PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PUSKESMAS GUNUNG DEMPO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA Jl. Munggah Raja Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kota Pagar Alam
SURAT PESANAN ORDER 900/
/PKM.GD/2016
Dengan Hormat dengan ini kami mintakan kepada Tuan/Saudara agar dapat mengirimkan kepada kami barang seperti tersebut dibawah ini : NO
1.
NAMA BARANG
Fotocopy (Penggandaan)
SATUAN
4.500
JUMLAH
lbr
HARGA
200,-
JUMLAH
KET
900.000,-
Rp. 900.000,-
Pagar Alam, 9 Februari 2016 Kepada, Yth Toko Sega Digital Printing Di –
Yang Memesan Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
Jl. Lombes H. Umar Samping Masjid Agung No.400 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara e-mail :
[email protected] phone : 0813 7780 7771 – 0730 624 214
Pagar Alam, 9 Februari 2016
Perihal :Balasan
Kepada Yth, Kepala UPTD Puskesmas Dempo Di – PAGAR ALAM
Dengan hormat, sehubungan dengan surat pesanan saudara Nomor : 900/ /2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang pesanan sebagai berikut :
NO
1.
NAMA BARANG
Fotocopy (Penggandaan)
SATUAN
4.500
lbr
JUMLAH
HARGA
JUMLAH
200,-
900.000,-
Rp. 900.000,-
Terbilang : S embilan R atus R ibu R upiah. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat Kami,
Gunung
/PKM.GD
KET
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PUSKESMAS GUNUNG DEMPO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA Jl. Munggah Raja Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kota Pagar Alam BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG 900/
/PKM.GD/2016
Pada hari ini Kamis Tanggal sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas. yang bertanda tangan dibawah ini bendahara inventaris barang UPTD Puskesmas Gunung Dempo telah mengadakan pemeriksaan/penerimaan barang dengan baik dan cukup untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, seperti dibawah ini :
NO
1.
NAMA BARANG
Fotocopy (Penggandaan)
SATUAN
4.500
KETERANGAN
lbr
CUKUP
Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan surat pesanan order yang telah disampaikan pada tanggal 9 Februari 2016. Yang Menyerahkan
Pagar Alam, Tanggal tersebut diatas Yang Menerima, Bendahara Barang
Haristin Mega ayu, S.Kep NIP. 198208022006042007
Mengetahui / Menyetujui Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PUSKESMAS GUNUNG DEMPO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA Jl. Munggah Raja Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kota Pagar Alam BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 900/ Pada hari ini dan tanggal Yang bertanda tangan dibawah ini Penerima barang untuk
/PKM.GD/2016
: Kamis Tanggal sebelas Februari Dua Ribu Enam Belas. : Bendahara Barang UPTD Puskesmas Gunung Dempo : Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Telah menerima barang dengan keadaan baik dan cukup/ lengkap seperti tersebut dibawah ini : NO
1.
NAMA BARANG
Fotocopy (Penggandaan)
SATUAN
4.500
KETERANGAN
lbr
CUKUP
Demikianlah Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan surat pesanan order yang telah disampaikan pada tanggal 9 Februari 2016.
Pagar Alam, Tanggal tersebut diatas Yang Menyerahkan Yang Menerima, Bendahara Barang
Haristin Mega ayu, S.Kep NIP. 198208022006042007
Mengetahui / Menyetujui Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
Jl. Lombes H. Umar Samping Masjid Agung No.400 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara e-mail :
[email protected] phone : 0813 7780 7771 – 0730 624 214
Nomor Perihal
: : Tagihan
Pagar Alam, 11 Februari 2016 Kepada Yth. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo Di – PAGAR ALAM
Dengan ini kami sampaikan tagihan atas biaya belanja penggandaan UPTD Puskesmas
Gunung
Dempo
Kota
Pagaralam
penggandaan Sesuai pesanan Nomor : 900/
Kegiatan
penyediaan
cetakan
dan
/PKM.GD/2016 tanggal 9 Februari 2016
sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), nota terlampir. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat Kami
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PUSKESMAS GUNUNG DEMPO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA Jl. Munggah Raja Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kota Pagar Alam
SURAT PESANAN ORDER 900/
/PKM.GD/2016
Dengan Hormat dengan ini kami mintakan kepada Tuan/Saudara agar dapat mengirimkan kepada kami barang seperti tersebut dibawah ini : NO
1.
NAMA BARANG
Cetak Spanduk
SATUAN
5
JUMLAH
Bh
HARGA
250.000,-
JUMLAH
KET
1.250.000,-
Rp. 1.250.000,-
Pagar Alam, 9 Februari 2016 Kepada, Yth Toko Sega Digital Printing Di –
Yang Memesan Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
Jl. Lombes H. Umar Samping Masjid Agung No.400 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara e-mail :
[email protected] phone : 0813 7780 7771 – 0730 624 214
Pagar Alam, 9 Februari 2016
Perihal :Balasan
Kepada Yth, Kepala UPTD Puskesmas Dempo Di – PAGAR ALAM
Dengan hormat, sehubungan dengan surat pesanan saudara Nomor : 900/ /2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang pesanan sebagai berikut :
NO
1.
NAMA BARANG
Cetak Spanduk
SATUAN
5
Bh
HARGA
JUMLAH
250.000,-
1.250.000,-
Rp. 1.250.000,-
JUMLAH
Terbilang : S atu J uta Dua R atus Li ma Puluh R ibu R upiah. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat Kami,
Gunung
/PKM.GD
KET
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PUSKESMAS GUNUNG DEMPO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA Jl. Munggah Raja Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kota Pagar Alam BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG 900/
/PKM.GD/2016
Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas. yang bertanda tangan dibawah ini bendahara inventaris barang UPTD Puskesmas Gunung Dempo telah mengadakan pemeriksaan/penerimaan barang dengan baik dan cukup untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, seperti dibawah ini :
NO
1.
NAMA BARANG
Cetak Spanduk
SATUAN
5
KETERANGAN
Bh
CUKUP
Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan surat pesanan order yang telah disampaikan pada tanggal 9 Februari 2016. Yang Menyerahkan
Pagar Alam, Tanggal tersebut diatas Yang Menerima, Bendahara Barang
Haristin Mega ayu, S.Kep NIP. 198208022006042007
Mengetahui / Menyetujui Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PUSKESMAS GUNUNG DEMPO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA Jl. Munggah Raja Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kota Pagar Alam BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 900/ Pada hari ini dan tanggal Yang bertanda tangan dibawah ini Penerima barang untuk
/PKM.GD/2016
: Senin Tanggal Dua puluh dua Februari Dua Ribu Enam Belas. : Bendahara Barang UPTD Puskesmas Gunung Dempo : Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Telah menerima barang dengan keadaan baik dan cukup/ lengkap seperti tersebut dibawah ini : NO
1.
NAMA BARANG
Cetak Spanduk
SATUAN
5
KETERANGAN
Bh
CUKUP
Demikianlah Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan surat pesanan order yang telah disampaikan pada tanggal 9 Februari 2016.
Pagar Alam, Tanggal tersebut diatas Yang Menyerahkan Yang Menerima, Bendahara Barang
Haristin Mega ayu, S.Kep NIP. 198208022006042007
Mengetahui / Menyetujui Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
Jl. Lombes H. Umar Samping Masjid Agung No.400 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara e-mail :
[email protected] phone : 0813 7780 7771 – 0730 624 214
Nomor Perihal
: : Tagihan
Pagar Alam, 22 Februari 2016 Kepada Yth. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo Di – PAGAR ALAM
Dengan ini kami sampaikan tagihan atas biaya belanja cetak UPTD Puskesmas Gunung Dempo Kota Pagaralam Kegiatan penyediaan cetakan dan penggandaan Sesuai pesanan Nomor : 900/
/PKM.GD/2016 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 1.250.000,-
(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). nota terlampir. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat Kami
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DINAS KESEHATAN KOTA PAGARALAM Mata Anggaran Tahun Dinas
: 5.2.2.06.01 : 2016
No.901/
/Dinkes/2016
KWITANSI Sudah terima dari : Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Puskesmas Gunung Dempo Kota Pagaralam Mengetahui/Menyetujui Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
Banyaknya Uang : Rp. Terbilang
: Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.
Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Yaitu Untuk
: Pembayaran Bon Cetakan Bulan Februari 2016
Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Puskesmas Gunung Dempo
Yelen Yulanda, Am.Keb NIP. 198703262009032003
1.250.000,-
Pagar Alam, 19 Maret 2016 Yang Menerima
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DINAS KESEHATAN KOTA PAGARALAM Mata Anggaran Tahun Dinas
: 5.2.2.06.02 : 2016
No.901/
/Dinkes/2016
KWITANSI Sudah terima dari : Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Puskesmas Gunung Dempo Kota Pagaralam Mengetahui/Menyetujui Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
Banyaknya Uang : Rp. Terbilang
: Sembilan Ratus Ribu Rupiah.
Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Yaitu Untuk
: Pembayaran Bon Penggandaan Bulan Februari 2016
Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Puskesmas Gunung Dempo
Yelen Yulanda, Am.Keb NIP. 198703262009032003
900.000,-
Pagar Alam, 19 Maret 2016 Yang Menerima
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DINAS KESEHATAN KOTA PAGARALAM Mata Anggaran Tahun Dinas
: 1.02.1.02.01.01.11 No.901/ : 2016
/Dinkes/2016
KWITANSI Sudah terima dari : PPTK Kasubag Umum Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Mengetahui/Menyetujui Sekretasis Dinas Kesehatan Selaku KPA/PPK
Dra.Minarni, MKM Pembina Tk. I NIP. 19690606 199401 2 003
Banyaknya Uang : Rp. Terbilang
: Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah.
Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Yaitu Untuk
: Pembayaran Bon Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bulan Februari 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sekretariat
Suparti Ismail ,SE NIP. 19590610 197903 2 001
2.150.000,-
Pagar Alam, 19 Maret 2016 Yang Menerima Kepala UPTD Puskesmas Gunung Dempo
SUDRI, SKM NIP. 197107061996031001
