RKPD Kab.Pamekasan 2015.pdf

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

( RKPD ) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014

BUPATI PAMEKASAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, Menimbang

:

a. bahwa guna menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun ke depan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan sistem perencanaan yang matang ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Mengingat

:

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 ; 21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

KERJA

Pasal 1

Rencana KerjaDaerah Pembangunan Daerah (RKPD)dalam merupakan Perencanaan Kabupaten Pamekasan jangkaDokumen waktu 1 (satu) tahun. Pasal 2

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 3

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU BAB III BAB IV BAB V BAB VI

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH : PENUTUP

(2) Penjabaran sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani RKPD Tahun 2015 dalam penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah. Pasal 5

Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2014 BUPATI PAMEKASAN,

ttd ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 11B

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dan ridho dari Allah SWT, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 bisa terselesaikan. Format maupun isi RKPD ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah.

Dokumen

RKPD

ini

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan

pada

data

statistik

hasil

pencapaian

pembangunan

dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk dibahas dalam forum penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Terimakasih kepada setiap SKPD Kabupaten Pamekasan yang telah turut membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, sehingga penyusunan RKPD ini berjalan dengan lancar.

Semoga

Dokumen RKPD ini dapat membantu pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ke depan yang lebih baik. Segala kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi terwujudnya Pamekasan sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa serta didukung aparat yang profesional. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pamekasan,

Mei 2015

ttd Penyusun

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................ DAFTAR ISI .................................................................. DAFTAR TABEL ............................................................ DAFTAR GAMBAR .......................................................... DAFTAR GRAFIK ............................................................ DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG .............................................. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ….……………………… 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ..……………..………… 1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD …..….…………..……… 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN …………….…………….……….. 1.5.1 Maksud ………………………….………………............. 1.5.2 Tujuan .……………………………………………........... BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……..……………. 2.1.1. Kondisi Geografis .................................................... A. Letak Geografis ....................................................... B. Topografi …………………………………………………………………. C. Penggunaan Lahan ………………………………………………….. D. Geologi ……………………………………………………………………. E. Hidrologi …………………………………………………………………. F. Klimatologi ……………………………………………………………… 2.1.2 Kondisi Demografi ...................................................... 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD AKHIR PELAKSANAAN RPJMD 2.2.1 Indikator Kinerja Utama ………………………............... A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan 2008-2012 …..………………………..….. B. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2012 C. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan 2008-2012 ………………… D. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2012 ….…………..………. 1. Status Pembangunan Manusia …………….......... 2. Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia ………………………………………………………………….

i ii vi Viii ix x I I I

1 7 10

I I I I

12 14 14 14

II II II II II II II II II

1 1 1 4 8 11 13 17 18

II II

21 24

II

25

II

26

II

31

II II

31 33

ii

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH …............... 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah …..….… A. Urusan Pendidikan ………………… B. Urusan Kesehatan …………………. C. Urusan Pekerjaan Umum……………………… D. Urusan Perencanaan Pembangunan…………………. E. Urusan Perhubungan……………………………………… F. Urusan Lingkungan Hidup ………………………………

II II

35 35

II II II II II II

35 36 37 38 39 39

II II II II II II II II II II II

40 40 42 43 43 43 44 45 45 45 46

R. S. T.

Urusan dan Pencatatan Sipil …….. Urusan Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi …… Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah………. Urusan Penanaman Modal ……………………………….. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan… Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri… Urusan Pemerintahan Umum………………………………... Urusan Kepegawaian…………………………………………… Urusan Ketahanan Pangan…………………………………… Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………. Urusan Kearsipan……………………………………………….. Urusan Pertanian………………………………………………… Urusan Kehutanan dan Perkebunan………………………

II II II

46 47 49

U. V.

Urusan Kelautan dan Perikanan………………………….. Urusan Perindustrian………………………………………….

II II

50 51

III

1

III III III III III III

5 5 6 9 10 11

III

12

III III III III III III

20 23 24 24 25 26

G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. PROYEKSI MAKRO EKONOMI DAERAH ……………...….... 3.1.1 Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan .…... A. Pertumbuhan Ekonomi………………………………………… B. Laju Inflasi …………………………………………………………. C. Pendapatan Perkapita…………………………………………. 1. Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional ………… 2. Asumsi Dasar Makro Ekonomi Provinsi Jawa Timur… …………………………………………………………………….. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 ........................................... 3.1.3 Kebijakan Ekonomi ……………………………….……………. 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ………………………...... 3.3 PENDAPATAN DAERAH ………….…………………….......……………. 3.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ……..………….. A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah B. Upaya Pemerintah Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah ..................................................................

iii

3.3.2 Target Pendapatan Daerah …………………………………… A. Pendapatan Asli Daerah …………………………..…….. B. Dana Perimbangan ………………………………………… C. Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah …………….. 3.3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan .........................................................

III III III III III

27 29 30 31 32

3.4 BELANJA DAERAH ………………………………………….……. 3.4.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ………….……….

III III

34 37

3.4.2

III III III III III III III III III III III III III III III

40 40 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 50

III III III

50 51 51

III III III III III III III

52 52 53 54 55 55 56

III

57

III III III III

58 58 59 59

III

62

Kebijakan Pembangunan Daerah ............................. A. Urusan Pendidikan ........................................... B. Urusan Kesehatan ............................................ C. Urusan Pekerjaan Umum ................................... D. Urusan Perencanaan Pembangunan ................... E. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika F. Urusan Lingkungan Hidup ................................ G. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............ H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..... J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........ K. Urusan Penanaman Modal ................................. L. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan ... M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri N. Urusan Pemerintahan Umum ..............................

O. Urusan Kepegawaian ......................................... P. Urusan Ketahanan Pangan ................................ Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ........................................... R. Urusan Kearsipan .............................................. S. Urusan Pertanian ............................................... T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan ...................... U. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................... V. Urusan Perindustrian dan Perdagangan ................. W. Kebijakan Belanja Urusan Pemerintahan Daerah .... 3.4.3 Strategi Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2014 ……………………………………………………………… 3.5 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ……….………………………… A. Pendapatan Daerah…………………………………………………. 1. Dana Perimbangan ……………………………………………. 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ……………… B. Penerimaan Pembiayaan Daerah ……………………………. 3.5.1 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 ……

iv

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

IV

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN …………………. 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan……………………………………………………………. 4.1.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan RPJMD Kab. Pamekasan 2013 – 2018 ………………………………………………………….. 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2018 ………………………………… 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN ………………………………………..

IV

1

IV

1

IV

10

IV

15

IV

23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS V DAERAH 5.1. PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH V KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015 ……………............……………………….. 5.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN V INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN ………………………………………………… BAB VI PENUTUP VI

1

22

1

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3

Keadaan Umum Geografis …………………… Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan Banyaknya Kelurahan/Desa, RE dan RT per Kecamatan

II II II

1 3 4

Tabel II.4

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan………………………………………… Tinggi Rata-rata Ibu Kota Kecamatan dari Permukaan Laut ……………………………………………………….. Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) ................................................................... Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha)

II

5

II

6

II

10

II

11

Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (Ha) ………………………………………………………… Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Jumlah Sumber/mata air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ………………….. Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

II

12

II II

13 14

II

15

II

16

II

17

II

18

II

19

II

20

II II

22 23

II

24

II

25

II

26

II

27

Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7 Tabel II.8 Tabel II.9 Tabel II.10 Tabel II.11

Tabel II.12 Tabel II.13

Tabel II.14 Tabel II.15

Tabel II.16 Tabel II.17 Tabel II.18 Tabel II.19 Tabel II.20 Tabel II.21 Tabel II.22

……………………………………….. Nama-nama Dam /Bendungan di Kabupaten Pamekasan Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan per Bulan Tahun 2013 …………………… Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2013 ……………………………………………………….. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2013 ….. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 s.d 2013 ………………… Capaian Indikator Kinerja Utama 2009 s.d 2013 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ……………….. Indikator Ketenagakerjaan Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kab. Pamekasan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pamekasan terhadap Prov. Jawa Timur dan Nasional Tahun 2008 – 2013 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) ...........................................................................

vi

Tabel II.23 Tabel II.24 Tabel II.25 Tabel II.26

Tabel II.27 Tabel III.1 Tabel III.2

Tabel III.3

Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6

Tabel III.7

Tabel IV.1

Tabel V.1

Tabel V.2

Tabel V.3

Tabel V.4

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 -2013 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2010 – 2013 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Pamekasan dibandingkan dengan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2008 – 2013

II

28

II

29

II

31

II

32

Indeks- Pembangunan Manusia Kab Pamekasan Tahun 2009 2013…………………………… Peranan Ekonomi Sektoral dari PDRB (ADHK) Kab. Pamekasan Tahun 2012 – 2014 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 …………………………………… Proyeksi Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015……………………….. Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2015 ……………………………………………… Proyeksi Belanja APBD Tahun Anggaran 2015 ……… Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2015

II

34

III

4

III

23

III

32

III

34

III III

39 61

III

62

IV

19

V

3

V

4

V

22

V

23

………………………………………………………………….. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pendanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Tahun Anggaran 2014 – 2015 ………………………………………………………………… Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kab. Pamekasan 2013 – 2018 ………………………………………………. Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2015................................. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015* …………. Urusan Yang Berhubungan dengan Peningkatan Indikator IPM Kabupaten Pamekasan …………………………………………… Urusan Yang Berhubungan dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab. Pamekasan

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.

Gambar 2. Gambar II.1 Gambar II.2 Gambar IV.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota

Halaman I 5

Bagan Sinkronisasi RKPD Kabupaten dengan RPJMN Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan …………………………………………….. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Jawa Timur

I II

12 2

II

30

Keterkaitan RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2018 …………………………………………………………….

IV

14

viii

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Grafik III.2 Grafik III.3 Grafik III.4 Grafik III.5 Grafik III.6

Grafik III.7 Grafik III.8

PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2014 ................................................................ Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011-2014 .………………………………

Halaman III 1 III

2

PDRB Perkapita dan ADHK Tahun 2011-2014 ....................................................................... Peranan Ekonomi Sektoral dan PDRB (ADHK) Tahun 2012 -2014…………………………………………………… Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%).

III

3

III

4

III

6

Laju dan Proyeksi Inflasi PDRB EKonomi Kab. Pamekasan Tahun 2012 – 2015 (%) ……………………………........................................ Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kab. Pamekasan Tahun 2012-2015 ………….. Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Reduksi Shortfall Tahun 2012……… .....................................................

III

7

III

10

III

16

ix

DAFTAR LAMPIRAN Matrik RKPD Tahun 2015 per SKPD

Hal

1. 2. 3. 4.

Dinas Pendidikan ………………………………………………………… Dinas Kesehatan ………………………………………………………….. RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo ………………………………………. Dinas P.U. Bina Marga …………………………………………………..

1 9 18 22

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dinas P.U. Cipta Karya dan Tata Ruang …………………………… Dinas P.U. Pengairan …………………………………………………….. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ………………………. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ………………. Badan Lingkungan Hidup ………………………………………………… Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ……………………….. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana … Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ……………………. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ………………………. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ……………………………….. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ……………………… Badan Kesatuan Bangsa dan Politik …………………………………. Satuan Polisi Pamong Praja ……………………………………………..

26 31 38 43 50 55 58 65 70 73 76 82 86

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah …………………………. Inspektorat ………………………………………………………………….. Dinas Pendapatan Daerah ………………………………………………. Badan Pengelola Keuangan dan Asset ……………………………… Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah …………………… Sekretariat DPRD …………………………………………………………. Bagian Umum Sekretariat Daerah ………………………………….. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ……… Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ……… Bagian Hukum Sekretariat Daerah ………………………………….. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

91 97 102 105 109 114 116 120 122 124 127 129 131

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ………………………………. Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah ……. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah …………………. Kecamatan Pamekasan …………………………………………………… Kecamatan Pademawu ………………………………………………….. Kecamatan Larangan ……………………………………………………... Kecamatan Galis ……………………………………………………………. Kecamatan Tlanakan ……………………………………………………….

134 136 138 140 143 146 150 154 x

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Kecamatan Proppo ………………………………………………………….. Kecamatan Palengaan ……………………………………………………… Kecamatan Pegantenan …………………………………………………… Kecamatan Pakong ………………………………………………………….. Kecamatan Kadur ……………………………………………………………. Kecamatan Waru …………………………………………………………….. Kecamatan Batumarmar …………………………………………………… Kecamatan Pasean …………………………………………………………..

157 159 162 164 166 169 172 174

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Badan Kepegawaian Daerah …………………………………………….. Kantor Ketahanan Pangan ………………………………………………… Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ….. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ……………………………… Dinas Pertanian ……………………………………………………………….. Dinas Peternakan …………………………………………………………… Dinas Kehutanan dan Perkebunan ……………………………………. Dinas Perikanan dan Kelautan ………………………………………….. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ……………………………….

177 180 184 189 193 200 206 212 220

xi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAH UN 201 4 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses

perumusan

pemerintah

daerah

perencanaan dengan

pembangunan

melibatkan

seluruh

daerah

dilakukan

pemangku

oleh

kepentingan

(stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dokumen

perencanaan

tahunan

Pemerintah

Daerah,

yang

adalah

merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanakan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa “RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten Pamekasan

B. I

BA

Page 1


2015

menjadi pedoman penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah”.

Untuk

menjaga

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. Sasaran Pokok Arah dan Kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat Sesuai Petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta

meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat

dengan

prinsip

non-

diskriminatif; 3.

Mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta memacu perkembangan UMKM dan etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri;

4.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional;

5.

Mewujudkan

reformasi

birokrasi

yang profesional,

bebas kkn, dan

peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik; 6.

Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kuat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

B. I

BA

Page 2


2015

Untuk mencapai target tersebut, 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut : 1.

Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;

2.

Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan;

3. 4.

Mempercepat pembangunan infra struktur publik; Meningkatkan pembangunan sektor perekonomian

dengan

prioritas

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah; 5.

Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang;

6.

Meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana serta murah. Dari enam

program prioritas tersebut pada tahun 2015, Strategi

Pembangunan Kabupaten Pamekasan diarahkan pada: 1.

Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya;

2. 3.

Penyediaan sarana air bersih; Pengentasan pengangguran serta penyediaan lapangan kerja;

4.

Peningkatan kesejahteraan petani utamanya petani tembakau dan garam;

5.

Peningkatan kualitas pendidikan;

6.

Peningkatan kualitas kesehatan;

7.

Peningkatan birokrasi dan tata pemerintahan yang profesional; Tahun anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan

Pemerintahan sehingga dalam penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan dan berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk dibawa dan dibahas Pemerintah Kabupaten Pamekasan

B. I

BA

Page 3


dalam

forum

penjaringan

aspirasi

yang

diformulasikan

2015

melalui

forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Jika digambarkan dalam suatu diagram gambar, maka proses tersebut akan tampak sebagai berikut:


B. I

BA

Page 4


2015

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran I Per mendagri 27/2014) Persiapan 1 Penyusunan RKPD

SE Penyusunan Renja-SKPD Berita Acara Musrenbang kecamatan

Pengolahan data dan informasi

Review RPJMD

Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV)

Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota

Analisis

Perumusan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah

Analisis Ekonomi & keuangan daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD kab/ kota tahun berjalan

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda

2

VERIFIKA SI Bappeda

Rancangan RKPD

3

Perumusan program prioritas daerahbeserta pagu indikatif

Musrenbang RKPD kab/kota

4 Forum Konsultasi Publik

Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota

Rancangan Awal RKPD

Penyelarasan Rencana program priorit as daerah beserta pagu indikatif

Rancangan Akhir RKPD

Penetapan 5 PERBUP/PERWAL ttg RKPD

PENYUSUNAN KUA & PPAS 8

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. I

Page 5


2015

Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 (pasal 1,2,3, dan 4), adalah pendekatan berikut ini: 1. Teknokratis (strategis) Pendekatan teknokratis dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 2. Partisipatif Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: a. relevansi

pemangku

pengambilan

kepentingan

keputusan

di

yang

setiap

dilibatkan

tahapan

dalam

penyusunan

proses

dokumen

perencanaan pembangunan daerah; b. kesetaraan antara para pema ngku kepentingan dari unsur pemeri ntahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; d. keterwakilan

seluruh

segmen

masyarakat,

termasuk

kelompok

masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada tahapan penting dalam pengambilan

keputusan,

seperti

perumusan

prioritas

isu

dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. 3. Politis Pendekatan politis yaitu bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD dan dijabarkan melalui RKPD.


B. I

BA

Page 6


2015

4. Bottom-Up dan Top-Down Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas ( bottom-up) dan atas-bawah (top-down) adalah bahwa hasilnya diselaraskan melalui musyawarah

yang

dilaksanakan

mulai

dari

desa,

kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Unda ng Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pemben tukan Provin si Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomo r 28 Tahun 199 9 tenta ng Peny elenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1999

Nomor

75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomo r 17 Tahu n 2003 te ntang Keua ngan Nega ra (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003

Nomor

47,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Unda ng Nomor 25 Tahun 2004 tenta ng Sistem Perencanaa n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, T ambaha n Lemba ran Neg ara Re publi k Indonesia 4421); 5. Undang-Unda ng Nomor 32 Tahun 2004 tenta ng Pemerint ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Pemerintah Kabupaten Pamekasan

B. I

BA

Page 7


2015

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga n Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Unda ng Nomor 17 Tahun 200 7 tent ang Rencana Pembanguna n Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Pera turan Pem erint ah Nom or 8 Tahu n 2006 t entang Pela poran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pe merintah No mor 5 8 Tah un 20 05 tent ang P engelolaa n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Pengendalian (Lembaran

dan

Negara

Nomor 39 Tahun 2006

Evaluasi

Pelaksanaan

Republik

Indonesia

tentang Ta ta Cara

Rencana Tahun

2006

Pembangunan Nomor

96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Penyusunan

Rencana

Nomor 40 Tahun 2006 Pembangunan

Nasional

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

tentang Ta ta Cara (Lembaran

Negara

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peratur an Pemerinta h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba gian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


B. I

BA

Page 8


13. Peratur an Pemerinta h Nomor 41

2015

Tahun 2007 tenta ng Organisa si

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta hun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelen ggaraan Pem erintah Daera h

(Lembaran Nega ra

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomo r 7 Tahun 20 08 tentang Dekons entrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta hun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri

Dalam Neg eri Nomor 13

Tahun 2006

tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Per aturan Ment eri Dalam Neg eri Nom or 21 Tahun 20 11 tent ang Perubaha n Kedua atas Perat uran Ment eri Dala m Negeri No mor 13 ta hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peratur an Menter i Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


B. I

BA

Page 9


2015

20. Peratur an Menter i Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 21. Peraturan Daerah Pr ovinsi Jawa Timur No mor 1 Tahun 2009 tenta ng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Gubernur P rovinsi Jawa Tim ur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 23. Peratur an Daerah No mor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembang unan Jang ka Panjang Daerah ( RPJPD) Kab upaten Pam ekasan Tahun 2 0052025. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 20

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025.


B. I

BA

Page 10


2015

Dengan begitu kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Pamekasan adalah menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD). Penyusunan perencanaan

RKPD

ditujukan

pembangunan

daerah

sebagai yang

upaya

sinergis

untuk

mewujudkan

antara

perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2015 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan

tingkat

Provinsi

serta

memperhatikan

dokumen-dokumen

perencanaan di kabupaten/kota di Pamekasan sehingga terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu; Karena pengambilan keputusan, penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.


B. I

BA

Page 11


2015

Sinkronisasi RKPD Kabupaten Pamekasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Gambar 2. Bagan Sinkr onisasi RKPD Kabupaten Pamekasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

1.4. SISTEMATIKA DOK UMEN RK PD BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2015. 1.2. Dasar Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2015. 1.3. Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya 1.4. Sistematika Dokumen RKPD


B. I

BA

Page 12


2015

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan. 1.5. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2015.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegatan sampai dengan Tahun berjalan 2.3 Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN

KERANGKA

E KONOMI

D AERAH

BESERTA

KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

PRIORITAS DAN S ASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

B A B VI

PENUTUP


B. I

BA

Page 13


2015

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud

RKPD tahun 2015 disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah agar terselenggara pembangunan berkelanjutan, terarah, efektif dan efisien dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti RKPD harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati, dan pada akhirnya menjadi nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Ketua DPRD. Kesepakatan dimaksud tentu menjadi rujukan penting bagi Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; 2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka ekonomi daerah sebagai referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaku pembangunan daerah ; 3. Mewujudkan kepastian dan konsistensi kebijakan sebagai kemitraan pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ; 4. Menyelaraskan dan merelevansikan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai misi dan visi pemerintah kabupaten yang pada gilirannya menjadi


B. I

BA

Page 14


2015

instrumen penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); 5. Menetapkan prioritas program tahunan untuk masing-masing urusan sehingga terjamin pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)


B. I

BA

Page 15

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH

2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Kondisi Geografis Kondisi geografis merupakan informasi tentang luas wilayah dan letak geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. A. Letak Geografis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kota di kawasan Madura. Secara astronomis berada pada 6°51' – 7°31' Lintang Selatan dan 113°19' – 113°58'

Bujur

Timur.

Keadaan

umum

geografis

Wilayah

Kabupaten

Pamekasan secara administrasi sebagaimana Tabel II.1 dan Gambar II.1 berikut: Tabel II.1 Keadaan Umum Geografis 1. Letak Daerah 2. Batas Daerah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur 3. Ketinggian dari Permukaan Laut a. Tertinggi b. Terendah

113°19'-113°58' BT dan 6°51'-7°31' LS

4. Musim a. Oktober-April b. April-Oktober 5. Temperatur rata-rata a. Maksimum b. Minimum 6. Kelembaban udara rata-rata 7. Jarak Pamekasan-Surabaya

Penghujan Kemarau

Laut Jawa Selat Madura Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sumenep 350 m 6m

30° C 28° C 80% 125 km

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013 Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 1


Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada pada Kecamatan Galis setinggi 6 meter. Seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober-April dan musim kemarau bulan April-Oktober.

Gambar II.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah seluas 79.230 ha yang dapat dirinci menurut kecamatan, yang paling luas adalah Kecamatan Batumarmar seluas 9.707 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling sempit adalah Kecamatan Pamekasan dengan luas 2.647 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan.


BAB. II

Page 2


Tabel II.2 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan No.

Kecamatan

1 2

Tlanakan Pademawu

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah/Total

Luas Wilayah (ha)

Prosentase (%)

4.810 7.189

6,07% 9,07%

3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

4,02% 5,16% 3,34% 9,02% 11,17% 10,86% 6,62% 3,88% 8,84% 12,25% 9,70% 100%

Sumber : RTRW Kab. Pamekasan 2013

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan serta 178 Desa dan 11 Kelurahan, meliputi : 1. Kecamatan Tlanakan

17 Desa;

2. Kecamatan Pademawu

20 Desa,

3. Kecamatan Galis

10 Desa;

4. Kecamatan Larangan

14 Desa;

5. Kecamatan Pamekasan

9 Desa,

6. Kecamatan Proppo

27 Desa;

7. Kecamatan Palengaan

12 Desa;

8. Kecamatan Pegantenan 9. Kecamatan Pakong

13 Desa; 12 Desa;

10. Kecamatan Kadur

10 Desa;

11. Kecamatan Waru

12 Desa;

12. Kecamatan Pasean 13. Kecamatan Batumarmar Pemerintah Kabupaten Pamekasan

2 Kelurahan;

9 Kelurahan;

9 Desa; 13 Desa. BAB. II

Page 3


Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. Pemakaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik. Tabel II.3 Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per K ecamatan 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

Jumlah

Kelurahan 2 9 -

Desa 17 20 10 14 9 27 12 13 10 12 12 13 9

Dusun 91 101 53 105 35 135 88 85 101 56 72 94 96

11

178

1.112

RW

RT

4 86 63 98 105 14 30 51 16 -

8 233 133 222 316 20 93 144 48 -

467

1.217

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

B. Topografi Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui kemiringan lahan dan ketinggian. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian berikut : Luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang tentu saja ini memberikan potensi yang berbeda mengenai tata guna lahan. Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15° dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 4


luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling rendah yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha.

Tabel II.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7

Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan

8 9 10 11 12 13

Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah/Total

0-15° 4.810 7.189 3.186 3.841 2.647 6.882 6.830 5.733 3.376 1.993 4.774 3.308 5.395 59.964

Kemiringan Lahan (ha) 15-25° 25-40 ° 245 267 1.880 138 1.873 272 532 1.509 5.808 1.905 14.291

513 638 113 463 388 2.253

>40° 485 956 433 720 128 2.722

Jumlah 4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

Sumber Data : BPS KabupatenPamekasan 2013

Kecamatan Tlanakan misalnya memiliki kemiringan lahan 0o-15o yang meliputi seluruh luas lahannya yaitu 4.810 ha. Kondisi kemiringan lahan yang sama juga berada di Kecamatan Pademawu dan Galis. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya ada yang memiliki tingkat kemiringan lahan hingga 40o-50o misalnya Kecamatan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini ratarata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi sebagai area pertanian dan perkebunan.


BAB. II

Page 5


Selain kondisi kemiringan lahan yang berbeda, kondisi tingkat ketinggian lahan di seluruh kecamatan juga berbeda. Wilayah yang memiliki ketinggian tinggi dari permukaan laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai area pertanian, perkebunan dan peternakan, sementara wilayah yang memiliki ketinggian rendah biasanya memiliki potensi kelautan sehingga cocok untuk budidaya perikanan dan garam. Tabel II.5 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut, 2010-2013 (meter)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

Jumlah

2010 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

2011 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

2012 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

2013 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30

1.137

1.137

1.137

1.137

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini kondisi ketinggian lahan tidak mengalami perubahan sama sekali. Wilayah yang memiliki ketinggian lahan tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan yaitu mencapai 312 meter dari permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Galis memiliki ketinggian lahan hanya 6 meter dari permukaan laut serta Kecamatan Pademawu memiliki ketinggian lahan hanya 7 meter dari permukaan laut. Kedua wilayah ini memiliki ketinggian lahan yang lebih rendah jika dibanding dengan wilayah lainnya sehingga lebih cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah ekonomi berbasis sumber daya kelautan.


BAB. II

Page 6


Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut :

-

Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo seluas 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha.

-

Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50-100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 523,9 ha, Kecamatan Pademawu seluas 6,1 ha, Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha.

-

Ketinggian 100–150 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100-150 m yaitu 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas

-

1.943,2 ha. Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150-200 m yaitu 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha,


BAB. II

Page 7


Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha.

-

Ketinggian 200-250 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200-250 m yaitu 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru seluas 601,1 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha.

-

Ketinggian 250-300 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha.

-

Ketinggian 300–350 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300-350 m yaitu 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha.

-

Ketinggian 350–396 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350-396 m yaitu 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.

C. Penggunaan Lahan Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari: 1. Kawasan Pemukiman/Perkampungan seluas 11.531,70 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah pemukiman terluas adalah Kecamatan Pegantenan seluas 2.171,93 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Pakong seluas 368,50 hektar;


BAB. II

Page 8


2. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu seluas 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya seluas 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean; 3. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas

32.958,75 hektar. Kawasan ini tersebar

merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar; 4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.158 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 238 hektar, Kecamatan Galis 269 hektar, Kecamatan Pakong 219 hektar, dan Kecamatan Waru 94 hektar; 5. Kawasan tambak garam Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.096,50 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis; 6. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 26,30 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 6,50 hektar dan terkecil di Kecamatan Pasean seluas 1,0 hektar; 7. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar; 8. Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur.


BAB. II

Page 9


Tabel II.6 Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) 2010 Jasa Kecamatan

Pemukiman/ Perkampugan

Kuburan

Perdagangan

Tam-

Sawah

Pertanian bang

Industri

irigasi

Sawah

Sawah

semi

tadah

irigasi

hujan

Tegalan

Hutan

Tambak

sejenis

garam

Tanah tandus/

Jumlah

rusak

1.

Tlanakan

555,22

13,50

1,50

14

-

114

14,03

733

2.129,60

338

268

629,15

2.

Pademawu

793,08

20

1,60

32,40

-

-

1.857,00

951

2.287,42

238

1.008,50

-

7.189

3.

Galis

282,62

7,10

3,40

5,50

-

578

72,00

257

891,39

269

820

-

3.186,01

4.

Larangan

890,80

22,00

1,50

12,10

-

-

497,00

241

1.924,53

-

-

497,07

4.086

5.

Pamekasan

937,62

22,60

6,50

4,50

-

-

370,00

158

1.147,78

-

-

-

2.647

6.

Proppo

1.266,78

33,20

1,90

-

-

-

284,00

2.22

2.570,87

-

-

772,25

7.149

7.

Palengaan

1.563,22

20,20

1,70

-

-

-

258,00

336

3.725,28

-

-

2.943,60

8.848

8.

Pegantenan

2.171,93

54,00

1,50

3

-

-

280,00

15

3.790,97

-

-

2.287,60

8.604

9.

Kadur

872,49

21,80

1,50

6,50

9

-

186,00

11

2.483,56

-

-

1.650,15

5.242

10. Pakong

482,31

10,80

1,50

11,50

-

694

600,00

354

215.29

219

-

701,60

3.290

11. Waru

885,00

22,60

1,50

1,20

-

-

553,00

586

2.270,59

94

-

2.464,11

6.878

12. Batumarmar

368,50

9,50

1,20

1,70

-

-

115,00

2.580

4.882,10

-

-

1.655

9.613

13. Pasean

462,13

11,60

1,00

-

-

-

127,00

127

4.639,37

-

-

2.319,90

Jumlah

11.531,70

268,90

26,30

92,40

9

1.386

5.213,03

8.569

32.958,75

1.158

2.096,50

4.810

7.688

15.920,43

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012


BAB. II

Page 10

79.230,01


D. Geologi Struktur tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari empat jenis yaitu tanah aluvial, regosol, mediteran, dan litosol. Dengan memiliki jenis lapisan tanah yang berbeda-beda ini menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang beragam. Jenis lapisan tanah aluvial ini banyak terdapat di Kecamatan Pademawu, Pamekasan dan sebagian kecil di Tlanakan. Tanah aluvial ini cocok dimanfaatkan untuk area persawahan. Sedangkan untuk jenis lapisan tanah lainnya bisa terdapat hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan. Secara umum, sebagian besar tanah di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari tanah jenis regosol dengan luas 26.214 ha. Jenis tanah regosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, kelapa dan tebu. Tanah litosol juga tersebar hampir di seluruh wilayah yaitu seluas 19.084 ha. Tanah litosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk jenis tanaman hutan.

Tabel II.7 Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (ha) Kecamatan 1. Tlanakan 2. Pademawu 3. Galis 4. Larangan 5. Pamekasan 6. Proppo 7. Palengaan 8. Pegantenan 9. Kadur

Aluvial 401 3.735 2.572 -

Regosol 4.409 2.779 2.661 1.351 1.550 4.022 3.234 3.477

Mediteran 1.359 75 4.665 647 1.692 -

Litosol 675 525 1.376 934 4.179 3.678 1.765

Jumlah 4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242

10. 11. 12. 13.

6.708

967 3.770 6.157 1.686 26.214

1.654 1.468 1.536 4.279 17.375

450 1.765 2.014 1.723 19.084

3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013


BAB. II

Page 11


Adapun tekstur tanah di Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi tiga kategori yaitu halus, sedang dan kasar. Kasar dan halusnya tanah biasanya ditunjukkan dalam sebaran butir yang merupakan penyederhanaan dari kelas tekstur tanah dengan memperhatikan pula fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir (lebih besar 2 mm), sebagian besar butir untuk fraksi kurang dari 2 mm meliputi berpasir lempung, berpasir, berlempung halus, berdebu kasar, berdebu halus, berliat halus, dan berliat sangat halus. Sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 71.685 ha. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung memiliki komposisi yang ideal karena terdiri dari debu dan lempung dimana tanah debu cukup subur dan tanah lempung banyak mengandung nutrisi bagi tanaman.

Tabel II.8 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (ha) Kecamatan Halus Sedang Kasar Jumlah 1. Tlanakan 4.364 276 170 4.810 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah

2.255 6.619

4.381 2.983 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 71.685

553 203 926

7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan tekstur tanah halus dan kasar yang tidak begitu luas dibanding dengan tekstur tanah sedang, maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang subur. Tekstur tanah


BAB. II

Page 12


sedang yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan akan memberikan hasil optimal bagi tanaman terutama pertanian.

E. Hidrologi Di Kabupaten Pamekasan terdapat 69 sungai yang tersebar di 13 Kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut:

Tabel II.9 Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan

Jumlah Sungai

Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Total

6 13 4 20 2 5 4 2 1 1 2 8 1 69

Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014


BAB. II

Page 13


Tabel II.10 Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 No.

Sumber /Mata Air Jumlah Areal (Ha) 1 2

Kecamatan

1

Tlanakan

2 3 4

Pademawu Galis Larangan

1 3

6 281

5 6

Pamekasan Proppo

1 -

5 -

7 8 9 10

Palengaan Pegantenan Kadur Pakong

2 6 1 18

10 260 10 1.257

11 12

Waru Batumarmar

2 1

105 15

13

Pasean

4 40

138 2.089

Total Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014

Kabupaten Pamekasan memiliki 12 sungai besar yang memiliki panjang antara 4 km hingga 16 km. Sungai terpendek adalah Sungai Lembung Bunter yang terletak di Kecamatan Pamekasan. Sungai ini memiliki panjang hanya 1 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sementara itu, sungai terpanjang adalah Sungai Sumber Payung juga terletak di Kecamatan Pamekasan dengan panjang 10 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sungai-sungai lainnya tersebar di beberapa wilayah seperti Sungai Tambak Ponteh, Egrang, dan Pendi yang terletak di Kacamatan Galis dan bermuara di Selat Madura, serta beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa seperti Sungai Berlanjang, Lesong, Tamberu dan Sungai Angsokah. Keberadaan sungai-sungai ini

sangat penting bagi kehidupan

masyarakat sekitar karena berfungsi bagi masyarakat di sekitarnya seperti fungsi pengairan lahan pertanian dan fungsi ekonomis lainnya.


BAB. II

Page 14


Tabel II.11 Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Nama Sungai

Kecamatan

Panjang Sungai (km)

Muara

1.

Kloang-Semajid

Larangan/Pamekasan

6

Selat Madura

2.

Lembung Bunter-

Palengaan/Pamekasan

11

Selat Madura

Proppo/Pamekasan

10

Selat Madura

Pamekasan

4

Selat Madura

Pamekasan/Pademawu

16

Selat Madura

Sumber Payung 3.

Sumber PayungSemajid

4.

Jombang-Semajid

5.

Semajid

6.

Tambak Ponten

Larangan/Galis

9

Selat Madura

7.

Pendi

Larangan/Galis

9

Selat Madura

8. 9.

Egrang Berlanjang

Larangan/Galis Waru

8 5

Selat Madura Laut Jawa

10. Lesong

Batumarmar

6

Laut Jawa

11. Tamberu

Batumarmar

5

Laut Jawa

12. Angsokah

Pasean

6

Laut Jawa

Jumlah

95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014


BAB. II

Page 15


Tabel II.12 Nama-Nama Dam/Bendungan Di Kabupaten Pamekasan

No.

Sumber Air

Lokasi Sumber Desa Kecamatan

Areal ( Ha.)

Kodik

Proppo

2.462

DEBIET ( L/s ) Maximal Kondisi 2.200

1.134

Ket.

1

Dam Samiran

Kurang

2

Sbr. Batu Karang

Kowel

Pamekasan

5

5

3

Kritis

3

Sbr. Dawuhan

Dawuhan

Tlanakan

2

139

58

Cukup

4

Sbr. Sentaman

Lawangan Daya

Pademawu

6

5

3

Kurang

5

Kapt. Blumbungan

Blumbungan

Kadur

80

40

28

Kurang

6

Sbr. Panaguan

Kurang

7

Sbr. Dempol

8 9

Panaguan

Larangan

151

70

26

Duko Timur

Larangan

50

21

0

Kritis

Sbr. Raja

Bicorong

Pakong

582

475

374

Cukup

Sbr. Penang

Somalang

Pakong

200

150

138

Cukup

Bajang

Pakong

96

68

59

Cukup

Klompang Barat

Pakong

72

86

60

Cukup

Pakong

Pakong

47

50

30

Cukup

10

Sbr. Prompong

11

Sbr. Bates

12

Sbr. Bungur

13

Sbr. Nyato

Palalang

Pakong

43

36

34

Cukup

14

Sbr. Balang

Bandungan

Pakong

35

35

22

Cukup

15

Sbr. Pancoran

Palalang

Pakong

30

29

21

Cukup

16

Sbr. Cangkreng

Cenlecen

Pakong

30

19

33

Cukup

17

Sbr. Lebek

Lebek

Pakong

23

17

17

Cukup

18 19

Sbr. Kereman Sbr. Burneh

Palalang Bicorong

Pakong Pakong

21 16

18 18

16 12

Cukup Cukup

20

Sbr. Bajang

Bajang

Pakong

14

15

10

Kurang

21

Sbr. Duko

Pakong

Pakong

13

11

10

Cukup

22

Sbr. Kolpoh

Bicorong

Pakong

12

11

10

Cukup

23

Sbr. Sanep

Bajang

Pakong

10

11

8

Cukup

24

Sbr. Kenek

Bandungan

Pakong

8

9

6

Cukup

25

Sbr. Glagas

Klompang Barat

Pakong

5

5

4

Cukup

26

Sbr. Taman Waru

Waru Timur

Waru

90

85

75

Cukup

27

Sbr. Taman Gangser

Gangser Laok

Waru

15

17

11

Cukup

28

Sbr. Bangsoka

Pesanggar

Pegantenan

125

115

77

Kurang

29

Sbr. Kebun

30

Sbr. Pegantenan

31

Ambender

Pegantenan

50

36

36

Kurang

Pegantenan

Pegantenan

50

47

36

Cukup

Sbr. Ba'oloh

Ambender

Pegantenan

20

18

9

Cukup

32

Sbr. Ombar

Tebul Barat

Pegantenan

10

10

7

Cukup

33

Sbr. Sere

Pegantenan

Pegantenan

5

5

4

Cukup

34

Sbr. Paonjanan

Paonjanan

Batumarmar

15

16

12

Cukup

35

Sbr. Kolbuk

Batu Kerbuy

Pasean

78

61

52

Cukup

36

Sbr. Dempo Timur

Dempo Timur

Pasean

35

35

25

Cukup

37

Sbr. Enis

Dempo Timur

Pasean

15

14

11

Cukup

38

Sbr. Jrengoh

Dempo Timur

Pasean

10

10

7

Cukup

JUMLAH

4.531

Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014 Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 16


F. Klimatologi Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah hujan merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Sedangkan hari hujan adalah satu hari yang terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ini ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan.

Tabel II.13 Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2013

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Curah Hujan Maksimal (mm/det) 2510 2367 3567 3445 3471 3964 1444 226 2003 4072

Rata-rata Curah Hujan (mm/det) 164 111 162 157 161 172 72 10 105 192

27.069

1.306

Hari Hujan 15,30 21,32 22,01 21,94 21,55 23,04 20,05 22,60 19,07 21,20 208,08

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan 2014


BAB. II

Page 17


Tabel II.14 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2013 Stasiun Proppo Klampar Larangan Toronan Samiran Tlanakan Pademawu Galis Palenga'an Pegantenan Waru Pakong Pasean

Curah Hujan (mm/det) 2.691 1.387 1.845 1.298 2.744 1.533 1.477 1.345 1.771 1.843 1.967 2.301

Hari Hujan (mm/det) 121 89 95 93 130 81 84 74 108 88 128 133

1.679

90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan 2014

2.12. Kondisi Demografi Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan data penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan oleh BPS. Hasil sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk pada waktu tertentu, juga berguna sebagai data utama proyeksi penduduk pada tahun sesudahnya. Registrasi penduduk adalah

kegiatan

pencatatan

rutin

tentang

kelahiran,

kematian

dan

perpindahan penduduk, biasanya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk dengan teknik sampel seperti : Survei Sosial Ekonomi Nasional dilakukan oleh BPS. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan hasil survey BPS, pada tahun 2009 sebesar 785.870 jiwa yang terdiri dari laki-laki 382.458 jiwa dan perempuan 403.412 jiwa, pada tahun 2010 meningkat menjadi 795.918 jiwa yang terdiri dari laki-laki 386.951 jiwa dan perempuan 408.967 jiwa, pada tahun 2011 menjadi 807.828 jiwa yang terdiri dari laki-laki 391.600


BAB. II

Page 18


jiwa dan perempuan 416.228 jiwa, pada tahun 2012 sebesar 818.662 jiwa yang terdiri dari laki-laki 397.004 jiwa dan perempuan 421.658 jiwa.

Tabel II.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2013 Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis Kelamin

Rumah Tangga

2008

377.513

397.456

774.969

94,98

201.297

2009

382.458

403.412

785.870

94,81

204.122

2010

386.951

408.967

795.918

94.62

206.506

2011*

391.600

416.228

807.828

94,62

209.791

2012*

397.004

421.658

818.662

94,15

213.585

2013**

402.314

427.009

829.323

94,22

216.301

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2013 adalah 829.323 jiwa, dengan komposisi 402.314 jiwa penduduk laki-laki dan 427.009

jiwa

penduduk

perempuan.

Sex

ratio

penduduk

Kabupaten

Pamekasan pada tahun 2013 adalah 94,22. Sedangkan dari keseluruhan jumlah yang ada ini membentuk suatu pranata-pranata keluarga dengan apa yang disebut sebagai rumah tangga. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 216.301 rumah tangga pada tahun 2013. Sedangkan

karakteristik

penduduk

berdasarkan

kelompok

umur

ditunjukkan oleh tabel II.15 di atas. Penggolongan jumlah penduduk berdasarkan umur ini penting karena terkait dengan produktivitas usia penduduk. Dengan diketahuinya data jumlah penduduk berdasarkan umur ini, akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam hal masalah ketenagakerjaan serta berbagai alternatif penanganan masalah kependudukan seperti lansia dan anak-anak.


BAB. II

Page 19


Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 s.d. 2013 2009

2010

2011

2013**

2012

Usia (Tahun)

L

P

P

Jumlah

0-4

33.517

32.153

65.670

31.609

30.433

62.042

34.318

33.174

67.492

34.639

33.507

68.146

34.622

33.527

68.149

5-9

32.081

30.875

62.956

35.296

33.857

69.153

32.848

31.856

64.704

33.151

32.159

65.310

34.015

32.959

66.974

10 - 14

38.822

36.967

75.789

40.850

38.946

79.796

39.750

38.141

77.891

38.480

36.964

75.444

36.981

35.623

72.604

15 - 19

39.675

37.046

76.721

40.266

37.431

77.697

40.623

38.223

78.846

40.976

38.479

79.455

41.085

38.564

79.649

20 - 24

32.844

34.345

67.189

32.038

33.956

65.994

33.629

35.436

69.065

34.185

35.776

69.961

35.104

36.413

71.517

25 - 29

30.960

34.879

65.839

32.454

36.905

69.359

31.700

35.988

67.688

32.107

35.915

68.022

32.363

35.655

68.018

30 - 34

31.730

34.916

66.646

31.638

34.845

66.483

32.488

36.025

68.513

32.841

36.403

69.244

33.210

36.787

69.997

35 - 39

29.879

31.429

61.308

30.628

31.837

62.465

30.594

32.427

63.021

30.707

32.882

63.589

30.785

33.331

64.116

40 - 44

26.606

29.524

56.130

26.594

29.519

56.113

27.242

30.462

57.704

27.972

31.216

59.188

28.628

31.891

60.519

45 - 49

24.551

26.803

51.354

24.181

26.536

50.717

25.138

27.654

52.792

25.851

28.465

54.316

26.574

29.216

55.790

50 - 54

19.376

20.675

40.051

19.364

20.513

39.877

19.839

21.333

41.172

20.545

22.489

43.034

21.217

23.585

44.802

55 - 59

15.456

16.312

31.768

15.115

15.312

30.427

15.825

16.830

32.655

16.697

17.754

34.451

17.522

18.749

36.271

60 - 64

10.798

11.702

22.500

10.017

11.657

21.674

11.056

12.074

23.130

11.661

12.606

24.267

12.343

13.209

65 - 69

7.067

9.414

16.481

7.164

9.616

16.780

7.237

9.713

16.950

7.522

9.941

17.463

Jumlah

L

P

Jumlah

L

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah L

7.835

10.202

25.552 18.037

70 - 74

4.404

6.813

11.217

4.381

7.312

11.693

4.509

7.029

11.538

4.737

7.217

11.954

4.970

7.392

12.362

75+

4.692

9.559

14.251

5.356

10.292

15.648

4.804

9.863

14.667

4.933

9.885

14.818

5.060

9.906

14.966

382.458

403.412

785.870

386.951

408.967

795.918

391.600

416.228

807.828

397.004

421.658

818.662

402.314

427.009

829.323

Jumlah

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan 2014 : * AngkaDiperbaiki ** AngkaSementara


BAB. II

Page 20


Sebagai penjelasan, penduduk di Indonesia digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Penduduk yang masuk ke dalam golongan usia produktif dan penduduk yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun. Dikatakan sebagai usia produktif karena pada usia ini seseorang masih bisa bekerja untuk memproduksi sesuatu sehingga bisa mendapat pengahasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif adalah 0-14 tahun dan 65+ tahun. Dikatakan sebagai usia tidak produktif karena pada usia ini seseorang sudah tidak bisa lagi berproduksi atau melakukan pekerjaan sehingga seringkali mereka dianggap menimbulkan masalah sosial tertentu.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah RPJMD merupakan pijakan dalam melakukan evaluasi atas capaian dari indikator kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah karena telah memuat target yang ingin dicapai pada setiap tahunnya. RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2015 ini akan memberikan evaluasi

capaian Indikator

Kinerja Utama selama 2009 s.d 2013. Tabel berikut ini akan memberikan informasi tentang capaian RPJMD tahun 2009 - 2013 sampai pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :


BAB. II

Page 21


Tabel II.17 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2009-2013 NO

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%) Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%) Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%) Indek Pembangunan Manusia

Komponen IPM

5

Persentase Peningkatan (%)

TARGET

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

2014

2015

2,18

3,53

2,89

2,30

2,19

2,09

2,00

24,32

23,14

22,48

19,50

19,01

18,50

18,00

5,19

5,77

6,21

6,32

6,28

6.34

6,40

63,81

64,60

65,48

66,51

67,11

67,75

68.00

Komponen : 1. Kesehatan : 65,65 2. Pendidikan : 68,58 3. Daya Beli (PPP) : 62.21

Komponen : 1. Kesehatan : 66.32 2. Pendidikan : 70,18 3. Daya Beli (PPP) : 63,03

Komponen : 1. Kesehatan : 66.75 2. Pendidikan : 70,78 3. Daya Beli (PPP) : 63,80

1.36

1,57

0,90

0.96

0.37

Komponen : 1. kesehatan : 64,31

1. Kesehatan : 64,48

Komponen :

2. Pendidikan : 66,21

2. Pendidikan : 67,47

3. Daya Beli (PPP) : 60.91

3. Daya Beli (PPP) : 61.35

1.08

1.24

Sumber : BPS Kab Pamekasan 2014

Kelima indikator tersebut merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai keterangan tambahan isu strategis pembangunan lingkungan hidup saat ini mencakup: 1. Internasional : global warming/climate change 2. Nasional : perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)


BAB. II

Page 22


3. Jawa timur :

-

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

Pergub No. 67 Th 2012 : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Prov Jatim.

Oleh karena itu untuk tahun 2015 capaian Kabupaten Pamekasan terkait dengan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel II.18 Tabel II.18 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Acuan Dasar Indikator

7.1

7.5

7.7

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara thd luas daratan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati thd total luas kawasan hutan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan Perdesaan

7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitas layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan

Perdesaan

Nasional

Pamekasan

Provinsi

2013

52,43 % (2008)

52,52 % (2010)

10,68%

26.40% (2009)

27,54 (2010)

3,24%

49,82 % (2009) 45,72 % (2009)

40,20 % (2010) 67,05 % (2010)

51,19 % (2009)

53,43 % (2010)

69,51 % (2009)

70,34 % (2010)

76,84%

33,96 % (2009)

38,81 % (2010)

48,68%

25,79% 43,84

Sumber: RAD MDGs 2014


BAB. II

Page 23


A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan seperti berikut. Tabel II.19

Indikator Ketenagakerjaan Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Penduduk 15 Tahun +

611.982

586.242

571.261

592.081

605.065

AngkatanKerja

469.266

438.054

399.523

458.729

472.651

Bekerja/Kesempatankerja.

459.019

422.583

387.964

448.177

Jumlah Pengangguran

10.247

15.471

11.559

10.552

10.361

TPT

2,18

3,53

2,89

2,30

2,19

TPAK

76,68

74,72

69,94

77,48

78,12

462.290

Sumber : BPS Kab. Pamekasan 2014.

Selanjutnya jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2013 mencapai 462.290 orang, bertambah sekitar 14.113 orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 448.177 orang. Jumlah penduduk pencari kerja/pengangguran pada tahun 2012 sebanyak 10.552 orang turun menjadi 10.361 orang tahun 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebesar 2,30 persen mengalami penurunan yaitu sebesar 0.11 persen point/angka

hingga tahun 2013

menjadi 2,19 persen.

Sejalan

dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2012 hingga Agustus 2013. Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan menggolongkan penduduk menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 24


kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi

menjadi

2

(dua)

golongan

yaitu

bekerja

dan

pengangguran.

Perkembangan angkatan kerja menurut kelompok umur di Kabupaten Pamekasan pada rincian berikut : Tabel II.20 Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Kab. Pamekasan GolonganUmur

2009

2010

2011

2012

2013

15 - 19 Tahun

24.822

18.687

21.819

25 425

29.676

20 - 24 Tahun

40.606

43.514

45.697

53 545

49.316

25 - 29 Tahun

64.456

56.838

62.398

52 342

59.795

30 - 34 Tahun

63.207

60.296

43.343

72 328

64.297

35 - 39 Tahun

57.675

51.844

49.626

57 869

51.735

40 - 44 Tahun

55.956

56.257

48.060

51 871

59.638

45 - 49 Tahun

53.460

44.728

41.123

33 957

46.011

50 - 54 Tahun

38.466

39.617

33.042

45 801

39.897

55 - 59 Tahun

26.843

29.545

23.508

22 788

22.633

60 +Tahun

43.775

36.728

30.907

42 803

49.653

Jumlah AngkatanKerja

469.266

438.054

399.523

458.729

472.651

Sumber : BPS Kab. Pamekasan 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 mencapai 472.651 orang, bertambah sekitar 13.922 orang dibanding angkatan kerja tahun 2012 sebesar 458.729 orang.

B. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan merata. Indikasi tersebut ditunjukkan dari meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari peningkatan kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan.


BAB. II

Page 25


Upaya

tersebut

diantaranya

mengurangi

penduduk

miskin

dengan

meningkatkan tingkat kesejahteraannya Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan pada periode 2009-2013 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah penduduk miskin tampak terjadi penurunan dari 24,32 persen pada tahun 2009, menjadi 22.47 persen pada tahun 2010. Kemudian Dalam jangka waktu tahun 2011 s.d. 2012, persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan turun sebesar 1,44 poin persen atau dari 20.94 menjadi 19.50 persen pada Tahun 2012. C. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Pamekasan

sampai

dengan akhir tahun 2013 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan cenderung lebih tinggi yaitu pada tahun 2011 ekonomi tumbuh 6.21 persen, kemudian meningkat menjadi 6,32 persen tahun 2012. Tahun 2013 mengalami penurunan 0,4 poin

menjadi 6,28

persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan dengan pertumbuhan Nasional fluktuasinya searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Tabel II.21 Pertumbuhan Ekonomi Kab. PamekasanTerhadap JawaTimur dan Nasional Tahun 2008 -2013

Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun

Nasional

Jawa Timur

Kab. Pamekasan

2008

6,01

5,94

5,53

2009

4,63

5,01

5,18

2010*

6,20

6,68

5,77

2011*

6,50

7,22

6,21

2012*

6,30

7,27

6,32

2013**

ts

6,55

6,28

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan :*)Angka diperbaiki **) Angkasementara


BAB. II

Page 26


Perekonomian

Kabupaten

Pamekasan

pada

tahun

2013

terjadi

pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian; industry pengolahan; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,

sewa

dan

jasa

perusahaan;

dan

jasa-jasa.

Sementara

pertumbuhan ekonomi minus dialami oleh sektor pertanian dari 4,81 persen turun menjadi 3,81 persen, begitu pula dengan sektor listrik, gas dan air bersih dari 7,56 persen menjadi 5,95 persen. Pertumbuhan dengan lonjakan tertinggi dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian dari 1,51 menjadi 6,41, sementara prosentase pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,18 persen. Kedua, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,59 persen. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor kontsruksi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 8,86 dan 8,38 persen. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa mampu tumbuh masing-masing sebesar 7,39 persen dan 6,52 persen.

Tabel II.22 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) Tahun 2010-2013 2012*)

2013**)

Pertanian

Sektor

4,67

4,39

4,81

3,81

Pertambangan&Penggalian

1,56

6,45

1,51

6,41

3.

IndustriPengolahan

3,80

6,21

6,78

7,39

4.

Listrik,Gas& Air Bersih

5,11

5,12

7,56

5,95

Konstruksi Perdagangan, Hotel &Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, &Jasa Perusahaan Jasa-jasa

6,62

8,70

6,52

8,86

9,09

10,61

9,86

10,18

8,91

8,22

9,52

9,59

5,45

6,86

7,49

8,36

1. 2.

5. 6. 7. 8. 9.

PDRB

2010*)

2011*)

5,63

5,94

5,93

6,52

5,75

6,21

6,32

6,28

Sumber : BPS Kab.Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara


BAB. II

Page 27


Selanjutnya perekonomian Kabupaten Pamekasan yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 8.211.270,37 Juta Rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 3.021.275,19 Juta Rupiah. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu PDRB ADHB sebesar 7.368.661,96 Juta Rupiah dan ADHK sebesar 2.842.864,31 Juta Rupiah. Dari angka PDRB tersebut, nampak bahwa Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi Kabupaten Pamekasan. Tabel II.23 Perkembangan PRDB Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 No.

Ur a i a n

1.

PDRB ADHB ( Rupiah)

2.

PDRB ADHK 2000(Rupiah)

2009

5.294.580,14

2.480.035,99

2010*

2011*

2012*

2013*

5.860.847,25

6.655.894,66

7.368.661,96

8.211.270,37

2.589.449,61

2.734.879,25

2.842.864,31

3.021.275,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan tahun 2013 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertanian dan jasa, dengan kontribusi ketiganya sebesar 78,92 persen, menurun dibanding dengan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 79,36 persen. Penurunan dialami sektor pertanian sebesar 0,64 persen dan jasa sebesar 0,19 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami peningkatan 0,39 persen. Perkembangan sektor-sektor yang bergerak pada layanan jasa tersebut sangat dibutuhkan guna mendukung sektor riil baik dalam berproduksi, distribusi, maupun pemasaran sehingga sektor-sektor non tradable goods seirama dengan perkembangan sektorsektor riil.


BAB. II

Page 28


Tabel II.24 Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 20 09-2013 2009

Sektor

2010*

2011*

2012*

2013**

Prosentase (%)

SEKTOR PRIMER

50,56

50,26

49,59

49,29

48,68 47,71

1. Pertanian 2. PertambangandanPenggalian

49,47 1,09

49,24 1,02

48,59 1,00

48,35 0,94

0,97

SEKTOR SEKUNDER

8,94

8,97

9,16

9,02

9,23

3. IndustriPengolahan

2,99

2,94

2,91

2,92

2,95

4. Listrik, gas, dan air bersih

0,96

0,94

0,90

0,88

0,87

5. Konstruksi

4,98

5,09

5,35

5,22

5,41

40,50

40,77

41,25

41,68

42,10

SEKTOR TERSIER 6. Perdagangan, hotel danrestoran

16,46

16,81

17,68

18,13

18,52

7. Pengangkutan&komunikasi

4,09

4,11

4,08

4,17

4,27

8. Keuangan, sewa&jasaperusahaan

6,55

6,53

6,46

6,50

6,62

13,41

13,32

13,03

12,88

12,69

100

100

100

100

100

9. Jasa-jasa Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik Pamekasan 2014 Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan tampak dari angka pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,75 persen, meningkat menjadi 6,21 persen pada tahun 2011, tahun 2012 menjadi sebesar 6,31 persen, dan menurun di tahun 2013 menjadi sebesar 6,28 persen. Merujuk dari data BPS Provinsi, secara umum

pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013 melambat (Gambar II.2). Faktor penyebabnya adalah

melemahnya perekonomian global khususnya wilayah

Asia Timur, dibarengi kondisi perekonomian domestik yang juga melemah, berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.


BAB. II

Page 29


Gambar II. 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Prov Jatim 2014

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yaitu pada tahun 2010 sebesar 2.172.396,94 juta rupiah, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 2.307.312,71 juta rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 2.453.150,29 juta rupiah, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 2.607.103,71 juta rupiah. Dari tabel sebagaimana di bawah tampak bahwa pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan maupun per sektor penunjang PDRB (ADHK) dari tahun ke tahun semakin membaik. Selanjutnya apabila kita lihat laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha tampak bahwa pada tahun 2013 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor yang lainnya yaitu mencapai 10,18 persen yang kemudian diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 9,59 persen dan sektor bangunan dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, masing-masing secara berurutan 8,86 persen dan 8,36 peren. Sedangkan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling rendah adalah sektor pertanian yaitu 3,81 persen yang diikuti oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yaitu sebesar 5,95 persen. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 30


Tabel II.25 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2000) dari Tahun 2010-2013 2010*

SEKTOR Pertanian

2011* 2012* (juta rupiah)

2013**

1.032.438,93

1.077.722,46

1.129.595,04

1.172.656,08

26.059,64

27.740,49

28.159,37

29.963,39

61.889,89

65.734,62

70.194,64

75.385,14

21.347,74

22.440,91

24.138,03

25.574,89

99.415,06

108.064,17

115.109,95

125.306,38

328.944,96

363.862,10

399.750,84

440.459,96

100.473,72

108.735,05

119.083,34

130.502,56

149.905,80

160.191,27

172.182,78

186.569,09

351.921,20

372.821,65

394.936,31

420.686,22

2.172.396,94

2.307.312,71

2.453.150,29

Pertambangan Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel danRestoran Pengangkutan danKomunikasi Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Sumber * **

2.607.103,71

: BPS Pamekasan : Angka Diperbaiki : Angka Sementara

Apabila kita lihat perbandingan absolut antara pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita, Pada tahun 2013 PDRB ADHB meningkat sebesar 11,44 persen dari tahun 2012. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 829.323 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB di atas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita yaitu sebesar 8.211.270,37 rupiah. D. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pamekasan Tahun 2008 – 2013 1. Status Pembangunan Manusia Selama periode 2009-2013 angka IPM di Kabupaten Pamekasan secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009 nilainya 63,81, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 64,60 pada tahun 2010; 65,48 pada tahun 2011; 66,51 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai 67,11.


BAB. II

Page 31


Dari hasil penghitungan IPM ( lihat tabel II.24 ) tahun 2013, diperoleh gambaran bahwa perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan dari 20092013 mengalami perbaikan/peningkatan dari tahun ke tahun. Perbaikan IPM Kabupaten Pamekasan diikuti juga oleh kenaikan semua unsur pembentuk angka yaitu Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Pamekasan meningkat dari kategori Merah ke Kuning. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 78,14 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan angka IPM 78,08 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 77,99. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 61,03, namun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang hanya sebesar 60,78

Tabel II.26 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Pamekasan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013

No.

Tahun

IPM Kab. Pamekasan

(1)

(2)

(3)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2008 2009 2010 2011 2012* 2013**

IPM Tertinggi

IPM Terendah

(4)

(5)

63,13 63,81 64,60 65,48 66,51 67,11

76,60 76,98 77,42 77,89 78,43 78,80

Jml. Kab dengan IPM di bawah rata-rata Jatim (6)

57,66 58,68 59,70 60,78 61,67 62,46

19 19 19 19 20 20

Jml. Kab dengan IPM di atas rata-rata Jatim (7) 19 19 19 19 18 18

Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Secara garis besar, nilai IPM di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga 2013 walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Kenaikan IPM ini dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk meningkatkan angka IPM, seperti program

di

bidang

kesehatan,

pendidikan

maupun

ekonomi

dan

peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 32


program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dalam hal ini tercermin dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian. 2.

Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia Reduksi shortfall per tahun digunakan untuk mengukur kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia per tahun, yang selama periode 2009-2013 besaran reduksishortfall adalah 1,23 Berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi shortfall per tahun yang dibandingkan dengan reduksishortfall Kabupaten Pamekasan. Dari penghitungan IPM berdasar indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, yaitu sebesar 64,05 pada tahun 2013 dan angka terendah sebesar 63,59 pada tahun 2009. Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai. Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup maka upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait.


BAB. II

Page 33


Dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu Indeks Pendidikan tercermin dalam Angka Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah. Pada tahun 2013 Indeks Pendidikan sebesar 84,76 ; 6,42 seperti tabel berikut : Tabel II.27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

1

Angka Harapan Hidup (Tahun)

63,59

63,99

64,39

64,79

65,05

2

Angka Melek Huruf ( % )

80,21

80,84

81,82

84,21

84,76

Angka Lama Sekolah ( Tahun )

5,73

6,11

6,32

6,32

6,42

623,58

625,49

629,18

632,76

636,06

60,91

61,35

62,21

63,03

63,80

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

63,81

64,60

65,48

66,51

67,11

Persentase Peningkatan (%)

1,08

1,24

1,36

1,57

0,90

3 4 5 6 7

Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan (Rp.000,-) PersentaseIndeks Daya Beli (Purcashing Power Parity)

Sumber data : Hasil Survey SUSENAS Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity/daya beli). Variabel ini cukup

berpengaruh,

karena

identik

dengan

capaian

kesejahteraan

masyarakat secara ekonomi. Konstribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selama periode tahun 2009-2013 ini indeks daya beli Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan walaupun tidak secara drastis. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.


BAB. II

Page 34


2.3.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan targettarget yang telah direncanakan. Selanjutnya dipaparkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan Permasalahan dalam urusan pendidikan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pemerataan guru dari semua jenjang sesuai bidang spesifikasi yang dimiliki terutama pada jenjang pendidikan dasar; 2. Masih rendahnya mutu pendidikan utamanya pada wilayah pedesaan; 3. Masih tingginya angka buta aksara; 4. Belum optimalnya standarisasi pengelolaan pendidikan; berbasis transparan, akuntabel dan partisipatif; 5. Belum profesionalnya tenaga kependidikan; 6. Belum optimalnya penataan kelembagaan pendidikan; 7. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dari semua jenjang pendidikan khususnya sarana & prasarana infra struktur sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar khususnya pada lembaga pendidikan dasar yang di pelosok/pegunungan; 8. Masih adanya tenaga pendidik yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana; 9. Tidak adanya PROTAP (Prosedur dan Ketetapan) tentang proses pendirian lembaga; 10. Masih adanya anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan.


BAB. II

Page 35


B. Urusan Kesehatan Permasalahan urusan kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya hasil yang dicapai dalam pengembangan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, khususnya dalam menekan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta wabah dan bencana; 2. Belum maksimalnya perwujudan lingkungan permukiman dan tempat aktivitas perekonomian penduduk yang benar – benar memenuhi syarat kesehatan; 3. Belum optimalnya dukungan peran dan pemanfaatan sumberdaya kesehatan untuk mewujudkan efektivitas dan kualitas hasil kerja manajemen kesehatan; 4. Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat yang masih rendah akan pentingnya makna kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan kebutuhan gizi; 5. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, bermutu, merata dan terjangkau utamanya penduduk miskin di pedesaaan; 6. Masih

rendahnya

tingkat

pemberdayaan

masyarakat

khususnya

masyarakat miskin dalam mewujudkan kemandirian untuk hidup sehat; 7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mampu mendukung akselerasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 8. Belum meratanya sumberdaya kesehatan yang siap untuk didayagunakan secara maksimal di setiap Puskesmas; 9. Belum optimalnya perwujudan pemerataan pendayagunaan sumberdaya kesehatan khususnya SDM kesehatan; 10. Kurangnya SDM terutama dokter Spesialis (spesialis Jantung, Kulit Kelamin, Bedah Saraf, Bedah Urologi), tenaga keperawatan. tenaga perawat yang ada sekarang 220 orang sedangkan standar rumah sakit type B yaitu 480 orang;


BAB. II

Page 36


11. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai upaya kesehatan masyarakat; 12. Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan ( stakeholders) dan sumberdaya kesehatan dalam mewujudkan misi pembangunan kesehatan.

C. Urusan Pekerjaan Umum Permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masih kurangnya infrastruktur pedesaan dan perkotaan; 2. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak; 3. Masih kurangnya informasi/database infrastruktur bidang tata ruang dan keciptakaryaan,

bidang

perumahan

dan

tata

bangunan,

bidang

pemberdayaan pemukiman, pengairan; 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana wilayah, perumahan, jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana pelayanan publik, air bersih dan sebagainya; 5. Masih adanya kerawanan timbulnya bencana alam (banjir, angin puyuh, tanah longsor dan lain-lain); 6. Kesadaran masyarakat masih minim dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi, semakin banyak bangunan di atas saluran; 7. Masih kurangnya SDM (terbatasnya SDM) bidang perencanaan, teknis dan pengawasan; 8. Belum adanya peraturan daerah terkait dengan perumahan, harga satuan tertinggi bangunan gedung milik Negara (HSBGN); 9. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya Dukung Sumber Daya Air. Sub Urusan PU Pengairan 1. Ketidakseimbangan antara Pasokan dan Kebutuhan; 2. Meningkatnya potensi konflik air; 3. Kurang Optimalnya Tingkat Layanan Jaringan Irigasi; 4. Meningkatnya Ancaman terhadap Keberlanjutan daya Dukung Sumber Daya Air; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 37


5. Masih meluasnya Abrasi Pantai; 6. Semakin meluasnya daerah/kawasan banjir di wilayah perkotaan; 7. Semakin dangkal, kotor dan menyempitnya tebing sungai sehingga kapasitas sungai semakin menurun; 8. Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 9. Rendahnya Kualitas pengelolaan data dan sistem informasi; 10. Keterbatasan Tenaga Pengawas kegiatan/lapangan; Sub Urusan PU Cipta Karya dan Tata Ruang 1. Minimnya Infrastruktur

Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan/

Keciptakaryaan di Perkotaan dan Perdesaan; 2. Masih banyak Infrastruktur terbangun yang rusak; 3. Minimnya Data Base Infrasruktur; 4. Minimnya SDM baik dari Aparat Pemerintah maupun masyarakat; 5. Kurangnya Fasilitas Umum yang ada di Area Taman Kota; 6. Kesulitan dalam menginventarisasi kelayakan bangunan gedung negara; 7. Kesulitan untuk menginventarisasi rumah layak huni (permanen dan semi permanen); 8. Masih kurangnya database infrastruktur lingkungan permukiman.

D. Urusan Perencanaan Pembangunan Permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kapasitas SDM Perencana sehingga kinerja koordinasi perencanaan pembangunan masih kurang optimal; 2. Kurangnya kesadaran para pelaku pembangunan terhadap pentingnya perencanaan program; 3. Adanya program-program yang bersumber dana dari APBD Provinsi maupun APBN yang penentuan kegiatannya tidak melalui mekanisme musyawarah perencanaan dari awal; 4. Data pembangunan masih belum valid; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 38


5. Dana pembangunan dari APBD kurang memadai, sehingga aspirasi masyarakat

yang

disampaikan

melalui

mekanisme

perencanaan

(Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten) tidak dapat terealisasi secara maksimal, sehingga permasalahan yang ada di masyarakat belum dapat ditangani secara menyeluruh; 6. Belum optimalnya penataan Ruang Daerah; 7. Belum tersinkronnya secara baik program-program

SKPD

dalam

mengemban visi dan misi pembangunan. E. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Permasalahan Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta penataan ruang wilayah dalam system transportasi daerah; 2. Belum optimalnya penataan lalu lintas; 3. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang transportasi, komunikasi dan informasi; 4. Terbatasnya penyebaran informasi dan komunikasi; 5. Masih terbatasnya sarana, prasarana media komunikasi dan jaringan teknologi informasi; 6. Belum optimalnya sarana dan prasarana terminal angkutan barang; 7. Belum tersedianya pelabuhan yang memadai untuk dukungan transportasi laut. F. Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan lingkungan hidup; 2. Belum

adanya

Tim

Khusus

tentang

pengkajian

lingkungan,

pengembangan dan pemulihannya; 3. Banyaknya lingkungan yang rusak akibat bencana alam dan eksploitasi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 39


4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar permukiman; 5. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut; 6. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan; 7. Bencana lingkungan; 8. Pemanasan bumi dan perubahan iklim yang ekstrim; 9. Belum memadainya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan

Lingkungan masih belum

maksimal; 11. Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan masih belum maksimal. G. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akte pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil; H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Kie (Konseling/KIP-K) terhadap peserta KB kontap dan IUD masih belum optimal; 2. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB khususnya bagi peserta kontap pria (0,39 % dari Peserta KB Aktif semua metode); 3. Operasional

kelompok

Pusat

Informasi

dan

Konseling

Kesehatan

Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang ada belum berkiprah secara maksimal Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 40


(ada 56 kelompok yang menangani sekitar 5.355 remaja), terutama jangkauan terhadap sasaran masyarakat untuk mensosialisasi arti pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dalam mempersiapkan kualitas keluarga baru kedepan; 4. Pelatihan kompetisi pengelola PIK-KRR dan pendidik sebaya/konseelor sebaya sangat kurang. Hal ini sangat terkait dengan perkembangan pengelolaan manajemen kelompok PIK-KRR berikut dukungan tenaga yang terlatih; 5. Penyebarluasan pesan-pesan program PP dan KB melalui media belum merata dan akurat ke segenap lapisan masyarakat; 6. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM kader kelompok bina ketahanan keluarga belum proporsional jika dibandingkan dengan jumlah kelompok bina ketahanan keluarga; 7. Pengadaan alat permainan edukasi (APE) dalam dan luar baru dialokasikan kepada 90 kelompok bina keluarga balita (BKB). Padahal jumlah kelompok BKB yang ada di kab. Pamekasan sebanyak 145 kelompok yang tersebar di 189 desa/kelurahan; 8. Masih minimnya keterjangkauan sasaran kegiatan pap smear (metode deteksi dini kanker mulut rahim) setiap tahunnya yang dialokasikan kurang lebih 200 sasaran. Padahal sasaran tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh para ibu terutama yang ada di kelompok pedesaan; 9. Dukungan operasional dan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) belum sepenuhnya memiliki daya ungkit di dalam pengelolaan program PP dan KB; 10. Dukungan operasional dan Pembinaan partisipasi Saka Kencana tingkat kecamatan masih belum memiliki daya ungkit terhadap program PP dan KB dengan model kegiatan berupa perkemahan dan pembinaan secara berkala; 11. Kurang optimalnya manajemen dan sarana prasarana pendukung program perlindungan perempuan dan KB.


BAB. II

Page 41


I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permasalahan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan Ketrampilan pencari kerja; 2. Banyaknya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan yang memadai hingga tidak dapat bersaing dalam bursa kerja; 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada; 4. Terbatasnya jumlah instruktur dalam meningkatkan keterampilan para pencari kerja; 5. Belum adanya program pelatihan keterampilan pencari kerja yang berkelanjutan dan sistematis; 6. Minimnya database tenaga kerja; 7. Terbatasnya pangsa pasar hasil produk purna latihan; 8. Banyaknya pemulangan TKI Ilegal; 9. Kurang optimalnya sosialisasi tentang penempatan TKI yang mengakibatkan banyaknya jumlah TKI illegal; 10. Belum adanya PJKTI di Kabupaten Pamekasan; 11. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program trasmigrasi; 12. Belum optimalnya kerjasama antar daerah untuk lokasi penempatan transmigran; 13. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; 14. Masih rendahnya pengusaha yang melaksanakan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan; 15. Rendahnya keterampilan bagi warga miskin; 16. Belum optimal peran karang taruna dalam pembangunan; 17. Belum optimal peran masyarakat dalam penanganan masalah sosial; 18. Rendahnya pendidikan penyandang cacat; 19. Jumlah keluarga miskin yang cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 42


J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Permasalahan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM); 2. Lemahnya permodalan KUKM; 3. Lemahnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang pemasaran, sementara persaingan pasar yang sangat ketat.

K. Urusan Penanaman Modal Permasalahan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang; 2. Belum optimalnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Kurangnya informasi tentang kantor pelayanan Perizinan terpadu kabupaten pamekasan. 4. Sumber daya manusia pada bidang perijinan kurang memadai;

L. Urusan Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Permasalahan yang ada dalam Urusan Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah : 1. Tingginya angka pengangguran pemuda usia produktif yang disebabkan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja; 2. Banyaknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh para remaja; 3. Rendahnya kesadaran generasi dalam melaksanakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara; 4. Masih minimnya prestasi di bidang olah raga ketika mengikuti even-even lomba, kejuaraan dan kompetisi pada level Provinsi, Nasional maupun Internasional;


BAB. II

Page 43


5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga secara rutin dalam rangka menjaga kebugaran tubuhnya; 6. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga dari semua cabang olah raga baik lingkup olah raga pendidikan, olah raga prestasi maupun olah raga rekreasi; 7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai seni, budaya tradisional dan daerah sebagai dampak globalisasi; 8. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan cagar budaya.

M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kesadaran pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa ; 2. Belum optimalnya kesadaran berpolitik masyarakat ; 3. Ancaman, gangguan dan hambatan yang makin beragam ; 4. Belum optimalnya dialog terbuka antar beberapa elemen atau unsur masyarakat ; 5. Keterbatasan sarana, prasarana dan personil dengan tugas pelayanan publik yang begitu banyak dan beragam; 6. Minimnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

ketertiban

umum

dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada; 7. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam kegiatan Penanggulangan Bencana; 8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan Bencana; 9. Belum optimalnya penanganan bencana utamanya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana; 10. Belum optimalnya kwalitas SDM penanggulangan bencana serta regulasi operasional penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 44


N. Urusan Pemerintahan Umum Permasalahan dalam urusan pemerintahan umum antara lain adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam rangka mendukung program-program pembangunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat utamanya dalam upaya mewujudkan good governance ; 2. Masih tingginya ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat dan provinsi ; 3. Belum tertatanya asset-aset daerah secara optimal ; 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat ; 5. Kurangnya SDM pranata keuangan terutama yang berlatar belakang akuntansi.

O. Kepegawaian Permasalahan Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 1. Kualitas Aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi masih rendah; 2. Penyediaan dana yang kurang optimal utamanya dalam pengembangan personal; 3. Belum optimalnya penerapan teknologi baru dalam penerapan tata kelola kepegawaian; 4. Belum optimalnya pemetaan/pelaksanaan mutasi/promosi PNS.

P. Urusan Ketahanan Pangan Permasalahan pembangunan Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1. Tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyaknya daerah rawan pangan; 2. Tingginya ketergantungan sebagian kebutuhan pokok pada daerah lain (beras, telur, kedelai, gula dan minyak goreng) dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 45


3. Kurangnya pemanfaatan bahan cadangan pangan lokal; 4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi bahan pangan lokal; 5. Kurangnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang bergizi;

Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah : 1. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas masih belum memadai; 2. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah pedesaan; 3. Belum berkembangnya sektor informal dalam mendukung perekonomian masyarakat; 4. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna (TTG); 5. Kemampuan SDM aparatur pemerintah desa masih rendah; 6. Belum meratanya cakupan jaringan listrik pedesaan; 7.

Belum berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan.

R. Urusan Kearsipan Permasalahan yang dihadapi untuk urusan kearsipan adalah sebagai berikut : 1. Belum tersedianya Depo Arsip dan perangkat-perangkat kearsipan modern sebagai tempat penyimpanan, pengamanan dan pelestarian Arsip, sehingga

Instansi

Pemerintah/Swasta/Orsospol/BUMD

meragukan

keamanannya jika arsip mereka berada di Kantor Arsip; 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah arsip, arsip dianggap penting

manakala

bersinggungan

dengan

hukum.

Padahal

arsip

merupakan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah apa yang telah direncanakan, dilaksanakan dan diawasinya, nilainya sangat berarti pada


BAB. II

Page 46


10 s/d 20 tahun mendatang, baik untuk kesejarahan tentang jalannya Pemerintahan Daerah maupun kepentingan penelitian; 3. Belum tersedianya tenaga fungsional Arsiparis, tenaga teknis yang mempunyai kemampuan mengolah dan mengelola system kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Kurangnya kearsipan;

tenaga/pegawai

yang

mampu

mengelola

manajemen

5. Bahan pustaka (buku) yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan; 6. Biaya Operasional Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Mobil Keliling belum memadai; 7. Pengelolan Perpustakaan telah secara computerized, hingga masih dibutuhkan kualitas peralatan komputer yang memadai; 8. Tidak adanya security system guna menghindari hilangnya bahan pustaka (buku); 9. Tidak tersedianya Genset sebagai listrik cadangan sehingga menggangu pelayanan yang sudah menggunakan komputerisasi yang menggantungkan pada listrik yang berasal dari PLN; 10. Belum memiliki aturan hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pengolahan (arsip dinamis/statis), pengelolaan (arsip statis), akusisi (arsipstatis SKPD), dan pelestarian arsip statis.

S. Urusan Pertanian Sub Urusan Pertanian Permasalahan pembangunan Sub Urusan Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya petugas teknis di tingkat kabupaten, mantri tani di tingkat kecamatan dan penyuluh pertanian di tingkat desa sehingga penyuluhan pertanian belum berjalan optimal; 2. Masih rendahnya SDM petani, sebagian besar petani masih belum melaksanakan budidaya tanaman sesuai anjuran; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 47


3. Terbatasnya ketersediaan sarana infra struktur dan alat mesin pertanian yang memadai; 4. Skala usaha yang kurang ekonomis yang disebabkan kepemilikan lahan petani yang relatif sempit untuk kegiatan usaha; 5. Terjadinya anomali iklim baik anomali iklim basah atau kering yang sulit diprediksi beberapa tahun terakhir; Sub Urusan Peternakan Permasalahan pembangunan bidang peternakan adalah : 1. Produktivitas dan kemampuan reproduksi ternak relative rendah 2. Serangan bibit penyakit yang sporadic dan mewabah 3. Kondisi agroklimat Kabupaten Pamekasan yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah, mempengaruhi ketersediaan pakan berkualitas sepanjang tahun; 4. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengelolaan usaha peternakan, penanganan pasca panen dan pemasarannya; 5. Sistem usaha peternakan belum bersifat agribisnis atau belum menjadi tujuan utama; 6. Kurang optimalnya kapasitas aparatur sebagai pelayan peternakan dari segi kuantitas maupun pendidikan dan keterampilan; 7. Belum terdapatnya rambu-rambu pemberian layanan dalam bentuk SPM Dan SOP; 8.

Suhu yang tinggi dan kelembaban tinggi menjadi pendukung pertumbuhan kapang, jamur, ganggang dan mikroba pembusuk menyebabkan tidak penyimpanan;

awetnya

produk

peternakan

pada

saat

9. Sarana prasarana peternakan yang mencakup Rumah Potong Hewan, pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan, pusat kesehatan hewan dan pos IB masih kurang memadai;


BAB. II

Page 48


10. Pemotongan hewan ternak produktif relative tinggi, hal ini bisa menjadi ancaman terhadap penurunan populasi; 11. Penyediaan bibit hijauan pakan unggul masih didatangkan dari luar pulau Madura; 12. Penyediaan pangan asal ternak yang aman, asuh, sehat dan utuh (ASUH) belum optimal; 13. Rentannya usaha peternakan menyebabkan tidak semua lembaga keuangan bersedia mengucurkan kredit peternakan.

T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan Permasalahan urusan kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas serta kualitas hasil kehutanan dan perkebunan; 2. Masih luasnya lahan kritis yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu seluas 33.565 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan; 3. Semakin berkurangnya sumber mata air yang ada di Kabupaten Pamekasan; 4. Keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan

petani

dalam

pengelolaan

usaha

kehutanan

dan

perkebunan; 5. Lemahnya akses bagi petani terhadap informasi IPTEK dan peluang pasar; 6. Pada Komiditi Tembakau, ada beberapa permasalahan diantaranya : a. Pada

beberapa

tahun

terakhir

terjadi

fenomena

iklim

yang

menyebabkan tingginya curah hujan dan menyebabkan turunnya tingkat produksi dan produktivitas tembakau. b. Teknis budidaya :

- Persiapan / pengolahan lahan tanaman tembakau kurang sempurna (tinggi bedengan, saluran pembuangan air dan pengolahan tanah kurang masak);


BAB. II

Page 49


- Penggunaan pupuk belum sesuai anjuran terutama dalam hal jenis dan dosis pupuk;

- Penggunaan bibit tembakau sebagian petani tidak jelas sumber bibitnya;

- Masih banyaknya penanaman tembakau di areal pantai dan sawah yang kurang potensial. c. Panen dan Pasca Panen

- Masih dijumpai tercampurnya tembakau dengan benda lain yang sifatnya merusak misalnya gula, serpihan tikar, rafia dll.

U. Urusan Kelautan dan Perikanan Permasalahan dalam bidang perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut : 1. Minimnya karyawan dan penyuluh perikanan yang memilikiBackground pendidikan perikanan dan kelautan sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan; 2. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan sulitnya transfer teknologi; 3. Terjadinya degradasi sumber daya ikan baik perairan laut dan perairan umum / degradasi kualitas lingkungan pesisir akibat pencemaran lingkungan serta penangkapan ikan yang masih menggunakan bahan kimia berbahaya dan bahan peledak; 4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis lkan dan produksi hasil tangkapan rendah; 5. Terjadinya konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 6. Anomali iklim yang tidak menentu mempengaruhi produksi hasil tangkapan; 7. Minimnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam pengembangan usahanya; 8. Sulitnya mengubah mind set / pola pikir pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam rangka mendukung program industrialisasi perikanan; Pemerintah Kabupaten Pamekasan

BAB. II

Page 50


9. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha perikanan dalam proses transfer Teknologi Tepat Guna (TTG); 10. Terbatasnya alokasi anggaran (APBD) untuk pembangunan sektor perikanan dan kelautan.

V. Urusan Perindustrian dan Perdagangan Permasalahan urusan perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut: 1.

Terbatasnya

SDM

sebagai

penunjang

kegiatan,

baik

kemampuan/ketrampilan teknis dan manajerial; 2.

Kurangnya

permodalan

dalam

pengembangan

perindustrian

dan

perdagangan; 3.

Kurangnya kemampuan manajemen dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan serta akses pemasaran;

4.

Kurang berkembangnya kepariwisataan;

5.

Kurangnya data base tentang sektor-sektor ekonomi;

6.

Masih rendahnya mutu produksi hasil perindustrian dan perdagangan. Sebagai penjelasan, Pemilahan permasalahan di atas merujuk pada

Perda

Kabupaten

Pamekasan

Nomor

11

Tahun

2008

tentang

Urusan

Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhususan daerah.


BAB. II

Page 51


2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1. PERUMUSAN

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana program prioritas Kabupaten Pamekasan berisi programprogram prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun

untuk

pemenuhan

layanan

SKPD

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-progaram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikator kinerja utama tahun 2015 yang mengacu pada indikator kinerja daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel IV.1. Adapun Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas untuk tahun 2015. Program prioritas ini dikutip dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2015. Masing-masing program dilengkapi dengan target indicator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai pada tahun 2015. Secara lengkap programprogram tersebut disajikan pada Tabel V.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.


BAB. VPa1


2015

Tabel V.1

Indikator Kinerja daerah berdasarkan aspek ke sejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2015

No

Indikator Kinerja Utama

2012

Target 2013 2014

2015

1. 2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

6,32 65,72

6,28 66,23

6,34 66,74

7,02 67,75

3.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,08

2,86

2,64

2,42

4.

Laju Inflasi PDRB (%)

6,50

6,22

6,03

5,52

5.

Angka Partisipasi Murni (APM)

6.

7.

- SD sederajat

97

98

99

100

- SMP sederajat

89

89

90

90

- SMA sederajat

77

80

83

90

- SD sederajat

106

107

108

110

- SMP sederajat

97

97

98

98

- SMA sederajat

81

84

88

95

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SD Sederajat

97

100

100

100

- SMP Sederajat

89

100

100

100

- SMA Sederajat

76,5

81,5

86,5

91,5

8.

Angka Melek Huruf

9.

Angka Harapan Hidup (Tahun)

10.

12.

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (0/00) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (0/00) Prevalensi BAlita Gizi Buruk (%)

2,27

2,17

2,07

1,97

13.

Rasio Ketergantungan (%)

53,12

53,02

52,92

52,82

14.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB (%)

10,71

11,44

9,86

10,67

15.

Peningkatan PDRB perkapita ADHK (%)

3,95

6,28

5,31

5,18

11.

Sumber

83

84

86

90

64,62

64,94

65,26

65,58

70

58,25

46,50

23

108,96

107,22 105,48

102

: RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018


BAB. VPa2

Tabel V.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

1 1

Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD 2015 Awal RPJMD Penanggun (Tahun dasar) g Jawab T a r g et Rp 4

3

5

7

6

Urusan Wajib

1

01

1

01 01 Program

Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

1

Indikator Kinerja Program (outcome)

01 02 Program Wajib

1 Meningkatnya APK PAUD

65

286.650.000 Dinas Pendidikan

menjadi 50,42%, 2 Meningkatnya APKTK (%)

77

80

1 Meningkatkan APM

98/107

100/110

Belajar Pendidikan

SD/MI/SDLB pada kisaran

Dasar Sembilan

112,00, APK SD :116,

Tahun

61

menjadi 71%, APM PAUD

2 Meningkatkan APK SMP/MTS/

14.332.500 70.168.085.285 Dinas Pendidikan 3.508.404.264

97/89

98/90

65

80

SMPLB 104, APM SMP/MTS/ SMPLB 89, menjadi 95 3 Meningkatnya Prasarana Ruang Kelas 60 ruang SD dan SMP, 150 ruang kelas SD dan SMP 1

01 03 Program Pendidikan Menengah

1 Meningkatnya APK SMA/SMK/

75

83

SMALB menjadi 115,00 APM SMA/SMK/SMALB 100,00 2 Meningkatnya Prasarana 15

10.438.314.503 Dinas Pendidikan 521.915.725

80

87

100

100

gedung SMA/SMK, 150 ruang kelas SMA/SMK 1

01 04 Program Pendidikan Non

1 penguatan kelembagaan pendidikan non formal 5 paket

100.073.925 Dinas Pendi5.003.696

dikan

Formal 1

01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

1 Rasio guru/murid untuk jen-

80

85

1:40

1:36

1:40

1:36

jang pendidikan SD/MI/SDLB 2 Rasio guru/murid untuk jen

Tenaga

jang pendidikan SMP/MTs

Kependidikan

/SMPLB 3 Rasio guru/murid untuk jen-

299.218.500 Dinas Pendi14.960.925,00

dikan

jang pendidikan SMA/SMK/ MA/SMALB 4 Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan

63%

68

5 Prosentase guru yang

45

66

10

20

bersertifikasi. 1

01 06 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

1 Meningkatnya pengunjung Perpusakaan 2 Meningkatnya jumlah/judul b ukuyangdipinjam

124.682.175,20 Kantor per12.468.217,52

10

20

pustakaan umum dan arsip

1

2 Perpustakaan

4

5

10

20

1

1

70

75

3 3 Meningkatnya jumlah/judul

7

6

buku yang dikoleksi. 4 Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling 1

02

1

02 01 Program Obat

Kesehatan dan Perbekalan

1 Ketersediaan obat dan bahan (%)

13.376.901.510 668.845.075,50

Kesehatan 1

02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas kesehatan RSUD

1 Kecukupan tenaga dokter terhadap penduduk 2 Rasio tenaga paramedik

0,35 1,13

0,061 0,57

1.336.277.628

Dinas

66.813.881,40

kesehatan RSUD

keperawatan dan non keperawatan dan non keperawatan terhadap penduduk 3 Rasio kecukupan nakes pada

40

48

masing -masing sarana pelayanan kesehatan 4 Jumlah Kesesuaian kompe-

70

80

tensi dan kewenangan tenaga kesehatan 1

02 03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1 Cakupan desa siaga aktif 2 Rasio posyandu dan Polindes

95

80

868

120.089.812,50

878

RSUD

6.004.490,63

terhadap (penduduk) 3 Cakupan PHBS di semua

60

70

tatanan 4 Prosentase penduduk yang

60

50

5 Prosentase rumah bersanitasi

20

28

6 Prosentase rumah tangga

70

81

menggunakan jamban.

pengguna air bersih. 1

02 04 Program peningkatan layanan Kesehatan

1 Angka kematian bayi. 2 Jumlah kematian ibu (ibu

02 05 Program pening-

29,2

102 102

455.434.481,25 22.771.724,06

Dinas kesehatan

hamil, melahirkan, nifas) 3 Kecamatan bebas rawan gizi

1

76,4

1 Cakupan pelayanan lansia

2,31

3,6

10

15

60.000.000

katan pelayanan

Dinas kesehatan

kesehatan lansia 1

02 06 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

1 Rasio puskesmas, pustu,

0,025

0,023

polindes terhadap penduduk. 2 Rasio sarana pelayanan

50

60

42

50

kesehatan sesuai standart terhadap penduduk

puskesmas pembantu dan

3 Kecukupan alkes yang memadai

jaringannya

4 Kecukupan sarana transpor-

30

40

tasi kesehatan yang memadai oda 2 dan roda 4 5 Cakupan kunjungan ibu hamil

91

95

k-4. 6 Cakupan komplikasi kebida-

6.123.066.772 306.153.338,61

71

80

Dinas kesehatan

2

1

4

5

94

95

3

7

6

nan ditangani 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 8 Cakupan pelayanan nifas 9 Cakupan neonatus dengan

93 73

95 95

komplikasi ditangani 10 Cakupan kunjungan bayi 11 Cakupan Desa/Kelurahan

94

90

71

100

86,45

-

100

100

100

100

Universal Child Immunization (UCI) 12 Cakupan pelayanan anak balita. 13 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan 14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 15 Angka kematianbayi. 16 Jumlah kematian ibu (ibu

70 11

102 102

hamil, melahirkan, nifas)

1

02 07 Program Penga-

17 Kecamatan bebas rawan gizi

20

10

1 Jumlah keg.pengawasan obat

5

10

wasanObatdan

danmakanan

Makanan

2 Jumlah kelompok produsen

60.000.000

Dinas

kesehatan 75

150

40

60

obat tradisional yang dibina 1

02 08 Program penga-

1 Prosentase penduduk yang

daan, peningka-

memanfaatkan RSUD

tan sarana dan

2 Jumlah Kunjungan Rawat

prasarana rumah

21.117.622.861 1.055.881.143,06

Dinas kesehatan RSUD

Jalan

sakit/rumah sakit

3 Jumlah kunjungan Rawat Inap

jiwa/rumah sakit

4 BOR (Bed Occupancy Rate)

paru-paru/rumah

5 TOI (Turn Over Interval)

sakit mata

6 ALOS (Average Length of Stay) 7 NDR (Net Death Rate) 8 GDR (Gross Death Rate) 9 CRR (Cost Recovery Rate) 10 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD

1

1

02 09 Program pening-

1 dokumen capaian kinerja

katan pengemba-

( Lakip, evaluasi program,

ngan sistem pela-

profil RS 5 kali, lap keuangan

poran capaian kinerja dan keua-

dan asset 5 kali, renja SKPD, surveylans 5 kali, lap rekam

ngan

medik tahunan)

02 10 Program pemeli-

1 menurunnya komplain masya-

haraan sarana

rakat terhadap kualitas laya-

dan prasarana

nan rumah sakit

100%

100%

375.952.500

RSUD

18.797.625,00

100%

80%

1.539.652.502,12

RSUD

76.982.625,11

rumah Sakit 1

02 11 Program standa-

1 terakreditasinya rumah sakit

100%

100%

108.188.325,00

RSUD

2

1

4

3

5

risasi pelayanan

7

6 5.409.416,25

kesehatan 1

03

1

03 01 Program rehabi-

Pekerjaan Umum 1 Terciptanya kondisi jalan dan

litasi/ pemeliha-

jembatan yang fungsional dan

raan Jalan dan

mempertahankan kondisi

Jembatan 1

03 02 Program pengem-

70

75

2.866.500.000

Dinas

143.325.000

PU

jalan dan jembatan. 1 Rasio Jaringan Irigasi

bangan dan

11.393.595.518

2 Meningkatnya luas DI yang

pengelolaan jaringan irigasi,

Dinas

569.679.776

dapat dialiri dengan jaringan irigasi teknis

rawa dan jaringan

3 Luas genangan pada wilayah

pengairan lainnya

PU Dinas Pertanian

70

60

pertanian 4 Luas genangan pada wilayah pertanian 5 Terlaksananya Rehab Jari-

39

70

ngan Irigasi Tersier (Unit) 1

03 03 Program Pemba-

1 Tersedianya informasi dan

ngunan Jalan dan

50

70

data base infrastruktur

57.596.461.241 2.879.823.062

Dinas PU

Jembatan 1

04

1

04 01 Program

Perumahan 1 Prosentase rumah layak huni

lingkungan sehat

60

45

bagi masyarakat miskin.

perumahan

2 Jumlah rumah tangga

22.782.219.863

Dinas

1.139.110.993,13 80

88

200

300

26

35

PU

pengguna listrik. 3 Panjang jalan lingkungan /desa yang dibangun 1

05

1

05 01 Program Peren-

Penataan ruang canaan Tata Ruang

1 Tersusunnya dokumen RBTL

400.000.000

Dinas

(Rencana Tata Bangunan dan

PU

Lingkungan)/UrbanDesign

Bappeda

2 Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi 1

05 01 Program Pengen-

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau

dalian Peman-

per Satuan Luas Wilayah ber

faatan Ruang

HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber- IMB per

10

20

60.000.000

Dinas PU Bappeda

70

80

3

3

3

3

5

6

satuan bangunan 1

06

1

06 01 Program Pengem-

Perencanaan Pembangunan bangan data/ informasi

1 Jumlah dokumen perencanaan

180.000.000

Bappeda

2.893.762.400

B appeda

/penelitian yang dihasilkan 2 Pemanfaatan dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan

1

06 02 Program peren-

1 Penyusunan Perencanaan

canaan pemba-

Pembangunan jangka

ngunan daerah

menengah, tahunan (RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu

144.688.120

2

1 1


4

5

2pkt

3pkt

3 1 Meningkatnya kapasitas dan

bangan dan

akses sumberdaya air dan

Pengelolaan

jaringan

7

6 379.370.250

Bappeda

18.968.512,50

Jaringan Irigasi , Rawa, dan jaringan pengairan lainnya 1

07

1

07 01 Program Pemba-

Perhubungan 1 Terlaksananya Pembangunan

ngunan PrasaranadanFasilitas

1,6

4,8

Prasarana dan fasiltas

3.646.489.765 Dinas perhu182.324.488

Perhubungan

bungan,

komunikasi,

Perhubungan

dan informa2 TerlaksananyaPembangunan

1,2

3,6

ka

Sarana Dan Prasarana Peruhubungan 1

07 02 Program Pengen-

1 Tersedianya fasilitas

dalian dan Pengamanan lalu Lintas

40

3,2

keselamatan jalan

749.316.330 Dinas perhu37.465.817

2 Tersedianya rambu rambu

87

76

bungan,

komunikasi,

jalan

dan informa-

3 Jumlah ijin trayek.

ka

4 Pemenuhan Uji Kir

1.223

11.030

5 Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas 6 Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) 1

08

Lingkungan Hidup

1 0 8 01 Program dan per-

1 Pemenuhan baku mutu air

10

10

245.989.800

lindungan konser-

12.299.490

vasi dan sumber

badan Lingkungan Hidup

daya alalm 1

08 02 Program pengembangan kinerja

1

1 Terlaksananya penanganan

pengelolaan

sampah yang terangkut ke

persampahan

TPA)

08 03 Program Pening-

35%

60%

sampah tepat waktu (Jumlah

1 Terkendalinya polusi melalui

katan Pengen-

tersedianya data polusi udara

dalian Polusi

daerah industri 4 paket, data

3.383.314.239

badan 169.165.712 Lingkungan Hidup

0%

10%

353.108.250

5%

25%

341.775.000


kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4 1

08 04 Program Pengelo-

1 Meningkatnya kapasits

laan Ruang

pengelolaan RTH melalui

Terbuka Hijau

penyediaan 1 paket dokumen kebijakan pengelolaan RTH, 1 paket data pengawasan dan pengendalian RTH. 2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Melalui peran serta perempuan dalam gerakan tanam pekara-

200 orang


2

1

4

3

5

6

7

ngan oleh perempuan 1

08 05 Program pengen-

1 Jumlah usaha berpotensi

dalian pencema-

menjadi sumber pencemaran

ran dan perusa-

2 Persentase perusahaan yang

kan lingkungan

memilliki Dokumen HO, UKL-

hidup

IPL, AMDAL dan Ijin Lingkungan

1

09

1

09 01 Prog.penataan penguasaan

Pertanahan

pemilikan penggu an dan pemanfa atan tanah 1

10

1

10 01 Program Penata-

Kependudukan dan catatan sipil an Administrasi Kependudukan

1 Prosentase jumlah penduduk

1 paket

1 paket

yang ber-KTP

1.458.000.574 72.900.028,69

2 Prosentase jumlah keluarga

253.769

257.511

241.578

248.030

yang ber-KK 3 Prosentase jumlah penduduk

Dinas Kepependudu kan dan pencatatan sipil

yang ber-Akta Kelahiran 4 Jumlah Pelayanan Akte

244.756 248030

Pencatatan Sipil 1

11

1

11 01 Program pember-

Pemberdayaan Perempuan dayaan perempuan dan perlindungan anak

1 GEM (Gender Empowerment

453.925.324,13

Measurement) 2 Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan) 3 Keterwakilan kaum perempu-

5

15

an di DPRD (laki-laki dan perempuan) 4 Proporsi manager, staf

10:01

8:01

55

58

70

79

12

14

administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan) 5 GDI (Gender Development Indeks) 6 Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 7 Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) 8 Rata-rata lama sekolah (lakilaki dan perempuan) 9 Jumlah kasus kekerasan

0,0002

dalam rumah tangga. 10 Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan

Badan

22.696.266,21 Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

60,00

2

1

4

3

5

6

7

advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak) 1

12

1

12 01 Program

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Tingkat prevalensi peserta KB

Keluarga

aktif :

Berencana

a. jumlah peserta KB aktif

250.047.000,00 12.502.350,00 125,60

b. jumlah PUS (Pasangan Usia

126,61

Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

Subur) 2 Prosentase Perkawinan dibawah umur 3 Rata-rata usia kawin pertama

17

19

80

83

bagi perempuan 4 Total Fertility Rate 5 Persentase Pencapaian peserta KB Baru 6 Persentase peserta KB Pria : a. jumlah akseptor KB aktif

35,60

b. jumlah akseptor KB aktif

2,2

36,75 2,25

laki-laki 7 Persentase PUS Unmet-need

78

8 Peningkatan Keluarga Pra

154

81,1 155,20

sejahtera menjadi sejahtera 1

12 02 Program pembi-

1 Tersedianya Tenaga

naan peran serta masyarakat dalam

Keluarga melalui Rekrutmen

pelayanan KB-KR

tenaga Kelompok Bina

yang mandiri

Keluarga

1

13

1

13 01 Program pelaya-

130

134.456.490,00 6.722.824,50

Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

Sosial 1 Jumlah PMKS (Penyandang

nan dan rehabilisosial 13 02 Program pembi-

10%

6

Masalah Kesejahteraan

tasi kesejahteraan

1

100

Pendamping Kelompok Bina

Sosial) 2 Jumlah Rumah tangga miskin 1 Jumlah PMKS yang dibantu/

naan lingkungan

220.000 60

180.000 80

ditangani

sosial 1

14

1

14 01 Program

271.144.440,00

Dinas Sosial, 13.557.222,00 tenaga Kerja dan Transmigrasi -

3.891.549.375,00

Dinas Sosial, 194.577.468,75 tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ketenagakerjaan Peningkatan

1 Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Kualitas dan

2 Angka pengangguran terbuka

2,89

2.50

Produktivitas

3 Angkatan kerja

399.523

399.490

Tenaga Kerja

4 Yang tidak bekerja

11.559

10.882

60,2

72,05

5 Jumlah tenaga kerja yang

474.934.950 Dinas Sosial, 23.746.747,50 tenaga Kerja dan Transmigrasi

ditempatkan 1

14 02 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

1 Jumlah perusahaan yang

10%

75

40%

50

membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI) 2 Jumlah perusahaan yang

262.500.000,00

Dinas Sosial, 13.125.000,00 tenaga Kerja dan Transmigrasi

2

1

3

Ketenagakerjaan

4

5

25%

35

70%

85

6

7

menerapkan norma Jamsostek 3 Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek 4 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 5 Angka kecelakaan kerja

1

15

1

15 01 Program Peningkatan

10%

7

100%

100%

356.989.500 Dinas 17.849.475 Koperasi dan PKM

100%

100%

394.033.500

100%

100%

301.864.500

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 Jumlah koperasi aktif, 288 unit, Jumlah koperasi

kualitas

pedesaan 121 koperasi

Kelembagaan Koperasi 1


1 Jumlah Industri (Jumlah

bangan Sistem Pendukung Usaha

Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang

bagi UMKM 1

terserap pada Sektor Industri


1 Prosentase koperasi sehat.

bangan kewirau-

2 Prosentase koperasi aktif

sahaan dan

3 meningkatnya Sisa Hasil

keunggulan kompetitifUKM

Dinas 19.701.675 Koperasi dan PKM

Dinas 15.093.225,00 Koperasi dan PKM

Usaha Koperasi 4 JumlahKSP/USP

1.135

5 Jumlah Usaha Menengah 6 Jumlah Usaha Kecil 7 Jumlah Usaha Mikro 8 Jumlah Volume (omzet usaha

38,40

menengah) 9 Jumlah Volume (omzet usaha kecil) 10 Jumlah Volume (omzet usaha mikro) 11 Jumlah pameran produk

8

unggulan 1

16

1

16 01 Program

Penanaman Modal peningkatan pelayanan perizinan

1 Terlaksananya sosialisasi

100%

100%

100%

100%

perizinan melalui media massa 5 paket 2 Penyusunan database inves-

192.276.000

Kantor 9.613.800 Pelayanan Perijinan Terpadu

tasi 5 paket, fasilitasi pelayanan perizinan 5 paket dan pendataan perizinan 5 paket 3 Pembuatan sistem informasi

100%

100%

100%

100%

manajemen perizinan 3 paket serta pengadaan sarana & prasarana 4 Pengembangan media center pelayanan terpadu KPPT pelayanan perizinan 3 paket 1

16 02 Program

1 Jumlah investasi PMA di

40.000.000

Kantor

2

1

Peningkatan

3

4

5

6

daerah

Promosi dan

2 Jumlah realisasi PMDN

Kerjasama

3 Jumlah realisasi investasi lokal

7 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Investasi 1

16 0 3 Program

1 Jumlah realisasi investasi local

Peningkatan Iklim 2 Prosentase penerbitan ijin Investasi dan

100% 100%

60.000.000

100%

tepat waktu

Realisasi Investasi 3 Prosentase perusahaan yang

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

memiliki ijin 1

17

Kebudayaan

1 1 7 01 Program Pengelolaan keragaman budaya

1 Jumlah kegiatan fasilitasi dan 10 keg

20%

pengembangan kelompok seni

299.301.187,50 14.965.059,38

termasuk kelompok seni wanita 2 Jumlah warisan tradisi yang

Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan

80

terawat 1

18

1

18 01 Program

Kepemudaan dan Olah Raga 1 Jumlah pemuda berprestasi

24.200.000,00

peningkatan

pada berbagai bidang di

2.420.000,00

peran serta

tingkat nasional

kepemudaan 1

18 02 Program peningkatan

1 Meningkatnya Jumlah

-

wirausahawan muda 3 paket

55.125.000,00 2.756.250,00

upaya penumbuhan kewirau-

Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan

sahaan dan kecakapan hidup pemuda 1

18 03 Program Pembinaan dan

1 Jumlah cabang olah raga yang

35.000.000


10.308.375.000


berprestasi

Pemasyarakatan Olahraga 1

18 04 Program Peningkatan Sarana dan

1

1 jumlah sarana dan prasarana

515.418.750,00

2 Peningkatan dan pemasyara-

Prasarana

katan Olah Raga (Jumlah grup

Olahraga

olah raga)

18 05 Program

50

yang meningkat kualitasnya

1 Binaan dan prestasi

778.863.881,25

peningkatan

38.943.194,06

Pembinaan olah raga serta


Prestasi 1

19

1

19 01 Program

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pendidikan Politik masyarakat

1 Jumlah Pembinaan terhadap Masyarakat, LSM, ORMAS 2 Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melalui apresiasi lagu-lagu nasional/

0%

20%

292.162.500 14.608.125

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2

1

4

5

0%

20%

3

7

6

negara dan lambang Negara 3 Seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1

19 02 Program pencegahan dini

1 Jumlah permasalahan yg dpt di cegah

392.159.250,00 19.607.962,50 Satuan Polisi Pamong Praja

terhadap permasalahan masyarakat 1

19 03 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1

19 04 Program

1 Jumlah kegiatan forum

52.500.000

komunikasi antar ummat

2625000

beragama 2 Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan 1 Angka kriminalitas

7

6

1.032.322.568

peningkatan keamanan dan


2 Persentase penegakan

kenyamanan

peraturan daerah (Jumlah

lingkungan

pelanggaran masyarakat

25 orang per

27

51.616.128,38 Satuan Polisi Pamong Praja

10.000

terhadap perda) 3 Jumlah satpol PP 4 Jumlah penyuluhan

1 paket

1 paket

pencegahaan penyakit masyarakat 1

19 05 Program

1 Jumlah pelanggaran Perda

18

17

479.561.040

Pengawasan dan

23.978.052,00 Satuan Polisi Pamong Praja

Pengendalian terhadap penegakan peraturan daerah 1

19 06 Program

1 Jumlah partisipasi yang diikuti

0%

100%

Partisipasi

163.076.288 8.153.814,38 Satuan Polisi Pamong Praja

kegiatan kepamongprajaan 1

19 09 Program Pencegahan dan kesiap siagaan

1 tersedianya sarana pencega-

3

360.940.860,00

Badan 18.047.043,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah

han bencana 2 terbangunnya infrastruktur

5

pencegahan bencana 3 tersedia peta daerahrawan

1

bencana 4 terbentuk desa/ kelurahan

20

tangguh bencana 5 tersusun prosedur tetap

1

penanganan bencana 6 tersediadatainformasi

1

bencana 1

19 10 Program kedaruratan dan logistik

1 terbentuk posko bencana 2 tersedia logistik, peralatan dan obat-obatan

1 1 Paket

551.250.000,00


2

1

4

3 3 terbentuk tim tanggap darurat

1

19 11 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

5

6

1 unit

1 persentase rehabilitasi

90%

kondisi sosial pasca bencana 2 persentase rehabilitasi

90%

kondisi lingkungan berbasis

7 Daerah

551.250.000,00


pokmas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20 01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1

20 02 Program

1 Jumlah perda yang

30

20

ditindaklanjuti dalam APBD 2 Jumlah Perda yang ditetapkan 3 Jumlah Jaring asmara 1 Prosentase penerapan e-gov

6.140.528.100 307.026.405

17

sekretariat DPRD

12

3

3

100

100

optimalisasi

253.937.943 12.696.897

Sekretariat Daerah

pemanfaatan teknologi informasi 1


1 Meningkatnya peringkat atas

70

75

hasil evaluasi SAKIP

178.575.233 8.928.762

Inspektorat Daerah

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1

20 04 Program penataan daerah 0tonomi baru

1 Ketepatan waktu Penyusunan

100

100

LKPJ, Lakip dan LPPD 2 Persentase SKPD yang telah

80

90

941.535.000

Sekretariat Daerah 47.076.750 Bappeda

memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati 3 Prosentase SKPD yang sudah

75

85

50

60

10 paket

10

menyusun TAPKIN dengan tepat waktu baik dan benar 4 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6 Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin 7 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 1


1 Jumlah Perjanjian Kerjasama

70.000.000

Sekretariat Daerah

435.487.500

Sekretariat Daerah

dgn Pemda lainnya, Instansi

Kerjasama Antar

Vertikal dan Lembaga

Pemerintah

Perguruan Tinggi

Daerah 1

20 06 Program Penataan Peraturan Perundang-

1 Jumlah produk hukum yang ditetapkan: a.Perda

21.774.375 15

2

1

undangan

3 b.PeraturanBupati c.KeputusanBupati

1

20 07 Program peningkatan sistempengawasan internal dan pengendaalian pelaksanaan kebijakan KDH

4

5

547.438.217 Inspektorat Daerah 27.371.911

diselesaikan : b. Jmlh Kasus yang dapat

7

550

1 Jumlah permasalahan yang a.JmlhKasus

6

50

2 2

diselesaikan. 2 Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.

1

20 0 8 Peningkatan dan

1 PeningkatanPAD

pengembangan

2 Rasio kemandirian PEMDA

pengelolaan

3 Ratio PAD terhadap Total

keuangan daerah

6.563.654.921 328.182.746 6,74%

Pendapatan 4 Ratio PAD terhadap APBD

6,73%

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah

(Total belanja) 5 Ratio Belanja Modal terhadap

27%

Total APBD 6 Opini audit BPK 7 Jumlah Temuan APIP yang

100%

ditindak lanjuti 8 Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti 1

20 09 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 Jumlah ADD (Alokasi Dana

17,79

Desa) yang disalurkan (juta) 2 Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang

145.617.263 7.280.863

1,24

disalurkan (Juta)

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah

3 Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD) 1

1

20 10 Pemberdayaan

1 Jumlah sarana peribadatan

kesejahteraan

dan keagamaan yang

masyarakat

mendapat pembinaan.

20 11 Pemberdayaan kelembagaan

1 Jumlah lembaga keagamaan

1200

11.143.724.918 557.186.246

7

yang dibantu

1.028.332.289 51.416.614

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

kesejahteraan sosial 1

20 12 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Penyelesaian ijin lokasi

90%

(kawasan luasan tanah pada

384.414.188 19.220.709

Sekretariat Daerah

suatu lokasi) 2 Prosentase penerbitan ijin tepat waktu uasaha dan ijin

90%

usaha lainnya secara tepat waktu 1

20 13 Prog.Peningkatan

1 Jumlah aparatur yang memiliki

kapasitas Sumber

kompetensi sesuai bidang

Daya Aparatur

tugasnya.

100%

3.502.804.568 semua SKPD 175.140.228

1 1

2

20 15 Prog. Pendidikan

4

3

5

1 Prosentase PNS yang

Kedinasan

60%

mengikuti diklat fungsional 2 Prosentase aparatur/pegawai

70%

6

7

1.334.025.000

Badan 66.701.250,00 Kepegawaian Daerah

yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan. 3 Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi 1

20 16 Prog. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Jumlah kasus pelanggaran

15%

disiplin PNS. 2 Pengelolaan administrasi,

100%

1.026.978.750,00 51.348.937,50

Badan Kepegawaian Daerah

penataan dan pemberhentian pegawai 3 Pengelolaan administrasi,

100%

kepangkatan dan gaji berkala 4 Pemulangan pegawai (Tali

100%

Asih) 1

21

1

21 01 Program Pening-

Ketahanan Pangan katan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1 Tersedianya kebutuhan

15%

30%

Pangan pokok masyarakat

1.825.188.750 91.259.438

yang belum terpenuhi. 2 t ersedianya data PPH dan NBM

67%

71%

3 meningkatnya kelancaran

10%

30%

Kantor Ketahanan Pangan

transportasi dalam mengupayakan ketersediaan 9 bahan pangan pokok yang terjangkau daya beli masyarakat 4 meningkatnya produksi

15%

40%

Pertanian,Peternakan dan Perkebunan masyarakat) 5 meningkatkan pemanfaatan

10%

45%

pekarangan sebagai lumbung pangan keluarga 6 meningkatnya pemahaman

10%

30%

Kelompok/KWT usaha Mikro tentang B2SA) 7 meningkatkan pemahaman

20%

50%

masyarakat tentang tehnologi olahan bahan pangan lokal 8 terwujudnya diversivikasi

10%

40%

ketahanan pangan masyarakat 9 berkurangnya penduduk

10%

30%

20%

30%

20%

50%

rawan pangan 10 Tersedianya kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat 1

21 02 Program pember-

1 Terkoordinasinya analisa dan

dayaan penyuluh

perumusan kebijakan Keta-

pertanian/perkebunan lapangan

8.544.375

hanan Pangan masyarakat 2 Meningkatnya dan partisipasi

170.887.500

10%

30%

Kantor Ketahanan Pangan Dinas

2

1

4

3

5

7

6

masyarakat/kelompok tani

pertanian

pada program-program

dinas

KetahananPangan

kehutanan& perkebunan

1

22

1

22 01 Program

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan 30.351.825,00 Pemberdayaa n Masyarakan dan Pemerintahan desa

1 Tingkat usaha ekonomi

Peningkatan

masyarakat pedesaan yang

Keberdayaan

berkembang :

Masyarakat

a. UPPKS

Pedesaan

b. UED-SP

607.036.500,00

c. P3EL d. BUMDES 1

22 02 Program pengembangan

1 Penguatan Kapasitas Lembaga

5 pkt

1

60.000.000

Keuangan Mikro 36 org, Akses

lembaga ekonomi

Modal Usaha bagi

pedesaan

Pembangunan Ekonomi Masyarakat 30 org

1

22 03 Program

1 Rumah tidak layak huni yang

pemberdayaan

dibangun secara swadaya dan

masyarakat

swakarsa

7%

1.175.891.164,88 58.794.558,24

2 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan 3 Cakupan jaringan listrik

90

pedesaan 1 1

24 Kearsipan 24 01 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Terpeliharanya arsip/dokumen

45.50%

60.00%

50%

60%

daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola) 2 Monitoring kearsipan (Jumlah

126.787.500

Kantor 6.339.375 Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku) 1

24 01 Penyebar Luasan

1 Pelayanan Mobil Pusling di ”

Informasi penye-

Car Freeday”, Lembaga

lenggaraan peme-

Pendidikan, Pemdes/Kel.

48 di “Car

48

Freeday”

rintah daerah &

113.607.245

Kantor 5.680.362 Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

pembangunan Daerah 1

25

1

25 02 Program

Komunikasi dan Informatika

kerjasama informasi dan

1 Tersedianya Informasi dan

0

16,91

media massa

44.100.000 2.205.000

media massa 1

25 03 Program

1 Tersedianya pengembangan

Pengembangan

komunikasi, informasi dan

Komunikasi,

media massa

Informasi dan Media Massa

40

4,5

82.687.500 4.134.375,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2

1 1

26

1

26 01 Program

4

3

5

7

6

Perpustakaan 1 Jumlah anggota 5000

Pengembangan

orang/pengunjung 250/hari

Budaya Baca dan

Jumlah perpustakaan 1.247

Pembinaan Perpustakaan

5000 Org

5600

250/hr pngnjng

300/hr

175.000.000

Kantor Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

unit 2 Jumlah buku 7.175 judul

7.175 judul Buku

8350

13.760 Exlempar

14750

4 Buku Perpustakaan Keliling

3.000 Bk Pusling

4500

5 Buku Perpustakaan Umum

7.000 Bk Perpus

8500

13.760 esemplar 3 Peminjaman 650/hari

-

Umum 6 Pelayanan Perpustakaan Umum

48 di Lembg

48

Pendidik Pemdes /Kelurahan 1 Paket Pely

1 paket

Perpustakaan Umum 2

PILIHAN

2

01

2

01 01 peningkatan

Pertanian produksi pertanian /perkebunan

1 Produksi tanaman pangan

20

dan hortikultura

10.002.483.068 Dinas Perta500.124.153

2 Tercapainya Produksi

nian, Dinas Kehuta-

Tanaman Pangan (Ton)

nan dan

Padi

158.195 172.864

Jagung

162.999 178.114

UbiKayu

34.994 38.239

Kedelai

2.028 2.216

KacangTanah

4.226 4.618

Perkebunan,

3 Tercapainya Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) BawangMerah

15.532 17.323

CabeRawit

26.060 28.476

CabeBesar

2.950 3.223

Jeruk

257 281

Durian

294 2.334

Rambutan

8.314 9.085

4 Jumlah petani tembakau yang

150

mendapatkan bantuan 5 Produktifitas tembakau 2

01 02 Program Peningkatan Pemasaran

1 Promosi produk pertanian

19325ton 3

4

unggulan daerah

165.375.000 Dinas Perta8.268.750

Hasil Produksi

nian, Dinas Kehuta-

Pertanian/

nan dan

Perkebunan

Perkebunan, Dinas Peter-

2

2

01 03 program Pening-

1 jumlah kelompok tani berpres-

katan kesejahte-

tasi tingkat kabupaten, propin-

raan petani

si dan nasional

01 04 Program

1 Tercapainya peningkatan

3 kelompok

4

674.473.118 33.723.656

4%

754.030.069 Dinas Peter-

2

1

4

3

peningkatan

prosentase pertumbuhan

produksi

populasi ternak

5

7

6 37.701.503

nakan

peternakan 2

01 05 Program

1 Terlaksananya pembinaan

pemberdayaan

terhadap kelompok tani

penyuluhan

berbasis ternak

peternakan

15 kel.tani

126.787.500 Dinas Peter6.339.375,00

nakan

2 Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan pangan masyarakat

2

01 06 Program Peningkatan penerapantehno-

1 Tersedianya sarana dan pra-

3 Unit

8 unit

sarana tehnologi pertanian/

248.062.500 Dinas Kehuta12.403.125,00

perkebunantepatguna

nan dan

Perkebunan

logi pertanian / perkebunan 2

02

2

02 01 Program

Kehutanan Pemanfaatan

1 Produktifitas Perkebunan dan

Hanya terdapat 1

Kehutanan.

Potensi Sumber

02 02 Program Rehabilitasi Hutan

65.000.000

1000 Ha

1.720.101.758

pengembangan

DayaHutan 2

1 sentra

sentra lebahmadu

1 Luas hutan rakyat yang

Masih tingginya

direhabilitasi

danLahan

luas lahan kritis di

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

86.005.088

Kabupaten Pamekasan sebanyak 30.000 Ha

2

03

2

03 01 Program

Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Penyusunan regulasi menge-

pengawasan dan

nai kegiatan penambangan

penertiban kegia-

bahan galian C

Belum adanya penambangan

tanrakyatyang berpotensi merusak lingkungan

1 paket

perda tentang bahangalianC

2 Monitoring dan pengendalian

Semua pihak

kegiatan penambangan bahan terkait masih galianC

belumsepenuhnya ikut berpartisipasi dlm hal pengawasan & pengendalian penambangan

3 Inventarisasi, sosialisasi dan

Penambang liar

pembinaan bagi kegiatan

masih banyak

penambangan bahan galian C yang belum berijin 4 Pengadaan alat pemetaan GPS

Kerusakan lingkunganakibat penambangan masih tinggi

5 Pemanfaatan air tanah yang berijin

Belum optimalnya pemanfaatan air tanah yang berijin

1

100.000.000

Sekretariat Daerah

2

1 2

3

03 02 Program

1 Meningkatnya ketersediaan

pembinaan dan

4

5

Masih banyaknya

1 paket

tenaga listrik untuk

masyarakat di

pengembangan

masyarakat di daerah ter-

daerah terpencil

bidang

pencil baik melalui PLN atau

yang belum

ketenagalistrikan

menggunakan pembangkit

teraliri listrik

6

7

1.050.000.000 Sekretariat Daerah 52.500.000

listrik tenaga surya (PLTS) 2 Terjaganya dan tersedianya

Masih tingginya

pasokan energi listrik melalui

penggunaan listrik

program gerakan hemat listrik yang berebihan dan air 2

03 03 Program

1 Tersedianya data Potensi

peningkatan

Belum tersedianya

bahan galian

100%

data dan infor-

kualitas dan Akses

masi potensi

Informasi

SDA di Kab.

Sumberdayaalam

315.000.000 Sekretariat Daerah 15.750.000

Pamekasan 2 Tersedianya Sistem Informasi Geografis potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan

2

04

2

04 01 Program promosi

Pariwisata 1

Jumlah Kunjungan Wisata

62.444

Pariwisata 2

04 02 program peningkatan perekono-

1 Meningkatnya jumlah sarana

Terbatasnya

dan prasarana wisata

mianmasyarakat danpengemba-

70

jumlah sarana

1.267.875.000

Dinas 63.393.750,00 Perindustrian dan Perdagangan 865.020.398 43.251.019,88

danprasarana wisata

ngan destinasi pariwisata 2

04 03 Program pengembangan kemitraan

1 Pe ningkatan koordinasi dan kerjasama

Kurang optimal-

765.000.000,00

nya jaringan kerjasama antra pemerintah dan pelaku usaha

2

05

2

05 01 program pengem-

Kelautan dan Perikanan banganperikanan tangkap

1 Produktifitas hasil tangkapan laut. 2 Produktifitas budidaya ikan laut.

2

05 02 Pengembangan Budidaya

1 Produktifitas budidaya ikan air

20.603,3

21.045,4

ton

ton

370,1

610,5

ton

05 03 Optimalisasi pengelolaan dan

132,4ton 314,5 ton

tawar.

pemasaran produksi perikanan

2.321.839.808

Dinas

116.091.990 perikanan dan kelautan

1 Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun

Dinas 106.722.000 perikanan dan kelautan

ton

Perikanan 2

2.134.440.000

24,00 Kg/th

24,98 Kg/th

248.062.500,00


2

1 2

05 04 Pemberdayaan masyarakat dan pengawasan sumber daya

4

3

5

1 Jumlah nelayan yang

64 klp

106 klp

500,3 ha

521 ha

mendapatkan bantuan 2 Luasan kawasan konservasi

6

7

647.718.750


kawasan pesisir

kelautan 2

06

2

06 01 Program

Perdagangan Perlindungan Konsumen dan

1 Produk makanan dan

100

minuman aman di konsumsi

10%

lokasi

213.762.623

Dinas 10.688.131,13 Perindustrian dan Perdagangan

2 Produk halal yang berlabel

pengamanan perdagangan 2

06 02 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

1 Terjalin kontak dagang produk

65%

lokal 2 Promosi produk unggulan

2

daerah

4.723.200.405

Dinas 236.160.020 Perindustrian dan Perdagangan

Dalam Negeri 2

06 03 Program peningkatan budi

1 Terjalinnya koordinasi dengan

100%

100%

165.375.000

70%

477.067.185

sejumlah Pabrikan Rokok

daya tembakau dan cengkeh 2

06 04 Program Pembinaan Industri perda-

1 Kontribusi industri rumah

Banyak

tangga terhadap PDRB sektor Industri

perusahaan rokok



yg luas gudang

gangan tembakau

produksi kurang

dan rokok

200m2 2 Pertumbuhan Industri

Harga pita cukai meningkat setiap tahun

3 Cakupan bina kelompok pengrajin 2

07

2

07 01 Pengembangan

Perindustrian industri kecil dan menengah.

1 Jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada Sektor Industri

14.228

1.747.990.597,50

Dinas 87.399.529,88 Perindustrian dan Perdagangan


2015

5.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN

Berikut ini disajikan usulan Rencana Kerja untuk program-program yang mendukung perbaikan indikator utama pembangunan daerah, yaitu indikator IPM, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Pada dasarnya indikator IPM dan tingkat kemiskinan menjadi indikator utama misi ketiga, dan indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendapatan Per Kapita menjadi indikator utama misi kedua. Usulan Rencana Kerja SKPD pada RKPD 2015 yang mendukung perbaikan indikator IPM Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Urusan Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Indikator IPM Kab.Pamekasan Urusan Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Indikator IPM Kab.Pamekasan

Proyeksi Anggaran (tertinggi) pagu Indikatif APBD 2015

Usulan Anggaran pada RKPD 2015

SKPD Terkait

Urusan Pendidikan

72.481.246.600,00

142.322.688.710

Dinas Pendidikan

Urusan Kesehatan

139.482.594.361,00

151.205.430.525

Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Urusan KB & Sejahtera

1.870.812.450,00

2.404.832.450

Dinas Kesehatan dan RSUD Dispendukcapil

3.566.950.550,00

10516296230

BPPKS

Urusan Pekerjaan Umum

175.145.309.930,00

233.057.771.244

Urusan Sosial

2.525.924.300,00

7.032.469.800

Dinas Pekerjaan Umum Dinsosnakertrans

Urusan Perpustakaan

1.675.000.000,00

3.345.000.000

Kantor Perpusarda

871.000.000,00

2.491.160.000

10.551.649.400,00

40.759.184.000

Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian & Peternakan

408.170.487.591,00

593.134.832.959

Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian Total


BAB. VPa22


2015

Sedangkan, untuk usulan anggaran RKPD 2015 Kabupaten Pamekasan untuk program yang terkait untuk perbaikan indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Pendapatan Per Kapita adalah sebagai berikut: Tabel V.4 Urusan Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab.Pamekasan Urusan Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab.Pamekasan

Proyeksi Anggaran pagu Indikatif (tertinggi) APBD 2015

Usulan Anggaran pada RKPD 2015

Urusan Pendidikan

72.481.246.600,00

142322688710,00

Dinas Pendidikan

Urusan Kesehatan

139.482.594.361,00

302.410.861.050,00

Dinas Kesehatan dan RSUD

Urusan Pertanian

10.551.649.400,00

40.759.184.000,00

Dinas Petanian dan Peternakan

Urusan Kelautan & Perikanan

5.666.355.700,00

8.511.765.700,00

Dinas Perikanan dan Kelautan

Urusan Perindustrian

5.375.001.800,00

41.100.297.800,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

15.907.851.800,00

36.344.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Urusan Pekerjaan Umum (Irigasi dan Pengendalian Banjir dan Pembangunan Pedesaan) Urusan Koperasi & UKM

1.030.000.000,00

Urusan Ketenagakerjaan

2.525.924.300,00

1.870.000.000,00

SKPD Terkait

Dinas Koperasi dan UKM

7.032.469.800,00

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

2.491.160.000,00

Kantor Ketahanan Pangan

Transmigrasi Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Perhubungan Total


871.000.000,00

7.715.695.000,00

33.129.394.900,00

261.607.318.961,00

615.971.821.960,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi

BAB. VPa23


2014

BAB VI PENUTUP

Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

pelaksanaan

APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu satu tahun. RKPD memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga

dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan

dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJP Daerah, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


BAB. VIPa1


2014

Diharapkan pelaksanaan pembangunan tahun 2015 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

BUPATI PAMEKASAN,

ttd

ACHMAD SYAFII


BAB. VIPa2


2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015


LAMPIRANPa


2015

DAFTAR ISI LAMPIRAN MATRIK RKPD 2015 PER –SKPD KABUPATEN PAMEKASAN NO

SKPD

HAL

NO

1. 2.

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

9

20. 21.

3.

RSUD.Dr.H. Slamet Martodirdjo Dinas P.U. Bina Marga Dinas P.U. Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas P.U. Pengairan

18

22

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15

Bakesbangpol Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat

82

4. 5. 6.

16 17. 18. 19.

SKPD

HAL 101

22.

Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Balitbangda

26

23. 24.

31

25.

Bappeda

38

26.

Dishubkominfo Badan Lingkungan Hidup Dispendukcapil Badan PP dan KB Dinsosnakertrans Dinas Koperasi & UKM KPPT Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

43


1

50 55 58 65 70

HAL 156

104

108

40.

Kecamatan Palengaan

161

Sekretariat DPRD Bagian Umum Setda

113

41. 42.

Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pakong

164

115

Bagian Adm.Pemerintahan Umum Setda Bag. Humas dan Protokol

119

43.

Kecamatan Kadur

169

122

44.

Kecamatan Waru

172

27. 28. 29. 30. 31. 32.

Bagian Adm.Pembangunan Bagian Adm. Perekonomian Bagian Hukum Setda Bagian Adm.Kesra Bagian Organisasi Bagian Adm. Kemasyarakatan Setda

124

Kecamatan Batumarmar Kecamatan Pasean BKD Kantor Ketahanan Pangan Bapemas Pemdes Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

175

138

45. 46. 47. 48. 49. 50.

33.

Bagian Sumber Daya Alam Setda

140

51.

Dinas Pertanian

196

52. 53. 54.

Dinas Peternakan Dishutbun Dinas Perikanan dan Kelautan

203

55.

Disperindag

223

127 130 132 136

Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pademawu Kecamatan Larangan

142

91

34. 35. 36.

97

37.

Kecamatan Galis

152

86

SKPD Kecamatan Tlanakan Kecamatan Proppo

73 76

NO 38. 39.

145 148

159

166

177 180 183 187 192

209 215

LAMPIRANPa

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGGARAN 2015 UR US AN S K PD KABU PATE N

: P E N D I D I KA N : DI N A S P E N DI DIK A N : P AMEKASA N Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

1 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01.18 1.01.01.01.21 1.01.01.01.23 1.01.01.01.24 1.01.01.01 1. 01 .01 .0 2 1.01.01.02.33 1.01.01.02.05 1.01.01.02.24

1.01.01.02.31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

2 3 4 Urusan Wajib P e n d i di k a n Di n aPse n d i d i ka n Program Pelayanan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Rapat - Rapat Ko ordinasi dan terciptanya koordinasi dg luardaerah Konsultasi ke luar Daerah instansi vertikal terkait Pendukung Pelayanan Administrasi terlaksananya Pelayanan Adm. Kab.Pamekasan Perkantoran Perkantoran Monev dan Pelaporan DAK Meningkatnya Perencanaan & Kab.Pamekasan Pengawasan Program DAK Monev dan Pelaporan DAU Meningkatnya Perencanaan & Kab.Pamekasan Pengawasan Program DAU Pendampingan standart pelayanan minimum Pe nin gkat an S ar an a da n Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur prasana Aparatur Pengadaan Peral atan Gedun g Kantor Pengadaan Kend araan Dina s Operasional Roda2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

terlaksananya pengadaan peralatan kantor meningkatnyak inerjaa paratur terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Target Pencapaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

7

142. 322. 688. 710 142. 322. 688. 710 2.077.000.000

Catatan Penting

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9

-

-

1th

100.000.000 APBDKAB

1th

1unit

517.000.000 APBDKAB

1unit

10

-

143.200.688.710 143.200.688.710 1.885.000.000 125.000.000 550.000.000

1th

660.000.000 APBDKAB

1th

660.000.000

1th

550.000.000 APBDKAB

1th

550.000.000

250.000.000 APBD KAB 1.065.000.000

1.635.000.000

Dinas Pendidikan

13 unit

100.000.000 APBDKAB

13unit

Kab.P amekasan

20u nit

300.000.000 APBDKAB

20unit

300.000.000

Kab.Pamekasan

3unit

75.000.000 APBDKAB

3unit

100.000.000

60.000.000 APBDKAB

14Ged.

Kab.P amekasan 14G ed.B ngn

110.000.000

75.000.000 Bngn

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


1 1.01.01.02.32



2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

3 terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas meningkatnyak inerjaa paratur

Lokasi 4 Kab. Pamekasan

RehabilitasiG edungK antor

1.0 1.01 .05

Pen ing kat an Kap asi tas Sum ber Meningkatnya Kapasitas Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

1.01.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.01.05.02

Rapat Koordinasi Pendidikan

1.0 1.01 .15

Pro gra m Pen did ikan Ana k UsM iae n i n g k a t n y aMu t uPA U D Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Meningkatnya Mutu PAUD Kab. Pamekasan Usia Dini Hari Anak Nasional (HAN) Meningkatnya Prestasi Siswa Kab. Pamekasan & Luar Daerah

1.01.01.15.67

Pengembangan Anak Usia Dini

1. 01 .01 .1 6

1.01.01.16.79

Pr og ra m W abel Pe nd as Sembilan Tahun Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah & Madrasah Olympiade Mat a Pelajaran (OSN)

1.01.01.16.81

Rehab Madrasah 13 Kecamatan

1.01.01.16.82

Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan Terlaksananya PKBM

1.01.01.16.86

Penyelenggaraan Program paket A, B, dan C Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C

1.01.01.16.98

1.01.01.16.89

DinasP endidikan

Meningkatnya Mutu PAUD Terlaksananya WABEL Sembilan Tahun Rehab terlaksana

Meningkatnya Kreativitas Prestasi Siswa Rehab terlaksana

Menurunnya Angka Putus Sekolah Terlaksanya UNAS Paket A,B, dan C

Sumber Dana

6 30.000.000 APBDKAB

7

Catatan Penting

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja

8 14unit

9

1p aket

500.000.000 APBDKAB

10 50.000.000

1paket

1.000.000.000

60.000.000 APBDKAB

1paket

60.000.000

100.000.000 APBDKAB

1paket

100.000.000

50lbg

275.000.000

1th

75.000.000

50lbg

750.000.000

160.000.000

terlaksananya Pendidikan dan DinasPendidikan Pelatihan Formal Terlaksananya Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Pendidikan

1.01.01.15.59

5 14 unit kerja


kerja

1.01.01.02

1.01.01.15

Target Pencapaian Kinerja

Kab. Pamekasan

1 paket 1 paket

160.000.000

1. 100. 000. 000 50 lbg

275.000.000 APBDKAB

1th

75.000.000 APBD KAB

50 lbg

750.000.000APBDKAB

1.100.000.000

57.249.222.110 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan & Luar Daerah Kab. Pamekasan

1 paket 100% 1 paket

SMPN 4 100% Pamekasan Kab. Pamekasan 15 kelp 300 orang Kab. Pamekasan 15 kelp 300 orang

3.074.274.110

57.749.222.110

APBDKAB

440.000.000 APBDKAB 1.500.000.000 APBDKAB 40.000.000 APBDKAB 100.000.000 APBDKAB 50.000.000 APBDKAB

1 paket 100% 1paket 100% 15kelp300 orang 15kelp300 orang

3.074.274.110 440.000.000 2.000.000.000 40.000.000 100.000.000 50.000.000



1 1.01.01.16.90 1.01.01.16.92 1.01.01.16.93 1.01.01.16.12 1.01.01.1687 1. 0 1 . 0 1 . 1 7



Lokasi

2 3 4 Pengadaan Raport dan Buku Induk Terlaksana Pengadaan Buku Kab.Pamekasan SD Neger/Swasta Raport Dana Alokasi Khusus Pendidikan TerlaksanaDAKSD Kab.Pamekasan SD Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terlaksana DAK SMP/SMA Kab. Pamekasan SMP/SMA Bantuan Untuk SD Terpencil (BK Terlaksana Bantuan untuk SD Kab. Pamekasan Provinsi) terpencil Kantin Kejujuran SD (BK Prpovinsi) terbentuknya Kantin Kejujuran Kab. Pamekasan

PeningkatanP restasiS iswa Penyelengaraan Kegiatan Pendidikan Menengah ( BOSDA )

Terlaksana Kegiatan BOSDA

Kab. Pamekasan

1.01.01.17.75

Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru SLTA Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru MA Rehab Gedung SMA (BK Provinsi)

Terlaksana kegiatan Pengawasan PPDB Terlaksana Kegiatan PPDB

Kab. Pamekasan

Terlaksana Kegiatan PPDB

Kab. Pamekasan

1.01.01.17.72 1.01.01.17.74 1.01.01.17.77 1.01.01.17.81 1.01.01.24.15 1.01.01.17.71

Rehab Sedang & Ber at SMA (BK Provinsi) Pengadaan Kom puter SMP (B K Provinsi) Pengadaan sara na & Prasar ana SMK Model B (BK P rovinsi) Kantin Kejujuran SMP (BK Prpovinsi) Rehab Ring an dan Sed ang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP/MTs, & SM/MA

MeningkatP restasiS iswa


Sumber Dana

6 120.000.000 APBDKAB

7

Catatan Penting


8 100%

9

10 120.000.000

100%

18.989.847.000

APBN

100%

18.989.847.000

1 paket

32.721.101.000

APBN

1 paket

32.721.101.000

1 paket

200.000.000

APBD PROV

1 paket

1 paket

14.000.000

APB D PROV

1 paket

8. 170. 858. 960

1.01.01.17.73

1.01.01.17.76

5 100%

P r o g r a mPe n d i d i k a nMe n e n g a h

1.01.01.17.79

1.01.01.17.86


Kab.P amekasan

Kab.Pamekasan

Terlaksana Rehab Gedung SMA Kab. Pamekasan

1p aket 1 paket

1paket

200.000.000 14.000.000 8.170.858.960

200.000.000APBDKAB

1paket

200.000.000

4.150.858.960 APBDKAB

1paket

4.150.858.960

40.000.000 APBDKAB

1paket

40.000.000

1 paket

400.000.000 APBDKAB

1paket

400.000.000

1 paket

200.000.000 APBDKAB

1paket

200.000.000

1 lembaga

75.000.000

APBD PROV

1 lembaga

75.000.000

Terlaksana Rehab Gedung SMA Kab. Pamekasan

1 lembaga

75.000.000

APBD PROV

1 lembaga

75.000.000

Tersedia Komputer untuk SMP

Kab. Pamekasan

1 lembaga

20.000.000

APBD PROV

1 lembaga

20.000.000

Tersedia Sarana & Prasarana SMK terbentuknya Kantin Kejujuran

Kab. Pamekasan

1 lembaga

1.000.000.000

APBD PROV

1 lembaga

Kab. Pamekasan

1 unit

10.000.000

APBD PROV

1 unit

Terlaksana Rehab Gedung

Kab. Pamekasan

100%

2.000.000.000 APBDKAB

100%

1.000.000.000 10.000.000

2.000.000.000



1 1. 01 .01 .1 8


1.01.01.18.17

2 Pr og ra m Pe nd id ikan N on Formal Hari Aksara Internasional (HAI)

1.01.01.18.16

BOP Madin (BK Provinsi)

1.01.01.18.15

1. 01 .01 .2 0


3

Terlaksananya Hari Aksara Internasional (HAI)

Terlaksanya BOP Madin (BK Provinsi) Bantuan Sosial untuk Insentif Guru Terlaksananya Bantuan Sosial (BK Provinsi) untuk Insentif Guru (BK Provinsi) Pr og ra m Pen in gkat an Mu tu Pendidik dan Tenaga

1.01.01.20.15

Kependidikan Penetapan Ang ka Kr edit Dup ak

1.01.01.20.16

Pengmbangan Kinerja Pengawas

1.01.01.20

Seleksi Te naga P endidikan Berprestasi Inovasi & Pengembangan Guru

Terlaksananya Pen etapan Angka Kredit Dupak Meningkat kinerja Pengawas


Catatan Penting

Lokasi


4

5

Kab. Pamekasan & Luar Daerah

43Peserta

Kab. Pamekasan

100%

100.000.000

APBD PROV

100%

100.000.000

Kab. Pamekasan

100%

19.863.480.000

APBD PROV

100%

19.863.480.000

Sumber Dana

6 20.038.480.000

7

Dinas Pendidikan

1500 Orang 93 Orang

8

9

75.000.000 APBD KAB / APBD PROV

3.618.000.000

Kab. Pamekasan

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 10 20.038.480.000

43Peserta

75.000.000

3.618.000.000

75.000.000 APBDKAB 210.000.000 APBDKAB

1500Orang 93Orang

75.000.000 210.000.000

1.01.01.22.11

Meningkatnya Mutu tenaga Kab.Pamekasan Pendidik Terlaksanya Inovasi & Dinas Pendidikan Pengembangan Guru Intensif Guru Tidak Tetap (GTT) Meningkatnya Kesajateraan Kab. Pamekasan guru tidak tetap Pr og ra m Man ajemen Lay an an Pendidikan Bantuan Buku Perpustakaan untuk Terlaksananya Bantuan Buku Kab.Pamekasan perguruan Tinggi Perpustakaan untuk perguruan Tinggi PengembanganK inerjaG uruB K Meningkat KinerjaG uruB K Kab.P amekasan

100%

225.000.000 APBDKAB

100%

225.000.000

1.01.01.22.19

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

100%

150.000.000 APBDKAB

100%

150.000.000

1.01.01.22.20

Peningkatan Kompetensi Wakasek Meningkat Kinerja WAKASEK

Kab. Pamekasan

100%

175.000.000 APBDKAB

100%

175.000.000

1.01.01.22.21

Sertifikasi Guru

Kab. Pamekasan

500 Orang

1.01.01.20 1.01.01.20 1. 01 .01 .2 2 1.01.01.22

Meningkat Kinerja KEPSEK

Terlaksananya Sertifikasi Guru

Kab. Pamekasan

1paket

33.000.000 APBDKAB

1paket

33.000.000

1 paket

300.000.000 APBDKAB

1paket

300.000.000

3.000.000.000 APBDKAB

1paket

3.000.000.000

1paket

300.000.000

1p aket

2.715.000.000 1 paket

300.000.000 APBDKAB

60.000.000 APBDKAB

2.715.000.000

500Orang

60.000.000



1 1.01.01.22.22



1.01.01.22.23

2 Pengembangan Kiner ja Gugus MGMP GerakanBudayaB elajar

Meningkat

1.01.01.22.16

Hari Pendidikan Nasional

Terlaksana HARDIKNAS

1.01.01.22.24

Bulan Pengembangan Pendidikan

Meningkat

1.01.01.22.17

O2SN

1.01.01.22.25

Pemberian Penghargaan terhadap Meningkat DinasPendidikan Inovasi Pendidikan Web dan Data Center Pendidikan Tersedianya Layanan data Dinas Pendidikan Pendidikan melalui jaringan on line Profil Pendidikan Terlaksananya Profil Pendidikan Dinas Pendidikan

1.01.01.22

1.01.01.22.26 1.0 1.01 .24

1.01.01.24.01 1.01.01.24.02 1.01.01.24.03 1.01.01.24.04 1.01.01.24.05 1.01.01.24.07 1.01.01.24.06

3 Meningkat Kinerja MGMP

Lokasi

MeningkatPrestasiSiswadi bidang Olah Raga

4 Kab. Pamekasan



Sumber Dana


5 100%

6 250.000.000 APBDKAB

Kab.P amekasan

100%

200.000.000 APBDKAB

Kab. Pamekasan

1 paket

75.000.000APBDKAB

1paket

75.000.000

1 paket

300.000.000 APBDKAB

1paket

300.000.000

100Siswa

300.000.000

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan & Luar Daerah

100S iswa

300.000.000 APBDKAB

7

Catatan Penting

8 100% 100%

9

10 250.000.000 200.000.000

1paket

110.000.000 APBDKAB

1paket

110.000.000

1 paket

450.000.000 APBDKAB

1paket

450.000.000

120.000.000 APBDKAB

1paket

120.000.000

1 paket

Pro gra m Pen ing katan Kua lit as TERLAKSANANYA Pendidikan Siswa PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SISWA US dan UASBN SD/MI Terlaksananya US dan UASBN Kab.Pamekasan 100% SD/MI Pengendalian Mutu Pem belajaran Terkendalinya Peng endalian DinasP endidikan 100% Mutu Pembelajaran Pusat Pendidikan Sains Meningkatnya Tentang Kab. Pamekasan 24 Orang Pendidikan SAINS UNAS SMP / MTs, SMA / MA dan Terlaksananya UNAS SMP / Kab.Pamekasan 100% SMK MTs, SMA / MA dan SMK Pembelajaran Berpengantar Terlaksananya Pembelajaran Kab.Pamekasan 100% Bahasa Inggris Berpengantar Bahasa Inggris BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun Terlaksananya BOSDA Kab. Pamekasan 464 Lembaga Pendidikan Dasar 9 Tahun Pekan Ilmiah Remaja Terlaksananya Pekan Ilmiah Kab.Pamekasan Siswa Remaja

46.129.127.640

46.129.127.640

350.000.000 APBDKAB

100%

350.000.000

200.000.000 APBDKAB

100%

200.000.000

100.000.000 APBDKAB

24Orang

100.000.000

300.000.000 APBDKAB

100%

300.000.000

473.000.000 APBDKAB

100%

473.000.000

3.701.387.640 APBD KAB 135.000.000 APBDKAB

464 Siswa

3.701.387.640 Lembaga 135.000.000



1 1.01.01.24.08

1.01.01.24.09 1.01.01.24.10 1.01.01.24.11



Lokasi

2 3 4 Pengadaan Buku Raport dan Buku Terlaksananya Pengadaan Buku Kab.Pamekasan Induk SMP/SMA/SMK Raport dan Buku Induk Negeri/Swasta SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Porseni PLB Meningkat Prestasi Siswa SLB Kab. Pamekasan & Luar Daerah Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Siswa Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan khusus)

Meningkat Inovasi dan Kreativitas Siswa Meningkat Prestasi Siswa SLB

Target Pencapaian Kinerja 5 1 Paket

1 paket


Sumber Dana

6 150.000.000 APBDKAB

7

45.000.000 APBDKAB 200.000.000 APBDKAB

Catatan Penting

8 1Paket

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9

1paket

10 150.000.000

45.000.000

Kab.Pamekasan

100%

100%

200.000.000


1Paket

50.000.000 APBDKAB

1Paket

50.000.000


1Paket

75.000.000 APBDKAB

1Paket

75.000.000

1.01.01.24.12

Festival Lomba Seni Siswa Nasional Meningkat Prestasi Siswa Di (FLS2N) bidang Seni

1.01.01.17.77

BOS SLTA (BKProvinsi)

1.01.01.17.78

Pengembangan Pen didikan Karakter Bangsa

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa

1.01.01.17.79

pengembangan Bahasa dan Budaya Madura Rehabilitasi RKB Sekolah Dasar Negeri (DAK) Rehabilitasi RKB Sekolah Dasar Swasta (DAK) Pengadaan Perab ot Ruan g Kelas Baru Sekolah Dasar Negeri (DAK)

pengembangan Bahasa dan Budaya Madura Terlaksananya Rehab RKB

DinasPendidikan

Siswa

Kab. Pamekasan

100%

11.013.055.200

APBN

100%

Terlaksananya Rehab RKB

Kab. Pamekasan

100%

496.500.000

APBN

100%

496.500.000

Tersedianya Perabot RKB

Kab. Pamekasan

100%

425.000.000

APBN

100%

425.000.000

1.01.01.16.90

Pengadaan Perab ot Ruan g Kelas Baru Sekolah Dasar Swasta (DAK)

Tersedianya Perabot RKB

Kab. Pamekasan

100%

37.500.000

APBN

100%

1.01.01.16.91

Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

Tersedianya Ruang Perpustakaan

1.01.01.16.81 1.01.01.16.88 1.01.01.16.89

Tersedia

Dinas Pendidikan DinasP endidikan

Kab. Pamekasan

22.400 SMA Siswa

100%

2.688.660.000

APBD KAB

75.000.000 APBDKAB

150.000.000 APBDKAB

7.268.000.000

22.400 SMA Siswa

Siswa

APBN

2.688.660.000 75.000.000

150.000.000

100%

11.013.055.200

37.500.000

7.268.000.000



1 1.01.01.16.92



Lokasi



Sumber Dana

2 Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta(DAK) Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

3 Tersedianya Ruang Perpustakaan

4 Kab. Pamekasan

5 100%

6 184.000.000

7 APBN

Tersedianya Perabot Perpustakaan

Kab. Pamekasan

100%

632.000.000

Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK)

Tersedianya Perabot Perpustakaan

Kab. Pamekasan

100%

Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Alat Peraga Pendidikan

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1.01.01.16.102 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tersedianya Alat Peraga Sekolah Dasar Swasta (DAK) Pendidikan

1.01.01.16.93

1.01.01.16.94

1.01.01.16.95

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) 1.01.01.16.101 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (DAK) 1.01.01.16.96

1.01.01.16.99

Catatan Penting

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9 100%

10 184.000.000

APBN

100%

632.000.000

16.000.000

APBN

100%

16.000.000

100%

4.224.960.000

APBN

100%

4.224.960.000

100%

104.320.000

APBN

100%

104.320.000

Kab. Pamekasan

100%

4.207.593.600

APBN

100%

4.207.593.600

Kab. Pamekasan

100%

103.891.200

APBN

100%

103.891.200

Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Dasar Negeri (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

2.073.600.000

APBN

100%

2.073.600.000

1.01.01.16.100 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Dasar Swasta (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

51.200.000

APBN

100%

51.200.000

1.01.01.16.97

Terlaksana Rehab

Kab. Pamekasan

100%

1.170.000.000

APBN

100%

1.170.000.000

1.01.01.16.98

Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) 1.01.01.16.103 Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) 1.01.01.16.104 Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK)

Terlaksana Rehab

Kab. Pamekasan

100%

3.118.460.000

APBN

100%

3.118.460.000

Tersedianya Alat Matematika

Kab. Pamekasan

100%

20.000.000

APBN

100%

20.000.000

Tersedianya Alat Matematika

Kab. Pamekasan

100%

145.000.000

APBN

100%

145.000.000





Lokasi



Sumber Dana

1 2 1.01.01.16.105 Pengadaan Peralat an IPS Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK)

3 Tersedianya Alat IPS

4 Kab. Pamekasan

5 100%

6 36.000.000

7 APBN

1.01.01.16.106 Pengadaan Peralat an IPS Sekolah Menengah Pertama Swasta(DAK)

Tersedianya Alat IPS

Kab. Pamekasan

100%

261.000.000

APBN

Catatan Penting

8

Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9 100%

10 36.000.000

100%

261.000.000

1.01.01.16.107 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Pertama Negeri (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

144.000.000

APBN

100%

144.000.000

1.01.01.16.108 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Pertama Swasta (DAK)

Kab. Pamekasan

100%

1.044.000.000

APBN

100%

1.044.000.000

1.01.01.16.109 Pengadaan Peralatan ORKES Sekolah Pertama Negeri 1.01.01.16.110 Pengadaan Peralatan ORKES Sekolah Pertama Swasta

Tersedianya Alat ORKES

Kab. Pamekasan

100%

80.000.000

APBN

100%

80.000.000

Tersedianya Alat ORKES

Kab. Pamekasan

100%

580.000.000

APBN

100%

580.000.000

160.275.010.460 apbd apbd prov apbn

Pamekasan, Agustus 2013 Kepala Dinas Pendidikan

Drs.Muhammad Yusuf Suhartono NIP 19590829 198303 1 007

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN

Kode

1 1. 1 . 20 . 1 . 20 . 0 6 1.02.01.01 1.02.01.01.18

: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Urusan Wajib Ke s e h a t a n D i n aKse s e h a t a n Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Terselenggaranya pembiayaan operasional untuk perjalanan dinas luar daerah Tersedianya operasional Puskesmas (20 puskesmas)

Operasional Rutin Puskesmas Monitoring, evaluasi & pelaporan DAU

1.02.01.01.21

Pedukung pelayanan administrasi Tersedianya barang dan jasa perkantoran pendukung aadministrasi perkantoran Monitoring, evaluasi & pelaporan Terlaksananya kegiatan DAK monitoring dan evaluasi DAK Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional rutin dan berkala untuk kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas rutin dan berkala untuk gedung kantor dan rumah dinas

1.02.01.02.24

1.02.01.02.31

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

-

-

38.384.410.360

1.02.01.01.20

1.02.01.02

4

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 4 8. 9 7 7. 9 9 8. 4 3 6 76 .919 .380 .260

1.02.01.01.19

1.02.01.01.23

Lokasi


Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi DAU

LuarDaerah

1Tahun

145.000.000 APBDKab

20 Puskesmas

1Paket

20Puskesmas

1Paket

Dinkes, Puskesmas dan GFK Puskesmas dan

1Paket

1Paket

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

-

128.898.100.756 56.839.482.580 39.316.507.080

1Tahun

148.000.000

19.083.470.380 APBDKab

1Paket

20.000.000.000

190.859.900 APBDKab

1Paket

200.000.000

18.268.507.080 APBDKab

1Paket

18.268.507.080

696.573.000 APBDKab

1Paket

700.000.000

2.242.219.400

1.817.750.000

Kabupaten

1Paket

465.719.400 APBDKab

1Paket

470.000.000

Kabupaten

1Paket

188.500.000 APBDKab

1Paket

190.000.000

Kode


1 1.02.01.02.32

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

1.02.01.02.33

PengadaanPu sling

1.02.01.02.34

Pengadaan Per alatan Gedung Kantor

1.02.01.02.35

Pengadaan kendaraan Roda 2 untuk operasional Dinas Kesehatan (3 Unit)

1.02.01.02.37

Pengadaan kendaraan roda 4 untuk operasional Dinas Kesehatan (1 Unit) Pengadaan GenSet bagi Puskesmas Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas

1.02.01.02.38 1.02.01.02.39

1.02.01.02.40

Pengadaan Meube lair Pon kesdes (BK Prop)

1.02.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.02.01.05.01

1.02.01.05.02

1.02.01.05.03

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 27.500.000 APBDKab 1Paket 30.250.000

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Pencapaian Kinerja 5 1Paket

3 Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala untuk peralatan gedung kantor dan rumah dinas Terlaksananyape ngadaan Pusling untuk operainal puskesmas Terlaksananya pengadaan mebelair untuk dinas kesehatan Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 dinas kesehatan

4 Kabupaten

Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional Dinkes

Kabupaten

1Unit

Terlaksananya Pengadaan GenSet bagi Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Meubelair Ponkesdes (BK Prop)

Kabupaten

10unit

50.000.000 APBDKab

10unit

50.000.000

Kabupaten

20unit

198.000.000 APBDKab

1Paket

60.000.000

Kabupaten

10Unit

70.000.000 APBD Prov

Tersedianya biaya untuk pelatihan & pelatihan formal bagi petugas di Dinas maupun Puskesmas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Terlaksanya pelatihan bagi Tenaga Kesehatan tenaga fungsional di Dinas maupun Puskesmas Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya lomba nakes teladan

Kabupaten

3Unit

750.000.000 APBDKab

3Unit

825.000.000

Kabupaten

1Paket

140.000.000 APBDKab

1Paket

140.000.000

Kabupaten

3Unit

52.500.000 APBDKab

3Unit

52.500.000

300.000.000 APBD Kab

-

-

261.100.000

LuarDaerah

1Tahun

246.800.000

88.000.000 APBD Kab

96.800.000

Kab. Pamekasan

1Tahun

150.000.000 APBD Kab

150.000.000

Kab. Pamekasan

20p uskesmas

23.100.000 APBD Kab

25.000.000

Kode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 9.000.000.000

Rencana Tahun 2015



Lokasi 4

Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 8.500.000.000

1 1.02.01.15

2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.07

Pengadaan Obat un tuk Pus kesmas Terselenggaranya pengadaan dan Jaringannya obat esensial bagi Puskesmas & jaringannya sesuai kebutuhan

Kabupaten

1Paket

2.500.000.000 APBDKab

1.02.01.15.08

Pengadaan Obat Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Terselenggaranya pengadaan obat esensial bagi Puskesmas & jaringannya sesuai kebutuhan

Kabupaten

1Paket

4.500.000.000 APBN

1Paket

4.500.000.000

1.02.01.15.09

Peningkatan Deraja t kesehatan

Terselenggaranya pengadaan

Kabupaten

1Paket

1.500.000.000 DBHC

1Paket

1.500.000.000

Puskesmas

1Paket

503.000.000

APBDKab

1Paket

503.000.000

Puskesmas

1Paket

166.500.000

APBDKab

1Paket

166.500.000

235.130.500

APBDKab

1Paket

235.130.500

1.02.01.16

3


dengan penyediaan fasilitas obat-obatan untuk pendirita perawatan kesehatan bagi penyakit akibat dampak rokok penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan obatobatan untuk penderita penyakit akibat dampak rokok (DBHC) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksanya kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta terlaksanya skrining kesehatan di masy Terlaksananya Keg Demo Sikat gigi,khitanan masal & Pembinaan Program Yankes

3.000.000.000

3.721.835.500

1.02.01.16.05

Pelayanan Kesehatan (Tim Kesehatan ke Pedesaan )

1.02.01.16.11

Pemeliharaan dan Pe mulihan kesehatan

1.02.01.16.17

Peningkatan Pela yanan dan Terlaksananya Penanggulangan Masalah Ibu dan penanggulangan masalah Anak kesehatan bagi ibu dan balita

Dinas & Puskesmas

1Paket

1.02.01.16.18

Operasional Pemer iksaan Kesehatan CJH 2014

Dinas & Puskesmas

1 Paket

Terlaksananya skrining serta pemeriksaan kesehatan calon

1Paket

194.167.000

3.721.835.500

APBD Kab

1 Paket

194.167.000

Kode

1 1.02.01.16.19

1.02.01.16.20 1.02.01.16.21

1.02.01.16.30

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS/KRR

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya kegiatan pembinaan program kes. Anak usia sekolah,remaja & skrining UKS Terlaksananya Kegiatan Program Perbaikan Gizi

Penyelenggaraan Pemberantasan Terpantaunya penyakit penyakit tidak menular menular sedini mungkin Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif dalamrangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat

1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.17.06

Peningkatan dan Penge ndalian Terselenggaranya pembinaan Mutu Obat dan Bahan Berbahaya & pemantauan pengelolaan obat jenis narkotika & psikotropika di 17 apotik Peningkatan Pen gawasan Terlaksananya pembinaan Keamanan Pangan IRTP di Kabupaten Pamekasan

1.02.01.17.07

1.02.01.25

1.02.01.25.01

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan Tanah Puskesmas Terlaksananya pembebasan Kec. Waru tanah untuk pembangunan Puskesmas Waru

Lokasi 4 Puskesmas & Sekolah

13 Kec



Sumber Dana 7 APBD Kab

1 Paket 1 Paket

Kabupaten

Gudang fa rmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot

170.000.000

81.750.000 APBD Kab

1 Paket

APBD Kab

1 Paket

170.000.000

46.370.000 1Paket

46.370.000

2.324.918.000 APBN

1Paket

125.000.000

-

Pengadaan Tanah Puskesmas Kec. Waru

2.324.918.000

-

75.000.000 APBD Kab

50.000.000 APBD Kab

20.539.330.000

Waru

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 1 Paket

81.750.000

Pusk, Posyandu & Anak sekolah Kabupaten & Puskesmas

Kabupaten & Puskesmas

Catatan Penting

500.000.000

-

APBD KAB

-

Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot

-

125.000.000 75.000.000

50.000.000

-

Kode


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10


Lokasi


Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 301.500.000 APBD PROV

1 1.02.01.25.02

2 Operasional Peni ngkatan Puskesmas PLUS, Puskesmas Rawat Inap Standar dan P ustu dengan Kegawatdaruratan (BK Prop)

3 Terpenuhinya honor dokter spesialis di Puskesmas Plus

4 Puskesmas

1.02.01.25.03

Pengadaan Peral atan Keseh atan Medis Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar (BK Prop)

Tersedianya peralatan medis untuk Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar

Puskesmas

1.02.01.25.04

Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK)

Terlaksananya pembangunan IPAL di 20 Puskesmas

Puskesmas

Pengadaan(DAK) IP AL Puskesmas

1.02.01.25.05

Pengadaan IPAL dan Dokumen UKL-UPL

Terlaksananya Pengadaan IPAL & Dokumen UKL-UPL Puskesmas

Puskesmas

Pengadaan IPAL dan Dokumen UKLUPL

1.02.01.25.06

Pengadaan buku pelaporan Imunisasi, helper book,helper Pengadaan buku pint ar KIA b agi calon pengantin , Register KIA/KB & buku KIA

Terlaksanaya pengadaan buku pelaporan Terlaksananya Pengadaan buku pintar KIA bagi calon pengantin & Register KIA/KB & BUKU KIA Pengadaan KMS dan Rigister Posyandu Terlaksananya Pengadaan Buku Kara, Karem, Register Anak usia sekolah, register usila & KMS Usila

kabupaten Kabupaten

Pengadaan buku pelaporan 20 Puskesmas

120.000.000

APBDKAB

Kabupaten

20 Puskesmas

90.000.000

APBDKAB

1.02.01.25.07

1.02.01.25.08 1.02.01.25.09

Pengadaan KMS dan Ri gister Posyandu Pengadaan Buku Kara, Buku Karem , Register Anak Usia Sekolah , Register Usia Lanjut & KMS Usila

Kabupaten

Operasional Peningkatan Puskesmas PLUS, Puskesmas Rawat Inap Standar dan Pustu dengan Kegawatdaruratan (BK Prop) Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar (BK Prop)

422.000.000

995.000.000 1.194.805.000

37.000.000

20.000.000

APBDPr ov

APBN APBD KAB

APBDKA B

APBDKAB

Kode


Lokasi

1 1.02.01.25.10

2 Peningkatan deraja t kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan peralatan kesehatan bagi pasien akibat dampak rokok (DBHC)

3 Terlaksananya pengadaan peralatan medis untuk RS Type D

4 Kabupaten

1.02.01.25.11

Pengadaan alat penyimpan Vaksin Terlaksananya pengadaan Vasien Carier/Cold chain Pengadaan Thermefos & Malation Terlaksananya Pengadaan Thermofos

Kabupaten

1.02.01.25.13

Rehab Berat Rumah Dinas Paramedis Pusk Pakong

Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

Kabupaten

1.02.01.25.14

Rehabilitasi Berat Pus kesmas Pembantu Pamaroh Kec. Kadur

Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

Ds Pamaroh

1.02.01.25.15

Rehabilitasi Berat Pus kesmas Terlaksananya rehab Pembantu Dabuan Kec. Tlanakan puskesmas pembantu Rehabilitasi Berat Pus kesmas Terlaksananya rehab Pembantu Bajur Kec. Waru puskesmas pembantu Pengadaan Alat Laboratorium Terlaksananya Pengadaan Alat LAB

Ds Dabuan

Peningkatan Pusk Menja di Pusk Terlaksananya Pembangunan Perawatan Kowel Kec. Pamekasan Pusk Perawatan kowel (DAK)

Pusk Kowel

1.02.01.25.12

1.02.01.25.16 1.02.01.25.17

1.02.01.25.18



Kabupaten

Ds. Ba jur Kabupaten

Target Pencapaian Kinerja 5 Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan peralatan kesehatan bagi pasien akibat dampak rokok

Pengadaan alat penyimpan Vaksin Pengadaan Thermefos & Malation 1Unit

Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Pamaroh Kec. Kadur Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu RehabilitasiDabuan B erat Puskesmas Pembantu Bajur Terlaksananya Pengadaan Alat LAB Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Kowel

Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 200.000.000 APBD KAB

321.000.000

APBD KAB

77.500.000

APBDKA B

339.553.000

APBN

347.583.000

APBN

349.942.000

APBN

350.831.000

APBN

840.000.000

APBN

1.600.000.000

APBN

Kode

1 1.02.01.25.19

1.02.01.25.20

1.02.01.25.21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan Pusk Menja di Pusk Perawatan Sopaah Kec. Pademawu Rehabilitasi Berat Pus kesmas Talang Kec. Laranagan (DAK)

3 Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Pusk Perawatan Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

Lokasi 4 Pusk Sopaah

Pusk Talang

Target Pencapaian Kinerja 5 Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Sopaah Rehabilitasi Berat Puskesmas Talang Kec. Laranagan Rehabilitasi Ber at Puskesmas Pembantu Tamp Pembangunan Gudang Obat PuskesmasSa (DAK) Pengadaan rana Penyimpanan Instalasi Farmasi Pembangunan Poskesdes / Polindes

Rehabilitasi Berat Pus kesmas Terlaksananya Peningkatan Pembantu Tamp Guwa Kec. Waru Puskesmas Non Perawatan menjadi Pusk Perawatan Pembangunan Gudang Obat Terlaksananya Pembangunan Puskesmas (DAK) Gudang Obat Pusk Pengadaan Sara na Peny impanan Terlaksananya Pengadaan Instalasi Farmasi (DAK) Sarana Penyimpanan Instalasi Farmasi Pembangunan Poskesdes / Terlaksananya pembangunan Polindes gedung poskesdes

Ds. T Guw a

1.02.01.25.25

Rehabilitasi Bera t Ruumdis Paramedis

Terlaksananya rehab Rumdis Paramedis

Kabupaten

Rehabilitasi Berat Ruumdis Paramedis

1.02.01.25.26

Rehabilitasi Ber at Rumdis Dokter

Terlaksananya rehab Rumdi s Dokter Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan pelayanan kesehatan swasta Kesehatan Swasta sesuai kewenangannya Kemitraan Kesehatan Kabupaten Terlaksananya honorarium & Propinsi (BK Prop) bagi perawat Ponkesdes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya kegiatan (Posyandu) & PHBS lomba Posyandu & PHBS

Kabupaten

1.02.01.25.22 1.02.01.25.23 1.02.01.25.24

1.02.01.28

1.02.01.28 1.02.01.28.09 1.02.01.19

1.02.01.19.01



5 Pusk Kabupaten Kabupaten

Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 1.600.000.000 APBD KAB

APBN 2.500.000.000 APBN 350.831.000 320.000.000 75.000.000

APBN

3.086.785.000

APBD KAB

2.250.000.000

APBD KAB

Rehabilitasi Berat 2.250.000.000 Rumdis Dokter 505.460.000

APBD KAB

Kabupaten

1paket

62.300.000

Kabupaten

1paket

443.160.000 305.250.000

Posyandu

APBN

20Posyandu

38.500.000

-

APBDKAB APBD KAB/APBD PROV -

APBDKAB

-

-

1paket 1paket

505.460.000

62.300.000 443.160.000 305.250.000

20Posyandu

38.500.000

Kode

1 1.02.01.19.02

1.02.01.19.03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pengembangan medi a promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.01.19.04 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media adat Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan tentang PHBS Terselenggaranya kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

1.02.01.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.23.08

Audit Survailance Pusk ISO 900 1 : Terlaksananya audit 2008 (ISO Lama) survailance ISO 9001 : 2008

1.02.01.23.09

1.02.01.23.10

1.02.01.21

Registrasi dan akri ditasi sum ber daya kesehatan

Perijinan Tena ga Kese hatan dan Sarana Kesehatan

Lokasi 4 Kabupaten



Kabupaten, 20 Pusk, 120 desa, Puskesmas & siaga, 20 SBH & 30 Desa Poskestren

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 75.000.000

98.000.000

93.750.000

Sumber Dana 7 APBDKA B

APBDKA B

APBDKA B

400.000.000 Larangan,Band Audit Survailance aran Pusk ISO 9001 : ,Palengaan,Pa 2008 (ISO Lama) sean Peningkatan dan Pemahaman Kabupaten 960orang tenaga kesehatan fungsional tentang akreditasi Peningkatan pemahaman tenaga kesehatan & pengelola sarana kesehatan tentang perizinan

Kabupaten

Program Pengembangan lingkungan Sehat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terlaksananya pemicuan di (STBM) 15 desa

Kabupaten & Desa

1.02.01.21.06

Penyehatan dan penin gkatan kualitas Lingkungan


1.02.01.21.07

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

1.02.01.21.05

Target Pencapaian Kinerja 5 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksanaya peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman dan pengawasan kualitas air Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

230 or Tenaga kes & Pengelola sarkes

150.000.000

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat


20 Pusk, 120 desa, siaga, 20 SBH & 30 Poskestren 400.000.000 150000000

Desa

Penyehatan dan peningkatan kualitas Lingkungan 5desa

98.000.000

93.750.000

150.000.000

APBD KAB 150.000.000

960orang

150.000.000

230 or Tenaga kes & Pengelola sarkes

100.000.000

APBD KAB 100.000.000 APBD KAB 815.780.000

15desa

75.000.000

434.220.000 250.000.000

131.560.000

815.780.000 APBDKAB APBDKAB

APBDKAB

15desa 250000000

5desa

434.220.000 250.000.000

131.560.000

Kode

1 1.02.01.22.

1.02.01.22.01


Rencana Tahun 2015



2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular PeningkatanIm unisasi

3

Lokasi 4


Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 533.895.000

Terlaksananyape layanan imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas ,Posyandu dan sekolah Penyelenggaraan pemberantasan Terlaksananya penyakit menular dan wabah penanggulangan penyakit menular dan wahah di masyarakat Pengamatan peny akit poten sial Terpantaunya penyakit Wabah pontensial wabah


100 % Desa UCI, 95 % Sekolah

93.125.000

APBDKAB

100%Desa UCI, 95 % Sekolah


100%

306.400.000

APBDKAB

100%

306.400.000

Puskesmas

100%

88.000.000

APBDKAB

100%

88.000.000

1.02.01.22.04

Penyelenggaraan pemberantasan penyakit Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular tidak menular

Puskesmas

80%

46.370.000

APBDKAB

80%

1.02.01.30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.01.30.06

Pelayanan kesehatan Usia Lanjut

1.02.01.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Ma kanan Tambahan dan Vitamin Penanggulangan Kurang energi Protein (KEP) dan Kurang Energi Kronis (KEK) Pemerian makanan Tambahan untuk penderita TB

1.02.01.22.02

1.02.01.22.03

1.02.01.20

61.500.000

Terlaksananya skrining, serta Peningkatan kualitas pelayanan di posyandui usila


Tersedianya PMT dan Vitamin penanggulangan KEP bagi GAKIN dan NON GAKIN

Kabupaten

Tersedianya PMT Bagi penderita TB

Kabupaten

137 Kel Posyandu Usila

61.500.000

500.000.000

23.600.000

46.370.000 61.500.000

APBDKAB

523.600.000 87 Balita, 69 Bumil

93.125.000

APBDKAB

APBD KAB

-

137Kel Posyandu Usila -

87 Balita,69 Bumil

61.500.000

523.600.000 500.000.000

23.600.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SKPD KABU PATE N

Kode

: KE S E H A T A N : R S U D D r . H . S L AME T MAR T O DI R DJ O : PAMEKASA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

1

Urusan Wajib

1.02

Ke s e h a t a n

1.02.02

R S U DDr . HS . l a m e tMa r t o d i r d jo Pro gram Pel aya nan Adminis tras i Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi terlaksananya rapat-rapat

1.0 2.02 .01 1.02.02.01.18

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5


Sumber Dana

6

7

1 4R8E.F9!5 4. 8 9#8R . 4E3F6 ! # # R E F!

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


9

10

12 8.89 8.10 0.75 6

72 .058 .618 .176 25.366.560.000 RSUD Dr. H.

1.02.02.01.22

1.02.02.01.21

1.0 2.02 .02 1.02.02.02.24

1.02.02.02.

SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK MONEV Kegiatan langsung RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pendukung Pelayanan Administrasi Belanja pegawai, Belanja RSUD Dr. H. Perkantoran barang dan jasa, Belanja jasa SLAMET medis MARTODIRDJO Pro gram Pen ing kat an Sar ana dan Prasarana Aparatur

1 tahun

200.000.000

APBD

1 tahun

200.000.000

1 tahun

300.000.000

APBD

1 tahun

300.000.000

1 tahun

50.000.000

APBD

1tahun

50.000.000

BLUD

1 tahun

Ke Luar Daerah 1.02.02.01.19

koordinasi dan konsultasi ke luar daeraf Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU MONEV Kegiatan langsung

72.058.618.176 25.366.560.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas Dinas /Operasional Direktur dan kendaraan operasional lainnya Biaya Operasional Ambulance Pemeliharaan kendaraan dinas Direktur dan kendaraan operasional lainnya

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 tahun

24.816.560.000

4.569.000.000

24.816.560.000

4.569.000.000

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun

100.000.000

1 tahun

500.000.000

BLUD

1 tahun

500.000.000

Kode

1 1.02.02.02.32

1.02.02.02.32

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Rumah Dinas/ Kebersihan (Cleaning Service dan satpam ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dan Rumah Dinas


Pemeliharaan gedung dan cleaning service Pemeliharaan peralatan gedung kantor

4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1.02.02.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.0 2.02 .05 1.02.02.05.01

Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Diklat karyawan

1.02.02.05

Penyediaan jasa pendampingan

1. 02. 02. 06

Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya SIM Rumah Sakit RSUD Dr. H. dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SLAMET MARTODIRDJO Pr og ra m U paya K es eh ata n Masyarakat

1.02.02.06.01

1. 02. 02. 16 1.02.02.16.07

1. 02. 02. 19 1.02.02.19.01

1.0 2.02 .23

Pelayanan Kef armasian dan Ala t Kesehatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi

Jasa konsultan hukum dan Amdal

Barang dan Jasa, Belanja modal untuk operasional farmasi Pr og ra m Pro mosi Ke seh at an da n Pemberdayaan Masyarakat

Target Capaian Kinerja 5 1 tahun

Sumber Dana

Catatan Penting


7 APBD

9 1 tahun

10 2.369.000.000

1 tahun

200.000.000

APBD

1 tahun

200.000.000

1 tahun

1.400.000.000

A PBD

1 tahun

1.400.000.000

1.350.000.000 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO


6 2.369.000.000

1.350.000.000

1 tahun

350.000.000

BLUD

1tahun

350.000.000

1 tahun

1.000.000.000

APBD

1 tahun

1.000.000.000

350.000.000

1paket

350.000.000

350.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1paket

Belanja barang dan jasa media RSUD Dr. H. promosi dan informasi SLAMET MARTODIRDJO Pro gram Sta nda ris asi Pel aya nan Kesehatan

1 paket

Pengembangan Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat


50.000.000

50.000.000 BLUD

1 paket

50.000.000

BLUD

1 paket

200.000.000

200.000.000 200.000.000

200.000.000

350.000.000

200.000.000

200.000.000

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 1.02.02.23.02

2 Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan ( Akreditasi )

1.0 2.02 .26

Pro gram Pen gadaa n, Pen ing kat an Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Tersedianya Alkes Sakit

1.02.02.26.18

1.02.02.26.19

1.02.02.26.23 1.02.02.26

1.02.02.26.24

1.02.02.26.26

1.02.02.26

1.02.02.26

1.02.02.26



Akreditasi Rumah Sakit 12 Pelayanan

Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-Obatan RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Logistik makanan RSUD Dr. H. pasien SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Sarana Penunjang Medis Tersedianya Alkes dan BHP RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Percetakan Administrasi dan Tersedianya Status pasien dan RSUD Dr. H. Surat Menyurat Rumah Sakit ATK SLAMET MARTODIRDJO Pembuatan Pagar Pemb atas Rumah Tersedianya Pagar pembatas RSUD Dr. H. Sakit SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Alat Kesehatan (APBN) Tersedianya Alkes RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Peralatan Kalibrasi (DAK) Tersedianya Alkes RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PengadaanA mbulance( DAK) TersedianyaA mbulance RSUD Dr. H. jenazah SLAMET MARTODIRDJO

Target Capaian Kinerja 5 1 paket


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting


38.523.058.176


38.523.058.176

1 paket

2.500.000.000

A PBD

1 paket

2.500.000.000

1 paket

15.000.000.000

BLUD

1 paket

15.000.000.000

1 paket

2.883.440.000

B LUD

1 paket

2.883.440.000

1 paket

5.050.000.000

B LUD

1 paket

5.050.000.000

1 paket

700.000.000

BLUD

1 paket

700.000.000

1 paket

4.000.000.000

A PBD

1 paket

4.000.000.000

1 paket

7.639.618.176

A PBN

1 paket

7.639.618.176

1paket

1paket

-

400.000.000

DAK

D AK

1paket

1 paket

-

400.000.000

Kode



1 1.02.02.26

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan dinas operasional

1.02.02.26

Pengadaan Meubeleir

Tersedianya Meubeleir

1.0 2.02 .27

Pro gram Pemeli har aan Sar ana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Perbaikan alat kesehatan Kesehatan Rumah Sakit

1.02.02.27.17

1.02.02.27.20

Pemeliharan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

Perbaikan Ambulance

1.02.02.27.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit

Pemeliharaan I PL_RS

1.02.02.27

Pembuatan master plan pembangunan gedung

1.02.02.27

Perluasan Musholla RS

master plan pembangunan gedung Rehabilitasi dan perluasan musholla

Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO


1 paket


Sumber Dana

Catatan Penting



6 200.000.000

7 APBD

9 1 paket

10 200.000.000

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

1.450.000.000

300.000.000

1.450.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

APBD

1 paket

300.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUDDr.H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

200.000.000

BLUD

1 paket

200.000.000

1paket

250.000.000

BLUD

1 paket

250.000.000

RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N : PE KER J A A N UMU M S KP D : D I NA S P E K ERJ A AN U MU M B I NA M A R G A KAB UPATEN : PAMEKASAN

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2


Lokasi 4


Sumber Dana

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

6

7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 10

URUSAN WAJIB

02

03

1 03

PEKERJAAN UMUM

1

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

1 03 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

233.057.771.244 142.439.355.330 APBD

1 03 02 01 01 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1 03 02 01 02 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 02 01 03 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAU

Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan dan Pengawasan Teknis

1 03 02 01 04 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK

Perencanaan dan Pengawasan Teknis

1 03 02 01 05 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi BKK - IP

Perencanaan dan Pengawasan Teknis

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana 1 03 02 02 01 Pengadaan Alat Berat (Dump Truck) Tersedianya Alat Persampahan

232.209.771.244 142. 439. 355. 330

770.000.000

770.000.000

Kab. Pamekasan

1 Tahun

APBD

45.000.000

1Tahun

45.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

200.000.000

1Paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

175.000.000

100%

175.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

200.000.000

100%

200.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

150.000.000

100%

APBD Kab. Pamekasan

2 Unit

APBD

1.569.355.330 900.000.000

150.000.000 1.569.355.330

2 Unit

900.000.000

Kode


1 2 1 03 02 02 02 Pengadaan GPS


Lokasi

3

4 Kab. Pamekasan

1 03 02 02 03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Kab.Pamekasan / Operasional yang Banyak

1 03 02 02 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Gilas 1 03 02 02 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Gedung Kantor / Rumah Dinas

1 03 02 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 03 02 02 07 Perbaikan Gedung Kantor dan

Tersedianya dan

1 03 02 02 08 Honorarium Tenaga Harian Lepas 1 03 02 05 03 102 05 01

Target Capaian Kinerja 5 Unit 1

Sumber Dana


6

7

APBD

9.000.000

03 102 15 01

03 102 15 02

Peningkatan J embatan

Target Capaian Kinerja 9 Unit 1

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 10 9.000.000

15Unit

APBD

440.153.000

15Unit

440.153.000

Unit 3

APBD

80.202.330

Unit 3

80.202.330

Kab. Pamekasan

Unit 1

APBD

30.000.000

Unit 1

Kab. P amekasan Kab. P amekasan Kab. Pamekasan

Program Peningkatan Kapasitas PendidikandanPelatihanFormal PegawaidiLingkunganSKPDKab. Pamekasan

Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan

8


Kab. Pamekasan

1 U nit 1 U nit 1 Unit

Meningkat

APBD APBD APBD

10.000.000 100.000.000 131.000.000

APBD APBD

50.000.000 50.000.000

APBD

116.000.000.000

25 % 1 03 02 15

Catatan Penting

Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik

Saluran,

LapisP ermukaan J alanKab. A spal Pamekasan Jemb.Komp Menjadi Baik

1 Unit

Meningkat 25 %

10.000.000 100.000.000 131.000.000 50.000.000 50.000.000

116.000.000.000

APBD

20.000.000.000

Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC

20.000.000.000

APBD

2.500.000.000

Jemb.Komp osit, Jemb.Beton

2.500.000.000

Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC

osit, Jemb.Beton

30.000.000 1 Unit 1 Unit

Kode

1




Lokasi

Sumber Dana


Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 9 Saluran,Drai nvass, Keramik, Alur, Plat Bordes


03 102 15 03

2 PeningkatanT rotoar

3 4 PeningkatanT rotoarDengan Kab. Pamekasan Saluran,Drai Kondisi Meningkat nvass, Keramik, Alur, Plat Bordes

6 APBD

7 3.500.000.000

03 102 15 04

Infrastuktur Jalan (DAK)

Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik

Saluran,

APBD

15.000.000.000


15.000.000.000

03 102 15 05

Infrastuktur Jalan (DAK Tambahan) Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik

Saluran,

APBD

15.000.000.000


15.000.000.000

03 102 15 06

Peningkatan Jalan (BK Provinsi)

Saluran,

APBD

55.000.000.000


55.000.000.000

APBD

5.000.000.000

Jemb.Komp osit, Jemb.Beton

5.000.000.000

03 102 15 07

18 02 03 1




Peningkatan Jembatan (BK Provinsi) Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Jemb.Komp Menjadi Baik Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


osit, Jemb.Beton

A PB D

9.050.000.000

8


9. 050. 000. 000

10 3.500.000.000

Kode

1 03 102 18 01

03 102 18 02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin Jalan

Pemeliharaan Rutin Jembatan


Lokasi

3 Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik

4 Saluran,


Perbaikan


Sumber Dana


Pemeliharaan Rutin Trotoar

Peningkatan Tr otoar Dengan Kab. Pamekasan Penggantian Kondisi Meningkat Keramik, Plat Bordes,

03 102 18 04

Pemeliharaan Berkala Jalan


Saluran,

Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik

Saluran,

01 03 02 30 01

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Peningkatan Jalan Poros Desa

250.000.000

Perbaikan Pondasi, Pengecatan

250.000.000

APBD

200.000.000

Penggantian Keramik, Plat Bordes,

200.000.000

APBD

6.000.000.000

10 2.600.000.000

Pengecatan

Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC A PB D

15.000.000.000 APBD

Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen


APBD

Pengecatan

300 20 30 1

Target Capaian Kinerja 9 Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC

7 2.600.000.000

Pondasi, Pengecatan

8


6 APBD


03 102 18 03

Catatan Penting

15.000.000.000


6.000.000.000

1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen

15.000.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUS AN : PEKER JA AN UMUM SK PD : D INAS PE KERJ AAN U MUM CIPTA K AR YA DAN T AT A R UANG KABUPATEN : PAMEKASAN

Kode

1

1.03 1.03.01 1.03.01.01

Rencana Tahun 2015



2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Sumber Dana


4

5

6

7

URUSAN WAJIB P E KE R J A A N U MU M Di na s Pe ke rj aa n Umum Ci pt a Karya dan Tata Ruang Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi konsultasi ke luar daerah konsultasi keluar daerah

Catatan Penting



9

10

8

2 3 3 . 05 7 . 77 1 . 24 4

23 2.20 9.77 1.24 4

54.274.415.914 862.000.000

-

-

-

53.426.415.914 862.000.000

dan

Kab.Pamekasan

1Tahun

APBD

45.000.000 1Tahun

45.000.000

1.03.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Tersedianya barang dan jasa perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 1.03.01.01.22 Perencanaan, monitoring dan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi DAU pengawasan teknis yang baik dan lancar 1.03.01.01.23 Perencanaan, monitoring dan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi DAK pengawasan teknis yang baik dan lancar 1.03.01.01.24 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dengan baik

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

190.000.0001Paket

190.000.000

Kab.Pamekasan

100%

APBD

00%150.000.000 150.000.000

1

Kab.Pamekasan

100%

APBD

00%100.000.000 100.000.000

1

Kab. Pamekasan

Meningkat 25%

APBD

20.000.000

1.03.01.01.25 Pengadaank endaraanDi nas

Terlaksananya tugas-tugas dengan tepat dan lancar

Kab. Pamekasan

1 unit mobil Avanza

APBD

187.000.000

Terlaksananya tugas-tugas dengan tepat dan lancar

Kab. Pamekasan

1 unit mobil Pick-up

APBD

1.03.01.01.25 Pengadaank endaraanDi nas

Meningkat 25% 1 unit mobil

20.000.000

187.000.000 Avansa

170.000.000

1 unit mobil

170.000.000 Pick-up

Kode

Rencana Tahun 2015



1 1.03.01.02

2 3 Pr og ra m pe ni ng kat an sa ra na dan prasarana aparatur 1.03.01.02.13 Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya perlengkapan perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang memadai

Lokasi


Sumber Dana

4

5

6

1unit

APBD

Kab.Pamekasan

1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan Kab.Pamekasan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai 1.03.01.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Kab. Pamekasan kantor 1.03.01.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor 1.03.01.10 P r o gr a m p e r b a i ka n l i n gku n ga n 1.03.01.10.01 PNPM Mandiri Perkotaan di 18 Terlaksananya PNPM Mandiri desa/kelurahan Perkotaan di 18 desa/kelurahan 1.03.01.10.02 Penunjang PNPM-MP 2015 Terlaksananya Penunjang PNPMMP 2016 1.03.01.10.03 Operasional Kegiatan PLP BK Tahun 2015 1.03.01.10.04 Operasional program perumahan swadaya Tahun 2015

tersedianya Operasional Kegiatan PLP BK Tahun 2016 tersedianya Operasional program perumahan swadaya Tahun 2016

1.03.01.10.05 Pendukung kegiatan PLBTK tahun Pendukung kegiatan PLBTK 2015 tahun 2016 1.03.01.10.06 Perbaikan Lingk Perkotaan

Tersedianya Perbaikan Lingk Perkotaan

1.03.01.10.07 Perbaikan Lingk Desa

TersedianyaPerbaikan Lingk Desa

1.03.01.10.08 Perbaikan Lingk Ponpes

TersedianyaPerbaikan Lingk Ponpes


Catatan Penting

7 130.000.000


8


30.000.000 1unit

30.000.000

6unit

APBD

60.000.000 6unit

60.000.000

1 unit

APBD

30.000.000 1unit

30.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

10.000.000 1paket

10.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

2. 808. 750. 000 83.750.000 1paket

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

Kab.Pamekasan

meningkat

APBD

meningkat 150.000.000

150.000.000

Kab.Pamekasan

meningkat

APBD

meningkat 50.000.000

50.000.000

Kab.Pamekasan

3desa

Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan Kab.Pamekasan

1Paket 1 Paket 1Paket

APBD APBD APBD APBD

-

125.000.0001paket

600.000.000 3desa 500.000.000 500.000.000 600.000.000

83.750.000


2.808.750.000

125.000.000

600.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000

Kode


1 2 1.03.01.10.09 Perbaikan Lingk Pesisir


Lokasi

3 TersedianyaPerbaikan Lingk Pesisir

Program pengembangan kinerja pe ng el ol aa n ai r mi nu m dan ai r limbah 1.03.01.27.10 Penyediaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana air minum (DAK) prasarana air minum (DAK)

4 Kab.Pamekasan


Sumber Dana

5 1Paket

6 APBD

1.03.01.27


Catatan Penting

7 200.000.000

8

3.330.602.000

-


-

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 200.000.000 3.330.602.000

dan

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

1.570.393.000

1.570.393.000

1.03.01.27.11 Penyediaan sarana air bersih dan Tersedianya sarana air bersih sanitasi dasar terutama bagi dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) masyarakat miskin (DAK)

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

1.760.209.000

1.760.209.000

APBD

19.388.836.414

1.03.01.30

Program pembangunan

Terwujudnya peningkatan

Kab.Pamekasan

19.388.836.414

infrastruktur pedesaan pembangunan di desa tertinggal 1.03.01.30.09 Pembangunan infrastruktur Terlaksananya Pembangunan pedesaan (DAK) infrastruktur pedesaan (DAK)

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

1.893.805.000

1.893.805.000

1.03.01.30.10 Perencanaan desa tertinggal

Terlaksananya Perencanaan desa tertinggal

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

50.000.000

50.000.000

1.03.01.30.11 Pengawasan de sa t ertinggal

Terlaksananya Pengawasan desa tertinggal

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

40.000.000

40.000.000

1.03.01.30.12 Peningkatan jalan desa (DBH Cukai) Peningkatan jalan desa (DBH (dilingkungan pertanian tembakau) Cukai) (dilingkungan pertanian tembakau) 1.03.01.33 Pro gra m per bai kan lin gkung an pe rm uk i ma n (PLP) Be rb a si s Padat Karya

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

17.405.031.414

17.405.031.414

1

Stimulan berbasis padat karya

Stimulan berbasis padat karya

1.03.01.33.02 Perbaikan lingkungan kawasan pondok pesantren 1.03.01.33.03 Pemiliharan Gedung /Kantor UPT TPA Angsanah

Kab. Pamekasan

27.754.227.500

Kab. Pamekasan

Perbaikan lingkungan kawasan pondok pesantren Pemiliharan Gedung /Kantor UPT TPA Angsanah

APBD

Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

1Paket

19.864.145.000

26.906.227.500

19.864.145.000

APBD

800.000.000

800.000.000

APBD

50.000.000

50.000.000

Kode


1 1.03.01.33.05 Pengadaan Angsanah 1.03.01.33.06 Pengadaan Kebersihan 1.03.01.33.07 Pembuatan Meningkat

2 Excavator Papan Pagar

TPA Pengadaan Angsanah

Himbauan Pengadaan Kebersihan Arek

1.03.01.33.08 Pembangunan Menuju BLK 1.03.01.33.09 Operasional Program Swadaya Tahun 2015


3 Excavator Papan

Lokasi

TPA

4 Kab.P amekasan

Himbauan

Kab.Pamekasan

Lancor Pembuatan Pagar Arek Lancor Meningkat Pembangunan Menuju BLK

5 Meningkat 7Unit Meningkat

Kab. Pamekasan

Perumahan Operasional Program Perumahan Swadaya Tahun 2016

1.03.01.33.10 Jasa Penyapuan Jalan di Pelayanan Kebersihan 1.03.01.33.11 Penimbunan Sampah Pembuatan Saluran Lindi TPA 1.03.01.33.12 Pemeliharaan Taman Adipura

Kab.Pamekasan


Kab.Pamekasan

Area Jasa Penyapuan Jalan di Area Kab.Pamekasan Pelayanan Kebersihan dan Penimbunan Sampah dan Kab.Pamekasan Pembuatan Saluran Lindi TPA Pemeliharaan Taman Adipura Kab. Pamekasan

1.03.01.33.13 Jasa Pengangkutan Sampah Jalan Jasa Pengangkutan Sampah di Area Pelayanan Kebersihan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan

Kab.Pamekasan

Sumber Dana 6 APBDI APBD APBD APBD

100%

16Paket Memadai Memadai Meningkat

APBD

APBD APBD APBD APBD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1.800.000.000 45.000.000 750.000.000 2.000.000.000 25.550.000

1.000.000 80.000.000

Catatan Penting

8


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 1.800.000.000 45.000.000 750.000.000 2.000.000.000 25.550.000

1.000.000 80.000.000

44.000.000

44.000.000

616.532.500

616.532.500

1.03.01.33.14 Pemeliharaan Taman Kota

Pemeliharaan Taman Kota

Kab. Pamekasan

Memadai

APBD

300.000.000

300.000.000

1.03.01.33.15 Pengolahan Sampah Organik

Pengolahan Sampah Organik

Kab. Pamekasan

1 Paket

APBD

30.000.000

30.000.000

1.03.01.33.16 Pemeliharaan Lampu Taman

Pemeliharaan Lampu Taman

Kab. Pamekasan

Meningkat

APBD

30.000.000

1.03.01.33.17 Pendukung Peningkatan Keindahan Pendukung Peningkatan dan Kebersihan Kota Keindahan dan Kebersihan Kota

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

40.000.000

40.000.000

1.03.01.33.18 Pembuatan Taman Kota Kelurahan Pembuatan Taman Kota Kowel ( Pendamping ) Kelurahan Kowel ( Pendamping )

Kab. Pamekasan

Memadai

200.000.000

200.000.000

APBD

30.000.000

Kode



1 2 3 1.03.01.33.19 Jasa Konsultansi Pembuatan Pagar Jasa Konsultansi Arek Lancor Pagar Arek Lancor Pengadaanmobilsampah

2 unit mobil dumptruck

Lokasi

Pembuatan

4 Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 Memadai Memadai

Sumber Dana 6 APBD APBD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 35.000.000 848.000.000

Catatan Penting

8




Kode

: PEKERJAAN UMUM : DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN : PAMEKASAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

2


3

Lokasi 4

Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 5

6

7

8

5

6

Urusan Wajib 03 1 03 03 1 03 03 01

Pe ke r j a a nU mu m

233.057.771.244

Di n a sP e k e r ja a nU mu mP e n g a i r a n Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Sarana

36.3 44.0 00.0 00

232.209.771.244 36.344.000.000

Perkantoran Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 03 01 18 5 2 2 15 02 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya koordinasi keluar daerah dan konsultasi keluar daerah

Pamekasan

1 Tahun

60.000.000 APBD

1Tahun

60.000.000

1 03 03 01 19 5 2 2

Pamekasan

1P aket

100.000.000 APBD

1Paket

100.000.000

Pamekasan

100%

APBD 150.000.000

100%

150.000.000

Pamekasan

100%

APBD 150.000.000

100%

150.000.000

1 03 03 01 20 5 2 1

1 03 03 01 21 5 2 1

1 03 03 0 2

Pendukung Pelayanan Perkantoran

Administrasi Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan DAU dan pengawasan teknis yang baik dan lancar Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan DAK dan pengawasan teknis yang baik dan lancar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 03 03 02 05 5 2 3 03 03 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 1 03 03 02 10 5 2 3 10 01 Pengadaan Metik(Double Folio) 1 03 03 02 10 5 2 3 11 02 Pengadaan Almari

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai Pengadaan Terlaksananya Metik(Double Folio) Terlaksananya Pengadaan Almari

Pamekasan

2Unit

400.000.000 APBD

Pamekasan

1Unit

500.000

APBD

2Unit 1Unit

400.000.000 500.000

Pamekasan

3Unit

18.000.000

APBD

3Unit

18.000.000

Kode

1



Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja

3 TerlaksananyaP engadaan Brankas

4 Pamekasan

5 1Unit

6 10.000.000

7 APBD

1 03 03 02 10 5 2 3 11 04 Pengadaan Filing Kabinet

Terlaksananya Pengadaan Filing Kabinet

Pamekasan

3Unit

12.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 12 02 Pengadaan Komputer/PC

Terlaksananya Pengadaan Komputer/PC

Pamekasan

4Unit

32.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 12 03 Pengadaan Komputer Laptop/note book Terlaksananya Pengadaan

Pamekasan

5Unit

40.000.000 APBD

5Unit

40.000.000

Pamekasan

4Unit

3.000.000 APBD

4Unit

3.000.000

Pamekasan

1Unit

1.500.000 APBD

1Unit

1.500.000

Pamekasan

1Unit

2.500.000 APBD

1Unit

2.500.000

2

1 03 03 02 10 5 2 3 11 03 PengadaanBrankas

1 03 03 02 10 5 2 3 12 04 Pengadaan Printer 1 03 03 02 10 5 2 3 12 05 Pengadaan Scanner

Komputer Laptop/note book Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan

8

5 1Unit

6 10.000.000

APBD

3Unit

12.000.000

APBD

4Unit

32.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Scanner Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon III )

Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon III )

Pamekasan

2Unit

5.000.000 APBD

2Unit

5.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )

Pamekasan

5Unit

10.000.000 APBD

5Unit

10.000.000

Terlaksananya Pengadaan Rapat ( Kepala Dinas ) 1 03 03 02 10 5 2 3 13 02 Pengadaan Meja Rapat ( Kepala Dinas Meja )

Pamekasan

1Unit

4.000.000 APBD

1Unit

4.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon II )

Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon II )

Pamekasan

1Unit

1.500.000 APBD

1Unit

1.500.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon III )

Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon III )

Pamekasan

2Unit

3.000.000 APBD

2Unit

3.000.000

1 03 03 02 10 5 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon IV )

Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon IV )

Pamekasan

5Unit

5.000.000 APBD

5Unit

5.000.000

Terlaksananya Pengadaan KursiRapat Pamekasan Terlaksananya Pengadaan 1 03 03 02 10 5 2 3 34 01 Pengadaan AC Pamekasan AC 1 03 03 02 12 5 2 3 03 12 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tersedianya Kendaraan Pamekasan Bermotor Sepeda Motor. Dinas/Ope rasional yang layak pakai. 1 03 03 02 10 5 2 3 13 05 Pengadaan Kursi Rapat

20Unit 2Unit 6Unit

6.000.000 APBD

20Unit

6.000.000

6.000.000 APBD 105.000.000 APBD

2Unit 6Unit

6.000.000 105.000.000

Kode

1 1 03 03 02 22 5 2 2 1 03 03 02 24 5 2 2 1 03 03 02 28 5 2 2

1 03 03 0 5



Lokasi

3 4 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pamekasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Pamekasan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional. Tersedianya dan Pamekasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Gedung

Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 5 1 Paket

6 33.000.000 APBD

1Paket

66.000.000 APBD

7

8 1Paket 1Paket

5 66.000.000

6

1 Tahun

30.000.000 APBD

1Tahun

30.000.000

Pamekasan

1 Tahun

40.000.000 APBD

1Tahun

40.000.000

Pamekasan

1P aket

300.000.000 APBD

1Paket

300.000.000

Tersebar

1Paket

600.000.000 APBD

1Paket

600.000.000

1P aket

400.000.000 APBD

1Paket

400.000.000

1P aket

700.000.000 APBD

1Paket

700.000.000

5.000.000.000 APBD Prioritas

1 Paket

5.000.000.000

5.000.000.000 APBD Prioritas

1 Paket

5.000.000.000

33.000.000

Progra m Pen ing kat an Kap asitas Sumber Daya Aparatur

1 03 03 05 01 5 2 2 17 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Pr o g r a m Pe n ge mba n g a n dan Pe n ge l o l a a n J a r i n ga n Irigasi,Raw a dan Jaring an Iriga si Lainnya 1 03 03 24 01 5 2 2 20 05 Tersedianya Data Base Penyusunan Data Base Program Program Penanganan Penanganan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi 1 03 03 24 18 5 2 2 20 05 Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Irigasi

1 03 03 2 4

1 03 03 24 21 5 2 2 20 05 Pendamping WISMP II 1 03 03 24 21 5 2 2 20 05

Terlaksanany Pendamping WISMPPamekasan II

Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Kabupaten Saluran Irigasi Kabupaten Pamekasan Pamekasan Normalisasi Sungai Pandan Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Sungai Pandan Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Sungai Kali Kaloang Sungai Kali Kaloang Pamekasan Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Klampar Saluran Irigasi Klampar Kec Kec Proppo Proppo

Pamekasan

Kec Galis Pamekasan

Kec Proppo

1 Paket 1 Paket

1 Paket

200.000.000 APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Kode


1


3

2

Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Saluran Irigasi Blumbungan Blumbungan Kel Kowel Pamekasan Kel Kowel Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Desa Toronan Kab Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Desa Saluran Irigasi Desa Bulay Bulay Kec Galis Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Desa Saluran Irigasi Desa Polagan Polagan Kec Galis Kec Galis Normalisasi Saluran Irigasi Sumber Raja Terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Sumber Raja Normalisasi Saluran Irigasi Toronan Kab Pamekasan

1 03 03 24 22 5 2 3 23 02 Rehabilitasi

Konstruksi Irigasi Berbasis Padat Kemitraan )

Desa

Jaringan Terlaksananya Rehabilitasi Karya ( Konstruksi Jaringan Irigasi Berbasis Padat Karya ( Kemitraan )

1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Terlaksananya

Lokasi 4 Kel.Kowel

Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 6 200.000.000 APBD

7 Prioritas

8 1 Paket

Desa Toronan 1 Paket Kec Pamekasan

200.000.000 APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Desa Bulay Kec Galis

1 Paket

200.000.000 APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Desa Polagan Kec Galis

1 Paket

200.000.000 APBD

Prioritas

1 Paket

200.000.000

Pamekasan

1 Paket

200.000.000 APBD

Prioritas

Tersebar

1P aket

Rehabilitasi desa Klampar BKL 2 Kanan desa Klampar Kec. Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Proppo Proppo. BKL 2 Kanan desa Klampar Kec. Proppo. 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi desa Klampar BKL 1 Kanan desa Klampar Kec. Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Proppo Proppo. BKL 1 Kanan desa Klampar Kec. Proppo. Terlaksananya Rehabilitasi 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 desa Tebul Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Sumber Penang desa Tebul Kec. Sumber Penang desa Tebul Pegantenan Pegantenan. Kec. Pegantenan. Terlaksananya Rehabilitasi 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Desa Waru Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Konstruksi Saluran Irigasi Timur Kec. Sumber Kolla Desa Waru Timur Kec. Sumber Kolla Desa Waru Waru Waru. Timur Kec. Waru.

5 1 Paket

1.500.000.000 APBD

1 Paket

5

6 200.000.000

200.000.000

1Paket

1.500.000.000

1Paket

200.000.000 APBD Prioritas

1 Paket

200.000.000

1Paket


1 Paket

200.000.000

1Paket


1 Paket

200.000.000

1Paket


1 Paket

200.000.000

Kode



Lokasi


1

3 4 5 2 Terlaksananya Rehabilitasi Desa Lemper 1Paket Rehabilitasi Gorong-Gorong Silang Gorong-Gorong Silang Kec. Pademawu Klampar BKL Desa Lemper Kec. Klampar BKL Desa Lemper Pademawu. Kec. Pademawu. 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Infrastruktur Irigasi ( DAK ) Infrastruktur Irigasi ( DAK ) Tersebar 1 Paket 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05

5

6 500.000.000

1Paket

7.200.000.000

1.800.000.000 APBD

6Paket

1.800.000.000

Pemeliharaan dan Tersebar 1Paket Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. Program Pembangunan Embung Geomembran Terlaksananya Desa 1Paket Pembangunan Embung Geomembran Pembangunan Embung Rombuh,Paleng Desa Rombuh,Palengaan Geomembran Desa aan Rombuh,Palengaan Pembangunan Embung Larangan Terlaksananya Larangan Tokol 1Paket Tokol Tlanakan Pembangunan Embung Tlanakan Pembangunan Embung Proppo Desa Proppo Terlaksananya Desa Proppo 1Paket Pembangunan Embung Kec Proppo Proppo Desa Proppo Pembangunan Embung Banyupelle Terlaksananya Banyupelle 1 Paket Pembangunan Embung Banyupelle Program Revitalisasi DAM

500.000.000 APBD

1Paket

500.000.000


1 Paket

400.000.000


1 Paket

400.000.000


1 Paket

400.000.000


1 Paket

400.000.000

Pengembangan Sumur Air Tanah Tanah Dalam Dalam Kabupaten Pamekasan Pamekasan Program Pengembangan,P engelolaan dan Kons er va si Su ng ai ,Dan au dan

Air Kabupaten

Tersebar

Sumber Daya Air Lainnya.

1 03 03 26 02 5 2 3 20 05 Pemeliharaan dan Rehabilitasi

7.200.000.000 APBD

8 1 Paket

6P aket

1 03 03 2 5 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 03 03 25 04 5 2 3 23 05 Pengembangan Sumur

1 03 03 2 6

6 7 500.000.000 APBD Prioritas

Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. 1 03 03 2 6 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05

1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 2 6

1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Samiran Kec P roppo 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Klampar Kec Proppo

Terlaksananya revitalisasi Dam Samiran Kec Proppo Terlaksananya revitalisasi Dam Klampar Kec Proppo

Kec. Proppo

1 Paket


1 Paket

300.000.000

Kec. Proppo

1 Paket


1 Paket

300.000.000

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Blumbungan Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam T oronan P amekasan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Duko I Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Lancar Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Polagan Kec Galis 1 03 03 2 8


3 Terlaksananya revitalisasi Dam Blumbungan Kec Terlaksananya r evitalisasi Dam Toronan Pamekasan Terlaksananya revitalisasi Dam Duko I Kec Larangan Terlaksananya revitalisasi Dam Lancar Kec Larangan Terlaksananya revitalisasi Dam Polagan Kec Galis

Lokasi 4 Kec. Larangan

Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 5 1 Paket

6 7 300.000.000 APBD Prioritas

8 1 Paket

5

6 300.000.000

Pamekasan

1P aket


1 Paket

300.000.000

Kec. Larangan

1 Paket


1 Paket

300.000.000

Kec. Larangan

1 Paket


1 Paket

300.000.000

Kec.Galis

1 Paket


1 Paket

300.000.000

Program Pengendalian Banjir

1 03 03 28 04 5 2 3 20 05 Penyusunan PJM Master Plan

Terlaksananya Penyusunan Pamekasan 1P aket PJM Master Plan Pengendalian Banjir Pembangunan Plengsengan dan Terlaksananya Kec.Pamekasan 300 m Parapet Afvour Gurem Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Gurem Pembangunan Plengsengan dan Terlaksananya Kec.Pamekasan 500 m Parapet Kali Kloang Pembangunan Plengsengan dan Parapet Kali Kloang Pembangunan Box Culvert Saluran Terlaksananya Kec.Pamekasan 2p aket Klampar Pembangunan Box Culvert Saluran Klampar Rehabilitasi Plengsengan dan Terlaksananya Rehabilitasi Pademawu 1500 m x Pembangunan Parapet Favour Sentan Plengsengan dan 1m Pembangunan Parapet Permbangunan Plengsengan Afvour Terlaksananya Pademawu 300m Blumbungan Permbangunan Plengsengan Afvour Blumbungan Permbangunan Parapet Afvour Terlaksananya Pademawu 200 m x Blumbungan Permbangunan Parapet 0,8 m Afvour Blumbungan

300.000.000 APBD

1Paket

300.000.000

600.000.000 APBD

300m

600.000.000

1.200.000.000 APBD

500m

1.200.000.000

1.500.000.000 APBD

2paket

1.500.000.000

Pengendalian Banjir Perkotaan 2 03 03 28

3 03 03 28

4 03 03 28

5 03 03 28

6 03 03 28

7 03 03 28

750.000.000 APBD

1500mx

750.000.000 1m

400.000.000 APBD

200.000.000 APBD

300m

400.000.000

200mx

200.000.000 0,8 m

Kode

1 8 03 03 28

9 03 03 28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Sentaman Atas Normalisasi dan Pembangunan Parapet Afvour Kali Manten


Lokasi


3 4 5 Terlaksananya Kec. Pamekasan 400 m Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Terlaksananya Normalisasi Kec. Pamekasan 200 m x dan Pembangunan Parapet 0,5 m Afvour Kali Manten

6 750.000.000 APBD

150.000.000 APBD

7

8 400m

5

6 750.000.000

200mx

150.000.000 0,5 m

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN : PAMEKASAN

Kode Rekening 1 1. 1 . 06 . 1 . 06 . 0 1 1.06.01.01

Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan 2

3

Rencana Tahun 2015

Lokasi 4


U r u s a nW a ji b Pe r e n c a n a a nPe mba n g u n a n Ba d a nPe r e n c a n a a n Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi

678

6.8 81.0 54.0 00 6.881.054.000 1.405.200.000

1.06.01.01.01

Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kinerja Bappeda

1.06.01.01.03

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1Paket

Kab.Pamekasan

1.06.01.01.20

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan

1.06.01.01.24

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.06.01.01.27 1.06.01.0128 1.06.01.01.23

1.06.01.01.31

Sumber Dana

Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif

Luar Daerah

1 paket

APBD

-


Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

1.405.200.000 97.500.000

1paket

97.500.000

APBD

95.000.000 1Paket

95.000.000

1Paket

APBD

58.000.000 1Paket

58.000.000

Kab.Pamekasan

1K egiatan

APBD

150.000.000 1 Kegiatan

150.000.000

Kab.Pamekasan

1K egiatan

APBD

200.000.000 1 Kegiatan

200.000.000

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1K egiatan

APBD

75.000.000 1Kegiatan

75.000.000

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1K egiatan

APBD

100.000.000 1 Kegiatan

100.000.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK

pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

75.000.000 1paket

0

5 .557 .404 .000 5.557.404.000

75.000.000

Kode Rekening

Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan

1 1.06.01.01.22

2 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)

1.06.01.01.32

Penyusunan Program Strategis Bupati Terlaksananya monitoring program strategis Bupati Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang intensif

1.06.01.01

3 pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Rencana Tahun 2015 Lokasi

4 Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1p aket

Sumber Dana


678 APBD

250.000.000 1paket

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasional dinas/operasional kendaraan dinas

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

1.06.01.02.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

29.076.000 1paket

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

19.245.000

1.06.01.05 1.06.01.05.01 1.06.01.15 1.06.01.15.15

1.06.01.15.02 1.06.01.15.33

98.782.600

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai Kab.Pamekasan 1 paket Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi Tersusunnya kinerja makro Kab.Pamekasan 1p aket dan Sosial Kabupaten Pamekasan ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan Penghitungan Nilai Tukar Petani Teridentifikasinya nilai tukar Kab.Pamekasan 1paket Kabupaten Pamekasan petani Kabupaten Pamekasan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan

Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 2015 Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan

95.800.000 1 paket

1.06.01.02.01

lancarnya pelaksanaan perkantoran lancarnya pelaksanaan perkantoran

Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 91 0 250.000.000

95.800.000 1paket 208.900.000

1.06.01.02

1.06.01.02.03


98.782.600

50.461.600 1paket

50.461.600 29.076.000 1 paket

30.000.000 APBD

208.900.000

19.245.000

30.000.000

30.000.000 384.268.600

1paket -

-

30.000.000 384.268.600

APBD

132.500.000 1paket

132.500.000

APBD

93.000.000 1paket

93.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

50.000.000 1paket

50.000.000

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

108.768.600 1paket

108.768.600

Kode Rekening 1 1.06.01.21


1.06.01.21.43

2 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Kinerja Bupati yang dapat Tahun 2014 dipertanggungjawabkan PenyusunanLAKIPTahun2014 AdanyabukuLAKIP

1.06.01.21.29

Penyusunan KUA dan PPAS 2015

1.06.01.21.21 1.06.01.21.09

1.06.01.21.39

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5

Lokasi 4

Sumber Dana


678



1.184.152.800 Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

APBD APBD

206.850.000

1 paket

301.277.800

206.850.000

1paket

301.277.800

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

154.921.000 1paket

154.921.000

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tersusunnya buku KUA dan APBD 2013 PPAS

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

106.104.000 1paket

106.104.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016

Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

250.000.000 1paket

250.000.000

1.06.01.21.08

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016

Terselenggaranya perencanaan Kab.Pamekasan pembangunan dengan baik

1p aket

APBD

115.000.000 1paket

115.000.000

1.06.01.21.38

Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif Program Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar FasilitasiPengem bangan Agropolitan

Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

50.000.000 1paket

50.000.000

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

110.000.000 1paket

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

246.650.000 1 paket

137.000.000 1 paket

1.06.01.19 1.06.01.19.15

Tersusunnya buku KUA dan PPAS

1 paket

1paket

2.493.650.000

1.06.01.19

Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan

1.06.01.19

Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan

meningkatnyakeseja hteraan masyarakat tersusunnya RPJM dan terlaksananya review Masterplan Agropolitan Tersusunnya Profil One Village One Product

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

1.06.01.19

Penghitungan I ndeks Gini Kab upaten Pamekasan

teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

85.000.000 1paket

1.06.01.19

Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

240.000.000 1 paket

-

0 1.184.152.800

110.000.000

85.000.000

1.520.000.000

Kode Rekening 1 1.06.01.19

1.06.01.19

1.06.01.19

1.06.01.19

Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan 2 Up da ting da tabase in frastruktur dan lingkungan hidup


Target Capaian Kinerja 5 1p aket

Sumber Dana


678 APBD

200.000.000 1paket

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 91 0 200.000.000

3 Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup. Operasional Badan Koordinasi minimalnya penyimpangan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. pemanfaatan ruang Pamekasan

4 Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

60.000.000 1paket

60.000.000

Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP). Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Adanya Peraturan Daerah Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan RDTR dan Peraturan Zonasi

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

60.000.000 1paket

60.000.000

Kab.Pamekasan

1p aket

APBD

500.000.000 1paket

500.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

350.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

APBD

75.000.000 1paket

75.000.000

Tesusunnya kajian terkait Kab.Pamekasan reformasi pertanian Kab.Pamekasan Pendampingan Program Persampahan Terpenuhinya sarana Kab.Pamekasan 3R persampahan 3R yang berbasis masyarakat.

1p aket

APBD

350.000.000 1paket

350.000.000

1paket

APBD

80.000.000 1paket

80.000.000

1paket

APBD

Pasean dan Kecamatan Batumarmar 1.06.01.19 1.06.01.19 1.06.01.19

1.06.01.19

Kec. Waru, Kec. Pasean dan Kec.Batumarmar Penyusunan MasterPlan Wilayah Tersusunnya kajian terkait Pertambangan Kabupaten Pamekasan wilayah pertambangan Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan Masterplan Refo rmasi Pertanian Kab.Pamekasan

1.06.01.16

Ke r j a s a m D aae r a h

1.06.01.16

Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya Madura Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.06.01.29

1 paket

75 .000 .000 Kab.Pamekasan

425.000.000

75.000.000 1paket

75.000.000 75.000.000

425.000.000

Kode Rekening



1 1.06.01.29

2 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)

1.06.01.29

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Terbentuknya gabungan HIPPA Kab.Pamekasan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

1.06.01.30

3 adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum

1.06.01.30

Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan Sanimas

Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Terlaksananya kegiatan

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan P2KH

Terlaksananya Sanimas kegiatan P2KH

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)

Terlaksananya kegiatan P2KPB

1.06.01.30

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan

Tersedianya dokumen perencanaan

4 Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket

Sumber Dana 678 APBD APBD

Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif 275.000.000 150.000.000

1paket

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91 1 paket


150.000.000

785.000.000

1p aket

1paket 1 paket

APBD

APBD APBD

0 275.000.000

435.000.000

200.000.000 1paket

85.000.000 1paket

200.000.000

85.000.000

50.000.000

1paket

50.000.000

1 paket

APBD

100.000.000

1paket

100.000.000

1p aket

APBD

350.000.000 1 paket

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SK PD KABU PATE N

: PE R H U B U N G A N : DINAS PE RHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMAT IKA : PAMEKAS AN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016



1

2

1

U r u s a nW a ji b

1. 0 7 .0 0

P e r h u bu n g a n

1. 07 .0 1

Di na s Pe rh ub un gan Ko mu ni ka si Da n Informatika

1.0 7.01 .01

Pro gram Pel aya nan Adminis tras i Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan DAU

1.07.01.01.18 1.07.01.01.19 1.07.01.01 1.07.01.01.21 1.07.01.01.22 1.07.01.01.23 1.07.01.01.

1.0 7.01 .02 1.07.01.02 1.07.01.02.30


3

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAU Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan DAK tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Administrasi Pelayanan administrasi Perkantoran perkantoran yang efektif Biaya Operasional Radio Ralita FM terlaksananya administrasi Ralita FM Operasional Website Pemerintah Kabupaten Terlaksananya adm. Website Pamekasan pemkab Pamekasan Pembuatan Master Pl an (B lue Pri nt) Terwujudnya efisiensi dan pengembangan e-Government pendayagunaan aparatur pemerintah Pro gram Peni ngkata n Sara na Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan dan operasional mobil LPJU tersedianya mobil LPJU yang layak pakai Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan tersedianya kendaraan dinas dinas/operasional yang memadai

Lokasi


4

56


Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7

8

33.1 29.3 94.9 00


9

10

33.621.435.854

33.129.394.900

33.621.435.854

1.552.080.000

1.587.964.800

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1Tahun

54.600.000 APBD

1Tahun

57.876.000

1Tahun

100.000.000 APBD

1Tahun

106.000.000

1Tahun

10.000.000 APBD

1Tahun

10.600.000

1Tahun

866.780.000 APBD

1Tahun

918.786.800

1Tahun

108.500.000 APBD

1Tahun

115.010.000

1Tahun

358.200.000 APBD

1Tahun

379.692.000

1Tahun

54.000.000


1Tahun

44.000.000 APBD

1Tahun

46.640.000

1Tahun

109.675.000 APBD

1Tahun

116.255.500

APBD

2.831.775.000

3.001.681.500




1 1.07.01.02.31

2

1.07.01.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan Meubelair

1.07.01.02

Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

1.07.01.02

PengadaanS epedaM otor

1.07.01.02

PengadaanM obilD inas

1.07.01.02

PengadaanMobilSKYLift

1.07.01.02

Pengadaan Kendaraan Patroli

1.07.01.02.32

1.0 7.01 .07 1.07.01.07.01 1. 07 .0 1 1.07.01.21.16 1.07.01 1.0 7.01 .16 1.07.01.16 1.07.01.16

1.0 7.01 .19


3 tersedianya gedung kantor dan rumah dinas yang terawat tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai Tersedianya meubelair yang layak digunakan Tersedianya sarana pendukung kerja aparatur Tersedianyas aranap endukung kerja aparatur Tersedianyas aranap endukung kerja aparatur TersedianyamobilSkylift

Tersedianya Mobil Patroli yang memadai Pro gram Pe nin gkata n Kap asi tas S umber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan Pr og ra m Ker ja sa ma In fo rmas i d en gan Mas Media Penerbitan Majalah Fokus Tersedianya Majalah Fokus Pembinaan Kelompok Koordinasi Perfilman Terlaksananya pembinaan KKPD Daerah (KKPD) Pro gram Pen gadaa n Sar ana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Pengawasan dan penadataan pemakai LPJU terlaksananya validasi data Pamekasan pemakaian LPJU Pengadaan Pakaian Keselamatan Kerja da n Tersedianya pakaian kerja yang kelengkapannya guna mendukung layak operasional LPJU Pro gram Pe ngenda lia n da n Pe nga was an Lalu Lintas

Lokasi 4 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan



56 1Tahun


8


9

10

143.400.000 APBD

1Tahun

152.004.000

1Tahun

18.700.000 APBD

1Tahun

19.822.000

1Paket

273.000.000 APBD

1Paket

300.000.000

1Paket

173.000.000 APBD

1Paket

200.000.000

1Paket

800.000.000 APBD

1Paket

800.000.000

1Paket

600.000.000 APBD

1Paket

600.000.000

1Paket

670.000.000 APBD

1Paket

670.000.000

1Tahun

53.000.000

1Tahun

77.883.500

1Paket

-

50.000.000 Kab. Pamekasan

1Tahun

50.000.000 APBD


1Tahun

73.475.000 APBD

1Tahun

PBD 15.000.000 A

53.000.000

88.475.000

93.783.500

15.900.000

96.000.000 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

101.760.000

1Tahun

50.000.000 APBD

1Tahun

53.000.000

1Paket

46.000.000 APBD

1Paket

48.760.000

81.250.000

86.125.000




1 1.07.01.19.14 1.07.01.19.06 1.07.01.19. 1. 07 .0 1

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.0 7.01 .14 1.07.01.14

2


3

Pemilihan Pelajar pelopor tertib lalu lintas

4

Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Pemeliharaan Traffic Light tersedianya traffic light yang memadai Pengadaan Traffic Cone guna ketertiban dan tersedianyat raffic cone kelancaran lalu lintas Pr og ra m Pe ny ebar lu as an In form as i Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

Pembinaan Dan Pemberdayaan KIM


Meningkatnya keterampilan KIM di setiap kecamatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi terlaksananyaPPID dan Dokumentasi (PPID) PengadaanHotspot Terlaksananyaperluasanarea hotspot

Sinkronisasi dan Validasi Data Cell Plan

1.07.01.14

Operasional Mobil I ntermet Keliling M-CAP

Terlaksananya Validasi data cell plan terlaksananya internet keliling

1.07.01.14

Pemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang

1.07.01.14

PengadaanC overB aliho

1.07.01.14

SiaranKeliling

1.07.01.14

Pengawasan dan Pengendalian Menara Tertatanya menara Telekomunikasi Bersama telekomunikasi Pro gram Pembang una n Pras ara na Dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya media luar ruang yang memadai tersedianyab alihos ebagaim edia informasi terlaksananyasiarankeliling


56


8


9

10

1Paket

20.000.000 APBD

1Paket

21.200.000

1Tahun

50.000.000 APBD

1Tahun

53.000.000

1Paket

11.250.000 APBD

1Paket

11.925.000

630.224.000

Pro gram Peng embang an Komu nik asi , Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Studio dan Pengadaan Tersedianya studio dan perangkat Kab. Perangkat Radio Ralita radio ralita yang memadai Pamekasan

1.07.01.14

1.0 7.01 .18

Lokasi


Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

668.037.440

1Paket

31.000.000 APBD

1Paket

32.860.000

1Paket

485.500.000 APBD

1Paket

514.630.000

113.724.000 APBD

1Paket

113.724.000

1Paket

365.015.000

386.915.900

1Paket

95.000.000 APBD

1Paket

100.700.000

1Tahun

52.000.000 APBD

1Tahun

55.120.000

1Tahun

29.515.000 APBD

1Tahun

31.285.900

1Tahun

25.000.000 APBD

1Tahun

26.500.000

1Tahun

63.500.000 APBD

1Tahun

67.310.000

1Tahun

15.000.000 APBD

1Tahun

15.900.000

1Tahun

85.000.000 APBD

1Tahun

90.100.000

12.032.156.400

12.754.085.784



1 1.07.01.18


2

3

Lokasi 4

1.07.01.18

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan Kab. Pamekasan Pengadaan Dan Pemasangan Peta Petunjuk Kab. Wisata Pamekasan Pemasangan Jaringan dan KWH meter Tersedianya jaringan dan KWH Kab. meter LPJU Pamekasan Pembangunan infrastruktur Terminal Barang Tersedianya infrastruktur terminal Kab.

1.07.01.18

Pembangunan Sub Terminal

1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18

Peningkatan pengelolaan terminal Angkutan darat Pemeliharaan Lampu penerangan jalan umum dan lampu penerangan jembatan Pemeliharaan tiang median jalan


Terlaksananya pengelolaan Terminal Tersedianya lampu penerangan yang memadai tersedianya tiang media jalan yang memadai tersedianya LPJU di Kabupaten Pamekasan Tersedianya peta petunjuk wisata



56


8


9

10

1Tahun

97.500.000 APBD

1Tahun

103.350.000

1Tahun

250.000.000 APBD

1Tahun

265.000.000

1Tahun

50.000.000 APBD

1Tahun

53.000.000

1Paket

750.000.000 APBD

1Paket

1.000.000.000

1Paket

100.000.000 APBD

1Paket

100.000.000

1Paket

307.472.000 APBD

1Paket

325.920.320

1 Paket

3.000.000.000 APBD

1Paket

3.500.000.000

1 Paket

5.000.000.000 APBD

1Paket

5.000.000.000

1Paket

300.000.000 APBD

1Paket

300.000.000

barang yang memadai Tersedianya Sub Terminal yang memadai Studi Kelayakan Pembangunan Sub Terminal Terlaksananya studi terhadap kelayakan lahan pembangunan tambatan perahu AMDAL Pembangunan Sub Terminal Terlaksananya Analisa mengenai dampak lingkungan pembangunan tambatan perahu

Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1Paket

300.000.000 APBD

1Paket

300.000.000

1.07.01.18

Masterplan Pembangunan Sub Terminal

Tersusunnya masterplan pembangunan tambatan perahu

Kab. Pamekasan

1Paket

300.000.000 APBD

1Paket

300.000.000

1.07.01.18

Pengadaan Papan Nama Jalan

tersedianya papan nama jalan di Kabupaten Pamekasan Terlaksananya Penyusunan kebijakan, norma, standart dan prosedur bidang perhubungan laut Pembangunan Sarana Tempat khusus parkir tersedianya tempat khusus parkir yang memadai Perencanaan Pe mbangunan Prasarana Dan Tersedianya operasional Fasilitas Perhubungan perencanaan kegiatan

50.000.000 APBD

1Paket

53.000.000

Penyusunan Ke bijakan, Nor ma, Sta ndart dan prosedur bidang perhubungan laut


1Paket

1.07.01.18

1Paket

44.564.000 APBD

1Paket

44.564.000

1Paket

200.000.000 APBD

1Paket

212.000.000

1Tahun

15.000.000 APBD

1Tahun

15.900.000

1.07.01.18

1.07.01.18

1.07.01.18 1.07.01.18





1


2

1.07.01.18

Pembangunan infrastruktur Terminal Barang

1.07.01.18

Penataan LPJUR ingr oad

1.07.01.18

Pemeliharaan Tiang Lampu Tandem

1.07.01.18

PembangunanHalte

3

Lokasi 4


1.0 7.01 .18

1.07.01.18

1.07.01.18


8


9

10

Tersedianya Pagar, Taman dan papan nama terminal barang

Kab. Pamekasan

1 Paket

1.000.000.000 APBD

1Paket

150.000.000

Terlaksananyap enataan LPJU di Jalur ring road Tersedianya Lampu LPJU yang memadai TersedianyaHalte yang memadai


1Paket

47.000.000 APBD

1Paket

47.000.000

1Paket

50.000.000 APBD

1Paket

50.000.000

1Paket

170.620.400 APBD

Paket 1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.01.18


Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai

Terlaksananya Operasional

Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sub Terminal

pengujian kendaraan bermotor Tersedianya Sub Terminal yang memadai

Pro gram Pembang una n Saran a Dan Prasarana Perhubungan PembangunanT ambatanP erahu Tersedianyat ambatanp erahu yang memadai Studi Kelayakan Pembangunan Tambatan Terlaksananya studi terhadap Perahu kelayakan lahan pembangunan tambatan perahu AMDAL Pe mbangunan Ta mbatan Pe rahu Terlaksananya An alisa men genai dampak lingkungan pembangunan tambatan perahu

1.027.000.000

1.088.620.000

Kab.

1Tahun

27.000.000 APBD

1Tahun

28.620.000

Pamekasan Kab. Pamekasan

1 Tahun

1.000.000.000 APBD

1Tahun

1.000.000.000

11.100.000.000

11.766.000.000


1 Paket

1.000.000.000 APBD

1Paket

1.500.000.000

1Paket

350.000.000 APBD

1Paket

1.000.000.000

Kab. Pamekasan

1Paket

350.000.000 APBD

1Paket

350.000.000

1Paket

350.000.000

1.07.01.18

Masterplan Pembangunan Tambatan Perahu

Tersusunnya masterplan pembangunan tambatan perahu

Kab. Pamekasan

1Paket

350.000.000 APBD

1.07.01.18

Pembangunan Pelabuhan Terpadu Talang Siring Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Pengembangan Terminal Ronggosukowati

Tersedianya Pelabuhan yang memadai Tersedianya Gedung Kantor yang memadai Tersedianya Terminal Yang memadai


1 Paket

2.000.000.000 APBD

1Paket

350.000.000

1 Paket

2.000.000.000 APBD

1Paket

2.000.000.000

1 Paket

5.000.000.000 APBD

1Paket

2.000.000.000

1.07.01.18 1.07.01.18




1 1.07.01.18

2


3

1.07.01.19

Pengadaan Sarana Pengaduan Parkir Tersedianya Sarana Pengaduan Berlangganan Parkir Berlangganan Pro gram Pe ngenda lia n da n Pe nga man an Lalu Lintas Pengadaan Rambu - r ambu lalu lintas Tersedianya rambu - r ambu lalu lintas sebagai fasilitas keselamatan jalan Pendampingan Telecenter terlaksananya operasional telecenter Orientasi Pemantapan Teknik Kelalulintasan Meningkatnya kapasitas aparatur dan Perparkiran dibidang kelalulintasan dan perparkiran Operasi Ketertiban Lalin Dan Gabungan terlaksananya penertiban

1.07.01.19

Operasional forum lalu lintas angkutan jalan

1.07.01.19

Pengamanan dan penertiban lal u lintas hari besar islam, natal, tahun baru dan insidentil

1.07.01.19

Pengadaan Guard Rail

1.07.01.19

Pengadaan d an Pe masangan Fl ashing Li ght

1.07.01.19

Pengecatan marka jalan

1.07.01.19

Pengadaan dan pemasangan traffic light

1.07.01.19

Pengadaan dan pemasangan controller warning light Survey Volume Lalu lintas

1.0 7.01 .19 1.07.01.19

1.07.01.19 1.07.01.19

1.07.01.19 1.0 7. 01

Pr og ra m Pe ni ng k at an K el a ik an Pengoperasian Kendaraan Bermotor

angkutan umum tersedianya forum lalu lintas terlaksananya pengamanan dan penertiban di hari - hari besar islam, natal, tahun baru dan insidentil berkurangnya kecelakaan lalu lintas di daerah tikungan tajam dan curam Tersedianya fl ash lig ht di da erah rawan kecelakaan tersedianya marka jalan di Kabupaten Pamekasan tersedianya traffic light yang memadai tersedianya warning light yang memadai Terlaksananya survey vol. Lalu lintas

Lokasi 4



56


50.000.000 APBD

8 1Paket


9

10

Kab. Pamekasan

1Paket

Kab. Pamekasan

1Paket

163.937.000 APBD

1Paket

173.773.220


1Tahun

78.292.000 APBD

1Tahun

82.989.520

1Paket

75.000.000 APBD

1Paket

79.500.000

Kab.

1Tahun

75.000.000 APBD

1Tahun

79.500.000

1Tahun

55.000.000 APBD

1Tahun

58.300.000

1Tahun

65.000.000 APBD

1Tahun

68.900.000

Kab. Pamekasan

1Paket

150.000.000 APBD

1Paket

159.000.000

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1Paket

100.000.000 APBD

1Paket

106.000.000

1Paket

150.000.000 APBD

1Paket

159.000.000

1Paket

400.000.000 APBD

1Paket

424.000.000

1Paket

42.000.000 APBD

1Paket

1Paket

PBD 50.000.000 A

1.404.229.000

Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

650.000.000

5.000.000.000 1Paket

50.000.000

44.520.000 53.000.000 689.000.000




1

2 Kalibrasi dan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan SIMPKB

1

P r o g r a m P a r t i s i p a s i P e mb a n g u n a n Daerah Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (pembuatan kalender ) 1.0 7.01 .22 1.07.01.22

Pro gram Peni ngkata n Oper asi onal Retribusi Parkir Berlangganan Pengadaan stiker, tanda pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan Biaya Operasional Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan


3 Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai Meningkatnya pelayanan publik di bidang Pengujian kendaraan bermotor

Lokasi 4



56

Kab. Pamekasan

1Paket

Kab. Pamekasan

1Paket


8


9

10

500.000.000 APBD

1Paket

500.000.000

150.000.000 APBD

1Paket

150.000.000

111.190.500

117.861.930

Terlaksananya Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS

Kab. Pamekasan

1Paket

48.260.500 APBD

1Paket

51.156.130

Tercetaknya kalender sebagai sarana promosi keberhasilan pembangunan

Kab. Pamekasan

1Paket

62.930.000 APBD

1Paket

66.705.800

Tercetaknya stiker dan tanda pelunasan parkir berlangganan terlaksananya operasional retribusi parkir berlangganan


1Paket

180.000.000 APBD

1Paket

190.800.000

1Tahun

930.000.000 APBD

1Tahun

985.800.000

1.110.000.000

APBD

1.176.600.000


: LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


1 1. 1 . 08 . 1 . 08 . 0 1 1.08.01.01 1.08.01.01.18 1.08.01.01.21 1.08.01.01.22 1.08.01.01.23

1.08.01.01.24 1.08.01.01.26


2


3

URUSAN WAJIB L ING K U N G AHNI DU P B ADA N L I NG K U N G A N HI D U P Program pelayanan administrasi pe r k an t o r a n Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Monitoring evalu asi dan pel aporan DAK

Lokasi 4

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Target Pencapaia n Kinerja


9

10

6.57 0.15 5.00 0 6.57 0.15 5.00 0

6.843.397.750 6.843.397.750

57 0.30 0.00 0

Peningkatan SDM aparatur BLH Pelayanan administrasi perkantoran yang efektif Tersedianya lapo ran keadaan lingkungan Monitoring evalu asi dan pelap oran DAU Tersedianya sar ana dan prasarana administrasi kegiatan hingga laporan Pendukung pelaksanaan izin gangguan ( Setiap usulan rencana HO ) dan dokumen lingkungan hidup kegiatan / usaha disurvey Pendukung Kegiatan SPM Lingkungan Terlaksananya Penyusunan Hidup SPM Lingkungan Hidup

BLHKab.Pamekasan 1 Paket

585.250.000

APBD

53.000.0001Paket

55.000.000


APBD

248.500.0001Paket

250.000.000


APBD

53.000.0001Paket

56.000.000


APBD

159.000.0001Paket

165.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

31.800.0001Paket

33.000.000


APBD

25.000.0001Paket 976.435.000

26.250.000

1.0 8.01 .02

Progra m peni ngkata n sa rana dan prasarana aparatur

1.08.01.02.24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan dinas BLHKab.Pamekasan 1 Paket / operasional kantor dan kepala SKPD yang terawat

APBD

689.000.0001Paket

723.450.000

1.025.256.750

1.08.01.02.31

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas

Tersedianya gedung kantor yang terawat

BLHKab.Pamekasan 1 paket

APBD

31.800.0001Paket

33.390.000

1.08.01.02.32

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

tersedianya peralatan yang terawat


APBD

20.140.0001Paket

21.147.000



1 1.08.01.02.34 1.08.01.02.35 1.08.01.02.36 1.08.01.02.37 1.0 8.01 .05



Lokasi

2 3 4 5 Pengadaan pakaian dinas harian ( PDH ) Terserdianya pakaian dinas BLHKab.Pamekasan 1 Paket harian Pengadaan p akaian k erjal apangan Meningkatnyak inerjap egawai BLHKab.Pamekasan 1P aket Pengadaan seped a motor monitoring,kebersihan,PJU dan lingkungan Pengadaan hidup peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan operasional kantor

APBD


1.08.01.05.02

Diklat AMDAL A, C ( C Plus )

1.08.01.05.03

Diklat PPNS dan PPLH

1.08.01.05.04

Training manajemen lingkungan hidup

1.08.01.05.05

pendidikan dan pelatihan teknis JawaTimur laboratorium Progra m peng embang an kine rja pengelolaan persampahan Pendukung peningkatan keindahan dan Meningkatnya dan kesadaran Kab.Pamekasan kebersihan kota dan partisipasi masyarakat terhadap program adipura

1.08.01.15.15

Kegiatan pengolahan sampah organik

1.08.01.15.20 1.08.01.15.22

Pengadaan tong sampah organik dan Lomba kebersihan dan keindahan kota (K3)

1.08.01.15.30

Pengadaan T ong Composter

APBD APBD

1.08.01.05.01

1.08.01.15.14

6 APBD

Meningkatnya kinerja pegawai BLH Kab.Pamekasan 1 Paket

Progra m peni ngkata n kapa sit as sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pelatihan dan kursus

1.0 8.01 .15

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja

Peningkatan pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan lingkungan 6petugaslab

Mengurangi pencemaran akibat sampah Pengadaan tong sampah Terlaksananya kegiatan lomba Pengadaan t ong c omposter sebanyak 75 unit

7 40.015.0001Paket

8

Target Pencapaia n Kinerja 9 42.015.750

28.000.000 1Paket

29.400.000

114.480.0001Paket

120.204.000

53.000.0001Paket

55.650.000

309.000.000 BLHKab.Pamekasan 1 Paket

Sertifikat diklat AMDAL C Plus BLH Kab.Pamekasan 1 Paket Sertifikat PPNS dan PPLH

Sumber Dana

Catatan Penting

Jawa tengah JawaTimur

APBD

APBD

1 Paket

1Paket

42.400.000

APBD

1Paket

53.000.0001Paket

APBD

APBD

63.600.000

1Paket

341.950.000

44.520.000 66.780.000

100.000.0001Paket

125.000.000

1Paket

50.000.000

529.600.000 1Paket

Kab.Pamekasan

1Paket


1 Paket 1Paket

Kab.Pamekasan

1P aket

APBD

APBD APBD -DAK APBD APBD-DAK

10

55.650.000

1Paket

50.000.000


556.080.000

106.000.000 1Paket

111.300.000

63.600.0001Paket

66.780.000

79.500.000 1Paket 95.000.0001Paket

83.475.000 99.750.000

47.700.000 1Paket

50.085.000



1 1.08.01.15.33


2 Sosialisasi pembuatan sampah organik


Lokasi

3 Pembuatan sampah organik oleh masyarakat

4 Kab.Pamekasan

Pengadaan gerobak sampah

1.0 8.01 .16 1.08.01.16.27

Pelayanan pengangkutan sampah meningkat Pengadaan Countiner sampah Kebersihan terjaga Progra m pe nge nda lia n pe nce mar an dan perusakan lingkungan Pengadaan peralatan laboratorium

1.08.01.19.03 1.08.01.19.04 1.08.01.19.06

1P aket 1 Paket

6 APBD APBD-DAK APBD-DAK

7 137.800.000 1Paket

8



9 144.690.000

90.100.000 1Paket

94.605.000

60.000.000 1Paket 1.026.000.000

63.000.000

159.000.0001Paket

166.950.000

10

1.044.050.000


APBD

Kab.Pamekasan

1P aket

APBD-DAK

84.000.000

88.200.000

Pembuatan Lubang Biopori

Lubang Serapan pengurang genangan air

Kab.Pamekasan

1P aket

APBD-DAK

185.000.000

185.000.000

Pembuatan Sumur Resapan

Sumur resapan dari t alang rumah tangga

Kab.Pamekasan

1P aket

APBD-DAK

190.000.000

190.000.000

Pembuatan IPAL Tahu

IPAL Pengolah air limbah tahu Kab.Pamekasan

Pembuatan IPAL Perusahaan Petis 1.0 8.01 .19

5 1Paket

Sumber Dana

Catatan Penting

Tersedianya peralatan pengganti yang sudah rusak Sekolah-sekolah binaan Adiwiyata

Pembuatan Bak S ampah/TPS Sekolah

1.08.01.19.01 1.08.01.19.02



IPAL Pengolah air perusahaan petis

Progra m pe nin gkata n ku ali tas d an akses informasi SDA dan linkungan hidup Program rehabilitasi dan pemulihan Terdapatnya data pemetaan kawasan lahan kritis terdapatnya data lahan kritis

Kab.Pamekasan

1P aket 1P aket

APBD-DAK APBD-DAK

190.000.000

190.000.000

100.000.000

100.000.000

2.441.200.000

APBD-PROV APBD

2.704.260.000

6 wilayah pesisir Kab.Pamekasan

1 Paket 1P aket

300.000.000 150.000.000

300.000.000 300.000.000

Penyusunan Buku daftar isian non fisik program adipura lomba sekolah Adiwiyata Kabupaten Pamekasan

dokumen isian dan profil data Kab.Pamekasan adipura lomba sekolah-sekolah yang Kab.Pamekasan menjadi binaan Adiwiyata

1Paket

APBD

50.000.000

50.000.000

1Paket

APBD

80.000.000

100.000.000

Penyusunan status lingkungan daerah (SLHD)

Diketahuinya kualitas lingkungan di kabupaten Pamekasan

Tersedianya buku 1Paket laporan SLHD sistem periodik, per bulan

APBD

47.700.0001Paket

50.085.000





Lokasi

1 1.08.01.19.07

2 Pembuatan papan informsi lingkungan hidup

1.08.01.19.08

Pengadaan ISPU

Tersedianya ISPUdi kota pamekasan

1.08.01.19.09

Rehabilitasi kawasan pesisir pantain dengan penanaman mangrove

1.08.01.19.11

Pengadaanembung

Tertanamnya pohon 1Paket mangrove untuk perlindungan pesisir pantai Tersedianyapenampunganair 1Embung

1.08.01.19.12

Penyusunan data RPPLH Kabupaten Pamekasan

1.0 8.01 .24

Progra m pe nge lol aan r uang ter buk a hijau (RTH)

1.08.01.24.13

Tertanamnya pohon di kawasan longsong Pada saat kemarau sumur warga tidak kekurangan air

1.08.01.24.15

1.0 8.01 .27 1.08.01.27.01 1.08.01.27.02 1.08.01.27.03

1.08.01.27.04

3 Tersedianya papan informasi lingkungan hidup

dataP etaP endukungR PPLH

Pada musim hujan kawasan longsor dapat dikurangi Terlaksananya pembuatan sumur resapan

Progra m pembina an l ing kunga n sosial dibidang kesehatan dan sosial Hari lingkungan hidup Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Asistensi dan pembinaan kalpataru Meningkatnya kesadaran kab.Pamekasan masyarakat akan pentingnya Asistensi dan pembinaan sekolah yang Meningkatnya kesadaran berwawasan lingkungan siswa akan pentingnya fungsi lingkungan hidup Sosialisai pembinaan penyusunan Setiap tempat usaha dokumen lingkungan hidup pada usaha mempunyai dokumen dan / atau kegiatan diwilayah lingkungan hidup kab.Pamekasan


4 33 papan informasi 1unitISPU

Kab.Pamekasan

5 1 Paket

6 APBD-PROV

Sumber Dana

Catatan Penting

7 106.000.0001Paket

8


1Paket

APBD-PROV

954.000.000 1 Paket

1.001.700.000

1Paket

APBD-PROV

185.500.0001Paket

194.775.000

318.000.000 1Paket

333.900.000

1Paket 1P aket

APBD APBD-PROV

250.000.000


262.500.000

344.500.000

194.775.000

Pada musim hujan kawasan longsor dapat dikurangi Terlaksananya pembuatan sumur resapan

1Paket

PBD-DAK

79.500.0001Paket

83.475.000

1 Paket

PBD-DAK

106.000.0001Paket

111.300.000

Terlaksananya peringatan hari Penghargaan piala kalpataru tingkst Tersedianya sekolah untuk diusulkan menjadi peserta Tercapainya tempat usaha dan / atau kegiatan mempunyai dokumen ,lingkungan hidup

1Paket

APBD

92.220.0001Paket

96.831.000

1Paket

APBD

68.900.0001Paket

72.345.000

1Paket

APBD

79.500.0001Paket

83.475.000

1Paket

APBD

53.000.0001Paket

55.650.000

373.120.000

391.776.000



1 1.08.01.27.05


2 Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan hidup


3 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan peraturanperaturan lingkungan hidup

Lokasi 4 2 Peraturan persosialisasikan

Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 1Paket

6 APBD

Ket: : usulan Baru

apbd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

apbdprov pdk apbn pbd total

Sumber Dana

Catatan Penting

7 79.500.0001Paket

8



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PATE N

Kode

: K E P E N D U D U KA N : DINAS KE PE NDUDU KA N DAN PEN CAT ATAN SI PIL : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015


1


2

4

1

Urusan Wajib

1.10.

Kependudukan

1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10.01.01

Lokasi



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



9

10

2.404.832.450

2.404.832.450

300.000.000

300.000.000

1.10.01.01,18

Rapat -rapat Koordinasi Konsultasi Luar Daerah dan

Terlaksananya Perjalanan Dinas Kab. Pamekasan

1 Paket

75.000.000

APBD

1 Paket

75.000.000

1.10.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelap oran

Kab.Pamekasan

1Paket

95.000.000

A PBD

1Paket

95.000.000

1.10.01.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Pamekasan

1paket

130.000.000

APBD

1paket

130.000.000

1. 10. 01. 02

Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na dan Prasarana Aparatur

1.10.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Ber kala Kendaraan dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Ber kala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Kab.Pamekasan

3unit

70.000.000

A PBD

3unit

70.000.000

Kab.Pamekasan

1unit

4.000.000

A PBD

1unit

4.000.000

1.10.01.02.32

Pemeliharaan Rutin / Ber kala Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah peralatan gedung kantor Dinas

Kab.Pamekasan

1unit

4.000.000

A PBD

1unit

4.000.000

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya kelengkapan peralatan kantor

Kab.Pamekasan

1paket

86.150.000

1paket

86.150.000

1.10.01.02.31

164.150.000

164.150.000

A PBD

Kode

Rencana Tahun 2015



1 1.1 0.01 .05

2 Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur

1.10.01.05.01

Pendidikan dan Pe latihan Formal

1.1 0.01 .15 1.10.01.15.01 1.10.01.15.02

Terlaksananya pel atihan da n Kab. Pamekasan 29 pegawai kursus Pro gram Pen ata an Admini str asi 1.915.682.450 kependudukan Cetak/Penjilidan buku register dan terpeliharanya arsip pencatatan Kab.Pamekasan 1paket dokumen pencatatan sipil sipil

1.10.01.15.03

Workshop Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberian akta kelahiran

1.10.01.15.04

Sosialisasi kebijakan Kepen dudukan

1.10.01.15.05 1.10.01.15.06

Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 25.000.000

Peningkatan kualitas aparatur Penerbitan akta kelahiran


Meningkatnya ket erampilan dan Kab.Pamekasan pengetahuan petugas administrasi kecamatan, petugas registrasi kependudukan desa Pengolahan dan Penyusunan laporan Informasi Kependudukan Kab. Pamekasan Informasi kependudukan Pelaporan Data Kependudukan 189 desa/kelurahan 13 Kecamatan

1 paket 1 paket 1paket

1 paket 1 paket


Sumber Dana

6

7

25.000.000

A PBD

Catatan Penting


9 25.000.000 29 pegawai


25.000.000

1.915.682.450 50.000.000

A PBD

1paket

22.830.000

APBD

1 paket

31.900.000 80.076.000

99.440.000 283.500.000

APBD A PBD

APBD APBD

1 paket 1paket

1 paket 1 paket

50.000.000 22.830.000 31.900.000 80.076.000

99.440.000 283.500.000

1.10.01.15.07

Peningkatan Kapas itas Apara t Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan prima kepada masyarakat

Kab.Pamekasan

1paket

51.992.900

A PBD

1paket

51.992.900

1.10.01.15.08

Penyediaan Sarana KTP elektronik

Pengadaan Sarana KTP elektronik

Kab.Pamekasan

1paket

188.142.000

APBD

1paket

188.142.000

1.10.01.15.09

Pengadaan blanko dokumen Pengadaan blanko dokumen Kab.Pamekasan Kependudukan dan blanko akta capil kependudukan dan blanko akta capil

1paket

189.999.000

APBD

1paket

189.999.000

1.10.01.15.10

Penunjang pen cetakan Kartu Keluarga

1.10.01.15.11

pemeliharaan sarana KTP elektronik

penerbitanKK Inventaris sarana e-KTP

Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan

1paket

217.802.550

APBD

1paket

1 paket

135.000.000

APBD

1 paket

217.802.550 135.000.000

Kode


1 1.10.01.15.12

2 Workshop Adm inistrasi Kependudukan

1.10.01.15.13

pembuatan buku Induk Kependudukan (BIP) dan buku harian Penyediaan Sa ranaP ublikasi

1.10.01.15.14


Peningkatan kualitas aparatur




Sumber Dana

Catatan Penting



6 100.000.000

7 APBD

9 1 paket

10 100.000.000

Penataan administrasi kependudukan

Kab.Pamekasan

1paket

140.000.000

APBD

1paket

140.000.000

Tertiba dministrasi kependudukan

Kab.Pamekasan

1paket

325.000.000

APBD

1paket

325.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUS AN SK PD KABU PATE N

: PE MBER DAYA AN P ER EMPU AN D AN P ER LI NDUNGAN AN AK : B ADAN PEMBERDAYA AN PE RE MPUAN D AN KE LU ARGA BERE NCANA : PAMEKASA N Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode


1

2

1

Urusan Wajib

1.11.

1.11.01.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi

1.11.01.01.18 1.11.01.01.19 1.11.01.01.20

Perkantoran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK

1.11.01.

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.11.01.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rudin

1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02


Sumber Dana

4

5

6

7


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

9

10

8

11.133.616.225 11.133.616.225

276.938.500 Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan

1.11.01.02.24

1.11.01.02.38


Catatan Penting

10.516.296.230

Pendukung Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.11.01.02.35

Lokasi

10.516.296.230

1.11.01.01.21 1.11.01.02

1.11.01.02.32

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

Terlaksananya Kegiatan

Kabupaten

100% 100% 100% 100%

278.000.000 60.000.000 63.191.500 58.000.000

APBD APBD APBD

95.747.000

A PBD

1.189.127.330 Terpeliharanya Dinas

Kendaraan

Kabupaten

100%

Terpeliharanya Gedung Kabupaten 100% Kantor Terpeliharanya Gedung Kabupatn 100% Kantor Terdistribusinya Alokon dg Pengadaan Mobil Box alat dan Obat Kontrasepsi Kec 100% aman dan lancar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2 Terpeliharanya Kendaraan Kec 100% Lapangan roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pendukung Terpeliharanya Gedung Kec 100% Kantor PLKB Kecamatan Kantor PengadaanKIEUntuk PKB DukunganKegiatanBKB Kec 50% Pengadaan BKB Kit untukMasyarakat Dukungan Keg. BKB Kec 50% PengadaanIUDKituntukklinik Duk.PelayananIUD Kecamatan 50%

100% 100% 100%

60.000.000 64.000.000 58.000.000

100%

96.000.000

1.201.500.000 68.026.600

APBD

100%

68.500.000

10.911.230

APBD

100%

11.000.000

8.856.000

APBD

100%

9.000.000

180.000.000

APBD

100%

185.000.000 145.000.000

144.000.000

APBD

100%

46.800.000

APBD

100%

86.982.000 91.201.500 80.000.000

APBD A PBD APBD

100% 100% 100%

48.000.000 88.000.000 92.000.000 81.000.000



1 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.05 1.11.01.05.01 1.11.01.05.04 1.11.01.05.05 1.11.01.06



Lokasi

2 3 4 5 Pengadaan Implant Kit untuk Klinik Duk. Pelayanan Implant Kecamatan 50% PengadaanBKRKituntukPKB Duk.Keg.BKR Kecamatan 50% PengadaanGenreKITuntukPIK dukungankegiatanPIK Kecamatan 50% PengadaanObgynBed dukungankegiatanBKR Kecamatan 75% Program Peningkatan Kapasitas Sumber 71.000.000 Daya Aparatur Terciptanya peningkatan Pendidikan dan Pelatihan formal Kabupaten 75% Kinerja Karyawan Pembinaan Program Terpadu Program PP dan Terciptanya peningk. Kinerja Kabupaten 100% KB Tk. Kab. Karyawan Bimb.TeknisProg.PP dan KBkeKec Peningk.Kinerja PKB Kecamatan 50% Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.11.01.06.07 1.11.01.06.08 1.11.01.06.09


Rakerda Program PP dan KB Rapat Koordinasi Program tingkat Kecamatan Rapat Evaluasi Program Kab.


Sumber Dana

6 7 57.350.000 APBD 50.000.000 APBD 175.000.000 APBD 190.000.000 APBD

1.11.01.20

Program Keluarga Berencana

1.11.01.20.01

PenunjangPP KBDd anS ubPP KBD

1.11.01.20.02

IncentifKaderdiDs/Kelurahan

1.11.01.20.03

OperasionalPKBI

1.11.01.20.04

Prevalensi Jumlah Pesrt KB Aktif

1.11.01.20.05

PrevalensiJumlah PUS

1.11.01.20.06

Sosiali. Perkawinan dibawah Umur

1.11.01.20.07

Rata rata Usia kawinan pertama bagi perempuan Pemahaman Kawin Pertama Kab / Kec

1.11.01.20.08

TotalFerteleteRate(TFR)


8

9

80.000.000 APBD

100%

18.000.000

APBD

100%

13.000.000

APBD

45.000.000 20.000.000

100%

15.000.000

78.000.000

100%

30.000.000

APBD

100%

33.000.000

50%

28.000.000

APBD

100%

30.000.000

13.000.000

APBD

100%

100%

15.000.000

5.683.364.500 Terpeliharanya jaringan dan Prog. Terjaganya Duk.Prog.

Kecamatan Desa

100% 100%

Paham ProgramTFR

Kab / Kec Kab / Kec

Kab /Kec

126,61 18,47 19 1,96

340.200.000 235.000.000

Terjaganya hubungan Kabupaten 100% dengan PKBIPeserta KB Meningkatnya Kab / Kec 125,60 Meningkatnya PUS dalam ber KB Pemah.kawinanUsia Dini

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 58.000.000 51.000.000 175.000.000 190.000.000

100% 100%

40.000.000

71.000.000 Terbinanya kerja sama antar Kabupaten SKPD Terjaganya dukng. Antar Kecamatan Stakeholder Terpantaunya Program di Kabupaten Kec.

Catatan Penting

35.000.000 781.500.000

5.825.714.500 APBD

APBD APBD APBD

Program Prioritas 504.000.000 APBD Program Prioritas 93.600.000 APBD Program Prioritas 93.600.000 APBD Program Prioritas 585.750.000 APBD Program Prioritas

100%

453.600.000

100%

240.000.000

100%

40.000.000

126,6

781.700.000

130,6

504.250.000

18,00

101.400.000 20

1,94

101.400.000 586.000.000





1 1.11.01.20.09

2 Pencapaian Peserta KB Baru

1.11.01.20.10

Peserta KB Aktif

Tercapaianya peserta KB

1.11.01.20.11

Persentase KB aktif Laki-laki

Tercapainya Peserta MOP

1.11.01.20.12

Pesrsentase PUS Unmeet-Need

1.11.01.20.13 1.11.01.20.14 1 . 1 1 .0 1 . 21

Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi Sejahtera Pembentukan dan ops. KB Perusahaan P r o g r a mPe l a y a n a nK o n t r a s e p s i

Pahamnya PUS mengenai Kab / Kec Prog KB Tercapainya Keluarga Kab / Kec Sejahtera Terlaksananya Kegiatan Kab / Kec

1.11.01.21.05 1.11.01.21.06 1.11.01.21.10 1.11.01.21.13

Pelayanan KB Kes-TMKK Baksos Pelayanan KB dalam Kes.Gerak PKK- KB-Kes Pelayanan KB MedisOperasi Operasional Klinik KB ( KKB )

1.1 1.01 .23 1.11.01.23 1.11.01.23

3 Tercapainya Peserta KB baru

Lokasi

PendampinganProgramP3ELdanUPPKS Or. Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes

1.1 1.01 .23

Pro gra m Pemberdaya an P ere mpuan dan Perlindungan Anak Ops. Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA Tercapainya Koordinasi Keg.

1.11.01.23

Kab / Kec Kab / Kec

5 83 36,75 2,25 81,1 155,20

Terlaksana Terlaksana

Kab/Kec Kab/Kec


Sumber Dana

6 1.263.000.000

7 APBD

38.500.000

APBD

38.500.000

APBD

792.750.000

APBD

800.750.000

APBD

Catatan Penting

8 Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas

Target Capaian Kinerja 9 84 36,8

100% 100%

Deteksi Dini Kanker Mulut Rahen dan Payudara ( Berkurangnya ResikoKanker Pap Smear )

Kab /Kec

75% 50%

10 1.263.500.000 38.750.000 38.750.000

80,50

793.000.000

155

801.000.000 82.364.500 126 .660 .000

45.000.000 APBD 20.000.000 APBD 30.000.000 APBD 20.660.000 APBD

60% 65% 65% 100%

47.000.000 22.000.000 32.000.000 25.660.000

238.025.000 35.000.000 95.000.000

APBD

39.100.000

APBD

96.925.000

18.668.750 APBD 82.124.500 APBD

19.000.000 83.000.000

1.202.523.650 Kabupaten


2,27

81.214.500 1 1 5 .6 6 0 .0 0 0

Meningkatnya Pencapaian Kabupaten 25% KB Meningkatnya Pelayanan KB Kecamatan 25% MeningkatnyaPelayanan KB Kabupaten 50% Terpeliharanya Jariangan Kecamatan 100% dan Prog Pro gra m Pe nin gkata n Pe ran P ere mpuan d i 230.793.250 Pedesaan Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Pengarus Terlaksana Kabupaten 100% Utamaan Gender (PUG) PengadaanAlat TechnologiTepatGuna(ATTG) Terlaksana Kab/Kec 100%

1.11.01.23 1.11.01.23

1.11.01.23

4 Kab / Kec


43.811.150 32.912.500

APBD A PBD

1.414.716.725 100% 75%

65.716.725 33.000.000



1 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23

1.11.01.23 1.11.01.23


2 Sosialisasi Forum Anak Nasional

4 Kab/Kec

Pengembangan P amekasan seb agai Kota Layak Anak Pemberian makanan Tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) Pendampingan d an Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

1.11.01.23

Lokakarya Kader Kelompok BKB, BKR, BKL

1.11.01.23

Lokakarya dan P entas Seni Forum anak Kab. Pamekasan

1.1 1.01 .24 1.11.01.24.01 1.1 1.01 .25

Lokasi

3 Pahamnya anak dlm Prog. KB Peningkatan SDM Organisasi PKK dan D harma Terciptanya hub. KB Wanita DgnOrg. Kewantaa Jumlah Kasus Kekerasan d alam R umah T angga Pahamnya orang tua dalam KDRT Jumlah Anak dan Perempuan korban t indak Terayominya Ibu dan Anak kekerasan yg memperoleh pelayanan Advokasi ( dalam Tindak Kekerasan juml. tindak Kekerasan thd Perempuan dan anak

1.11.01.23

1.11.01.23


Terlaksana Pamekasan sebagai Kota Layak Anak Terlaksananya Pemberian makanan Tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak TerlaksanaLokakarya Kader Kelompok BKB, BKR, BKL



Sumber Dana


8

9


5 100%

6 30.000.000

APBD

Kab/Kec

100%

150.000.000

Kab/Kec

0,0002

60.000.000

Kab/Kec

60%

60.000.000

APBD

Kab/Kec

100%

187.000.000

APBD

188.000.000

Kab/Kec

100%

328.425.000

APBD

350.000.000

Kab/Kec

65%

46.600.000

APBD

48.000.000

Kab/Kec

100%

142.600.000

APBD

145.000.000

Terlaksananya lokakarya Kabupaten 100% dan Pentas Seni Forum anak Kab. Pamekasan Pengadaan papan nama Kelompok BKB, BKR, Terlaksana Pengadaan Kabupaten 100% BKL, UPPKS papan nama Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS Pro gra m Pe wng ola han D ata d an In form asi 35.000.000 Keluarga Up-Dating Data Badan PP dan KB Tersedianya data yang ter Kab/Kec/Des 100% Update a Pro g.Pembina an Pe ran s ert a Ma sy. d ala m Pel.KB-KR yg Mandiri

7

Catatan Penting

100%

10 33.000.000

APBD

100%

300.000.000

APBD

0,0002 65%

65.000.000 65.000.000

78.675.000

APBD

79.000.000

42.500.000

APBD

43.000.000

35.000.000

APBD

50.000.000

138.400.000

100%

50.000.000 157.000.000




1 1.11.01.25.03

2 Penilaian da n Lomba Ka der Te rbaik Ka bupaten

1.11.01.25.07

Perkemahan Bhakti Saka Kencana (Perti Kencana ) Advokasi Program PP dan KB melalui Hari Kel. Nasional Ops. KIE Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Pembin.Pangkalan Saka Kencana

1.11.01.25.05 1.11.01.25.07 1.11.01.25.08


Lokasi

3 4 Peningkatan Semangat Kab/Kec Kader Meningkatnya Keg. Saka Kecamatan Kencana Meningkatnya Jalinan Kabupaten Keuarga dan duk.Program Tersosialisasinya KIE Kecamatan Pro.Kpd Masy. Terbin.Keg. Saka Kecamatan

Target Capaian Kinerja 5 50%


Catatan Penting

Sumber Dana 7


8

APBD

9

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 45.000.000

100%

50%

35.000.000

APBD

75%

50%

20.000.000

APBD

100%

22.000.000

50%

25.000.000

APBD

75%

29.000.000

100%

14.000.000

APBD

100%

P r o g r a mK e s e h a t a nR e p r o d u k s iR e m a j a

1.11.01.26.04

Ops. Pendidik Sebaya /Konselor Sebaya (PS/KS) dan Petugas PIK Remaja dan Mahasiswa )

Meningkatnya dan PIK R/M

Keg.

1.11.01.26.05

Pemantapan Program Kesehatan Reproduksi Remaja bagi PS/KS dan Petugas PIK R/M

Peningkatan Program KB

Duk.

1.11.01.26

PengembanganK egiatanY outhC entre

Meningkatnya remaja

Kegiatan

Kab/Kec

100%

30.000.000

APBD

100%

40.000.000

1.11.01.26

Pelatihan PS/KS PIK Remaja Unggulan Kec.

Meningkatnya remaja

Kegiatan

Kab/Kec

100%

250.000.000

APBD

100%

250.000.000

1.11.01.26

Ops. Forum Group Diskusi Kesehatan Reproduksi Pahamnya Remaja Remaja Kesehatan Reproduksi

Kab/Kec

100%

35.489.000

APBD

100%

36.000.000

PS/KS

Kab/Kec

Thd Kabupaten

dan

100%

100%

P r o g r a mPe mb e r d a y a a nE k o n o miKe l u a r ga

1.11.01.27.01

Pelaksanaan Pameran Produk UPPKS

Peningkatan Produk UPPKS dan Pemasarannya

1.11.01.27

Program Peningkatan peran serta Gender dalam Meningkatnya Peran Pembangunan laki/Perempuan dalam mendukung Prog.KB

30.000.000

-

APBD

29.000.000

-

21.000.000

1 . 1 1 .0 1 . 26

1 . 1 1 .0 1 . 27

3 7 4 .4 8 9 .0 0 0

40.000.000

5

100%

APBD

100%

9 1 0 .0 0 0 .0 0 0 Kabupaten

Kab / Kec

50%

60%

20.000.000

50.000.000

389 .000 .000 32.000.000

31.000.000

1.0 62.0 00.0 00 APBD

APBD

75%

Program Prioritas

65%

22.000.000

60.000.000




1 1.11.01.27

2 Gender Enproverment Maisuriment

1.11.01.27

Proporsi Penduduk (laki-laki dan Perempuan )

1.11.01.27


3 Ada kesempatan yang sama laki/permpuan dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitasnya

Lokasi 4 Kab / Kec

Ada keseimbangan jumlah laki / perempuan dalam kesempatan lapangan pekerjaan Keterkaitan Kaum Perempuan di DPRD ( Laki-laki Peran serta perempuan Kabupaten dan Perempuan) dalam aktivitas dan

Target Capaian Kinerja 5 1:03


Sumber Dana

Catatan Penting



7 APBD

8 Program Prioritas

9 1:03

10 60.000.000

8:01

40.000.000

APBD

Program Prioritas

7:01

50.000.000

60%

50.000.000

APBD

Program Prioritas

65%

60.000.000

60%

50.000.000

APBD

Program Prioritas

65%

60.000.000

60 Thn

200.000.000

AP BD

Program Prioritas

63 Thn

250.000.000

pengambilan keputusab di lembaga legislatif 1.11.01.27

1.11.01.27

1.11.01.27

Proporsi Manager, Staf Administrasi, Pekerja Profesional dan Teknisi di lingkungan Pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan)

Ada kesempatan yang sama Kabupaten dalam peraingan promosi dan peningkatan profesionalisme dalam pekerjaan dan jabatan GDI( Gender Developmen Indek) Indeks setara dan Kabupaten proposional antara laki dan perempuan dalam pembangunan Gender Usia Harapan Hidup (laki-laki dan Perempuan) Peningkatan kesehatan dan Kabupaten kesejahteraan hidup antara laki dan perempuan

1.11.01.27

Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan)

1.11.01.27

Rata-rata Lama Sekolah ( Laki-laki dan Perempuan)

Meningkatnya /perempuan Huruf

jumlah laki yang Melek

Kab / Kec

80%

250.000.000

APBD

Program Prioritas

80%

250.000.000

Meningkatnya Laki dan perempuan memperoleh pendidikan yang sama minimal sampai lulus SLTA

Kab / Kec

15%

200.000.000

APBD

Program Prioritas

16%

250.000.000




1 1

2 P E MB E R DA Y A A N P E R E MP U A N

1

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat

1

P E MB E R DA Y A A NPE R E MPU A N

1

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga


3

Lokasi 4

Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan promosi Kesehatan,Ibu, Bayi dan Anak

Kab / Kec

Tersedianya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga melalui rekruitmen tenaga kelompok Bina Keluarga

Kecamatan

Target Capaian Kinerja 5 204.103 PUS


Sumber Dana

6 2 8 . 00 0 . 00 0 28.000.000

7

APBD

Catatan Penting

8 Program Prioritas

Target Capaian Kinerja 9 222.096 PUS

1 9 0 .0 0 0 .0 0 0

Ket: : usulan di Renja tapi tidak ada di usulan baru SKPD : usulan Baru

229

190.000.000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 3 3.00 0.00 0 33.000.000

200 .000 .000 APBD

Program Prioritas

248

200.000.000


Kode

: S OS I A L : D INAS SOSI AL, T EN AG A K ER JA DA N T RA NSMIG RAS I : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015


1


2

4

1

Urusan Wajib

1.13.

Sosial

1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.01.01

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terselanggaranya rapat koordinasi dan konsultasi

1.13.01.01.19

Pendukung Pelayanan administrasi perkanntoran

Terlaksananyapelayananpublik

1.13.01.01.21

Monitoring,E valuasid an p elaoran

Terlaksananyak egiatan

1. 13. 01. 02

Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na dan Prasarana

1.13.01.02.03

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.01.02.09

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatkangairahbekerja kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Peningkatankinerjaaparatur gedung kantor dan rumah dinas

1.13.01.02.33

Pengadaan kendaraan dinas/operasional/roda dua


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



9

10

7.032.469.800

1.13.01.01.18

1.13.01.02.24

Lokasi


6.761.792.300

7.032.469.800

6.761.792.300

239.365.000 Pamekasan

Pamekasan

Pamekasan

1Tahun

1Tahun

jumlah kegiatan

239.365.000 65.000.000

75.107.500

99.257.500

APBD

APBD

APBD

1Tahun

1Tahun

jumlah kegiatan

195. 677. 800 Lancarnyapelayananpublik

Peningkatankinerjaaparatur

65.000.000

75.107.500

99.257.500

220. 677. 800

Pamekasan

1Tahun

27.957.800

APBD

1Tahun

27.957.800

Pamekasan

1Tahun

35.500.000

APBD

1Tahun

35.500.000

Pamekasan

1Tahun

15.220.000

APBD

1Tahun

15.220.000

Pamekasan

2unit

30.000.000

APBD

2unit 30.000.000

Kode

1 1.13.01.02.32 1.13.01.02

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan peralatan perlengkapan gedung kantor publikasi kegiatan dinas melalui website


sampainya informasi skpd ke publik

Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur

1.13.01.05.01

PendidikanPe latihanFo rmal

1.13.01.05.02

1.13.01.05.03

1.13.01.05.04 1.13.01.05.05 1.13.01.05.06 1.13.01.05.07 1.13.01.05.08

peningkatan aparatur Pelatihan SQ ba gi PNS di lin gkungan peningkatan Dinsosnakertrans Kabupaten aparatur Pamekasan Monitoring Lembaga faliditas

kinerja kinerja

data

/yayasan/panti asuhan

Pemeliharahan taman makam pahlawan Pembelian tali asih d alam hari pahlawan Biaya oprasional kegiatan santunan kematian Pemberi tali asih dalam rangka Hut kemerdekaan Oprasional miti gasi dan penyerahan bencana

Meningkatkankebersihan

P r o gr am Pe mbe r d a y a a S no s i a l

1.13.01.06.01

Pelat. Ket ramp. beru saha bagi fakir miskin

Pamekasan

1Tahun


Sumber Dana

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja 9 1paket

APBD

12.000.000 APBD


SDM


1 Tahun

12.000.000

217.000.000

Mitra/Yayasan/Panti Asuhan di Kabupaten Pamekasan

1. 1 3 .0 1 . 06

4 Pamekasan

Peningkatankinerjaaparatur

1.1 3.01 .05

Lokasi


160.000.000

Pamekasan

1Tahun

15.000.000 APBD

1 Tahun

15.000.000

SDM

Pamekasan

1paket

20.000.000 APBD

1 paket

20.000.000

mitra

Pamekasan

1paket

57.000.000

Meningkatnya taraf hidup janda pahlawan tersalurkannya santunan kematian Meringankan beban hidup fakir miskin sampainya bantuan kepada yang terkena bencana

Pamekasan

1Paket

APBD

50.000.000

APBD

1Paket

Pamekasan

1Paket

45.936.000

APBD

1Paket

45.936.000

Pamekasan

1Tahun

75.000.000

APBD

1Tahun

75.000.000

Pamekasan

1Paket

25.000.000

APBD

1Paket

25.000.000

Pamekasan

1Tahun

50.000.000

APBD

1Tahun

50.000.000

APBD

42kk

APBD

100Orang

132. 139. 500 peningkatan taraf hidup fakir miskin

1. 13. 01. 09

Pr og ra m Ba nt uan da n Perlindungan Sosial

1.13.01.09.01

Pelat. Ketramp. berusaha bagi wanita Meningkatnya kompetensi rawan sosial ekonomi wanita rawan sosial ekonomi

Pamekasan

100kk

132.139.500

7 5 .0 0 0 .0 0 0

952. 632. 500 Kec.Kadur

105Orang

200.000.000

50.000.000

75.000.000 771. 094. 500 180.000.000

Kode



Lokasi



Pelat dan praktek kerja bagi penyandang cacat tubuh

Kemandirian penyandang cacat

Kec. Larangan

20 kelompok

170.000.000

APBD

4kelompok

50.000.000

1.13.01.09.04

Pelat.ketranp. dan peraktek kerja bagi remaja putus sekolah

dimilikinya kompetensi dalam ketrampilan berusaha

Kec. Tlanakan

102.182.000

APBD

4kelomok

150.000.000

1.13.01.09.05

Peningkatan peran aktif masyarakat dan pengirima dalam rangka kegiatan sosial

terlibatnya masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat

Pamekasan

2 Desa (20 orang+1 Klp) 1paket

1.13.01.09.06

Pendampingan RPS dan anak

terdeteksinya kemampuan bagi

Pamekasan

1Tahun

1Tahun

84.763.500

1.13.01.09.09 1.13.01.09.10 1. 13. 01. 10

1.13.01.10.01 1.13.01.10.02 1.13.01.10.03 1. 13. 01. 15

Pamekasan Pamekasan

Pamekasan Pamekasan

1Paket 1Tahun

1Paket 1Paket

APBD

89.356.000

84.763.500

146.151.000 500.000.000.

236.830.000. 60.180.000

9 1Tahun


1.13.01.09.03

1.13.01.09.08

7

Catatan Penting

2 Sewarumahsinggah dan operasional Tersedia rumah singgah

1.13.01.09.07

6 100.000.000

Sumber Dana

1 1.13.01.09.02

terlantar untuk melanjutkan sekolah RPS untuk mengembangkan kompetensi ketrampilannya Pelat kete rampilan berus ah bagi Peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia lansia Biaya opras inal kegiatan bant uan tertanganininyamasalahPMKS sosia luntuk penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) meningkatnya kesejahteraan Bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat peyandang cacat berat Penanganan penyan dang masalah tertanggulanginyaPMKS kesejahteran(PMKS) Pr og ra m Pe mber da yaa n kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan karang taruna meningkatnya kemampuan karang taruna Rumah tidak layak huni meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat berat Bantuan sosial anak yatim dan orang meningkatnya kesejahteraan tua penyandang cacat berat Pe ni ng kata n Ku ali ta s da n Produktivitas Tenaga kerja

4 Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1Tahun

APBD

APBD

APBD APBD

APBD APBD

1Paket 1Tahun

1Paket 1Paket

2. 783. 850. 000

Pamekasan

1Paket 518Unit

Kec.Galis

50orang

10 100.000.000

146.151.000 500.000.000.

236.830.000. 60.180.000 2. 783. 850. 000

133.850.000

APBD

1Paket

133.850.000

2.550.000.000

APBD

518Unit

2.550.000.000

100.000.000 1.285.000.000

APBD

50orang

100.000.000 1.285.000.000

Kode

1 1.13.01.15.01

1.13.01.15.02 1.13.01.15.03


4 mengingkatnya pengetahuan Pamekasan informasi peluang kerja di luar negeri PengadaanfasilitasBLK bisaberoperasionalnyaBLK Pamekasan Peningkatan produktifitas sumber meningkatnya kemapuan Pamekasan daya manusia melalui Ket. menjahit kompetensi pencari kerja Pelatihan Rias pengantin

1. 13. 01. 16

Pr og ra m Pel ayan an da n Rehabilitasi Sosial Bimbingan teknis dan terapan teknologi tempat guna

1.13.01.16,14

1.13.01.16

Penempatan perlu asan kesempatan kerja melalui bimbingan teknis wira usaha baru Bimtek bursa kerja

1.13.01.16.15

Pemanduan dan bimbi ngan usaha TKMT

1. 13. 01. 23

Pr og ra m Pe ng awas an Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Sosialisasi undang undang – undang No. 13 tentang hubungan kerja dan hubungan industrial Optimalisasi fungsi dan tugas lembaga kerjasama tripartit Penyelesaian hubungan industrial

1.13.01.23

1.13.01.23 1.13.01.23 1.13.01.23 1.13.01.23

Lokasi

2 Sosialisasi penempatan TKI keluar negeri

1.13.01.15.04

1.13.01.16.18


Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan Survey KHL, Sosialisasi dan monitoring UMK

Target Capaian Kinerja 5 1Paket

1Paket 4paket

meningkatnya kemapuan kompetensi pencari kerja wira usaha

Pamekasan

2Paket

meningkatnya kemauan masyarakat untuk berwira usaha

Pamekasan

1 Paket/16 orang


Sumber Dana

6 25.000.000

Catatan Penting


7 APBD

9 1Paket

10 25.000.000

1.000.000.000 APBD 200.000.000 APBD

1Paket 4paket

1.000.000.000 200.000.000

2Paket

60.000.000

60.000.000

APBD

550. 000. 000

tertampungnyapencarikerja

sampainya informasi pasar kerja kepada perncari kerja meningkatnya kemampuan pengusaha pemula untuk meningkatkan usahanya

Pamekasan

1Paket


100.000.000

550. 000. 000 APBD

150.000.000

APBD

1Paket/16 orang 1Paket

100.000.000

150.000.000

Pamekasan

1Paket

150.000.000

APBD

1Paket

150.000.000

Pamekasan

1Paket

150.000.000

APBD

1Paket

150.000.000

300. 000. 000

300. 000. 000

Hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja

Pamekasan

1paket

50.000.000

APBD

1paket

50.000.000

Terciptanya suasana yang kondusif Penyelesaian perselesian secara damai terlindungainyapekerjadariK3

Pamekasan

1paket

50.000.000

APBD

1paket

50.000.000

Pamekasan

1paket

50.000.000

APBD

1paket

Terciptanya masyarakat pekerja yang sejahtera

Pamekasan Pamekasan

1paket 1paket

50.000.000 50.000.000

APBD APBD

1paket 1paket

50.000.000 50.000.000 50.000.000

Kode

1 1.13.01.23

1.1 3.01 .16 1.13.01.16 1.13.01.16



Lokasi

2 Pemantauan j aminan s osial di perusahaan

4 Terjaminnya pekerja dari Pamekasan kecelakaan, kesehatan dan hari tua Pro gram Pen gemba nga n Wil ayah Transmigrasi Fasilitasi pengiriman guru tugas / terbinanya spiritual warga LuarJawa ustad ke daerah transmigrasi transmigran Sosialisasi program transmigrasi Meningkatnyacalon transmigran Pamekasan

1.13.01.16

Penjajakan kerja sama antar daerah adanya daerah (KSAD) dengan daerah transmigrasi penempatan transmigran

1.13.01.16

Pendampingan dan penguatan

1.13.01.16


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1paket

376. 805. 000 1paket 1 paket

157.615.000 45.550.000


376. 805. 000 APBD APBD

1paket

157.615.000

1paket

45.550.000

Pamekasan

1paket

50.000.000

APBD

1paket

50.000.000

-

Pamekasan

1paket

73.640.000

APBD

1paket

73.640.000

pengiriman guru tugas/ustad di informasi keadaan transmigran daerah transmigrasi Pemberangkatan calon transmigrans meningkatnya SDM calon transmigran sebelum pembaerangkatan

Pamekasan

1 paket/10 KK

tersampaiakannya

baru


informasi

50.000.000

APBD

1paket/10 KK

50.000.000


Kode

: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : PAMEKASAN

1


2

3

1

Urusan Wajib

1 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 1 5 01

Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

1 1 5 01 0 1 0 0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)


Peningkatan koordinasi ke luar daerah


Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

9

10

1.870.000.000

1.790.000.000

255.000.000

255.000.000

di luar Kab. Pamekasan

1Tahun

75.000.000 APBD

1Tahun

75.000.000

Terfasilitasinya kegiatan Diskop

Kab.Pamekasan

1Tahun

60.000.000 APBD

1Tahun

60.000.000

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Pamekasan

1Tahun

60.000.000 APBD

1Tahun

60.000.000

Kab.Pamekasan

1Tahun

60.000.000 APBDPROV

1 15

01 01 01

1 15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 01 01 02 (DAU)

1 15

01 01 03

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

1 15

01 01 04

Perencanaan, Monitoring dan Terfasilitasinya kegiatan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Diskop

Program Peningkatan Sarana & 1 1 5 01 0 2 0 0 Prasarana Aparatur

420.000.000

1Tahun

60.000.000

340.000.000

1 15

Pengadaan kendaraan 01 02 02 dinas/operasional roda 2

Sarana operasional kegiatan lapangan

Kab.Pamekasan

5Unit

80.000.000 PBD A

1 15

01 02 03

Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4


Kab.Pamekasan

1Unit

200.000.000 APBD

1 Unit

200.000.000

Kode

1


2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3

Lokasi 4

50.000.000

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Kab.Pamekasan

1Tahun

40.000.000 APBD

1Tahun

40.000.000

Kab.Pamekasan

1Tahun

30.000.000 APBD

1Tahun

30.000.000

Kab.Pamekasan

1Tahun

20.000.000 APBD

1Tahun

20.000.000

1 15

1 15

Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan 01 02 07 peralatan gedung kantor dan rumah gedung kantor dinas

Program Peningkatan Kapasitas 1 15 01 0 5 0 0 Sumber Daya Aparatur Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur

40.000.000 Kab.Pamekasan

Program Peningkatan Kualitas 1 1 5 01 0 6 0 0 Kelembagaan Koperasi

1 15

01 06 02

Diklat Vokasional bagi Anggota Koperasi Wanita

KSP / USP

1 15 1 15

01 06 03

Fasilitasi Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional Temu Usaha Pengembangan Pola 01 07 02 Kemitraan 01 07 01

1Tahun

40.000.000 40.000.000 APBD


100 KSP/USP

1Tahun

40.000.000

450.000.000 100.000.000 APBD

100KSP/USP

100.000.000

Peningkatan pengetahuan Kab. Pamekasan perkoperasian bagi Kopwan Peningkatan usaha

100 Kopwan

100.000.000 APBD

100Kopwan

100.000.000

Kab. Pamekasan

10 Koperasi

250.000.000 APBD

10Koperasi

250.000.000

Pemberian Stimulan bagi Kopwan & Kopwan dan Koperasi Kop. Syariah Syariah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 1 15 01 0 7 0 0 Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 15

8 1Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan kinerja 01 02 06 kantor dan rumah dinas aparatur

Sosialisasi Laporan Keuangan Koperasi SAK-ETAP

7

Catatan Penting

50.000.000 APBD

1 15

01 06 01

Sumber Dana

1Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala 01 02 05 kendaraan dinas/operasional

1 15


Kab.Pamekasan

01 02 04

01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal


Penyediaan peralatan kantor

1 15

1 15

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)


425.000.000

Peningkatan produk usaha Kab.Pamekasan KUKM Pengembangan usaha pola Kab. Pamekasan kemitraan

1 paket 100 UKM

425.000.000

200.000.000 APBDPROV 75.000.000 APBD

1paket 100UKM

200.000.000 75.000.000

Kode

1 1 15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

01 07 03 Penumbuhan Wira Usaha Baru

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Perkembangan wirausaha baru


Target Capaian Kinerja 5 3.500 WUB

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 150.000.000 APBD

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8 3.500WUB

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 150.000.000

1 1 5 01 0 8 0 0

Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi

1 15

01 08 01

Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Koperasi Siswa Tk. SMA

Peningkatan keterampilan bagi anggota koperasi siswa Tk. SMA

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000 APBD

1Paket

100.000.000

1 15

01 08 02

Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi Daerah Pesisir

Pengembangan usaha Koperasi daerah pesisir

Kab. Pamekasan

1 Paket

100.000.000 APBD

1Paket

100.000.000

1 15

Peningkatan dan Peningkatan dan Pengembangan 01 08 03 pengembangan jaringan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi kerjasama usaha

Kab.Pamekasan

1paket

80.000.000 APBD

1 paket

80.000.000

280.000.000

280.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKSAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S K PD KA B U P A T E N

: P E N A NA MA N MODA L : K A NT OR P E LA Y A NA N P ER I Z IN AN T E RP A DU : PA ME K A S A N

Kode Rekening

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 3

1


Lokasi 5


16

Pe n a n a ma n M o da l

1

16 01

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

1

16 01 01

1

16

01

01

1

16

01

01

1

16

01

1

16

01

1 1

16 01 01 15 Studi Banding PTSP Terlaksananya kegiatan Studi BandingKPPT ke PTSP berprestasi 100% 16 01 02 Pr o g r a m p e n i n g ka t a n sa r a n a da n pr a sa r a n a aparatur 16 01 02 46 Pengadaan Pakaian Dinas Tampilan aparatur pelayanan KPPT 1paket Khusus dan Hari-hari Tertentu yang baik dan meyakinkan

1

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 9

TARGET CAPAIAN KINERJA 8

U r u s a nW a ji b

1

1

Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif

Catatan Penting

16

01

1 . 7 22 . 0 00 . 0 00

1 . 2 6 2. 0 0 0. 0 0 0

1.722.000.000

Pr o g r a m Pel aya n a n Tersedianya sarana Administrasi Perkantoranpendukung pelayanan 540.000.000 administrasi perkantoran 18 Rapat-rapat d an k onsultasi Terlaksananya rapat rapat koordinasi KPPT dan konsultasi 1Tahun Luar Daerah

1.262.000.000

560.000.000 50.000.000 APBD

1Tahun

60.000.000

21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya sarana pendukung pelayanan KPPT administrasi 1Paketperkantoran130.000.000 APBD

1Paket

140.000.000

01

19 monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksana Pengendalian dan Pengawasan KPPT Program100% kegiatan

01

23 Promosi Investasi dan Penanaman Modal

Terlaksananya Promosi Investasi Skala KPPT Regional/ Nasional 100%

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai

KPPT

1Tahun

APBD 85.000.000

100%

85.000.000

PBD 125.000.000

A

100%

125.000.000

PBD 150.000.000 607.000.000

A

100%

150.000.000

- APBD

27.000.000 APBD

102.000.000

1paket

20.000.000

1Tahun

27.000.000

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan


1

16

2 01

1

16

01

02

1

16

01

03

1 1

16 01 26 00 Rehabilitasi Ruang Kantor Terlaksananya rehabilitasi 16 01 05 Pr o g r a m P e n i n g ka t a n Kap a si ta s Su mber Day a Aparatur 16 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diklat Pegawai Formal di Lingkungan SKPD

1

3

02

4 31 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor dan rumah kantor/rumah dinas dinas 32 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya dan peralatan gedung kantor dan terpeliharanya peralatan rumah dinas gedung kantor/rumah dinas 00 Pengadaan Kendaraan dinas Tersedianya kendaraan operasional survey tim teknis operasional survey tim teknis

5 KPPT

Target Capaian Kinerja 6 1Tahun

KPPT

1Tahun

KPPT

1 paket

Lokasi

KPPT

1 paket


Catatan Penting

7 30.000.000 APBD

25.000.000 APBD

1Tahun

1Tahun

Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 30.000.000

25.000.000

325.000.000 APBD

paket 1

-

200.000.000 APBD 60.000.000

paket 1

60.000.000

KPPT

1paket

30.000.000 APBD

1paket

30.000.000

02 Bimtek peningkatan karakter Terlaksananya Bimtek & kapasitas palayanan peningkatan Karakter & Kapasitas Pelayanan 16 01 07 Pr o g r a m P e n i n g ka t a n Pelayanan Perizinan 16 01 07 01 Sosialisasi melalui media Terlaksananya massa dan pemasangan penyebarluasan informasi baligho perizinan

KPPT

1paket

30.000.000 APBD

1paket

30.000.000

KPPT

1paket

100.000.000 APBD

1paket

100.000.000

1

16

01

07

06 PenyusunanI KMd anS PM

KPPT

1paket

100.000.000 APBD

1

16

01

07

08 Penyusunan Brosur, buku SOP Tersedianya Brosur, Buku dan Profil Perizinan SOP dan Profil Perizinan

KPPT

1 paket

75.000.000 APBD

1paket

75.000.000

1

16

01

07

09 Rapat Koordinasi investasi Terlaksanyanya rakor bersama pengusaha investasi antara pemkab dan (gathering) pengusaha

KPPT

1paket

40.000.000 APBD

1paket

50.000.000

1

16

01

07

10 Pendampingan PTSP

KPPT

1paket

75.000.000 APBD

1paket

90.000.000

1

1 1

16

01

05

Terlaksananya dan SPM

Survey

IKM

Peningkatan Terlaksananya kegiatan Pendampingan kualitas PTSP

465.000.000

490.000.000

1 paket

100.000.000

Kode Rekening

1

1 1

2 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan


3 4 16 07 11 Fasilitasi dan Koordinasi SKPD Terlaksananya kegiatan teknis perizinan koordinasi penyamaan visi perizinan 16 01 08 Pr o g r a m P e n a t a a n da n Penyempurnaan Sistem 16 01 18 13 Pemeliharaan Sistem Terlaksananya Pemeliharaan Informasi Perizinan Sistem Informasi Perizinan

Lokasi 5 KPPT



Catatan Penting

7 75.000.000 APBD

1paket

Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 75.000.000

50.000.000 KPPT

1paket

50.000.000 APBD

50.000.000 1 paket

50.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU SA N S KP D KABU PATE N

: KEP EMUDA AN DAN OLAH RAG A : D I N A S P E MU DA , O L AH R A G A D A N K E B U DA Y A AN : PA MEKAS AN Urusan/Bidang

Kode

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

3

1.

Urusan Wajib

1.18.

Kepemudaan dan Olahraga

1.18.01.

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Pr og ra m Pela yan an Adm in is tr as i Perkantoran

1. 18. 01. 01

Lokasi 4

R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja 5 6 7 91 0

-

82.990.807.000

80.893.700.000

293.700.000

293.700.000

1.18.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Tersedianya Pelayanan Dana untuk mendukung perkantoran

Kab. Pamekasan

1 tahun

100.000.000 APBD

1tahun

100.000.000

1.18.01.01.21

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dana untuk mendukung Pelayanan perkantoran

Kab. Pamekasan

1 tahun

135.100.000 APBD

1tahun

135.100.000

1.18.01.01.21

Pendukung Adm instrasi Per kantoran

Tersedianya Dana unt uk mendukung Pelayanan perkantoran

Kab. Pamekasan

1 tahun

58.600.000 APBD

1tahun

58.600.000

1. 18. 01. 02

Pr og ra m Pe ni ng kata n Sar an a dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Tersedianya Dana sebagai Dinas/Operasional pendukung Kendaraan dinas operasional

Kab. Pamekasan

1 tahun

80.000.000

APBD

1 tahun

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

165.000.000

APBD

1 tahun

165.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

10.000.000

APBD

1 tahun

10.000.000

1.18.01.02.24

1.18.01.02.32

1.18.01.02.31

Pemeliharaan rutin /berkala Gedun g Kantor dan rumah dinas GOR Teja dan Arek Lancor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Rumah Dinas

Tersedianya Dana sebagai pendukung sarana Pemeliharaan Gedung Tersedianya Dana sebagai pendukung sarana Pemeliharaan Gedung

932.500.000

260.000.000

Urusan/Bidang Kode



Lokasi

R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja

1 1.18.01.02.37

2 Pengadaan Paka ian Din as harian (PDH) 2016

3 Tersedianya Dana sebagai penunjang Aktivitas Kerja

4 Kab. Pamekasan

1.18.01.02.39

Pengadaan kendaraan dinas roda 4

1 unit

400.000.000

APBD

Pengadaan mobil operasional roda 4 (pick up)

Tersedianya kendaraan dinas roda 4 Tersedianya mobil operasional roda 4 (pick up)

Kab. Pamekasan

1.18.01.02.40

Kab. Pamekasan

1 unit

150.000.000

APBD

1.18.01.02

Pengadaan kendaraan roda 2 (5 unit)

5 unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan roda 2 (5 unit) Tersedianya Dana sebagai penunjang Aktivitas Kerja

Kab. Pamekasan

1.18.01.02

Kab.Pamekasan

-

1. 18. 01. 05

Pr og ra m Peni ng kata n Ka pa si ta s Sumber Daya Aparatur

1.18.01.05.01


1. 18. 01. 21 1.18.01.21

5 1 paket

6 20.000.000

87.500.000 20.000.000

7 APBD

Luar Daerah

1 tahun

0 25.000.000

APBD APBD

20.000.000

Tersedianya Dana penunjang SDM dan apatarur Pr og ra m Pe ni ng kata n Sar an a dan Prasarana Olahraga Perbaikan Lapangan GOR Nyalaran Tersedianya dana sebagai sarana layanan

91 1 paket

-

-

20.000.000 20.000.000

APBD

50.585.000.000

1 tahun

20.000.000

50.260.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

1.18.01.21

Renovasi lapangan olah raga

Tersedianya dana sebagai sarana layanan

Kab. Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

5.000.000

1.18.01.21

Raker bidangolahraga

Tersedianyad anasebagai sarana layanan

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

55.000.000

1.18.01.21

Gerak jalan PALAPA

Terlaksananya Gerak jalan PALAPA

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

1.18.01.21

Perbaikan l apangan a rek l ancor

Perbaikan l apangan a rek lancor

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

1.18.01.21

Lanjutan Pembangunan Sport Centre (pemasangan lampu sport centre)

Kab. Pamekasan

1 paket

1. 18. 01. 25

Pr og ra m Peni ng kata n Pe mbin aa n Serta Prestasi Pekan Olahraga Sekolah Dasar ( POR Tersedianya Dana untuk SD ) Thn 2015 mencetak Bibit - bibit Atlit

1.18.01.25

Tersedianaya dana sebagai sarana layanan

50.000.000.000

APBD

1.339.607.000 Propinsi

1paket

1 paket

200.000.000

50.000.000.000

1.200.000.000 250.000.000

APBD

1paket

-

Urusan/Bidang Kode 1 1.18.01.25



1.18.01.25

3 Tersedianya dana dan terciptanya rasa Nasionalisme Rintisan PPLPD ( Pusat Pendidikan dan Tersedianya Dana untuk Pelatihan PELAJAR Daerah ) Peningkatan SDM Untuk para Pelajar Daerah Pelatihanp elatih Terlaksananyap elatihan untuk pelatih olahraga Reward berprestasi dibidang olahraga Terlaksanya pemberian reward untuk cabang olah raga yang berprestasi Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Tersedianya dana untuk Mencetak Kader Pemuda Rapat kerja purna paskibraka indonesia terlaksananya rapat kerja

1.18.01.25

pelatihan pelatih bridge

Kab. Pamekasan

1.18.01.25

pelatihan pelatih sepakbola

Kab. Pamekasan

1.18.01.25

1.18.01.25 1.18.01.25

1.18.01.25

1.18.01.25

1.18.01.25

1.18.01.25

1. 18. 01. 31 1.18.01.31

1.18.01.31

2 Hari Olahraga Nasional ke32 thn 2015

Lokasi

Terlaksananyap elatihan bridge Terlaksananya pelatihan pelatih sepakbola Pembinaan dan pencegahan pemakaian Terlaksananya Pembinaan narkoba dikalangan pemuda dan pencegahan narkoba di kalangan pemuda Pembinaaan dan pemberdayaan karang Tersedianya dana dan taruna terciptanya rasa Nasionalisme pembinaan dan peningkatan SDM Terlaksananya pembinaan Forum komunikasi pemuda dan peningkatan SDM Forum Komunikasi Pemuda Pr og ra m Pen ge lo la an Ke ra ga ma n Budaya Hari jadi pamekasan Tersedianya Dana dalam rangka pengembangan Kesenian dan Pariwisata Daerah Pengiriman duta seni festival budaya Tersedianya dana dan tingkat regional dan nasional Promosi Wisata Daerah

4 Kab. Pamekasan


5 1 paket

6 100.000.000

7 APBD

91 1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

321.452.000

APBD

1 paket

325.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

33.155.000

Kab. Pamekasan

1 paket 1 paket

0 100.000.000

1 paket

40.000.000

1 paket

45.000.000

APBD

1 paket

1 paket

325.000.000

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

65.000.000

APBD

1 paket

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

APBD

1 paket

2.540.000.000

100.000.000

-

1.580.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

55.000.000

Propinsi

1 paket

150.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Urusan/Bidang Kode


1 1.18.01.31

2 Pemilihan Putra Putri Batik Tingkat kabupaten

1.18.01.31 1.18.01.31 1.18.01.31

Pekansenipelajartingkatprovinsi FestivalKesenianPantaiUtara gelar seni budaya daerah

1.18.01.31

kongres internasional bahasa madura

1.18.01.31

festival seni unggulan kabupaten pamekasan Pembakuan musik tradisional Daerah Tahun 2016

1.18.01.31

1.18.01.31

Kalenderof event

1.18.01.31

pembinaans anggars eni

1.18.01.31

1.18.01.31

1.18.01.31 1.1 8. 01 .

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Tersedianya dana dan dan Promosi Wisata Daerah

Tersedianya dana dan terciptanya rasa Nasionalisme Tersedianya dana sebagai promosi kesenian pantai UtaraDaerah Tersedianya dana sebagai Penunjang perkembangan Budaya dan Pariwisata Daerah Tersedianya Danasebagai Promosi kerajinan Lokal

Terlaksananyapembinaan sanggar seni pembinaan dan pengembangan bahasa Terlaksananya pembinaan madura dan pengembangan bahasa madura pagelaran seni budaya berbasis islam Terlaksananyapagelaran /Gerbang Salam seni budaya berbasis islam /Gerbang Salam Pertukaran Seni Budaya antar Pelajar Terlaksananya Pertukaran Seni Budaya antar Pelajar Pr og r am Pel e st ar ia n dan Pemeliharaan Kepurbakalaan Pengembangan Museum Umum Daerah Mandilaras Pembangunan kembali Eks Pendopo Agung Ronggosukowati

Lokasi 4 Propinsi

Pamekasan Pamekasan Pamekasan

Propinsi

R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja 5

1 paket

6 100.000.000

7

APBD

1paket 1paket 1 paket

100.000.000 APBD 80.000.000 110.000.000 APBD

1 paket

500.000.000

1paket

APBD

150.000.000 APBD

0

-

1paket 1paket 1 paket

75.000.000 150.000.000

1 paket 1paket

1 paket

100.000.000

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

150.000.000

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Pamekasan

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

Pamekasan

1 paket

400.000.000

APBD

1 paket

400.000.000

Pengembangan Museum Pamekasan Umum Daerah Mandilaras Pembangunan kembali Eks Pamekasan Pendopo Agung Ronggosukowati

1 paket

100.000.000 -

Pamekasan

-

APBD

91

1 paket

2.250.000.000

-

2.250.000.000

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Urusan/Bidang Kode 1



2 Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah

3 Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Pemberdayaan Komunitas Pencinta Pemberdayaan Komunitas Benda Peninggalan Sejarah Pencinta Benda Peninggalan Sejarah Sarasehan Pemahaman Pelestarian Sarasehan Pemahaman Situs/Cagar Budaya Bagi Pelajar dan Pelestarian Situs/Cagar Pemuda Budaya Bagi Pelajar dan Pemuda Pelestarian /Pengembangan Objek Situs Pelestarian /Pengembangan Budaya Ronggosukowati Objek Situs Budaya Ronggosukowati Bulan Bakti Situs dan Cagar Budaya

Lokasi


4 Pamekasan

1 paket

5

6 250.000.000

APBD

7

1 paket

91

0 250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Bulan Bakti Situs dan Cagar Pamekasan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000

Bagi Pramuka Penggalang dan Penegak Penggalang Budaya Bagidan Pramuka Penegak Pengembangan dan Penataan Seni Budaya Madura Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Rumah Tempo Dulu

1. 18 .0 1. 1.18.01.

Pengembangan dan Pamekasan Penataan Seni Budaya Madura Perlindungan dan Pamekasan Pemeliharaan Cagar Budaya Rumah Tempo Dulu

Pr omos i da n Pe na ta an De st in as i Pariwisata Pembuatan Buku profil pariwisata Terlaksananya Pembuatan Buku profil pariwisata

1.18.01.

fasilitasi promosi wisata dan ekonomi kreatif Pamekasan

1.18.01.

Penataan Talang Siring

1.18.01.

Penataan Api Tak Kunjung Padam

1 paket

1 paket

250.000.000

250.000.000

-

APBD

APBD

1 paket

250.000.000

1 paket

250.000.000

23.750.000.000

23.750.000.000

Pamekasan

1 paket

50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000

Terlaksananya fasilitasi Pamekasan promosi wisata dan ekonomi kreatif Pamekasan

1 paket

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

Pamekasan

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

Pamekasan

1 paket

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000

Terlaksananya Penataan Talang Siring Terlaksananya Penataan Api Tak Kunjung Padam

Urusan/Bidang Kode 1 1.18.01.




1. 18 .0 1.

3 TerlaksananyaP enataan Pantai Jumiang Penataan Desa Wisata Batik TerlaksananyaPenataan Desa Wisata Batik BukitC entreP aralayang TerlaksananyaB ukitCentre Paralayang Outbound Centre Madureese Terlaksananya Outbound Centre Madureese Pengembangan B ukit J umiang Terlaksananya (Pengembangan Ekonomi Khusus Pengembangan Bukit Berbasis Wisata) Jumiang (Pengembangan Ekonomi Khusus Berbasis Wisata) Pe ng emba ng an Wi sa ta Bu da ya da n

1.18.01.

Sumber Daya Pariwisata SapeSono'

TerlaksananyaSapeSono'

1.18.01.

Kerapan Sapi

terlaksananyaKerapan Sapi

1.18.01.

Pamekasan Musik Daul Karnaval

Terlaksananya Pamekasan Musik Daul Karnaval

Pamekasan

1 paket

200.000.000

1.18.01.

Samengguhe Mekkasan

1 paket

Pembinaan pe laku Usaha Pariwisata

TerlaksananyaS amengguh e Mekkasan Terlaksananya Pe mbinaan pelaku Usaha Pariwisata

Pamekasan

1.18.01.

Pamekasan

1 paket

1.18.01.

Pendataan Usaha Pariwisata

Terlaksananya Pendataan Usaha Pariwisata

Pamekasan

1 paket

1.18.01. 1.18.01. 1.18.01. 1.18.01.

2 Penataan Pantai Jumiang

Lokasi 4 Pamekasan

1 paket

5

6 2.000.000.000

APBD

1 paket

0 2.000.000.000

Pamekasan

1 paket

1.000.000.000

APBD

1 paket

1.000.000.000

Pamekasan

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

Pamekasan

1 paket

14.000.000.000

APBD

1 paket

14.000.000.000

Pamekasan

1 paket

2.000.000.000

APBD

1 paket

2.000.000.000

Pamekasan Pamekasan

1paket 1 paket

7

91

1.280.000.000 100.000.000 250.000.000

APBD APBD

1.280.000.000 1paket

100.000.000

1paket

250.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

500.000.000

APBD

1 paket

500.000.000

200.000.000

APBD

1 paket

200.000.000

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000


Kode 1

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : PAMEKASAN Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2


1. 1.19 .

U r u s a nW a ji b Ke s a t u a nB a n g s ad a nP o l i t i k

1.19.01


Lokasi 4

target Capaian Kinerja 5

Prakiraan Maju Rencana 2016

Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting 8


1 0 1. 8 0 2. 5 1 3. 3 0 0 3.664.445.000


98.679.313.300 -

-

-

-

-

3.044.445.000

1.19.01.01 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 1.19.01.01.18 1.19.01.01.19 1.19.01.01.21 1. 19 .0 1. 02 1.19.01.02.05 1.19.01.02.07 1.19.01.02.09 1.19.01.02. 1.19.01.02.24

340.000.000 -

Rapat-rapat Koordinasi dan Tercapainya Koordinasi Konsultasi ke Luar daerah tingkat kabupaten Monitoring, Eavaluasi dan Terlaksananya pelaporan peningkatan kinerja Pendukung Pelayanan Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Pr og ra m P en in gkat an Sa ra na Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Ged.Kantor/Rmh. Dinas Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Ged.Kantor/Rmh. Dinas Pendukung Pengelolaan website

Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan

1.19.01.02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Pengadaan Komputer

1.19.01.02

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya Perawatan kendaraan dinas secara Terlaksananya Perawatan aset pemerintah secara Terlaksananya Perawatan aset pemerintah secara Tersedianya data kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tersedianyas arana prasarana Tersedianya sarana prasarana

1paket

100.000.000 APBD

1 paket

1paket

150.000.000 APBD

1 paket

150.000.000

1 paket

1 paket 90.000.000

APBD

580.000.000

-

100.000.000

APBD

35.000.000 60.000.000 APBD

APBD

90.000.000 -

1 paket

1 paket

580.000.000 100.000.000

1 paket 1paket

340.000.000 100.000.000

1 paket

1 paket

35.000.000 paket 1

APBD

60.000.000 1 paket

35.000.000 35.000.000 APBD

paket 1

1paket

75.000.000 APBD

paket 1

75.000.000

1paket

150.000.000 APBD

1 paket

150.000.000

1paket

35.000.000 35.000.000

Kode 1 1.19.01.02 1.19.01.05 1.19.01.05.01

1. 19 .0 1. 18 1.19.01.18.02

1.19.01.18.03

1.19.01.18.04 1.19.01.18.05

1.19.01.18.06

1.19.01.18.07

1.19.01.18.08

1. 19 .0 1. 21

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


2 3 Pengadaan K endaraan di nas r oda Tersedianya sarana dua prasarana Program Peningkatan Ka p a s i t aSsu m beDra y a Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Peningkatan kualitas aparatur Pr og ra m Pen g e mban g an Wawasan Kebangsaan Lokakarya 4 Pil a Kebangsaan bagi terwujudnya persatuan Guru SD Angkatan II, III, IV dan dan kesatuan V


Kab. Pamekasan

Kec. Pademawu, Tlanakan, Larangan dan Kadur Seminar Pen didikan Pen dahuluan Terwujudnya kesadaran Kec. Bela Negara bagi Siswa SLTA bela negara Pademawu, sederajat Angkatan II, III, IV dan Tlanakan, V Larangan dan Kadur Lokakarya HAM bagi aparatur Terwujunya HAM bagi Kab. pemerintah aparatur Pamekasan Seminar Pen ingkatan Waw asan Semangat berbangsa dan Kab. Kebangsaan Bagi Organisasi bernegara Pamekasan Wanita Kab. Pemantapan Ketahanan Bangsa semangat kebangsaan Pamekasan bagi pemuda dan pramuka meningkat Sosialisasi Pen didikan Wawasan Semangat berbangsa dan Kab. Kebangsaan bagi Lurah dan bernegara Pamekasan Kepala Desa Pemantapan dan Ketahanan Wawasan kebangsaan Kab. bangsa bagi aparatur pemerintah meningkat Pamekasan Pr og ra m P en di dika n Po li ti k M a s y a r a ka t

target Capaian Kinerja 5 1 paket


Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6

7 APBD

Catatan Penting 8



90.000.000

1paket

90.000.000

50 .000 .000 50.000.000 APBD

50.000.000 paket 1

50.000.000

200.000.000

1paket

1.400.000.000 200.000.000 APBD

1 paket

1paket

200.000.000 APBD

paket 1

1paket

200.000.000 APBD

1 paket

120.000.000

1paket

200.000.000 APBD

paket 1

60.000.000

1paket

200.000.000 APBD

1 paket

100.000.000

1paket

200.000.000 APBD

1 paket

200.000.000

1paket

200.000.000 APBD

1 paket

100.000.000

7 6 0. 0 0 0. 0 0 0

780.000.000

-

-

-

760.000.000

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Lokasi

1 1.19.01.21.09

2 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat

3 terlaksananya penyuluhan Politik bagi masyarakat

1.19.01.21.17

Penunjang Kegiatan Bantuan partai politik

terlaksananya bantuan Kab. parpol Pamekasan Terlaksananya komunikasi Kab. antar parpol Pamekasan Terciptanya tatanan Kab. 1paket politik yang kondusif Pamekasan

1.19.01.21.25 1.19.01.21.33

1.19.01.21.41

Pembinaan Terhdp. Parpol Diskusi Politik antara Pemerintah dan pengurus parpol

Terfasilitasnya sistem keorganisasian ormas/LSM Koordinasi dan evaluasi terhadap Meningkatkan Koordinasi

Kab. 1paket Pamekasan

Forum Kerukunan Beragama (FKUB) Umat

antar komunitas umat beragama

Pamekasan

1.19.01.21.30

Serap Aspirasi Forum LSM

1.19.01.21.31

Peningkatan Peran LSM dalam rangka memantapkan Persatuan dan kesatuan bangsa

1.19.01.21.73

Forum Lintas Partai

1.19.01

Program Pencegahan Dini terhadap Permasalahan M a s y a r a ka t Kegiatan Forum Kewaspadaan Dina Masyarakat (FKDM)

terlaksananya aspirasi LSM Terciptanya LSM yang mampu berperan serta dalam melaksanakan tujuan nasiional Terciptanya keharmonisan antar parpol

1.19.01.21.49

1.19.01

1.19.01

Pembinaan Terhdp Ormas dan LSM

4 Kab. Pamekasan

target Capaian Kinerja 5

PendukungK egiatan Pengembangan Kewilayahan

Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana Terlaksananya koordinasi pengembangan kewilayahan

Kab.

Kab. 1paket Pamekasan Kab. Pamekasan


Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6 PBD

PBD

Catatan Penting

7

8

60.000.000 A

75.000.000Masyarakat A

Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 60.000.000

75.000.000

APBD 60.000.000 60.000.000 APBD

paket 1

60.000.000

60.000.000

60.000.000 APBD

paket 1

60.000.000

PBD

70.000.000 A

70.000.000

PBD

150.000.000 A

150.000.000

PBD

75.000.000 A

75.000.000


PBD

150.000.000 A

150.000.000

Kab. Pamekasan

PBD

5 3 4. 4 4 5. 0 0 0 75.000.000 A

75.000.000


59.445.000 APBD

534.445.000

paket 1

59.445.000

Kode 1 1.19.01

1.19.01

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)


3 Terwujudnya deteksi dini ancaman yang mengganggu srabilitas daerah Pendukung Kegiatan Tim Terpadu Terwujudnya koordinasi Penanganan Gangguan dalam penanganan Keamanan Dalam Negeri gangguan keamanan dalam negeri


target Capaian Kinerja 5 1paket



Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6 300.000.000 APBD

100.000.000 APBD

Catatan Penting

7

8 1 paket

1 paket

Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 300.000.000

100.000.000

Pamekasan, Januari 2014 Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Pamekasan

Drs. HERMAN KUSNADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590802 198003 1 007

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU SA N SKPD KAB U PAT EN

Kode

: KES ATUAN BANG SA DAN POLIT IK : S AT U AN P OLI S I PA MON G P RA J A : P AMEKAS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2

Lokasi 4

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7

1

Urusan Wajib

1.19.

K e s a t u a nB a n g s ad a nPo l i t i k

1.19.03

Sat uan P o l i sPi a mo n g Pr a j a Pr og ra m Pe la yan an Ad mi ni st ra si 638.526.100 Perkantoran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Terlaksananya Kegiatan Rapat- Kab.Pamekasan 1 tahun

1. 19. 03. 01 1.19.03.01.18

Catatan Penting



9

10

10 1 . 80 2 . 51 3 . 30 0

konsultasi ke luar daerah

rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah

1.19.03.01.21

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1.19.03.01.19

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan

98.679.313.300

6 . 69 2 . 56 8 . 30 0

5.009.368.300 638.526.100

52.000.000

APBD

1 tahun

52.000.000

1 tahun

99.552.100

1 tahun

486.974.000

Kab.Pamekasan

1 tahun

99.552.100

APBD

Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Pendukung pelayanan Pr og ra m Pe ni ng kata n Sa ran a & Prasarana Aparatur

Kab.Pamekasan

1 tahun

486.974.000

A PBD

1.19.03.02.43

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab.Pamekasan

1 tahun

96.876.200

APBD

1 tahun

96.876.200

1.19.03.02.44

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

Kab.Pamekasan

1 tahun

30.000.000

APBD

1 tahun

30.000.000

1.19.03.02.45

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/rumah dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Kab.Pamekasan rutin/berkala peralatan gedung kantor/rumah dinas

1 tahun

25.000.000

APBD

1 tahun

25.000.000

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai

1 paket

2.000.000.000

A PBD

1 paket

2.000.000.000

1. 19. 03. 02

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

4.341.876.200

Kab. Pamekasan

2.841.876.200

Kode

Rencana Tahun 2015



Lokasi

1 1.19.03.02

2 Kegiatan P engadaan s arana ke ndaraan Tersedianya sarana kendaraan dinas roda 2 dinas roda 2

1.19.03.02

KegiatanPengadaan laptop

1.19.03.02

Kegiatan P engadaan a lat-alat k antor (AC) Kegiatan Pe ngadaan per alatan ja ringan (faxmile, modem GSM)

1.19.03.02

Tersedianyalaptop

4 Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

Tersedianya alat-alat kantor Kab.Pamekasan (AC) Tersedianya peralatan jaringan Kab.Pamekasan (faxmile, modem GSM)

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan lemari arsip& katalog

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan meja kursi staf

Tersedianya meja kursi staf

1.19.03.02

1.19.03.02

Kegiatan Pengadaan tenda pleton dan regu Kegiatan Pengadaan mobil patroli Kegiatan Pengadaan mobil pemadam kebakaran Kegiatan Pengadaan Kamera Digytal

Tersedianya tenda pleton dan Kab.Pamekasan regu Tersedianya mobil patroli Kab. Pamekasan Tersedianya mobil pemadam Kab. Pamekasan kebakaran Tersedianta Kamera Digytal Kab. Pamekasan

1.19.03.02

KegiatanP engadaanG enset

TersedianyaG enset

1. 19. 03. 03

Pr og ra m Pe ni ng kata n Di si pl in Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH)

1.19.03.02 1.19.03.02

1.19.03.03.01

tersedianya lemari arsip& katalog


Kab.P amekasan

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 paket 87.500.000 APBD 1 paket

30.000.000

1.19.03.03.03

Kegiatan Pengadaan pakaian training

1. 19. 03. 05

Pr og ra m Pe ni ng kata n Kap as it as Sumber Daya Aparatur

Tersedianya pakaian training

1.19.03.05

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.19.03.05

Kegiatan Kesamaptaan

1. 19 .0 3. 15

Pe ni ng kat an K ea man an d an Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan

Kab. Pamekasan


A PBD


1 paket

30.000.000

1 paket

15.000.000

APBD

1 paket

15.000.000

1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

30.000.000

1 paket 1 paket 1 paket

30.000.000

APBD

1 paket

50.000.000 APBD

1paket

30.000.000 50.000.000

35.000.000 APBD

1paket

400.000.000 APBD 1.500.000.000 APBD

1unit unit 1

400.000.000

1 unit

5.000.000 APBD

unit 1

5.000.000

1 unit

7.500.000 APBD

unit 1

1 unit

35.000.000

1 unit

58.100.000 Tersedianya pakaian dinas Kab.Pamekasan beserta perlengkapannya (PDH)

Catatan Penting

1 paket

33.200.000

1 paket

PBD 24.900.000

-

7.500.000 -

-

24.900.000

APBD

A

24.900.000


1 tahun

Kab.Pamekasan

1 paket

150.000.000 APBD

1tahun

150.000.000

50.000.000 APBD

1paket

50.000.000

759.116.000

759.116.000


Kode

1 1.19.03.15.19

2 Kegiatan Pengamanan PI LKADES

1.19.03.15.09

Kegiatan Operasi kantrantibmas pada Bulan ramadhan

1.19.03.15.21

KegiatanOperasi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)

1.19.03.15.15

Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri

1.19.03.15.14

Kegiatan Pengamanan Hari raya Idul


Terlaksananya Pe ngamanan PILKADES Terlaksananya Kegiatan Operasi kantrantibmas pada Bulan ramadhan Terlaksananya Kegiatan Operasi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Terlaksananya Kegiatan

Kab.Pamekasan

1 paket

Kab.Pamekasan

Lokasi

Catatan Penting



9

10

1tahun

50.000.000

25.000.000 APBD

1paket

25.000.000

1 paket

90.000.000 APBD

1paket

90.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

37.780.000 APBD

1paket

37.780.000

Kab.Pamekasan

1 paket

15.000.000 APBD

1paket

15.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

80.000.000 APBD

1paket

80.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

60.000.000 APBD

1paket

60.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

20.000.000 APBD

1paket

20.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

39.655.000 APBD

1paket

39.655.000

Kab.Pamekasan

1 paket

71.681.000 APBD

1paket

71.681.000

Kab.Pamekasan

1 paket

45.000.000 APBD

1paket

45.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

50.000.000 APBD

1paket

50.000.000

Adha 1.19.03.15.25

1.19.03.15.17

1.19.03.15.18

1.19.03.15.16

1.19.03.15.22 1.19.03.15.

1.19.03.15

Pengamanan Hari raya Idul Adha Kegiatan Penunjang kegiatan Pemadam Terlaksananya Kegiatan Kebakaran Penunjang kegiatan Pemadam Kebakaran Kegiatan Pengamanan Pengawalan Terlaksananya Kegiatan (Pamwal) satpolPP Pengamanan Pengawalan (Pamwal) satpolPP Kegiatan Operasi Penyelesaian Terlaksananya Kegiatan Sengketa dalam Masyarakat Operasi Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Kegiatan Pengamanan natal dan tahun Terlaksananya Kegiatan Baru Pengamanan natal dan tahun Baru Kegiatan Operasi patroli wilayah Terlaksananya Kegiatan Operasi patroli wilayah Kegiatan Operasi penertiban Terlaksananya Kegiatan siswa/pelajar bolos sekolah pada jam Operasi penertiban belajar siswa/pelajar bolos sekolah pada jam belajar Kegiatan O perasi k egiatan po rnografi Terlaksananya Kegiatan dan pornoaksi Operasi kegiatan pornografi dan pornoaksi

4 Kab.Pamekasan

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 tahun 50.000.000 APBD

Kode

1 1.19.03.15

1.19.03.15

1.19.03.15.12 1. 19 .0 3. 23

1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23

1.19.03.23



2 Kegiatan Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kegiatan P enyiapan t enaga pen gendali Terlaksananya Kegiatan keamanan dankenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dankenyamanan lingkungan Kegiatan Operasi penertiban PKL Terlaksananya Kegiatan Operasi penertiban PKL Pr og ra m Pen ga wa sa n d an Pengendalian Terhadap Peraturan Daerah Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan penyuluhanPerda dan Peraturan Bupati Pembinaan, pengawasan dan terhadap pelajar/siswa penyuluhanPerda dan Peraturan Bupati terhadap pelajar/siswa Kegiatan Sosialisasi penanganan Terlaksananya Kegiatan terhadap bencana kebakaran Sosialisasi penanganan terhadap bencana kebakaran Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan penyuluhan terhadap Perda dan SK Pembinaan, pengawasan dan Bupati penyuluhan terhadap Perda dan SK Bupati Kegiatan Pembinaan dan pelatihan Terlaksananya Kegiatan siskamling Pembinaan dan pelatihan siskamling Kegiatan Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan pengendalian Perda No. 3 tahun 2002 Pengawasan dan pengendalian Perda No. 3 tahun 2003

1.19.03.23

KegiatanP enertibanB aliho

1.19.03.23

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Perda tentang perijinan

TerlaksananyaK egiatan Penertiban Baliho Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Perda tentang perijinan

4 Kab.Pamekasan

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 paket 35.000.000 APBD

Kab.Pamekasan

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

Lokasi

Catatan Penting



9

10

1paket

35.000.000

50.000.000 APBD

1paket

50.000.000

90.000.000 APBD

1paket

90.000.000

595.000.000

595.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

35.000.000 APBD

1paket

35.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

35.000.000 APBD

1paket

35.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

60.000.000 APBD

1paket

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000 APBD

1paket

100.000.000

Kab. Pamekasan

1 paket

100.000.000 APBD

1paket

100.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

35.000.000 APBD

1paket

35.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

30.000.000 APBD

1paket

30.000.000

Kode

1 1.19.03.23 1.19.03.23 1.19.03.23 1.19.03.23

1. 19. 03. 24 1.19.03.24.02



2 Kegiatan Operasi reklame

Terlaksananya Kegiatan Operasi reklame Kegiatan Operasi PSK Terlaksananya Kegiatan Operasi PSK KegiatanO perasig abungan TerlaksananyaK egiatan Operasi gabungan Kegiatan Sosialisasi penyuluhan Perda Terlaksananya Kegiatan dan Perbup terhadap siswa Sosialisasi penyuluhan Perda dan Perbup terhadap siswa Pr og ra m Pa rt is ip as i Ke gi at an Kepamongprajaan Kegiatan Upacara Hut Pol P P Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Upacara Hut Pol PP Kabupaten

1.19.03.24.03

Kegiatan Upacara Hut Pol PP Propinsi Jatim

1.19.03.24.04

Kegiatan Jambore Pol PP

1.19.03.24.05

KegiatanH UTL inmas

Terlaksananya Kegiatan Upacara Hut Pol PP Propinsi Jatim Terlaksananya Kegiatan Jambore Pol PP TerlaksananyaK egiatanH UT Linmas

Catatan Penting



9

10

4 Kab.Pamekasan

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 paket 70.000.000 APBD

Kab.Pamekasan

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

Kab.Pamekasan

1 paket

25.940.000 APBD

1paket

25.940.000

Kab.Banyuwangi

1p aket

65.000.000 APBD

1paket

65.000.000

Kab.Malang

1paket

34.000.000 APBD

1paket

34.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

25.010.000 APBD

1paket

25.010.000

Lokasi

1paket

70.000.000

50.000.000 APBD

1paket

50.000.000

40.000.000 APBD

1paket

40.000.000

40.000.000 APBD

1paket

40.000.000

149.950.000

-

-

-

149.950.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR U SA N S KP D KA BU PATEN

Kode

: KE SA TU AN BANGS A DAN POLI TIK : B A DA N P E N A N G G U LA N G A N B E N CA N A DA E R A H : PAMEK AS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1

Urusan Wajib

1.19.

Ke s a t u a nB a n g s ad a nP o l i t i k B ad an P e n a n gg u l an g an Bencana Daerah Pr og ra m Pe la ya na n Administrasi Perkantoran

1. 19.0 4 1. 19 .0 4. 01


Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

10 1.80 2.51 3.30 0 91.445.500.000

Catatan Penting

-


-

10

-

10.041.250.000 kegiatan rapat koordinasi & konsultasi



98.679.313.300 90.625.500.000 10.041.250.000

1.19.04.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab.Pamekasan

1 tahun

150.000.000 APBD

1tahun

150.000.000

1.19.04.01.19

Monitoring, Evaluasi dan P elaporan Optimalisasi monev & (DAU) pelaporan

Kab.Pamekasan

1 tahun

150.000.000 APBD

1tahun

150.000.000

1.19.04.01.21

Pendukung pelayanan administrasi Pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Pamekasan

1t ahun

1.1 9. 04. 02

Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na & Prasarana Aparatur

1.19.04.02

Bantuan kendaraan dinas/operasional roda 2


Kab.Pamekasan

9Unit

PBD 157.500.000

1.19.04.02

Pengadaan Laptop

Peningkatan sarana dan parasarana

Kab.Pamekasan

10 Unit

100.000.000 APBN

10Unit

100.000.000

1.19.04.02

PakaianD inasK erja

Peningkatans arana aparatur

Kab. Pamekasan

35 stel

17.500.000 APBN

35stel

1 7.500.000

1.19.04.02

Pakaian Dinas Lapangan

Peningkatan sarana aparatur

Kab. Pamekasan

35 stel

17.500.000 APBN

35stel

1 7.500.000

1.19.04.02

Sepatu Lapangan

Peningkatan sarana aparatur

Kab. Pamekasan

35 stel

8.750.000 APBN

35stel

8.750.000

150.000.000 APBD

1tahun

9.591.250.000

-

150.000.000

-

A-

9Unit

9.591.250.000 157.500.000

Kode



1 Tahun

150.000.000 APBD

1Tahun

150.000.000

1 Tahun

150.000.000 APBD

1Tahun

150.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedu ng Peningkatan kinerja kantor dan rumah dinas aparatur

Kab.Pamekasan

1Tahun

50.000.000 APBD

1Tahun

50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kab.Pamekasan

1Tahun

50.000.000 APBD

1Tahun

50.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19.04.02.31


Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

1.19.04.02.32 1.19.04.02.33

Lokasi

rumah dinas Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang

Peningkatan Pelayanan administrasi

Kab. Pamekasan

1 Paket

1.19.04.02.04

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pick Up

Peningkatan Pelayanan Kend.Operasional

Kab.Pamekasan

1Unit

1. 19 .0 4. 05

Pr og ra m P en in gkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pe latihan for mal

1.19.04.06.01

1.19.04.06.02

Pr og ra m Ke da ru ra ta n da n Logistik Bantuan sembako kepada korban bencana Sewa gudang logistik dan peralatan

Sumber Dana

6 7 190.000.000 APBD KAB & APBN

8.500.000.000 APBD KAB & APBN

1 Paket

200.000.000 APBD

1Unit

50.000.000

Peningkatan ku alitas sumberdaya aparatur

Kab.Pamekasan

10 190.000.000

8.500.000.000

200.000.000

50.000.000,00

1Tahun

50.000.000 APBD

1Tahun

2.848.000.000 Tersedianya Bantuan sembako kepada korban bencana Tersedianya gudang logistik dan peralatan

Target Capaian Kinerja 9 3Unit


Kab. Pamekasan

1.19.04.02

Sarana operasional kegiatan lapangan Tenaga TRC Penyediaan peralatan kantor

1. 19 .0 4. 06


Kab. Pamekasan

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 utk TRC

1.19.04.05.01

Catatan Penting

4 Kab.Pamekasan

1 1.19.04.02

1.19.04.02



-

Kab. Pamekasan

5.000 Paket

PBD 750.000.000

A-

Kab. Pamekasan

3 Tahun

PBD 60.000.000

A-

-

50.000.000 -

5.000 Paket

3 Tahun

2.748.000.000 750.000.000

60.000.000

Kode


1 1.19.04.06.03

2 Penanggulangan Bencana Kekeringan

1.19.04.06.04

Operasional Penanggulangan Bencana di Pamekasan

1.19.04.06.05

Pengadaan Logistik Peralatan dan Obat obatan

1.19.04.06.06 1.19.04.06.07 1.19.04.06.08 1.19.04.06.09 1.19.04.06.10 1.19.04.06.11 1.19.04.06.12 1.19.04.06.13 1.19.04.06.14 1.19.04.06.15


Penanggulangan Bencana Kekeringan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

6 PBD 250.000.000

A-

1Paket

PBD 100.000.000

A-

1Paket

100.000.000

Kab.Pamekasan

1Unit

100.000.000 PBD

A-

1Unit

100.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

PBD 110.000.000

A-

1Paket

110.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

PBD 100.000.000

A-

1Paket

100.000.000

PBD 100.000.000

A-

1Paket

100.000.000

PBN 200.000.000

A

4 Kec.Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Pasean

Tersedianya Operasional Kab.Pamekasan Penanggulangan Bencana di Pamekasan

Tersedianya Logistik Peralatan dan Obat obatan Pengadaan Sarana Tanggap Tersedianya Sarana Darurat Tanggap Darurat Informasi Prakiraan Cuaca Tersedianya Informasi Prakiraan Cuaca Simulasi Tanggap Darurat Terlaksananya Simulasi Tanggap Darurat Bantuan Perahu Karet Tersedianya Bantuan Perahu Karet Bantuan Mobil Truck Serbaguna Tersedianya Bantuan Mobil Truck Serbaguna Bantuan Mobil T angki A ir Tersedianya Bantuan Mobil Tangki Air Bantuan Kend. R2 (Motor Trail) Tersedianya Bantuan Kend. R2 (Motor Trail) Peralatan Telekomunikasi Darurat Tersedianya Peralatan Telekomunikasi Darurat Gergaji Senso Kapasitas 4/5 Pk Tersedianya Gergaji Senso Kapasitas 4/5 Pk Makanan Siap Saji Tersedianya Makanan Siap Saji



Lokasi

Daerah Rawan Bencana


1Paket

Sumber Dana 7

10 250.000.000

200.000.000

Kab.Pamekasan

1unit

300.000.000 APBN

1unit

300.000.000

Kab.Pamekasan

1Unit

350.000.000 APBN

1Unit

350.000.000

Kab.Pamekasan

3Unit

78.000.000 APBN

3 Unit

78.000.000

Kab.Pamekasan

10 Unit

200.000.000 APBN

10Unit

200.000.000

5Unit

50.000.000 APBN

5 Unit

50.000.000


1000Unit

-

APBN

Kode

Rencana Tahun 2015



2

4 Kab.Pamekasan


Kab.Pamekasan

25.000lbr

Lokasi


1 1.19.04.06.16

Kantong Mayat

1.19.04.06.17

Glansing/Kantong Pasir

1.19.04.06.18

Senter Rescue

1.19.04.06.19

Makanan Tambahan gizi

1.19.04.06.20

LaukPauk

1.19.04.06.21

Sembako

TersedianyaSembako

Kab.Pamekasan

1000Paket

-

APBN

1.19.04.06.22

Sandang

TersedianyaSandang

Kab.Pamekasan

1000Paket

-

APBN

1.19.04.06.23

Selimut

-

APBN

1.19.04.06.24

SepatuBoot

TersedianyaSepatuBoot

Kab.Pamekasan

35Paket

-

APBN

1.19.04.06.25

RompiApung

TersedianyaRompiApung

Kab.Pamekasan

35Paket

-

APBN

1.19.04.06.26

JasHujan

TersedianyaJasHujan

Kab.Pamekasan

1.1 9. 04. 07

Pr og ra m Re ha bili ta si da n Rekonstruksi (Pasca Bencana)

1.19.04.07

Rehabilitasi d an Rekonstruksi Penanganan Pascabencana banjir dan longsor

Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana

Kab. Pamekasan

4.400 m'

16.500.000.000

1.19.04.07

Rekonstruksi Tangkis Laut Ds. Tlontoraja Kecamatan Pasean

Ds. Tlontoraja Kec. Pasean

1Km

20.000.000.000 APBN

1.19.04.07

Rekonstruksi Tangkis Laut Ds. Tamberu Kecamatan Batumarmar

Ds. Tamberu Kec. Batumarmar

1Km

20.000.000.000 APBN

1.19.04.07

Rehabilitasi kondisi sosial masyarakat Pascabencana

Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Masyarakat korban bencana

Kab.Pamekasan

1 Paket

Tersedianya Kantong Mayat Tersedianya Glansing/Kantong Pasir Tersedianya Senter Rescue Tersedianya Makanan Tambahan gizi TersedianyaLaukPauk

TersedianyaSelimut

Kab.Pamekasan

4Unit


6

Sumber Dana

-

7 APBN

-

APBN

100.000.000

1000Paket 1000Paket

Kab.Pamekasan

-

1000Paket

35Paket

Catatan Penting



APBN APBN APBN

-

APBN

58.425.000.000

57.705.000.000

APBD KAB,APBD Prov dan APBN

4.400 m'

1Km

20.000.000.000

1Km

500.000.000 APBD KAB

20.000.000.000

1-Paket dan APBD PROV

16.500.000.000

500.000.000

Kode

1 1.19.04.07

1.19.04.07 1.19.04.07

1.19.04.07 1.19.04.07 1. 19 .0 4. 08



2 Rehabilitasi Pr asarana da n sa rana Umum yang rusak pasca bencana

Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Updating W ebsite Informasi penanganan bpbd.pamekasankab.go.id bencana yang akurat Biaya perencanaan dan Program Rehabilitasi dan Pengawasan Program Rehab Rekon Rekonstruksi Pendataan Sosial Ekonomi Pa sca Bencana Pemulihan Kondisi Lingkungan Berbasis Padat Kerja Pr og ra m Pe nc eg ah an d an Kesiapsiagaan

Wilayah Pasca Bencana Wilayah /Daerah Terkena Bencana

1.19.04.08

PembuatanS umurR esapan

PenyediaanA irB ersih

1.19.04.08

Bantuan tandon untuk daerah rawan kekeringan

Sarana penyediaan Air Bersih

1.19.04.08

Bantuan Keuangan simulasi tanggap darurat bencana

GeladiLapang

Lokasi 4 Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1 Paket


Sumber Dana

6 800.000.000 APBD KAB

7

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 9 1Paket -

10 80.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

PBD 75.000.000

dan APBD PROV A-

1Paket

75.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

PBD 75.000.000

A-

1Paket

75.000.000

PBD 75.000.000

A-

1Paket

75.000.000

PBD 400.000.000

A-

1Paket

400.000.000

Kab. Pamekasan Kab.Pamekasan

Kec.W aru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Kec. Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Pasean Kab.Pamekasan

1 Paket 1 Paket

350 Unit

150 Unit

1Paket

10.490.000.000 3.500.000.000

3.125.000.000


350 Unit

10.490.000.000 3.500.000.000


150 Unit

3.125.000.000

300.000.000

1-Paket APBD PROV

300.000.000

Kode

1 1.19.04.08

1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08

1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PembentukanDe saT angguh Bencana


Lokasi

Target Capaian Kinerja 5 10Desa


Pelatihan T enaga Ta nggap Bencana di Sekolah Pembentukan Tenaga Tanggap Darurat Bencana Penyediaan jerigen untuk prasarana air bersih

Penanganan bencana

4 Kec.P amekasan, Tlanakan, Pademawu, Larangan, Galis, Kadur, Waru, Pasean, Batumarmar Kab. Pamekasan

Penanganan bencana

Kab. Pamekasan

1 paket

Sarana penyediaan Air Bersih

Kab. Pamekasan

2000 Buah

360.000.000 APBD KAB

Pembuatan rambu-rambu/papan Informasi Daerah rawan bencana/papan Informasi Daerah rawan bencana Pemetaan kawasan daerah rawan bencana Sosialisasi Kesiapsiagaan d alam Penanggulangan Bencana Keposkoan Penaganan Bencana banjir & rawan kekeringan Gladi Posko dan Gladi Lapang Bencana

Informasi daerah rawan bencana

Kab. Pamekasan

50 Buah

475.000.000 APBD KAB

Informasi daerah rawan bencana Informasi daerah rawan bencana

Kab.Pamekasan

1Paket

Kab.Pamekasan

1 Paket

Penanganan b encana

6 800.000.000 APBD PROV

Sumber Dana

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 10Desa


& APBN

10 Sekolah

700.000.000 APBD KAB

10 Sekolah

700.000.000

dan APBN 100.000.000 APBD

1paket

100.000.000 2000 Buah

360.000.000

50Buah

475.000.000

dan APBN dan APBN

75.000.000 APBD

1Paket

525.000.000 APBD KAB

75.000.000 1Paket

525.000.000

dan APBN Kab.Pamekasan

1Paket 1Paket

30.000.000 APBD

1Paket

30.000.000

500.000.000 APBN

1Paket

500.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S K PD KA B U PA TE N

: P E M E R I N T A H A N U M UM :IN S PE K T ORA T : P A ME KA S A N Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana )

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

2

3

4

Terget Capaian Kinerja 5

Urusan Wajib Pemerintahan Umum In s pe kt o r a t P e l a y a n a nA d m P e r k a n t o r a n

Sumber dana

6

7

Catatan Penting

8

Terget Capaian Kinerja 9

1 . 6 37 . 7 35 . 9 00 308. 620. 000

1 20 7

1

1

20 7

1

18 RapatRapat Konsultasi & Koordinasi Keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

1

20 7

1

19 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAU

Terlaksananya kegiatan Kabupaten Tertibya Monitoring Evaluasi dan Pamekasan Pelaksanaan Pelaporan DAU kegiatan Inspektorat

1

20 7

1

20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK

1

20 7

1

21 Pendukung Pelayanan Adm Perkantoran

Terlaksananya kegiatan Kabupaten Tertibya Monitoring Evaluasi dan Pamekasan Pelaksanaan Pelaporan DAK kegiatan DAK di Pemerintah KabPamekasa n (1 tahun0 Tersedianya Pendukung Kabupaten Pelaksanaan Perkantoran untuk Pamekasan Pemeriksaan melaksanakan Program Kegiatan tidak Pemeriksaaan terganggu

1 20 7

2

P e n i n g ka t a n S a r a n a d a n Prasarana Aparatur


Kebutuhan Dana/Pagu

Luar Kota

Peningkatan Kinerja Pengawasan ( 1 Tahun )

188.250.000

Koordinasi dan Konsultansi berlangsung

28.152.000 APBD

70.000.000 APBD

10

1 .793 .178 .000 3 43 . 6 20 . 0 00

165.000.000 APBD

45.468.000 APBD

Kebutuhan Dana/Pagu

Peningkatan Kinerja Pengawasan / Pemeriksaan ( 1 Tahun )

180.000.000

Koordinasi dg Tertibya instansi Pelaksanaan terkait kegiatan Inspektorat

28.152.000

Koordinasi dg instansi terkait yg ada kegiatan DAK

Tertibya Pelaksanaan kegiatan DAK di Pemerintah Kab.Pamekasan (1 tahun) Tertibnya Pelaksanaan Adm.perkant Pemeriksaan oran Kegiatan tidak meningkat terganggu

235.000.000

45.468.000

90.000.000


Kode

2 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Terget Capaian Kinerja 3 4 5 Terpeliharanya Gedung Kabupaten Pemakaian dan Rumah Dinas Pamekasan Gedung Kantor tidak terganggu Lokasi

1

1 20 7

2

1

20 7

2

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

1

20 7

2

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1

20 7

2

24 Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor

Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor

1

20 7

2

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

20 7

2

30 PengadaanP akaianD inas

1 20 7

6

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas

P e n i n g k a t a n P e n g e mb a n g a n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kabupaten Terawatnya Pamekasan Kendaraan Dinas / Operasional ( 2 Unit / 1 Tahun ) Kabupaten Terawatnya Pamekasan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kabupaten Tersedianya Pamekasan kendaraan Sepeda Motor ( 4 Unit / 1 Tahun ) Kabupaten Tersedianya Pamekasan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Tersedianya Pamekasan Pakaian Dinas ( 31 Orang )

83.675.000

Kebutuhan Dana/Pagu 6 15.000.000 APBD

Sumber dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

7 8 Bergabung dg Pemda Timur

70.000.000 APBD

Operasional Kendaraan Inspektorat

Terget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

9 Pemakaian Gedung Kantor tidak terganggu

10 20.000.000

Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional ( 2 Unit / 1 Tahun )

80.000.000

8.000.000 APBD

Peralatan Kantor melebihi umur teknisnya

Terawatnya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

15.000.000

70.000.000 APBD

Tersedianya Sepeda Motor melebihi umur Perlengkapan Kantor Meningkat

Tersedianya kendaraan Sepeda Motor

80.000.000

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

30.000.000

Tersedianya Pakaian Dinas

10.000.000

17.500.000 APBD

7.750.000 APBD

Tersedianya Pakaian Dinas melebihi umur teknisnya

100.000.000

Kode

1

1 20 7

6

1

20 7

6

1 2 0 7 20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan 2 5 ReviuL aporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

6 Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan

P e n i n g ka t a n S i s t e m Pengawasan Internal dan


Terget Capaian Kinerja 3 4 5 Terlaksananya Laporan Kabupaten Terlaksanany Keuangan Pemerintah Pamekasan a Laporan Kabupaten Pamekasan Hasil Reviu LKPD Kab. Pamekasan Terlaksananya Laporan Kabupaten Tercapaian LAKIP Pemerintah Kab. Pamekasan Evaluasi Pamekasan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan 496.542.900 Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu


Sumber dana

6 48.330.000 APBD

35.345.000 APBD

Catatan Penting

7 WTP

8

LHE

Terget Capaian Kinerja

9 Terlaksananya Laporan Hasil Reviu LKPD Kab. Pamekasan Tercapaian Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Kebutuhan Dana/Pagu 10 50.000.000

50.000.000

532.400.000

Pengendalian Kebijakan KDH 1

20 7 20

8P emeriksaanPKPT

Terselesainya Pemeriksaan PKPT

Kabupaten Terselesainya Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan

1

20 7 20

9P emeriksaan Kasus

Terselesainya Pemeriksaan Kasus

Kabupaten Terselesainya Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus

1

20 7 20

10 Pemeriksaan Non PKPT

1

20 7 20

11 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan

Terselesainya Kabupaten Terselesainya Pemeriksaan Non PKPT Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT ( 1 Tahun ) Tertibnya Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Rakorwas dengan Obyek Pemeriksaan ( 1 Tahun )

262.400.000 APBD

70.000.000 APBD

LHP

LHP Kasus

92.171.900 APBD

LHP

71.971.000 APBD

Tindak Lanjut

Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus

Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT ( 1 Tahun )

Terlaksananya Rakorwas dengan Obyek Pemeriksaan

262.400.000

90.000.000

100.000.000

80.000.000

Kode

1 1 2 0 7 21

1

1

20 7 21

20 7 21

1 20 7 22



2 3 P e n in g kat a n P r o f e s i o n a li s m e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Sumber Daya Manusia 7 Pelaksanaan Diagnostic Assesment SKPD Kabupaten Pamekasan

Pen a t aa n d an Penyempurnaan Kebijakan

Terget Capaian Kinerja 4 5 211.973.000

Lokasi

Meningkatnya Sumber Daya Manusia

Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Diagnostic Assesment SKPD Kab. Pamekasan 348.675.000

Kebutuhan Dana/Pagu

Sumber dana

6

7

150.000.000 APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

8

SDM Inspektorat

61.973.000 APBD

SDM Inspektorat

Terget Capaian Kinerja 9 221.973.000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diagnostic Assesment SKPD Kab. Pamekasan

Kebutuhan Dana/Pagu 10

160.000.000

61.973.000

360.185.000

Sistem dan Prosedur 1

20 7

22

3 Konsultasi Asistensi Dokumen Meningkatnya Asistensi Kabupaten Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Dokumen Pamekasan APBD Pelaksanaan Kegiatan APBD

Terlaksanany a Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya Asistensi Kabupaten Terlaksanany Pengadaan Barang dan Pamekasan a Asistensi Jasa Kabupaten Pengadaan Pamekasan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan ( 1 Tahun )

1

20 7

22

4 Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

30.425.000 APBD

318.250.000 APBD

Asistensi Dokumen RKA

Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

Terlaksananya Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan APBD Terlaksananya Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan ( 1 Tahun )

41.935.000

318.250.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S KP D KA BU PATEN

Kode

: P E M E R I N T A HA N U M U M : DI N A S P E N DA P A T A N : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1


2


Lokasi 4


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



1

Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.10

Di n aPse n d a p a t a n Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat koordinasi dan

Rapat - rapat koordinasi

LuarDaerah

1tahun

100.000.000

APBD

1tahun

100.000.000

konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

dan konsultasi Kegiatan yang dilakukan Monev, dan Pelaporan

Kab.Pamekasan

1tahun

220.000.000

APBD

1tahun

220.000.000

1.20.10.01 1.20.10.01.18 1.20.10.01.19 1.20.10.01.20

13 .584 .769 .750

Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Pr og ra m Pen ing ka ta n Sar an a dan Prasarana Aparatur

Kab. Pamekasan

1.20.10.02.22

Pemeliharaan Rut in / Berk ala Kendaraan Dinas / Operasional

Kab.Pamekasan

1.20.10.02.24

Pemeliharaan Rut in / Berk ala Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berk ala

1.2 0. 10. 02

1.20.10.02.28

-

9.087.563.750

Tersedianya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas Gedung kantor dan Rumah Dinas Peralatan Gedung kantor

1 tahun

8.767.563.750 APBD

Kab.Pamekasan

-

955.000.000

1tahun

75.000.000

1tahun

380.000.000 50.000.000

APBD

1tahun

1 tahun

4.757.206.000

tahun 1

955.000.000

Kab. Pamekasan

320.000.000

APBD

1tahun

75.000.000

APBD

1tahun

380.000.000

APBD

1 tahun

50.000.000

peralatan gedung kantor dan rumah dinas 1.20.10.02.31

Pengadaan Peralatan Kantor

Sarana Penunjang operasional kantor

Kab.Pamekasan

1tahun

1.20.10.02.32

pengadaan Mobil Dinas

Pasar di Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

1paket

1.2 0. 10. 05

Pe ni ng ka ta n Kap as it as Sumber Daya Aparatur

275.000.000

200.000.000 250.000.000

A PBD

200.000.000 250.000.000

215.000.000

Kode



1 1.20.10.05.01

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.10.05.02

Pelatihan SDM PBB

1.2 0. 10. 17

Pr og ra m P en ing ka ta n da n Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.10.17

Penilaian Dasar Pengenaan Pajak Data Harga Dasar Tahap II Pengenaan pajak Pe ni ng ka ta n Pen da pa ta n Asli Daerah dan Dana

1.2 0. 10. 28

Meningkatnya SDM Aparatur meningkatnya Kapasitas SDM Pegawai di bidang PBB

1.20.10.28.19

1.20.10.28.10

Validasi P otensi P ajak I ,II,III

1.20.10.28

Pengendalian Perselisihan PBB dan tersedianya FMBPHTB BPHTB Pemeliharaan dan pengembangan Kelancaran Operasional SIM PBB Kegiatan

1.20.10.28.12

1.20.10.28

Kab.Pamekasan

1paket

Lokasi


Jumlah seluruh wajib pajak Pendapatan yang akan diterima Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap PAD Data Harga D asar Pengenaan Pajak

Kab.P amekasan

PAD Meningkat 3.017.206.000

Catatan Penting


7 APBD


APBD

1paket

Sumber Dana

250.000.000

Perimbangan Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah Monitoring dan Pengaw asan potensi pajak Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

1.20.10.28.07

4 Kab.Pamekasan



250.000.000

250.000.000

APBD

PAD Meningkat 3.017.206.000

250.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

170.000.000 APBD

1paket

170.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

150.000.000 APBD

1paket

150.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

150.000.000 APBD

1paket

150.000.000


1paket 1 paket

125.000.000 200.000.000

1paket 1paket

Kab.Pamekasan

1paket

Pembentukan Basic Data SISMIOP Data WP dan NJOP dan SIG PBB bertambah

Kab.Pamekasan

1paket

565.206.000 APBD

1paket

565.206.000

1.20.10.28

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Cetak Massal PBB

Kab.Pamekasan

1paket

172.500.000 APBD

1paket

172.500.000

Kab.Pamekasan

1paket

680.000.000 APBD

1paket

680.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

235.000.000 APBD

1paket

235.000.000

1.20.10.28

Penatalaksanaan dan Verifikasi Ketetapan Pajak

Kesadaran Masyarakat Meningkat bertambahnya jumlah wajib pajak Penatausahaan Penetapan pajak

APBD

1paket

125.000.000 200.000.000

1.20.10.28

1.20.10.28

209.000.000

APBD APBD

209.000.000

Kode

1 1.20.10.28 1.20.10.28 1.20.10.28



2 Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Informasi Pajak Daerah penetapan pajak Pengembangan dan pemeliharaan Pendapatan Daerah SIM Pendapatan meningkat Optimalisasi Pelayanan pajak daerahPendapatan Daerah meningkat


Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 100.000.000

4 Kab.Pamekasan


Kab.Pamekasan

1paket

150.500.000 APBD

1paket

150.500.000

Kab.Pamekasan

1paket

110.000.000 APBD

1paket

110.000.000

Lokasi

6 100.000.000 APBD

Sumber Dana 7

1paket


: PEMERINTAHAN UMUM : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

KODE REKENING 2 1 1.20. 1.20.11


Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan

3

4

U r u s a nW a ji b Pemerintahan Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Program Pelayanan administrasi Per k an t or a n Pendukung Pelayanan Administrasi

Tersedianya barang dan jasa

Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

pendukung Adm. Keuangan Sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan

1.20.11.01.34

Perencanaan monitoring dan Evaluasi

Terdapatnya jenis pelayanan

1.20.11.01.35

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK

1.20.11.01 1.20.11.01.07 1.20.11.01.18

Jenis Pelayanan

1.20.11.01.11

Pembangunan gudang barang

Terlaksananya pengadaan tanah Tesedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1.20.11.02.46

Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan

Tersedianya sertifikat tanah aset

1.20.11.02.31

Catatan S u m be r Penting Da n a 8

Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10

10.363.733.800

1. 835. 277. 000

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah yang tersedia

1.20.11.02.24

5

Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7

10.363.733.800

1.20.11.01.09

1.20.11.02

Lokasi

T a r ge t Ca p a i a n Ki n e r j a 6

1.835.277.000

Pamekasan

1 Tahun

1.006.275.000 APBD

1Tahun

1.006.275.000

Pamekasan

1 Tahun

250.000.000 APBD

1Tahun

250.000.000

Pamekasan 1 Tahun Pamekasan 1 Tahun

270.127.000 APBD 308.875.000 APBD

1Tahun 1Tahun

270.127.000 308.875.000

1paket

194.000.000

2.362.419.000 Pamekasan

2.362.419.000

1 paket

194.000.000 APBD

Pamekasan

1 paket

1.642.440.000 APBD

1paket

1.642.440.000

Pamekasan

1 Tahun

163.479.000 APBD

1Tahun

163.479.000

Pamekasan

1 Tahun

120.000.000 APBD

1Tahun

120.000.000

Pamekasan

1p aket

42.500.000 APBD

1paket

42.500.000

Pamekasan

1 paket

200.000.000 APBD

1paket

200.000.000

Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.05 1.20.11.05.01 1.20.11.17 1.20.11.17.07

1.20.11.17.09

1.20.11.17.11 1.20.11.17.20 1.20.11.17.21 1.20.11.17.22 1.20.11.17.23

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

5


175.000.000 Pelatihan dan kursus yang diikuti

Pamekasan

1 paket

175.000.000 APBD 5.721.037.800

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 175.000.000

1paket

175.000.000 5.721.037.800

Tersedianya Buku APBD Tahun 2017

Pamekasan 175 buku

499.000.000 APBD

175buku

499.000.000

Jumlah Buku Lampiran Keputusan dan Perda

Pamekasan 175 buku

376.000.000 APBD

175buku

376.000.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH

Buku pertanggungjawaban

Pamekasan 400 buku

287.500.000 APBD

400buku

287.500.000

tentang Penjabaran pertanggungjawabab pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

pelaksanaan APBD 2015

Asistensi Penyusunan laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Memberikan Informasi Akuntansi Keuangan SKPD Mampu menyajikan Laporan Keuangan berbasis Akrual

Pamekasan

500buku

150.000.000

60 SKPD

195.892.300 APBD

60SKPD

195.892.300

Pamekasan

1 paket

160.167.500 APBD

1paket

160.167.500

Pamekasan

1 Tahun

148.750.000 APBD

1Tahun

148.750.000

Publikasi pengelolaan keuangan di media massa,Buku pedoman kerja Pelaksanaan APBD 2016

Pamekasan

1 Tahun

368.920.000 APBD

1Tahun

368.920.000

Pamekasan

1p aket

75.000.000 APBD

1paket

75.000.000

Sistem Pemeliharaan dan Pengembangan Sotware Akuntansi Keuangan Daerah Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan RKA Terlaksananya Penyusunan RKA 2015 dan RKA 2016 2016 Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah Terlaksananya pengendalian asset yang benar

Pamekasan

1 paket

206.720.000 APBD

1paket

206.720.000

Pamekasan

51 SKPD

160.000.000 APBD

51SKPD

160.000.000

Pamekasan

1 Tahun

300.000.000 APBD

Integrasi Sistem Informasi Keuangan pada SKPD Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

1.20.11.17.35

Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Keuangan Daerah

1.20.11.17.43

Lokasi

Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016

1.20.11.17.34

1.20.11.17.36

4


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahuin 2016

1.20.11.17.30


JumlahB ukuS emesteran

Pamekasan 500b uku

150.000.000 APBD

1Tahun

300.000.000

Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.17.44 1.20.11.17.45 1.20.11.17.46 1.20.11.17.47 1.20.11.17.48 1.20.11.17.49 1.20.11.17.50 1.20.11.17.52 1.20.11.17.56 1.20.11.17.57 1.20.11.17.60 1.20.11.17.61 1.20.11.17.62 1.20.11.17.63 1.20.11.17.64 1.20.11.26 1.20.11.26.14

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal dan Penyelesai an Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Peningkatan SDM P engelolaan Bar ang Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD


4 Tersedianya data asset dan penyertaan Modal Menigkatnya SDM P engelola Barang Terlaksananya pengendalian

Lokasi 5 Pamekasan

Pamekasan Pamekasan

T a r ge t Ca p a i a n Ki n e r j a 6 1 Tahun

1p aket 1 paket

Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Pengamanan Asset

Tersedianya Standart Satuan Harga Pamekasan 1 paket Yang benar Meningkatnyapengamanan Asset Pamekasan 1 paket Daerah Asistensi Pengelolaan Keuangan pada SKPD Terciptanya Pengelolaan Keuangan Pamekasan 1 paket yang benar Pembuatan dan pemasangan papan nama Tersedianya papan nama asset Pamekasan 1 paket Pemerintah Daerah Pemeliharaan dan pen gembangan Sim Gaji Tersedianya daftar gaji secara on Pamekasan Tersebar line Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Tersedianya daftar Gaji dan Pamekasan 1 paket Pegawai Realisasinya Pemutahiran Data t anah Eks.TKD Tersedianya Data Asset yang b enar Pamekasan Tersebar Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan P.APBD 2014 Sosialisasi Penyusunan RKA PAPBD 2014 dan APBD 2015 SensusBarang

Terlaksananya Penatausahaan yang Pamekasan 1 paket benar TerlaksananyaP enyusunanR KA Pamekasan 1p aket TersedianyaDataBarang

Pamekasan

1paket

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 (DPA.L)

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH

Pamekasan

1 paket

Optimalisasi DBH Pajak dan Dana Transfer ke Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Optimalnya penerimaan dari DBH Pajak Pusat

Pamekasan

1p aket

Pembuatan Regulasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Aturan yang mendasari Pamekasan pelaksanaan kegiatan

Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7 169.503.000 APBD

Catatan S u m be r Penting Da n a 8 1Tahun

75.000.000 APBD

1paket

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 169.503.000

75.000.000

84.760.000 APBD

1paket

84.760.000

115.885.000 APBD

1paket

115.885.000

250.000.000 APBD

1paket

250.000.000

398.190.000 APBD

1paket

398.190.000

125.000.000 APBD

1paket

APBD 200.750.000

Tersebar

219.000.000 APBD PBD 50.000.000 200.000.000 APBD

125.000.000 200.750.000

1paket A Tersebar

219.000.000 50.000.000

1paket

200.000.000

1paket

100.000.000

1paket

500.000.000

225.000.000 APBD

1paket

225.000.000

80.000.000 APBD

1paket

80.000.000

1paket

75.000.000

100.000.000 APBD 500.000.000 APBD

75.000.000 1p aket

75.000.000 APBD

75.000.000

Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.27 1.20.11.27.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pengadaan Tanah Koramil Kadur (Jadwal Ulang)

Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan 4

Lokasi 5

Tersedianya Tanah untuk Pamekasan Pembangunan Kantor Koramil Kadur


1 paket

Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7 195.000.000 195.000.000 APBD


1paket

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 195.000.000 195.000.000


Kode

1 1. 1.20 . 1 . 2 0. 06 1.2 0.06 .01 1.20.06.01.18 1.20.06.01.19

: PEMERINTAHAN UMUM : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH : PAMEKASAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2


3


6

7

perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan DAU

Catatan Penting

8



9

10

2.096.224.500

1.615.151.300

254.073.200 Efektifitas implementasi kegiatanKab.Pamekasan 1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kegiatan hingga laporan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran

1.20.06.01.20

Koordinasi dalam menumkembangkan inovasi sinergi dan kerjasama untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga kelitbangan dan masyarakat daerah Pro gra m pen ing kat an sar ana dan prasarana aparatur

1.20.06.02.24

4

Sumber Dana

Urusan Wajib P e m e r i n t a h a n U mu m B a d a n P e n e li t i a n d a n Pengembangan Daerah Pro gra m pel aya nan admini stra si

1.20.06.01.21

1.2 0.06 .02

Lokasi


Kab.Pamekasan 1Paket

K ab.Pamekasan 1Paket K

46.300.000 1Paket

47.000.000

APBD

55.000.000 1Paket

55.000.000

52.773.2001Paket

53.000.000

APBD

ab.Pamekasan

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Tersedianya / operasional kendaraan dinas / K ab.Pamekasan 1Paket operasional kantor dan kepala SKPD yang terawat

255.000.000

APBD

100.000.000

100.000.000

287.151.300 APBD

25.620.0001Paket

40.151.300 26.620.000

Kode

1 1.20.06.02.31 1.20.06.02.32 1.20.06.02. 1.2 0.06 .05 1.20.06.05.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan rut in / berkal a gedun g kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan mobil dinas

Target Sumber Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6 K ab.Pamekasan 1paket APBD

3 Tersedianya gedung kantor yang terawat tersedianya peralatan yang terawat Kab.Pamekasan 1Paket Tersedianya mobil dinas kepala

Pro gra m pen ing kat an kapasi tas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pelatihan dan kursus

Kab.Pamekasan 1P aket

K ab.Pamekasan 1Paket

Pro gra m pen ing kat an pro duksi pertanian

1.20.06.08.01

Kaji terap : Indu stri desa Mel alui pesantren

Muncul rintisan industri desa di kecamatan palengaan

Kec Palengaan, Kec Pegantenan

1.20.06.08.02

Penelitian Terap an: Pemben tukan "perusahaan mini" pengolahan pisang melalui Kelompok Tani di Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Studi konservasi dengan konsep pendekatan vegetatif pada wilayah sungai di kabupaten pamekasan Pengembangan kelembagaan kelo mpok tani di kabupaten Pamekasan

ada perusahaan mini yang di kelola secara modern oleh kelompok tani di desa

KecamatanKadur 1Paket

1.20.06.08.04

1.20.06.08.05

1.20.06.08.06

Catatan Penting

7 7.241.3001Paket


8

9 8.241.300

4.290.000 1Paket

APBD

APBD

1Paket

40.000.000 40.000.000 365.000.000

50.000.000 1Paket -

10

-

40.000.0001Paket

APBD APBD


5.290.000

250.000.000 Paket 1

375.000.000

Terwujudnya peningkatan dampak lingkungan yang lebih baik Tersedianya strategi & Rekayasa kelembagaan kelompok tani mandiri dan Kaji terap: kredit dan asuransi pedet bagi keluarga ada 20-30 miskin petani penerima kredit pedet dan penerapan asuransi ternak sapi yang akan berlanjut secara bergilir Penelitian terapan desa percontohan pemanfaatan teknologi tepat guna didaerah pesisir

APBD


40.000.000

1.2 0.06 .08

1.20.06.08.03



50.000.000 1Paket

75.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

100.000.000 1 Paket

-

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

35.000.000 1 Paket

-

Desa Somalang, Cen lecen dan Bicorong Kec. Pakong

1Paket

APBD

90.000.000 1 Paket

-

Terwujudnya peningkatan dan Kec. Pademawu, 1Paket pertumbuhan ekonomi daeah Galis pesisir

APBD

100.000.000 1Paket

100.000.000

Kode




Lokasi


Target Sumber Capaian Dana Kinerja 5 6 Paket 1 APBD

Catatan Penting

1 1.20.06.08.07

2 3 Demoplot: adaptasi varietas baru produk Teridentifikasi tingkat pertanian (jagung, padi) adaptasinya dengan spesifik wilayah

4 Kec.Pasean, Waru, Larangan

1.20.06.08.08

Kaji terap: Desa perintis Produksi Adanya percontohan desa Pertanian Organik organik Pro gra m pen gembang an Dat a dan Informasi

Kecamatan Tlanakan

1.20.06.01.01

Penyusunan sistem informasi layanan publik melalui Jurnal Hasil penelitian

Terciptanya pengetahuan masyarakat ttg manfaat hasil penelitian

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

70.000.000 1Paket

70.000.000

1.20.06.01.02

Pengkajian potensi dan hambatan serta pengembangannya di Desa tertinggal

APBD

30.000.000 1Paket

30.000.000

1.20.06.01.03

Forum Diskusi Isu-i su Aktual di kabupaten Pamekasan

APBD

90.000.000 2Paket

90.000.000

1.20.06.01.04

Penyusunan dan pengu atan Siste m Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Pamekasan

Tersusunnya kajian desa Desa 1Paket tertinggal (Desa Pangtonggal) Pangtonggal (Kec. Proppo), Desa Bindang (Kec. Pasean) Terciptanya kebijakan Kab.Pamekasan 2Paket berkaitan dengan penanganan isu aktual. Penguatan s istem i novasid aerah Kab.Pamekasan 1P aket

150.000.000 1Paket

150.000.000

1.20.06.01.05

Sayembara ide /gaga san mem bangun Pamekasan

1. 20. 06. 28

Pr og ra m pen el it ia n d an Pengembangan Daerah Kaji terap: Desain pembelajaran motivasi pengembangan anak bertanya (probing question)untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik di tingkat SD/MI

1.2 0.06 .01

1.20.06.28.01

1.20.06.28.02

Kaji terap: Desain Pendidikan berbasis potensi daerah

Tersedianya desain percepatan dan perluasan pembangunan permasing-

Paket 1

7


APBD

8

9

-

Paket 1

10 100.000.000

-

Paket 1

40.000.000

340.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

APBD

-

390.000.000

1Paket

800.000.000 Penerapan pembelajaran Kab.Pamekasan motivasi penegmbangan anak bertanya untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik di tingkat SD/MI Penerapan pendidikan Kab.Pamekasan berbasis potensi daerah


50.000.000

525.000.000

1Paket

APBD

50.000.000 1Paket

50.000.000

1Paket

APBD

50.000.000 1Paket

50.000.000

Kode

1 1.20.06.28.03

1.20.06.28.04



Lokasi

2 Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional

3 4 Tersedianya rekomendasi Kab.Pamekasan untuk meningkatkan pemberdayaan apartur d alam melaksanakan tugas dengan profesional Studi pengembangan & pemanfaatan TPI Terwujudnya peningkatan PAD Kab.Pamekasan sebagai sumber PAD Kab. Pamekasan pemerintah daerah

Catatan Penting

7

8

1Paket

APBD

50.000.000 1Paket

50.000.000

1Paket

APBD

50.000.000 1Paket

50.000.000

50.000.000

Studi survey dan identifikasi sumber air dan kwalitas air di wilayah Pamekasan

Terwujudnya peningkatan sumber air

1.20.06.28.06

Analisis perkem bangan kemamp uan keuangan daerah dalam mendukung

Terwujudnya peningkatan PAD Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

50.000.000 1Paket

Tercapainyad ataa lurA BT

1P aket

APBD

100.000.000 1Paket

-

1.20.06.28.07

1.20.06.28.08 1.20.06.28.09

1.20.06.28.10

1.20.06.28.11

1.20.06.28.12

Kab.Pamekasan

Terpenuhi kualitas air sekitar Kab.Pamekasan 1Paket sentra batik kelestariank awasank arst Kab.Pamekasan 1P aket

50.000.000 1Paket

-

APBD

100.000.000 1Paket

-

DesaEnergi Mandiri

APBD

100.000.000 1Paket

-

50.000.000 1Paket

-

Tersedianya rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan daerah bagi pengambil

Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan

Implementasi hubungan pemerintahan Tersedianya rekomendasi Kab.Pamekasan desa dengan pemerintahan kecamatan di dalam meningkatkan era otonomi daerah hubungan & kerjasama dalam

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1Paket

1.20.06.28.05

pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten pamekasan Studi Pendahuluan Penelusuran Sungai Bawah Tanah (Underground Water) dengan metode Seismik. Workshop dan stimulan alat pengolah limbah bergerak di sentra I.K Batik Pemetaan & Perlindungan Zon asi Kawasan karst pada lingkungan formasi pamekasan Kaji terap energi baru terbarukan pada sentra industri kecil tahu menuju desa mandiri energi Studi Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistim pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Kab.Pamekasan


Target Sumber Capaian Dana Kinerja 5 6 1 Paket APBD

1Paket

1Paket

1Paket

APBD

APBD

APBD

-

1Paket


100.000.000

Kode


1 1.20.06.28.13

2 Penyusunan indek s tatakelola pemerintahan kecamatan

1.20.06.28.14

Menuju Pamekasan sehat

1.20.06.28.15


Lokasi

3 4 Teridentifikasinya posisi indeks Kab.Pamekasan tatakelola pemerintahan di 13 Kecamatan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Kab. Pamekasan+$ Studi Optimalisasi fungsi pengadaan dan Tersedianya rekomendasi pengembangan pegawai untuk dalam pengadaan dan meningkatkan profesionalisme aparatur pengembangan pegawai pemerintah daerah


Target Sumber Capaian Dana Kinerja 5 6 1Paket APBD

Kab.Pamekasan

1Paket

Kab.Pamekasan

1Paket

APBD

APBD

Catatan Penting

7 100.000.000 1Paket



9

10

8 -

-

1Paket

50.000.000 1Paket

-

100.000.000


Kode

: PEMERINTAHAN UMUM : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 1 . 20 . 1 . 20 . 0 4

3 U r u s a nW a ji b P e m e r i n t a h a nU mu m S e k r e t a r i a tD e w a nPe r w a ki l a nDa e r a h

1.2 0.04 .01

Pro gra m Pel aya nan admini str asi Per k an t or a n Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.04.01.

1.20.04.01.17 1.20.04.01 1.20.04.01 1.2 0.04 .02 1.20.04.02.05 1.20.04.02.11 1.20.04.02.12 1.20.04.02.24 1.2 0.11 .05 1.20.11.05.01 1 . 20 . 0 4. 0 1 1.20.04.01.17 1.2 0.11 .05

Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan 4

Lokasi 5

Rencana Tahun 2015 T a r ge t Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 6 7

8

1 2 .1 5 5 .6 2 5 .4 0 0

Tersedianya barang dan jasa pendukung Adm. Keuangan

Pamekasan

1 Tahun

Rapat-rapat Sarana dan prasarana pelaksanaan Pamekasan 1 Tahun luar daerah koordinasi dan konsultasi ke Kegiatan Perencanaan monitoring dan Evaluasi Terdapatnya jenis pelayanan Pamekasan 1 Tahun Kegiatan Publikasi Kegiatan DPRD Terlaksanannya publikasi Pamekasan 1T ahun Pro gra m peni ngkata n sara na dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tesedianya pemeliharaan rutin Pamekasan 1 Tahun dinas/operasional kendaraan dinas (34 unit) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Pamekasan 1 Tahun dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pamekasan 1p aket Gedung Kantor dan Rumah Dinas peralatan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas Pamekasan 2 unit (Bus Mini) operasional Pro gra m Peni ngkata n Kapa sit as Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan dan kursus yang diikuti Pamekasan 1 paket P e n i n g ka t a nDi s i p l i nA p a r a t u r Pengadaan paka ian din as dan perlengkapannya Pen ing kat an Kap asi tas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

S u m be rCatatan Da n a Penting

-

Pamekasan

1 paket

-

-

11.961.225.400

3. 861. 200. 900 851.971.900 APBD

1Tahun

2.542.129.000 APBD

1Tahun

2.542.129.000

99.100.000 APBD 368.000.000 APBD

1Tahun 1Tahun

99.100.000 368.000.000

3.861.200.900 851.971.900

2.430.384.500

2.430.384.500 1 Tahun

1.336.379.500

APBD

1.336.379.500

133.055.000 APBD 60.950.000 APBD

1Tahun 1paket

133.055.000 60.950.000

900.000.000 APBD

2unit

900.000.000

100.000.000 100.000.000 APBD

1paket

194. 400. 000 Keseragaman pakaian dinas dan meningkatnya disiplin aparatur

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10

194.400.000 5.569.640.000

100.000.000 100.000.000 -

APBD 5.569.640.000

Kode


2 1.20.11.05

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.20.11.05

KegiatanReses

1.20.11.05

Kunjungan Kerja anggota DPRD dalam daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundan g-undangan

1.20.11.05 1.20.11.05 1.20.11.05

Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Anggota DPRD

1.20.11.05 1.20.11.05

Peningkatan SDM Komisi-komisi Pembahasan Raperda dan Produk hukum lainnya Pembahasan Program Legislasi Daerah


Lokasi

Rencana Tahun 2015 T a r ge t Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 6 7 1 Tahun 307.480.000 APBD

4 5 Terlaksananya peran, tugas dan Pamekasan fungsi DPRD sehingga mampu menjadi lembaga pengawas, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang efektif terlaksananyakegiatanreses Pamekasan 3kali Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya sosialisa si peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa asuransi kesehatan anggota DPRD Meningkatnya SDM Komisi-komisi Dibahasnya raperda dan produk hukum lainnya Dibahasnya program legislasi daerah

1.350.000.000 APBD

Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 1Tahun 307.480.000

S u m be rCatatan Da n a Penting 8

3kali

1.350.000.000

Pamekasan

1 tahun

713.000.000 APBD

1tahun

713.000.000

Pamekasan

1 kali

330.000.000 APBD

1kali

330.000.000

Pamekasan

1500 buku 180 peserta

Pamekasan

Pamekasan kali Pamekasan 224 p aket Pamekasan

1 paket

51.450.000 APBD 444.740.000 APBD 714.000.000 APBD 1.357.500.000 APBD 301.470.000 APBD

1500buku

51.450.000

180 peserta

444.740.000

242kali paket 1paket

714.000.000 1.357.500.000 301.470.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U R U SA N S KP D KABU PATE N

Kode

: P E M E R I N T A HA N U M U M : BA GIA N U MU M S E K R E T A R I A T D AE R A H : PAMEKAS AN Rencana Tahun 2015


1


2


Lokasi 4

1

Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.03. 1.20.03.01

B a g i a nU mu mS e k r e t a r i a tDa e r a h Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.03.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya 100% konsumsi untuk keg. Kedinasan 1 tahun

Lingkungan Sekretariat Daerah

1.20.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun

LuarPamekasan

1.20.03.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan

1.20.03.01.22 1.20.03.01.26 1.2 0.03 .02 1.20.03.02.05

1.20.03.02.11 1.20.03.02.24 1.20.03.02.31

bermotor selama 1 tahun Pemeliharaan 2 gedung kantor dan 1 rumah dinas selama 1 tahun

Sumber Dana

6

7

Catatan Penting


1 1 .1 2 0 .0 0 0 .0 0 0

1tahun 1tahun

Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah

1tahun


11.060.000.000

3.055.000.000

Terlaksananya pelayanan Lingkungan 1tahun administrasi perkantoran 1 tahun Sekretariat Daerah Terlaksananya pelayanan Lingkungan 1tahun ketatausahaan bagi pimpinan 1 Sekretariat Daerah tahun Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan Lingkungan 1tahun pembangunan Sekretariat Daerah Pen ing katan Sar ana dan Pra sar ana 2.770.000.000 Aparatur Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pembelian 4 unit Lingkungan 4 Unit Dinas/Operasional sepeda motor Sekretariat Daerah Sepeda Motor Penyediaan Per alatan dan Terlaksananya pembelian Lingkungan 1Paket Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Sekretariat Daerah kantor selama 35 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Pemeliharaan kendaraan Lingkungan 1tahun dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas


3.055.000.000 850.000.000 900.000.000

APBD APBD

1tahun 1tahun

850.000.000 900.000.000

1.055.000.000

APBD

1tahun

1.055.000.000

100.000.000

APBD

1tahun

100.000.000

150.000.000

APBD

1tahun

150.000.000

2.710.000.000 60.000.000

APBD

150.000.000

APBD

1Paket

150.000.000

985.000.000

APBD

1tahun

985.000.000

650.000.000

APBD

1tahun

650.000.000

Kode

1 1.20.03.02.32 1.20.03.02.48 1.20.03.02.50

1.20.03.02.51

1.20.03.02.52



2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Pemeliharaan peralatan gedung Lingkungan gedung kantor dan rumah dinas kantor dan rumah dinas selama Sekretariat Daerah 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Pemeliharaan gedung serba Lingkungan serba guna guna selama 1 tahun Sekretariat Daerah Pembuatan Gudang di Pendopo Wakil Terlaksananya pembangunan Lingkungan Pendopo Bupati Gudang di Pendopo Wakil Wakil Bupati Bupati, 1 paket Perbaikan Pagar Da lam Hala man Terlaksananya pembangunan Lingkungan Pendopo Pendopo Bupati pagar dalam halaman Pendopo Bupati Bupati, 1 paket Perbaikan Trotoar dan Taman Terlaksananya perbaikan trotoar Lingkungan Pendopo Lapangan Pendopo Bupati dan taman di lapangan Pendopo Bupati Bupati, 1 paket Terlaksananya pembelian furniture wisma tamu, 1 paket Terlaksananya pembangunan Ruang Makan di Pendopo Bupati, 1 paket

1.20.03.02.53

Pengadaan F urniture Wisma Tamu

1.20.03.02.54

Pembuatan Ru ang Makan Tamu Pendopo Bupati

1.2 0.03 .05

Pen ing katan Kapasi tas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Diklat, Kursus, workshop selama 1 tahun Pen ing katan Pel aya nan Kedinas an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Penerimaan kunjungan kerja Negara/ Departemen/ lembaga pejabat, selama 1 tahun pemerintah non departemen/ luar negeri Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Komunikasi yang baik, selama 1 dan Pemerintah Daerah lainnya tahun

1.20.03.05.01 1.2 0.03 .16

1.20.03.16.02

1.20.03.16.06 1.20.03.16.07

Lokasi

Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala administrasi kedinasan Daerah KDH/WKDH selama 1 tahun

Lingkungan Pendopo Bupati Lingkungan Pendopo Bupati

Target Capaian Kinerja 5 1tahun


Catatan Penting


6 125.000.000

7 APBD

1tahun

50.000.000

APBD

1tahun

50.000.000

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

100.000.000

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

100.000.000

1Paket

250.000.000

APBD

1Paket

250.000.000

1Paket

50.000.000

APBD

1Paket

50.000.000

1Paket

250.000.000

APBD

1Paket

250.000.000

20 0.00 0.00 0 LuarPamekasan

1tahun

200.000.000

LuarPamekasan Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati

1tahun

1tahun 1tahun

10 125.000.000

20 0.00 0.00 0

APBD

4.870.000.000

Pendopo Bupati / Wakil Bupati



Sumber Dana

1tahun

200.000.000

4.870.000.000

800.000.000

750.000.000 930.000.000

APBD

APBD APBD

1tahun

1tahun 1tahun

800.000.000

750.000.000 930.000.000

Kode



100.000.000

APBD

1tahun

100.000.000

1tahun

838.000.000

APBD

1tahun

838.000.000

Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati

1Paket

50.000.000

APBD

1Paket

50.000.000

Pamekasan

1tahun

75.000.000

APBD

1tahun

75.000.000

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH selama 1 tahun Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pembelian Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala peralatan dan perlengkapan Daerah/Wakil Kepala Daerah kantor selama 1 tahun

Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati

1tahun

330.000.000

APBD

1tahun

330.000.000

Pendopo Bupati / Wakil Bupati

1Paket

250.000.000

APBD

1Paket

250.000.000

Pendukung Pelayanan SMS Center Banyaknya SMS yang masuk ke Bupati Pamekasan SMS Center Bupati Pen ing katan dan Pen gemba nga n Pengelolaan Keuangan Daerah

PendopoBupati

Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

Lingkungan Sekretariat Daerah

1tahun

75.000.000

APBD

1tahun

75.000.000

Lingkungan Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah

1tahun

50.000.000

APBD

1tahun

50.000.000

1tahun

50.000.000

APBD

1tahun

50.000.000

1.20.03.16.09

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional KDH/WKDH

Pemeliharaan peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH selama 1 tahun Pemeliharaan 5 kendaraan bermotor selama 1 tahun

Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati Pendopo Bupati / Wakil Bupati

1.20.03.16.11

Pengadaan Pakai an Dina s Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16.12

Peningkatan Kapasitas KDH/WKDH

Terlaksananya pembelian pakaian dinas KDH/WKDH, 1 paket Terlaksananya Diklat, Kursus selama 1 tahun, untuk 2 orang

1.20.03.16.14

Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH

1.2 0.03 .17

1.20.03.17.20 1.20.03.17.21 1.20.03.17.22


1tahun

Pemeliharaan 2 gedung kantor dan 2 rumah dinas KDH/WKDH selama 1 tahun

1.20.03.16.16


7 APBD

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16.15

Catatan Penting

6 597.000.000

1 1.20.03.16.08

1.20.03.16.10



Lokasi

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan selama 1 Pendukung Pelayanan Gaji Sekretariat tahun Terlaksananya aplikasi dan entry Daerah data gaji pegawai Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Terlaksananya aplikasi manajemen barang

4 Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati


1tahun

150.000.000

Sumber Dana

APBD

175.000.000

1tahun

10 597.000.000

150.000.000

175.000.000

Kode


1 1.2 0.03 .43

2 Pembinaa n dan Pen gemban gan Aparatur

1.20.03.43.01

Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah



Tertatanya dokumen pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

1tahun


Sumber Dana

6

7

50.000.000

APBD

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 9 50.000.000 1tahun


50.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SK PD KABU PATE N

: P E M E R I N T A HA N U M U M : BAGIAN ADMINIST RA SI PEMERINTAH AN UMUM SE TDA. KAB. PAMEKA SA N : PAMEKA SA N RENCANA TAHUN 2015

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

U r u s a nW a ji b

1.20 .

Pe me r i n t a h a n U mu m

1. 20 .0 3

Ba gi an Admi ni st ra si Pe me ri nt ah an Umum Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan

1 . 2 0 .0 3 . 01

Perencanaan, Monitoring da n Evaluasi

1. 20 .0 3.

Pe ni ng ka ta n Ka pa si ta s le mbaga Pemerintahan Desa/Kelurahan Sertifikasi Tanah Kas Desa

1.20.03.27.26

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

4

5

6

Koordinasi dan penyelesaian masalah pemerintahan Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama TKD

1 . 2 0 .0 3 . 27 .

Pe n e t a pa nDa e r a hOt o n o miBa r u

1.20.03.27.15

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 CATATAN KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET CAPAIAN DANA/PAGU DANA KINERJA INDIKATIF 7

8

9

10

1.095.000.000

Pe l a y a n a nA d mi n i s t r a s iP e r ka n t o r a n

1.20.03.01

1.20.03.30.02

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

1.265.000.000

7 5. 0 0 0. 0 0 0

Terlaksananya perencanaan,monitoring dan evaluasi kegiatan

Pamekasan ….kegiatan

Terlaksananya Sertifikasi Tanah Kas Desa Terlaksananya Koordinasi dan penyelesaian masalah pemerintahan

Pamekasan 40Bidang

75.000.000

270.000.000

Pamekasan 13 Kecamatan

100.000.000 70.000.000

Terlaksananya Pembuatan Pamekasan 50Bidang dan Pemasangan Papan Nama TKD

100.000.000

Terlaksananya Penyusunan Pamekasan 75 Buku LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

100.000.000

90. 000. 000

APBD

APBD A PBD

….Kegiatan

-

90.000.000

45Bidang 13 Kecamatan

305.000.000 110.000.000 80.000.000

APBD

55Bidang

115.000.000

APBD

80 Buku

110.000.000

500. 000. 000

570.000.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 CATATAN KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET CAPAIAN DANA/PAGU DANA KINERJA INDIKATIF

RENCANA TAHUN 2015 KODE

1 1.20.03.27.19 1.20.03.27.29

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

3 4 5 Terlaksananya Pe nilaian Pamekasan 13 Kecamatan Sinergitas Kinerja Kecamatan Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Terlaksananya Pembuatan Pamekasan 808Buku Kelurahan/Desa Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa

6 90.000.000

LOKASI

2 Penilaian Sinergitas Kinerja K ecamatan

1.20.03.27.31

Penguatan Administrasi Kecamatan

1.20.03.27.18

Pembakuan N amaR upaB umi

Terlaksananya Penguatan Administrasi Kecamatan TerlaksananyaP embakuan Nama Rupa Bumi

Pendampingan Sinergitas Kinerja

Terlaksananya

Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur

Pendampingan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur

1.2 0.03 .16

Pen ing kat an Pel aya nan Ked ina san Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16

Audiensi Bu pati de ngan Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Au diensi Bupati dengan Tokoh Masyarakat

Pamekasan 1Paket

7 A PBD

100.000.000

APBD

90.000.000

A PBD


60.000.000

A PBD


60.000.000

.

75.000.000

1.2 0.03 .19.

Pembin aan da n fas ilit asi p eng elolaa n Keuangan Desa

100.000.000

Pengendalian Alokasi Dana Desa

100.000.000

Terlaksananya Pamekasan 178Desa Pengendalian Alokasi Dana Desa Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Pengendalian Alokasi Dana BKK

9 13 Kecamatan 808Buku

1Paket 13 Kecamatan 1Kecamatan

75.000.000 Pamekasan 13 Kecamatan

1.20.03.19.

1.20.03.19.05

8

Terlaksananya Pamekasan 11 Kelurahan Pengendalian Alokasi Dana BKK

2.190.000.000

115.000.000

100.000.000 75.000.000 70.000.000

95.000.000 A PBD

13 Kecamatan

95.000.000

120.000.000 APBD

178Desa

75.000.000 75.000.000

10 100.000.000

120.000.000

85.000.000 A PBD

11 Kelurahan

85.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KABUPATEN : PAMEKASAN

KODE

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

1

1 1.20 1.20.3.1 1.20.3.18

Indikator kinerja Program/ Kegiatan

2

3

Melakukan koordinasi dengan wartawan serta melihat hasil liputannya

Koordinasi Pers

1.20.3.18

Terciptanya kepekaan SKPD untuk Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupatimenangkap arah kebijakan pemb. Sesuai dengan isi pidato Bupati

1.20.3.18

1.20.3.18

1.20.3.18

1.20.3.16

Lokasi

Target capaian Kerja

4

5

U r u s a nW a ji b Pemerintahan Umum Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Kerja sama informasi dengan mass media

1.20.3.18

1.20.3.18

Rencana Tahun 2015 (Tahun Remcana)

Catatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Pagu Indikatif Dana 6

7

8

3.136.370.000

Kabupaten Pamekasan


9

10

3.136.370.000

1.863.600.000 Kabupaten Pamekasan

Prakiraan maju Rencana Tahun 2016 Target capaian Kerja

1.863.600.000

1Paket

376.000.000 APBD

1Paket

376.000.000

1Paket

30.760.000 APBD

1Paket

30.760.000

Pembuatan Buku Dokumentasi Foto

Melakukan dokumentasi pada setiap acara keg. Pemkab dan setiap sambutan pidato Bupati

Kabupaten Pamekasan

1Paket

45.000.000 APBD

1Paket

45.000.000

Pembuatan Buku Kliping

Bertita yang terkaitdi media cetak dipilih sesuai bidang serta dijadikan himpunan kliping

Kabupaten Pamekasan

1Paket

81.820.000 APBD

1Paket

81.820.000

Interaktif dan Jumpa Pers

Terakomodasinya aspirasi masyarakat

Kabupaten Pamekasan

1Paket

270.000.000 APBD

1Paket

270.000.000

980.000.000 APBD

1Paket

980.000.000

Berita yg terkait dimedia cetak Peliputan an Pemberitaan Melalui Media dipilih sesuai bidang masyarakat Cetak dan Elektronik dpt mengetahui keg. Pemb. Yg dilakukan pemda Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah

Kabupaten Pamekasan

1Paket

939.870.000

939.870.000

KODE

1

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan 2

1.20.3.16

Pendukung Keg. Keprotokolan KDH/ WK. KDH

1.20.3.16

Rapat koordinasi Mu spida

1.20.3.1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.3.1

Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

1.20.3.1

1.20.3.1

Indikator kinerja Program/ Kegiatan

3

Terciptanya keteraturan rangkaian acara susunan keg. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan kegiatan serta kepuasan stake holder

Lokasi 4

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan

Target capaian Kerja 5

1Paket

1Paket

Catatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Pagu Indikatif Dana 6

7

8

Terwujudnya hubungan melalui alat komunikasi sandi secara lancar

Kabupaten Pamekasan

Terwujudnya pemeliharaan

Kabupaten

telekomunikasi membuat Perencanaan dan Evaluasi yang sinergis sebagai akselerasi kegiatan atau acara

Prakiraan maju Rencana Tahun 2016 Target capaian Kerja


9

10

479.870.000 APBD

1Paket

479.870.000

460.000.000 APBD

1Paket

460.000.000

332.900.000

Jasa Pemeliharaan Alat komunikasi Sandi dan Maintanance T elekomunikasi Alkomdan Pemeliharaan Alat SandiRIG dan

Perencaan Monitoring dan Evaluasi

Rencana Tahun 2015 (Tahun Remcana)

332.900.000

1Paket

111.850.000 APBD

1Paket

111.850.000

Pamekasan

1Paket

125.000.000 APBD

1Paket

125.000.000

Kabupaten Pamekasan

1Paket

96.050.000 APBD

1Paket

96.050.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 U RU S A N SK PD KABUPATEN

Kode

1 1 1.20 1.20 1.20.03.01 1.20.03.01.32 1.20.03.23.09 1.20.03.05.05 1.20.03.05.06 1.20.03.05.07 1.20.03.05.08 1.20.03.05.09

1.20.03.05.10

: P E M E R I N T A HA N U M U M : BAGIA N ADMINIS TR AS I PEMBANGUNAN SE KR ET AR IAT DAERA H : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

Rencana Tahun 2015


Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

2

Lokasi 4



Sumber

Catatan Penting

Dana 7

8

Urusan Wajib Pemerintahan Umum B a g i a nA dm i n i s t r a s iPe mba n g u n a n

3.7 01.5 24.0 00

Pelayanan Administrasi

1.977.250.000

Perkantoran Perencanaan, Mon itoring, dan Eval uasi Terlaksananya Kab. Pamekasan Program/Kegiatan Unit Kerja Sarana Pen dukung e-Pr ocurement Tersedianya Sarana Kab.Pamekasan System LPSE Pendukung Opersaional PembinaanR ekanan TerlaksananyaP embinaanS DM Kab. Pamekasan Asosiasi Penyedia Bimbingan Tek nis Metode Evalu asi Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Penilaian Penawaran ULP/Panitia Pejabat Pengadaan Bimbingan Teknis Pen yusunan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan PPK Sendiri Bimbingan Tek nis Kea hlian Penga daan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Barang/Jasa Bagi PPK Bimbingan Tek nis Kea hlian Penga daan Barang/Jasa Bagi PPK Jasa Bagi ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

PPK Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia Pejabat Pengadaan

Bimbingan Tekn is e-Pr ocurement System LPSE

Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

30 Prog/Keg

75.000.000

4 .1 0 1 .5 2 4 .0 0 0 2.277.250.000

A PBD

Program/ Kegiatan 1Paket

100.000.000

1Paket

100.000.000

75 Peserta

125.000.000

APBD

75 Peserta

150.000.000

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

75 Peserta

101.525.000

APBD

75 Peserta

75 Peserta

118.662.500

APBD

29

APBD

75 Peserta

125.000.000

126.525.000 143.662.500

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

75 Peserta

175.000.000

APBD

75 Peserta

200.000.000

Kode

1 1.20.03.05.11 1.20.03.05.12

Rencana Tahun 2015



Lokasi

3 4 Terlaksananya ujian sertifikasi Kab. Pamekasan keahlian Pengadaan barang Bimbingan Tekn is Penyu sunan Renca na jasa Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Umum Pengadaan Barang/Jasa PA/KPA Pemerintah 2 Ujian Sert ifikasi Keah lian Pen gadaan Barang/ Jasa

Target Capaian Kinerja 5 75 Peserta


Sumber Dana 7 APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 75 Peserta 175.000.000

Catatan Penting 8

75 Peserta

101.425.000

APBD

75 Peserta

126.425.000

1.20.03.05.13

Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

1.20.03.05.14

Bimbingan Teknis Pen yusunan Dokumen Pengadaan Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung dan Penunjukan langsung

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

75 Peserta

118.662.500

APBD

75 Peserta

143.662.500

50 Peserta

118.662.500

APBD

50 Peserta

143.662.500

50 Peserta

118.662.500

APBD

50 Peserta

143.662.500

1.20.03.05.15

1.20.03.05.16

Bimbingan Tekn is e-Pro curement SPSE bagi ULP/Panitia

1.20.03.05.17

Bimbingan Tekn is e-Pro curement SPSE bagi Penyedia

1.20.03.05.18

Sosialisasi TEPPA

1.20.03.05.19

Bimbingan Teknis TEPPA Pengadaan Barang/Jasa

1.20.03.17 1.20.03.17.39 1

Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Asosiasi/ Penyedia Barang/Jasa Terlaksananya Pemahaman TEPPA

Kab.Pamekasan

Terlaksananya bimbingan teknis TEPPA

Kab. Pamekasan

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

52Peserta 52 Peserta

100.000.000 100.000.000

APBD APBD

285.000.000

52 Peserta

125.000.000

335.000.000

Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Standarisasi Kab.Pamekasan Harga Satuan Barang dan Jasa

1Paket

125.000.000

APBD

1Paket

150.000.000

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan

Terlaksananya manajemen laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan

52 SKPD

160.000.000

APBD

52 SKPD

185.000.000

Kab. Pamekasan

Kode

Rencana Tahun 2015



1 1

2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penyusunan Dokumen Administrasi Program/ kegiatan

1

Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK

1

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1.20.03.23 1.20.03.23.04

Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa pemerintah daerah

1

Operasional e-Procurement System LPSE Pengembangan sistem informasi Rencana Umum Pengadaan ( eschedulling system ) Pengembangan sistem pengendalian dokumen administrasi program/kegiatan

1

Tersusunnya Dokumen Kab. Pamekasan Administrasi Program/ Kegiatan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kab. Pamekasan Administrasi Program/ Kegiatan DAK Terlaksananya sistem Kab. Pamekasan pengendalian program/ kegiatan pembangunan daerah

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional Website pembangunan pamekasankab.go.id

1.20.03.23.06

1

3



Sumber Dana 7

52 SKPD

181.759.400

APBD

52 SKPD

206.759.400

52 SKPD

102.215.400

APBD

52 SKPD

127.215.400

52 SKPD

104.970.000

APBD

52 SKPD

129.970.000

1.050.329.200 Terlaksananya layanan informasi pembangunan daerah Terselenggaranya pengadaan barang/jasa

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 8 10 463.944.800

Catatan Penting

1.025.329.200

Kab.Pamekasan

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

125.000.000

Kab. Pamekasan

52 SKPD

150.329.200

APBD

52 SKPD

175.329.200

Terselenggaranya pengadaan Kab. Pamekasan barang/jasa secara elektronik Terselenggaranya informasi Kab.Pamekasan pengadaan barang/jasa secara elektronik Tersusunnya aplikasi sistem Kab.Pamekasan pengendalian dokumen administrasi program/kegiatan secara terpadu

52 SKPD

200.000.000

APBD

52 SKPD

225.000.000

1Paket

150.000.000

APBD

1Paket

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

125.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

125.000.000

Kab.Pamekasan

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

100.000.000

1

Penyusunan SIMTEPPA

1

Pengembangan data Sistem Monev dan Tersusunnya aplikasi Monev Pelaporan dan Pelaporan

Tersusunnya aplikasi TEPPA secara terpadu


: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB.PAMEKASAN : PAMEKASAN RENCANA TAHUN 2015

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN PROGRAM / REKENING DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN 1 1. 1 . 20 . 1 .2 0. 03 1.20.03.31

2

3

LOKASI 4

TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 5

U R U S A NW AJ I B P E ME R IN T AHANU MU M B A GIA N ADMIN IS TR A SI PEREKONOMIAN SETDA KAB. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.20.03.31

Fasilitasi Koor dinasi Pen gendalian In flasi Daerah (TPID)

1.20.03.31

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

1.20.03.31

FasilitasiPe nyelenggaraanPa meran

1.20.03.31.28

PembinaanBUMD

1.20.03.31

CATATAN PENTING 7

2.475.000.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9

2.840.000.000

2.015.000.000

2.315.000.000

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 175.000.000 185.000.000

1

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 100.000.000 125.000.000

1

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 500.000.000 600.000.000

1


100%

APBD

00%50.000.000 60.000.000

1

Fasilitasi Mem bangun Jar ingan d alam ran gka Kestabilan harga garam memperkuat harga garam Pembinaan da n Evaluasi BBM d an L PG Ketersediaan d an d istribusi BBM&LPG stabil

100%

APBD

00% 100.000.000 110.000.000

1

100%

APBD

00% 100.000.000 110.000.000

1

1.20.03.31

Fasilitasi Koordinasi Pema ntauan ar us la lu lintas

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 100.000.000 110.000.000

1

1.20.03.31

Festival R ujak U leg T ingkat P rovinsi

100%

APBD

00%25.000.000 35.000.000

1

1.20.03.31.16

Stok dan harga barang terkendali

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6

Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif Terlaksananyapr omosi potensi produk unggulan Kab. Pamekasan KinerjaBUMDsesuaiharapan

Tertibnya arus lalu lintas Terlaksanannya p romosi makanan khas Kab. Pamekasan

Surabaya

RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN PROGRAM / REKENING DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN 1 1.20.03.31

2 Pesta Wisata Kuliner Jawa Timur

1.20.03.31

GelarPesonaBudaya

1.20.03.31

Pemilihan Kacong Cebbhing Pamekasan

1.20.03.31

Pengiriman Duta Wisata raka Raki Jawa Timur Elektabilitas duta wisata meningkat Pergelaran Seni dan Budaya di TM II Jakarta Pariwisata Kab.Pamekasan semakin dikenal luas

1.20.03.31 1.20.03.31

Pembinaan Kewirausahaan UKM

1.20.03.31

CarFreeDay

1 . 20 . 0 3 1.20.03 1 . 20 . 0 3

3 Terlaksananya promosi makanan khas/ kuliner Pamekasan SenidanBudayaMadura semakin dikenal Terpilihnya kacong cebbhing berkualitas

Pengetahuan kewirausahaan

LOKASI 4 Surabaya

TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 5 100% APBD

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 1

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 175.000.000 200.000.000

1

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 100.000.000 115.000.000

1

Jakarta

100% 100%

APBD APBD

00%60.000.000 70.000.000 00% 180.000.000 200.000.000

1 1

Surabaya

Kab.

100%

APBD

00% 100.000.000 110.000.000

1

UKM meningkat Berkurangnyapolusiudara dan meningkatnya perekonomian masyarakat

Pamekasan Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 200.000.000 225.000.000

1

Tersusunnya data potensi unggulan investasi

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 150.000.000 175.000.000

P r o g r amPe n a t aa nDa e r a hOt o n o mb i ar u Pemetaan investasi daerah Kab.Pamekasan

CATATAN KEBUTUHAN PENTING DANA / PAGU INDIKATIF 6 7 00%50.000.000 60.000.000

15 0.00 0.00 0

P r o g r amPe l ay a n a nA dm . Pe r k an t o r a n

175.000.000 1

31 0.00 0.00 0

350.000.000

1.20.03

Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCT

Pelaksanaan kegiatan DBHCHT terkendali sesuai aturan

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00% 200.000.000 225.000.000

1

1.20.03

Perencanaan, Monitoring da n Ev aluasi (Bag.Adm.Perekonomian)

Lancarnya pelaksanaan kegiatan APBD

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00%60.000.000 65.000.000

1

1.20.03

Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

Terpantaunya pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

Kab. Pamekasan

100%

APBD

00%50.000.000 60.000.000

1

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PAT EN

Kode

1

: P E M E R I N T A HA N U M U M : B A GI AN HU KU M S E T DA . KA B . PA ME K A S A N : PA MEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

3

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.03

Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan

1.20.03.26.09

1.20.03.26.09

1.20.03.26.09 1.20.03.26.09

1.20.03.26.05

1.20.03.26.08 1.20.03.05.04 1.20.03.05.26


Lokasi


4

5

Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundangundangan Pendampingan Pem bentukan Raperda

Tersusunnya rencana kerja Pamekasan 50 Perbup dan 500 Peraturan PerundangKeputusan Bupati undangan Terlaksananya Pamekasan 8 Rumusan pendampingan pembentukan Raperda Raperda Terlaksannya pembahasan Pembahasan Rancangan Pamekasan 8Raperda rancangan Perda Peraturan Daerah Pembuatan Buku Lembaran Buku Lembaran Daerah dan Pamekasan 340Buku Daerah dan Berita Daerah Berita Daerah Tahun 2014 & Tahun 2014 & Tahun 2015 Tahun 2015 Publikasi Perat uran Perundang- Terlaksananyapublikasi Pamekasan 300Buku undangan Th. 2015 & 2016 Pembuatan Buku Himpunan Keputusan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Perda

BukuHimpunanKeputusan

Terlaksananya Sosialisasi Perda

Pamekasan

Pamekasan

80Buku

500Peserta


Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

85 0.00 0.00 0

1.05 8.50 0.00 0

4 4 5. 0 0 0. 0 0 0

540. 000. 000

50.000.000 APBDKab.

60 Perbup dan 555 Keputusan Bupati

50.000.000A PBDKab.

12 Rumusan Raperda

150.000.000A PBDKab. 80.000.000 APBDKab.

10Raperda 350Buku

75.000.000

50.000.000

200.000.000 85.000.000

40.000.000A PBDKab.

150Buku

50.000.000

75.000.000A PBDKab.

85Buku

80.000.000

1 8 1. 5 0 0. 0 0 0 60.000.000A PBDKab.

400Peserta

250. 000. 000 100.000.000

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu

1.20.03.20.11

1.20.03.20.27

1.20.03.23.05


3 Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu

Lokasi


4

5

Satuan Pendidikan Menengah Pertama

800Peserta

Pamekasan

3Kasus

Pamekasan

11Kegiatan

Pamekasan

145 Perda, 450 Perbup dan 35 Artikel

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanganan Kasus Pengaduan Terlaksananya penanganan di Lingkungan Pemerintah kasus pengaduan di Daerah lingkungan pemerintah daerah. Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi Updating Website Bagian Terlaksananya up dating Hukum website hukum


Sumber Dana 7

121.500.000A PBDKab.

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 10


1300Peserta

1 2 5. 0 0 0. 0 0 0 125.000.000 APBDKab.

160. 000. 000 5Kasus

75 .000 .000 75.000.000A PBDKab.

160.000.000

8 5 .0 0 0 .0 0 0 12Kegiatan

23 .500 .000 23.500.000A PBDKab.

150.000.000

85.000.000 2 3 .5 0 0 .0 0 0

150 Perda, 500 Perbup dan 35 Artikel

23.500.000

U RU S A N SK PD KA B U PA TE N

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P E M E R I N T A H A N U M UM : B AG IAN A DMINIS TRA SI KE SE JA HTE RA AN RA KYA T S ETD A. KA B. PA MEKAS AN :P A ME KA S A N Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


1 1 1 1

20 20

1

20

1

20



2

Lokasi

4

Urusan Wajib Pemerintahan Umum 03 B a gi a n A dm i n i s t r a s i K e s e ja h t e r a a n Rakyat Sekretariat Daerah 03 01 P r o g r a m Pe l a ya n a n A d mi n i t r a s i Perkantoran 03 01 31 Perencanaan, m onitoring da n ev aluasi Terlaksananya Pe rencanaan,



Sumber Dana

6

7

1


17.413.221.650

Pamekasan

1Paket


10

17.723.186.000

153.721.000

175.000.000

153.721.000

APBD

monitoring dan evaluasi

1

Catatan Penting

23Program/K

175.000.000

egiatan

20 0 3 0 2 P r o g r a m Pe n i n g ka t a n S ar a n a dan 462.300.000 Prasarana Aparatur 20 03 02 12 Pengadaan Sa rana dan Pr asarana Terlaksananya Pengadaan Pamekasan 1Paket Kantor Sarana dan Prasarana Kantor

512.000.000

1Paket

72.000.000

1

20 03 02 52 PemeliharaanMu sholla Sekretariat)

TerlaksananyaPe meliharaan Pamekasan Musholla Sekretariat)

1Paket

25.000.000

APBD

1Paket

40.000.000

1

20 03 02 52 Pemeliharaan Rutin Gedung Islamic Centre (PAK)

1Paket

175.000.000

APBD

1Paket

200.000.000

1

20 03 02 50 Pengadaan Sa rana dan Pr asarana Gedung Islamic Centre (PAK)

Terlaksananya Pemeliharaan Pamekasan Rutin Gedung Islamic Centre (PAK) Terlaksananya Pengadaan Pamekasan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Centre (PAK)

1Paket

200.000.000

APBD

1Paket

200.000.000

1

20 0 3 4 0

1

20 03 40 05 Biaya Operasional Is lamic Ce ntre (DPAL)

P r o g r a m Pe mb e r da y a a n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Biaya Operasional Islamic Centre (DPA-L)

62.300.000

APBD

1.469.343.650

Pamekasan

1Paket

1.445.000.000

95.007.700

APBD

1Paket

103.000.000





1

1 2 20 03 40 05 Biaya Operasional Ilamic Center

4 Pamekasan


1

20 03 40 08

Pamekasan

1

20 03 40 11

Pamekasan

1

20 03 40 06

1

20 03 40 17

1

20 0 3 4 1

1

20 03 41 05

1

20 03 41 17

1

20 03 41 07

1

20 03 41 15

1

20 0 3 4 2

1

20 03 42 05

1

20 03 42 09

1

20 03 42 10

Terlaksananya Biaya Operasional Ilamic Center Isbat dan Nikah Massal Terlaksananya Isbat dan Nikah Massal Dialog Rutin Antara Ulama dan Umara Terlaksananya Dialog Rutin Dalam Rangka Konsolidasi Antara Ulama dan Umara Pembangunan Daerah Dalam Rangka Konsolidasi Pembangunan Daerah Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten Pengiriman MTQ Tingkat Jawa Timur Terlaksananya Pengiriman MTQ Tingkat Jawa Timur P r o g r a m P e r a y a an H a r i B e sa r Nasional / Agama Peringatan G ebyar Maulid N abi Terlaksananya Peringatan Muhammad SAW Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H Peringatan Isra` Mi'raj Nabi Terlaksananya Peringatan Muhammad SAW Isra` Mi'raj Nabi Muhammad SAW Peringatan Nuzulul Quràn Terlaksananya Peringatan Nuzulul Quràn P r o g r a m Pe mb e r da y a a n Kesejahteraan Masyarakat Biaya Operasional Penyaluran Beras Terlaksananya Biaya Miskin Operasional Penyaluran Beras Miskin Bimbingan R ohani S elama Bulan Terlaksananya Bimbingan Ramadhan di Pendopo Kabupaten Rohani Selama Bulan Ramadhan di Pendopo Kabupaten Biaya Operasional Pemberian Hibah Terlaksananya Biaya Guru Ngaji Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji

Lokasi


Catatan Penting


6 414.135.950

7 APBD


200Org

150.000.000

APBD

200Org

72.000.000

150 Org

328.815.000

APBD

150Org

350.000.000

Sumber Dana

10 420.000.000

Pamekasan

100org

182.285.000

APBD

100org

190.000.000

JawaTimur

100 Org

299.100.000

A PBD

100Org

310.000.000

APBD

422.500.000

477.000.000

Pamekasan

500 Org

158.000.000

500Org

176.000.000

Pamekasan

500 Org

226.500.000

Pamekasan

500Org

18.000.000

APBD

500Org

252.000.000

APBD

500Org

Pamekasan

500Org

20.000.000

APBD

24.000.000

500Org

25.000.000

14.905.357.000

15.114.186.000

Pamekasan

12Bln

156.186.000

APBD

12Bln

156.186.000

Pamekasan

13Kec

80.000.000

APBD

13Kec

90.000.000

Pamekasan

7500 Org

15.000.000

APBD

7500Org

45.000.000



1


1 20 03 42 11 SafariRamadhan


2 TerlaksananyaSafari Ramadhan Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Musholla Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren


Catatan Penting

4 Pamekasan Pamekasan

1500

20.000.000

APBD

1500

20.000.000

Pamekasan

250

15.000.000

APBD

250

15.000.000

Pamekasan

100

15.000.000

APBD

100

15.000.000

10.315.000

APBD

1000

20.000.000

Lokasi

6 429.731.000

Sumber Dana

7 APBD

Target Capaian Kinerja 9 13Kec


Target Capaian Kinerja 5 13Kec

10 465.000.000

1

20 03 42 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Musholla

1

20 05 42 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid

1

20 03 42 13 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren

1

20 03 22 14 Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban

Terlaksananya Pengumpulan Pamekasan dan Pendistribusian Hewan Qurban

1000

1

20 03 42 15 Silaturrahmi Bupati dengan Anak Yatim Terlaksananya Silaturrahmi Pamekasan Bupati dengan Anak Yatim 20 03 42 16 Safari Jum'at dan Khotmil Quràn di Terlaksananya Safari Jum'at Pamekasan Pendopo Ronggosukowati dan Khotmil Quràn di Pendopo Ronggosukowati

13Kec

98.000.000

APBD

13Kec

120.000.000

1

12Bln

156.125.000

APBD

12Bln

168.000.000

1

20 03 42 17 Fasilitasi Pengembangan Masjid

1

20 03 42 18 Fasilitasi Pengembangan Musholla

1

20 03 42 19 Fasilitasi Pengembangan Ponpes/Yayasan

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Masjid Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Musholla Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Ponpes/Yayasan

Pamekasan

1500

2.980.000.000

APBD

1500

3.000.000.000

Pamekasan

250

6.290.000.000

APBD

250

6.000.000.000

Pamekasan

100

4.640.000.000

APBD

100

5.000.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N SK PD KA BU PATEN

: P E M E R I N T A HA N U M U M : BAG IAN ORGANISA SI SE KRET ARIA T DAE RA H : PAM EK AS AN Rencana Tahun 2015

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan

1

2

1

Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.20.03.

Lokasi 4


B a g i a nOr g a n i s a s iS e k r e t a r i a tDa e r a h


Sumber Dana

6

7

1. 325. 000. 000

-

Catatan Penting



-

10

-

1.325.000.000

1.20.03.07

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.03.07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya kelembagaan tentang susunan Organisasi Perangkat perangkat daerah yang Daerah efektif Pembuatan Papan Struktur SKPD Terciptanya keseragaman papan struktur

Kab.Pamekasan

1ODP

100.000.000

APBD

1ODP

Kab.Pamekasan

20 SKPD

100.000.000

APBD

20 SKPD

100.000.000

1.20.03.07

Penyusunan Pe rbup te ntang peru bahan organisasi dan tata kerja ODP

Kab.Pamekasan

1paket

100.000.000

APBD

1paket

100.000.000

1.20.03.07

Penyusunan himpunan kelembagaan perangkat daerah

Tersusunnya Perbup tentang perubahan organisasi dan tata kerja ODP Tersusunnya himpunan kelembagaan perangkat daerah

Kab.Pamekasan

1paket

75.000.000

APBD

1paket

75.000.000

1.2 0.03 .05 1.20.03.05

Progra m Penin gkata n Ka pasita s Sumber Daya Aparatur Pengadaan tanda pengenal

Kab.Pamekasan

150.000.000

APBD

1.20.03.05

Gelar Budaya kerja

1.20.03.05

Fasilitasi Penerapan SAKIP

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya pemahaman penyusunan SAKIP

1. 20 .0 3.

Pr og ra m P en in gkat an Ku al it as Pelayanan Masyarakat

1.20.03.07

375.000.000

375.000.000

400.000.000

JawaTimur Kab.Pamekasan

90% 100% 75%

550.000.000

100.000.000

400.000.000

150.000.000 100.000.000

APBD APBD

90% 100% 75% 550.000.000

150.000.000 150.000.000 100.000.000


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan

1 1.20.03.

2 Evaluasi Pelaksanaan SPM

1.20.03.

Fasilitasi Penerapan ISO SKPD

1.20.03.

Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat

1.20.03.

Pameran Pelayanan Publik Tingkat Propinsi

meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik


4 Kab.Pamekasan


Kab.Pamekasan

100%

Kab.Pamekasan

90%

Kab.Pamekasan

100%

150.000.000

Lokasi

Catatan Penting


7 APBD


150.000.000

APBD

100%

150.000.000

100.000.000

APBD

90%

100.000.000

APBD

100%

150.000.000

6 150.000.000

Sumber Dana

10 150.000.000

UR US AN SK PD KABU PATE N

Kode

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P E M E R I N T A HA N U M U M : B AG IAN A DMINIS TR AS I K EMAS YARA KATA N S EK RE TA RI AT DAER AH : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015


1


2

4

1

Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1.2 0. 03 .

1.20.03.01

B a g i a n Ad m i n is t ra s i Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi

1.20.03.01

Perkantoran Perencanaan, Mon itoring dan Eva luasi

1. 2 0 .0 3 . 4 1

Per a ya a H n a rBi e s aN r a si on a l

1.20.03.41.13

Pelaksanaan Kegiatan Hari Kartini

1.20.03.41.04

Pelaksanaan Peri ngatan Har i Kebangkitan Nasional

1.20.03.41.11

Pelaksanaan peringatan hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

1.20.03.41.08

Lokasi

Terlaksanaanya Keg iatan sesuai dengan rencana dan sasaran


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



9

10

1.191.007.500

1.191.007.500


1 Tahun

57.907.500 57.907.500 APBD

1Tahun

57.907.500

59 6 . 21 0 . 00 0

Peningkatan Semangat Kab.Pamekasan Patriotisme dan Nasional Kesadaran Nilai-nilai Kab.Pamekasan Perjuangan dan Nasionalisme Kesejahteraanparalansia


Kab.Pamekasan

Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kab.Pamekasan Perjuangan

596. 210. 000

1kali

30.500.000

APBD

1kali

1kali

31.750.000

APBD

1kali

1kali

29.650.000

APBD

1kali

30.500.000 31.750.000 29.650.000

1kali

350.000.000

APBD

1kali

350.000.000

1.20.03.41.03

Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Peningkatan Kesadaran Nasional (HAORNAS) berolah raga

Kab.Pamekasan

1kali

38.975.000

APBD

1kali

38.975.000

1.20.03.41.02

Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Kesadaran Nilai-nilai Kab.Pamekasan Pancasila Perjuangan dan Nasionalisme

1kali

26.575.000

APBD

1kali

26.575.000

1.20.03.41.01

Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda

1kali

32.900.000

APBD

1kali

32.900.000

Kesadaran pemuda dalam bersikap terhadap pembangunan

Kab.Pamekasan

Kode



2 Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Perjuangan Pelaksanaan kegiatan Hari Ibu Peningkatan Peran serta ibu baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan Pe mber da ya an Kele mbag aa n Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kegiatan Jum'at B ersih Peningkatan Kesada ran Bersih Bersepeda ( BERSAPDA ) Berolah raga dan Kebersihan Lingkungan Sunatan Massal Kesehatan dan kesejahteran anak-anak miskin berkurang

4 Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1kali

Kab.Pamekasan

1.20.03.40.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Meningkatkan pengetahuan Pengembangan Kepribadian Organisasi dn kepribadian yng baik Wanita se Kabupaten Pamekasan

1.20.03.40.14

1 1.20.03.41.16 1.20.03.41.12

1. 20. 03. 40 1.20.03.40.12

1.20.03.40.15

Lokasi


Sumber Dana

Catatan Penting



9

6 25.000.000

7 APBD

1kali

10 25.000.000

1kali

30.860.000

APBD

1kali

30.860.000

Kab.Pamekasan

1paket

176.640.000

APBD

1paket

176.640.000

Kab.Pamekasan

1paket

80.000.000

APBD

1paket

80.000.000

Kab.Pamekasan

1paket

130.500.000

APBD

1paket

130.500.000

Pelaksanaan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab. Pamekasan P r o g r aBma n t u aSno s i a l

Tumbuh kembang dan Tertib Kab.Pamekasan Organisasi Remaja Masjid

1paket

59.750.000

APBD

1paket

59.750.000

Pelaksanaan Senam Dan Pemberian Pakaian Olah Raga Kepada Kelompok Lansia

Peningkatan peran Yayasan Geronthologi

1paket

APBD

1paket

44 6 . 89 0 . 00 0

446. 890. 000

90.0 00.0 00 Kab.Pamekasan

90.000.000

9 0 .0 0 0 .0 0 0 90.000.000

UR US AN SK PD KABU PATE N

Kode

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P E M E R I N T A HA N U M U M : B AG IAN A DMINIS TR AS I SU MBER D AY A A LAM S EK RETA RI AT DAER AH : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015


1


2

4

1.

Urusan Wajib

1.20.

Pemerintahan Umum

1. 20 .03

Ba gi an A d min is tr as i Su mber D ay a Alam Sekretariat Daerah Pro gra m Koordi nas i, Sin kronis asi , Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang

1.2 0.03 .31

Lokasi



Sumber Dana

6

7

1.471.000.000

Catatan Penting

-

920.000.000



9

10

-

-

1.471.000.000

920.000.000

Perekonomian Gerakan Makan Te lur unt uk Siswa Sekolah Bimbingan Teknis terhadap Peternak Ayam Petelur

Jumlahsiswasekolah Jumlah Peternak Ayam Petelur

Kab.P amekasan

50p eternak

65.000.000 APBD

50peternak

65.000.000

Gerakan Tanam Pekar angan Oleh Perempuan di Kab. Pamekasan (Tanaman Buah dan Toga) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir

Pekarangan rumah di perkotaan

Kab. Pamekasan

200 orang

94.000.000 APBD

200orang

94.000.000

Operasional Pengen dalian Pupuk Bersubsidi

Jumlah distributor dan kios Kab. Pa mekasan pupuk

1.20.03.31.32

Rakerda Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2015

1.20.03.31.33

Penguatan Kelemb agaan Gapoktan Penerima Bantuan

Jumlah Gapoktan penerima Kab.Pamekasan Program PUAP

1.20.03.31.34

Bimbingan Tekn ik pembu atan pupuk organik bagi kelompok tani Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pamekasan

Jumlah Kelompok Tani

1.20.03.31.21 1.20.03.31.22 1.20.03.31.29

1.20.03.31.30 1.20.03.31.31

1.20.03.31.35

Jumlah Wilayah Pesisir

Data Potensi Sumber daya alam

Kab.P amekasan

Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan


TKd anSD

3 desa 6 dis tributor dan 112 kios pupuk 1 paket 1 paket 1 paket 1paket

84.000.000 APBD

92.000.000 APBD

TKdanSD

desa 3

65.000.000 APBD

84.000.000

92.000.000

6distributor

65.000.000

50.000.000 APBD

1paket

dan 112 kios pupuk 50.000.000

65.000.000 APBD

1paket

65.000.000

60.000.000 APBD

1paket

250.000.000

APBD

60.000.000 1paket

250.000.000

Kode

1 1.20.03.31

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Int ensifikasi dan Re tribusi Galian C

1. 20. 03. 44

Pr og ra m pe ng emba ngan da n Pemerataan Sumber Energi

1.20.03.44.01

Pengembangan dan Peman faatan Sumber Energi Baru Terbarukan

1. 20. 03. 45

Pr og ra m P embi na an U sa ha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah

1.20.03.45.01

Sosialisasi terhadap Penambang

1.20.03.45.02

Sosialisasi Upaya Penyelamatan Sumber Mata Air


Lokasi

4 Jumlah Aparatur Desa & Kab. Pamekasan yang paham retribusi galian C

6 95.000.000 APBD

Sumber Dana

Catatan Penting

7



9 189Desa13 Kecamatan

6 Poktan

10 95.000.000

95.000.000

95.000.000 APBD

6Poktan

95.000.000

152.000.000

Jumlah Penambang di Kab.

Kab. Pamekasan

Pamekasan Jumlah Daerah Sulit Air

Kab. Pamekasan

Pr og ra m in ve nta ri sa si pengembangan potensi geologi lingkungan dan bencana geologi

1.20.03.46.01

Inventarisasi data dan inform asi tentang Kawasan Bentang Alam Karst

Data Kawasan Bentang Alam Karst

Kab. Pamekasan

1.20.03.46.02

Revegetasi tehad ap Kerus akan Lingkungan Sekitar Bekas Pertambangan Pr og ra m Pe ng emba ng an da n Pemerataan Pasokan Listrik Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air

Jumlah Daerah Bekas pertambangan yang mengalami kerusakan

Kec. Pakong, Pamekasan

1. 20. 03. 47


95.000.000 Jumlah Poktan yang Kab. Pamekasan mendapat bantuan instalasi biogas

1. 20. 03. 46

1.20.03.47.01

Target Capaian Kinerja 5 189 Desa 13 Kecamatan

100 penambang 3 Daerah Sumber Mata air

PBD 60.000.000 A

152.000.000

100

60.000.000 penambang

92.000.000 APBD

3 Daerah

92.000.000 Sumber Mata air

230.000.000

230.000.000

1 paket

150.000.000 APBD

1paket

150.000.000

1paket

80.000.000 APBD

1paket

80.000.000

1paket

74.000.000

74.000.000 Masyarakat pengguna listrik Kab.Pamekasan dan air

1 paket

74.000.000 APBD

74.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PAMEKASAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

1. 1. 20.

2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1. 20. 12.

Kecamatan Pamekasan

3

Lokasi


4

5

1. 20. 12. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 20. 12. Pendukung Pelayanan Aministrasi Tersedianaya sarana Kec.Pamekasan perkantoran pendukung pelayanan Administrasi perkantoran 1. 20. 12. 01 02 Kegiatan Perencanaan,monitoring dan Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan 1. 20. 12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 20. 12. 02 02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Sebagai sarana Kantor/rumah dinas penunjang kegiatan kantor sarana 1. 20. 12. 02 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Sebagai Gedung Kantor/rumah dinas

1. 20. 12. 05 02 Pengadaan Sepeda Motor Dinas Roda Dua

pelengkap kegiatan kantor Sebagai sarana kendaraan dinas/operasional kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1. 20. 12. 28 03 Perbaikan Selokan Lingkungan Kantor Kecamatan

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1. 20. 12. 02 01 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

1. 20. 12.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur


Sumber Dana

Catatan Penting



7

8

91

1Tahun

450.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

450.000.000

Kec.Pamekasan

1Tahun

28.050.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

28.050.000

Kec.Pamekasan

1Tahun

39.984.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

39.984.000

Kec.Pamekasan

1Tahun

15.015.000

APBD

Rencana Awal RKPD

1Tahun

15.015.000

Kec.Pamekasan

2 Unit

16.790.000

APBD

Rencana Awal RKPD

2Unit

16.790.000

Kec.Pamekasan

4 Unit

60.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

4Unit

60.000.000

Kec.Pamekasan

1P aket

100.000.000

APBD

RencanaA wal RKPD

1Paket

100.000.000



Lokasi


4 Kec.Pamekasan

5 1Tahun

Kec.Pamekasan

9 Desa

27.000.000

APBD

Kec.Pamekasan

9Kel

27.000.000

APBD

Kec.Pamekasan

4 Desa

10.000.000

APBD

Kec.Pamekasan

1Tahun

Kec.Pamekasan

9Kel

1. 20. 12. 28 12

Perencanaan dan pelaksanaan ADD Perencaan dan Pelaksanaan BKK/Kelurahan Pendukung Pelaksanaan Pilkades Tahun Terlaksananya Pemilihan 2014 yang transparan dan kondusif Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Meningkatkan kegiatan konsultasi ke luar daerah yang berkelanjutan Pembinaan Kelembagaan RT dan RW Perencanaan dan Pembinaan RT dan RW Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. 20. 12.

Pemberdayaan Perempuan dan PKK

1 2 1. 20. 12. 05 01 Pendidikan d an P elatihan F ormal

3 Pengembangan k arir aparatur

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1. 20. 12. 28 01 Pendamping Alokasi Dana Desa Tahun 2014 1. 20. 12. 28 02 Pendamping Ba ntuan Ke uangan Kelurahan Tahun 2014


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8 Rencana Awal RKPD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91 1Tahun


1. 20. 12. 28

1. 20. 12. 28 03

1. 20. 12. 28 18 1. 20. 12. 28 02

1. 20. 12. 28 04 Pendukung Pembinaan Kelompok Usaha Kecil 1. 20. 12. 28 07 Pendukung kegiatan pelaksanaan Adipura 1. 20. 12. 28 09 Pembinaan Perangkat Desa / Kelurahan 1. 20. 12. 28 10 Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 1. 20. 12. 28 04 Pembinaan Pe muda d an Olah Ra ga

1. 20. 12. 28 06 Pendampingan Pembinaan Linmas Desa dan kelurahan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perempuan Dapat berusaha secara mandiri Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Fungsi perangkat Desa Kelurahan Perencanaan dan Pembinaan PKL Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olah raga Mantapnya pembinaan dan perencanaan

10.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD RencanaAwal RKPD

9Desa

27.000.000

9 Kelurahan

27.000.000

Rencana Awal RKPD

4Desa

10.000.000

Rencana Awal RKPD RencanaAwal RKPD

1Tahun

10.000.000

9 Kelurahan

30.000.000

30.000.000

APBD

Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel

26.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD

9 Desa/ 9 Kel

26.000.000


30.000.000

APBD

Rencana Awal RKPD Rencana Awal RKPD

9 Des/ 9 Kel 1Tahun

30.000.000

Rencana Awal RKPD RencanaA wal RKPD Rencana Awal RKPD

9 Des/ 9 Kel 1Paket

30.000.000

9 Des/ 9 Kel

30.000.000

Rencana Awal RKPD

9 Des/ 9 Kel

30.000.000

Kec.Pamekasan

1Tahun

Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel Kec.Pamekasan

1Paket

40.000.000

30.000.000 30.000.000

APBD

APBD APBD


30.000.000

APBD


30.000.000

APBD

40.000.000

30.000.000



1 2 1. 20. 12. 28 05 Pendukung kegiatan pelaksanaan hari besar Islam dan hari besar Nasional

3 Meningkatkan partisipasi Masyarakat

Lokasi


4 Kec.Pamekasan

5 1Tahun


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8 Rencana Awal RKPD




: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PADEMAWU : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1 1 1 20



1 20 18 01.20 . 13. 01

K e c a ma t aPna d e m a w u Pr og ra m Pe la ya na n Perkantoran 01. 20. 13. 01. 01 Kegiatan Pendukung administrasi perkantoran

3

Lokasi


4

5

6

7

8


pelayanan Tersedianya pendukung

sarana Kecamatan pelayanan Pademawu Kecamatan Pademawu

Kecamatan 1Paket Pademawu 327.000.000

01. 20. 13. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan Kecamatan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang Pademawu layak pakai 01. 20. 13. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas

1 Tahun 22 Ds/Kel.

Saranap erkantoranl ebih nyaman

Kecamatan Pademawu

10

134.355.000 86.395.000 32.960.000

APBD APBD

15.000.000

Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

32.960.000

Rancangan 1 Paket Awal RKPD 327.000.000

2 Unit

12.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

86.395.000

22 Desa/Kel.

APBD

kantor/rumah dinas

01. 20. 13. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Pademawu gedungKecamatan kantor/rumah 01. 20. 13. 02. 06. Rehabilitasi Ruang Camat dan Kantor Kecamatan Sekretariat Kecamatan Pademawu Pademawu


69 8.35 5.00 0

134.355.000

01. 20. 13. 01. 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kecamatan Keluar Daearah 01. 20. 13. 02. Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n Prasarana Aparatur

PengadaanAC

Sumber Dana

Catatan Penting

69 8 . 35 5 . 00 0 Ad mi ni st ra si

01. 20. 13. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi administrasi perkantoran dan efisiensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

01.2 0.1 3.0 2.


2 Unit

15.000.000

12.000.000 15.000.000

2 Unit

1 Tahun

10.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1Unit

150.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

1Unit

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

1 Tahun

10.000.000 150.000.000 20.000.000



1 01. 20. 13. 02.

2 Pengadaan Sepeda Motor

01.2 0.1 3. 02.

PembangunanK antorP KK

01. 20. 13. 05.

Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur

Sumber Dana

Catatan Penting


7 APBD

8 Rancangan Awal RKPD

Kecamatan 1Unit Pademawu 15.000.000

60.000.000

APBD

Rancangan 1 Unit Awal RKPD 15.000.000

60.000.000

Kecamatan 1 Tahun Pademawu 15.000.000

15.000.000

APBD

Rancangan 1 Tahun Awal RKPD 15.000.000

15.000.000

01. 20. 13. 24. 01. Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Terlaksananya Kecamatan 1 Tahun Masalah di Masyarakat Penyelesaian Sengketa Pademawu dan Masalah di Masyarakat 01. 20. 13. 28. Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si 207.000.000 Kecamatan 01.20 . 13. 28. 01.Pe ndampingan Bantuan Keuangan Terlaksananya Bantuan Kecamatan 2 Kel. Kelurahan (BKK) Tahun 2014 Keuangan Kelurahan Pademawu

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

15.000.000

01 20 13 2 4 . . . .

Gedung

Aparatur Kecamatan

Pr og r am Me n g e n t e n s i f k a n Penanganan Pengaduan Masyarakat

01. 20. 13. 28. 02. Pendampingan ADD Tahun 2014

Terlaksananya Kecamatan Pendampingan ADD Pademawu Tahun 2014 01. 20. 13. 28. 03. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Terlaksananya Kecamatan Pilkades Tahun 2014 Koordinasi dan Pademawu Konsultasi Pelaksanaan Pilkades Tahun 2014 01. 20. 13. 28. 04. Kegiatan Pembinaan Linmas Desa/Kel Meningkatkan Kecamatan Kompetensi Anggota Pademawu Linmas Desa/ Kel. 01. 20. 13. 28. 06. Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Islam Meningkatkan Keimanan dan Hari Besar Nasional dan Ketaqwaan Masyarakat

Kecamatan Pademawu

22 Ds/Kel.

1 Tahun

1 Paket

1 Paket

9


6 60.000.000

Tersedianya Kantor PKK Kap a si ta s

4 Kecamatan Pademawu


5 3Unit

01.20 . 13. 05. 01.Pe ndidikan dan Pelatihan Formal

3 Tersedianya Kendaraan operasional

Lokasi


3 Unit

10 60.000.000

1 Tahun

207.000.000 6.000.000

60.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

A PBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

2 Kelurahan 22 Desa/Kel.

6.000.000

60.000.000

15.000.000 1Tahun

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

15.000.000

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

25.000.000



1 2 01. 20. 13. 28. 09. KegiatanPe nguatanWi layah 01. 20. 13. 28. 10. Pendukung KegiatanAd ipura

3 Terlaksananya Penguatan Wilayah Terlaksananya Pendukung Adipura

Lokasi 4 Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu



Sumber Dana

5 1 Paket

6 30.000.000

7 APBD

1 Paket

25.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Paket 1 Paket

01. 20. 13. 28.

Peningkatan Sumber Daya Perangkat Meningkatkan Kualitas Kecamatan Desa/Kel Perangkat Desa Pademawu

1Paket

21.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

01. 20.13 . 28.

Pendukung Kegiatan PKK (Pembuatan Terakomodasi data-data Kecamatan data-data PKK) PKK yang valid Pademawu

1Paket

10.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 30.000.000 25.000.000 21.000.000 10.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN LARANGAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1 1 20

3

Lokasi


4

5

K e c a ma t aLn a r a n ga n Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 14. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya

7

8


77 6 . 40 6 . 50 0


sarana Kecamatan

1 Tahun

pendukung pelayanan Larangan administrasi perkantoran Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan 14 Desa penyelenggaraan Larangan pemerintahan dan pembangunan desa Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n 21.988.000 01 20 14 02 Prasarana Aparatur . . . . 01. 20. 14. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan Kecamatan 1 Unit kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang Larangan layak pakai 01. 20. 14. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung Kecamatan 2 Unit gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas Larangan 01. 20. 14. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Larangan gedung kantor/rumah dinas 01 20 14 05 .

.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20 . 14.05 . 01 Kegiatan formal

Pendidikan

dan

59 3.40 2.50 0

55.418.500

administrasi perkantoran 01. 20. 14. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

.

6

Sumber Dana

Catatan Penting

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1 20 14 01. 20. 14 01

.


1 Tahun

78.110.500 29.418.500

APBD

Rancangan

1 Tahun

29.418.500

26.000.000

APBD

Awal RKPD Rancangan Awal RKPD

14 Desa

26.000.000

14.948.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

4.730.000

A PBD

2.310.000

AP BD

7.500.000

AP BD

Rancangan Awal RKPD

22.692.000

237.500.000

pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Larangan kecamatan

1 Tahun

1 Unit

14.948.000

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

5.203.000

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

2.541.000

7.500.000 1 Tahun

7.500.000



1 2 3 01. 20. 14. 05. 02 Kegiatan P engadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai

Lokasi


Sumber Dana

Catatan Penting

5 4 Unit

6 60.000.000

7 APBD

8 Kegiatan Mendesak

01. 20. 14. 05. 03 Kegiatan Pengadaan Gorden dan Teralis Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Perkantoran Larangan Yang Memadai

1 Paket

75.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

01. 20. 14. 05. 04 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor

1 Paket

75.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

3 Unit

20.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

01. 20. 14. 05. 05 Kegiatan Komputer

01 20 14 24. .

.

.

Pengadaan

Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Larangan Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Perangkat Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Larangan Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

01.20 . 14. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum

4 Kecamatan Larangan


9


77.000.000

dan Terakomodirnya dan Kecamatan terselesaikannya semua Larangan permasalahan yang ada

1 Tahun

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

22.000.000

01. 20. 14. 24. 02 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar Kecamatan lintas pasar pasar yang lancar dan Larangan aman

2 Pasar

50.000.000

APB D

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

2 Pasar

55.000.000

01 20 14 28. .

.

.

sengketa

70.000.000


Program Pelayanan Administrasi Kecamatan

391.500.000

408.100.000



1 2 3 01. 20. 14. 28. 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Desa (ADD) Tahun 2014 pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan sesuai dengan skala prioritas 01. 20. 14. 28. 04 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi olah raga/PORKAB atlet berprestasi dan pekan olah raga 01.20 . 14. 28. 05 Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan pemilihan PILKADES kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 01. 20. 14. 28. 06 Kegiatan Pelatihan LINMAS Meningkatnya kompetensi anggota LINMAS desa

Lokasi 4 Kecamatan Larangan

Target Capaian Kinerja 5 14 Desa


Kecamatan Larangan

Sumber Dana 7 APBD

APBD

Catatan Penting



8 Rancangan Awal RKPD

9 14 Desa

10 46.200.000

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

1 Paket

49.500.000

Kecamatan Larangan

5 Desa

25.000.000

APBD

Kecamatan Larangan

1 Paket

40.500.000

APB D


01.20 . 14. 28. 07 Kegiatan Pembinaan UKM dan Home Peningkatan pendapatan Kecamatan Industry dan kesejahteraan Larangan masyarakat.

14 Desa

35.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

14 Desa

38.500.000

01. 20. 14. 28. 08 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Meningkatnya keimanan Kecamatan (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam dan ketaqwaan Larangan (PHBI) masyarakat

1 Paket

25.000.000

APB D


1 Paket

27.500.000

01. 20. 14. 28. 09 Kegiatan Pembinaan PKK

14 Desa

24.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

14 Desa

26.400.000

1 Paket

50.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

55.000.000

1 Tahun

30.000.000

APBD


1 Tahun

33.000.000

01. 20. 14. 28. 10 Kegiatan Penguatan Wilayah

Terwujudnya kader PKK Kecamatan yang terampil dan Larangan capable Sarana dan prasarana Kecamatan yang memadai dan layak Larangan pakai

01. 20. 14. 28. 11 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Lintas Terwujudnya koordinasi Sektoral lembaga lintas sektor

Kecamatan Larangan



Lokasi

1 2 3 4 01. 20. 14. 28. 12 Kegiatan Pemberdayaan Peternak Ayam Meningkatnya Kecamatan Kesejahteraan Peternak Larangan Ayam 01. 20. 14. 28. 13 Kegiatan Pendampingan Penyusun Profil Tersusunnya Profil Desa Kecamatan Desa/Monografi Desa dan Monografi Desa Larangan yang valid 01.20 . 14. 28. 14 Kegiatan Evaluasi Kecamatan Dalam Tersusunnya Kecamatan Kecamatan Angka Dalam Angka yang valid. Larangan



Sumber Dana

5 1 Paket

6 30.000.000

7 APB D

14 Desa

60.000.000

APB D

1 Paket

30.000.000

APB D

Catatan Penting

8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan



9 1 Tahun

10 33.000.000

1 Tahun

66.000.000

1 Tahun

33.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN GALIS : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1 20


1 20 15.

Ke c a ma t a Gn al is

3

Lokasi


4

5

Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si Perkantoran 01. 20. 15. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya

01. 20. 15. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

01 20 .

.

15.

02 .

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8


47 8 . 50 0 . 00 0

01.20 . 15. 01

administrasi perkantoran


sarana Kecamatan

55.000.000 30.000.000

APBD

Galis

Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan penyelenggaraan Galis pemerintahan dan pembangunan desa

Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n Prasarana Aparatur

1 Tahun

10

51 9.50 0.00 0

55.000.000

pendukung pelayanan administrasi perkantoran


Rancangan

1 Tahun

30.000.000

10 Desa

25.000.000

Awal RKPD 10 Desa

25.000.000

APBD

23.000.000

Rancangan Awal RKPD

23.000.000

01. 20. 15. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan Kecamatan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang Galis layak pakai 01. 20. 15. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung Kecamatan gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas Galis

1 Unit

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Unit

15.000.000

2 Unit

5.500.000

A PBD

01. 20. 15. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Galis gedung kantor/rumah dinas

1 Tahun

2.500.000

AP BD

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

5.500.000

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

2.500.000

Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

01 20 .

.

1 15.

05 .

2 Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur


Pendidikan

dan

3

Lokasi 4

Kap a si ta s


5 137.500.000

pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Galis kecamatan


Sumber Dana 7

Catatan Penting

8


9 127.500.000


1 Tahun

7.500.000

AP BD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

7.500.000

01. 20. 15. 05. 02 Kegiatan P engadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai

Kecamatan Galis

4 Unit

60.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Tahun

60.000.000

01. 20. 15. 05. 03 Kegiatan Pengadaan Gorden

Kecamatan

1 Paket

15.000.000

APBD

Kegiatan

1 Tahun

15.000.000

45.000.000

Tersedianya

Sarana

Pendukung Perkantoran Yang Memadai

01. 20. 15. 05. 04 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor


01 20 .

.

15. 24.

Pengadaan

Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Galis Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Perangkat Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Galis Administrasi Perkantoran Yang Memadai

Pr og r am M e n g i n t e n s i f ka n Penanganan Pengaduan Masyarakat


Galis

sengketa

Mendesak

1 Paket

45.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Tahun

2 Unit

10.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1Tahun

45.000.000

dan Terakomodirnya dan Kecamatan terselesaikannya semua Galis permasalahan yang ada

1 Tahun

1Tahun

49.000.000

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

22.000.000



Lokasi


1 2 3 4 5 01. 20. 15. 24. 02 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar Kecamatan 1 Pasar lintas pasar pasar yang lancar dan Galis aman Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si 218.000.000 01 20 15. 28. Kecamatan . . 01. 20. 15. 28. 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Kecamatan 10 Desa Desa (ADD) Tahun 2014 pemerintahan dan Galis pembangunan desa yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan sesuai dengan skala prioritas 01. 20. 15. 28. 04 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi Kecamatan olah raga/PORKAB

01.20 . 15. 28. 05 Kegiatan Koordinasi PILKADES

atlet berprestasi pekan olah raga

dan

dan


Sumber Dana

6 25.000.000

7 APB D

40.000.000

APBD

APBD


8 9 Prioritas Hasil 2 Pasar Analisis Kebutuhan 265.000.000 Rancangan Awal RKPD

Prioritas Hasil

Galis


10 Desa

45.000.000

1 Paket

35.000.000

Analisis Kebutuhan

1 Desa

3.000.000

APBD


Kecamatan Galis

1 Paket

20.000.000

APB D


01.20 . 15. 28. 07 Kegiatan Pembinaan UKM dan Home Peningkatan pendapatan Kecamatan Industry dan kesejahteraan Galis masyarakat.

4 Desa

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

4 Desa

17.500.000

10 DEsa

20.000.000

APB D


10 Desa

20.000.000

01. 20. 15. 28. 06 Kegiatan Pelatihan LINMAS

15.

konsultasi Pelaksanaan pemilihan Kecamatan kepala desa sesuai Galis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Catatan Penting

Meningkatnya kompetensi LINMAS desa

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatkan Kompetensi Pemdes

anggota

Aparatur

Kecamatan Galis

25.000.000



Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



1 2 3 4 01. 20. 15. 28. 08 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Meningkatnya keimanan Kecamatan (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam dan ketaqwaan Galis (PHBI) masyarakat

5 1 Paket

6 25.000.000

7 APB D

8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

9 1 Paket

10 27.500.000


Terwujudnya kader PKK Kecamatan yang terampil dan Galis capable

10 Desa

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

10 Desa

20.000.000

Sarana dan prasarana Kecamatan yang memadai dan layak Galis pakai 01. 20. 15. 28. 13 Kegiatan Pendampingan Penyusun Profil Tersusunnya Profil Desa Kecamatan Desa/Monografi Desa dan Monografi Desa Galis

1 Paket

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Paket

25.000.000

10 DEsa

30.000.000

APB D

Prioritas Hasil Analisis

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

20.000.000

01. 20. 15. 28. 10 Kegiatan Penguatan Wilayah

01.20 . 15. 28. 14 Kegiatan Angka

Evaluasi

Kecamatan

yang valid Dalam Tersusunnya Kecamatan Kecamatan Dalam Angka yang valid. Galis

1 Paket

20.000.000

APB D

Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S KP D KA B U PA TE N

: P E M E R I N T A H A N U M UM : K E C A M A T A N T L A N A KA N : P A ME KA S A N Rencana Tahun 2015

Kode

1


01. 01. 20.

2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

01. 20. 16.

K E C A MA T A NT L AN AK A N

3

Lokasi


4

5

6

7


8

9

Tersedianya sarana pendukung pelay.adm. Perkantoran

Kec. Tlanakan

Kec. Tlanakan


4 52.5 00.0 00

74.159.500

-

79.000.000

1Paket

34.659.500

APBD

1Paket

1Paket

32.000.000

APBD

1Paket

35.000.000

1Unit

9.000.000

1 20 16. 01 23 Penyediaan AC Ruangan 1 20 16. 02

Sumber Dana

Catatan Penting

4 26 . 0 77 . 5 00

Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Perkantoran Pelayanan 1 20 16. 01 19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 20 16. 01

1 20 16. 01 21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya Peralatan Kec. 1Unit Kantor Tlanakan Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana 24.418.000 Prasarana Aparatur dan Prasana Aparatur

1 20 16. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Kec. Tlanakan

1Unit

1 20 16. 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Kec. Tlanakan

1 20 16. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Kec. Tlanakan

7.500.000

APBD

35.000.000

26.000.000

17.498.000

APBD

1Unit

18.000.000

1Paket

4.610.000

APBD

1Paket

5.000.000

1Paket

2.310.000

APBD

1Paket

3.000.000


1 1 20 16. 05


2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 16. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan F ormal

1 20 16. 24

3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Program Mengintensifkan Intensifnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat

1 20 16. 24 02 Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 1 20 16. 28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksanya Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksannya Program

1 20 16. 28 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 ADD dengan baik 1 20 16. 28 02 Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Terciptanya Kelompok Tani dan Nelayan yang Kuat 1 20 16. 28 05 Pendampingan Adipura Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Wilayan Kecamatan Tlanakan 1 20 16. 28 06 Pembinaan PBB, Perangkat Desa da n Meningkatnya SDM BPD 1 20 16.2 8 07 PembinaanPosyandu SDMyangmampu 1 201 6.2 80 8P ORKAB 1 20 16. 28 09 Peringatan HariBesar I slam

SDMYangMampudi bidang Olah Raga MeningkatnyaKeimanan dan Ketaqwaan Masyarakat

Lokasi 4


5 7.500.000

Kec. Tlanakan

1Tahun


7.500.000

Sumber Dana 7

APBD

20.000.000

Catatan Penting

8


9 7.500.000

1Tahun


7.500.000

20.000.000

Kec. 1Tahun Tlanakan 300.000.000

20.000.000

APBD

1Tahun

20.000.000

Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan

17Desa

51.000.000

APBD

17Desa

51.000.000

17Desa

20.000.000

APBD

17Desa

25.000.000

Kec. Tlanakan

17Desa

20.000.000

APBD

17Desa

20.000.000


17Desa

34.000.000

APBD

17Desa

34.000.000

17Desa

15.000.000

APBD

17Desa

15.000.000


1Paket

30.000.000

APBD

1Paket

30.000.000

1Paket

25.000.000

APBD

1Paket

25.000.000

320.000.000



1 2 1 20 16. 28 10 Peringatan HariB esar N asioanal

Lokasi



Sumber Dana

3 MeningkatnyaK esadaran Masyarakat akan Berbangsa dan Bernegara keamanan 1 20 16. 28 11 Pengamanan dan Penertiban pasar Desa Terciptanya dan Ketertiban

4 Kec. Tlanakan

5 1Paket

6 10.000.000

7 APBD

Kec. Tlanakan

2Desa

15.000.000

1 20 16. 28 12 PembinaanPKK

MeningkatnyaPeran Wanita

Kec. Tlanakan

17Desa

1 20 16. 28 13 PembinaanHomeI ndustri

MeiningkatnyaEkonomi Masyarakat

Kec. Tlanakan

17Desa

1 20 16. 28 14 Bantuan Sapi Bagi Masyarakat Miskin

Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat

Kec. Tlanakan

RTM (6 ekor)

30.000.000 APBD

Kec. Tlanakan

2Desa

1 20 16. 28 15 Bantuan Mo dal Usa ha P engembangan Ayam Petelur

Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat

Catatan Penting

8



9 1Paket

10 10.000.000

APBD

2Desa

15.000.000

15.000.000

APBD

17Desa

15.000.000

15.000.000

APBD

17Desa

15.000.000

RTM (6

40.000.000 ekor)

20.000.000 APBD

2 Desa

25.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PROPPO : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1 20


1 20 17.

Ke c a ma t a Pn r o pp o

3

Lokasi


4

5


Sumber Dana 7

Program Pelayanan Administrasi 60.000.000 Perkantoran 01. 20. 17. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana Kec.Proppo 1Tahun administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 01. 20. 17. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

Optimalisasi dan efisiensi Kec.Proppo 27desa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n 21.500.000 01 20 17. 02 Prasarana Aparatur . . . 1 Mobil 01. 20. 17. 02. 01 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Kondisi kendaraan Kec. Proppo dinas/operasional terawat 01. 20. 17. 02. 02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / rumah dinas

Kondisi gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Proppo

1 Tahun

01. 20. 17. 02. 03 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor / rumah dinas

Pralatan gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Proppo

1 Tahun

.

.

17.

05 .


8


25 2 . 50 0 . 00 0

10

60.000.000 35.000.000 APBD

1Tahun

35.000.000

25.000.000 APBD

27desa

25.000.000

22.553.000 APBD

1 Mobil

APBD

1 Tahun

APBD

1 Tahun

13.000.000

14.948.000

5.500.000

5.295.000

3.000.000 10.000.000


25 3.55 3.00 0

01.20 . 17. 01

01 20

Catatan Penting

2.310.000

10.000.000



1 01.20 . 17.05 . 01 Kegiatan formal

2 Pendidikan

dan

Lokasi

3 4 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kec. Proppo aparatur pemerintah kecamatan

Program Pelayanan Administrasi 01 20 17. 28. Kecamatan . . 01. 20. 17. 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya Tahun 2014 pembangunan masyarakat desa

Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun


Sumber Dana

6 10.000.000

7 APBD

161.000.000

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Tahun


161.000.000

Kec.Proppo

27Desa

81.000.000

APBD

27Desa

81.000.000

01. 20. 17. 28. 04 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pembinaan administrasi desa

Kec.Proppo

27Desa

30.000.000

APBD

27Desa

30.000.000

01.2 0. 17. 28. 05 Penguatan Wilayah

Tercapainya lembaga agama yang baik

Kec.Proppo

1Paket

50.000.000

APBD

1Paket

50.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PALENGAAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1 20


1 20 18.

K e c a ma t aPna l e n ga a n

3

Lokasi


4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8


1 . 27 7 . 33 0 . 50 0

1 20 18. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 18. 01 19 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 20 18. 01 21 Pendukung PelayananAdm inistrasi Terlaksananya Perkantoran Monitoring dan evaluasi 1 20 18. 02


1Paket 1Paket

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10

1.29 9.79 0.50 0

63.4 64.5 00 Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan


63 .464 .500

28.375.000

APBD

1Paket

28.375.000

35.089.500

APBD

12Desa

35.089.500

44.8 66.0 00

44 .866 .000

1 20 18. 02 24 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Kecamatan Palengaan

1Paket

36.596.000

APBD

1Paket

36.596.000

1 20 18. 02 31 Pemeliharaan rutin berkala ged. Kantor & Rumah Dinas

terpeliharannya gedung kantor & rumah dinas

Kecamatan Palengaan

1Paket

4.730.000

APBD

1Paket

4.730.000

1 20 18. 02 32 Pemeliharaan rutin berkala peralatan ged. Kantor & Rumah Dinas

Terpeliharanya peralatan gedung kantor & Rmh Dinas

Kecamatan Palengaan

1Paket

3.540.000

APBD

1Paket

3.540.000

1 20 18. 05

Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

1 20 18. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 18. 24

Program mengintensifkan penanganan pengaduan di Masyarakat

7 . 50 0 . 00 0

Terlaksananya ADD Th 2014

Kecamatan Palengaan

1Tahun

7.500.000 20.0 00.0 00

7.50 0.00 0

APBD

1Tahun

7.500.000 20 .000 .000




1 2 1 20 18. 24 02 Pendukung Pen yelesaian sen gketa Masalah di Masyarakat

3 Terlaksananya penyelesaian sengketa

Lokasi



Sumber Dana

Kecamatan Palengaan

12Desa

25.000.000

APBD

12Desa

25.000.000

1 20 18. 28 07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Terlaksananya Administrasi yg baik 1 20 18. 28 09 PendampinganPe nangananKe macetan Mengurangi kemacetan Lalu Lintas Pasar penguna jalan

Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan

12Desa

20.000.000

APBD

12Desa

20.000.000

1Paket

25.500.000

APBD

1Paket

25.500.000

1 20 18. 28 02 Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Pilkades

terlaksananya pelaksanaan PILKADES dengan baik tersedianya ADD yg terampil

Kecamatan Palengaan

4desa

10.000.000

APBD

1desa

2.500.000

Kecamatan Palengaan

12desa

36.000.000

APBD

1 20 18. 28 11 Pembangunan Musholla

meningkatkan ketaqwaan

Kecamatan Palengaan

8x10M

1 20 18. 28 14 Rehab Berat Kantor Kecamatan

meningkatkan keamanan dan pelayanan

Kecamatan Palengaan

1Paket

500.000.000

APBD

1Paket

500.000.000

1 20 18. 28 15 RehabRumahDinas

meningkatkankeamanan dan keindahan

Kecamatan Palengaan

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

100.000.000

1 20 18. 28

meningkatan kreatifitas pemuda

Kecamatan Palengaan

meningkatkan Administrasi PKK Desa

Kecamatan Palengaan

12Desa

Kecamatan Palengaan

1Paket

1 20 18. 28 10 Pendampingan ADD

1 201 8.2 8

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1 PembinaanPKK

1 20 18. 28 13 Pembuatan Sumur Bur

penyediaan air bersih

8

9 1Tahun


5 1Tahun

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1 20 18. 28 05 Penguatan Wilayah Terciptanya kebersihan dan keindahan wilayah Kec. Palengaan

7 APBD


4 Kecamatan Palengaan

1 20 18. 28

6 20.000.000

Catatan Penting

1 . 14 1 . 50 0 . 00 0

Paket 1

1.16 3.96 0.00 0

200.000.000 A PBD

0 10.000.000

10 20.000.000

12desa 8x10M

Paket 1 APBD

150.000.000 APBD

12Desa 1Paket

36.000.000 200.000.000

29.960.000 10.000.000 150.000.000



1 2 01. 20. 18. 28. 09 Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani

3 Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



4 Kecamatan Waru

5 12 Desa

6 15.000.000

7 APB D


9 12 Desa

10 15.000.000

01. 20. 18. 28. 10 PembinaanK elompokU sahaK ecil

Produktivitas Lebih baik

Usaha

Kecamatan Waru

1 Paket

10.000.000

APB D


1 Paket

10.000.000

01.2 0. 18. 28. 11 Pembinaan Posyandu

Terciptanya Kesehatan Ibu dan Anak

Kecamatan Waru

12 Desa

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

15.000.000


Terciptanya kader PKK yang terampil

Kecamatan Waru

12 Desa

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

25.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PEGANTENAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1

20


1

20 19.

K e c a ma t aPne g a n t e n a n

3

01. 20. 19. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 19. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi


4

5

19.

02.

Sumber Dana

6

7

Catatan Penting

8


26 1.29 8.00 0

Kecamatan Pegantenan


2 5 5. 3 1 3. 0 0 0

65.260.000

65.260.000

1Tahun

33.370.000

APBD

1Tahun

33.370.000

Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan 13Desa penyelenggaraan Pegantenan pemerintahan dan pembangunan desa Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Sa ra na da n 18.538.000 Prasarana Aparatur

31.890.000

APBD

13Desa

31.890.000


01. 20.


01. 20. 19. 02. 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Tersedianya biaya Oprasional kendaraan Dinas/Oprasional Kecamatan Terlaksananya 01. 20. 19. 02. 02 Pemeliharaan rut in/berkala Ged ung Pemeliharaan pada Kantor dan rumah dinas. gedung kantor dan rumah dinas kecamatan Terlaksananya 01. 20. 19. 02. 03 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan pemeliharaan pada gedung Kantor dan rumah dinas peralatan kantor Kecamatan Pr og ra m Pe ni ng kat an Kap a si ta s 01. 20. 19. 05. Sumber Daya Aparatur


1 tahun


1 Tahun


1 Tahun

22.553.000 APBD

1 Mobil

APBD

1 Tahun

11.498.000

14.948.000

4.730.000

7.500.000

5.295.000

APBD

1 Tahun

2.310.000

2.310.000

7.500.000



1 01. 20. 19. 05. 01 Kegiatan formal 01. 20.

19.

24.

2 Pendidikan

Lokasi


3 4 5 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan 1Tahun aparatur pemerintah Pegantenan kecamatan Program Mengintensifkan 16.000.000 Penanganan Pengaduan Masyarakat

01. 20. 19. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum

dan

sengketa

19. 28. Pr og ra m Pe la ya na n Kecamatan 01. 20. 19. 28. 02 Pendamping ADD tahun 2014

01. 20.

dan Terakomodirnya dan Kecamatan 1paket terselesaikannya semua Pegantenan permasalahan yang ada Ad mi ni st ra si 154.000.000 Terlaksananya kegiatan


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8



16.000.000

16.000.000

APBD

1paket

16.000.000

144.000.000

Kecamatan

13 Desa

39.000.000

APBD

13 Desa

39.000.000

pemantauan ADD Semua Prangkat di 13 Desa Terlatih dan berkwalitas 01. 20. 19. 28. 05 Penanganan Kemacetan Lalu lintas Pasar Lalulintas Pasar Tertib dan lancar.

Pegantenan Kecamatan Pegantenan

13 Desa

15.000.000

APBD

13 Desa

15.000.000


1 Paket

15.000.000

APBD

1 Paket

15.000.000

01. 20. 19. 28. 06 Kegiatan Har i bes ar Nasional da n Islam


1 Paket

15.000.000

APBD

1 Paket

15.000.000

Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan

1 Paket

20.000.000

APBD

1 Paket

20.000.000

1 Paket

20.000.000

APBD

1 Paket

20.000.000


2 Paket

20.000.000

APBD

2 Paket

20.000.000


30 m

01. 20. 19. 28. 04 Pembinaan Perangkat Desa

01. 20. 19. 28. 07 Penguwatan Wilayah 19.

Pembinaan Anggota Linmas

01. 20. 19. 28. 08 Pembuatan dua teras kanopi piber 01. 20. 19. 28. 09 Pengaspalan halaman kantor

Terlaksanya Har i bes ar dan Nasional dengan lancar dan baik. Terciptanga wilayah aman dan terkendali Terciptanya peningkatan kualitas kinerja Anggota Linmas. Tersedianya peralata kantor Tersedianya peralatan kantor

10.000.000

APBD


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PAKONG : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1 1 1 20 1 20

20.



3

Lokasi


4

5

K e c a ma t a Pn akon g


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting

8

2 2 8. 0 0 7. 5 0 0

1 20 20. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 20. 01 19 Perencanaan, monitoring dan Evaluasi Tercapainya



91

0

230. 319. 500

55.969.500

56.919.500

Kec.Pakong

1Tahun

22.050.000 APBDKab.

1Tahun

23.000.000

Tersedianya barang dan Kec.Pakong jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran

1Tahun

33.919.500 APBDKab.

1Tahun

33.919.500

perencanaan, monitoring serta evaluasi programprogram pembangunan 1 20 20. 01 21 Pendukung pelayananadmi nistrasi perkantoran

1 20 20. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 20. 02 24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan Perawatan kendaraan Kec.Pakong dinas/operasional dinas secara berkala dan maksimal 1 20 20. 02 31 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya sarana Kec.Pakong dan rumah dinas pemeliharaan untuk gedung kantor 1 20 20. 02 32 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 1 20 20. 05


Tersedianya jasa Kec.Pakong pemeliharaan untuk peralatan gedung kantor

24.538.000

27.900.000

1Tahun

17.498.000 APBDKab.

1Tahun

20.860.000

1Tahun

4.730.000 APBDKab.

1Tahun

4.730.000

1Tahun

2.310.000 APBDKab.

1Tahun

2.310.000

7.500.000

7.500.000



1 2 1 20 20. 05 01 Pendidikan d an p elatihan f ormal

1 20 20. 24

3 Meningkatnya k ualitas pimpinan dan staf kecamatan

Lokasi


4 Kec.Pakong

5 1Tahun

Kec.Pakong

1Paket

Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan

1 20 20. 24 01 Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1 20 20. 28 01 PendampinganADD Terlaksananya Kec.Pakong perencanaan dan pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 1 20 20. 28 02 Pendukung Kegiatan Kebersihan Terciptanya lingkungan Kec.Pakong Lingkungan yang tertata dan bersih

1 20 20. 28 05 Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pilkades 1 20 20. 28 06 Pendukung Kegiatan Pemuda dan Olahraga

Sumber Dana

6 7.500.000 APBDKab.

7

Catatan Penting

8



91

0

1Tahun

7.500.000

1Paket

15.000.000

10.000.000 Terlaksananya Penyelesaian masalah dan sengketa hukum

1 20 20. 28

1 20 20. 28 03 Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar 1 20 20. 28 04 Penguatan Wilayah


Arus lalu lintas dan PK5 tertata Terlaksananya fasilitas stimulan kepada lembaga agama/ormas Terlaksanan kegiatan pilkades secara aman dan demokratis Meningkatnya minat serta prestasi pemuda dalam kegiatan kegiatan kepemudaan dan olahraga

10.000.000 APBDKab.

15.000.000

130.000.000

123.000.000

1Paket

36.000.000 APBDKab.

1Paket

36.000.000

1Paket

15.000.000 APBDKab.

1Paket

15.000.000

Kec.Pakong

1Paket

22.000.000 APBDKab.

1Paket

22.000.000

Kec.Pakong

1Paket

28.000.000 APBDKab.

1Paket

30.000.000

Kec.Pakong

1Paket

10.000.000 APBD Kab.

Kec.Pakong

1Paket

19.000.000 APBDKab.

Paket 1

1Paket

-

20.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN KADUR : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1

20


1

20 21

Ke c a ma t K an a du r

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 21 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 01. 20. 21 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

21

02.

4

5

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting

8



91

0

39 0.10 0.00 0

01. 20. 21 01

01. 20.

Lokasi


Optimalisasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Sa ra na da n Prasarana Aparatur

70.800.000

275. 100. 000 70.800.000

Kec.Kadur

1Tahun

40.000.000 APBD

1Tahun

40.000.000

Kec.Kadur

1tahun

30.800.000 APBD

1tahun

30.800.000

46.800.000

46.800.000

01. 20. 21 02. 01 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Kondisi kendaraan terawat

Kec. Kadur

2 unit

20.800.000

APBD

2 unit

20.800.000

01. 20. 21 02. 02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / rumah dinas

Kondisi gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Kadur

1 Tahun

16.000.000

APBD

1 Tahun

16.000.000

01. 20. 21 02. 03 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor / rumah dinas

Pralatan gedung dan rumah dinas yang terawat

Kec. Kadur

1 Tahun

10.000.000

APBD

1 Tahun

10.000.000

01. 20.

21

05.

Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur

Kap a si ta s

10.000.000

10.000.000



1 01. 20. 21 05. 01 Kegiatan formal 01. 20.

21

24.

2 Pendidikan

21 21

3 4 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kec.Kadur aparatur pemerintah kecamatan


01. 20. 21 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum

01. 20.

dan

sengketa

PembinaanPasarDesa 28.

Pr og ra m

Pe la ya na n

Lokasi

dan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada Terlaksananyatertib pasar desa

Ad mi ni st ra si

Kecamatan 01. 20. 21 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa

5 1Tahun

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 10.000.000

7 APBD

37.500.000

Catatan Penting

8



37.500.000

Kec.Kadur

1paket

25.000.000

APBD

Kec.Kadur

1paket

12.500.000

APBD

110.000.000

1paket

25.000.000

1paket

12.500.000

110.000.000

Kec.Kadur

1Paket

30.000.000,00 APBD

1Paket

30.000.000,00

01. 20. 21 28. 05 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa

Kec. Kadur

10 Desa

15.000.000,00 APBD

10Desa

15.000.000,00

01. 20. 21 28.

Kec. Kadur

01. 20. 21 28.

01. 20. 21 28.

01. 20. 21 01. 20. 21 01. 20. 21

Efektif dan Efisien pelaksanaan ADD


Pembinaan Industri Kecil

Usaha Produksi meningkat Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam Terpeliharanya hubungan dengan masyarakat PenguatanWilayah Meningkatnyapelayanan terhadap masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pembuatan Musholla Kantor Tersedianya musholla kantor Pembuatan Saluran Air/Selokan Gedung Terlaksananya Kantor & Rumah Dinas pembuatan saluran air/selokan gedung kantor

Kec.Kadur

APBD 10 Klompok 1Paket

15.000.000,00 20.000.000,00 APBD

1Paket

1Paket

30.000.000,00

1Paket

15.000.000,00

Kec.Kadur

1Paket

30.000.000,00 APBD

Kec.Kadur

1Paket

50.000.000,00

Kec.Kadur

1Paket

15.000.000,00 APBD

10 Klompok 15.000.000,00 20.000.000,00

115.000.000 APBD



1 01. 20. 21

2 Pembuatan Tembok Pagar Belakang Kantor

01. 20. 21

Pembuatan Taman Kantor

3 Terlaksananya pembuatan saluran air/selokan gedung kantor Terpeliharannya lingkungan kantor dan menambah keindahan kantor

Lokasi


Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana

4 Kec.Kadur

5 1Paket

6 30.000.000,00 APBD

Kec.Kadur

1Paket

20.000.000,00 APBD

7

Catatan Penting



8 1Paket

91 30.000.000,00

1Paket

20.000.000,00

0


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN WARU : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


01. 01. 20.

2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

01. 20. 22.

K E C A MA T A N WARU

3

Lokasi


4

5


Sumber Dana 7

Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si 61.295.000 Perkantoran 01. 20. 22. 01. 19 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi Kecamatan 12 Desa evaluasi penyelenggaraan Waru pemerintahan dan pembangunan desa 01. 20. 22. 01. 21 Kegiatan Pendukungpela yanan Tersedianya Sarana Kecamatan 1 Tahun administrasi perkantoran pelayanan administrasi waru perkantoran Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n Prasarana Aparatur 01. 20. 22. 02. 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 01. 20. 22. 02. 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas 01. 20. 22. 02. 32 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya peralatan peralatan gedung kantor / rumah dinas gedung kantor/rumah dinas 01. 20. 22. 02. 33 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 22. 02 34 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai

8


4 90 . 7 01 . 0 00


5 20.7 01.0 00

01.20 . 22. 01

01. 20. 22. 02.

Catatan Penting

61.295.000 30.600.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

30.600.000

30.695.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

30.695.000

1 Unit

14.798.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

Kecamatan Waru

2 Unit

4.798.000

A PBD

Kecamatan Waru

1 Tahun

2.310.000

AP BD

Kecamatan Waru

1 Paket

50.000.000

Kecamatan Waru

2 Unit

30.000.000

191.906.000 Kecamatan Waru

191.906.000 1 Unit

14.798.000

Rancangan Awal RKPD

2 Unit

4.798.000

Rancangan Awal RKPD

1 Tahun

2.310.000

APBD

Kegiatan Mendesak

1 Paket

50.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

2 Unit

30.000.000



1 2 01. 20. 22. 02 35 Kegiatan Pengadaan Sarana Ibadah


01.20 . 22. 05

Pengadaan

Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur 01. 20. 22. 05 01 Kegiatan Pendidikan dan

Perangkat Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Memadai Kap a si ra s

Sumber Dana

pemerintah

Terakomodirnya semua permasalahan yang ada

Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si Kecamatan 01. 20. 22. 28 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Desa (ADD) Tahun 2014 Pemantauaan pemerintahan dan pembangunan desa 01. 20. 22. 28 03 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar lintas pasar pasar yang lancar dan aman 01 20.2 2. 28 04 PenguatanW ilayah Terciptanya Rasa aman dan Kondusif 01 20. 22. 28 05 Kegiatan PHBNdan PHBI Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat

Catatan Penting



5 1 Paket

6 75.000.000

7 APB D


9 1 Paket

10 75.000.000

Kecamatan Waru

2 Unit

15.000.000

APBD

Kegiatan Mendesak

2 Unit

15.000.000

7.500.000

AP BD

Rancangan

7.500.000


01. 20. 22. 24. 02 Kegiatan Penyelesian sengketa dan masalah hukum 01. 20. 22. 28.

aparatur kecamatan


4 Kecamatan Waru

pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan

formal 01. 20. 22. 24.

3 Tersedianya Sarana Pendukung Perkantoran Yang Memadai

Lokasi


1 Tahun

7.500.000

Waru 20.000.000

Kecamatan Waru

1 Tahun

7.500.000

Awal RKPD

1 Tahun

20.000.000

20.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

210.000.000

1 Tahun

20.000.000

240.000.000

Kecamatan Waru

12 Desa

40.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

40.000.000

Kecamatan Waru

1 Pasar

40.000.000

APB D

1 Pasar

40.000.000

Kecamatan Waru Kecamatan Waru

1 Paket

15.000.000

APBD

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

APB D

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

1 Paket

15.000.000



1 01 20. 22. 28 06 Pembinaan Kebudayaan

2 Karang

Lokasi



3 4 dan Terciptanya Kelompok Kecamatan dan Masyarakat yang Waru Potensial 01 20. 22. 28 07 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi Kecamatan olah raga ( PORKAB ) atlet berprestasi dan Waru pekan olah raga

5 1 Paket

01. 20. 22. 28. 08 Pembinaan Perangkat dan Adminitrasi Kualitas Kinerja Kecamatan Desa Meningkat Waru 01. 20. 22. 28. 09 Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Peningkatan pendapatan Kecamatan dan kesejahteraan Waru masyarakat.

12 Desa

20.000.000

APB D

12 Desa

15.000.000

APB D

01. 20. 22. 28. 10 PembinaanK elompokU sahaK ecil

Taruna

Produktivitas Lebih baik

6 15.000.000

Sumber Dana 7 APB D

APBD

Catatan Penting



8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

9 1 Paket

10 15.000.000

1 Paket

30.000.000

Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan

12 Desa

20.000.000

12 Desa

15.000.000

Usaha

Kecamatan Waru

1 Paket

10.000.000

APB D


1 Paket

10.000.000

01.2 0. 22. 28. 11 Pembinaan Posyandu

Terciptanya Kesehatan Ibu dan Anak

Kecamatan Waru

12 Desa

15.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

15.000.000

01. 20. 22. 28. 12 Kegiatan PembinaanP KK

Terciptanya kader PKK yang terampil

Kecamatan Waru

12 Desa

25.000.000

APBD

Rancangan Awal RKPD

12 Desa

25.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN BATUMARMAR : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1


1 1 20 1 20

23.

3

Pr og ra m Pe la ya na n Perkantoran

01.20 . 23.01 . 02 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mantapnya Per encanaan dan Pengawasan Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n . . . Prasarana Aparatur 01.20 . 23.02 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan Kendaraan dinas dinas/operasional dan rumah dinas

.

.

23.

05 .

Terpeliharanya gedung kantor/ rumah dinas

kantor dan rumah dinas

gedung kantor/ rumah dinas

Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan

Terciptanya Kantor Kec. Lebih Memadai

.

.

Kecamatan

100%

Kecamatan

1Tahun

23. 24.

8


Kecamatan

1Unit

Kecamatan


9

10

42 6.48 1.50 0 60.328.500 APBD

100%

APBD

1Tahun

35.000.000

11.048.000

APBD

1Unit

11.048.000

1Tahun

5.295.000

APBD

1Tahun

5.295.000

Kecamatan

1Tahun

2.310.000

APBD

1Tahun

2.310.000

Kecamatan

6Bulan

45.000.000

APBD

25.328.500

63.653.000


01. 20. 23. 05. 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 01 20

7

Catatan Penting

35.000.000 25.328.500

18.653.000

/Operasional

01.20 . 23.02 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan

23.

6

Sumber Dana

60.328.500

02

01.20 . 23.02 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

01 20

5


47 1 . 48 1 . 50 0 Ad mi ni st ra si

01.20 . 23.01 . 01 Perencanaan, Mo nitoring dan E valuasi

23.

4

K e c a ma t aBna t u m a r m a r

01.20 . 23. 01

01 20

Lokasi


7.500.000 Kecamatan Meningkatnya kapabilitas aparatur pemerintah 1Tahun kecamatan


7.500.000 APBD 16.000.000

7.500.000 1 Tahun

7.500.000 16.000.000



1 2 01. 20. 23. 24. 01 Kegiatan Penyelesian sengketa dan masalah hukum

3 4 Kecamatan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada

Program Pelayanan Administrasi 01 20 23. 28. Kecamatan . . Terwujudnya 01.20 . 23. 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014

01.20 . 23. 28. 04 koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pilkades

01.20 . 23. 28. 05 PenguatanWilayah 01.20 . 23. 28. 06 Monitoring Penyaluran Ba ntuan Sosial 01.20 . 23. 28. 07 Pembinaan Perangkat Desa 01.20 . 23. 28. 08 Pembinaan Tekhnologi Tepat Guna 01.20 . 23. 28. 09 PembinaanPosyandu 01.20 . 23. 28. 10 Pembinaan Kelompok Tani 01.20 . 23. 28. 11 PembinaanUKM 01.20 . 23. 28. 12 PengadaanKantorPKK 01.20 . 23. 28. 13 Pembinaan Pasar Desa 01.20 . 23. 28. 14 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Lokasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang berkualitas Terlaksananya Pelaks. Pilkades Tewujudnyabantuan fasilitas stimulan Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kinerja aparatur Desa Terciptanya Pengetahuan Masyarakat

TerwujudnyaKantorPKK Lancar PerekonomianPasar Desa Terciptanya Masyarakat yang Berolah Raga dan Mengolah Ragakan Masyarakat

5 1paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 16.000.000 APBD

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8 1paket


Kec. Batumarmar Kecamatan

100%

324.000.000 APBD

100%

39.000.000

APBD

8Desa

45.000.000

APBD

100%

Kecamatan

100%

25.000.000

APBD

100%

Kecamatan

8Desa

APBD

8Desa

APBD

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

20.000.000

100% 100%

20.000.000

10 16.000.000

100%

Kecamatan

8Desa

39.000.000


9

324.000.000 Kecamatan

AdanyaKegiatanPosyandu Kecamatan Meningkatnya Penghasilan Petani Meningkatnyausaha Industri Kecil


30.000.000 15.000.000 15.000.000

20.000.000 45.000.000 25.000.000 30.000.000

Desa

100%

20.000.000

APBD APBD

Kecamatan

100%

15.000.000

APBD

100%

APBD APBD

2Lokal 100%

20.000.000

APBD

100%

20.000.000

Kecamatan PasarDesa Desa

2Lokal 100% 100%

60.000.000 20.000.000 20.000.000

15.000.000 60.000.000


: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PASEAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015

Kode

1


1 1 20


1 20 24.

Ke c a ma t a Pn a se a n

3

Lokasi


4

5


Sumber Dana 7

Program Pelayanan Administrasi 76.428.500 Perkantoran 01. 20. 24. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana Kecamatan 1Tahun administrasi perkantoran pendukung pelayanan Pasean administrasi perkantoran Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan penyelenggaraan Pasean pemerintahan dan pembangunan desa

Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n 01 20 24. 02 Prasarana Aparatur . . . Rutin/Berkala KendaraanTerlaksananya stabilitas 01.20 . 24.02 . 01 Pemeliharaan Dinas/Operasional

/Rumah Dinas

Gedung, Kantor/Rumah Dinas

01. 20. 24. 02.

Pengadaan Komputer

9

9Desa

10

39 0.48 1.50 0

42.528.500 APBD

1Tahun

33.900.000 APBD

9Desa

42.528.500

33.900.000

22.553.000

1 Mobil

APBD

1 Mobil

APBD

1 Tahun

1 Tahun

14.948.000

14.948.000

Kecamatan Pasean

1 Tahun

Pemanfaatan peralatan gedung kantor/Rumah dinas lebih optimal

Kecamatan Pasean

1 Tahun

2.310.000

APBD

Sarana dan prasarana Kantor yang memadai

Kecamatan Pasean

3 bulan

8.000.000

APBD

Kantor /rumah dinas lebih optimal


76.428.500

70.553.000

Kecamatan perawatan kendaraan Dinas Pasean

01.20 . 24.02 . 02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemanfaatan gedung

01.20 . 24.02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

8


43 8 . 48 1 . 50 0

01.20 . 24. 01


Catatan Penting

5.295.000

5.295.000

2.310.000

Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi


4 Kecamatan Pasean

Meningkat

1 01. 20. 24. 02.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur

01. 20. 24. 02.

Pengadaan Sepeda Motor Dinas

Pemanfaatan peralatan Kecamatan kantor agar pelayanan lebih Pasean optimal

01 20 .

.

24.

05 .

2



01 20 .

.

24. 24.

3

Pendidikan

dan

2 unit

6

Sumber Dana

5.000.000

7 APBD

35.000.000

APBD

7.500.000

pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Pasean kecamatan



5


1Tahun

dan Terakomodirnya dan Kecamatan 1paket terselesaikannya semua Pasean permasalahan yang ada Program Pelayanan Administrasi 268.000.000 01 20 24. 28. Kecamatan . . 01.2 0.2 4. 28. 02 Pendampingan ADD TerlaksananyaA DD Kecamatan 9Desa dengan baik Pasean 01. 20. 24. 28. 04 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Pelayanan prima dan Kecamatan 9Desa tertib Administrasi Pasean

8



7.500.000

7.500.000

APBD

16.000.000

sengketa

Catatan Penting

1Tahun

7.500.000

16.000.000

16.000.000

APBD

1paket

16.000.000

268.000.000 27.000.000 APBD

9Desa

27.000.000

30.000.000 APBD

9Desa

30.000.000

01.2 0. 24. 28. 05 Penguatan Wilayah

Terjaganya keamanan dan kerjasama semua Prog.Kec.dan Desa

Kecamatan Pasean

1Paket

23.000.000 APBD

1Paket

01.2 0.2 4. 28. 06 Penertiban Pasar

Aktifitasperdagangan Jual beli tertib di Pasaran berjalan lancar

Kecamatan Pasean

3Desa

22.000.000 APBD

3Desa

23.000.000

22.000.000



1 2 01. 20. 24. 28. 07 PembinaanKe lompokNe layan

Lokasi



Sumber Dana

3 Meningkatnya pertumbuhan perekonomean masyarakat Des Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yg maksimal Pemberdayaank epada masyarakat pengguna

4 Kecamatan Pasean

5 4Desa

6 7 15.000.000 APBD

Kecamatan Pasean

9Desa

Kecamatan Pasean

01. 20. 24. 28. 09 Pembinaan Administrasi PKK Desa

Terciptanya tertib administrasi PKK Desa

Kecamatan Pasean

01. 20. 24. 28. 10 Pembinaan Home I ndustri

Pemberdayaan kepada

01.2 0. 24. 28. 13 Pembinaan Linmas

masyarakatkeamanan Terciptanya lingkungan Terwujudnya Pemerintahan yg baik Terwujudnya Pelaksanaan Pilkades yang aman kondusip Terlaksanya memperingati hari-hari besar nasinal dan Islam dengan baik dan lancar

24.

PembinaanPosyandu

01. 20. 24. 28. 08 PembinaanK elompokT ani

01.2 0.2 4.2 8. 14 Pembinaan BPD 01. 20. 24. 28.

Koordinasi d an Konsultasi PI LKADES

01. 20. 24. 28.

Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam

Catatan Penting

8



9 4Desa

10 15.000.000

20.000.000 APBD

9Desa

20.000.000

9Desa

20.000.000 APBD

9Desa

20.000.000

9Desa

22.000.000 APBD

9Desa

22.000.000

Kecamatan

3Desa

25.000.000 APBD

3Desa

25.000.000

Pasean Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean

9Desa

20.000.000 APBD

9Desa

20.000.000

9Desa

20.000.000 APBD

9Desa

20.000.000

2Desa

7.000.000 APBD

2Desa

7.000.000

Kecamatan Pasean

9Desa

17.000.000 APBD

9Desa

17.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D K A B U PA T E N

: KE P E G A W A I A N : B A D A N KE P E G A W A I A N D A E R A H : P A M E KA S A N Rencana Tahun 2015

Kode

1


2

1 1.20 . 1.20 .08

Ke p e ga w a i a n Bad an K e p e ga w a i a n Da e r a h

1.20 .08. 01

P e l a y a n a nA d mi n i s t r a s iPe r k a n t o r a n

Monitoring,E valuasida n Pe laporan

1.20.08.01.21


1.20.08.01.22

Pengurusan dan Pengadaan Blanko LP2P

1.20.08.01

Pengelolaan Data dan Formasi PNS Tahun 2015 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1.20.08.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

1.20.08.02

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



7.061.650.000 7.061.650.000

3 6 2 .8 6 0 .0 0 0

1.20.08.01.20

1.20.08.02.24


7.424.510.000 7.42 4.51 0.00 0

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20.08.02.26

Lokasi 4

1.20.08.01.18

1.20.08.02


Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah M onitoring, Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan tersedianya barang jasa pendukung administrasi perkantoran Terpenuhinya Blanko LP2P

Luar Kab.Pamekasan

99%

50.000.000

APBD

99%

50.000.000

Kab.Pamekasan

100%

112.500.000

APBD

100%

112.500.000

Kab.Pamekasan

100%

140.360.000

APBD

100%

140.360.000

Kab. Pamekasan

Terkelolanya Data dan Formasi Kab.Pamekasan PNS Tahun 2015 dengan baik

100% 100%

10.000.000

APBD

50.000.000 142.200.000

Tersedianya sarana Kab.Pamekasan pemeliharaan untuk gedung kantor Tersedianya sarana Kab.Pamekasan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana Kab.Pamekasan pemeliharaan peralatan gedung kantor Kab.Pamekasan Tersedianya sarana peralatan Perlengkapan Kantor

APBD

100% 100%

APBD

10.000.000 50.000.000 142.200.000

100%

10.100.000

APBD

100%

10.100.000

100%

60.000.000

APBD

100%

60.000.000

100%

12.100.000

APBD

100%

12.100.000

100%

10.000.000

APBD

100%

10.000.000


1 1.20.08.02 1.20.08.02 1. 20. 08 .05 1.20.08.05.01 1.20.08.05 1.20.08.05

1.20 .08. 38


2 Sistem Digitalisasi Dokumen Tata Naskah Pegawai Penataan arsip / dokumen kepegawaian

Bimtek Perka BKN No. 1 Tahun 2013 Terlaksanannya Pelaksana an Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun PP No. 46 Th 2011 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 100% 100%

1.20.08.38.04

Diklat PIM III

1.20.08.38.06

Diklat Pim IV

1.20.08.38

Diklat Fungsional P erawat Ahli

1.20.08.38

Diklat Fungsional Bidan Ahli

1.20.08.38

Diklat PBB dan BPHTP Masyarakat

1.20.08.38

Diklat Prajabatan C PNSDT ahun 2 015

1.20.08.38

Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Sekretaris Desa PNS Diklat Bendahara Pengeluaran dan Penatausahaan Keuangan Pe mbin aa n d an P en ge mban ga n Aparatur


Sumber Dana

6 20.000.000

7 APBD

30.000.000

APBD


100% 100%

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 100%

10 20.000.000

APBD

100%

40.000.000

A PBD

100%

15.000.000

APBD

100%

35.000.000

35.000.000

90.000.000

Kab.Pamekasan

100%

Kab.Pamekasan

100%

87.000.000

APBD

100%

87.000.000

Kab.Pamekasan

100%

600.000.000

APBD

100%

600.000.000

Kab.Pamekasan

100%

480.000.000

APBD

100%

480.000.000

340.000.000

APBD

100%

340.000.000

340.000.000

APBD

100%

340.000.000

180.000.000

APBD

100%

180.000.000

3.232.000.000

A PBD

100%

3.232.000.000

260.000.000

APBD

100%

260.000.000

133.600.000

APBD

100%

133.600.000

5. 652. 600. 000 TerlaksananyaDiklatyang diikuti Pejabat Eselon II Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon III Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon IV


30.000.000

APBD

40.000.000 15.000.000

Catatan Penting

100%

90.000.000

P e n d i di k a nKe d i n a s a n DiklatPIMII

1. 20 .0 8. 44

Lokasi

4 Tertibnya Administrasi file PNS Kab. Pamekasan

Tersedianya sistem kearsipan Dok Pegawai Pe ni ng kata n Ka pa si ta s Su mber Da ya Aparatur Terlaksananya Pelatihan & Pendidikan dan Pe latihan Formal Kursus yang diikuti PNS Pengadaan Sistem Informasi Penilaian Tertibnya Administrasi PNS Prestasi kerja

1.20.08.38.01

1.20.08.38


Kab.Pamekasan 100% Terlaksananya Diklat Perawat Ahli Kab.Pamekasan 100% Terlaksananya Diklat Bidan Ahli Terlaksananya Diklat PBB dan Kab.Pamekasan 100% BPHTP Terlaksananya D iklat Kab.Pamekasan 100% Prajabatan Terlaksananya diklat Kab.Pamekasan 100% peningkatan kompetensi Terlaksananya Diklat Kab.Pamekasan 100% Bendahara Pengeluaran dan Penatausahaan Keuangan 1.176.850.000

5. 6 5 2 . 6 0 0 . 0 0 0

1.176.850.000



1 1.20.08.44.02

2 Pengelolaan Administrasi, Penataan dan Pemberhentian Pegawai

1.20.08.44.03

Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Gaji Berkala Pembinaan PNS Menghadapi Pur na Tugas

1.20.08.44.04


Tertatanya administrasi Dokumen Administrasi Kepangkatan & Gaji Berkala Terlaksananya pem berian bantuan bagi pegawai yang pensiun PNS memiliki Karis/Karsu Karpeg, Askes dan Taspen

1.20.08.44.05

Pengurusan Karis / Karsu, Karpeg, Askes dan Taspen

1.20.08.44.06

Pembuatan DP3 Tahun 2015

Selesainya Dokumen DP3

1.20.08.44.07

Penerimaan IPDN Tahun 2015

Peningkatan Pengetahuan

1.20.08.44.09

Pembuatan DUK Tahun 2014




Catatan Penting


6 200.000.000

7 APBD


Sumber Dana


Kab.Pamekasan

100%

160.000.000

APBD

100%

160.000.000

Kab.Pamekasan

100%

183.000.000

APBD

100%

183.000.000

Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan

100% 100% 100%

20.000.000 20.000.000 35.350.000

APBD APBD APBD

100% 100% 100%

20.000.000 20.000.000 35.350.000

Tersusunnya Dokumen DUK Kab.Pamekasan tahun 2014 Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Ijin Terlaksananya proses Hukuman Kab.Pamekasan Perceraian dan Ijin Cuti dan Satya Lancana Disiplin, Ijin Perceraian dan Ijin Karya Satya Cuti dan Satya Lancana Karya Satya Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2015 ( Tersedinya Aparatur Kab.Pamekasan Formasi Umum ) Pemerintah yang berkualitas

100%

20.000.000

APBD

100%

20.000.000

100%

10.000.000

APBD

100%

10.000.000

100%

460.000.000

APBD

100%

460.000.000

1.20.08.44

Publikasi I nformasi Kepegawaian

100%

18.500.000

APBD

100%

1.20.08.44

Pengadaan Fasilitas CAT

1.20.08.44.10

1.20.08.44.11

Terlaksananya I nformasi kepegawaian Tersedianya sarana peralatan

Kab.Pamekasan K ab.Pamekasan

100%

50.000.000

APBD

100%

18.500.000 50.000.000


: KETAHANAN PANGAN : KANTOR KETAHANAN PANGAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode Rekening

1 1 1,21 1 .2 1 . 01 1. 21 .0 1. 01 1.21.01.01.18 1.21.01.01.19 1.21.01.01.21 1.21.01.01.22 1.2 1. 01. 02

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 2


Lokasi

3

U r u s a nW a ji b Ketahanan Pangan Ka n t o r Ke t a h a n a n Pa n ga n Pr og ra m Pe la ya na n Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya Kinerja konsultasi ke luar daerah pegawai Monitoring evalua si dan pelapo ran Termotivasinya kinerja SDM DAU KKP Pendukung Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran Monitoring dan evaluasi DAK Terlaksananya kegiatan sesuai jadwal Pr og ra m Pe ni ng kata n Sar an a dan Prasarana Aparatur


Sumber Dana

45

6

Catatan Kebutuhan Dana Penting /Pagu Indikatif 7



9

10

8

2. 491. 160. 000 2. 491. 160. 000

3.13 0.03 6.00 0 3.13 0.03 6.00 0

36 6.40 5.00 0 LuarDaerah

1Paket

APBD

4 4 5 . 21 5 . 00 0

68.550.000

1Paket 1Kegiatan

KKP

1Kegiatan

APBD

105.355.000

KKP

1Paket

APBD

102.500.000

KKP

1Kegiatan

APBD

90.000.000

APBD

32.400.000

1Paket 1Kegiatan

67 . 7 50 . 0 00

89.115.000 115.350.000 129.150.000 111.600.000

8 8 .8 4 0 .0 0 0

1.21.01.02.24

Pemeliharaan ruti n/berkala Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya program Ket. Pangan

KKP

1Paket

1.21.01.02.31

Pemeliharaan ruti n/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Terlaksananya program perkantoran

KKP

1Paket

APBD

16.200.000

1Paket

21.060.000

1.21.01.02.32

Pemeliharaan ruti n/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas PengadaanPakaianDinas

Terlaksananya program perkantoran

KKP

1Paket

APBD

9.500.000

1Paket

12.825.000

1.21.01.02.33 1.21.01.05


TerpenuhinyaSeragamPNS

KKP

1Paket

APBD

9.650.000

15 . 5 25 . 0 00

1Paket

1Paket

42.120.000

12.835.000

2 0 .1 8 0 .0 0 0



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan


1 1.21.01.05.01

2 Pendidikan dan Pelatihan formal

1.2 1. 01. 16

Pr og ra m Pe ni ng kata n Ketahanan Pangan Masyarakat Penanganan daerah rawan pangan Berkurangnya daerah rawan desa bandaran, desa pangan taroan, desa campor, desa poto'an laok

1.21.01.16.01

3 Meningkatnya Motivasi dan Kinerja SDM

Lokasi 45 KKP


Sumber Dana

1Paket

6 APBD

1Paket

APBD

Catatan Kebutuhan Dana Penting /Pagu Indikatif 7 15.525.000

8



9 1Paket

10 20.180.000

100.000.000

1Paket

127.000.000

1. 5 3 7. 6 8 0. 0 0 0

2 . 00 9 . 44 5 . 00 0

1.21.01.16.16

Penanganan Kebu tuhan bahan Pangan pokok untuk rumah tangga

Tersedianya Kebutuhan Pangan Masyarakat

Desa candi burung, desa kacok, desa tlagah, desa pademawu barat

1Paket

APBD

78.560.000

1Paket

103.700.000

1.21.01.16.18

Pengembangan kan tin sekolah sehat Pembangunan lum bung pan gan

Tersedianya pangan sehat bagi anak di sekolah Meningkatnya jum lah lumbung pangan

Desa, bandaran, desa dabuan desa lembung, desa samatan, desa nyalabuh daya, desa tebul timur

1Paket

APBD

100.000.000

1Paket

130.000.000

4Paket

APBD

380.000.000

4Paket

509.200.000

1.21.01.16.21

Penguatan lembaga dist ribusi pangan masyarakat (PL-DPM)

Meningkatnya kelembagaan desa Pademawu pangan Masyarakat barat, desa bicorong

1Paket

APBD

60.000.000

1Paket

79.800.000

1.21.01.16.32

Pemasyarakatan teknologi MP-ASI, Meningkatnya pemahaman BUMIL dan BUSUI keluarga Tentang B2SA

1Paket

APBD

75.320.000

1Paket

100.920.000

1.21.01.16.33

Pemetaan daerah rawan pangan

1.21.01.16.57

Analisa pola pa ngan harapan (PPH) dan neraca bahan makanan (NBM) Pengembangan cada ngan pangan di masyarakat

1.21.01.16.20

1.21.01.16.58

Tersedianya data daerah rawan pangan Tersedianya data PPH dan NBM Meningkatnya cadangan Pangan Masyarakat

Desa batu kerbuy, desa tlonto rajeh, desa campor 13kecamatan 13kecamatan

Desa klampar, Desa pademawu barat, desa lembung, desa dabuan

1Paket

APBD

31.250.000

1Paket

41.250.000

1Paket

APBD

25.750.000

1Paket

33.750.000

1Paket

APBD

72.350.000

1Paket

93.350.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan


1 1.21.01.16.86

2 Pengemb. Diver sifikasi panga n bagi keluarga gizi kurang

3 Meningkatnya pemahaman keluarga Tentang B2SA

1.21.01.16.88

Isi Lumbung

Meningkatnya cadangan pangan masyarakat

1.21.01.16.90

Pengembangan Desa mandiri pangan

Meningkatnya produksi Pertanian,perkebunan dan peternakan

1.21.01.16.91

Optimalisasi pema nfatan lah an pekarangan/kebun Sekolah

Tersedianya pekarangan/kebun sekolah

1.21.01.16.01

Pengembangan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL)

Terciptanya Diversifikasi Ketahanan Pangan

1.2 1. 01. 20

Pr og ra m Pe mber da ya an Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Peningkatan kapas itas tenaga Meningkatnya partisipasi penyuluh pertanian, perkebunan Masyarakat pada programdan peternakan program Ketahanan Pangan

1.21.01.20.01

1.21.01.20.02

Operasional dewan Ke tahanan Pangan

1.2 1. 01. 21

Pr og ra m Pe ni ng kata n Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan

Terkoordinasinya perumusan kebijakan ketahanan pangan masyarakat

Lokasi 45 Desa bandaran, desa dabuan, desa bindang, desa dempo timur, desa poto'an laok desa lesong laok, desa cen-lecen, desa dasok, desa larangan luar,desa prekbun


Sumber Dana


8



1Paket

6 APBD

1Paket

APBDProv

155.000.000

1Paket

198.200.000

Desa Bulangan barat, desa Tlagah

1Paket

APBDProv

130.100.000

1Paket

173.100.000

desa pademawu barat, kelurahan kangenan Desa Bendungan, desa prekbun, desa buddih, kelurahan kanginan

1Paket

APBDProv

30.550.000

1Paket

39.715.000

1Paket

APBDProv

198.800.000

1Paket

254.460.000

1Paket

APBD

38.650.000

1Paket

51.125.000

1Paket

83.185.000

10 2.15 0.00 0 KKP

KabPamekasan

1Paket

APBD

63.500.000

12 6.65 0.00 0

10 125.000.000

1 3 4. 3 1 0. 0 0 0

1 5 7. 0 4 6. 0 0 0



1 1.21.01.21.01

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 2 Gelar teknologi olahan pangan berbasis sumber pangan lokal


3 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Teknologi olahan Pangan

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan teknologi Diversifikasi olahan pangan

Meningkatnya produksi usaha olahan pangan

Pengembangan usaha olahan pangan

Meningkatnya pendapatan usaha olahan Pangan

Lokasi 45 13Kecamatan

Target Capaian Kinerja 1Paket

Sumber Dana 6 APBD


8


27 5.00 0.00 0 Desa Bendungan, desa Tlagah, desa Pamaroh, desa Sumber Waru Desa Bendungan, desa Tlagah, desa Pamaroh, desa Sumber Waru

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 10 157.046.000

3 2 5. 0 0 0. 0 0 0

1Paket

APBD

125.000.000

1Paket

150.000.000

1Paket

APBD

150.000.000

1Paket

175.000.000

URUS AN SK PD KABU PATE N

Kode

1 1 1. 2 2 . 1. 2 2 .0 1

1. 22 .0 1. 01 1.22.01.01.18 1.22.01.01.19

1.22.01.01.21

1.22.01.02 1.22.01.02 1.22.01.02 1.22.01.02.24 1.22.01.02.31

1.22.01.02.32

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P EMBERD AY AAN M AS YARA KAT D AN DESA : B ADAN PEMBE RDAY AA N M AS YA RA KAT D AN PEMERI NTAHAN DESA : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


2

Lokasi 4

U r u s a nW a ji b P e m be r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n Desa B a d a n P e mb e r da y a a n Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pr og ra m Pe la ya na n Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pe laporan



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



11.586.442.800

11.236.442.800

11.586.442.800

11.236.442.800

321.092.000

321.092.000

Mengikuti Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Daerah Tersedianya duku ngan terhadap Pelaksanaan kegiatan Pendukung Administrasi Perkantoran Tercapainya kegiatan yang bersifat administrasi dan teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Peningkatan pelaksanaan Perlengkapan Kantor tugas Pengadaan Kendaraan Dinas Meningkatnya kelancaran /operasional pelaksanaan tugas

Kab.Pamekasan

90%

68.000.000

APBD

90%

68.000.000

Kab.Pamekasan

100%

218.092.000

APBD

100%

218.092.000

Kab.Pamekasan

100%

35.000.000

APBD

100%

35.000.000

Pemeliharaan rutin / berk ala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berk ala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Meningkatnya perawatan kendaraan dinas Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berk ala Meningkatnya perbaikan Peralatan Gedung Kantor dan rumah Peralatan Gedung Kantor dinas

1.082.350.800

1.082.350.800

Kab.Pamekasan

2unitlaptop

14.000.000

APBD

2unitlaptop

Kab.Pamekasan

2unitspdmtr

32.400.000

APBD

2unitspd mtr

14.000.000

Kab.Pamekasan

100%

23.305.800

APBD

100%

23.305.800

Kab.Pamekasan

100%

10.500.000

APBD

100%

10.500.000

Kab.Pamekasan

100%

2.145.000

APBD

100%

2.145.000

32.400.000

Kode



1 1.22.01.02

2 Pembangunan Kantor Desa /balai desa

1.2 2.01 .05

Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur

1.22.01.05.01


1.22.01.05.04

Koordinasi dan Pendam pingan Pilkades Pelantikan Kepala Desa

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Terlaksananya pengiriman peserta Diklat



1.22.01.05.17

Pelaksanaan TNI Ma nunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015

1.22.01.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan BOP PNPM Mandiri Pe rdesaan (MP) Tahun 2015

1.22.01.05.07 1.22.01.05.14

1.22.01.05

1.22.01.15.04

1.22.01.15.05

BOP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Tahun 2015

Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015

Sumber Dana

6 1.000.000.000

Catatan Penting

7 APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 5unit

10 1.000.000.000

1paket

50.000.000

2 paket

56 8 . 00 0 . 00 0

APBD

1paket

APBD

50.000.000

2 paket

Kab.Pamekasan

3paket

65.000.000 132.000.000 APBD

3paket

65.000.000 132.000.000

Kab.Pamekasan

4paket

100.000.000

APBD

4paket

100.000.000

Kab.Pamekasan

5paket

175.000.000

APBD

5paket

175.000.000

Kab.Pamekasan

6paket

46.000.000 APBD

Kab.Pamekasan

1kali

350.000.000

6paket

46.000.000

APBD

2.030.000.000

Terlaksananya kegiatan PNPM sesuai rencana dan berkembang Terlaksananya kegiatan PNPM sesuai rencana dan berkembang


91 8.00 0.00 0

Pelaksanaan Pilkades berjalan lancar Tercapainya pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih Pembekalan Pas ca Pemil ihan Kepal a Peningkatan Kinerja Kepala Desa Desa terpilih Pembinaan Kepa la Desa, Sek retaris Peningkatan Kinerja Kepala Desa, Sekdes dan Kepala Desa dan Ka. Urusan Urusan BOP Terkait Tunjangan Kepala Desa Pemberian Tunjangan dan Perangkat Desa Kades san Perangkat Desa

1.22.01.05.05

Target Capaian Kinerja 5 5unit


2.030.000.000

Kab.Pamekasan

12Kec.

600.000.000

APBD

12Kec.

600.000.000

Kab.Pamekasan

8Kec.

150.000.000

APBD

8Kec.

150.000.000

Kode



Lokasi


6 195.000.000

7 APBD

1Paket

210.000.000

APBD

1Paket

210.000.000

1Paket

200.000.000

APBD

1Paket

200.000.000

2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan HKG PKK

4 Pencanangan Bulan Bhakti Kab.Pamekasan Gotong Royong Masyarakat

1.22.01.15

Pengembangan U saha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) Pengembangan dan Penataan Pasar Desa

Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Berkembangnya Usaha Ekonomi Perempuan


Tersedianya los & kios pasar desa yang memadai

Kab. Pamekasan Meningkatnya Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat desa

1.22.01.15

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 9 1Kali

Target Capaian Kinerja 5 1Kali

1 1.22.01.15

1.22.01.15


3desa

350.000.000

100.000.000

Sumber Dana

APBD

APBD

Meningkatnya Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat desa 3desa

10 195.000.000

350.000.000

1.22.01.15

Pemberdayaan Masyarakat melalui Tersedianya kebutuhan air Pemanfaatan & Pelestarian Sumber bersih di pedesaan Mata Air (SMA)

Kab.Pamekasan

100.000.000

1.22.01.15

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

Mengikuti Pameran TTG Nasional

Kab. Pamekasan

Meningkatnya penggunaan TTG dan Produk unggulan

130.000.000

APBD

Meningkatnya penggunaan TTG dan Produk unggulan

130.000.000

1.22.01.15

Dana pendamping Pe ndidikan Kemasyarakatan dalam rang ka Pemberdayaan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat Ds/Kel. (PKPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Terciptanya pendidikan Kab. Pamekasan Mengatasi kemasyarakatan dalam tingkat rangka pemberdayaan dan pengangguran peningkatan kualitas usia produktif di masyarakat desa &membuka desa/kelurahan prov. Jawa lapangan Timur pekerjaan di Desa

25.000.000

APBD

Mengatasi tingkat penganggura n usia produktif di desa &membuka lapangan pekerjaan di Desa

25.000.000

Kode

1 1.22.01.15

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG


Pemanfatan Teknologi Tepat Guna

Lokasi

Target Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan Pengembangan perekonomian masyarakat

Program Peningkatan 3.000.000.000 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembangunan Jaringan Listrik Meningkatnya penerangan Kab.Pamekasan 1paket (PLMD) listrik perdesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Diklat PKK Desa bekerja sama dengan PKK Kab. Pamekasan


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 9 Pengembang an perekonomia n masyarakat

Kab.Pamekasan

13kec

10 70.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

APBD

1paket

3.000.000.000

100.000.000 Meningkatnya peran PKK di pedesaan


100.000.000

100.000.000 APBD

13kec

100.000.000

1. 22. 01. 25

Pr og ra m Pem berd ayaan Ka de r Posyandu

855.000.000

855.000.000

1.22.01.25

RevitalisasiP osyandu

Meningkatnyaa ktifitas pelayanan posyandu

Kab.Pamekasan

13kec

680.000.000 APBD

13kec

680.000.000

1.22.01.25

Lomba Ka der Posyandu T ingkat Kecamatan

Terlaksananya lomba kader Posyandu

Kab.Pamekasan

13kec

175.000.000 APBD

13kec

175.000.000

1. 22. 01. 27

Pr og ra m Pen gemban ga n Lembaga Ekonomi Perdesaan

1.22.01.27

Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal

Berkembangnya kegiatan Usaha Masyarakat

Kab.Pamekasan

2kelompok

350.000.000 150.000.000

APBD

2kelompok

150.000.000

1.22.01.27

Pemberdayaan U nit Pe ngelola Keuangan dan Usaha (UPKu)

Berkembangnya Lembaga Kab.Pamekasan ekonomi Pedesaan

2kelompok

200.000.000

APBD

2kelompok

200.000.000

1.22.01.20

Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Eks Program Gerdu Taskin)

2.930.000.000

350.000.000

APBD

2.930.000.000

Kode

1 1.22.01.20 1.22.01.20 1.22.01.20



2 BOP Dana Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PPKM) BOP Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya program PPKM /Ekx Gerdu Taskin


Biaya operasional Bapemas Kab.Pamekasan dan Pemdes



Catatan Penting


6 55.000.000

7 APBD


Sumber Dana

1paket

50.000.000

APBD

1paket

Peningkatan Infrastruktur Ped esaan Berkurangnyajuml ah masyarakat miskin

Kab.Pamekasan

1paket

2.800.000.000

APBD

1paket

Dana pendamping Diklat KPM Prov. Jawa Timur

Kab.Pamekasan

1paket

25.000.000

APBD

1paket

Terlaksananya Diklat KPM

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 55.000.000 50.000.000 2.800.000.000 25.000.000


Kode

: K E A R S I PA N : K A N T OR P E RP U S TA KA A N D A N A RSI P D A E R AH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015


1


2

4

1

Urusan Wajib

1.24

Ke a r s i pa n

1.24.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.24.01.01 1.24.01.01.18

Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1.24.01.01.19.

Monitoring,Evaluasidan Pelaporan

1.24.01.01.21


1.24.01.01 1.2 4.01 .02 1.24.01.02.01

1.24.01.02.02 1.24.01.02. 1.24.01.02.03

Lokasi


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting


3. 345. 000. 000

80 kali perjalanan dinas Kab.Pamekasan luar daerah Kab.Pamekasan

1tahun 1 tahun

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor dan Operasional Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor dan Kantor Pemeliharaan Ruti n/Berkala Sara na Kepuasan pengunjung Prasarana Gedung Perpustakaan Umum perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor

Kab.Pamekasan

1Paket

Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan

10

3.345.000.000

280.000.000

187PemerintahanDesa


3.345.000.000

3.345.000.000

30 Program Perpustakaan Kab.Pamekasan 1tahun dan Kearsipan dapat terlaksana Pendukung Pelayanan Perpustakaan Peningkatan kelancaran Kab.Pamekasan 1tahun Umum operasional Perpustakaan Pro gra m Pen ing katan Sar ana danUmum 555.000.000 Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


280.000.000 70.000.000 40.000.000

APBD APBD

50.000.000

APBD

120.000.000

APBD

1tahun 1tahun

70.000.000 40.000.000

1tahun

50.000.000

1tahun

120.000.000

555.000.000 35.000.000

APBD

1Paket

35.000.000

1Paket

30.000.000

APBD

1Paket

30.000.000

1Paket

100.000.000

APBD

1Paket

100.000.000

1Paket

70.000.000

APBD

1Paket

70.000.000

Kode

Rencana Tahun 2015



Lokasi


1 1.24.01.02.05

2 Pengadaan Sar ana Pen unjang Perlengkapan Administrasi Perkantoran

4 Kelancaran Pelaksanaan Kab.Pamekasan Tugas Administrasi Kantor

1.24.01.02.06

Pembangunan Papan Na ma Kant or Pelayanan Perpustakaan Umum

1.24.01.02.07

Agar identitas Perpustakaan lebih nampak I Unit Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Ka. Kantor (Mobil Kab.Pamekasan 1 unit Avanza) Pro gra m Pen ing katan Kapasi tas 60.000.000 Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber daya Kab.Pamekasan 1Paket Aparatur Pr og ra m Pe ny el amat an D an 45.000.000

1.2 4.01 .05 1.24.01.05.01 1.2 4.0 1.1 6

Kab.Pamekasan

1Paket


Catatan Penting


6 75.000.000

7 APBD


20.000.000

APBD

1Paket

225.000.000

Sumber Dana

APBD

1unit


20.000.000

225.000.000

60.000.000 60.000.000

A PBD

1Paket

60.000.000

45.000.000

Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah 1.24.01.16.01

Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis

Terpeliharanya arsip statis Kab. Pamekasan di desa dan kecamatan

1 paket

45.000.000

A PBD

45.000.000

Program Kualitas Pelayanan Informasi PenciptaanArsipVisual

1000KepingArsipVisual

Kab.Pamekasan

1paket

50.000.000

APBD

1paket

50.000.000

PenyediaanBukuKerja

1550BukuKerja

Kab.Pamekasan

1paket

90.000.000

APBD

1paket

90.000.000

Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Desa (Filling Kabinet)

190.000.000

1 paket

14Unit FillingCabinet

Kab.Pamekasan

1paket

190.000.000

50.000.000

APBD

50.000.000

1.2 4.0 1.1 9

Pe nye ba rl ua sa n Inf or ma si Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

1.24.01.19.15

Pengadaan Alat Library Security System Pembelian alat Library (Perangkat Pengaman Materi Pustaka) Security System

Kab. Pamekasan

1 paket

350.000.000

APBD

1 paket

350.000.000

1.24.01.19.

Pengadaan system informasi inventaris barang berbasis Teknologi Informasi

Kab. Pamekasan

1 paket

35.000.000

A PBD

1 paket

35.000.000

Mengetahui jumlah inventaris barang secara riil yang dimiliki oleh

435.000.000

1paket 435.000.000

Kode

1 1.24.01.19. 1.2 4.0 1.2 0 1.24.01.20.11

1.24.01.20.14 1.24.01.20.15

Rencana Tahun 2015



2 Pameran buku untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Pe ng emba ng an Kom un ikas i, Informasi dan Media Massa Pengadaan Buku Per pustakaan Umu m & koleksi digital

Pameran buku tingkat nasional dengan mengundang 40 penerbit

Pengadaan Buku Mobil Perpustakaan Keliling Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa




2500 buku

500.000.000

Tersedianya Buku Perpustakaan Keliling 1 Lokal Gedung Perpustakaan Desa

Kab. Pamekasan

1500 buku

Bertambahnya Minat Baca Masyarakat Desa

1.24.01.20.

Perpustakaan Pesantren

Bertambahnya Minat Baca kalangan santri

1.2 4.0 1.2 1

Pe ng emba ng an Bu da ya Ba ca da n Pembinaan Perpustakaan

Desa Potoan Daya Kec. Palengaan

1paket

15 desa ( Desa 7.500 buku Kartagenah Laok, dan 15 rak Desa Gagah, Desa buku Bangkes, Desa Kadur, Desa Kartegenah Daya, Desa Pamaroh, Desa Pamoroh, Desa Kartagenah Tengah, Desa Bicorong, Desa Klompang Barat, Desa Klompang Timur, Desa Bajang, Desa Somalang, Desa Seddur, Desa Bandungan Kec.Palengaan 500 buku dan 1 rak buku 150.000.000

Catatan Penting



1.500.000.000

Kab. Pamekasan

Fasilitas Perpustakaan Desa

7 APBD

1.500.000.000

Tersedianya Buku Perpustakaan Umum & koleksi digital

1.24.01.20.

Sumber Dana

APBD

2500 buku

100.000.000

APBD

1500 buku

100.000.000

A PBD

1paket

500.000.000

100.000.000 100.000.000

750.000.000

A PBD

7.500buku dan 15 rak buku

750.000.000

50.000.000

APBD

500bukudan 1 rak buku 150.000.000

50.000.000

Kode


1 1.24.01.21,01

2 Pengadaan APE (Alat Peraga Edukatif) untuk anak-anak

1.2 4.0 1.2 2

Pe nye la mata n dan Pel estar ia n Bahan Pustaka Pemeliharaan dan Peng adaan Buku Konten Madura Perawatan Koleksi Buku Perpustakaan Umum dan Buku Mobil Peprustakaan Keliling Penyemprotan Fungigasi Bahan Pustaka

1.24.01.22.01 1.24.01.22.02 1.24.01.22.03


Lokasi

4 Jumlah pengunjung anak- Kab.Pamekasan anak semakin meningkat



Sumber Dana 7 APBD

130.000.000 Tersedianya Referensi Konten Madura Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan dan Pusling Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan dan Pusling


850 buku konten 1madura paket

Kab.Pamekasan

1paket

Catatan Penting



130.000.000 50.000.000

APBD

30.000.000

A PBD

850buku konten madura 1paket

30.000.000

50.000.000

50.000.000

A PBD

1paket

50.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PAT EN

Kode

:P E R T A NI AN : D I NA S P E R T A N I A N : PAM EK AS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

2. 2.01 . 2.01 .01

U r u s a nPi l i h a n Pe r t a n i a n Di n aPse r t a n i a n

2. 01 .0 1. 01

Pr og ra m Pel ayan an Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2.01.01.01.01


Lokasi 4


Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6

Catatan Penting

7


40.759.184.000 1 5 .1 2 9 .7 3 4 .0 0 0 316.234.000

10

40.707.950.000 15.078.500.000 275.000.000

Kab.Pamekasan

1tahun

91.234.000 APBD

1tahun

50.000.000

Kab.Pamekasan

1tahun

75.000.000 APBD

1tahun

75.000.000

Terlaksananya perencanaa, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Terlaksananya Pendukung Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya sarana dan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur

Kab.Pamekasan

1tahun

150.000.000 APBD

1tahun

150.000.000

1tahun

100.000.000 APBD

1tahun

100.000.000

Kab.Pamekasan

1tahun

40.000.000 APBD

1tahun

40.000.000

2.01.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya sarana dan Gedung Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur

Kab.Pamekasan

1tahun

25.000.000 APBD

1tahun

25.000.000

2.01.01.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab.Pamekasan

1tahun

11.000.000 APBD

1tahun

11.000.000

2.01.01.01.02

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)

2.01.01.01.03

Perencanaan, Mon itoring dan Evaluasi (DAK)

2.01.01.01.04

2. 01. 01 .02 2.01.01.02.24

2. 01. 01 .05

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kab.Pamekasan

76.000.000

76.000.000

25 .000 .000

15 . 0 00 . 0 00

Kode


1 2.01.01.05.01

2 Pendidikan dan L atihan Formal

2.01.01.17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

2.01.01.17.07

2. 01. 01 .15

Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Kesejahteraan Petani

2.01.01.15.06

Pendampingan Pengembangan

2.01.01.15

Usaha agribisnis di Perdesaan Penilaian k elompokt ani

2.01.01.15

Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

2.01.01.15

Pendampingan WI SMP (P AK)

2. 01. 01 .19

Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Produksi Pertanian


Terwujudnya diklat pengembangan aparatur



Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 25.000.000 APBD

Catatan Penting

7 1tahun


75 .000 .000

Dikenalnya produk hasil pertanianKab. unggulan Pamekasan

3 kali pameran tingkat Kab & prov

75.000.000

75 . 0 00 . 0 00

APBD

3kali pameran tingkat Kab & prov

375.000.000 Menguatnya dana modal kelompok Terpilihnyak elompokt ani berprestasi Terbentuknya HIPPA & GHIPPA berbadan Hukum Terlaksananya K egiatan WISMP di Kab. Pamekasan dengan baik

Kab. Pamekasan

20 Gapoktan

Kab. Pamekasan

4 Kelompok tani 10 HIPPA 2 GHIPPA

Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1Tahun

7.425.000.000

150.000.000 APBD 50.000.000 APBD

75.000.000

375.000.000 20Gapoktan

150.000.000

4Kelompok

50.000.000 tani

125.000.000 APBD

10HIPPA2

125.000.000 GHIPPA

50.000.000 APBD

1Tahun

50.000.000

7.425.000.000

Kode


1 2.01.01.19.01

2 Pengembangan Tanaman Padi Unggul (Non Hibrida)

2.01.01.19.02

Pengembangan Padi Hibrida


Tercapainya produktivitas padi

Tercapainya produktivitas padi hibrida

Lokasi 4 Kec. Pakong : Bajang, Banban, Cenlecen; Kec. Galis: Polagan, Artodung, Tobungan; Kec. Proppo (seluruh Kec.); Kec. Kadur : Pamoroh, Bungbaruh, Kadur; Kec. Tlanakan : Ceguk, Mangar, Terrak; Kec. Batumarmar : Bangsereh, Batu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur,Kapong, Lesong Daya, Pangerreman,; Kec. Palengaan : Poto'an Laok, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberru.Kec. Larangan : Montok. Kec.Pamekasan; Kec.Pademawu;Kec.Pe gantenan; Kec.Waru; Kec.Pasean Kec. Pakong : Bicorong. Bandungan, Pakong;Kec. Waru, Proppo, Pamekasan, Pademawu; dan Kec. Kadur

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 6,8 ton/Ha 1.550.000.000 APBD & APBN

7,5t on/ha

800.000.000 APBN

Catatan Penting

7,5ton/ha

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 6,8 ton/Ha

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 1.550.000.000

800.000.000

Kode


1 2.01.01.19.03

2 Pengembangan Jagung Hibrida dan Komposit

2.01.01.19.04

Pengembangan & Penangkaran bawang merah Pengembangan Kacang Hijau

2.01.01.19.05

2.01.01.19.06

Pengembangan Tanaman Ke dele

2.01.01.19.07

Pengembangan Kac ang Tana h

2.01.01.19.08

Pengembangan Durian


Tercapainya produktivitas jagung hibrida

Tercapainya produktivitas bawang merah Tercapainya produktivitas kacang hijau

Tercapainya produktivitas kedele

Tercapainya pro duktivitas kacang tanah Bertambahnya populasi tanaman durian unggul

Lokasi 4 Polagan, Artodung, Tobungan, Se Kec.Proppo, Pamoroh, Bungbaruh, Dempo Barat, Terrak,Angsanah, Poto'an Laok, BangserehBatu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur, Kapong, Lesong Daya,Pangerreman, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberu

Target Capaian Kinerja 5 6,5t on/ha

Bindang, Dempo Barat,Kec.kadur 8ton/ha Kec. Kadur : 1.35 Ton/Ha Kertagenah Laok; Kec. Larangan dan Tlanakan Kec. Pakong (Bicorong 1.45 Ton/Ha ),Kec.Kadur (Kertagenah Laok, Kec. Palengaan, Pegantenan & Kec. Proppo Se Kec. Proppo

1.30 Ton/Ha

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 470.000.000 APBN

775.000.000 PBN 120.000.000

Catatan Penting

7 6,5ton/ha

APBD KAB & APBN A 1.35


8 ton/ha

775.000.000 120.000.000

Ton/Ha

PBN 325.000.000

A

1.45

325.000.000 Ton/Ha

1.000.000.000 PBN

A

1.30

PBN 180.000.000

A

4.500

1.000.000.000 Ton/Ha

Bulangan Barat, Tebul 4.500 pohon Barat, Bulangan Branta.

180.000.000 pohon

Kode

1 2.01.01.19.09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan J eruk

2.01.01.19.10

Pengembangan Cabe Rawit

2.01.01.19.11

Pengembangan Tanaman Biofarmaka



Bertambahnya p opulasi tanaman jeruk unggul Tercapainya pr oduktivitas cabe

Lokasi 4 Larangan Dalam, Montok. Dempo Timur, Tlonto Rajah, Tagengser Daja, Bindang

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 3.000 pohon 30.000.000 -

Catatan Penting

4,5t on/ha

100.000.000 APBD KAB & APBD PROV

60Ha

100.000.000 APBD KAB & APBD PROV

Target Capaian Kinerja 9 3.000 pohon 4,5 ton/ha


-

2.01.01.19.12

2.01.01.19.13

2.01.01.19.14

2.01.01.19.15

Pembangunan Jalan Usaha Tani

Terlaksananya penanaman biofarmaka secara baik

Kec.Proppo, Kec. Pegantenan, Kec. Tlanakan Se Kabupaten Pamekasan.

60Ha

100.000.000

30 Desa

1.500.000.000

22 Desa

110.000.000

1.200 pohon

90.000.000

-

Bantuan Pupuk, Pupu k Organik &

Lancarnya transpor tasi sarana produksi di lahan usahatani Meningkatnya kandungan

30D esa

Pestisida

bahan organik tanah

Tlonto Ares, Sentol, Dempo Timur, Sana Tengah, Tlonto Rajah, Tagengser Dajah, Bindang, Terrak, Bangsereh, Batu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Kapong, Bujur Tengah, Bujur Timur, Lesong Daya, Pangerreman, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberu

Optimasi Pemanfaatan Pekarangan (Pengembangan Klengkeng) Fasilitasi Pengembangan Agropolitan (Pengembangan Semangka Hibrida)

Bertambahnya populasi tanaman klengkeng unggul

11 Kelurahan dan Desa 1.200 pohon Panglegur.

1.500.000.000

APBD -

Somalang, Artodung,

22Desa

110.000.000

APBD

90.000.000

APBD

-

Tersedianya percontohn pengembangan semangka hibrida

APBD Pamaroh.

10 Ha

275.000.000

10 - Ha

275.000.000

Kode

Rencana Tahun 2015



1 2. 01. 01 .18

2 Pr og ra m Pe ng ad aa n Sa ra na &Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan yang Tepat Guna

2.01.01.18.01

Bantuan Hand Traktor

Terolahnya tanah secara sempurna

Lokasi 4

Lebbek, Bicorong, Pakong, Seddur, Palalang, Klompang Barat, Klompang Timur, Somalang, Bajang, Banban, Cenlecen, Bulangan Barat, Tebul Timur, Tebul Barat, Bulangan Timur, Pegantenan, Palesanggar, Tlagah, Bulangan, Branta, Tanjung, Ambender, Galis, Polagan,Pandan, Ponteh, Pagendingan, Lembung,Konang, Artodung, Tobungan, Tampojung, Pregih, Tampojung Guwa, Pamaroh, Pamoroh,Gagah,Sokole lah, Kertagenah Laok, Kertagenah, Tengah, Bungbaruh, Kadur, Bangkes,Kertagenah Dajah, Dasok, Pademawu Barat,Sana Dajah, Bindang,


79 unit

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 2.837.500.000

7

1.975.000.000 APBD KAB & APBN

Catatan Penting


79 unit


1.975.000.000

Kode



Lokasi


Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana

1 2.01.01.18.02

2 Pengadaan Pompa Air

4 Terpenuhinya kebutuhan air Klompang Timur, Teja Barat, Teja Timur, Larangan Slampar

6 PBD 40.000.000

2.01.01.18.03

Pengadaan Hand Sprayer

Tersedianya peralatan untuk Klompang Barat, Candi mengantisipasi serangan Burung, Teja hama dan penyakit Timur,Terrak

60Unit

30.000.000

2.01.01.18.04

Pengadaan Mesin Pemi pil Jag ung manual

Proses pemipilan lebih efektif Waru Barat, Candi dan efisien Burung, Kertagenah Tengah, Bungbaruh, Bangkes, Dempo

140unit

70.000.000 APBD PROV

2.01.01.18.05

Pengadaan Mesin Perontok Padi

Proses perontokan padi lebih eektif dan efisien

7unit

122.500.000 APBD PROV

2.01.01.18.06

Bantuan Penggilingan Padi

2.01.01.18.07

Dihasilkannya beras hasil penggilingan yang baik Tersedianya pupu k organ ik

Pengembangan Rumah Kompos Cenlecen, Pot o'an /Bantuan Alat Pengolah Pupuk Laok. Organik program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi rawa & jaringan pengairan lainnya Rehab Jaringan Irigasi Distribusi air semakin lancar Kab. Pamekasan (daerah aliran irigasi)

Catatan Penting

7 A-


4unit

APBD


60Unit

30.000.000

140unit

70.000.000

7unit

122.500.000

2unit

200.000.000

-

2.01.01

Barat, Lancar, Pamaroh, Pamoroh, Kertagenah Tengah,Bungbaruh, Bangkes, Dasok, Lancar. Sana Laok, Majungan.

-

2 unit

200.000.000 APBD PROV -

2Desa

400.000.000 APBN

4.000.000.000

4.000.000.000 APBD KAB & APBN

2Desa

400.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S K PD KABU PATE N

Kode

1

: PE R T A NI AN : D I NA S P E T E R N A K A N : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


2

Lokasi 4


2 2. 0 1 2. 0 1 . 0 3

U r u s a nPi l i h a n Pe r t a n i a n Di n aPse t e r n a ka n

2.01.03.01

Program Pelayanan Administrasi 239.400.000 Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi Kab.Pamekasan 1tahun ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah

2.01.03.01.18


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting


40.759.184.000 25 . 6 29 . 4 50 . 0 00


40.707.950.000 25.629.450.000 239.400.000

49.400.000

APBD

1tahun

Monitoring evaluasi dan pelaporan Tercapainya sistem DAU perencanaan yang baik Pendukung Administrasi Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan berkesinambungan dalam menunjang pembangunan peternakan nasional Pr og ra m pen in gkat an sa ra na dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rutin kendaraan dinas

Kab.Pamekasan

1tahun

75.000.000

APBD

1tahun

75.000.000

Kab.Pamekasan

1 tahun

115.000.000

APBD

1 tahun

115.000.000

Kab.Pamekasan

1tahun

36.600.000

APBD

1tahun

36.600.000

2.01.03.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor dan rumah dinas

Kab.Pamekasan

1tahun

40.500.000

APBD

1tahun

40.500.000

2.01.03.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya / Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan kendaraan dinas Terfasilitasinya kendaraan untuk keperluan kedinasan

Kab.Pamekasan

1tahun

4.400.000

APBD

1tahun

4.400.000

Kab.Pamekasan

1unit

300.000.000

APBD

1unit

2.01.03.01.19 2.01.03.01.21

2. 01 .03 .0 2 2.01.03.02.24

2.01.03.02.33

531.500.000

49.400.000

531.500.000

300.000.000

Kode

1 2.01.03.02.34

2.0 1.03 .05 2.01.03.05

Rencana Tahun 2015



2 Pengadaan t anah d inas

Tersedianyat anah u ntuk pembangunan sarana dan prasarana peternakan Progra m Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya keterampilan aparatur

4 Kab.Pamekasan


Kab.Pamekasan

1t ahun

Lokasi


Sumber Dana

Catatan Penting

7 APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1unit


35.0 00.0 00 1tahun

35.000.000

2.0 1.03 .22

Progra m Pen ing kat an Hasil peternakan

2.01.03.22.01

Pelayanan Inse minasi Bua tan dan Program SAKA (satu tahun satu kelahiran pada ternak sapi)

Tercapainya peningkatan populasi dan produktivitas sapi madura untuk

Kab.Pamekasan

1paket

2.01.03.22.02

Peremajaan Kon trak In seminator

14 orang

Pembinaan te rnak pe merintah

Kab.Pamekasan

1paket

2.01.03.22.04

Bimbingan Tekn is Penge mbangan Usaha Peternakan

Terlaksanya pela yanan IB secara baik dan bermutu Terlaksananya pem binaan ternak pemerintah Bimbingan teknis bagi kelompok tani

Kab.Pamekasan

2.01.03.22.03

Kab. Pamekasan

130 orang

100.000.000

APBD

2.01.03.22.05

Pembinaan Penye baran Tern ak dan Pengembangan Kawasan Sosialisasi Larangan Pemotongan Ternak Betina Produktif

Pembinaan ternak Kab.Pamekasan pemerintah di se kabupaten Penurunan Prosentase Kab.Pamekasan pemotongan betina produktif di RPH

1paket

75.000.000

APBD

1paket

75.000.000

75 orang

75.000.000

APBD

75 orang

75.000.000

2.01.03.22.07

Pembangunan / Rehabi litasi rum ah potong hewan representatif

Pembangunaan/ rehabilitasi Rumah Potong Hewan representatif

APBDPROV

5 unit

2.01.03.22.08

Pengembangan usaha ternak kambing dan domba

Embrio kawasan usaha ternak kambing, domba

2.01.03.22.06

produksi

3 5 .0 0 0 .0 0 0

35.000.000 APBD 19.454.200.000

Batumarmar, Larangan, Palengaan, Pakong, Pamekasan Pamekasan, Proppo, Palengaan, Galis, Larangan, Kadur, Pakong, Waru, Pasean, Batumarmar

5 unit

10 paket

120.000.000

19.454.200.000 APBD

1paket

86.000.000

APBD

14 orang

86.000.000

80.000.000

APBD

1paket

80.000.000

2.500.000.000

708.000.000

APBD PROV & APBN

130 orang

10 paket

120.000.000

100.000.000

2.500.000.000

708.000.000

Kode



1 2.01.03.22.09

2 Pembangunan jal an produksi kawasan peternakan

2.01.03.22.10

Pengembangan kawasan agropolitan Kawsan agropolitan berbasis ternak VBC domba ekor gemuk Domba ekor gemuk milik masyarakat Pengembangan unit peng olahan Ketersediaan pakan di pakan skala kecil kawasan peternakan

2.01.03.22.11 2.01.03.22.12

2.01.03.22.13

2.01.03.22.14 2.01.03.22.15

2.01.03.22.16 2.01.03.22.17

2.01.03.22.18

2.01.03.22.19 2.01.03.22.20

Jalan produksi mendukung kawasan peternakan

Lokasi 4 Tlanakan, Proppo, Waru, Galis, Pasean, Larangan, Pakong

Waru, Pakong, Pegantenan, Kadur Pademawu, Tlanakan Batumarmar, Palengaan, Pakong, Pegantenan, Pademawu Pengembangan ULIB berb asis villag e ULIP di kawasan VBC yang Waru, Pakong, breeding center memadai Larangan, Pamekasan Pengembangan usaha pemb ibitan Terlaksananya Usaha ternak Kab. Pamekasan sapi potong sapi potong Penguatan Village Breeding Center VBC di wilayah sumber bibit Waru, Pakong, sapi potong Pasean dan Batumarmar Pemberdayaan Puskeswan dan Pos Puskeswan dan Pos IB yang Pakong dan Waru IB memadai Pembinaan dan Sele ksi Pej antan Terlaksananya pembinaan Batumaramar, Pemacek dan intensifikasi kawin alam Waru, Pasean, Pakong Optimalisasi Kelahi ran Mela lui Peningkatan jumlah Sapi Kab. Pamekasan Sinkronisasi Birahi betina produktif calon akseptor IB Peningkatan kualitas pakan Peningkatan mutu pakan Kab. Pamekasan lokal Lumbung Pakan Ruminansia Peningkatan ketersediaan Kab. Pamekasan pakan ruminansia

Target Capaian Kinerja 5 8km


Sumber Dana 7 APBN

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 8km

4 paket

451.750.000

APBDPROV

4 paket

2 paket

400.000.000

APBDPROV

2 paket

APBN

5unit

APBDPROV

4 paket

5unit

4 paket

1.000.000.000

760.000.000


451.750.000 400.000.000 1.000.000.000

760.000.000

13 paket

1.568.450.000

APBN

13 paket

1.568.450.000

1paket

1.000.000.000

APBN

1paket

1.000.000.000

2 paket 4paket

13 paket

300.000.000 50.000.000

APBN APBD

380.000.000 APB D PROV & APBN

2 paket 4paket

13 paket

300.000.000 50.000.000

380.000.000

13 paket

650.000.000

APBN

13 paket

650.000.000

13 paket

500.000.000

APBN

13 paket

500.000.000

Kode




Lokasi


7 APBN

14 paket

6.500.000.000

APBN

Sumber Dana

Catatan Penting



1 2.01.03.22.21

2 Sumber bibit/benih kelompok (HMT) Peningkatan ketersediaan bibit HMT di desa

2.01.03.22.22

Insentif dan Penyelamatan Betina Produktif

2.01.03.22.23

RPH Unggas

2.01.03.22.24

Up dating data peternakan

2.01.03.22.25

Sosialisasi larangan pemotongan sapi Meningkatnya kesadaran betina produktif dan Perda No. 14 masyarakat dan jagal untuk tahun 2012 tentang retribusi Jasa tidak memotong sapi betina Usaha produktif Pr og ra m Pen ce gaha n d an penanggulangan penyakit ternak

Kab. Pamekasan

2.01.03.21.01

Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan

Peningkatan kemampuan reproduksi sapi betina

Kab. Pamekasan

13 paket

300.000.000

APBD KAB & APBD PROV

13 paket

300.000.000

2.01.03.21.02

Pengobatan hewan gratis

Peningkatan kualitas kesehatan hewan

Kab. Pamekasan

13 paket

300.000.000


13 paket

300.000.000

2.01.03.21.03

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit ND pada ayam buras Operasional Petu gas RPH dan Pelaayanan Kesehatan Hewan

Pencegahan penyakit AI / Flu Kab. Pamekasan Burung Pencegahan penyakit ND Kab. Pamekasan

2. 01 .03 .2 1

2.01.03.21.04 2.01.03.21.05

4 Pegantenan, Larangan, Pakong, Batumarmar, Pademawu, Palengaan, Pegantenan, Proppo


Penurunan persentase Kab. Pamekasan pemotongan betina produktif Fasilitaspemotongan unggas Larangan yang memadai Data PSPK 2011 yang ter up Kab.Pamekasan date (75.000 responden)

Optimalisasi petugas RPH dan kesehatan hewan

1unit 1paket 1 tahun

300.000.000 200.000.000 50.000.000

APBN

1unit

6.500.000.000

300.000.000

APBD

1paket

APBD

1 tahun

2.864.350.000

Dinas Peternakan

14 paket

10 800.000.000

200.000.000 50.000.000

2.864.350.000

50.000 ekor

50.000.000

APBD

50.000 ekor

30.000 ekor

30.000.000

APBD

30.000 ekor

30.000.000

50.000.000

7 orang

43.000.000

A PBD

7 orang

43.000.000

Kode

1 2.01.03.21.06


Lokasi

2 Optimalisasi Laboratorium kesehatan Peningkatan peran hewan dan klinik hewan laboratorium dan klinik hewan Surveilance dan monitoring penyakit Produk asal hewan yang brucellosis ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) Pembinaan dan peng awasan Bahan Pasar-pasar tradisional (100 Pangan Asal Hewan sampel bahan asal hewan)

4 Lab. Kewan dan Klinik Hewan di Jl. Raya Panglegur Kab. Pamekasan

2.01.03.21.09

POSYANDU Pet ernakan di Pasar Hewan

2.01.03.21.10

Pengadaan sar ana Puskeswan/Pos IB pen dukung di Pengamatan dan Id entifikasi Penyakit Cacing dan Scabies Bimbingan Tekn is Kader Kes ehatan Hewan

2.01.03.21.07

2.01.03.21.08

2.01.03.21.11 2.01.03.21.12

2.0 1.03 .26

Unit pengolahan pupu k organ ik (UPPO)

2.01.03.26.02

Pengelolaan Limba h Hasil Ter nak (biogas) Bimbingan Teknis Pen erapan Teknologi Peternakan

2.01.03.26.03

Terfasilitasinya kegiatan pelayanan terpadu yang dibutuhkan masyarakat

Kab. Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1 unit

13 paket

2.01.03.26.04

Rehabilitasi d an R enovasi RP H

2.01.03.26.05

Bintek Agribisnis Sapi Potong

Peningkatan pemanfaatan limbah ternak


100.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting

7 APBD


Target Capaian Kinerja 9 1 unit

13 paket


100.000.000

200 sampel

50.000.000

APB D

200 sampel

50.000.000

Pasar Hewan Keppo

1 paket

25.500.000

APBD

1 paket

25.500.000

Dinas Peternakan

1 Unit

50.000.000

APBD

Ternak bebas cacing dan Tlanakan 100ternak scabies Meningkatnya keterampilan Kab. Pamekasan 200 orang penanganan kesehatan hewan bagi peternak Progra m Pen ing kat an Pen era pan 1.270.000.000 Teknologi Peternakan

2.01.03.26.01



Palengaan, paket 5 Pegantenan, Kadur, Pakong Kab. Pamekasan 13 paket

Peningkatan nilai tambah limbah ternak Peningkatan keterampilan Kab. Pamekasan petani dalam penerapan teknologi peternakan RPH yang r amah l ingkungan RPH Pa kong, Pegantenan Terbinanya peternak sapi Dinas Peternakan potong

1 Unit

APBD 25.850.000 1.850.000.000

APBD & APBN

200 orang

25.850.000 1.850.000.000

1.270.000.000

paket 5

650.000.000

APBD PROV

100 orang

100.000.000

APBD

2 unit

500.000.000

APBN

2 unit

20.000.000

A PBD

1 paket

1 paket

50.000.000

100ternak

13 paket

650.000.000

100 orang

100.000.000

500.000.000 20.000.000

Kode

1 2. 01 .03 .2 3

2.01.03.23.01 2.01.03.23.02 2.01.03.23.03 2.01.03.23.04 2.01.03.23.05 2.01.03.23.06 2. 01 .03 .2 5 2.01.03.25

2.01.03.25


2 Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Ekspose/promosi hasil pembangunan Publikasi hasil pembangunan peternakan peternakan Gerakan m inum susu tersedianya susu bagi a nak usia sekolah Fasilitasi pena nganan pas ca panen Tersedianya daging yang daging ASUH Kendaraan pen gangkut daging Tersedianya alat pengangkut (berpendingin) yang hygienis Pembangunan dan fas ilitasi kio s Tersedianya kios daging daging yang higienis Pembinaan Pengo lahan Hasi l Ternak Peningkatan pembi naan pengolahan hasil ternak Pe mbin aa n Ke lompo k Tani Pembinaan dan penilaian kelompok Peningkatan kualitas tani berbasis ternak kelembagaan kelompok tani Pembinaan lomba Ke lompok T ani Tingkat Nasional



Lokasi 4



7 -


1 paket

Kab. Pamekasan

10,000 cup

Kab. Pamekasan

7 unit

200.000.000

APBN

7 unit

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 unit

300.000.000

APBN

1 unit

300.000.000

Kab. Pamekasan

13 paket

130.000.000

APBN

13 paket

Kab. Pamekasan

13 paket

50.000.000

AP BD

13 paket

Kab. Pamekasan

13 paket

150.000.000 50.000.000

AP BD

13 paket

100.000.000

APBD

1 Paket

380.000.000

AP BD

-

Target Capaian Kinerja 9 -

Kab. Pamekasan

Meningkatnya pembinaan Kab. Pamekasan kelompok tani peserta lomba nasional

25.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting

APBD & APBN

1 paket

25.000.000

10,000 cup

380.000.000

1 Paket

130.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000

100.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SKPD KABU PATE N

Kode

: K EH U T A N AN : D I N A S K E HU T A N A N D A N P E R K E B U N A N : PA MEK AS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2 2.02 2 . 0 2 .0 1 2. 02. 01. 01 2.02.01.01.18


2


Lokasi 4

U r u s a nP i l i h a n Ke h u t an a n Di n a s k e h u t a n a n da n Perkebunan Pr og ra m Pela ya na n Ad mi ni st ra si Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, (DAU) evaluasi dan pelaporan dinas


Sumber Dana

6

7

Catatan Penting


10.693.600.000 10.693.600.000 275.000.000


10.693.600.000 10.693.600.000 275.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

50.000.000 APBD

1tahun

50.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000 APBD

1tahun

75.000.000

dan Terlaksananya perencanaa, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pendukung Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan rut in/berkala Meningkatnya sarana dan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Meningkatnya sarana dan Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

150.000.000 APBD

1tahun

150.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

100.000.000 APBD

1tahun

100.000.000

2.02.01.02.32

2.02.01.02.33

2.02.01.01.

2.02.01.01.22

2.02.01.01.21

2.02.01.02 2.02.01.02.24 2.02.01.02.31

Perencanaan, Evaluasi (DAK)

Monitoring

290.000.000

290.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

65.000.000 APBD

1tahun

65.000.000

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000 APBD

1tahun

75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Meningkatnya sarana dan Gedung Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur

Kab. Pamekasan

1 tahun

75.000.000 APBD

1tahun

75.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.Pamekasan

1 paket

75.000.000 APBD

1paket

75.000.000

Meningkatnya sarpras aparatur

Kode

1 2. 02. 01. 05

Rencana Tahun 2015



2 Pr og ra m Peni ng kata n Ka pa si ta s Sumber Daya Aparatur

2.02.01.05.01 Pendidikan dan Latihan Formal

Terwujudnya diklat pengembangan aparatur

2.02.01.05

Peningkatan SDM Pejabat Penerbit Meningkatnya pengetahuan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) pejabat penerbit SKAU

2. 02. 01. 15

Pe ma nf aa ta n Po te ns i Su mber Daya Hutan Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya sentra lebah madu

2.02.01.15

2 . 0 2 .0 1 . 16

R e h a b i l i t a sH i u t a nd a nLa h a n

2.02.01.16.01

Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)

2.02.01.16.02

Pengkayaan Vegetatif (DAK)

2.02.01.16.03

Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan

2.02.01.16.04

Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Lokasi 4


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 90 . 0 00 . 0 00

Sumber Dana

Catatan Penting

7


10 90 .000 .000

Kab. Pamekasan

1 tahun

15.000.000 APBD

1tahun

15.000.000

Kab. Pamekasan

50 kades

75.000.000 APBD

50kades

75.000.000

10 0.00 0.00 0 Desa Seddur Kec.Pakong dan Desa Bajur Kec. Waru

2unit

100.000.000

10 0.00 0.00 0 APBD

2unit

3. 4 9 3. 0 0 0. 0 0 0 Meningkatnya rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis sesuai kondisi sebagai pencegah dan pengendali terhadap bencana alam serta bertambahnya daerah tangkapan air Terwujudnya hamparan hutan rakyat Tersedianya bibit tanaman kehutanan bagi masyarakat


Kec. Palenga'an dan kec. Pasean

Batumarmar, Pasean, Waru, Pakong, Kec.Pamekasan, Kec. Pademawu, Kec. Batumarmar, kec. Larangan, Kec.Pakong Tersedianya bibit tanaman 13 Kecamatan kehutanan bagi masyarakat yang dlaksanakan oleh Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat

2unit

150.000.000

100.000.000

3.493.000.000 APBD

2 unit

150.000.000

24 unit

768.000.000

APBD

24 unit

768.000.000

3unit

150.000.000

APBD

3 unit

150.000.000

APBN

30 unit

30 unit

1.500.000.000

1.500.000.000

Kode

1 2.02.01.16.05

2.02.01.16.06 2.02.01.16.07 2.02.01.16.08 2.02.01.16.09

2.02.01.16.10

2.02.01.16.11 2.02.01.16.12



Lokasi

2 Penghijauan Lingkungan (DAK)

4 Terwujudnya kegiatan Kecamatan penghijauan pada lokasi Pamekasan fasilitas umum (masjid, sekolah, kantor, dll) Penyempurnaan Ter as Sir ing (DAK) Meningkatnya produktivitas Larangan lahan Pembangunan Sumur Resapan Mengurangi infiltrasi dan run Kadur, Pakong, (DAK) off air permukaan Larangan, Pamekasan Pemeliharaan Penghijauan dan Meningkatnya penghijauan Pamekasan, Turus Jalan Kabupaten / Kecamatan kota dan turus jalan Penyusunan Rencana Tahunan RHL Tersedianya dokumen 2016 perencanaan bidang

Tlanakan, Pademawu Dishutbun

kehutanan Penyuluhan Tersedianya sarana Dishutbun penyuluhan bidang kehutanan Rehab.H utan M angrove(D AK) Perbaikan ekosistem pantai Kec. Galis dan dan hutan mangrove Pademawu Pemeliharaan Hutan Kota Terpeliharanya hutan kota Kec. Pamekasan Pengadaan (DAK)

Sarpras

2.02.01.16.13

Lomba Penghijauan dan Konservasi Meningkatnya Alam masyarakat lingkungan

2.02.01.16.14

Gerakan Perempuan Tanam Pelihara Pohon (GPTPP)

2. 02. 01. 19

Pe nin gkat an Pr od uk si Pertanian/ Perkebunan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatkan produksi, Larangan, Tlanakan, melalui Penangkaran Benih produktivitas dan mutu hasil Pakong, Pamekasan, Tembakau (DBHC) perkebunan Galis

2.02.01.19.01

kepedulian 13Kecamatan terhadap

dan Meningkatnya kontribusi 1 Desa/Kecamatan organisasi wanita dalam program penghijauan



Sumber Dana 7 APBD/APBN



2unit

75.000.000

2unit

75.000.000

45 unit

200.000.000

APBD

45 unit

200.000.000

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

1paket

50.000.000

A PBD

1paket

50.000.000

1paket

50.000.000

A PBD

1paket

50.000.000

1 paket 1 paket

50.000.000 50.000.000

A PBD

Catatan Penting

A PBD APBD

1 paket 1 paket

100.000.000

50.000.000 50.000.000

1paket

50.000.000

APBD

1paket

50.000.000

1 paket

100.000.000

APBD

1 paket

100.000.000

APBD

500 Kg

500.000.000

5.62 5.60 0.00 0 500 Kg

500.000.000

5 . 6 2 5. 6 0 0. 0 0 0

Kode

1 2.02.01.19.02

2.02.01.19.03

Rencana Tahun 2015



2 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Sekolah Lapang Tembakau Usaha Tani Tembakau (DBHC) Pengembangan Tanaman Cabe Jamu

Lokasi

4 Meningkatnya pengetahuan Palengaan, Pakong, dan keterampilan petani Kadur tembakau Terwujudnya pengembangan cabe jamu

2.02.01.19.04

Pengembangan Tanaman Kelapa di Terwujudnya Kawasan Agropolitan pengembangan kelapa

2.02.01.19.05

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Meningkatnya Terpadu Tanaman Kelapa dan

Target Capaian Kinerja 5 12 kelompok


Sumber Dana 7 APBD

APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 12 kelompok

6Ha

10 600.000.000

6Ha

areal Waru, Pakong, tanaman Pegantenan, Kadur

100 Ha

75.000.000

A PBD

100Ha

75.000.000

pengetahuan Waru, Pakong, keterampilan Pegantenan, Kadur

4 Poktan

75.000.000

APBD

4 Poktan

75.000.000

6 Ha

250.000

2.02.01.19.06

Pengembangan Tanaman Lada

2.02.01.19.07

Pengembangan Tanaman Mete

2.02.01.19.08

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya produksi dan 13Kecamatan melalui Intensifikasi Tembakau kualitas tembakau (DBHC)

50Ton

500.000.000

APBD

50Ton

2.02.01.19.09

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya melalui Usaha Tani Konservasi Lahan lahan tembakau Tembakau (DBHC)

10 unit

1.000.000.000

APBD

10 unit

2.02.01.19.10

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Mengetahui melalui Demplot Usahatani tembakau Tembakau (DBHC)

3unit

150.000.000

2.02.01.19.11

Penguatan Kelembagaan Kelompok Meningkatnya petugas 13 Kecamatan Tani melalui Penyuluh Usahatani penyuluh usahatani Tembakau Mandiri (DBHC) tembakau mandiri

Terwujudnya pengembangan Jambu Mete


areal Pakong,Kadur,Waru tanaman

pengendalian hama kelapa Terwujudnya areal Waru, Pegantenan pengembangan tanaman lada

75.000.000

Catatan Penting

areal Waru, Pasean, tanaman Batumarmar

konservasi 10 Desa /Kecamatan

kualitas

jenis 3Desa

10 Ha

26 orang

350.000

300.000.000

APBD/APBD PROV APBD/APBD PROV

APBD

APBD

75.000.000

6 Ha

250.000

10 Ha

350.000

3unit

26 orang

500.000.000

1.000.000.000

150.000.000

300.000.000

Kode



Lokasi

1 2.02.01.19.12

2 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya pengetahuan 5Desa melalui Pelatihan Penangkar Benih dan keterampilan penangkar Tembakau (DBHC) benih tembakau

2.02.01.19.13

Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa

Meningkatnya pengetahuan 4Desa dan ketrampilan petani kelapa

2.02.01.19.14

Pelatihan Pengolahan Gula Merah Meningkatnya pengetahuan 4Desa dari Nira Siwalan dan ketrampilan petani siwalan

2.02.01.19.15

Pembuatan Embung (DAK)

Terwujudnya penampung air

2.02.01.19.16

Standarisasi Kualitas Bahan Baku Terwujudnya melalui Pembuatan Embung untuk penampung air budidaya Tembakau (DBHC)

2. 02. 01. 18

Pe nin gkat an Pe ne ra pa n Teknologi Pertanian/Perkebunan Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Tractor (DBHC)

2.02.01.18

4

Target Capaian Kinerja 5 5poktan


Sumber Dana 7

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 9 5poktan


6 200.000.000

APBD

150orang

75.000.000

APBD

150orang

75.000.000

4Poktan

75.000.000

APBD

4Poktan

75.000.000

bangunan 10Desa

10unit

1.000.000.000

APBD

10unit

1.000.000.000

bangunan 10Desa

10unit

1.000.000.000

APBD

10unit

1.000.000.000

770.000.000

Tersedianya teknologi pengolahan lahan

6Kecamatan

10 200.000.000

770.000.000

6unit

200.000.000

APBD

6unit

200.000.000

2.02.01.18

Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Sprayer (DBHC)

Tersedianya teknologi 13Kecamatan pengendalian hama terpadu

65unit

45.000.000

APBD

65unit

45.000.000

2.02.01.18

Penanganan P anen d an P asca P anen Bahan Baku melalui Pengadaan Mesin Perajang Daun Tembakau (DBHC) Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Mesin Pompa Air (DBHC)

Tersedianya teknologi pasca panen tembakau

13Kecamatan

25unit

375.000.000

APBD

25unit

375.000.000

Tersedianya sarana penyediaan air untuk tembakau

13Kecamatan

25unit

150.000.000

APBD

25unit

150.000.000

2.02.01.18

Kode

1 2 . 0 2. 01 .1 7 2.02.01.17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 P e n in g k a t an P e m a s a r an Produksi Perkebunan Promosi Hasil Perkebunan/kehutanan


Lokasi 4



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting



Ha si l

Produksi Tercapainya media promosi Kab.Pamekasan hasil produksi perkebunan/kehutanan

1paket

50.000.000 50.000.000

APBD

1 paket

50.000.000 50.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


2 2 2.05 2 .0 5 . 01 2.05.01.01. 2.05.01.01.18



3 URUSAN PILIHAN K E L A U T AD NAP NE RI K A N A N DIN AS P E R I KA NA N DA N KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5


Catatan Penting

8



9

8. 5 1 1. 7 6 5. 7 0 0

10 8.561.765.700

8.511.765.700

8.561.765.700

573.331.200 97.500.000 12 Bulan

573.331.200

2.05.01.01.22

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)

Tersedianya biaya operasional ke luar daerah Tersedianya sarana pen Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan DAU

2.05.01.01.23

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK)

Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan DAK

Kab. Pamekasan

10 bulan

APBD

2.05.01.01.25

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan

Kab. P amekasan

12bulan

APBD

2.05 .01. 02

Pro gra m Pen ing katan Sar ana dan Prasarana Aparatur

2.05.01.02.24


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan

Kab. P amekasan

12bulan

APBD

60.673.500

12 bulan

60.673.500

2.05.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung

Kab. Pamekasan

12Bulan

APBD

30.261.000

12 Bulan

30.261.000

2.05.01.01.21

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemdukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Lokasi

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7

Kab. P amekasan

12bulan

APBD

Kab. Pamekasan

12 Bulan

APBD

Kab. P amekasan

10bulan

APBD

97.155.000 10bulan

97.155.000

150.000.000 10 bulan

150.000.000

75.000.000 12bulan

75.000.000

153.676.200

12 Bulan

97.500.000 153.676.200

213.434.500

213.434.500





Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 12Bulan APBD

Lokasi

2 2.05.01.02.32

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

4 Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung

5 Kab. Pamekasan

2.05.01.02.33

Pengadaan Kendaraan Operasional Terpenuhinya kebutuhan akan Roda 2 (Dua) kendaraan dinas roda 2 (dua)

Kab. Pamekasan

2unit

2.05.01.02.XX

Pengadaan Meubelair Kantor

Kab. Pamekasan

5unit

2.0 5. 01. 05

Pr og ra m Pen in gkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.05.01.05.01


2.0 5. 01. 16

Pr og ra m Pe mber da ya an Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

2.05.01.16.11

Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kelautan

2.0 5. 01. 20

Pr og ra m Pe ng embang an Budidaya Perikanan

Tersedianya kebutuhan akan meubelair kantor


Catatan Penting



8 12.500.000

12 Bulan

9 12.500.000

APBD

35.000.000

2 unit

35.000.000

APBD

75.000.000

5 unit

75.000.000

20.000.000

Meningkatnya SDM Pegawai

Kab. Pamekasan

12 Bulan

APBD

20.000.000

20.000.000

12 Bulan

20.000.000

50.000.000

Menurunnya tingkat Kec. Pasean (ds.Tlontoh Raja), pelanggaran dalam Kec.Batumarmar (ds.Tamberru), pengelolaan dan pemanfaatan Kec.Larangan (ds.Montok), sumber daya perikanan dan Kec.Galis (ds.Lembung), kelautan Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir), Kec.Pademawu (ds.Padelegan)

240 orang

APBD

50.000.000

1.210.000.000

10

50.000.000

240 orang

50.000.000

1.260.000.000






3 Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

2.05.01.20.16

Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Terpenuhinya kebutuhan Kec.Pakong (ds.Seddur dan pakan buatan bagi Tambung), Kec.Pademawu pemeliharaan ikan budidaya (ds.Pademawu Barat) air tawar Pengembangan Usaha Budidaya Bertambahnya diversifikasi Kec.Pakong Lobster Air Tawar usaha budidaya ikan air tawar (ds.Seddur,Bicorong),Kec.Pagent enan (ds.Plakpak,Bulangan haji)

3 unit

2.05.01.20.18

Pengembangan Usaha Budidaya / Meningkatnya produksi Pembesaran Kepiting / Rajungan kepiting /rajungan

Kec. Pademawu (ds.Padelegan)

2 Unit

APBD

50.000.000

2.05.01l20.19

Budidaya Ikan Patin

Kec.Pakong (ds.Bicorong,Seddur), Kec.Palenga'an (ds.Akkor), Kec. Pagentenan (ds.Plakpak,Bulangan Haji), Kec.Waru (ds.Sumber Waru,Waru Barat,Waru Timur),Kec.Larangan (ds.Taraban,Duko Timur)

10 unit

APBD

100.000.000

Meningkatnya diversifikasi Usaha Budidaya Ikan Air tawar

5 Kec.Palenga'an (ds. Angsanah dan ds.Poto'an Laok),Kec.Pademawu (ds.Majungan), Kec.Galis (ds.Galis), Kec.Larangan (Taraban, Larangan Luar,Panaguan, Duko Timur, Montok, Lancar, Tentenan Barat), Kec.Tlanakan (ds.Ceguk, Gugul) dan Pamekasan (ds. Teja Barat dan Teja timur)

Catatan Penting

2 2.05.01.20.15

2.05.01.20.17

4 Tercapainya pengembangan usaha budidaya ikan air tawar

Lokasi

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 20unit APBD

APBD

-

-

8 150.000.000

20 unit

100.000.000

-


9 150.000.000

3 unit

5 unit


100.000.000

50.000.000

2 unit

50.000.000

10 unit

100.000.000





2 2.05.01.20.20

3 Sosialisasi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Lingkungan Budidaya

4 Meningkatnya wawasan pembudidaya iikan

2.05.01.20.22

Pendamping kegiatan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Budidaya Perikanan

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kegiatan PUMP

2.05.01.20.26

Lokasi

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 100 APBD pokdakan

5 Kec. Larangan (ds.Taraban,Larangan luar,Montok,duko timur,Lancar) dan Kec.Galis (ds.Lembung dan ds.Polagan) Kab.Pamekasan 10KUB


Catatan Penting

8 50.000.000

APBD

60.000.000

Kec.Galis (ds.Galis)

500 m

APBD

500.000.000

Kec.Galis (ds.Pandan)

2 paket

Target Pencapaia n Kinerja 9 100 pokdakan

10 KUB

2.05.01.20.XX

Pengembangan Usaha Budidaya Bandeng

APBD

50.000.000

2.05.01.20.XX

Pelathan Peluang Budidaya Ikan Air Tawar di Pondok Pesantren

meningkatkan jiwa kewirausahaan santri

Kec. Palenga'an (ds.Poto'an laok 20paket dan Panaan), Kec.Pagentenan (ds.Plakpak)

APBD

50.000.000 20paket

50.000.000

2.05.01.20.XX

Bantuan Sarana prasarana budidaya bagi pondok pesantern

meningkatkan jiwa kewirausahaan santri

Kec. Palenga'an (ds.Poto'an laok 20 paket dan Panaan), Kec.Pagentenan (ds.Plakpak)

APBD

100.000.000 20 paket

100.000.000

2.0 5. 01. 21

Pr og ra m Pe ng embang an Perikanan Tangkap Revitalisasi Perikanan Tangkap melalui Penyediaan Shelter Fish

Pulihnya ekosistem perairan tangkap

Kec. Pademawu (ds.Padelegan 800 Buah dan ds. Pagagan) dan Galis (ds.Polagan)

APBD

Pengadaan alat tangkap Gill Net Milenium

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Kec. Batumarmar (ds.Tamberru,Lesong daya,Sotabar)dan Kec.Pasean (ds.Sotabar)

APBD

2.05.01.21.07

500 m

2 paket

20 unit

100.000.000

500.000.000

50.000.000

1.475.000.000 200.000.000

10 50.000.000

60.000.000

Tersedianya infrastruktur yang memadai di sentra budidaya perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Bandeng

2.05.01.21.06


1.475.000.000 800 buah

20 unit

200.000.000

100.000.000





2 2.05.01.21.23

3 Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (LACUDA)

4 Menurunnya penangkapan ikan secara ilegal (Penggunaan bom dan bahan kimia berbahaya)

2.05.01.21.25

Pengadaan Alat Ta ngkap Payan g

Meningkatnya pr oduksi hasil tangkapan ikan

2.05.01.21.26

Pengadaan Bubu Rajungan /

Meningkatnya produksi hasil

Kepiting

tangkapan ikan

Lokasi 5 Kec.Pasean (ds.Sotabar,Bindang), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru,Blaban, Batubintang (dsn.Tamberru Alet Barat), Kec.Pademawu (ds.Padelegan, Pegagan) Kec.Larangan (ds.Kaduara Barat), Kec.Pasean (ds.Batukerbuy,Sotabar), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru) Kec.Tlanakan (ds.Kramat), Kec.Pademawu (ds.Tanjung,Padelegan, Pagagan), Kec.Galis (ds.Lembung) Kec.Tlanakan (ds.Kramat), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 10 Unit APBD


Catatan Penting


8 150.000.000

9 10 unit

175.000.000


10U nit

APBD

175.000.000 10 unit

5000 unit

APBD

150.000.000

5000 unit

150.000.000

40 unit

100.000.000

2.05.01.21.27

Pengadaan Rumpon Laut Dangkal Meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan

APBD

100.000.000

2.05.01.21.28

Pengadaan Safety Rescue bagi Meningkatnya keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ABK

Kec. Pasean (ds.Tlontoh Raja, 800 Buah Batukerbuy), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru, Blaban, Kapong), Kec. Larangan (ds. Kaduara Barat), Kec.Galis (ds.Polagan), Kec. Pademawu (ds.Padelegan , ds.Tanjung)

40 Unit

APBD

200.000.000 800 buah

2.05.01.21.29

Pengadaan Cool Box di Atas Kapal Meningkatnya mutu dan kualitas hasil tangkapan

Kec. Batumarmar (ds.Tamberru, Blaban, Kapong, Batukerbuy)

50 Unit

APBD

75.000.000

2.05.01.21.30

Pengadaan GPS dan Fish Finder

Meningkatnya efisiensi biaya operasional

Kec.Pasean (ds.Tlontoh Raja dan ds.Sotabar)

5 Unit

APBD

100.000.000

2.05.01.21.31

Pengadaan Alat Tangkap Jaring Belanak

Meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan

Kec.Pasean (ds.Batu kerbuy,Tlontoh Raja), Kec.Tlanakan (ds.Tlesah)

50 Unit

APBD

75.000.000

200.000.000

50 unit

75.000.000

5 unit

100.000.000

50 unit

75.000.000



2 2.05.01.21.XX 2.0 5. 01. 23

2.05.01.23.01 2.05.01.23.02 2.05.01.23.04 2.05.01.23.07



3 4 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Meninggkatnya Produksi Udang Udang Pr og ra m Op ti ma li sa si pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

(Para - Para)

kualitas produk olahan perikanan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan

2.05.01.23.09

Pengadaan cool box bagi penjual dan pemasar ikan

2.05.01.23.10

Pengadaan Alat Penepungan Ikan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan

2.05.01.23.12

Promosi Produk Unggulan Perikanan Rehabilitasi Jalan Produksi Sentra Pengolahan Introduksi Produk Olahan Hasil Perikanan

Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan perikanan

Optimalisasi pengenalan produk perikanan kepada di masyarakat Meningkatnya fasilitas infrastruktur di sentra pengolahan perikanan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan


Catatan Penting

Target Pencapaia n Kinerja 9 25 unit

935.000.000

Berkembangnya usaha olahan Kec.Pademawu (ds.Padelegan) 5 Unit rumput laut dan Kec.Pasean Meningkatnya diversifikasi ds. Batu Kerbuy Kec.Pasean 20 unit produk olahan perikanan Meningkatnya konsumsi Kabupaten pamekasan 300 makan ikan bagi anak usia dini Orang Meningkatnya mutu dan Kec.Tlanakan (ds. Branta Pesisir 50 Unit

Pengadaan Sarana Pemindangan Ikan

2.05.01.23.XX

5 Kec.Batumarmar (ds.BatuBintang (dsn.Tamberru Alet Barat/Timur))

Penyediaan Sarana Pengolahan Rumput Laut Penyediaan Sarana Pengolahan Petis Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) bagi Peningkatan Pengadaan Alat Pengeringan Ikan

2.05.01.23.08

2.05.01.23.14

Lokasi

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 25 unit APBD

APBD

75.000.000

5 unit

50.000.000

20 unit

75.000.000

10 150.000.000 935.000.000

APBD APBD


300 orang

75.000.000 50.000.000 75.000.000

APBD

100.000.000

50 unit

100.000.000

dan ds. Kramat ) Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir, Branta Tinggi)

50 Unit

APBD

100.000.000

50 unit

100.000.000

Kec. Tlanakan (ds.Branta Pesisir,Branta Tinggi), Kec.Galis (ds.Lembung), Kec.Pademawu (ds.Pegagan, Baddurih)

70 Unit

APBD

105.000.000

70 unit

105.000.000

Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir dan Branta Tinggi)

2 Unit

APBD

70.000.000

2 unit

70.000.000

Kabupaten Pamekasan

4 Kegiatan 200 meter

APBD

85.000.000

4 kegiatan

85.000.000

APBD

200.000.000

200 meter

200.000.000

Kec.Galis (ds.Polagan), 30 Paket Kec.Tlanakan (ds.Branta pesisir dan Branta Tinggi), Kec.Pasean (ds.Tlontoh Raja), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)

APBD

75.000.000

30 paket

75.000.000

Kec.Tlanakan (ds.Branta Tinggi)



2 2.0 5. 01. 24

2.05.01.24.01



3 4 Pr og ra m Pen in gkat an pengawasan, mitigasi bencana alam dan pemanfaatan Pembangunan Tangkis Laut Menurunnya kerusakan (Brake Water ) pemukiman nelayan yang disebabkan oleh bencana alam laut

2.05.01.24.02

Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir

Terpeliharanya ekosistem di kawasan pesisir

2.05.01.24.03

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)

Menurunnya pencemaran pantai dan laut akibat limbah rumah tangga dan industri

2.0 5. 01. 25

Pr og ra m Pe ng embang an Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kinerja Penyuluhan Penyuluh Perikanan

2.05.01.25.03 2.05.01.25.XX

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

2.0 5. 01. 26

Pr og ra m Pe mber da ya an Masyarakat Pesisir Penyediaan Jalan Lingkungan di Wilayah Pesisir

2.05.01.26.XX

Meningkatnya kemampuan administrasi Pelaku Usaha Perikanan

5


Penyediaan Sarana Air Bersih di Pemukiman Nelayan

2.05.01.26.XX

Pendamping Pelayanan Usaha dan Optimalisasi dan efisiensi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir kegiatan Pemberdayaan (PUGAR) Masyarakat Pesisir (PUGAR) Pr og ra m Fas il ita si Pengembangan Kawasan Agropolitan

Catatan Penting


8 2.560.000.000

Kec. Pademawu (ds.Tanjung), dan Kec.Larangan (ds.Kaduara Barat)

500 Meter

APBN 2.000.000.000

Kec.Pademawu (ds.Majungan)

40.000 Bibit

APBD

250.000.000

Kec.Tlanakan (ds.Ambat)

2 Lokasi

APBD

50.000.000

Kab. Pamekasan

4 Unit

Kab.Pamekasan

40 kelompok

Kec.Pademawu(d s.Majungan)

300 meter

APBD

Kec. Pademawu (ds.Tanjung)

1 Unit

APBN 800.000.000

Kabupaten Pamekasan

160 KUGAR

APBD

130.000.000 APBD APBD

9


500 Meter

2.000.000.000

40.000 Bibit

250.000.000

2 Lokasi

50.000.000

130.000.000 100.000.000

4 unit

30.000.000

1.325.000.000 Terakomodirnya kebutuhan masyarakat pesisir terhadap jalan lingkungan Terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih bagi nelayan

2.05.01.26.XX

2.0 5. 01. XX

Lokasi

Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7

100.000.000

40 kelompok

30.000.000

1.325.000.000 400.000.000

125.000.000

150.000.000

300 meter

1 Unit

400.000.000

800.000.000

160 KUGAR

-

125.000.000

150.000.000




2 3 2.05.01.XX.XX Pengembangan Budidaya Lele


4 Meningkatnya produksi lele di kawasan Agropolitan

Target Pencapa Sumber Lokasi Dana ian Kinerja 5 6 7 Kec.Pakong (Ds.Bandungan , 20 unit APBD Lebbek,Pakong,Palalang,Klompa ng Barat,Klompang timur), Kec.Pagentenan (ds.Tlagah,Bulangan Barat,Tebul Barat,Tebul Timur,Pagentenan), Kec.Waru (ds.Sumber waru ,Sana Laok,Bajur,Waru barat,Waru Timur), Kec.Kadur (ds. Pamoroh, Bangkes)


Catatan Penting

Target Pencapaia n Kinerja 9 20 unit


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S KP D KA BU PATEN

Kode

: P E R D A GA N G A N : D I NA S P E R I N DU S T R IA N D A N P E R D A G A NG AN : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

1

2

2.

Urusan Pilihan

2.06.

Pe r da ga n g a n

2.06.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.06.01.01 2.06.01.01.18 2.06.01.01.23 2.06.01.01.21 2.06.01.01.22 2.06.01.01 2.0 6. 01. 02


Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)


Sumber Dana

4

5

6

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja


9

10

41 .100 .297 .800

29.100.297.800 29.100.297.800

349.252.800 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Kegiatan yang dilakukan Monev, dan Pelaporan

LuarDaerah

12 bulan

Kab. Pamekasan

Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Kab. Pamekasan Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan yang dilakukan Kab.Pamekasan Pelaporan (DAK) Monev, dan Pelaporan Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Pasar Pasar Pr og ra m Pen ing ka ta n Sar an a dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rut in / Berk ala Kendaraan Dinas / Operasional

KendaraanDinas

2.06.01.02.31

Pemeliharaan Rut in / Berk ala Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berk ala

Gedung kantor dan Rumah Dinas

peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Catatan Penting

41.100.297.800

2.06.01.02.24

2.06.01.02.32

Lokasi


Kab. Pamekasan

32 kegiatan 12 bulan 2 Kegiatan 12 bulan

349.252.800 65.000.000 74.415.000 103.146.800 31.691.000 75.000.000

A PBD APBD APBD APBD APBD

4.596.430.000


PeralatanGedung kantor Kab.Pamekasan

3Unit

12 bulan 32 kegiatan 12 bulan 2Kegiatan 12 bulan

65.000.000 74.415.000 103.146.800 31.691.000 75.000.000

4.596.430.000

APBD

3Unit

60.000.000

3Unit

60.000.000 45.000.000

A PBD

3Unit

45.000.000

3Unit

15.000.000

APBD

3 Unit

15.000.000

Kode


1 2.06.01.02.33

2 Penyediaan sar ana pen unjang operasional kantor

2.06.01.02

Pemeliharaan Rutin Pasar

2.06.01.02

Pemeliharaan Rutin Sarana Pendukung Pasar

2.06.01.02

Pengadaan Pe ralatan Gedung Kantor Pembangunan Sarana Pendukung Ruang Pertemuan Pembangunan Lab oratorium

2.06.01.02 2.06.01.02 2.06.01.02 2.0 6. 01. 05


5 1Paket

Pasar di Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

Infra Struktur Pasar Tradisional Kabupaten

Kab. Pamekasan

Peningkatan Kinerja Pelayanan Fasilitas Ruang Pertemuan Pendukung Kinerja

Industri Pelayanan Pembangunan Sarana Pendukung Pembangunan Gudang Gedung Kantor dan Parkir Pe ni ng ka ta n Kap as it as Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.0 6. 01. 16

Pe ng embang an Ind us tri Ke ci l dan Menengah Gelar IKM Produk Unggulan PelakuIKM Daerah Pameran Produk Unggulan Daerah Pelaku Usaha

2.06.01.16.02


Sarana Penunjang operasional kantor

2.06.01.05.01

2.06.01.16.01


SDM Aparatur


Sumber Dana

Catatan Penting


6 75.000.000

A PBD

13Pasar

743.930.000

APBD

13 Pasar

2.780.000.000 APBD KAB & APBD PROV

Kab.Pamekasan

6Paket

177.500.000

APBD

6Paket

177.500.000

Kab.Pamekasan

6Paket

200.000.000

APBD

6Paket

200.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

Kab.Pamekasan

2paket

7


350.000.000 A PBD KAB & APBD PROV APBD

150.000.000


1 paket

Pamekasan

2.06.01.16.03

Pembinaan IKM Pro duk Un ggulan Daerah

Peningkatan ManajemenPamekasan IKM

2.06.01.16.04

Pembinaan Industri Kecil Batik

Pengrajin Batik Pamekasan

Klompang Barat, Banyu Pelle Palengaan,

40IKM 2 Kali

30 IKM

1 Paket

10 75.000.000

13Pasar

743.930.000

13 Pasar

1 Paket 2paket

2.780.000.000

350.000.000 150.000.000

15.000.000 15.000.000

APBD

3.884.820.000

Luar Daerah

9 1Paket

1 paket

15.000.000

3.884.820.000 68.200.000 412.325.000

489.795.000

APBD

40IKM

68.200.000


2 Kali

412.325.000


30 IKM

489.795.000

325.000.000

APBD

1 Paket

325.000.000

Kode




Lokasi

Sumber Dana

1 2.06.01.16.05

2 Fasilitasi Perala tan Peme cah Batu Cor

2.06.01.16.06

Fasilitasi Peralatan Industri Meuble Industri Meuble

Sumedangan, Sentol, Dempo Barat (Pssean), Trasak.

4 Paket

2.06.01.16.07

Pelatihan dan Fasilitasi peralatan konveksi

Pengrajin Konveksi

Desa Dasok & Sentol, Desa Sana Tengah, Tlonto Raja, Dempo Barat, Tegangser Daya, Desa Tlesah, Bukek, Panglegur, Tentenan Timur

1 Paket

251.500.000

APBD

2.06.01.16.08

Pembinaan dan Fasi litasi Produk Industri Kecil Gerabah Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Alat Penunjang Proses Produksi Hasil Olahan Lomba Desain Batik Fasilitasi Kemasa n Hasil Olah an Laut

Industri Gerabah

5 Klmp

50.000.000

Industri Camilan

1 Paket

50.000.000

2.06.01.16.09

2.06.01.16.10 2.06.01.16.11 2.06.01.16.12 2. 06 .0 1.

2.06.01.

Pemecah Batu

4 5 Sana Daja, Dempo 7 Paket Barat - Pasean, Batu Bintang, Blaban B. Marmar,. Somalang Pakong, Tampojung Tengah, Gagah.


Sumedangan Kec. Pademawu Padelegan, Larangan, Pamekasan Pengrajin Batik Pamekasan Kelompok Industri Hasil Desa Padelegan Olahan Laut

Biaya oper asional Pasar Bat ik dan Pasar Batik dan Showroom Showroom Pen in g k at an Te k no lo g i Industri Kecil dan Menengah

Kabupaten Pamekasan

Fasilitasi Pemberdayaan IKM Peningkatan Kapasitas Produk Unggulan Daerah (belanja Unit Usaha tak langsung)

Kabupaten Pamekasan

1 Paket 1 Paket 1 Paket

6 7 1.600.000.000 AP BD KAB & APBN

58.000.000 150.000.000 30.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9 7 Paket

400.000.000 APBD KAB & APBN

4 Paket

10 1.600.000.000

400.000.000

251.500.000

APBD

5 Klmp

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

A PBD APBD APBD

-


1 Paket

2.139.795.000

1 Paket

Catatan Penting

-

1 Paket 1 Paket 1 Paket

58.000.000 150.000.000 30.000.000

2.139.795.000

650.000.000

A PBD KAB & APBD PROV

1 Paket

650.000.000

Kode




Lokasi


1 2.06.01.

2 Pembinaan IKM Produk Unggulan Daerah

4 Peningkatan Manajemen Kabupaten IKM Pamekasan

5 30 IKM

2.06.01.

FasilitasiK emasan P roduk Unggulan Daerah Fasilitasi Peralatan Kemasan Camilan

Hasil Produksi IKM

1 Paket

160.000.000

1 Paket

80.000.000

2.06.01.

Fasilitasi Peralatan Perbengkelan

IKM P erbengkelan

1 Paket

350.000.000

APBD

2.06.01.

Fasilitasi Peralatan Es Balok

2.06.01.

Pengembangan Usaha Pengrajini Rengginang Rengginang Dusun Pe rl in du ng an K on sum en d an Pengaman Sosialisasi dan Operasional Pengguna UTTP Pengawasan Alat - Alat Ukur (UTTP) Pembinaan, Peng awasan Bar ang Pasar dan Toko Beredar dan Makanan Minuman Konsumsi Masyarakat Pendataan dan Mon itoring Harga Perluasan Jaringan Bisnis Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok

2.06.01.

2.0 6. 01. 20 2.06.01.20.01

2.06.01.20.02

2.06.01.20.03

2.06.01.20.04

2.0 6. 01. 28 2.06.01.28 2.06.01.28

Industri Camilan

IKM Es Balok

Galis, Pademawu, Larangan, Tlanakan Desa Dasok, Desa Sumedangan, Desa Padelegan Desa Dasok, Desa Dempo Barat, Desa Bukek, Desa Tentenan Timur Desa Batu Kerbuy -

6 489.795.000

Sumber Dana

Catatan Penting

7 APB D KAB & APBD PROV



9 30 IKM

10 489.795.000

APBD

1 Paket

160.000.000

APBD

1 Paket

80.000.000

1 Paket

350.000.000

15 Unit

350.000.000

-

15 Unit

350.000.000

6 Klmp

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

535.000.000 250.000.000

A PBD

1 Paket

535.000.000 250.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

110.000.000

A PBD

1 Paket

110.000.000

Pasean Kecamatan Galis

APBN

-

APBD

6 Klmp

60.000.000

Kab. Pamekasan

1 Paket

125.000.000

APBD

1 Paket

125.000.000

Pendataan Mon itoring baran g bersubsidi dan barang kebutuhan pokok masyarakat Pe ni ng ka ta n Bu di da ya Tembakau dan Cengkeh Koordinasi dan Serap Informasi tentang Kebutuhan Tembakau

Distributor dan Pengecer Kab. Pamekasan

1 Paket

50.000.000

A PBD

1 Paket

50.000.000

2 Paket

150.000.000

APBD

2 Paket

150.000.000

Pengawasan dan Monitoring Tata Niaga Tembakau

Gudang Pembelian Tembakau

1 Paket

250.000.000

APBD

1 Paket

250.000.000

400.000.000 5 Pabri kan Rokok Besar

Kudus, Kediri, Malang, dan Surabaya Kabupaten Pamekasan

400.000.000

Kode



Lokasi


4

5

1 2. 06 .0 1.

2 Pr og ra m Pen in gkat an Ef is ie ns i Perdagangan Dalam Negeri

2.06.01.

Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah Masyarakat yang Kabupaten dalam rangka Hari Jadi Kota berpenghasilan rendah Pamekasan Pamekasan Promosi Produk Unggulan Daerah Produk IKM Regional dan Nasional Revitalisasi Pasar Tradisonal Infra Struktur Pasar Pamekasan Tradisional Kabupaten

2.06.01. 2.06.01.

1 Paket


75.000.000

1 Tahun

210.000.000

1 Paket

27.000.000.000

Sumber Dana 7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9

APBD

1 Paket

APBD

1 Tahun

A PBD KAB, APBD PROV & APBN

10 15.285.000.000

75.000.000

210.000.000 15.000.000.000

2 .0 6 . 01 .

Pr o g r a m F a s i li t a s i Pengembangan Agropolitan

2.06.01.

Pemberdayaan Industri Anyaman Kelompok Anyaman Tikar Kecamatan Kadur, Tikar Waru Pembinaan I ndustri Kecil B atik Pengrajin Batik Klompang Barat, Pamekasan Banyu Pelle Palengaan, Fasilitasi P eralatan P emecah B atu Pemecah Batu Somalang (Pakong), Cor Tampojung Tengah (Waru), Gagah (Kadur)

1 Paket

150.000.000

APBD

1 Paket

1 Paket

50.000.000

APBD

1 Paket

50.000.000

APBD

7 Paket

215.000.000

2.06.01.

Fasilitasi Peralatan Industri Meuble Industri Meuble

1 Paket

2.06.01.

Pelatihan dan Fasilitasi peralatan konveksi

Pengrajin Konveksi

2.06.01.

Pembinaan Industri Kecil Otok, Gula Siwalan dan Rengginang PengembanganTe knologida n Fasilitasi Alat Penunjang Proses Produksi Hasil Olahan

2.06.01.

2.06.01.

2.06.01.

1.895.000.000


Klompang Barat (Kec. Pakong)

7 Paket

1 Paket

1.895.000.000

215.000.000

150.000.000 APBD KAB & APBD PROV 200.000.000


1 Paket

Industri Camilan

Desa Cenlecen, Desa. Kertagena Laok Kecamatan Waru

1 Paket

1 Paket

150.000.000

A PBD

1 Paket

Industri Camilan

Cenlecen

1 Paket

300.000.000

APBD

1 Paket

150.000.000

150.000.000

200.000.000

150.000.000 300.000.000

Kode



1 2.06.01.

2 FasilitasiK emasan P roduk Unggulan Daerah

2.06.01.

Bimbingan Teknis Pelaku Industri

2.06.01.

Fasilitasi Pengembangan IK Pande Pengrajin Pande Besi Besi

Lokasi 4

Hasil Produksi IKM Kelompok Industri Kecil Menengah

Kec. Waru Desa Pakong, Klompang barat, Desa Tebul Barat, Desa Pesanggar, Desa Plakpak, Desa Tlagah Desa Seddur, Palalang - Pakong



Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9 1 Paket


2 paket

240.000.000


2 paket

240.000.000

2 paket

400.000.000


2 paket

400.000.000

RKPD Kab.Pamekasan 2015.pdf

Recommend Documents