PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKAP SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG NO RKAP SKPD
URUSAN URUSAN PEMERI PEMERINTA NTAHAN HAN : 1
:
1.02 01
01
16
30
5
2
Urusan Wajib
BIDA BIDANG NG PEM PEMER ERIN INTA TAHA HAN N
: 1.02
Kesehatan
UNIT ORGANISASI
: 1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
S UB UB U NI NIT O RG RG A AN N IS ISA SI SI
: 1.02 . 1.02.01 . 01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
: 1.02 1.02 . 1.0 1.02. 2.01 01 . 01 01 . 16 16
Prog Progra ram m Upa Upaya ya Kese Keseha hata tan n Mas Masya yara raka katt
KEGIATAN
1.02.01 . 01 . 16 . 30 : 1.02 . 1.02.01
Pengembalia Pengembalian n Dana Kapitasi Kapitasi Puskesmas Puskesmas Bumi Rahayu Rahayu
LOKASI KEGIATAN
:
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
: dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes
NIP
: 19600525 199002 2 002
JABATAN
: Pengguna Anggaran
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01
01
16
30
5
2
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN Tahun Anggaran 2015 Urusan Urusan Pemerin Pemerintaha tahan n :
1
Urusan Wajib
Bidang Bidang Pemerintah Pemerintahan an :
1.02
Kesehatan
Unit Or Organisasi
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
S ub ub U ni ni t Or Or ga ga ni ni sa sa si si
:
1.02 . 1.02.01 . 01
Dinas Kesehatan
Program
:
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembalian Pengembalian Dana Kapitasi Puskesmas Bumi Rahayu
Kegiatan
:
Lokasi Kegiatan
:
Latar belakang perubahan /dianggarkan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 209.865.600
Rp. 160.000.000
KELUARAN
Jasa Pelayanan dan dukungan biaya operasional puskesmas
Jasa Pelayanan dan dukungan biaya operasional puskesmas
1 puskesmas
1 puskesmas
HASIL
meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas
meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas
100 persen
100 persen
Kelomp Kelompok ok Sasar Sasaran an Kegia Kegiatan tan
: RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING
URAIAN
2
1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 0 1 . 03 03
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
7
8
Harga Satuan
Jumlah
9
10 = 7 x 9
(Rp )
11
%
12
191.857.200,00
209.865.600,00
158.740.000,00
160.000.000,00
(49.865.600,00)
(23,76)
191.857.200,00
209.865.600,00
158.740.000,00
160.000.000,00
(49.865.600,00)
(23,76)
Belanja Barang dan Jasa
172.057.200,00
178.665.600,00
132.940.000,00
134.200.000,00
(44.465.600,00)
(24,89)
Belanja Bahan Pakai Habis
85.000,00
255.000,00
0,00
0,00
(255.000,00)
(100,00)
85.000, 00
255.000,00
0,00
0,00
(255.000,00)
(100,00)
BELANJA BELANJA LANGSUNG
B el el an an ja ja Al Al at at Li Li st st rrii k D an an El El ek ek tr tr o on n ik (L (L am am pu pu Pijar, Battery Kering)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
2
1
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Batrerry kering) - Pen Light 5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 04
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
85.000, 00 3
buah
Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-obatan dan bahan pakai habis - Belanja Bahan Obat-obatan dan bahan pakai habis
1
paket
Belanja Jasa Kant or Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Ahli/Instruktur/Narasu mber Jasa Pelayanan Kesehat an
- Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Belanja Bahan/Material
1
tahun
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
255.000,00
Jumlah
10 = 7 x 9 0,00
(100,00)
(255.000,00)
(100,00)
255.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
(9.973.120,00)
(23,76)
41.973.120,00
41.973.120,00
32.000.000,00
32.000.000,00
(9.973.120,00)
(23, 76)
41.973.120,00
125.919.360, 00 125.919.360,00 125.919.360,00
125.919.360,00
125.919.360,00
125.919.360,00
1.690.120,00 1.690.120,00
0,00
12
(255.000,00)
41.973.120,00
41.973.120,00
0,00
11 0,0
85.000,00
41.973.120,00
-
%
41.973.120,00
41.973.120,00
0
(Rp )
32.000.000,00
32.000.000,0
(9. 973.120,00)
(23, 76)
32.000.000,00
32.000.000,00
(9.973.120,00)
(23,76)
125.919.360,00
96.000.000,00
96.000.000,00
(29.919.360,00)
(23, 76)
125.919.360,00
96.000.000,00
96.000.000,00
(29.919.360,00)
(23,76)
96.000.000,00
96.000.000, 0
(29.919.360,00)
(23, 76)
96.000.000,00
96.000.000,00
(29.919.360,00)
(23, 76)
1.690.120,00
4.520.000,00
4.520.000,00
2.829.880,00
1.690.120,00
1.500.000,00
1.500.000,00
(190.120,00)
(11, 25)
1.690.120,00
1.690.120,00
1.500.000,00
1. 500. 000,0
(190.120,00)
(11,25)
0,00
0,00
1
pt
1.500.000,00
1.500.000,00
1. 500.000,00
1.690.120,00
1.690.120,00
0
-
0,00
0,00
0,00
0,00
3.020.000,00
0,00
0,00
3.020.000,00
0,00
0,00
3.020.000,00
1
1
paket
tahun
Bumi Rahayu
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Cet ak
5 . 2 . 2 . 06 . 03
- Cetak Leaflet
0
-
- Cetak Rekam medik
1
pt
Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Buku Saku
- Jilidan buku saku 5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 2 7 . 07 07
5.2.3 5 . 2 . 3 . 27 27
0
-
Belanja Peralatan dan Perlengkapan B el el an an ja ja Pe Pe ra ra la ta ta n d an an Pe Pe rlrl en en gk gk ap ap an an Kantor
1
paket
167,44
0,00
(1.690.120,00)
(100,00)
3.020.000,00
3.020.000,00
0,00
3.020.000,0
3. 020.000,00
0,00
3.020.000,00
3.020.000,00
0,00
2.389.600,00
8.828.000,00
420.000,00
1.680.000,00
(7. 148.000,00)
(80,97)
2.389.600,00
8.828.000,00
420.000,00
1.680.000,00
(7. 148.000,00)
(80,97)
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kipas Angin gantung
2.389.600,00
8.828.000,00
420.000,00
1. 680. 000,0
(7. 148.000,00)
(80, 97)
5
buah
700.000,00
3.500.000,00
0
-
0,00
0,00
(3. 500.000,00)
(100, 00)
- Lemari Obat Kecil
2
unit
900.000,00
1.800.000,00
0
-
0,00
0,00
(1. 800.000,00)
(100, 00)
- Meja pasien
5
unit
369.600,00
1.848.000,00
0
-
0,00
0,00
(1. 848.000,00)
(100, 00)
- Tilam Busa
4
buah
420.000,00
1.680.000,00
4
buah
420.000,00
1.680.000,00
19.800.000,00
31.200.000,00
25.800.000,00
25.800.000,00
(5.400.000,00)
(17,31)
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
Belanja Modal Belanja Modal Per al alatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor
0,00
0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
2
1 5 . 2 . 3 . 27 . 05
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Be lan ja ja Mo Mo da dal Pe Per al ala tta an da dan Me Me si si n Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi
- Mesin Absensi 5 . 2 . 3 . 28 28 5 . 2 . 3 . 28 . 04
0
-
Belanja Modal Per al alatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Be lan ja ja Mo Mo da dal Pe Per al ala tta an da dan Me Me si si n Pengadaan Alat Pendingin AC Split
- AC 5 . 2 . 3 . 28 . 06
1
buah
Be lan ja ja Mo Mo da dal Pe Per al ala tta an da dan Me Me si si n Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Televisi
- Televisi warna 5 . 2 . 3 . 29 29 5 . 2 . 3 . 29 . 02
3
buah
Belanja Modal Per al alatan dan Mesin Pengadaan Komputer Be lan ja ja Mo Mo da dal Pe Per al ala tta an da dan Me Me si si n Pengadaan Personal Komputer Lap To p
- Lap Top 5 . 2 . 3 . 29 . 04
2
buah
Be lan ja ja Mo Mo da dal Pe Per al ala tta an da dan Me Me si si n Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer
- Printer 5 . 2 . 3 . 32 32 5 . 2 . 3 . 32 . 01
0
-
Belanja Modal Per al alatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Be lan ja ja Mo Mo da dal Pe Per al ala tta an da dan Me Me si si n Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Telephone (PABX)
- Telephone (PABX)
1
unit
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
6=3X5 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800.000,00
Volume
Satuan
7
8
Harga Satuan
Jumlah
9
10 = 7 x 9
4.000.000,00
4.000.000,00
(Rp )
%
11
12
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,0
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
12.200.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
(4. 200.000,00)
(34,43)
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
(5.600.000,00)
(100, 00)
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
2.200.000,00
6.600.000,00
2.200.000,00
6.600.000,00
2.200.000,00
6.600.000,00
7.000.000,00
1
0
unit
-
0,00
0,0
(5.600.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
(5.600.000,00)
(100,00)
8.000.000,00
8.000.000,00
1.400.000,00
21,21
8.000.000,00
8. 000. 000,0
1.400.000,00
21,21
8.000.000,00
8.000.000,00
1.400.000,00
21,21
14.000.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
(5. 200.000,00)
(37,14)
7.000.000,00
14.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
(7. 000.000,00)
(50,00)
7.000.000,00
14.000.000,00
7.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1
1
buah
buah
7.000.000,00
7. 000. 000,0
(7.000.000,00)
(50, 00)
7.000.000,00
7.000.000,00
(7.000.000,00)
(50,00)
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,0
1. 800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000. 000,0
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1
1
unit
unit
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
2
1
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
3
4
5
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Tanjung Selor, 09 Juni 2015 Triwulan I
Rp
40.307.000,00
Triwulan II
Rp
95.742.240,00
Triwulan III
Rp
36.479.000,00
Triwulan IV
Rp
31.482.360,00
Jumlah
Rp
204.010.600,00
Pengguna Anggaran
dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes NIP. 19600525 199002 2 002 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ABDUL BASIT, SE
196707052001121005
KABID SOSIAL BUDAYA BAPEDDA
2
MUHAMMAD ISLAM, SE, MAP
197103182000031004
KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD
3
ADRIANI, ST, MAP
197007061999031009
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
TANDA TANGAN
(Rp )
%
11
12
