *e*%antu #r&!e! Order@ *enantar +u!t&*er !e!uai tu$uan@ dan =a!h +&lle+ti&n 1R#EF S,A,EME-, OF PRO1LEM" OPPOR,+-#," OR %#REC,#/E Untuk *en+a#ai tu$uan #eru!ahaan denan #rin!i# .E Ce8ekti8@ e!ien@ dan ek&n&*i!) *aka di%utuhkan Si!te* In8&r*a!i %er%a!i! k&*#uter aar !iklu! akuntan!i dala* !iklu! #enda#atan #ada Order@ #enantaran +u!t&*er@ dan =a!h +&lle+ti&n %er$alan !e!uai tu$uan #eru!ahaan !ehina #r&!e! #en+atatan tran!ak!i !a*#ai #ada #e*%uatan la#&ran keuanan *en$adi le%ih +e#at dan a kurat de*i *endukun #r&!e! #ena*%ilan ke#utu!an, 1R#EF S,A,EME-, OF E4PEC,E% SOL+,#OMelakukan #en+atatan terk&*#uteri!a!i Me*%uat data%a!e di !etia# !iklu! AC,#OPenua!an di!etu$ui &leh R&%ert 3u*lah anaran 5an di!etu$ui R#-;;,;;;,;;;@"
B. Re/e$"e P)'e, S*a*e,e$* Proyek: Pengem-angan Sistem -aru BSiklus Re7enue> Di-uat oleh: (iska )intia &anggal Pem-uatan: Mei !" $
Manajer Proyek: (iska )intia &erakhir dier-aharui: 1
Pe$8a*aa$ S%$+5a* Ma#aa!9 Ke#e,a*a$9 Pe%$*a! Adanya dou"le record dalam transaksi emesanan -agian reser7asi mengisi data emesanan masih dilakukan se0ara manual dan -elum t erintegrasi. /elum adanya emisahan tugas antara -agian enerima reser7asi dengan -agian enge0ekan da3tar 0ustomer saat ke-erangkatan.
U+e$#%
V%#%'%%*a#
Segera
Ke"$*"$+a$ Ta!"$a$
S)"#% &%"#"5a$
&inggi
P%)%*a# a*a" 5e&"&"5a$
# -ulan
Sedang
!
&im-ulnya kerugian aki-at adanya em-atalan order oleh 0ustomer &idak adanya system em-ayaran non1tunai.
-ulan
Rendah
#
! -ulan
Sedang
!
&idak adanya system door to door
Segera
&inggi
!
&idak adanya emesanan tiket se0ara online sehingga 0ustomer harus mem-eli tiket langsung ke pool
Segera
&inggi
/elum adanya segregation o3 duties dari egawai yang men0atat emesanan dengan egawai yang menerima kas
! -ulan
Sedang
!
Adanya em-agian tugas agar egawai tidak dou-le jo- yang menim-ulkan ketidake3isienan waktu dan 3raud Sistem -aru yaitu em-ayaran di awal Pengem-angan system em-ayaran non1tunai.s Adanya system door to door dan engem-angan system in3ormasi reser7asi Adanya system in3ormasi reser7asi online agar meningkatkan elayanan 0ustomer Adanya engem-angan system in3ormasi keuangan
Pengem-angan sistem terkomuterisasi
C. Caused and e8e)! anal'sis )i!i!rans Proyek: Pengem-angan Sistem -aru BSiklus Re7enue> Di-uat oleh: (iska )intia &anggal Pem-uatan: Mei !" $
Manajer Proyek: (iska )intia &erakhir dier-aharui: 1
Anali!i! Se%a% dan Aki%at Ma!alah atau Ke!e*#atan Se%a% dan Aki%at 3ika ada data ter%aru@ *aka . Adanya dou"le record dalam data tidak akan teru#date transaksi emesanan -agian reser7asi karena !i!te*n5a %elu* mengisi data emesanan masih terintera!i, dilakukan se0ara manual dan -elum terintegrasi. !. /elum adanya emisahan tugas antara -agian enerima reser7asi dengan -agian enge0ekan da3tar 0ustomer saat ke-erangkatan.
#. &idak adanya system em-ayaran non1tunai
D&u%le $&% antara %aian #eneri*a re!er:a!i denan %aian #ene+ekan da8tar +u!t&*er !aat ke%erankatan *en5e%a%kan ti*%uln5a #&ten!i ter$adin5a 8raud dan $ua #ea/ain5a %i!a ke/alahan dala* *elak!anakan dua tua! ter!e%ut, Men5e%a%kan #e*%a5aran dilakukan tidak e!ien 5an *enharu!kan +u!t&*er datan lan!un ke l&ka!i +ititran!n5a,
Tu$uan"Tu$uan Per%aikan Si!te* Tu$uan Si!te* Bata!an Si!te* Si!te* terintera!i !ehina A#a%ila !5!te* untuk tidak akan lai ter$adin5a *enhindari d&u%le re+&rd d&u%le re+&rd, aal@ *aka !e*ua data akan hilan karena data han5a ter!i*#an dala* !atu le !a$a, Tua! dilak!anakan &leh Si!te* 5an tidak e8ekti8 %aian 5an %er%eda teta# *eni*%ulkan #&ten!i !ehina *enurani 8raud 5an tini, #&ten!i ter$adin5a 8raud,
Pe*%a5aran %i!a dil akukan le%ih e!ien dan le%ih %an5ak #ilihan dala* +ara #e*%a5aran,
Meneluarkan +&!t le%ih %e!ar dala* #en5ediaan #eralatan n&n"tunai,
. &idak adanya system door to door
$. &idak adanya emesanan tiket se0ara online sehingga 0ustomer harus mem-eli tiket langsung ke pool %. /elum adanya segregation o3 duties dari egawai yang men0atat emesanan dengan egawai yang menerima kas
=u!t&*er tidak #un5a #ilihan lain !elain datan ke #&&l lalu diantar ke #&&l 5an ditentukan, Tidak e!ienn5a #e*e!anan tiket,
Ri!ik& ter$adin5a 8raud tini,
=u!t&*er le%ih %an5ak #ilihan dan $ua +u!t&*er %i!a le%ih #rakti! tidak #erlu datan ke #&&l, B&&k !eat %i!a dilakukan le%ih *udah dan #rakti!,
Menurunn5a ke#ua!an +u!t&*er,
Menurani ter$adin5a 8raud,
Si!te* 5an tidak e8ekti8 teta# *eni*%ulkan #&ten!i 8raud 5an tini,
Si!te* 5an tidak e8ekti8 *en5e%a%kan tidak ter+atat %&&kin 5an dilakukan &leh +u!t&*er,
1usiness Fun)!ion Re(enue
Penerimaan esanan Pembua!an !ike!
elangga n 4
suir
Manager keuangan
Manager Oerasional
Akun!ansi
4
Penerimaan kas masuk
4
4
En!i!as
-ama #den!ifer
0enis
,ie %a!a
Ad*in
K&dead*in
PK
AR=HAR
0umla6 Karak!er (1
AR=HAR
(1
Pa!!/&rd
Ke!erangan
Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu ad*in denan ad*in lainn5a Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$aa keraha!iaan data
3ad/altra:el
Na*aad*in
=HAR
-;
Ala*atad*in
AR=HAR
-;
N&tel#
INTEGER
(1
N&KTP
INTEGER
(2
AR=HAR
(1
K&de$ad/al
PK
#eru!ahaan, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a ad*in, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *end!kri#!ikan ala*at ad*in, Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *en$ela!kan n&*&r tele#&n ad*in Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *en$ela!kan n&*&r KTP ad*in, Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan
Tu$uan
Bia5aPer$alanan
Su#ir
AR=HAR
-;
NUMERI=
2
K&de!u#ir
FK
AR=HAR
(1
K&de!u#ir
PK
AR=HAR
(1
!atu $ad/al denan $ad/al lainn5a, Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan tu$uan #er$alanan, Meru#akan atri%ut 5an *nin8&r*a!ikan %ia5a #er$alanan Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu !u#ir denan !u#ir lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu !u#ir denan !u#ir lainn5a
Na*a!u#ir
Paket#eniri*an
=HAR
-;
Tele#&n!u#ir
INTEGER
(1
N&!i*!u#ir
INTEGER
(2
K&de*&%il
FK
AR=HAR
(;
K&de#aket
PK
AR=HAR
(;
Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a !u#ir Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *en$ela!kan n&*&r tele#&n !u#ir Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *en$ela!kan n&*&r !i* !u#ir Meru#akan atri%ut 5an diunakan !e%aai identier untuk *e*%edakan !atu *&%il denan *&%il lainn5a, Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier
3eni!%erat
Bia5a#erk
Bari!tiket#er$al anan
N&tiket
Na*a#elanan
PK
AR=HAR
-;
NUMERI=
6
AR=HAR
(;
=HAR
-;
untuk *e*%edakan !atu #aket #eniri*an denan #aket #eniri*an lainn5a, Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan $eni! #aket dan hara #aket #eniri*an, Meru#akan atri%ut untuk *enin8&r*a!ika n %ia5a #aket #eniri*an #er kil&ra*n5a, Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan n&*&r tiket #er$alanan Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan
Tele#&n#elan an
INTEGER
(1
AR=HAR
(1
tu$uan
AR=HAR
-;
Bia5a#er$alanan
NUMERI=
2
K&de$ad/al
K&de*&%il
FK
FK
AR=HAR
(;
na*a #elanan, Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *en$ela!kan n&*&r tele#&n #elanan Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu $ad/al denan $ad/al lainn5a, Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan tu$uan #er$alanan, Meru#akan atri%ut 5an *nin8&r*a!ikan %ia5a #er$alanan Meru#akan atri%ut 5an diunakan !e%aai identier
N&kur!i
INTEGER
-
AR=HAR
(1
Na*aad*in
=HAR
-;
tanal
DATE
7
K&dead*in
FK
untuk *e*%edakan !atu *&%il denan *&%il lainn5a, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan n& kur!i #elanan !aat *elakukan #er$alanan Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu ad*in denan ad*in lainn5a Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a ad*in, Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan
Waktu
Bari!#aket
N&re!i
Na*a#elanan
Tele#&n#elan an
Na*atu$uan
PK
TIME
0
AR=HAR
(1
=HAR
-;
INTEGER
(1
AR=HAR
-;
ka#an #er$alanan dilakukan Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan /aktu #e*%erankatan #elanan Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu re!i denan re!i lainn5a Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a #elanan, Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *en$ela!kan n&*&r tele#&n #elanan Meru#akan atri%ut 5an
Tele#&ntu$uan
K&de$ad/al
FK
tu$uan
K&de#aket
FK
INTEGER
(2
AR=HAR
(1
AR=HAR
-;
AR=HAR
(1
diunakan untuk *en$ela!kan tu$uan #aket dikiri*, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *enin8&r*a!ika n n&*&r tele#&n tu$uan #eneri*a #aket Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu $ad/al denan $ad/al lainn5a, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan tu$uan #aket dikiri* Meru#akan atri%ut 5an di$adikan
Bia5a#aket
NUMERI=
2
AR=HAR
(1
Na*aad*in
=HAR
-;
tanal
DATE
7
K&dead*in
PK
identier untuk *e*%edakan !atu #aket denan #aket lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di#akai untuk *enin8&r*a!ika n %ia5a #aket 5an haru! di%a5ar &leh #elanan Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan !atu ad*in denan ad*in lainn5a, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a ad*in, Meru#akan atri%ut 5an
/aktu
La#&rantran!ak!i N&tiket
N&re!i
/aktu
NUMERI=
0
PK
AR=HAR
(1
FK
AR=HAR
(1
TIME
2
*en$ela!kan ka#an #aket dikiri* Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan /aktu #aket dikiri* Meru#akan atri%ut 5an diunakan !e%aai identier untuk *e*%edakan !atu n&*&r tiket denan n&*&r tiket lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu re!i denan re!i lainn5a Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan /aktu dala*
Surat$alan
K&de!urat
PK
AR=HAR
(1
Identita!!u#ir
FK
AR=HAR
(1
K&de*&%il
FK
AR=HAR
(;
K&de$ad/al
FK
AR=HAR
(1
la#&ran tran!ak!i, Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan !atu !urat $alan denan !urat $alan lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu !u#ir denan !u#ir lainn5a Meru#akan atri%ut 5an diunakan !e%aai identier untuk *e*%edakan !atu *&%il denan *&%il lainn5a, Meru#akan
M&%il
K&de*&%il
AR=HAR
(;
3eni!*&%il
AR=HAR
(;
3u*lahkur!i
INTEGER
-
AR=HAR
7
N&#lat
PK
atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu $ad/al denan $ad/al lainn5a, Meru#akan atri%ut 5an diunakan !e%aai identier untuk *e*%edakan !atu *&%il denan *&%il lainn5a, Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan $eni!"$eni! *&%il 5an ada di +ititran!, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *enin8&r*a!ika n $u*lah kur!i Meru#akan
Mana$er
K&de*ana$er
PK
AR=HAR
(1
na*a
=HAR
-;
N&identitta!
INTEGER
(2
di:i!i
=HAR
-;
atri%ut 5an diunakan unutk *en$ela!kan n&*&r #lat !etia# *&%iln5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan !atu *ana$er denan *ana$er lainn5a Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a"na*a *ana$er di +ititran! Meru#akan atri%ut 5an dii!i untuk *enin8&r*a!ika n n&*&r identita! #ara *ana$er +ititran! Meru#akan
atri%ut 5an diunkana untuk *en$ela!kan di:i!i #ara *ana$er di +ititran!
1. E9endi!ure :. Samle Re&ues! For S's!em Ser(i)e =ITITRANS RE*+ES, FOR 3a!a Site* In8&r*a!i #-FORMA,#Otl#' ;7;0"((((";;; SS,EM SER/#CES internet' ///,+ititran!,+&,id ,anggal Permin!aan Permin!aan +n!uk %ear!emen 0asa .; Mei -;(2 De#arte*en E#enditure COrderin &&d!@ Re+ei:in &&d!@ Pa5 8&r &&d! and !er:i+e!) S+1M#,,E% 1 2Ke' user )on!a)!3 E4EC+,#/E SPO-SOR 25unding au!6ori!'3 Na*e' R&%ert Na*e' =harle! Title' Bu!ine!! Anal5!t@ *e*%er !er:i+e! Title' i+e Pre+ident@ *e*%er !er:i+e! Ph&ne' ;7--0;791199 Ph&ne' ;7(-(0-6;626 0ASA A-G %#M#-,A7 Pene*%anan !5!te* %aru untuk *e*%antu #r&!e! #e*e!anan #e*%elian@ #eneri*aan %aran 5an di#e!an !a*#ai #ada %aran #e!anan ter!e%ut diteri*a lalu di%a5ar, 1R#EF S,A,EME-, OF PRO1LEM" OPPOR,+-#," OR %#REC,#/E Untuk *endukun kiner$a e8ekti8 %er%aai akti:ita! %i!ni! +ititran! !e+ara e!ien denan *e*#r&!e! data tran!ak!i terkait akui!i!i %aran atau $a!a 5an dilakukan #eru!ahaan dan aar !iklu! akui!i!i dan #e*%a5aran
#ada Orderin &&d!@ Re+ei:in &&d!@ Pa5 8&r &&d! and !er:i+e! %er$alan !e!uai tu$uan #eru!ahaan
1R#EF S,A,EME-, OF E4PEC,E% SOL+,#OMelakukan #en+atatan terk&*#uteri!a!i Me*%uat data%a!e di !etia# !iklu! AC,#OPenua!an di!etu$ui &leh R&%ert 3u*lah anaran 5an di!etu$ui R#-;;,;;;,;;;@"
2. P)'e, S*a*e,e$* Proyek: Pengem-angan Sistem -aru BSiklus EFenditure> Di-uat oleh : Sella Dwi Purn ama Sari &anggal Pem-uatan: Mei !"$
Manajer Proyek: Sella Dwi Purnama Sari &erakhir dier-aharu i: 1
Pe$8a*aa$ S%$+5a* Ma#aa!9 Ke#e,a*a$9 Pe%$*a! 4eter-atasan -arang ha-is akai di sulier sehingga erusahaan ke-ingungan dalam mengisi sto0k -arang yang kurang. /elum adanya anggaran kegiatan rutin oerasional, seerti -iaya erawatan tra7el. &idak dilakukannya enge0ekan ulang antara isi 3aktur dengan -arang yang diterima /elum adanya engarsian dokumen engeluaran BeFenditure>
U+e$#%
V%#%'%%*a#
! -ulan
Ke"$*"$+a$ Ta!"$a$
S)"#% &%"#"5a$
&inggi
P%)%*a# a*a" 5e&"&"5a$ !
Segera
&inggi
# -ulan
Sedang
!
Segera
&inggi
Pengem-angan sistem enganggaran Dilakukannya enge0ekan ulang Pengem-angan sistem engarsian
Men0ari sulier alternati7e
;. Caused and e8e)! anal'sis )i!i!rans Proyek: Pengem-angan Sistem -aru BSiklus EFenditure> Di- uat oleh: Sella Dwi Purnama Sari &anggal Pem-uatan: Mei !"$
Manajer Proyek: Sella Dwi Purnama Sari &erakhir d ier- aharui: 1
Anali!i! Se%a% dan Aki%at Ma!alah atau Ke!e*#atan Se%a% dan Aki%at (, Keter%ata!an %aran di Peru!ahaan !ulit dala* !u##lier, *eni!i !t&+k %aran 5an kuran,
!. /elum adanya anggaran kegiatan rutin oerasional, seerti -iaya erawatan tra7el.
#. &idak dilakukannya enge0ekan ulang antara isi 3aktur dengan -arang yang diterima
. /elum adanya engarsian dokumen engeluaran BeFenditure>
Kurann5a 8&+u! *ana$e*en ata! #entinn5a anaran !ehina %ia5a rutin &#era!i&nal !ulit untuk dikendalikan Adan5a keruian aki%at %aran 5an diteri*a tidak !e!uai denan $u*lah 5an tertera di 8aktur
Karena !5!te* 5an diunakan *a!ih *anual *en5e%a%kan Peru!ahaan !ulit untuk *eni!i di%aian eneral leder dan
Tu$uan"Tu$uan Per%aikan Si!te* Tu$uan Si!te* Bata!an Si!te* Peni!ian !t&+k %aran Tidak akan ada ha%i!<5an di#erlukan #eninkatan dala* !i!te* *eninkat .; #eni!ian !t&k %aran, Sehina *enanu akti:ita! ker$a #eru!ahaan, Men5ediakan !5!te* Ter%ata! #ada anaran #enanaran 5an &#era!inal !ehina untuk *e*adai anaran nan+ial tidak da#at ter+&:er &leh !5!te* Me*a!tikan $u*lah 5an diteri*a tidak kuran dari 5an !eharu!n5a,
(, Ke*udahan #eni!ian eneral leder *eninkat .;, -, Ri!ik& data hilan %erkuran .;,
Si!te* 5an tidak e8ekti8 *en5e%a%kan !ulitn5a *e*a!tikan a#akah %aran 5an diteri*a !udah !e!uai denan 8aktur, S5!te* ini han5a *en+aku# #enar!i#an d&ku*en e#enditure
*en5e%a%kan Ri!ik& hilann5a data #eneluaran relati8 tini,
1usiness Fun)!ion E9endi!ure suir
Permin!aa 4 n engeluara n Pembua!an sura! ermo6ona n engeluara n Pengeluara
Manager Oerasion al 4
4
SP1+
1engkel
Sulier
4
emerin! a6
Manage r keuang an 4
1agian Pengad aan 1arang 4
akun!a nsi
4
4
4
4
4
4
4
n kas En!i!as
-ama iden!ifer
0enis
,ie da!a
Pea/ai
K&de#ea/ai
PK
AR=HAR
0umla6 karak!er (1
Na*a#ea/ai
=HAR
-;
Ala*at#ea/ai
AR=HAR
-;
=HAR
-;
INTEGER
(2
3a%atan#ea/ai
Su#ir
Identita!!u#ir
PK
Ke!erangan
Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu #ea/ai denan #ea/ai lainn5a
Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a #ea/ai 5an %eker$a di +ititran!, Meru#akan atri%ut untuk *ende!kri#!ikan ala*at #ara #ea/ai +ititran! Meru#akan atri%ut untuk *en$ela!kan $a%atan #ara #ea/ai Meru#akan atri%ut
Ad*in
na*a
=HAR
-;
tele#&n
INTEGER
(1
N&!i*
INTEGER
(2
AR=HAR
(1
AR=HAR
(1
K&dead*in
#a!!/&rd
PK
5an di$adikan identier untuk *e*%edakan !atu !u#ir denan !u#ir lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan na*a"na*a !u#ir di +ititran! Meru#akan atri%ut untuk *enin8&r*a!ikan n&*&r tele#&n #ara !u#ir +ititran! Meru#akan atri%utn untuk *en$ela!kan n&*&r !i* #ara !u#ir +ititran!
Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu ad*in denan ad*in lainn5a Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk
Na*aad*in
AR=HAR
-;
Ala*atad*in
AR=HAR
-;
N&tele#&n
INTEGER
(1
N&KTP
INTEGER
(2
AR=HAR
(1
Surat#er*&h&nan#enel K&de!urat uaran
PK
*en$aa keraha!iaan data #eru!ahaan, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan na*a ad*in, Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *ende!kri#!ikan ala*at ad*in +ititran! Meru#akan atri%ut 5an *enin8&r*a!ika n n&*&r tele#&n ad*in Meru#akan atri%ut 5an diunakan untuk *en$ela!kan n&*&r KTP ad*in +ititran! Meru#akan atri%ut 5an di$adikan
Mana$er
K&de#eneluaran
FK
AR=HAR
(1
K&de*ana$er
FK
AR=HAR
(1
K&de*ana$er
PK
AR=HAR
(1
identier untuk *e*%edakan antara !urat #er*&h&nan #eneluaran denan !urat #er*&h&nan #eneluaran lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan #eneluaran denan #eneluaran lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu *ana$er denan *ana$er lainn5a Meru#akan atri%ut 5an
La#&ran#eneluaran
Na*a*ana$er
=HAR
-;
Ala*at*ana$er
AR=HAR
-;
di:i!i
=HAR
-;
AR=HAR
(1
K&de#eneluaran
FK
di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu *ana$er denan *ana$er lainn5a Meru#akan atri%ut untuk *enin8&r*a!ika n na*a #ara *ana$er +ititran! Meru#akan atri%ut 5an *ende!kri#!ikan ala*at #ara *ana$er +ititran! Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan di:i!i #ara *ana$er +ititran! Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan #eneluaran denan
Bari!#eneluaran
K&de*ana$er
FK
AR=HAR
(1
K&dead*in
FK
AR=HAR
1
K&de#eneluaran
PK
AR=HAR
(1
K&de#ea/ai
FK
AR=HAR
(1
#eneluaran lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu *ana$er denan *ana$er lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$adi identier untuk *e*%edakan !atu ad*in denan ad*in lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan #eneluaran denan #eneluaran lainn5a Meru#akan atri%ut
Identita!!u#ir
INTEGER
(2
Tanaltran!ak!i
DATE
7
Waktutran!ak!i
TIME
0
AR=HAR
-;
NUMERI=
(;
3eni!#e*%elian
Hara!atuan
FK
5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu #ea/ai denan #ea/ai lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan !atu !u#ir denan !u#ir lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan tanal ter$adin5a tran!ak!i Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan /aktu ter$adin5a tran!ak!i Meru#akan atri%ut 5an *ende!kri#!ikan $eni! #e*%elian 5an ter$adi Meru#akan atri%ut 5an *enin8&r*a!ikan hara !atuan dari #eneluaran +ititran!
T&tal#e*%a5aran
K&dead*in
FK
NUMERI=
(;
AR=HAR
(1
Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!akan %e!arn5a t&tal #e*%a5aran dala* #eneluaran +ititran! Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan !atu ad*in denan ad*in lainn5a
C.
:. Samle Re&ues! For S's!em Ser(i)e =ITITRANS RE*+ES, FOR 3a!a Site* In8&r*a!i #-FORMA,#Otl#' ;7;0"((((";;; SS,EM SER/#CES internet' ///,+ititran!,+&,id ,anggal Permin!an Permin!aan +n!uk %ear!emen 0asa -6 A#ril -;(2 Per%aharui le induk #ena$ian@ Per%arui tari8 dan #&t&nan@ alida!i data /aktu dan kehadiran@ Pe*%a5aran Ga$i CPena$ian)@ Hitun k&*#en!a!i dan #a$ak 5 di%a5ar &leh #eru!ahaan@ Peneluaran dana #a$ak #enha!ilan dan #&t&nan lain"lain@ Me*#er%aharui %uku %e!ar #eru!ahaan
S+1M#,,E% 1 2Ke' user )on!a)!3 E4EC+,#/E SPO-SOR 25unding au!6ori!'3 Na*e' R&%ert Na*e' =harle! Title' Bu!ine!! Anal5!t@ *e*%er !er:i+e! Title' i+e Pre+ident@ *e*%er !er:i+e! Ph&ne' ;7--0;791199 Ph&ne' ;7(-(0-6;626 0ASA A-G %#M#-,A7 Pene*%anan !5!te* %aru untuk *e*%antu #r&!e! Pe*%aharuan le induk #ena$ian@ Pe*%aharuan tari8 dan #&t&nan@ alida!i data /aktu dan kehadiran@ Pe*%a5aran Ga$i CPena$ian)@ Hitun k&*#en!a!i dan #a$ak 5 di%a5ar &leh #eru!ahaan@ Peneluaran dana #a$ak #enha!ilan dan #&t&nan lain"lain@ Me*#er%aharui %uku %e!ar #eru!ahaan 1R#EF S,A,EME-, OF PRO1LEM" OPPOR,+-#," OR %#REC,#/E Pentinn5a #eran+anan !iklu! #ena$ian tidak han5a *en+atat data /aktu dan kehadiran !erta *en5ia#kan #e*%a5aran a$i@ na*un $ua !iklu! #ena$ian itu !endiri haru! %erintera!i denan !i!te* !u*%er da5a *anu!ia untuk *en5u#lai in8&r*a!i 5 an di#erlukan *ana$e*en untuk *e*%anun dan *ene*%ankan !u*%er da5a *anu!ia di +ititran!, 1R#EF S,A,EME-, OF E4PEC,E% SOL+,#OMelakukan #en+atatan terk&*#uteri!a!i Me*%uat data%a!e di !etia# !iklu! AC,#OPenua!an di!etu$ui &leh R&%ert 3u*lah anaran 5an di!etu$ui R#
=. Problem S!a!emen!
Proyek: Pengem-angan Sistem -aru BSiklus Payroll> Di-uat oleh: &iya Suherti
Manajer Proyek: &iya Suherti &erakhir dier-aharui: 1
&anggal Pem-uatan: Mei !" $ Pe$8a*aa$ S%$+5a* Ma#aa!9 Ke#e,a*a$9 Pe%$*a! inut master ayroll data masih menggunakan system data-ase traditional sehingga memungkinkan adanya dulikasi dan redundansi data /elum dier-aharuinya tari3 dan otongan -aru
U+e$#%
V%#%'%%*a#
Segera
&inggi
P%)%*a# a*a" 5e&"&"5a$
-ulan
Sedang
#
/elum adanya sistem 3inger rint
! -ulan
Rendah
Pem-ayaran gaji egawai yang masih manual
Segera
&inggi
!
;. Caused and e8e)! anal'sis )i!i!rans Proyek: Pengem-angan Sistem -aru BSiklus 6RM and Payroll> Di-uat oleh: &iya Suherti &anggal Pem-uatan: Mei !" $
Manajer Proyek: &iya Suherti &erakhir dier-aharui: 1
Ke"$*"$+a$ Ta!"$a$
S)"#% &%"#"5a$
Pengem-angan System management data-ase yang memadai Dilakukan em-aharuan setia adanya eru-ahan ke-ijakan. Pengem-angan sistem 3inger rint. Pengem-angan sistem trans3er enggajian.
Anali!i! Se%a% dan Aki%at Ma!alah atau Ke!e*#atan Se%a% dan Aki%at 6asil outut dari roses enginutan (, 4esalahan inut dan master dan engudatean data serta data ayroll data. yang ada menjadi tidak sesuai dengan yang se-enarnya dan tidak akurat. !. /elum dier-ahar dier-aharuinya uinya tari3 tari3 dan dan otongan -aru
Tu$uan"Tu$uan Per%aikan Si!te* Tu$uan Si!te* Bata!an Si!te* Ke!alahan #r&!e! in#ut dan Ga$i 5an diteri*a #enu#datean kar5a/an tidak !e!uai *enurun.;, denan $a%atan,
. Data yang dier-arui tidak terudate dengan -aik. !. 4esa 4esala laha han n dalam dalam menetakan -anyaknya dan jumlah otongan ada ada sli gaji masing1masing masing1masing egawai .
(, Data teru#date !etia#
(, Ri!ik& Ri!ik& ke+u ke+uran ranan an #eniti#an a%!en relati8 tini, -, Tin Tini in5 n5a a ketidakakuratan data $a* ker$a #ea/ai,
(, Ke+u Ke+uran ranan an #eniti# #eniti#an an a%!en #ea/ai *enurun .;, -, Data Data $a* $a* ker ker$a $a #ea/ai *en$adi le%ih akurat,
(, Ri!ik& Ri!ik& ke+u ke+uran ranan an di di %aian keuanan relati8 tini, -, Tin Tinin5 in5a a ke!al ke!alaha ahan n #en+atatan n&*inal
(, Ke+u Ke+uran ranan an dala* dala* #e*%aian uan a$i #ea/ai *enurun .;, -, Tida Tidak k adan adan5a 5a
ada #er%aharuan,
-, Ke!alahan *eneta#kan #&t&nan *enurun .;,
.
#. /elum adanya sistem 3inger rint
. Pem-ayaran gaji egawai yang masih manual
. Penerimaan gaji yang diterima egawai -isa menjadi -erkurang atauun -ertam-ah. !.
data $a* ker$a #ea/ai *elalui a%!en!i, -, Adan5a keuntunan %ai #ea/ai 5an *eniti# a%!en!i, #ena$ian tidak !e!uai denan akti:ita! 5an #ea/ai lakukan terhada# #eru!ahaan,
dala* #e*%a5aran a$i #ea/ai,
keruian 5an diteri*a #ea/ai,
1usiness Fun)!ion Pa'roll ega$ai Persiaan %a!a 4 Pega$ai Pembua!an Sli Gaji Pemba'aran Gaji Pega$ai
E$*%*a# Pegawai
bank
Manager
Manager Keuangan
Akun!ansi
4 4 4
4
T%e &a*a 8AR*6AR
J",a! 5aa5*e
amaJegawai
*6AR
!"
AlamatJegawai
8AR*6AR
!"
Ke*ea$+a$ Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu egawai dengan egawai lainnya Meruakan atri-ut yang menjelaskan nama egawai di 0ititrans Meruakan atri-ut yang mendeskrisikan alamat ara egawai
Na,a %&e$*%%e 4odeJegawai
4
4
je$%# P4
A-sensi
oJkt
+&E=ER
$
oJteleon
+&E=ER
5a-atan
8AR*6AR
!"
di7isi
*6AR
!"
4odeJa-sensi
P4
8AR*6AR
4odeJegawai
<4
8AR*6AR
0ititrans Eruakan atri-ut yang mengin3ormasikan nomor 4&P ara egawai 0ititrans Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan nomor teleon ara egawai 0ititrans Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan ja-atan ara egawai Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan di7isi ara egawai 0ititrans Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu a-sensi dengan a-sensi lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara
5enisJotongan
SliJgaji
&anggalJa-sen
DA&E
;
jamJa-sen
&+ME
$
8AR*6AR
amaJotongan
*6AR
!"
5umlah
2MER+*
;
8AR*6AR
4odeJotongan
4odeJsliJgaji
P4
P4
satu egawai dengan egawai lainnya Meruakan atri-ut untuk menjelaskan tanggal a-sensi Meruakan atri-ut yang menjelaskan waktu a-sensi Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu otongan dengan otongan lainnya Meruakan atri-ut untuk mengin3ormasikan nama Gnama otongan gaji Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan jumlah otongan gaji di 0ititrans Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara
tanggal
DA&E
;
waktu
&+ME
$
4odeJa-sensi
<4
8AR*6AR
4odeJegawai
<4
8AR*6AR
4odeJmasterJdata
<4
8AR*6AR
satu sli gaji dengan sli gaji lainnya Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan tanggal dikeluarkannya sli gaji Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan waktu dikeluarkannya sli gaji Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu a-sensi dengan a-sensi lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu egawai dengan egawai lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara
4odeJotongan
8AR*6AR
5umlahJgaji
2MER+*
;
5umlahJotongan
2MER+*
;
&otalJgajiJ-ersih
2MER+*
"
8AR*6AR
4odeJadmin
<4
<4
satu master data dengan master data lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu otongan gaji dengan otongan gaji lainnya Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan jumlah gaji yang diterima oleh egawai Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan jumlah otongan gaji Meruakan atri-ut yang menjelaskan total gaji -ersih yang diterima ara egawai Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu admin dengan admin lainnya
AdminJenggajian
MasterJdataJegawai
4odeJadmin
P4
8AR*6AR
4odeJegawai
8AR*6AR
assword
8AR*6AR
4odeJmasterJdata
P4
8AR*6AR
4odeJegawai
<4
8AR*6AR
8AR*6AR
""
keterangan
Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu admin dengan admin lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu egawai dengan egawai lainnya Meruakan atri-ut yang menjelaskan keamanan suatu data Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu master data dengan master data lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier yang mem-edakan antara satu eawai dengan egawai lainnya Meruakan atri-ut
Manajer
4odeJmanajer
<4
8AR*6AR
4odeJmanajer
P4
8AR*6AR
amaJmanajer
*6AR
!"
Alamat
8AR*6AR
!"
Di7isi
*6AR
!"
yang mengin3ormasikan keterangan mengenai data egawai Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu manajer dengan manajer lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu manajer dengan manajer lainnya Meruakan atri-ut untuk mengin3ormasikan nama manajer di 0ititrans Meruakan atri-ut yang mendeskrisikan alamat ara manajer Meruakan atri-ut yang mengin3ormasikan di7isi manajer
)aoranJtransaksi
4odeJsliJgaji
<4
8AR*6AR
4odeJmanajer
<4
8AR*6AR
4odeJadmin
<4
8AR*6AR
D. Ge$ea Le&+e =ITITRANS 3a!a Site* In8&r*a!i tl#' ;7;0"((((";;; internet' ///,+ititran!,+&,id ,anggal Permin!an Permin!aan +n!uk %ear!emen
RE*+ES, FOR #-FORMA,#OSS,EM SER/#CES
0ititrans Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu sli gaji dengan sli gaji lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu manajer dengan manajer lainnya Meruakan atri-ut yang dijadikan identi3ier untuk mem-edakan antara satu admin dengan admin lainnya
0asa -6 A#ril -;(2
De#arte*en Akuntan!i Cu#date eneral leder@ #&!t ad$u!tin entrie!@ #re#are nan+ial !tate*ent@ #r&du+e *anaerial re#&rt!)
S+1M#,,E% 1 2Ke' user )on!a)!3 E4EC+,#/E SPO-SOR 25unding au!6ori!'3 Na*e' R&%ert Na*e' =harle! Title' Bu!ine!! Anal5!t@ *e*%er !er:i+e! Title' i+e Pre+ident@ *e*%er !er:i+e! Ph&ne' ;7--0;791199 Ph&ne' ;7(-(0-6;626 0ASA A-G %#M#-,A7 Pene*%anan !5!te* %aru, 1R#EF S,A,EME-, OF PRO1LEM" OPPOR,+-#," OR %#REC,#/E Untuk *en+a#ai tu$uan #eru!ahaan denan #rin!i# .E CE8ekti8@ e!ien@ dan ek&n&*i!) *aka di%utuhkan !5!te* In8&r*a!i %er%a!i! +&*#uter aar !iklu! akuntan!i *ulai dari #r&!e! #en+atatan tran!ak!i !a*#ai #ada #e*%uatan la#&ran keuanan *en$adi le%ih +e#atdan akurat de*i *endukun #r&!e! #ena*%ilan ke#utu!an, 1R#EF S,A,EME-, OF E4PEC,E% SOL+,#OMelakukan #en+atatan terk&*#uteri!a!i Me*%uat data%a!e di !etia# !iklu! AC,#OPenua!an di!etu$ui &leh R&%ert 3u*lah anaran 5an di!etu$ui R#
2. )'e, #*a*e,e$*
Proyek: Pengem-angan Sistem -aru B=eneral )edger>
Manajer Proyek: (iska, Sella, &iya
Di-uat oleh: (iska, Sella, &iya &anggal Pem-uatan: Mei !" $
&erakhir dier-aharui: 1
Pe$8a*aa$ S%$+5a* Ma#aa!9 Ke#e,a*a$9 Pe%$*a!
U+e$#%
V%#%'%%*a#
4esalahan dalam en0atatan transaksi
Segera
&inggi
P%)%*a# a*a" 5e&"&"5a$
4etidakakuratan data yang di udate ada general ledger Adanya 3raud
Segera
&inggi
Segera
&inggi
4esalahan dalam engam-ilan keutusan
Segera
&inggi
;. Caused and e8e)! anal'sis )i!i!rans Proyek: Pengem-angan Sistem -aru B=eneral
Manajer Proyek: : (iska, Sella, &iya
Ke"$*"$+a$ Ta!"$a$
S)"#% &%"#"5a$
Pengem-angan sistem -aru. Dilakukan engudatean data setia akhir eriode. Sistem monitoring yang le-ih ketat. Pengem-angan sistem -aru
)edger> Di-uat oleh: (iska, Sella, &iya &anggal Pem-uatan: Mei !" $
&erakhir dier-aharui: 1
Anali!i! Se%a% dan Aki%at Ma!alah atau Ke!e*#atan Se%a% dan Aki%at Kurann5a #e*aha*an 4esalahan dalam en0atatan transaksi
Tu$uan"Tu$uan Per%aikan Si!te* Tu$uan Si!te* Bata!an Si!te* Men5ediakan !5!te* Han5a dilakukan dala*
*enenai #en+atatan
#en+atatan akuntan!i 5an
!iklu! eneral leder
4etidakakuratan data yang di udate
akuntan!i In8&r*a!i 5an diha!ilkan tidak
*udah di*enerti Menha!ilkan data %eru#a
Adan5a keaalan dala*
ada general ledger Adanya 3raud
da#at diandalkan atau relia%le Internal +&ntr&l 5an kuran
in8&r*a!i 5an akurat Adan5a !5!te* 5an
!5!te* 5an ditera#kan Penendalian terhada#
*en5e%a%kan adan5a
*en5ediakan internal
Internal +&ntr&l eneral
ke!e*#atan untuk *elakukan
+&ntr&l 5an %aik
leder and re#&rtin
8raud Adan5a la#&ran data 5an
Menha!ilkan ke#utu!an
!5!te* Han5a *en5ediakan da!ar
tidak akurat !ehina Adan5a
5an le%ih te#at
#ena*%ilan ke#utu!an
4esalahan dalam engam-ilan keutusan
#enaruh terhada# keiatan &#era!i&nal #eru!ahaan untuk #eri&de %erikutn5a,
5an %er!i8at nan+ial
1usiness Fun)!ion General Ledger
1agian Pendaa!an #den!ifka si ,ransaksi Penjurnal an ,ransaksi Pembua! an 1uku 1esar dan Laoran Keuanga n
En!i!as
1agian Penggajian
Manager Oerasional
Manager Keuangan
4
1agian Pengeluara n 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-ama #den!ifer
La#&rantran!ak!i#enda N&tiket #atan
N&re!i
0enis
,ie %a!a
PK@ FK
AR=HAR
0umla6 Karak!er (1
FK
AR=HAR
(1
%irek!ur
%e$an %ireksi
Ke!erangan
Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu tiket denan tiket lainn5a Meru#akan atri%ut
Waktu
La#&ran#eneluaran
TIME
2
K&de#eneluaran
PK@ FK
AR=HAR
(1
K&de*ana$er
FK
AR=HAR
(1
K&dead*in
FK
AR=HAR
(1
5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu re!i denan re!i lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *enin8&r*a!ikan /aktu ter$adin5a la#&ran tran!ak!i #en$ualan Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu la#&ran #eneluaran denan la#&ran #eneluaran lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu *ana$er denan *ana$er lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan
La#&rantran!ak!i#en K&de!li#a$i a$ian
=hart&8a++&unt
PK@ FK
AR=HAR
(1
K&de*ana$er
FK
AR=HAR
(1
K&dead*in
FK
AR=HAR
(1
K&deakun
PK
AR=HAR
(1
identier untuk *e*%edakan antara !atu ad*in denan ad*in lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu la#&ran tran!ak!i #ena$ian denan la#&ran tran!ak!i #ena$ian lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu *ana$er denan *ana$er lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu ad*in denan ad*in lainn5a Meru#akan atri%ut
3urnalu*u*
Na*aakun
=HAR
-1
k&ndi!i
=HAR
(;;
AR=HAR
(1
DATE
7
AR=HAR
(1
K&deakun
PK
tanal
N&tiket
PK
5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu akun denan akun lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *ene$la!kan na*a"na*a akun Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan k&ndi!i"k&ndi!i akun Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu akun denan akun lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *en$ela!kan tanal ter$adin5a !uatu akun Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu tiket denan tiket lainn5a
N&re!i
PK
AR=HAR
(1
K&de#eneluaran
PK
AR=HAR
(1
K&de!li#a$i
PK
AR=HAR
(1
de%it
AR=HAR
-;
kredit
AR=HAR
-;
Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu re!i denan re!i lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu #eneluaran denan #eneluarani lainn5a Meru#akan atri%ut 5an di$adikan identier untuk *e*%edakan antara !atu !li# a$i denan !li# a$i lainn5a Meru#akan atri%ut 5an *enin8&r*a!ikan de%it dala* akun Meru#akan atri%ut 5an *enin8&r*a!ikan kredit dala* akun
Buku%e!ar
Na*aatri%ut
PK
=HAR
-;
Meru#akan #en$ela!an *enenai !uatu atri%ut dala* %uku %e!ar
A-ALS#S P#ECES
STRENGTH PERFORMAN =E
•
•
INFORMATIO N
•
•
•
Na*a !udah dikenal dan *e*#un5ai re#uta!i %aik, Men5ediakan #r&duk #ela5anan 5an *e*enuhi ke%utuhan +u!t&*er !aat ini,
In8&r*a!i tentan #r&duk la5anan 5an di!ediakan +ititran! !udah ada di /e%!ite, K&ntak +ititran! 5an akurat dan ter%aru !udah ada di /e%!ite, Ala*at lenka# tertera di /e%!ite,
WEAKNESS •
Area #ela5anan han5a $a%&deta%ek,
OPPORTUNITIES •
•
•
S5!te* in8&r*a!i akuntan!i %elu* !e#enuhn5a trintera!i !e+ara k&*#uteri!a!i, Hal ini dikarenakan !5!te* #en+atatan akuntan!in5a
•
Ra!a n5a*an !aat #er$alanan *eru#akan hal #entin %ai *a!5arakat, Kant&r +ititran! %erl&ka!i !tratei!, Meninkatn5a #enunaan intrnet !ehina &ran"&ran le%ih +enderun *elihat /e%!ite,
THREATS •
•
• •
•
=&*#etit&r tra:el 5an !e*akin %an5ak, Adan5a %aran !u%!titu!i !e#erti kereta,
S5!te* err&r Fraud &leh tea* *anae*ent Peker$a 5an tidak *enerti IT,
*a!ih *eru#akan k&*%ina!i antara #en+atatan *anual 5an dilakukan di a/al dan ke*udian %aru di in#ut ke dala* !5!te*, E=ONOMI=
=ONTROL
•
•
•
•
Penekanan %ia5a karena #e*a!aran le/at /e%!ite,
Setia# #e*e!anan !aat di+atat atau re+&rd dala* !5!te* Setia# &ran 5an *e*e!an@ di*inta keteranan !e#erti na*a@ ala*at@ n&, tele#&n@ !ehina *e*ini*alkan ri!ik& 8ake +u!t&*erJ, Selalu diadakan #ene+ekan k&ndi!i *&%il dan *e!in aar tidak ter$adi hal 5an tidak diininkan,
•
•
Ma!5arakat le%ih %an5ak *enak!e! in8&r*a!i le/at internet C/e%),
Adan5a %aian 5an *e*aha*i tentan +&ntr&l #eru!ahaan,
•
•
•
Hara BBM 5an %eruktuati8, R&ta!i kar5a/an !ehina *e*%utuhkan trainin +&!t 5an le%ih %e!ar, Kar5a/an 5an *e*#un5ai niat *elakukan 8raud,
EFFI=IEN=?
•
Hara 5an +&*#etiti:e
•
!e!uai denan !er:i+e 5an •
di%erikan, Adan5a #e*e!anan tiket !e+ara &nline !ehina *e*udahkan +u!t&*er dala* *elakukan %&&kin,
SERI=E
•
•
•
Kant&r +ititran! %er!ih@ ra#i@ dan *e*%uat +u!t&*er n5a*an, Para ad*in +ititran! %er#erilaku ra*ah dan !&#an dala* *ela5ani +u!t&*er, Terda#at %e%era#a 8a!ilita! !e#erti T@ t&ilet@ dan t&&k" t&k& 5an *en$ual +e*ilan dan &leh"&leh kha! %andun,
•
Pr&!e! a%!en!i kehadiran kar5a/an dan *anaer di +ititran! dilakukan !e+ara lalu *enunakan a%!en!i *anual $ua, Dala* hal ini ter$adi ketidake!ien!ia n karena !eharu!n5a *enunakan ner #rint !a$a !udah +uku#, L&ka!i kant&r +ititran! han5a ada di /ila5ah 3a%&deta%ek,
•
•
•
•
Ken5a*anan +u!t&*er dala* #er$alanan adalah #ri&rita!, L&ka!i +ititran! 5an !tratei! !ehina *udah di$ankau,
•
Bia5a 5an +uku# *ahal dala* #ene*%anan !5!te* *anae*ent data%!e +ititran!
=&*#etit&r tra:el 5an *ena/arkan hara le%ih ter$ankau dan area #ela5anan 5an le%ih lua!,
COSO Frame$ork
(, Internal En:ir&n*ental Filosof manajemen resiko@ *e*%erikan ke#er+a5aan ke#ada +u!t&*er untuk da#at *e*e!an !eat *elalui tele#&n, Risk ae!i!e" *e*%eri t&leran!i ke#ada +u!t&*er 5an *elakukan +an+el !e+ara dadakan denan !5arat *ak!i*al hi!t&r5 #e*%atalan &leh +u!t&*er dilakukan !e%an5ak 1 kali, #n!egri!as dan nilai e!ika" *en$un$un tini nilai ke$u$uran@ kedi!i#linan@ l&5alita!@ dan kera*ahan terhada# #elanan, Komi!men dan kome!ensi" #ene*#atan kar5a/an !e!uai denan keahlian *a!in"*a!in, S!ruk!ur organisasi" keranka 5an di%uat &leh +ititran! untuk #eren+anaan@ #elak!anaan@ dan #enendalian dan akti:ita! #ena/a!an, Pelaksanaan ke$enangan dan ! anggungja$ab" *e*%eri ke/enanan #ada %aian re!er:a!i untuk *eneri*a #e*e!anan !eat S!andar S%M" adan5a !5arat"!5arat khu!u! dala* #erekrutan kar5a/an %aru@ aar *enha!ilkan kar5a/an 5an %erkualita!, -, Peneta#an tu$uan Untuk *e*udahkan +u!t&*er dala* *elakukan #e*e!anan !eat aar le%ih e!ien denan tidak haru! datan ke #&&l tra:el ter!e%ut, ., Identika!i ke$adian +) Internal 1) Fakt&r in8ra!truktur@ *eninkatn5a al&ka!i %ia5a untuk #era/atan C*&%il) 2) Fakt&r kar5a/an@ adan5a ke+uranan dan ke+elakaan ker$a, 6) Fakt&r #r&!e!@ adan5a #eru%ahan dala* #e*e!anan =OD *en$adi !5!te* &nline, 7) Fakt&r tekn&l&i@ adan5a #e*e!anan &leh +u!t&*er 5an tidak ter+atat, d) Eternal 0) Ke$adian ek&n&*i@ kenaikan hara %ahan %akar !e+ara uktuati8 !ehina *e*#enaruhi hara dari tra:el ter!e%ut 1) Ke$adian ala*@ *i!aln5a %an$ir, Me*#enaruhi ke%erankatan +u!t&*er Cdela5), 2) Tekn&l&i@ denan adan5a #erke*%anan tekn&l&i !ehina +ititran! *a*#u *e*%uat /e%!ite, 0, Penilaian re!ik& Ri!ik& 5an *unkin ti*%ul adan5a adan5a #e*%atalan re!er:a!i 5an !udah dilakukan &leh #elanan, 1, Ri!k Re!#&n!e
