QMS ISO 9001 2015 identification des risques.pdf

L'IDENTIFICATION L'IDENTIFICATIO N DES RISQUES DE L'ORGANISATION L'ORGANISATION XYZ "SYSTEME "SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE

Analyse de risque

Activité

Risque

e e

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Impact

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Évaluation des risques

Atténuation / Contrôle

o c S

Ware Homme / Spam Répartition de l'ordinateur INFORMATIQUE Sécurité des données Logiciels / erreur humaine Employez insatisfaction / conflit compétences techniques insuffisantes formation insuffisante HR & PERSONNEL

Absence d'un climat d'entreprise constructive gestion des talents pauvres Le roulement élevé du personnel Les risques psychosociaux, comme le stress, l'intimidation et le harcèlement

CATASTROPHES QUI EFFECT CADRES ET KEY

Accidents en voyage pertes individuelles clés P a g e  | 1

L'IDENTIFICATION DES RISQUES DE L'ORGANISATION XYZ "SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE produit Rejeté / produits contaminés dangereux / défection (réusinage) Le personnel inexpérimenté

OPÉRATIONNEL

Planification et d'ordonnancement des conflits Les livraisons tardives / Mauvais temps et la gestion de l'efficacité planification inadéquate de l'équipement et / ou de l'infrastructure maintenue matières premières contaminés / de dommages Équipement - panne - Indisponibilité de pièces - Pas de maintenance préventive - Pas d'étalonnage équipements remplacée retards des matières premières / fournisseur non conformité Rupture de contrat (deux sites)

CONTRACTUELL E / LEGAL

La responsabilité des produits violations statutaires Changements au sein du gouvernement P a g e  | 2

L'IDENTIFICATION DES RISQUES DE L'ORGANISATION XYZ "SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE Les modifications législatives Les produits défectueux / perte de commandes Exportation compétition

MARKETING / CLIENT

Lgamme de produits imited (entrepreneurs) Une dépendance excessive sur un petit clients / dépendance à l'égard de quelques donneurs d'ordre Perte de canaux de marketing / achat maison changements non détectés sur le marché / client Incendie volontaire Électrique Feu

NATURELLES ET MAN-MADE CATASTROPHE

Inondation Les accidents du travail panne de courant Sabotage Malicious dommages / vandalisme / terrorisme

P a g e  | 3

L'IDENTIFICATION DES RISQUES DE L'ORGANISATION XYZ "SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE l'exposition du personnel aux risques à long terme et la pollution Les coupures d'eau grèves industrielles Interruption de l'approvisionnement Perte d'enregistrements Taux d'échange Fines / commandes de  jugement Fraud FINANCIER

systèmes de comptabilité inexacte et / ou systèmes de coûts inadéquates (conduisant à des prix non durables) assurance inadéquate risque d'inventaire - Ancien / inutilité Stock - pertes de stock Négligence du personnel flux de trésorerie pauvres Gestion d'actifs / passifs P a g e  | 4

L'IDENTIFICATION DES RISQUES DE L'ORGANISATION XYZ "SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE La cote de crédit

SYSTÈME DE GESTION

Une formation inefficace sur les SMQ et ses exigences Manque de processus d'amélioration continue Le manque de contrôle de l'information documentée Une mauvaise communication (interne / externe) Le manque de satisfaction de la clientèle Fournisseur Performance pas suivi / Inefficace audit interne / externe action corrective Inefficace sur  Audit interne  MRM  Plainte d'un client  Produit non conformité  Analyse de données MRM pas prévue en temps opportun Ressources non fourni Objectifs non SMART Risque de produit non contrôlé régulièrement QMS pas formalisé efficacement

P a g e  | 5

L'IDENTIFICATION DES RISQUES DE L'ORGANISATION XYZ "SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE

1.0

Analyse de risque 1.1

1.2

Vraisemblance (L) But But

La fréquence

La description

1

Peu fréquent

2

Improbable

3

Possible

Pourrait se produire ou de se reproduire occasionnellement

4

Probable

Sera probablement se produire ou se reproduise, mais il est pas un problème persistant / circonstance

5

Presque certain

Ce ne sera probablement jamais se produire ou de se reproduire Ne vous attendez pas que cela se produise ou se reproduise, mais il est possible qu'il peut le faire

Sera sans aucun doute se produire ou de se reproduire, peut-être fréquemment.

Conséquence(C) Partition Conséquence Catastrophique Majeur Modérer Mineur Négligeable

5 4 3 2 1

S

E

Q

U

E

N

C

E

>-

1.3 Évaluation des risques = score de vraisemblance (L) x Le score de Consequence (C) Évaluation des risques Matrice Catégorie de risque 17-25 Inacceptable / Risque élevé

5

5

dix

15

20

25

4

4

8

12

16

20

10-16

3

3

6

9

12

15

5-9

2

2

4

6

8

dix

1-4

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Arrêtez l'activité et apporter des améliorations immédiates

<

-

---

C

O

N

Tolérable / Modéré Chercher à améliorer au sein de l'échelle de temps spécifiée

/ Faible risque adéquat Chercher à améliorer au prochain examen

/ Très faible risque acceptable Aucune autre mesure requise, mais que les contrôles soi ent maintenues

<--------- PROBABILITÉ ------> P a g e  | 6