LIQUIDACION DE RENDICIÓN DE GASTOS N° 07-2018 GESTIÓN : RESPONSABLE:
SUBIDA A SUCHES PARA REANUDACION DE TRABAJOS ALEXANDER HUANCAHUIRE CONDORI
FECHA DE RECEPCIÓN DE DINERO: IMPORTE A RENDIR : FECHA
S/.400.00
FECHA DE RENDICIÓN :
03/05/2018
SALDO A DEVOLVER
S/.-19.00
DESCRIPCION DE GASTOS GASTOS CON DOCUMENTOS RAZON SOCIAL
N° DOC.
DETALLE
viaje de arequipa a moquegua
S/. S/. S/. S/.
20.00 20.00 20.00 20.00
empresa de transportes moquegua turismo S.R.L
viaje de arequipa a moquegua
S/.
22.00
viaje de arequipa a moquegua
S/.
22.00
S/. S/. S/. S/.
21.00 21.00 40.00 40.00
S/.
246.00
10/04/2018
076-0030188
empresa de transportes CETUR S.R.L
viaje de arequipa a moquegua
10/04/2018
076-0030189
empresa de transportes CETUR S.R.L
viaje de arequipa a moquegua
10/04/2018
076-0030190
empresa de transportes CETUR S.R.L
viaje de arequipa a moquegua
10/04/2018
076-0030191
empresa de transportes CETUR S.R.L
19/03/2018
037-450687
11/04/2018
028-025921
empresa de transportes moquegua turismo S.R.L
11/04/2018
053-014702
Empresa de tansportes PACIFICO PULLMAN E.I R. viaje de moquegua a huaytire
11/04/2018
053-014700
Empresa de tansportes PACIFICO PULLMAN E.I R. viaje de moquegua a huaytire
10/04/2018
097-01651
transportes nuestros HEROES DEL PACIFICO S.C. viaje de moquegua a huaytire
10/04/2018
097-01652
transportes nuestros HEROES DEL PACIFICO S.C. viaje de moquegua a huaytire
TOTAL GASTOS DOCUMENTADOS FECHA
DESCRIPCIÓN DE GASTOS SIN DOCUMENTOS DETALLE
N° DOCUMENTO
11-04-2018
IMPORTE TOTAL
desayuno (diego ayca)
S/.
6.00
desayunos en terminal terrestre (4 pers.: alex,edwin,miguel y antony) desayunos en terminal terrestre (1 pers. gary)
S/. S/.
20.00 5.00
S/.
31.00
0002-001142
10-04-2018 11-04-2018
IMPORTE TOTAL
TOTAL GASTOS NO DOCUMENTADOS OBSERVACIÓN los trabajadores antony pro y miguel mamani viajaron de copilotos en el viaje de moquegua - huaytire , ya que no habia asientos disponibles .
DINERO ENTREGADO
S/.
TOTAL GASTOS DOCUMENTADOS S/. TOTAL GASTOS NO DOCUMENTADOS DOCUMENTADOS S/. S/. TOTAL GTOS.MOVILIDAD-PLANILLA
TOTAL GASTADO TOTAL POR DEVOLVER
S/. S/.
400.00 246.00 31.00 142.00 419.00 -19.00
V° B° CAJA
Urb. Bancarios Bancarios N-5, J.L.B y Rivero -
Teléfono 51-54-509999 - Fax Fax 51-54-421040 51-54-421040 - RPM #0037433 - E-mail: E-mail:
[email protected] [email protected]
Website:www.venkrug.com - R.U.C. 20455476 20455476985 985 - Arequipa - Perú
PLANILLA N°
}
PLANILLA POR GASTOS DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR viaje de ida y vuelta a cuajone (recojo de v alorizacion) VENKRUG S.A.C. RAZON SOCIAL FECHA DE EMISION RUC 20455476985
2018-05-03
0
PERIODO
abril
GESTIONES
SUBIDA A SUCHES PARA REANUDACION DE TRABAJOS
NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. FECHA DEL GASTO AÑO
MES
Alexander Huancahuire
47496284
DESPLAZAMIENTO
20 18
04
DIA MOTIVO 10 viaje de moquegua - huaytire (antony pro)
20 18
04
10
20 18
04
10
20 18
04
10
DESTINO
MONTO
huaytire
S/.
30.00
viaje de moquegua - huaytire (miguel mamani)
huaytire
S/.
30.00
servicio de movilidad huaytire- campamento de suches (alex, antony , edwin y miguel)
campamento suches
S/.
50.00
S/.
32.00
S/. S/.
142.00 -
servicios de taxi para traslado hasta el terminal terrestre (4 personas : alex , antony , miguel y edwin )
terminal terrestre (aqp)
DINERO ENTREGADO TOTAL GASTADO
TOTAL POR DEVOLVER
Firma del Trabajador HUELLA DIGITAL