Audit adalah adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual factual dan signifikan signifikan untuk menilai sistem manajemen mutu melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi Audit internal akreditasi puskesmas adalah...... adalah...... Tim audit adalah suatu tim yang ditetapkan oleh kepala puskesmas yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan kesehatan di puskesmas. Auditor adalah orang yang melakukan audit Auditee adalah orang yang di audit
Memastikan bahwa bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai dengan persyaratan , serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif. Meningkatkan Meningkatkan mutu mutu pelayanan pelayanan di Puskesmas Puskesmas
3. Kebijakan
SK Kepala Puskesmas Nomor .... tentang kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas
Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal Tim Audit Internal Internal membuat Pedoman Pedoman Audit Internal Internal Tim Audit Internal Internal menyusun Program Program Audit Tim audit mengadakan mengadakan pertemuan untuk membuat membuat perencanaan perencanaan audit yang terdiri dari instrumen audit dan jadwal audit. Ketua tim audit memberitahu memberita hu secara tertulis kepada unit yang akan di audit, Auditor melaksanakan melaksanakan audit internal internal sesuai jadual, Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan cheklist audit Jika ditemukan ketidak sesuaian, auditor bersama auditee melakukan analisa ketidaksesuain dengan menggunakan form laporan ketidak sesuain atau LKP.
PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
Puskesmas Mojotengah
SOP
No. Dokumen
:
A/III/SPO/07/13/001
No. Revisi
:
00
Tanggal Terbit
:
01 Juli 2013
Halaman
:
2/2
dr.Tri Mulyani
9. Tim audit mengadakan pertemuan untuk : - Membahas temuan audit internal - Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait 10. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit - Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit. - Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi. 11. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan: - Menilai tindakan perbaikan - Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif. 10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada wakil manajemen mutu.
6. Unit Terkait
1. Unit Administrasi Manajemen 2. Unit Pelayanan UKM 3. Unit Pelayanan UKP
7. Rekaman Historis Perubahan No
Yang Dirubah
Isi Perubahan
Tgl. Mulai Diberlakukan
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2015
ISI DARI SOP SETIDAKNYA ADALAH :
1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Langkah-Langkah Prosedur 6. Unit Terkait 7. Diagram Alir/Bagan Alir (Flow Chart)
