Rapport de Stage - PFE Asmaa BASSITOUN

Introduction : Dans le cadre de l’amélioration continue et compte tenu de sa vision stratégique vers un niveau world class, le Groupe OCP-SA depuis l’année 2006 ne 2006 ne cesse de se lancer dans de nouveaux projets de transformation opérationnelle garantissant ainsi l’excellence de la performance et l’amélioration continue à tout niveau. A OCP-SA-Safi n’a pas fait l’exception il s’était parfaitement adhéré aux nouvelles orientations de la Direction Générale, il est donc intéressant de noter que l’historique de l’évolution du concept de management qualité a été débuté depuis les années 1980 en instaurant le concept CQ : cercles de qualité. Ce voyage a été couronné en 2013 par la mise en place et la certification certificat ion d’un SMI traitant les aspects Qualité, Sécurité, Santé au travail t ravail et Environnement selon les normes ISO 9001V2008, OHSAS18001V2007 OHSAS18001V2007 et ISO 14001 V2004 dans le but d’avoir un système fédérateur permettant un développement durable. Avoir le souci d’assurer la satisfaction totale de ses exigences de ses clients en allant au-delà allant au-delà de leurs attentes, de respecter l’environnement avec une consommation modérée mod érée de l’énergie, l’énergie, d’assumer sa responsabilité réglementaire et sociétale est devenu un défi important à soulever le futur proche. Le site OCP-SA-Safi doit donc déployer les stratégies nécessaires afin de s’adapter aux évolutions normatives et renforcer davantage l’efficacité du Système Système de Management Intégré actuellement mis en place tout en intégrant le management d’une nouvelle composante qui n’est que l’aspect énergie. l’aspect énergie. Dans le cadre du projet de renouvellement de la certification du SMI, OCP-SA-Safi doit assurer une parfaite migration de son système de management intégré vers la nouvelle version 2015 des deux normes ISO 9001 et ISO 14001. Il importe alors de relever les nouvelles exigences apportées apportées à l’ancienne version des normes ISO 9001 et ISO 14001 faisant l’objet d’un diagnostic dont les résultats obtenus permettront de soulever les actions qui doivent être mises en place afin d’assurer cette transition.

L’intérêt de mon projet projet de fin d’étude porte essentiellement sur deux niveaux : - Aider l’organisme à réaliser les préparatifs nécessaires à la migration de son SMI vers la version 2015 des deux normes ISO 9001 et ISO14001. - Etudier la possibilité de mettre m ettre en place un système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001 Il convient de préciser que ces deux axes encadrent mon travail et guide l’ensemble des parties traitées. Dans ce cadre, mon projet de fin d’étude est organisé en trois parties : parties : La première partie sera consacrée à une présentation de l’organisme d’accueil, la division HSE à Maroc Chimie où se déroule mon stage PFE tout en définissant la méthodologie pour réussir la mission confiée. L’objectif est de donner une idée préliminaire sur préliminaire sur mon sujet La deuxième partie comporte deux chapitres ; le premier est consacré à l’analyse de l’existant par rapport aux nouvelles exigences d’ISO 9001V2015 et ISO 14001V2015 en utilisant deux diagnostics et en interprétant les résultats obtenus. Le second chapitre concerne l’élaboration d’un plan d’action suite aux résultats obtenus de l’analyse. L’objectif de cette partie est de proposer des pistes d’amélioration suite aux écarts soulevés

La troisième partie intitulée Planification d’intégration du système de management de l’énergie contient deux chapitres ; le premier traite le champ et périmètre de certification et le second chapitre présente la démarche à suivre pour l’intégration. L’objectif est de guider l’organisme souhaitant intégrer SMEr sel on la NM-ISO 50001V2011.

Partie I :

Contexte général et Migration vers ISO9001 et ISO14001 Version2015

Chapitre I : Présentation de l’organisme d’accueil et cadrage du projet : I-

Présentation d’Office Chérifien des Phosphates (OCP) :

1- Présentation général de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) : 1.1-

Fiche signalétique du groupe OCP : OCP en bref Description

Information

Date de création OCP

1920

Date de création du groupe

1975 Extraction, traitement, valorisation et

Secteur d’activités

commercialisation des phosphates/produits dérivés

Site d’exploitation minière

Khouribga, Youssoufia, BenGuérir et BoucràaLaâyoun

Site de valorisation chimique

Safi et Jorf-Lasfar

Ports d’embarquement

Casablanca, Safi, Jorf-Lasfar et Laâyoun 

3ème producteur mondial du phosphate



1er exportateur mondial du phosphate brut/sous

Impact économique

toutes formes 

1er exportateur mondial d’acide phosphorique et engrais solides

Tableau 1 : Fiche signalétique du groupe OCP

1.2-

Aperçu global du site OCP-SA Safi :

Le site OCP-SA Safi est situé à une distance de 10km de la ville de Safi. Il permet de produire annuellement 1.500.000 tonnes de P 205sous forme d’acide phosphorique, nécessitant la transformation d’environ 6 millions de tonnes de phosphate phosph ate extraits des gisements des mines de phosphates de la région « Gantour » situées à 80 km du si te de Safi. Une partie de cette production est transformée localement en engrais TSP et en phosphates alimentaires pour bétail et volaille (MCP-DCP), (MCP-DCP), l’autre partie partie est exportée sous forme de différentes qualités d’acide phosphorique à une multitude de clients. Le flux des produits et matières premières sont acheminés par voie ferroviaire entre le site et la mine d’une part, le site et le port de Safi d’autre part. d’autre part. Les produits marchands du site sont : 

Acide phosphorique



Engrais TSP



Complément alimentaire pour bétail et volaille (MCP-DCP)

L’organigramme de la figure1 décrit les différentes composantes du site :

Direction Site de Safi

Capital Humain

Support

Responsabilité Sociétale

HSE

Ingénierie de la maintenance

Flux et opérations portuaires

Moyens

généraux

Sûreté

Maroc Phosphore I

Maroc Chimie

Maroc Phosphore II

Figure1: Organigramme d’OCP-SA-Safi

1.3-

Division Hygiène, Sécurité et Environnement :

a) Organigramme de la division HSE : La figure 2 Présente l’organigramme de la division Hygiène, sécurité et environnement au sein de Maroc Chimie lieu de stage où se déroule mon projet de fin d’étude. HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement

Prévention, Amélioration HSE et Pilota e SMI

Environnement

Intervention Défense Contre Incendie (DCI)

Cellule Consolidation et Reporting

Figure2: Organigramme de la division HSE

Médecine de travail

Cellule Transport et circulation

b) Activités de la division HSE : Voici quelques activités de certaines entités de HSE : Les activités de l’entité de prévention, amélioration HSE et pilotage SMI : 

Garant du respect d’application des procédures et standards HSE sur site



Proposition et suivi du plan HSE du site



Assurer la veille documentaire et procédurales relatives aux différents concepts QSE



Proposer des recommandations d’amélioration du SMI



Assurer l’interface vis-à-vis des organismes certificateurs pour la planification et le suivi de la réalisation des missions d’audits relatifs aux différents référentiels de management ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 17025, y’compris les préparatifs nécessaires, à savoir : préparation et transmission des dossiers d’audit (documents QSE soumis à l’audit) ainsi que la prise en charge du traitement des facturations relatives à ces audits.

Les activités de l’entité d’environnement : 

Contrôle environnemental : Contrôle des rejets atmosphériques et le contrôle des rejets liquides (Définition et suivi des indicateurs environnementaux et audits)



Suivi des actions d’amélioration environnementales



Ordre et gestion de déchets



Embellissement des espaces communs : Jardinage, propreté, etc.

II- Cadrage du projet : a) Contexte du projet : Avant d’entamer le cœur du projet, une clarification de la problématique par la méthode QQOQCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi) s’avère primordiale afin de mieux cerner le sujet :

Qui ?

OCP-SA-Safi, ENSAS

Quoi ?

Dans le cadre de l’amélioration continue du SMQE d’OCP-SA-Safi certifié conforme aux exigences de la norme ISO9001 V2008 et ISO 14001 version 2004, il m’a été confié d’accomplir la mission suivante : 1-Réaliser un diagnostic d’évaluation du SMQE par rapport aux exigences de la nouvelle version 2015 des deux normes ISO 9001 et ISO 14001 en dégageant les plans d’actions nécessaires à la mise en conformité 2-Elaborer un cahier de charge pour la mise en place d’un SMEr conforme aux exigences des normes ISO 50001V2011

Où ?

OCP-SA- SAFI

Quand ?

Du 01/02/2016 Au 30/05/2016

Comment ?

Pour la mise en conformité du SMQE : Après lecture approfondie de la nouvelle version des deux normes et dégagement des changements et modifications importants, deux questionnaires de diagnostic et d’évaluation ont été mis en place pour déceler les non-conformités constatées avec les plans d’actions nécessaires à ce propos. Pour la mise en place d’un SMEr: Après lecture approfondie des normes ISO 50001, une planification a fait l’objet d’un master plan traçant la feuille de route de construction du système, avec les dispositions et modalités nécessaires rapportés par un cahier de charge dédié à ce sujet.

Pourquoi ?

-Assurer la conformité du SMQE par rapport aux exigences normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 -Renforcer d’avantage l’efficacité du système de management au sein de l’OCP-SA-Safi Tableau 2 : Méthode QQOQCP

b) Les objectifs du projet : Objectif 1 : Dégager les changements apportés à la version initiale ISO 9001V2008 et ISO14001V2004 et en déduire ainsi les exigences à prendre en considération. Objectif 2 : Réaliser deux diagnostics d’évaluation du SMQE actuellement mis en place au site OCP-SA de Safi en Vérifiant la conformité du SMQE actuel par rapport aux exigences des deux normes susvisés. Objectif 3 :

Réaliser un plan d’action de mise en conformité sur la base des résultats d’analyse des grilles d’évaluation. Objectif 4 : Mener une étude concernant l’intégration de la norme du système de management énergie ISO 50001. c) Planification du projet : Le planning présent dans l’annexe 1 a été établi en se basant sur la logique suivante : Etudier : Prise de connaissance des normes ISO 9001 et ISO 14001 versions 2008 et 2015. Analyser : Réalisation de deux grilles d’évaluation du SMQE actuel Déployer : Mise en place d’un plan d’action Améliorer : Améliorer le SMQE existant Planifier : Planification de la mise en place des normes ISO 50001 d) La méthodologie de travail adoptée: Pour répondre favorablement à ma mission, l’établissement d’un plan d’action traçant l’enchaînement des actions s’avère important. (Voir annexe 2)

Chapitre II : Mise en contexte I-

Historique des certifications de l’OCP-SA-SAFI :

Conformément au schéma présent dans la figure 2, le site OCP-SA-Safi est certifié ISO 9001 V 2008, ISO 14001 V2004 et OHSAS V 2007. L’évolution des certifications au sein de cet organisme assurera un développement durable permettant de lever les performances industrielles de l’OCP-SA Safi. Afin de garantir un niveau de maturité et de compétence reconnu internationalement, de garder la confiance de ses clients et garantir une éthique environnementale et donc la pérennité de l’entreprise. OCP-SA-Safi suit les évolutions de la certification et donc se conformer selon la version 2015 est un nouveau défi et un outil vers l’excellence.

Certification QSE selon OPS 2013

SMQSE

Certification SME

Certification SMQ

TPM/AQ

Cercle de Qualité 1987

GAQ /GAP

2000

1990

Augmentation des rendements globaux

MRP&outi ls qualité

2005

Certification selon ISO NM 9001V2000

2007

Certification SME selon ISO 14001V2004

2012

Mise en place SMI selon ISO 9001/14001 /OHSAS 18001

Certification du système de management QSE selon les normes ISO9001V2008, ISO14001V2004 et OHSAS18001

Implication des opérateurs

Qualité totale

Certification QSE

Figure 3 : Evolution des certifications au sein d’OCP -SA-Safi

II-

Généralités sur les normes ISO9001 et ISO 14001 version 2015 : 1- Intérêt de la révision des normes ISO 9001 et ISO 14001 : L’ISO prévoit un examen périodique de ses normes, tous les cinq ans, pour s’assurer de leur

pertinence et de leur adéquation au marché. La norme peut être révisée en profondeur, amendée, confirmée voire annulée. Ces normes du système de management constituent des outils, mis à la disposition d’un organisme, pour déployer leur stratégie, leurs révision a été envisageable vu le changement significatif du contexte et des enjeux des organismes : mondialisation, concurrence exacerbée, relation client en mutation, etc. La révision a fait en sorte qu’ils aient une structure commune ; l’intention de ce format harmonisé est d’assurer la cohérence entre les normes, faciliter la lecture et la compréhension par les utilisateurs ; c’est un atout vers l’intégration des domaines de management. 2- Présentation générale de l’ISO 9001V2015 : La norme ISO 9001 version 2015 vient renforcer quelques concepts de la ve rsion 2008 tout en ajoutant de nouvelles exigences et de nouveaux termes. Cette nouvelle version apporte une nouvelle démarche:  Intégrer

les systèmes de management par une structure commune pour les systèmes de

management.  Anticiper

les besoins et les attentes non seulement des clients mais aussi des parties

intéressées, cela amène à connaître le contexte de l’organisme, la détermination des enjeux internes et externes, l’identification des parties intéressées pertinentes et la définition du périmètre du système de management de la qualité.  Evaluer

et améliorer les performances du système de management de la qualité en se

focalisant sur l’approche risque pour avoir un système de management de qualité plus pertinent et plus efficace. 3- Présentation générale de l’ISO 14001V2015 : L’évolution de la norme ISO 14001 s’articule dans les axes suivants : 

Intégration des systèmes de management : Dans le but de faciliter l’intégration des autres systèmes de management (à savoir système de management qualité, sécurité), les exigences de de la norme ISO 14001 sont réparties dans la nouvelle structure construite autour de dix chapitres.



Compréhension du contexte de l’organisme : Connaître le contexte de l’organisme c’est déterminer les enjeux internes et externes, identifier les parties intéressées pertinentes et leurs attentes et en déduire les risques et opportunités auxquels l’entreprise sera confrontée

à court, moyen et long terme. Ce volet encourage davantage les interactions de l’organisme avec l’écosystème dans le but d’atteindre la per formance. 

Approche par les risques tout le long de la chaîne de valeur et du cycle de vie : Il ne s’agit

plus seulement de déterminer les aspects et impacts environnementaux, mais plutôt de raisonner dans une perspective de cycle de vie lors de l’élaboration de l’analyse environnementale c’est-à-dire l’étude du devenir du produit afin de poursuivre ses progrès. 

Evaluation et amélioration des performances du système de management

III-

Changements et modifications apportés à ISO9001 et ISO14001 :

1- Changements majeurs apportés à la version 2015 de la NM-ISO 9001 : a) Modifications au niveau de la structure : Le principe de la norme reste le même dans cette version l’ISO 9001: 2015. Satisfaire le client par la conformité des produits et services fournis est un objectif primordial. C’est l’essence de l’ISO 9001 ainsi que de tout système qualité La norme ISO 9001 version 2015 est composée de dix chapitres alors que l’ancienne version n’en compte que huit. La nouvelle version de la norme comporte quatre art icles intitulés différemment par rapport à la version 2008 ; à savoir : 4.Contexte de l’organisme, 5.Leadership, 6.Planification et 9.Evaluation des performances. La norme ISO 9001 version 2015 intègre une nouvelle notion ; celle de l’approche par le risque.la nouvelle version lui accorde une place très importante, c’est un nouveau concept qui vient d’apparaître et sa maîtrise permettra la réussite adéquate de la transition. De ce fait, les trois piliers de la norme ISO 9001 deviennent: 

L’approche processus



L’approche par les risques



L’amélioration continue

Pour un système de management proactif et agile, la nouvelle version tend à instaurer plus de souplesse au niveau de la gestion documentaire, c-à-dire que les 6 procédures obligatoires ainsi que le manuel qualité sont plus obligés donc c’est à l’organisme de choisir le système documentaire qui lui paraît le plus pratique. Dans le même ordre d’idées, la nouvelle norme ne s’intéresse plus uniquement à la satisfaction du client. On parle désormais de « parties intéressées » Le tableau 3 présente le sommaire d’ISO selon la version 2008 et la version 2015 afin de mieux visualiser le changement qu’a subit la norme au niveau de la structure.

Sommaire ISO9001V2008

Sommaire ISO9001V2015

1. Domaine d’application 2. Références normatives 3. Termes et définitions 4. Système de management de la qualité 5. Responsabilité de la direction 6. Management des ressources 7. Réalisation du produit 8. Mesure, analyse et amélioration

1. Domaine d’application 2. Références normatives 3. Termes et définitions 4. Contexte de l’organisme 5. Leadership 6. Planification 7. Support 8. Réalisation des activités opérationnelles 9. Evaluation des performances 10. Amélioration

Tableau 3 : Comparaison des sommaires de l’ISO9001V2008 et ISO 9001V2015

b) Modifications au niveau des termes : Certaines termes présents dans l’ancienne version de la norme ISO 9001 :2008 ne sont plus utilisés et sont remplacés par d’autres termes dans la nouvelle version : Termes de l’ISO 9001 :2008

Responsabilité de la direction Engagement de la direction Ecoute client Environnement de travail Réalisation du produit Fournisseur Achat Procédures, enregistrements Produits Préparation de service

Termes de l’ISO 9001 :2015

Leadership Leadership et engagement Orientation client Environnement pour la mise en œuvre des processus Réalisation des activités opérationnelles Prestataire externe Produits et services fournis par des prestataires externes Informations documentées Produits et services Prestation de service

Tableau 4 : Tableau comparatif des termes d’ISO 9001 versions 2008 et 2015

c) Les exigences à prendre en considération : D’après une lecture de la nouvelle version de la norme ISO 9001V2015 et après avoir comparé celle-ci avec l’ancienne version, on constate que certaines exigences sont devenues plus explicite alors que d’autres viennent d’apparaître et doivent être pris en considération dans le but d’assurer la transition vers ISO 9001V2015

Chapitre

Lecture et analyse Contient quatre sous chapitres qui exigent d’assurer une cohérence entre la finalité de l’organisme, les enjeux externes et internes, les parties intéressées pertinentes avec leurs attentes ainsi que le domaine d’application. Ce nouveau chapitre donne l’apparition de nouvelles notions telles que : enjeux internes et externes ainsi que les parties intéressées pertinentes. =>Il faut que l’organisme identifie les enjeux pour les prendre en compte dans son SMQ. Les méthodes et les informations documentées ne sont pas exi gées. =>L’écoute auprès des parties intéressées pertinentes, permet de recueillir des

4

informations qui seront prises en compte lors de la détermination des risques et opportunités, ces informations doivent être revues, surveillées et mises à jour. Il n’y a pas d’information documentée imposée. =>Le domaine d’application du SMQ doit être en cohérence avec les enjeux, les exigences des parties intéressées et les produits et services couverts par le système.

anciennement intitulé « Responsabilité de la Direction » devient « Leadership » afin d’expliciter d’avantage le rôle central de la direction Comporte trois sous chapitres à savoir leadership et engagement, politique et rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme. 5

=>Il faut que la direction promeuve l’utilisation de l’approche par risque, elle doit également accompagner le personnel pour qu’il contribue à la qualité ainsi que l’implication de toute la ligne managériale

Ce nouveau chapitre comporte trois sous-chapitres à savoir : Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, objectifs qualité et planification pour les atteindre, planification des modifications. On s’intéressera surtout au premier sous chapitre ; celui de la détermination des risques et opportunités en lien avec les enjeux et les attentes des 6

parties intéressées c’est l’exigence la plus emblématique de cette nouvelle version qui exige non seulement la prévention et la réduction des effets négatifs mais elle encourage également le développement des effets positifs dans le but de disposer d’un SMQ plus robuste. Cette exigence encourage encore plus la prévention afin d’améliorer l’efficacité et la performance opérationnelles et réduire ainsi les pertes. La notion d’opportunités mentionnée dans cette exigence est une occasion pour l’organisme de créer de la valeur.

=>Il faut que les risques et opportunités soient déterminés tout en gardant le lien avec les enjeux internes et externes ainsi que les attentes des parties intéressées pertinentes. L’information documentée n’est pas exigée =>L’exigence concernant la planification des modifications est plus explicite dans cette nouvelle version de la norme ; elle se distingue par la nécessité de réaliser, de façon planifiée les modifications qui affectent le SMQ, cela permettra au SMQ de l’organisme de mieux maîtriser les modifications sans générer des effets collatéraux qui s’avéreraient préjudiciables ; cela s’inscrit dans une démarche préventive.

comprend cinq sous chapitres, certaines de ses exigences sont une continuité de la version 2008 de la norme, d’autres font leurs apparition telles que les exigences relatives aux connaissances organisationnelles ; la gestion des connaissances est introduite dans la nouvelle version de la norme dans le but de protéger l’organisme de toute perte de connaissances et de l’encourager à acquérir des connaissances. 7

=>Il faut que l’organisme détermine les connaissances nécessaires et décrit de quelle manière ces connaissances peuvent être gérées.

Ce chapitre est très peu différent de l’article 7.1 de la version 2008 sauf que quelques exigences font leurs apparitions telles que les exigences liées aux activités après livraison, 8

maîtrise des modifications et la libération des produits et services.

Ce chapitre constitue la phase « check » de PDCA et reprend la plupart des exigences du chapitre 8 de l’ancienne version. On remarque l’apparition du terme « performance », son 9

évaluation concerne l’ensemble des résultats du SMQ en lien avec les objectifs de la politique qualité et des processus, la conformité des produits et services et la satisfaction des clients.

10

Ce chapitre représente la phase « Act » du PDCA, c’est une continuité des exigences de la version 2008, l’amélioration est essentielle pour qu’un organisme conserve ses niveaux de performance actuels, réagisse à toute variation de ses conditions internes et externes et crée de nouvelles opportunités.

2-Changements majeurs apportés à la version 2015 de la NM-ISO 14001 : a) Modifications au niveau de la structure : Tout comme l’ISO 9001V2015, la nouvelle version ISO 14001 comprend 10 chapitres par rapport à l’ancienne version de 2004 Sommaire ISO 14001 version 2004 1. Domaine d’application 2. Références normatives 3. Termes et définitions 4. Exigences du SME 4.1. Exigences générales 4.2. Politique environnementale 4.3. Planification 4.4. Mise en œuvre 4.5. Contrôle 4.6. Revue de la direction

Sommaire ISO 14001 version 2015 1. Domaine d’application 2. Références normatives 3. Termes et définitions 4. Contexte de l’organisme 5. Leadership 6. Planification 7. Support 8. Réalisation des activités opérationnelles 9. Evaluation des performances 10. Amélioration

Tableau 5 : Comparaison des sommaires de l’ISO14001V2004 et ISO 14001V2015

b) Enrichissement du lexique : Dans le but d’assurer l’harmonisation entre les normes du système de management selon une structure de haut niveau dite HLS (High Level Structure), on remarque que de nouveaux termes sont ajoutés dont certains émanent de la norme ISO 9001V2015 sont intégrés dans l’ISO 14001V2015 Termes relatifs à l’organisme et au leadership

Direction, partie intéressée

Termes relatifs à la planification

Condition environnementale, risque, risques et opportunités

Termes relatifs au support et à la réalisation des activités opérationnelles

Cycle de vie, information documentée, externaliser, processus

Termes relatifs à l’évaluation et à l’amélioration des performances

Efficacité, indicateur, surveillance, mesure, performance

Nouvelle terminologie

Obligations de conformité, informations documentées

Tableau 6 : Nouveaux termes ajoutés relatifs au SME

c) Exigences à prendre en considération :

Exigences à prendre en

Interprétations

considération

4. Contexte de l’organisme

4.1. Compréhension de l’organisme et

L’intérêt de ce sous-chapitre est de déterminer les enjeux

de son contexte

internes et externes susceptibles d’avoir une incidence sur l’atteinte des objectifs environnementaux et engager ainsi des actions. Il n’y a pas d’information documentée exigée

4.2. Compréhension des besoins et

Identifier les exigences des parties intéressées susceptibles

attentes des parties intéressées

s’affecter les activités de l’organisme, ces données doivent être collectées et analysées afin d’identifier les obligations auxquelles l’entreprise devra se conformer obligatoirement. Il n’y a pas d’information documentée exigée. 5. Leadership

5.1. Leadership et engagement

Ce sous chapitre a pour finalité de veiller à ce que le SME soit efficace en orientant et soutenant le personnel et aider les autres managers à démontrer leur leadership 6. Planification

6.1. Actions à mettre en œuvre face

La planification des actions à mettre en œuvre face aux risques

aux risques et opportunités

et opportunités est nécessaire dans le but de minimiser les

6.1.1. Généralités

risques et saisir les opportunités pour augmenter ainsi la performance environnementale. Information documentée sur les risques et opportunités et les processus nécessaires en 6.1.1 et 6.1.4.

6.1.4. Planification d’actions

Ce sous-chapitre exige d’entreprendre des actions pour traiter les aspects environnementaux significatives, obligations de conformité et les risques et opportunités ainsi que la nécessité d’intégrer ces actions dans les processus métier et évaluer leurs efficacités. Aucune information documentée n’est exigée 10. Amélioration

10.3. Amélioration continue

Amélioration de la performance environnementale Tableau 7 : Apparition de nouvelles exigences

Partie II :

Diagnostics et plan d’action

Chapitre 1 : Evaluation par rapport aux exigences 2015 de la NM-ISO 9001V2015 et NM-ISO 14001V2015 : I- Analyse de l’existant : 1- Diagnostic par rapport à l’ISO 9001V2015: Le questionnaire présent dans l’annexe3 a pour objectif d’estimer le niveau de conformité du système de management de qualité d’OCP -SA-Safi par rapport aux nouvelles exigences de l’ISO 9001 version 2015 afin de déceler les bonnes pratiques existantes, les éléments à renforcer ou à mettre en place et permet ainsi à l’organisme de s’autoévaluer . Ce diagnostic contient les nouvelles exigences de la norme et a été établie suite à un état des lieux. Comme je l’ai mentionné

précédemment, certaines exigences ne sont qu’une continuité de la version 2008

et donc cette grille contient des questions en se basant sur les nouveautés de la norme. Pour répondre à ces questions de manière directe sans ambiguïté, j’ai choisi trois types de réponse : C : Conforme, NC : Non conforme et partiellement ; pour chaque réponse j’ai attribué une cotation c’est-à-dire Conforme : 1, Non conforme : 0, Partiellement : ½ afin de pouvoir calculer le pourcentage de niveau de conformité de cette manière : Calcul du pourcentage : %= ((Somme des 1 + Somme des ½)/Nombre de questions)*100 2- Analyse du diagnostic : Résultats et interprétations Le calcul du pourcentage permet de mieux visualiser les résultats de cette grille d’évaluation par le graphe Radar. Comme synthèse des résultats obtenus à travers la grille d’analyse on a l’ensemble des pourcentages suivants liés à chaque chapitre de la norme, Comme bilan global voici les résultats obtenus : Synthèse des résultats 4-Contexte de l'organisme

72,22%

5- Leadership

80,77%

6- Planification

70%

7-Support

92,9%

8-Réalisation des activités opérationnelles

90,91%

9-Evaluation des performances

75%

10-Amélioration

85,71%

Tableau 9 : Bilan global du niveau de conformité par rapport aux nouvellesexigences d’ISO 9001V2015

4-Contexte de l’organisme 72,22% 10-Amélioration

5- Leadership

85,71%

80,77%

9- Evaluation des performances

6Planification

75%

70%

8- Réalisation des activités 90,91%

7- Support 92,9%

Figure 4: Diagramme représentatif des résultats de la grille

D’après la figure 4, les chapitres qui ont le pourcentage le plus faible par rapport aux autres exigences sont les chapitres 4-Contexte de l’organisme et 6-Planification et chapitre 9Evaluation des performances ce qui entraîne des écarts importants par rapport à la nouvelle version. Les pourcentages obtenus pour chaque chapitre sont expliqués en présentant les pourcentages de chaque sous-chapitre ainsi que les constats soulevés suite à l’observation, ces constats sont déclinés selon trois types : constats forts à maintenir pour toute exigence jugée conforme, constats faibles à traiter pour les non-conformités décelés et des constats à renforcer pour les exigences présents mais nécessitant une amélioration.

a . Contexte de l’organisme : Chapitre 4 : Contexte de l’organisme 4.1. Compréhension de l'organisme et de son contexte

50%

4.2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

50%

4.3. Détermination du domaine d'application du SMQ

78,6%

4.4. SMQ et ses processus

80%

Tableau 10 : Les sous-chapitres du chapitre 4 de l’ISO 9001V2015

4.1. Compréhension de l'organisme et de son contexte 50% 4.2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 50%

4.4. SMQ et ses processus 80%

4.3. Détermination du domaine d'application du SMQ 78,6%

Figure 5 : Diagramme représentatif des résultats du chapitre 4

Observations et constats : Les sous-chapitres qui contiennent les pourcentages les plus faibles sont ceux liés à la compréhension de l’organisme et de son contexte Points forts à maintenir : 

Le domaine d’application est disponible dans le manuel SMI, maintenu à jour et i nclut les produits et services d’OCP-SA-Safi ainsi les exigences non applicables au niveau du site sont justifiées.

Points faibles à traiter : 

Lors de l’application des processus, les risques et opportunités ne sont pas pris en compte

Points à renforcer : 

Les enjeux internes et externes ne sont présents sous forme d’un support présent dans le domaine d’application où il est possible de les revoir et les surveiller



Les informations relatives aux parties intéressées de l’OCP-SA-Safi ne sont pas traitées de façon à ce qu’elles soient surveillées et revues et prises en compte dans le domaine d’application

b. L eadership : Chapitre 5 : Leadership 5.1.1. Généralités

75%

5.1.2. Orientation client

66,67%

5.2.2. Communication de la politique qualité

83,33%

5.3. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

100%


5.1.1.Généralités7

5% 5.3. Rôles,responsabilités

5.1.2. Orientation client

et autorités au sein de

l'organisme

66,67%

100%

5.2.2. Communication de la politique qualité83,33%


Observations et constats : Points forts à maintenir : 

Le leadership et l’engagement de la Direction du site est assuré en ce qui concerne l’orientation et le soutien des personnes via les réunions, les canaux de communication, et des formations.



L’engagement de la Direction relatif à l’orientation client et assuré en démontrant que l’accroissement de la satisfaction des clients est préservée en allant au-delà de leurs attentes



Les responsabilités et autorités sont déterminées au niveau du site via l’organigramme des effectifs et la nomination des pilotes processus




L’engagement de la Direction en termes d’approche par les risques n’est pas présent L’engagement de la Direction relatif à l’orientation client n’inclut pas la prise en compte et des risques et opportunités ayant une incidence sur la conformité des produits et services et qui peuvent avoir un impact sur l’aptitude à améliorer la satisfaction du client.


La communication de politique qualité doit être de plus en plus r enforcée en ce qui concerne sa mise à disposition auprès des parties intéressées.

c. Planifi cation : Chapitre 6 : Planification 6.1. Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

0%

6.2. Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre

100%

6.3. Planification des modifications

100%

Tableau 12 : Les sous-chapitres du chapitre 6 de l’ISO 9001 V2015

6.1. Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités0%

6.3. Planification des modifications

6.2. Objectifs qualité et planification des actions pour les

100%

atteindre100%

Figure 7: Diagramme représentatif des résultats du chapitre 6

Observation et constats : Points forts à maintenir : 

L’OCP-SA-Safi accorde une importance à la surveillance, la mise à jour et la communication des objectifs via un tableau de bord mis en place et une note d’information de la Direction.



La planification des actions pour atteindre les objectifs est assurée par des plans d’actions contenant les actions, les responsables, les échéances, l’évaluation des résultats ; ces éléments sont présents dans le plan qualité de l’organisme.



La revue de Direction prend compte des besoins de modifications et as sure leurs réalisation de manière planifiée


Les risques et opportunités ne sont pas déterminés



Absence de planification des actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Ces actions ne sont pas intégrées et mises en œuvre au niveau des processus métiers du



site

d-Support : Chapitre 7 : Support 7.1.6. Connaissances organisationnelles

100%

7.2. Compétences

100%

7.3. Sensibilisation

100%

7.4. Communication

100%

7.5.1. Généralités

50%


7.1.6. Connaissances organisationnelles 100%

7.5.1. Généralités 50%

7.4. Communication 100%

7.2. Compétences 100%

7.3. Sensibilisation 100%


Observations et constats : On remarque que seules les exigences relatives à 7.5.1. Généralités appartenant au chapitre 7.5. Informations documentées qui présente le pourcentage 50% Points forts à maintenir : 

Les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des processus sont déterminées, mis à

jour et disponibles en faisant des revues de processus ainsi que les procédures mis en place 

OCP-SA-Safi s’assure que les compétences et la sensibilisation des personnes travaillant sous son contrôle sont déterminées, évaluées et effectuées en respectant la méthodologie décrite dans la procédure « Compétences, formation et sensibil isation »



La communication tant interne qu’externe est maintenue par la procédure « communication interne et externe »

Points à renforcer : Les nouvelles informations documentées présentes dans la nouvelle version de la norme doivent être mis en place

e-R éalisation des activités opérationnelles : Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles 8.1. Planification et maîtrise opérationnelles

100%

8.2. Exigences relatives aux produits et services

100%

8.5.1. Maîtrise de la production et de la prestation de service

67%

8.5.2. Identification et traçabilité

100%

8.5.6. Maîtrise des modifications

100%


8.1. Planification et maîtrise opérationnelles 100%

8.2. Exigences relatives aux produits et services 100%

8.5.6. Maîtrise des modifications 100%

8.5.2. Identification et traçabilité 100%

8.5.1. Maîtrise de la production et de la prestation de service 67%



Les modifications et leurs conséquences sont maîtrisées suite à la procédure d’amélioration,

procédure de la maîtrise des produits non conformes, audit interne et la revue de Direction 

La maîtrise des processus externalisés est maintenue via la procédure maîtrise des activités externalisées et la procédure gestion des entreprises externes



La communication avec les clients est assurée via des canaux de communication tels que les enquêtes, processus mesure et satisfaction des clients.



La production et la prestation de service sont mises en œuvre dans des conditions maîtrisées comprenant la disponibilité des informations documentées ainsi que l’usage d’infrastructure et d’environnement pour la mise en œuvre des processus et cela est assuré par la mise en

place d’une procédure de maîtrise des documents et enregistrements ainsi que la maîtrise des équipements de surveillance et de mesure. 

La conformité des produits et service est assurée par la maîtr ise des éléments de sortie via la

procédure « maîtrise des équipements de surveillance et de mesure » Points faibles à traiter : 

La prestation et la prestation de service ne sont pas mises en œuvre dans des conditions maîtrisées comprenant la mise en œuvre des actions visant à prévenir l’erreur humaine

f- Evaluation des performances : Chapitre 9 : Evaluation des performances 9.1.1. Généralités

100%

9.1.3. Analyse et évaluation

80%

9.3.2. Eléments d'entrée de la revue de direction

70%

9.3.3. Eléments de sortie de la revue de direction

50%


9.1.1. Généralités100%

9.3.3. Eléments de sortie de la revue de direction

9.1.3. Analyse et évaluation80%

50% 9.3.2. Eléments d'entrée de la revue de direction70%


Observation et constats :

Points forts à maintenir : 

Les résultats de l’analyse des données et informations issues de la surveillance et de la mesure permettent d’évaluer la performance et identifier la nécessité d’amélioration du SMQ lors de la revue de direction.



La validité des résultats est assurée par la détermination des méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation mis en plac e.



La revue de Direction est réalisée et planifiée et prend en compte l’adéquation des ressources, le degré de réalisation des objectifs, les retours d’information des parties intéressées


Les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités ne sont pas mises en place, de ce fait l’évaluation de l’efficacité de ces actions à partir de l’analyse des données et informations issues de la surveillance et de la mesure est absente



Les modifications des enjeux internes et externes ainsi que les actions face aux risques et opportunités ne sont pas pris en compte lors de la revue de direction



Les éléments de sorties de la revue de direction n’incluent pas les décisions et les actions relatives aux besoins de changements à apporter au SMQ


La revue de direction doit consacrer un volet concernant la mise en œuvre des résultats de l’évaluation des prestataires externes.

g- Amélioration : Chapitre 10 : Amélioration 10.1. Généralités

66,67%

10.2. Non-conformité et action corrective

75%

10.3. Amélioration continue

100%


10.1. Généralités66, 67%

10.3. Amélioration

10.2. Nonconformité et action

continue100

corrective75%

%



Les opportunités d’amélioration incluent la satisfaction des exigences clients ainsi que la

prise en compte de leurs besoins via la procédure écoute et mesure de satisfaction clients, la politique, procédure amélioration par actions correctives et préventives 

Dans le cadre de l’amélioration continue, les résultats de l’analyse, de l’évaluation et les éléments de sortie de la revue de Direction sont pris en compte


Le volet risques et opportunités n’est pas mis en place, de ce fait lorsqu’une non-conformité se produit les risques et opportunités ne sont pas mis à jour. 3- Diagnostic par rapport à l’ISO 14001V2015 : La grille d’évaluation est présentée dans l’annexe 4 et a pour objectif d’estimer le niveau

de conformité du système de management environnemental d’OCP-SA-Safi par rapport aux nouvelles exigences de l’ISO 14001 version 2015 afin de déceler les bonnes pratiques existantes, les éléments à renforcer ou à mettre en place, le questionnaire est basé sur les nouveautés de la norme. Pour répondre à ces questions de manière directe sans ambiguïté, j’ai choisi trois types de réponse : C : Conforme, NC : Non conforme et partiellement ; pour chaque réponse j’ai attri bué une cotation c’est-à-dire Conforme : 1, Non conforme : 0, Partiellement : ½ afin de pouvoir calculer le pourcentage de niveau de conformité de cette manière : Calcul du pourcentage : %= ((Somme des 1 + Somme des ½)/Nombre de questions)*100 4- Analyse de la grille : Résultats et interprétations

Synthèse des résultats 4-Contexte de l'organisme

66,67%

5-Leadership

100%

6-Planification

60%

7-Support

100%

8-Réalisation des activités opérationnelles

80%

9-Evaluation des performances

65%

10- Amélioration

100%

Tableau 17: Bilan global du niveau de conformité par rapport auxnouvelles exigences d’ISO 14001V2015

4-Contexte de l’organisme 66,67% 10-Amélioration 100%

9-Evaluation des performances 65% 8-Réalisation des activités opérationnelles 80%

5-leadership 100% 6-Planification 60%

7-Support 100%

Figure 12 : Diagramme représentatif des résultats de la grille

Il n’y a aucun écart soulevé pour le chapitre 5 Leadership, chapitre 7 : support et chapitre 10 : Amélioration, Bien qu’ils viennent d’apparaître dans cette version mais les points suivants sont maintenus à savoir la mise en place d’une politique démontrant l’engagement de la Direction, la définition et l’évaluation des compétences des personnes travaillant au nom de l’organisme via la procédure « Compétence, Formation, Sensibilisation » ainsi que l’amélioration de la performance environnementale traitée lors la revue de direction.

a . Contexte de l’organisme : Chapitre 4 : Contexte de l’organisme 4.1. Compréhension de l’organisme et de son contexte

50%

4.2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

50%

4.3. Détermination du domaine d’application du SME

75%

4.4. Système de management environnemental

100%

Tableau 18 : Les sous-chapitres du chapitre 4 de l’ISO

4.1. Compréhension de l’organisme et de son contexte 50%

4.4. Système de management environnemental 100%

4.2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 50%

4.3. Détermination du domaine d’application du SME 75% Figure 13 : Diagramme représentatif des résultats du chapitre 4


les obligations de conformité via une veille réglementaire, les activités, produits et service d’OCP-SA-Safi sont prises en compte dans son domaine d’application



Les processus et leurs interactions sont mis à œuvre et tenu à jour afin d’obtenir les résultats escomptés dans le but de l’amélioration de la performance environnementale via une cartographie des processus mis en place.

Points faibles à traiter: 

Le domaine d’application n’inclut pas les enjeux internes et externes qui influent la capacité à atteindre les résultats attendus du système de management environnemental


Les besoins et les attentes des parties intéressées sont déterminées mais ne sont pas formalisés de façon à ce qu’ils soient disponibles et revus



Le domaine d’application est identifié au niveau du manuel SMI mais il fa ut qu’il soit disponible aux parties intéressées.

b. Planification : Chapitre 6 : Planification 6.1.1. Généralités

42,86%

6.1.2. Aspects environnementaux

83,33%

6.1.4. Planification d'actions

70%

6.2.1. Objectifs environnementaux

50%

6.2.2. Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux

75%


6.1.1. Généralités 42,86% 6.2.2. Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux 75% 6.2.1. Objectifs environnementaux 50%

6.1.2. Aspects environnementaux 83,33% 6.1.4. Planification d'actions 70%



La planifications des actions pour traiter les obligations de conformité, les ressources

nécessaire ainsi que les aspects environnementaux significatifs sont mis en œuvre 

Lors de la planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux les ….

Sont respectés à savoir le responsable, les échéances, la manière d’évaluation des résultats et les indicateur pour la surveillance Points faibles à traiter : 

Les enjeux externes et internes ne sont pas pris en compte lors de la planification du SME



Les risques et opportunités liés aux aspects environnementaux, aux obligations de conformité, aux enjeux et aux exigences ne sont pas déterminés et ne sont pas documentés



Absence de planification et d’évaluation des actions pour trait er ces risques et opportunités



Les objectifs mis en place ne prennent pas en considération ces risques et opportunités


Les informations et les exigences des parties intéressées sont à renforcer d’avantage de manière à ce qu’ils peuvent être pris en compte lors de la planification du SME



La détermination des aspects environnementaux des activités, produits et services ainsi qu’à leurs impacts associés doivent être en liaison avec une perspective de cycle de vieet cela lorsdes étapes en amont et en aval de la fabrication du produit



Les objectifs environnementaux sont mis en place mais il faut les lier avec les aspects environnementaux signifivatifs



Les actions mis en place pour atteindre ces objectifs environnementaux doivent être intégrées au niveau des processus métier de l’OCP-SA-Safi

c. R éalisation des activités opérationnelles : Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles 8. Réalisation des activités opérationnelles

80%

8.1. Planification et maîtrise opérationnelles

87,5%

8.2. Préparation et réponse aux situations d'urgence

50%


8. Réalisation des activités opérationnelles 80%

8.2. Préparation et réponse aux situations d'urgence

8.1. Planification et maîtrise opérationnelles

50%

87 5%


Points forts à maintenir : 

Les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences du SME sont établis, mis en œuvre et maîtrisés



Une procédure intitulée « surveillance et mesure des processus » est mis en œuvre pour s’assurer que les processus sont maîtrisés.


Lors de la détermination des exigences environnementales relatives à l’acquisition des

produits et services il faut prendre en considération le cycle de vie du produit afin de mettre en œuvre un système de maîtrise opérationnelle le long de la chaîne de valeur 

Les parties intéressées doivent disposer des informations relatives à la préparation et à la réponse aux situations d’urgence.

d. E valuation des performances :

Chapitre 9 : Evaluation des performances 9.1.1. Généralités

75%

9.2.2. Programme d’audit interne

100%

9.3. Revue de direction

50%


9.1.1. Généralités 75%

9.3. Revue de direction 50%

9.2.2. Programme d’audit interne 100%



Les indicateurs nécessaires à l’évaluation de la performance environnementale sont maintenus dans le tableau de bord



L’évaluation de la performance environnementale est traitée lors de la revue de Direction



Les changements ayant une incidence sur l’OCP-SA-Safi sont traités lors d’audit interne



L’adéquation des ressources et le niveau de réalisation des objectifs sont trai tés au niveau de la revue de Direction


Les informations relatives à la performance environnementale doivent être communiquées en externe



Les modifications des enjeux externes et internes ne sont pas incluent dans la revue de la Direction



Les modifications des risques et opportunités ne sont pas incluent dans la revue de la Direction


La revue de la Direction doit prendre en compte les modifications des besoins des parties intéressées

Chapitre 2 : Plan d’action : Suite aux diagnostics présents dans les annexes 3 et 4 ainsi que les résultats obtenus, un plan d’action contenant des actions à prendre en compte doit être établie afin de résorber les non-conformités, le tableau 25 présente des solutions à mettre en place donc la réalisation d’un plan d’action est indispensable avant la mise en œuvre des décisions. Ce plan d’action a pour finalité résoudre les écarts soulevés lors du diagnostic en proposant les actions à mettre en œuvre afin de mener à bien la transition.

Exigences à traiter

-OCP-SA-Safi doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et son orientation stratégique, et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son SMQE. -OCP-SA-Safi doit surveiller et revoir les informations relatives à ces enjeux externes et internes -OCP-SA-Safi doit déterminer: a) les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre de son SMQE b) les exigences de ces parties intéressées dans le cadre de son SMQE -OCP-SA-Safi doit surveiller et revoir les informations relatives à ces parties intéressées et à leurs exigences pertinentes

Actions

Responsable

Délai

Déterminer les enjeux internes et externes pertinentes via la matrice SWOT appliquée au SMQE du site de Safi avec la mise en place des moyens de surveillance et revue des informations concernant aux dits enjeux. Une proposition de matrice SWOT est présente dans l’annexe…..

OIS/S/E/Q

1 semaine

Elaborer un canevas de synthèse rapportant la liste exhaustive des parties intéressées pertinentes avec les éléments d’informations suivants : - les exigences propres à chaque partie intéressée - mettre en place un processus de surveillance et de revu des informations relatives à ces parties intéressées et à leurs exigences pertinentes

OIS/RSE

L’organisme doit prendre en compte les risques et opportunités liés à la qualité, aux aspects environnementaux, aux exigences et aux enjeux

-Procéder à la revue du manuel du SMQE en intégrant les enjeux internes et externes ainsi que les exigences des parties intéressées pertinentes au niveau de la partie traitant le domaine d’application -Etablir un processus adéquat permettant la maîtrise de l’analyse des risques ainsi que les opportunités que peut avoir le SMQE (fiche d’identité processus+ Procédure + IT+ formulaires)

La direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du SMQ en promouvant l'utilisation de l'approche par les risques

-Revue de la politique QE en intégrant l’engagement de la direction en terme de promouvoir l’utilisation de l’approche par les risques

- Le domaine d'application doit prendre en compte les enjeux externes et internes ainsi que les exigences des parties intéressées

OIS/S/E/Q

Pilote processus

Direction+

Etat d’avancement

-Intégrer l’approche risque dans le déploiement de la politique et en extraire les objectifs et cibles à atteindre -S’engager dans un plan de travail à ce sujet : la planification nécessaire, les objectifs et indicateurs, les ressources, processus, documentation appropriée, les compagnes d’audit, les revus … -Communiquer et décliner la politique, les objectifs, le plan de travail et son importance au reste des collaborateurs

La direction doit démontrer son leadership et son engagement relatifs à l’orientation client en s’assurant que les risques et opportunités ayant une incidence sur la conformité des produits et des services et sur l'aptitude à améliorer la satisfaction du client sont déterminés et pris en compte

-La revue de la politique doit aussi intégrer la notion orientation client tout en déclarant son leadership et son engagement à déterminer et à prendre en compte les risques et oppor tunités susceptibles d’avoir une incidence sur la conformité des produits et des services et sur l'aptitude à améliorer la satisfaction du client. -Développer et améliorer d’avantage le processus Ecoute et mesure de la satisfaction client (Prospections du marché, enquête, visites,…)

Pour assurer la planification des actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités liés au SMQ, il -L’organisme doit planifier: est demandé de concrétiser la mise en place du a) les actions à mettre en œuvre face aux risques et processus analyse et évaluation nécessaire à ce sujet: opportunités - Identifier et analyser les risques et opportunités liés au b) comment intégrer et mettre en œuvre ces SMQE actions au sein des processus du SMQ et évaluer -Evaluer les risques et opportunités identifiés en vue de l’efficacité de ces actions les hiérarchiser par priorité -Arrêter la liste des risques et opportunités jugés pertinentes

Pilote macro processus

Direction+ Direction Commercial e +Processus flux et opérations portuaires+ Pilote macro processus

Pilote processus concerné

-Définir le plan d’actions avec les ressources nécessaires pour faire face aux risques et opportunités arrêtés. -Procéder à l’évaluation de l’efficacité de ces actions Une proposition de procédure « Analyse des risques » est présentée dans l’annexe……… la mise en œuvre d’action visant à prévenir l’erreur humaine dispose de faire intégrer cet état indésirable OCP-SA-Safi doit mettre en œuvre la production dans le processus analyse des risques liés aux et la prestation de service dans des conditions comportements humains. maîtrisées comprenant la mise en œuvre d’actions La mise en place des Poka Yoké « Système antivisant à prévenir l’erreur humaine retours », détrompeur pratique qui empêche et prévient l’apparition des défauts dus aux erreurs humaines -La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant en compte les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le SMQE -La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant en compte l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les décisions et actions relatives aux besoins de changements à apporter au SMQE

Lorsqu’une non-conformité se produit, y compris celle liée à une réclamation, OCP-SA-Safi doit mettre à jour les risques et opportunité déterminés durant la planification, si nécessaire

Lors de la prochaine revue de direction, faire intégrer autant que éléments d’entrée nécessaire à la RDD, les éléments suivants : -les modifications des enjeux internes et externes pertinents pour le SMQE -Le bilan des résultats de l’évaluation de l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités -Lors de la prochaine revue de direction, faire intégrer autant qu’éléments de sortie nécessaire à la RDD à savoir les besoins de changement à apporter au SMQE : Source du changement (événement), effet sur SMQ, objectif à atteindre, actions à mettre en place, situation cible, changement par rupture, une innovation et une réorganisation… -Mise à jour de l’analyse des risques et opportunités -Mise à jour de la planification du SMQ

Pilote processus concerné

Direction

Direction

Pilote processus

Partie III :

Chapitre1 : contexte I-

Introduction : L’énergie se présente sous plusieurs formes par exemple l’électricité, les combustibles, la

vapeur, la chaleur, l’air comprimé et bien d’autres vecteurs. En tant que leader mondial et selon la vision world class le leadership du groupe OCP est renforcé s’il s’achemine vers la satisfaction de la totalité de ses besoins énergétiques et cela à partir de l’autoproduction, prenant le cas du site de Safi qui dispose de différents services qui procurent de l’énergie : a- l’entité centrale thermique qui a pour finalité la production de la vapeur basse, mo yenne et haute pression ainsi que la production de l’électricité tout en consommant l’eau de mer, vapeur HP/MP, l’eau traitée, etc. 

Pour réussir cette production plusieurs équipements ont été installés au niveau du site à savoir : 

les chaudières



les turboalternateurs



dégazeur





bâche alimentaire turbine

b- L’entité Traitement des eaux (TED) utilise l’eau provenant du barrage et produit ainsi quatre types d’eau : 

Eau déminéralisée



Eau désilicée



Eau filtrée



Eau potable

Les équipements utilisés pour cette utilité sont : Décanteur, pompes, filtres L’ISO50001 est une norme internationale qui donne les lignes directrices pour développer une gestion méthodique de l’énergie afin de privilégier la performance énergétique. C’est l’outil pour mettre en place un système de management énergétique. Intérêt de la mise en place du SMEr : Une gestion efficace de l'énergie permet aux organismes non seulement à réaliser des économies mais aussi à réduire leur consommation d'énergie. Les ateliers d’OCP Safi sont nombreux vu la taille de cet organisme ce qui implique une très forte consommation d’énergie à savoir atelier central thermique qui est chargé de la production de l’énergie électrique et de vapeur et la procurer au niveau d’autres services : service sulfurique, service phosphorique, etc.

Cette gestion ne peut être maîtrisée que si l’entreprise décide d’intégrer un système de management de l’énergie suivant la norme ISO 50001 qui guide les organismes, dans la mise en œuvre de ce système et leur permettra de faire un meilleur usage de l'énergie. L’intégration du système de management de l’énergie au niveau du système de management de la qualité, sécurité et environnement de l’OCP s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue : l’énergie, la qualité, la sécurité et l’environnement constituent le socle du développement durable

II-

Champ et périmètre de certification : a- Objet du projet : Guide pour la mise en place d’un système de management énergétique. b- Champ et périmètre d’application : Le périmètre d’intégration d’ISO 50001V2011 visé par le présent cahier de charge est le

Site Maroc Phosphore Safi composée des entités suivantes :

-

Maroc Chimie,

-

Maroc Phosphore I,

-

Maroc Phosphore II,

-

Port et Coordination,

-

Ressources Humaines,

-

Moyens Logistiques,

-

Développement Durable,

-

Support.

Le Système de Management intégré QSE du Site MAROC PHOSPHORE SAFI est basé sur les référentiels suivants : -

NM-ISO 9001 V 2008 « Système de Management de la Qualité- Exigences »,

-

NM-ISO 14001 V 2004 « Système de Management Environnemental-

Exigences et

lignes Directrices pour son utilisation » -

OHSAS 18001 V 2007 : Système de Management de la Santé et de la Sécurité au travail,

c- Cartographie des macro- processus d’OCP-SA-Safi : L’ensemble des macro-processus nécessaires au SMI QSE est identifié et schématisé cidessous. Les macro-processus sont caractérisés par leur fiches d’identités qui énoncent la description et l’identification à savoir : la finalité, le pilote, les ressources, les éléments d’entrées et de sorties, les documents et enregistrements associés ainsi que les indicateurs de suivis pour assurer le bon fonctionnement et l’amélioration de leur efficacité. Ces macro processus se déclinent en trois familles :

Processus de pilotage et de management (M) Processus de réalisation (R) Processus de support (S) L’identification, la séquence et les interactions entre ces macro-processus sont schématisées dans la cartographie présentée dans la figure 20 :

Développement durable ICS/S

Direction ICS

Processus de réalisation R1

Maroc Chimie IDS/C

R2

Maroc Phosphore I - IDS/M

R3

Maroc Phosphore II – IDS/D

R4

Flux et opérations portuaires

Processus support Ressources Humaines

Support

Figure 20 : Cartographie des macro-processus

Moyens logistiques

Chapitre2 : Mise en œuvre et intégration du SMEr selon la NM ISO50001V2011 I-

Master plan : Etapes d’intégration de la norme ISO 50001V2011 :

Etape 1 du cycle PDCA: Planification : 1- Responsabilité de la direction : En adéquation avec la stratégie du groupe OCP-SA, La Direction du site doit s’inscrire dans la démarche d’amélioration continue et faire preuve de son engagement à soutenir le SMEr et à en améliorer l'efficacité en permanence en prenant en compte la performance énergétique dans la planification à long terme et cela ne peut être fait que par : a- la définition, l'établissement, la mise en œuvre et l'entretien d'une politique énergétique en cohérence avec les objectifs escomptés b- la désignation d'un représentant de la direction et l'approbation de constituer une équipe de management de l'énergie c- la mise à disposition des ressources nécessaires pour l’établissement du SMEr d- la définition du domaine d'application et du périmètre du SMEr e- la communication de l'importance du management de l'énergie au personnel de l'OCPSA-Safi 2- Politique énergétique : La politique énergétique doit être l'expression formelle de l'engagement de l'organisme à améliorer sa performance énergétique. Comme la politique QSE est déjà disponible, une intégration de l’aspect d’énergie dévoilant une intégration complète de la Direction et de ses collaborateurs peut être réalisée en déployant toutes les stratégies et moyens nécessaires et assurer ainsi sa communication et sa disponibilité auprès des parties intéressées. 3- Planification énergétique : Elaboration d’un processus de planification avec les éléments d’entrée et de sorties nécessaires tout en prenant en compte : a- Les exigences légales et autres exigences : Tout comme pour le système de management environnemental adopté au sein d’OCP-SASafi, il est exigé d’en rajouter toute exigence légale et réglementaire liée aux usages, à la consommation et à l’efficacité énergétique et cela via la procédure veille réglementaire ainsi qu’un logiciel AMADEO installé au niveau du site.

Ces exigences sont à prendre en compte lors de l’élaboration, la mise en œuvre et l’entretien du SMEr. b- Revue énergétique : Cette revue constitue essentiellement à faire une analyse des usages et la consommation énergétique et identifier ainsi les secteurs d’usage énergétique significatifs

y compris les

installations, équipements et personnels travaillant au nom d’OCP-SA-Safi et ayant un impact significatif. Cette analyse a comme finalité : 1- définir la méthodologie pour identifier les sources d’énergie actuelles et évaluer les usages et la consommation énergétiques passés et présents. 2- Déterminer par cotation les secteurs d’usage énergétiques significatifs des installations, équipements, procédés et personnels du site OCP-SA-Safi, 3- Déterminer les performances énergétiques actuelles de ces installations et veiller à sa surveillance et sa mesure à l’aide des indicateurs de performance énergétiques à mettre en place 4- Estimer les usages et consommations énergétiques futurs au but de fixer les objectifs et cibles pour l’amélioration de ces secteurs d’usage énergétiques significatifs. Dans le cadre de la revue énergétique, chaque entité du site doit identifier le plus exhaustivement possible la liste des secteurs d’usage énergétiques c- Consommation de référence : Suite à la revue énergétique réalisée, OCP-SA-Safi est amené à revoir les consommations de référence c’est-à-dire les consommations estimées et veillera à leurs ajustements au cas de modifications apportés aux procédés. Etape 2 du cycle PDCA: Réalisation : a- Compétence, formation et sensibilisation : Ce volet a pour objectif de déterminer les compétences nécessaires pour le personnel travaillant au nom d’OCP-SA-Safi en rapport avec les usages énergétiques significatifs et de pourvoir à la formation et à la sensibilisation ainsi qu’évaluer l’efficacité des actions entreprises. Au sein du SMI d’OCP-SA-Safi, une procédure intitulée « Compétence, formation et sensibilisation » est déjà mis en place ce qui facilitera l’intégration du SMEr et la mise à jour de cette procédure qui aura comme finalité informer le personnel sur : a) l'importance du respect de la politique énergétique, des proc édures et des exigences du SMEr b) leurs rôles, responsabilités et autorité dans la satisfaction des exigences du SMEr c) les effets bénéfiques de l'amélioration de la performance énergétique

d) l'impact, réel ou potentiel, en matière d'usages et de consommation énergétiques, de leurs activités et de la manière dont leurs activités et leur comportement contribuent à l'atteinte des objectifs et cibles énergétiques b-Communication : OCP-SA-Safi doit accorder un intérêt particulier à la récolte, le traitement et la diffusion de toute information nécessaire liée au système de management énergétique et à l a performance énergétique, de ce fait un processus de communication doit être établi et mis en œuvre. Pour assurer cette communication à tous les niveaux, l’OCP-SA-Safi peut s’appuyer sur un certain nombre de canaux et de support : 

Les réunions diverses



Les sessions de sensibilisation pour le personnel



Messagerie, téléphones, etc.



Affichage (management visuel)

Tout responsable processus doit mener à son niveau des enquêtes sur la circulation de l’information afin de s’assurer de l’efficacité de la communication et engager des actions de sensibilisation c-Maîtrise de la documentation : La documentation du SMEr doit comporter : a) le domaine d'application et le périmètre du SMEr b) la politique énergétique c) les objectifs, cibles et plans d'action en matière d'énergie d) les documents, y compris les enregistrements exigés par NM-ISO50001V2011 e) les documents jugés nécessaires par l'OCP-SA-Safi Il convient de signaler que chaque pilote de processus est responsable de la gestion des documents associés à son processus depuis leur création jusqu’à leur élimination en respectant d-Maîtrise opérationnelle : Les opérations et les activités de maintenance associées aux usages énergétiques sont déterminées via le projet OPM qui se charge de la détermination des flux de production au niveau du site mais il faut les identifier de façon à ce qu’ils soient bien maîtrisés afin de s'assurer qu'elles se déroulent selon les conditions spécifiées.

Atelier Pompage eau de mer

Description

Type d’activité

Activité

-Pompage eau de mer -Distribution eau de mer

Production Transfert

Pompage Transfert

-Filtration eau brute -Distribution eau filtrée

Production Transfert

Filtration eau brute Transfert

Traitement des eaux -Désilication -Distribution d’eau désilicée -Chaudière -Distribution vapeur MP -GTA1 -GTA2 -Détendeur 1 -Détendeur 2 -Eau alimentaire Centrale thermique -Groupe diesel -Air composé -Electricité

Atelier Centrale, sulfurique, PP1, PP2, engrais

Centrale, sulfurique, PP1, PP2, PEM, engrais, MP1-PEM Production Désilication Sulfurique (source), PP1 (destination) Transfert Transfert Centrale (destination) Production Production de la vapeur Transfert ou expédition Transfert ou expédition selon destination selon destination Production Production électricité TED, sulfurique (source) Production Production électricité TED, sulfurique (source) Production Production vapeur Sulfurique (réception) Production Production vapeur Sulfurique (réception) Production Production d’eau PP1 (source), TED (source), sulfurique alimentaire (destination), PP1 (destination) Production Production d’électricité Production Production d’air composé Transfert ou expédition Transfert ou expédition MP1 (destination), ONE (destination selon source et selon source et /source), PEM (destination), TED destination destination (destination), PP1 (destination), PP2 (destination), engrais (destination), sulfurique (destination) Tableau 25 : Présentation des flux énergétiques

e-Achats d’énergie et de services énergétiques, de produits et d’équipements : Lors de l'achat de services énergétiques, de produits et d'équipements ayant ou pouvant avoir un impact sur un usage énergétique significatif, le processus achat doit informer ses fournisseurs que leurs offres seront en partie évaluées en tenant compte de la performance énergétique. Etape 3 du cycle PDCA: Contrôle : a- Surveillance, mesure et analyse L'organisme doit s'assurer que les indicateurs de performances énergétiques, les usages énergétiques significatifs ainsi que les plans d’action pour atteindre les objectifs sont surveillées, mesurées et analysées à intervalles planifiés. Les résultats de la surveillance et de la mesure des caractéristiques essentielles doivent être enregistrés. 1- Le choix des indicateurs : Le choix des indicateurs est fait par le responsable du processus concerné, ces indicateurs figurent dans la fiche d’identité du processus concerné. La périodicité de mesure des indicateurs de chaque processus est fixée par le responsable du processus concerné. 2- Recueil des informations et mesure de la performance énergétique : Après la mise en place des plans d’actions pour atteindre les objectifs fix és, le RPC calcule la performance énergétique du processus. Le RPC communique le résultat de performance énergétique (tableau de bord) et doivent être présenté lors de la RDD b- Audit interne du SMEr : L’établissement d’un audit interne est d’une importance crucial pour déterminer si tous les éléments du SMEr sont conformes aux exigences internes et aux exigences de la norme ISO 50001V2011. Les modalités de planification des audits internes, la fréquence et les méthodes d’audit utilisé doivent être définis Suite à ces audits internes le déclenchement des AC/ AP ou d’amélioration doit être réalisé La description de la modalité d’audit interne est déjà établie via une procédure d’audit interne maintenue au niveau du SMI, il faut alors la mettre à jour. c- Non-conformités, corrections, actions correctives et actions préventives : Il faut améliorer l’efficacité du SMEr par l’exploitation des opportunités d’amélioration de la politique, des objectifs, des résultats d’audits, de la RDD, et ce tout en maîtrisant d’une manière efficace toute non-conformité détectée ou prévisible.

Etape 4 du cycle PDCA: Améliorer : La revue de management : La direction doit passer en revue le SMEr d’OCP-SA-Safi à intervalles planifiés, afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent, adéquat et efficace. Des enregistrements de ces revues de management doivent être conservés

II- Processus de certification : Le processus de certification initiale se déroule selon les étapes suivantes : 1-Examen de recevabilité de la demande 2-Audit initial de certification : 

Audit d’étape 1 : Etape préparatoire à l’audit de certification dans le site dont le but est d’évaluer le degré de préparation de l’audité par rapport à la certification et permet donc de confirmer la réalisation d’audit d’étape 2.



Audit d’étape 2 : Audit de certification qui a pour objectif d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du SMEr au niveau du site OCP-SA-Safi en respectant les phases suivantes : Réunion d’ouverture, réalisation des activités d’audit, constats d’audit, réunion de clôture, suivi des non-conformités issues d’audit et suite au rapport d’audit favorable, un certificat de conformité est délivrée

3-Maintien de la certification : Le maintien est basé sur la réalisation de deux audits de suivi et d’un audit de renouvellement pendant la durée de validité du certificat de conformité.

Conclusion :

La qualité, l’environnement et l’énergie constituent le socle du développement durable, c’est pour cette raison qu’il est primordial de déployer toutes les stratégies et moyens pour répondre à leurs exigences normatives et réglementaires.

OCP-SA-Safi désire renouveler sa certification selon la version 2015 pour les deux normes ISO 9001 et ISO 14001 et aspire à mettre en place un système de management de l’énergie selon l a norme ISO 50001 rendant ainsi son système de management intégré plus robuste.

Durant mon projet de fin d’étude, j’ai eu l’occas ion de faire un diagnostic vis-à-vis les nouvelles exigences des normes ISO 9001V2015 et ISO 14001V2015 et en déduire les actions à mettre en œuvre afin de réduire les écarts soulevés trouvant ainsi des pistes d’amélioration en donnant des recommandations pour mener à bien la transition.

D’après système documentaire mis en place au niveau du site et suite aux activités d’OCP-SASafi j’ai donné une recommandation des démarches à suivre dans le but d’intégrer le système de management de l’énergie selon la boucle PDCA ou dite boucle d’amélioration continue

Tout au long de ma période du projet de fin d’étude, j’ai pu réaliser plusieurs actions : 

Dégager tous les changements apportés à la nouvelle version des deux normes ISO 9001 et ISO 14001 en les comparants à la version 2008



Etablir deux diagnostics, le premier relatif au SMQ et le second au SME en se basant sur les nouvelles exigences des normes



Réaliser un plan d’action décrivant les actions à fai re suite aux résultats des diagnostics



Elaborer un cahier de charge décrivant les étapes à suivre pour intégrer le système de management de l’énergie

Références bibliographiques : http://www.ocpgroup.ma/ (consulté le 15 février 2016) http://www.qualitiso.com/comparaison-iso-9001-2015-vs-2008/ (consulté le 01 mars 2016) http://www.bsigroup.com/LocalFiles/fr-fr/iso-14001/ressources/ISO-14001-guide-detransition.pdf (consulté le 23 mars)

http://www.techniques-ingenieur.fr/fiche-pratique/genie-industriel-th6/piloter-et-animerla-qualite-dt34/construire-une-grille-d-analyse-des-risques-0582/ (consulté le 15 avril 2016) Au cœur de l’ISO 9001 :2015, une passerelle vers l’excellence (Marc Bazi net, Dori Nissan, Jean-Marie Reilhac) Au cœur de l’ISO 14001 :2015, le système de management environnemental au centre de la stratégie (Loetitia Vaute, Marie-Paule Grevêche) Le manuel SMI de l’OCP -SA-site de Safi, version février 2015

Norme ISO 9000- Systèmes de management de la qualité-Principes essentiels et vocabulaire, version 2015 Norme ISO 9001-Systèmes de management de la qualité-Exigences et lignes directrices pour son utilisation, version 2008 Norme ISO 14001-Systèmes de management environnemental-Exigences et lignes directrices pour son utilisation, version 2004 Norme ISO 9001-Systèmes de management de la qualité-Exigences et lignes directrices pour son utilisation, version 2015 Norme ISO 14001-Systèmes de management environnemental-Exigences et lignes directrices pour son utilisation, version 2015 Norme ISO 50001- Systèmes de management de l'énergie -Exigences et recommandations de mise en œuvre, version 2011

Liste des annexes

Rapport de Stage - PFE Asmaa BASSITOUN

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