Proyecto Especial Tacna

2011 Proyecto Especial Tacna. Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 U.E. 002 PROYECTO ESPECIAL TACNA

TACNA - PERU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) 2011 del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, constituye una herramienta de gestión en el marco de los objetivos institucionales de corto plazo, herramienta herramienta preparada sobre la base del PIA PIA 2011 y la problemática identificada y priorizada a ser atendida atendida a través través de acciones programadas por cada una de las gerencias de línea y unidades orgánicas, orientadas a contribuir al logro progresivo del objetivo primordial del Proyecto Especial Tacna de Afianzar y Ampliar los recursos hídricos para uso multisectorial de la región Tacna. Cabe indicar, que el Afianzamiento y Ampliación de los recursos hídricos, a la fecha se viene atendiendo en base a esquemas hidráulicos aprobados en el marco del SNIP. Según naturaleza de intervención de proyectos en ejecución, el impacto en el corto plazo es imperceptible, ya que las acciones fundamentalmente están orientadas a completar progresivamente los sistemas hidráulicos que una vez concluidos proveerán el tan anciado recurso agua en beneficio de la población en general. El presente POI 2011, ha sido elaborado en base a los aportes ofrecidos por las unidades orgánicas, así como las opiniones y directrices impartidas por la Gerencia General, Gerencias de línea y Oficina de Administración y Finanzas en reuniones de coordinación institucional. Se ha tomado como marco de referencia el “Plan Integral de Dasarrollo de Tacna 2005-2012”. El POI 2011, constituye el compromiso de todo el personal del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna para el logro de los objetivos a través de cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el año 2011, el mismo que se ha elaborado bajo los siguientes criterios: 

Globalidad e Integridad, Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución. 2




 

Flexibilidad, Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas. Coordinación, Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todos los Órganos de la Institución. Racionalidad, Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, Pública, como es la implementación implementación del presupuesto por resultados.

En su preparación se aplicó el modelo de planeamiento estratégico; y para el diagnóstico la metodología del Análisis FODA, que nos permite de manera estructurada elaborar el diagnóstico de la situación interna del PET y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve. “Objetivos claros y compromisos fuertes”

1. INTRODUCCIÓN Actualmente el estado peruano propone un cambio significativo en la presupuestación, orientando la atención hacia los resultados de la acción y la gerencia pública. En ese contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto, aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.

Esta nueva metodología exige dejar de lado el antiguo modelo tradicional enfocado en el cumplimiento cumplimiento de normas y cambiarlo enfocando los planes operativos hacia el logro de resultados.

3


En tal sentido, el Plan Operativo Institucional 2011 del PET, se elaboró bajo el enfoque de gestión por resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2011 (elaborado bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2011, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la U.E. 002- PET. El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar orientado a la planificación, logro y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población; en su implementación pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico.

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO El presente diagnóstico, lo detallamos en dos aspectos: 

Problemática del Ámbito de Influencia: Corresponde al diagnóstico de la realidad físico espacial y económico y social, a fin de identificar los posibles problemas y deficiencias, que este presenta en las labores concernientes al recurso hídrico.



Problemática institucional: Corresponde al diagnóstico de la problemática por las que atraviesa el Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” (PET) como responsable del desarrollo en materia de dichos recursos.

El espacio de intervención de las acciones previstas en el presente POI 2011, es a nivel del área de influencia del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna,

4


situación que nos permite permite señalar que el ámbito ámbito de aplicación del POI POI por parte de las unidades orgánicas del PET es a nivel regional. 2.1

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA

C ARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Tacna, se halla situada en el extremo sur del Perú, a 1 348 Km. de Lima, entre las coordenadas 16º58'00" y 18º21'34.8" de latitud sur y los 69º28'00" y 71º00'02" de longitud oeste. Está ubicado en la cabecera del segundo desierto más grande del mundo (Atacama). La extensión del departamento de Tacna es de 16 071 Km 2 (lo que representa el 1,15% del territorio nacional). Tacna limita: - Noroeste, con el Departamento de Moquegua, - Noreste, con el Departamento de Puno - Este, con la República de Bolivia. - Sur, con la República de Chile - Oeste, con el Océano Pacífico (Mar de Grau).

Ilustración 1: Mapa de la Región Tacna

5


FUENTE: Mapas del Mundo

Esto quiere decir que sólo el 1,25% de la superficie nacional; un espacio pequeño, en proporción, pero significativo en el aspecto geográfico y geopolítico. No obstante, la región Tacna, se halla actualmente divida políticamente en 4 Provincias (Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave) asimismo, componen esta una totalidad de 27 Distritos. La Capital del departamento es la Ciudad de Tacna, la misma que se ubica a 30 Km. de la frontera con Chile y a 386 Km de La Paz. C ARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Una de las características más saltantes que presenta este grupo humano, es la diversidad étnica de distintas latitudes, ocupaciones y costumbres. Según el último censo nacional de población y vivienda, la cantidad de personas que habitan en la región Tacna ascienden a 294 965 (2007, incluida las personas omitidas), lo que implica un crecimiento importante al valor registrado en el censo pasado (1993) en el cual la población tacneña era de 223 768, con ello la tasa de crecimiento poblacional anual regional alcanza un valor de 2,33%. En el período intercensal 1993 – 2007, la población se incrementó en 71 mil 197 habitantes, lo que significa un crecimiento de 5 mil 86 habitantes por año.

6


Desde el censo de 1940, hasta el Censo 2007, la población total creció 7,9 veces, es decir pasó de 37 512 personas en 1940 a 294 965 personas en 2007. Ilustración 2: Evolución de la población de la Región Tacna

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración Propia

Tabla 1: POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL REGION TACNA AÑO

POBLACIÓN

T ASA DE CRECIMIENTO (%)

1940

37.512

1961

67.800

2,86

1972

99.524

3,55

1981

147.693

4,48

1993

223.768

3,52

2005

285,071

2,04

2007

294,965

2,33

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración Propia

Sin embargo este crecimiento no resulta siendo completamente homogéneo, porque la acentuación poblacional se maximiza en determinados

espacios

geográficos.

Estos

fundamentalmente,

se

encuentran referidos a la ciudad de Tacna y los espacios periféricos a este; en cuyo caso la dinámica demográfica es claramente más resaltante que el resto del territorio tacneño. Tal como se puede apreciar en la tabla, uno de los 7


espacios con mayor concentración demográfica, es el centro urbano, sobre el que converge la mayor proporción de personas que habitan nuestra región y que además centraliza la actividad económica y de servicios de esta. Tabla 2: Superficies distribuidas de la región Tacna– Provincias y Distritos Región/Provincia/Distrito Tacna Tacna Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Inclán Pachía Palca Pocollay Sama Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa Candarave Candarave Cairani Camilaca Curibaya Huanuara Quilahuani Jorge Basadre Locumba Ilabaya Ite Tarata Tarata Chucatamani Estique Estique - Pampa Sitajara Susapaya Tarucachi Ticaco

Superficie Km2 16.075,73 8.066,11 2.407,18 371,40 108,38 173,42 1.414,82 603,68 1.417,86 265,65 1.115,98 187,74 2.261,10 1.111,03 371,17 518,65 126,98 95,61 37,66 2.928,56 968,99 1.111,39 848,18 2.819,96 864,31 372,41 312,85 185,61 251,24 373,21 113,27 347,06

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Resultados del CENSO de Población y Vivienda 2007

8


Esta alta concentración de población distingue la generación de un proceso de crecimiento asimétrico estructurado sobre cada vez más concentrada ciudad y dejando a las zonas rurales cada vez más concentrada ciudad dejando a las zonas rurales cada vez más despobladas y con limitadas posibilidades de alcanzar al ansiado desarrollo sustentable. Esta situación deriva dificultades en la provisión de recursos para abastecer a una cada vez más densa ciudad. Si nos ceñimos a la historia, esta ciudad en el año de 1961, poseía una población de 28 mil personas, a partir de ese año mantiene el tercer lugar en la escala de jerarquización urbana, registrando en el censo de 1993 una población de 174 mil personas. El ritmo de crecimiento está por encima del regional y de las ciudades mayores (Arequipa y Cusco). Tacna se halla articulada al eje costeño, con Moquegua y en menor medida con la Zona Aymara de Puno Puno (Chucuito). Las actividades actividades de Tacna, Tacna, Ilo y Moquegua, están condicionadas por el mercado exterior y el capital presente en las explotaciones de Toquepala y Cuajone. La infraestructura económica, productiva y de circulación, soporte de las actividades indicadas, se hallan concentradas en las ciudades de Ilo y Tacna. El rápido crecimiento poblacional de la ciudad de Tacna, es resultado primero de la implementación de proyectos mineros en Toquepala que dinamizó la actividad económica del sur, y de otro lado, del intenso comercio. Tacna por su situación fronteriza presenta una alta incidencia de comercio, que tiende tiende a expandirse expandirse hacia Moquegua, Ilo y Arequipa. Arequipa. Este tipo de actividad muy extendida en la ciudad de Tacna, expende productos procedentes de Taiwan, Hong-Kong, Singapur y de China Probablemente analizar comparativamente poblaciones de distintas jurisdicciones en términos absolutos termine siendo injusto para jurisdicciones pequeñas en superficie, por ello es que resultaría necesario relativizar la presencia de habitantes respecto a las áreas que describen cada zona. Este valor conocido como densidad poblacional se expresa en habitantes/Km2 y para la región Tacna los datos obtenidos son los siguientes:

9


Tabla 3: Densidad Poblacional en los Distritos de la Región Tacna Superficie (km2) Total Tacna Tacna Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Inclán Pachía Palca Pocollay Sama Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa

16,075.73 8,066.11

Densidad Población Pob. (Hab) (km2/Hab) 285,756 17.78 259,272 32.14

2,407.18 371.40 108.38 173.42 1,414.82 603.68 1,417.86 265.65 1,115.98 187.74

95,490 34,775 2,527 33966 3,871 1,925 1,409 16,576 2,425 66,307

39.67 93.63 23.32 195.86 2.74 3.19 0.99 62.40 2.17 353.19

2,261.10

8,344

3.69

1,111.03 371.17 518.65 126.98 95.61 37.66

3,195 1,365 1,667 205 804 1,108

2.88 3.68 3.21 1.61 8.41 29.42

Jorge Basadre

2,928.56

10,102

3.45

Locumba Ilabaya Ite

968.99 1,111.39 848.18

2,121 4,855 3,126

2.19 4.37 3.69

2,819.96

7,846

2.78

864.31 372.41 312.85 185.61 251.24 373.21 113.27 347.06

3,718 566 536 402 545 867 420 792

4.30 1.52 1.71 2.17 2.17 2.32 3.71 2.28

Candarave Candarave Cairani Camilaca Curibaya Huanuara Quilahuani

Tarata Tarata Chucatamani Estique Estique - Pampa Sitajara Susapaya Tarucachi Ticaco

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Resultados del CENSO de Población y Vivienda 2007 (no contabiliza las personas o mitidas) Elaboración Propia

Nuevamente distritos como Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y Tacna son los que observan un mayor nivel de carga relativa de pobladores; y espacios como Estique Pampa, Estique, Palca o Tarucachi los 10


que por el contrario muestran un nivel pronunciado de despoblación por área. Si contemplamos que la densidad poblacional a nivel nacional alcanza al 2007 los 22,0 habitantes/Km2, estableceremos que la mayoría de distritos de Tacna evidencian cifras superiores a esta; vale decir una mayor aglomeración que la nacional. Por ello resulta necesario formular un análisis incluyendo sólo el espacio urbano. Allí, Tacna constituye uno de los centros urbanos más importantes del país, donde un poco menos de un cuarto de millón de personas (exactamente 228.683 personas) conviven en torno a 4.245 ha ha (superficie de la ciudad, PIGARS 2004); lo que nos habla de hasta 5.387,11 habitantes/Km2. habitantes/Km2. Este dato nos coloca en una nueva situación, en una urbe extremadamente densa con una presión constante por cubrir necesidades de mayor espacio para destinos complementarios y de acceso a servicios básicos. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN A partir de la caracterización regional demográfica, ponemos en evidencia, la determinación de la población que atiende el PET a través de la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, siendo estos fundamentalmente usuarios de riego debidamente organizados a través de las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y usuarios no agrarios. C ARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Toda vez que el PET PET es la entidad responsable del afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos, concentramos la atención los usuarios agrarios y no agrarios, cantidad de hectáreas bajo riego entre otros detalles de la actividad agropecuaria de la región Tacna.

11


Tabla 4: Padrón de Uso de Agua con fines agrarios en la localidad de Tacna SubDistrito de Riego

Junta de Usuarios

Sector de Riego

Sub Sector de Riego

Bajo Caplina

Comisión de Regantes

Bajo Caplina

A N I L P A C

A N C A T E L L A V

Uchusuma

A M U S U H C U

Magollo

Alto Caplina

Uchusuma

Magollo

Copare

) * * * ( A D A R A Y A L

A D A R A Y A L

A D A R A Y A L

Copare

Totales del Bloque de Riego o Comisión Regantes U su su ar ar io io s

Area Bajo Riego (has)

P re re di di os os

Area Total (has)

GRUPO I

213

297

379.3947

593.8145

GRUPO II

270

319

314.3840

460.1618

GRUPO III

304

329

173.9488

302.0350

GRUPO IV

98

114

248.2503

411.3540

885.0 0

1,059.00

1,115.98

1,767.37

121

127

125.1760

125.1760

Caplina (*)

Alto Caplina

A N C A T

Nombre Bloque o Cómite de Riego

Ataspaca (*)

37

37

21.0300

45.0000

Challaviento (*)

33

33

135.0000

135.0000 152.0300

Toquela (*)

47

47

101.4300

Ancoma (*)

18

18

77.0000

80.0000

Palca (*)

105

143

79.7400

127.6100

361.00

405.00

539.38

664.82

Vilavilani (*)

158

344

99.3060

99.3860

Higuerani (*)

106

140

44.0540

145.2000

143.3600

UCHUSUMA

272

346

5 79 79 .9 .9 07 07 1

SECTOR A

86

95

431.9700

596.9590

113

122

457.9850

569.6730

SECTOR B

9 18 18 .0 .0 55 55 7

199

217

889.9550

1,166.6320

Copare-Yarada (**)

109

109

719.3300

1,096.9909

Copare-Arunta (**)

50

50

180.8100

244.8481

Copare-Aeropuerto (**)

67

70

129.0860

237.4640

Copare-Para (**)

15

16

31.6000

83.4300

Copare-Leguia (**)

1

1

150.0000

200.0000

2,422

2,974

5,369.3569

7,790.8200

Asentamiento 5 y 6

Asentamiento 5 y 6

244

253

964.8200

1183.2300

Asentamiento 4

Asentamiento 4

139

278

441.9100

513.2300

28 de Agosto

28 de Agosto

186

270

479.9300

520.4400

Cooperativa 60 60

Cooperativa 60 60

91

129

170.4200

187.5200

La Esperanza

La Esperanza

155

166

851.7600

945.7900

los Olivos

los Olivos

115

140

756.7500

834.7400

Las Palmeras

Las Palmeras

105

141

83

101

36 9. 9.7 60 60 0 240.8400

4 03 03 .9 70 70 0 263.9300

Juan S L S Juan O A L P O

Velazco Velazco Alva Alvarad rado o

Los Palos

Juan Juan Velazc Velazco o Alvarad Alvarado o Los Palos

101

148

786.2200

1055.5400

1,219

1,626

5,062.4100

5,908.3900

3,641

4,600

10,431.7669

13,699.2100

FUENTE: ALA Tacna

Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo a nivel del Valle de Tacna y La Yarada se cuenta con 3 641 usuarios de riego, los mismos que conducen 10 431.76 há. Por su parte el Distrito de Riego Locumba - Sama agrupa cuatro Juntas de Usuarios: Locumba, Sama, Tarata y Candarave, los mismos que están integrados por 8 683 usuarios de riego que conducen conducen 17 419.44 há.

12


Tabla 5: Padrón de Uso de Agua con fines agrarios en las localidades de Locumba Sama SubDistrito de Distrito de Riego Riego

Junta de Usuarios

Comisión de Regantes

Comites de Regantes

A N C A T

A M A S A B M U C O L

A M A S

A T A R A T

Predios

Area Bajo Riego (has)

Area Total (has)

Curibaya Paquiña - Totorales SUB TOTAL COMISION Ilabaya Cambaya Carumbraya Coraguaya Chejaya Ilabaya Chulibaya Ticapampa Higuerani Mirave Poquera Toco Chico - Chululuni Toco Grande SUB TOTAL COMISION ITE Ite SUB TOTAL COMISION LOCUMBA Locumba SUB TOTAL COMISION SUB TOTAL JUNTA Coruca Inclan SAMA Las Yaras Tomasiri Valle Bajo SUB TOTAL JUNTA Yunga Lupaja Ticaco A T Tarucachi* A R Chucatamani A T Estique Talabaya Sitajara - Susapaya Challaguaya SUB TOTAL JUNTA Cairani E Camilaca V

168.00 65.00 233.00 74.00 202.00 35.00 32.00 42.00 58.00 41.00 87.00 33.00 139.00 97.00 840.00 176.00 176.00 130.00 130.00 1,379.00 62.00 156.00 102.00 157.00 149.00 626.00 313.00 450.00 246.00 176.00 606.00 368.00 407.00 71.00 2,637.00 772.00 585.00

284.00 143.00 42 427.00 170.00 767.00 70.00 77.00 83.00 152.00 212.00 207.00 68.00 346.00 36 364.00 2,516.00 266.00 266.00 27 2 75.00 275.00 3,484.00 74.00 199.00 122.00 177.00 178.00 750.00 563.00 810.00 443.00 317.00 1,932.00 888.00 733.00 128.00 5,814.00 2,440.00 4,016.00

294.30 74.47 368.77 113.84 116.68 43.05 13.27 55.70 154.00 52.01 194.23 84.05 46.00 27.37 900.20 1,747.34 1,747.34 1,417.31 1,417.31 4,433.62 279.23 612.13 505.09 860.91 654.68 2,912.04 431.00 782.22 291.97 190.69 320.82 144.01 456.71 75.48 2,692.90 1,258.88 825.68

311.38 74.47 385.85 139.49 116.71 56.65 13.27 55.70 154.00 55.37 240.18 84.05 71.65 34.90 1,021.97 1,812.82 1,812.82 1,452.87 1,452.87 4,673.51 281.31 689.22 687.97 998.18 671.99 3,328.67 431.00 782.22 291.97 190.69 335.94 147.12 456.71 75.48 2,711.13 1,266.84 832.50

Candarave Huanuara Quilahuani Totora SUB TOTAL JUNTA TOTAL

793.00 323.00 695.00 873.00 4,041.00 8,683.00

2,287.00 1,360.00 1,738.00 1,917.00 13,758.00 23,806.00

1,419.30 784.87 1,021.87 2,070.28 7,380.88 17,419.44

1,453.53 840.45 1,023.68 2,117.34 7,534.34 18,247.65

Curibaya

A B M U C O L

Usuarios

E V A R A D N A C

A R A D N A C

Fuente: ALA Locumba Sama

El Proyecto Especial Tacna en el marco de sus funciones y atribuciones centra su atención en las poblaciones antes referidas que en total ascienden a 12 324 usuarios que conducen 27 851.20 has., y en los usuarios no agrarios concentrados en la ciudad y valle de Tacna, realizando estudios y proyectos de gran y mediana envergadura para el afianzamiento y ampliación de los recursos hídrico.

13


La principal actividad económica de los usuarios de agua de riego es la agricultura y complementariamente la pecuaria. El potencial de este sector se sustenta en las condiciones agroclimáticas, en las tendencias y la creciente demanda del mercado internacional de nuestros principales productos agroexportables, más aún si consideramos que Tacna tiene el liderazgo nacional en la producción y exportación de dos productos de gran potencial en la demanda externa: la aceituna y el orégano. La principal limitante para el futuro desarrollo de Tacna, es la escasez de agua, por encontrarse en la zona más seca del Perú (próxima al desierto de Atacama) las precipitaciones pluviales son escasas y la única fuente de agua en los largos meses secos en la sierra son los deshielos de los picos nevados. En tal sentido, es imperiosa la necesidad de ejecutar proyectos destinados a la optimización de la infraestructura existente y generar nueva infraestructura que permita el aprovechamiento de estos en épocas de avenida así como el trasvase de otras fuentes de agua. La descarga total de los 3 ríos del departamento (Locumba, Sama, Caplina y derivación Uchusuma) es en promedio de 10.9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por año (en comparación el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3/habitante por año). Pero esta comparación se agrava si consideramos que más del 90% de la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,00 m 3/s lo que equivale a 114 m3/hab/año. Al abastecimiento de aguas superficiales se añade el agua subterránea extraída del acuífero de La Yarada que permite irrigar actualmente más de 6,000 has legales, además de las más de 5000 há ilegalmente establecidas. El potencial del acuífero es desconocido, en la actualidad muestra signos de agotamiento en determinadas zonas, presencia de agua salina en varios pozos, siendo ello prueba de la creciente intrusión marina debido a la sobre explotación del acuífero, que amerita medidas inmediatas que ayuden a controlar dicha situación y plantear un reordenamiento de la explotación del acuífero de la Yarada. 14


La situación del sector agrícola está caracterizado por: -

El área cultivada actual es de 27 851.20 há.

-

Existe un área potencial cultivable de 80,000 ha.

-

La tenencia de la propiedad agraria está concentrada en pequeños propietarios con superficies menores a 6 ha. (60%); sólo el 13 % tiene más de 50 ha.

-

El área total bajo riego presurizado es sólo el 9.6 %.

-

Se estima que las tierras en posesión informal representan 7, 670 ha.

-

Uso ilegal de aguas subterráneas.(La Yarada), así como pozos con tubulares deteriorados, que han superado su vida útil.(La Yarada).

-

Los 4 principales productos de exportación son: olivo, cebolla, orégano y ají páprika.

-

Las exportaciones de aceituna, orégano, cebolla amarilla dulce y ají páprika en el 2003 fueron de 12,086 TM. En los últimos 5 años registraron un crecimiento de 140 por ciento.

-

El déficit hídrico actual es de 8.5 m3/s.

Por otro lado, en la cuenca alta del río Locumba existe un reservorio natural Laguna de Aricota, este tiene una capacidad de almacenaje de 800 millones de m3. Sin embargo este reservorio no recibe afluentes suficientes como para recuperar su nivel inicial. En las últimas décadas ha sido utilizado para generar energía eléctrica y para la agricultura a nivel del valle de Locumba.

15


Tabla 6: Evolución de la producción de principales productos en la región Tacna (Tm. 2000-2005) PRODUCTOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Cebolla

7478

12562

15874

15280

19177

22498

Olivo

16730

17244

17459

23462

26726

33365

Orégano

3306

3964

4222

4136

4206

4560

Vid

4830

3990

3939

3616

3934

4311

Páprika

---

975

1659

968

1725

3516

Sandia

2871

3746

4496

5220

5201

4610

Zapallo

3619

4132

4679

4524

3604

3243

Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna – Oficina de Información Agraria Elaboración propia

Saneamiento

Agua potable La Empresa Prestadora de Servicios de Tacna, EPS Tacna registra que el año 2,007 sirve a una población de 217,844 habitantes, para ello requiere contar con 756.4 litros/seg. Sin embargo sólo produce 515.3 litros/seg lo que determina un déficit de 241.1 litros/seg de agua potable que equivale al 31.9% de requerimiento poblacional. En lo que refiere al sistema de alcantarillado, se estima que el 86% de los predios cuentan con el servicio, normativamente la empresa estima un déficit del orden del 14% de viviendas sin servicio Residuos sólidos El manejo y gestión de residuos sólidos urbanos, es uno de los principales problemas ambientales, que se presenta en la ciudad de Tacna, tanto por el inadecuado uso del actual relleno sanitario debido a que sólo asume el costo de su operación la Municipalidad Provincial de Tacna, por la indiferencia y nula participación de los otros Gobiernos Locales que también hacen uso del relleno sanitario. Para estos trabajos se carece de adecuado equipamiento y capacidad operativa. Los distritos de Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay, generan aproximadamente 285.90 TM diarios de

16


residuos sólidos, cantidad que es recolectada y depositada en el relleno sanitario, sin ningún proceso previo. Sector Educación Los principales indicadores del sector son: - La tasa de analfabetismo (15 a más años de edad) es del 8,1 %. - Tasa de población analfabeta en hombres es 3,9% y 11,2 % en mujeres. - La población escolar al 2003 fue de 85,159 estudiantes, de los cuales

78.717 son escolarizados y 6 442 no escolarizados. - La región tiene 987 centros de enseñanza y 5 277 docentes. - El 69% de los centros de enseñanza en todas las modalidades, están

ubicados en la provincia de Tacna. - El 66% de los educandos cursa el grado correspondiente a su edad. - Tasa de cobertura en la etapa secundaria: 85 %.Tasa de cobertura en la

etapa superior: 53 %. Salud Los principales indicadores del sector son: - La tasa de desnutrición crónica 5,4 %. - La tasa de mortalidad infantil 24. - Los servicios de salud se concentra en la Provincia de Tacna con un total

de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, de las cuales 220 son del Ministerio de Salud. - La capacidad instalada del Hospital III “Daniel Alcides Carrión” (EsSalud)

de Calana viene siendo utilizada en un 90%.

17


Electricidad En el departamento de Tacna se dispone de recursos hídricos de la laguna Aricota para la generación de energía eléctrica, con una capacidad instalada de 36 MW, para un caudal de diseño de 4.6 m3/seg. Sin embargo, con la finalidad de preservar el recurso hídrico en forma permanente, se ha considerado la reducción del caudal extraído de Aricota hasta 1.5 m3/seg, lo que restringe la producción a 12 MW. Asimismo, además del caudal extraído hay un caudal de filtraciones, resultando un caudal total del orden de 2 m3/seg, apreciándose un caudal promedio del orden de 0.5 m3/seg, que debería utilizarse para la ampliación de la frontera agrícola en el valle del Río Locumba. El caudal promedio de ingreso a la laguna es de 2.3 m3/seg., equivalente a 72.5 MMC anuales. A fin de optimizar el recurso hídrico almacenado en la Laguna Aricota se han efectuado evaluaciones para optimizar la extracción y uso de este recurso, por lo que mediante la ejecución de proyectos de afianzamiento, podría ser factible extraer un volumen mayor, para extender la frontera agrícola en la cuenca del río Locumba. El departamento de Tacna se encuentra integrado al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional mediante la línea de transmisión 220 kV que une la Subestación Montalvo en Moquegua con la Subestación Los Héroes en Tacna. Asimismo, está integrada a través de la interconexión Mantaro-Socabaya y Socabaya-Toquepala-Aricota, con lo cual está garantizada la oferta de energía eléctrica a todo el departamento, siendo uno de los que ostenta un mayor cobertura eléctrica. El departamento de Tacna tiene un coeficiente de electrificación de 97,6%, lo que representa un alto nivel de electrificación, siendo uno de los fundamentos el pertenecer al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Para el periodo 2004-2013 no se han identificado proyectos de líneas de transmisión y pequeños sistemas eléctricos, sin embargo se viene

18


implementando electrificación de poblados rurales con viviendas dispersas, a partir de la electrificación no convencional con paneles solares.

ÍDRICA C ARACTERIZACIÓN H ÍDRICA

La mayor limitante para el futuro desarrollo de Tacna es la escasez de agua, por encontrarse en la zona más seca del Perú, las precipitaciones pluviales son escasas y la única fuente de agua en largos meses secos en la sierra son los deshielos de los picos nevados, nevados, por ello que la situación hídrica, hídrica, se distingue por tener ríos de poco recorrido ya que nacen del contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. Asimismo, el nivel de descarga total de los 3 ríos del departamento (Locumba, Sama, Caplina y derivación Uchusuma) es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por año (en comparación el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3 /habitante año). Pero esta comparación se agrava si consideramos que más del 90% de la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,0 m3/s lo que equivale a 114 m 3/hab/año. El río Locumba tiene un caudal promedio de 3 m 3/s que se destinan parcialmente para generación eléctrica (1,5 m3/s) y para la agricultura en los valles de Ilabaya y Curibaya tributarios del río Locumba y la agricultura del valle de Locumba y la irrigación de Ite. Actualmente existe un caudal excedente no aprovechado que se pierde al mar. Para optimizar el uso se plantea el proyecto de “Irrigación de los lomas de Chapolla”. Por otro lado, el agua subterránea su bterránea extraída del acuífero de La Yarada permite pe rmite irrigar actualmente más de 11 000 ha entre legales e ilegales, el potencial del acuífero es desconocido y en la actualidad muestra signos de agotamiento en determinadas zonas, presencia de agua salina, intrusión marina, entre otros problemas que agudizan el problema de la Irrigación La Yarada.

19


Otro de los aspectos negativos es el tiempo de vida útil de la mayoría de los pozos, los cuales cuales sobrepasan los 25 años, años, alcanzando alcanzando hasta 40 40 años de antiguedad; como consecuencia del sismo del 2001 muchos de los pozos han resultado seriamente dañados. El Consejo regional informa en el año 2007, de acuerdo a un estudio, que el Balance Hídrico demuestra que la oferta promedio es de 13.126 m 3/seg., mientras que la demanda es de 21.577 m 3/seg. Para ratificar cada uno de los sustentos, se recaba información del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el balance negativo en las cuencas de Sama, Locumba, Caplina y Tacna es de -2.462 m3/seg, -1.854 m3/seg, -4.136 m3/seg. y –0.272 m3/seg respectivamente. En un análisis más completo vemos que la disponibilidad hídrica per cápita anual en Tacna es la más baja en toda la costa peruana, siendo de sólo 107 m3 hab/año, mientras que en Moquegua es de 1207 m3 y de 126 m3 en Lima. En términos de disponibilidad de este recurso, la región Tacna dispone de recursos hídricos superficiales y subterráneos, los cuales son bastante limitados y escasos, situación que no permite atender adecuadamente la demanda para usos consuntivos y no consuntivos. a) RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES SUPERFICIALES En Tacna, las únicas fuentes de agua superficiales con que cuenta la región están constituidas por los ríos: Caplina Uchusuma, Sama y Locumba, los mismos que por característica común ostentan un caudal exiguo y mínimo, los menores de todos los ríos de la costa del Perú. -

Cuenca Caplina-Uchusuma

Sus dimensiones promedio son 100 km de largo y 25 m de ancho; los lados que siguen su sentido longitudinal corresponden a una línea de cumbres descendentes que la separan de las cuencas del río Sama por el Norte y la Quebrada de Escritos por el Sur. Sus lados menores, limitan por el Este con la cuenca del río Uchusuma, y al Oeste con el Océano Pacífico.

20


Las nacientes del río Caplina corresponden a la vertiente del Pacífico, se ubican

próximos

a

la

divisoria

de

las

agua,

desplazándose

predominantemente predominantemente en dirección noreste-sudeste. La cuenca del río Caplina, incluyendo el área de las nacientes de los ríos Sama y Uchusuma cuyos recursos son derivados a ella, tiene una extensión aproximada de 3.425 km², de la cual el 23,9 % (820 km²), corresponde a la denominada cuenca "himbrífera" o "húmeda", llamada así por encontrarse por encima de los 3.900 msnm, límite inferior fijado al área que se estima contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial. Las descargas en la cuenca del río Caplina entre los meses de enero a abril del 54% de la masa anual, alcanzando un promedio de 1516 m3/s, mientras que el resto del año el promedio de 0.64 m 3/s; la oferta hídrica al 75% de probabilidades de ocurrencia es de 0.58 m3/s, las descargas máximas históricas registradas fue de 33.22 m3/s, ocurrido en febrero del 2001. Por su parte el río Uchusuma dispone de una descarga media de 1.09 m 3/s (a diciembre del 2001), un caudal de 0.806 m3/s a un 75% de probabilidades de ocurrencia, registrándose un caudal máximo histórico de 0.233 m3/s. -

Cuenca Río Sama

El río Sama, recibe este nombre a partir de la confluencia de los ríos Salado y Tala, aunque sus orígenes se ubican en el cerro de Llocollocone. En el área de su cuenca se halla el embalse de Condorpico, con una capacidad de almacenamiento de 2 millones de m³ de agua. Al término de la guerra del Pacífico (1,883), por cláusula del tratado de Ancón, el río Sama fue temporalmente fijado como límite entre Chile y Perú. En cuanto al comportamiento hidrológico de esta cuenca es muy atípica en relación a las cuencas de la costa del Perú, ya que el 70% de su masa anual de agua se concentra en los 3 primeros meses de cada año, llegando alcanzar los 50 Hm3, mientras que el resto del año solo alcanza el 21 Hm3, perdiéndose totalmente en el mar, debido a que no se tienen construido embalses de regulación, las que podrían garantizar la demanda hídrica del valle. El máximo histórico registrado es de 115.409 m3/s. 21


-

Cuenca Río Locumba

Los orígenes de la cuenca del río Locumba están en la cordillera volcánica, en el extremo norte tacneño. La cuenca tiene un área de 5 879 Km2, de la cual 505 Km2 son de la cuenca alta. Sus nacientes se ubican en tres fuentes: La primera en el nevado Chuquiananta, límite con Moquegua, en cuya vertiente oriental oriental se genera la quebrada Tacalaya que luego luego se denomina río Camilaca; por la vertiente del lado lado sur se generan las quebradas quebradas Borogueña y Cinto. La segunda fuente se localiza en la cadena volcánica, con una serie de afluentes que forman el río Callazas, destacando en sus nacientes la laguna Suches. La tercera fuente se constituye con dos vertientes: La del nevado Larjanco, al este del volcán Yucamane, cuyos deshielos se juntan con las aguas de los geyser de la quebrada Calientes, tomando el nombre de río Calientes, el mismo que confluye con el río Salado, que es la otra vertiente. Río Salado, cuyos orígenes están en el cerro sulfuroso López Extraña. El Salado con el Callazas ingresan juntos a la laguna Aricota, de la cual sale por filtraciones el río Curibaya. La unión del Camilaca con el Borogueña forma el río Ilabaya, el mismo que recibe las aguas de la quebrada de Huanuara. Huanuara. La unión del Ilabaya con el Curibaya forma el río Locumba. La quebrada de Cinto desemboca en el río Locumba, en las proximidades de Villa Locumba. El río Locumba, desde sus nacientes, tiene una longitud longitud de 171 Km., con un recorrido torrentoso que sigue el rumbo Sur-Suroeste hacia el Océano Pacífico. Su régimen es irregular, con una descarga promedio de 2.5 m3/s. Gracias a la naturaleza, esta cuenca presenta un embalse natural de tipo plurianual, que puede llegar a almacenar 805 Hm3. Al tener un caudal promedio de 3 m3/s se destinan parcialmente para generación eléctrica (1,5

22


m3/s) y para la agricultura en los valles de Ilabaya y Curibaya tributarios del río Locumba y la agricultura del valle de Locumba y la irrigación de Ite. Actualmente existe un caudal excedente no aprovechado que se pierde al mar. Para optimizar el uso se plantea el proyecto de “irrigación Lomas de Chapolla”. En las últimas décadas las aguas de la Laguna Aricota, ha sido utilizada para generar energía eléctrica y por la creciente demanda de energía eléctrica se logró bombear en horas punta hasta 4 m3/s originando un franco descenso de los niveles de almacenamiento comprometiendo el abastecimiento de energía hidroeléctrica y agua para los usos agrícola y poblacional. Con la puesta en operación del túnel Kovire se ha logrado aprovechar los recursos del río Ancoaque en épocas de avenidas habiéndose recuperado los niveles de la laguna aportando sólo el túnel Kovire en los 16 años de operación con 292 MMC, sin embargo en necesario seguir afianzando con mayores aportes la laguna Aricota por constituir la principal fuente hidroenergética de la región Tacna. Se requiere intensificar el uso del riego tecnificado, que permita incrementar la productividad, producción y ampliar la superficie cultivada, sin perder la perspectiva de desarrollar los proyectos hídricos para cubrir en el largo plazo la demanda hídrica que cada vez será más creciente. Un reciente estudio2 sobre el balance hídrico de la región Tacna ha determinado que la oferta de agua es de 13,1 m3/s, la demanda es de 21,6 m3/s, resultando un balance hídrico de -8,5 m3/s De las tres cuencas citadas (Locumba, Sama, Caplina y Derivación de Uchusuma), hemos de resaltar, su descarga total, que es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m 3 por habitante por año (en comparación el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3 /habitante año). Pero esta comparación se agrava si consideramos que más del 90% de la población de

23


Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,0 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/año. -

Cuenca Río Maure

Los orígenes del Maure están en los cerros Betantani de la cordillera del Barroso, de donde salen en dirección noreste-sureste con el nombre de Ancochaque y un riachuelo desprendida de la Laguna de Aricota Taccata. Maure, atraviesa a más del 4,200 m.s.n.m., las pampas de Llaitire, Titira y Maure, que da su nombre al río. Luego de un recorrido de aproximadamente 100 km. en territorio peruano, penetra en Bolivia con el nombre de Mauri y recibe las aguas del Uchusuma, río que también nace en el Perú, en los nevados de Casiri e Iñuma. Este río recorre de noroeste, paralelo al límite de Tacna-Puno y límite internacional, y se interna en el país altiplánico, en sus márgenes se ubican las áreas de Chilicolpa, Challapalca, Pampahuyune y Cueva. La cuenca del Maure posee 2311 Km2, corre al noreste de Tarata 78 km. y se interna en territorio boliviano como afluente del río Desaguadero, su descarga anual es de 3 m3/s y sus principales afluentes son el río Uchusuma y río Caño. -

Lagos y Lagunas

En cuanto a la existencia de recursos de la región podemos mencionar que Tacna cuenta con 05 lagunas principales y 3 lagunas pequeñas (Ancocota, Condorpico y Taccata), cuyas ubicaciones están en la zona andina de la Región Tacna. Loriscota: Loriscota: Con 234Km2 área de la cuenca cuenca y su disponibilidad disponibilidad del recurso de 1.13 m3/s, así como la grave limitante de la mala calidad en sus aguas en sus aguas de embalse. Suches: Suches: Con una máxima capacidad de almacenamiento de 106.8 MMC y una profundidad máxima de 17 m; aguas usadas en gran parte por la SPCC. 24


Vilacota: Vilacota: Con un área de cuenca de 216 Km 2, y la capacidad de 9 000 000 m3 de almacenamiento total y una descarga promedio anual de 0.71 m3/s. Laguna Condorpico: Está Ubicada en el distrito de Palca a 4700 msnm con 600 000 m3 de capacidad, con una extensión de 48 265m2, su represamiento se produjo en 1932, contribuye al río Uchusuma de 100 a 120 l/s durante 20 a 30 días en la época de estiaje. Represa Paucarani: Está ubicada a 4 525 msnm del distrito de Palca, fue construida en 1981 - 1986, tiene una capacidad de 8,5 MMC y aporta al río Uchusuma 228 l/s anual. Represa de Jarumas: Se ubica en la cuenca del río Tala a 4 475 m.s.n.m, en Tarata, cuenta con una masa anual de 71 331 678.00o m 3 y una capacidad de almacenamiento de 10 000 000 de m3, lo que es aprovechado para el desarrollo de la agricultura de los valles Ticaco y Tarata. Asimismo, es notable destacar que tiene un recorrido de 160 km. Laguna Aricota: Esta laguna está ubicada en la provincia de Candarave con una superficie de 1 200 Has, y un volumen total de 8o5 MMC. b) RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS En cada uno de los asentamientos agrícolas de la Yarada el nivel del agua en los pozos viene descendiendo paulatinamente entre 0,30 m/año a 0.70 m/año, en algunos asentamientos el descenso total es 21 metros. Dentro de la provisión de recursos hídricos subterráneos, la Yarada constituye de principal importancia para Tacna, 116 pozos ubicados en la zona comprendida entre Calana, el litoral y el Ayro; estando la mayoría de ellos (96) ubicados en la Yarada (la principal zona agraria del departamento), el Ayro (10) y en el valle, de los cuales 18 son tubulares, 68 mixtos con profundidades que varían entre 11 y 135 m. y 30, son de tajo abierto.

25


El rendimiento de los pozos varía de 20 y 85 l/s. El volumen total anual explotado ha sido estimado en 59.68 MMC, destinándose 57.65 MMC para su uso agrícola, 1,61 MMC para uso pecuario 0.42 MMC para uso doméstico. c) AGUAS RESIDUALES: La ciudad de Tacna explota 02 plantas de Tratamiento de aguas residuales. La Planta de Tratamiento Cono Sur: (150 l/s de capacidad y 32 años de antigüedad). Inicio su operación en 1975, con 4 lagunas de bioestabilización,

para irrigar las tierras del sector COPARE, en un periodo de 7,5 años con un promedio de 180 l/s, la fuente de agua servidas tenía una capacidad de 200l/s, existiendo una disponibilidad de 300 l/s lo que motivo en ese entonces que los usuarios utilicen ese excedente en un pozo construido por ellos mismos, sin ninguna consideración técnica, esto benefició a 94 usuarios que explotan 245 Has., aproximadamente. A causa de esta situación, se apostó por incrementar la capacidad de tratamiento de la planta de Copare (ahora denominada planta de Cono Sur), mediante la instalación de una nueva planta en la zona de Magollo. Planta de Tratamiento Magollo: La capacidad de tratamiento de la planta de Magollo es de 180 l/s, no obstante, ingresan a ella 270 l/s, lo que representa una sobrecarga de su capacidad instalada y la pérdida en la calidad sanitaria de los efluentes. Todas las aguas residuales son reusadas en la instalación de cultivos agrícolas de los usuarios individuales e instalaciones forestales del Entorno Ecológico Municipal, y áreas recreativas al interior de la ciudad. 2.2 C ARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTÓRICA Tal como se detalló anteriormente, el abastecimiento de agua, ha estado siempre presente como la principal preocupación, de los tacneños. Antes de la independencia un grupo de tacneños proyectó la construcción del canal de Uchusuma, para conducir las aguas de los ríos Uchusuma, Quiñuta y 26


Ancomarca hasta la quebrada de Higuerani, e incrementar el caudal del río Caplina o Tacna, siendo éste probablemente el proyecto más antiguo de riego de la época moderna en el país. Sin embargo, al concretarse su construcción, resultó insuficiente. En 1,984, como continuación del estudio integral de cuencas en Tacna y Moquegua, que formaba el Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (hoy desactivada); se inició el Proyecto Especial denominado “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos del departamento de Tacna”, como órgano desconcentrado del instituto Nacional de Desarrollo, el cual planteó, en ese momento, las siguientes acciones: a) Afianzamiento hídrico de la laguna de Aricota. b) Regulación del río Sama. c) Mejora del abastecimiento de agua del valle de Tacna. d) Proyecto hidroeléctrico Vilavilani

Posteriormente mediante DS 059-84-PCM se modifica los artículos 2 y 3 del D.S. 047-84-PCM; en el sentido de que la jurisdicción del Proyecto Especial son los departamentos de Tacna y Moquegua, estando comprendidos dentro de su ámbito las cuencas naturales y los recursos hídricos que sean necesarios para el afianzamiento y ampliación de los recursos Hidroenergéticos en ambos departamentos.

El objetivo en ese entonces se dirigía a evitar el agotamiento de la Laguna de Aricota, cuyas centrales abastece de energía eléctrica a los centros poblados del departamento; también se busca asegurar el adecuado suministro de agua para el consumo humano, agrícola, industrial y comercial de Tacna. Se esperaba que al mejorar la dotación de agua y energía se tendría una mejor infraestructura básica, que pueda generar un clima de mayor confianza de los inversionistas hacia esta zona, llamada a convertirse en polo de desarrollo del sur.

27


Posteriormente, a través del DS N° 028-87-MIPRE del 07 de Setiembre del 85, se crea el ámbito del departamento de Moquegua el Proyecto Especial Pasto Grande, como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo, encargado de los estudios estudios y obras que permiten permiten su desarrollo desarrollo integral, integral, asimismo se modifica la denominación y ámbito ámbito del Proyecto Especial “Afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna” con ámbito en el departamento de Tacna. Fundados en la Ley 25023 del 05 de Abril de 1989, se crea la Región Moquegua-Tacna-Puno, su demarcación y su Gobierno se rige por la Constitución Política del Perú, por el Plan Nacional de Regionalización y demás normas complementarias de ese entonces, transfiriendo de esta manera, al Gobierno Regional, los siguientes Proyectos Especiales. a) Proyecto Especial Pasto Grande. b) Proyecto Especial de “Ampliación y Afianzamiento de los Recursos Hídricos de Tacna” c) Proyecto Especial de la central Hidroeléctrica de San Gabán, que por la referida ley fue declarado declarado de interés nacional para su financiamiento y ejecución

Con fecha 08 de Junio de 1992 el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), reasume transitoriamente la conducción del Proyecto Especial Tacna en tanto se instalen los nuevos gobiernos regionales.

A fines de marzo del 2003, mediante el DS 036-PCM-2003 se oficializó el Plan Anual 2003 de Transferencias, iniciándose así la transferencia de los Proyectos Especiales del INADE y de algunos programas sociales. Los nueve Proyectos Especiales contemplados en este primer Plan fueron: OlmosTinajones en Lambayeque, Chavimóchic en La Libertad, Chinecas en Ancash, Chira en Piura, Tambo-Ccaracocha en Ica, Majes- Siguas en Arequipa, Pasto Grande en Moquegua, Río Cachi en Ayacucho, y Alto Mayo en San Martín.

28


Durante el año 2003 se hizo efectiva la transferencia de ocho de los nueve Proyectos Especiales programados. Quedó pendiente la transferencia del Proyecto Chinecas al Gobierno Regional de Ancash, postergada de común acuerdo para sanear problemas derivados de una invasión de tierras. Quedaron en ese momento pendientes de ser incluidos 11 proyectos, que siguieron en manos de INADE. El Plan Anual de Transferencias 2004 incluyó nuevamente al Proyecto Chinecas y a tres más: el PE Lago Titicaca en Puno; el PE Sierra Centro Sur en Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica y el PE Tacna. Sin embargo, ninguno de estos cuatro PE pasó a los Gobiernos Regionales en el 2004. Los Gobiernos Regionales comenzaron entonces a interpelar al Gobierno Central. Este fue el caso del GR de Ancash, que desde mayo del 2004 reclama la transferencia de Chinecas. Este proceso de transferencias de los Proyectos Especiales de INADE, llega a su fin por cuanto mediante Decreto Supremo N° 005-2005-PCM del 22 de Enero del 2005, se transfiere el PET por parte del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional de Tacna, constituyéndose en una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con autonomía técnica, económica, administrativa y financiera. La finalidad que se persiguió y aún hoy se persigue, es la de dar solución a la escasez de recursos hídricos de la región de Tacna, la optimización de dichos recursos y mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos orientados a esa solución y de los estudios que permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas de oferta hídrica para uso múltiple, igualmente tiene como función el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimización del uso del agua disponible a través de la ejecución de proyectos para la implementación de riego tecnificado. En consecuencia, el Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, es responsable del manejo integral de los Proyectos Hidroenergéticos y de formular un plan agresivo de recuperación 29


del recurso hídrico que este orientado fundamentalmente al afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de la región. PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES DE DESARROLLO Mediante los distintos factores descritos en el ítem anterior, se pudo evidenciar, que el desarrollo hídrico, es base de crecimiento y de desarrollo social y económico de nuestra región, ya sea garantizando el abastecimiento de agua tanto para uso poblacional como para uso agropecuario en el ámbito de su influencia. Por tal razón, el Proyecto Especial “Afianzamiento y ampliación de los Recursos hídricos de Tacna”, consciente de que su s u participación viene siendo neurálgica, se ha venido planteando y comprometiendo a lo largo de todos estos años acciones que permitan contribuir a disminuir el déficit hídrico, encontrando dificultades de carácter administrativo y operativo en la ejecución de estudios y proyectos, ocasionando ampliaciones de plazo y retraso en el cumplimiento de metas tal y como se indica en la evaluación del POI 2010. A la fecha el Proyecto Especial Tacna sobre la base de los esquemas hidráulicos definidos, se encuentra en una primera etapa ejecutando proyectos orientados a la generación de infraestructura hidráulica de trasvase de agua, de almacenamiento para el aprovechamiento de agua de lluvia, mejoramiento de los sistemas de conducción, implementación de riego tecnificado hasta la cabecera de parcela, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, siendo su nivel de avance variado a nivel de pre inversión e inversión, resultado e impacto de los cuales serán perceptibles en el mediano y largo plazo, los mismos que pueden ser programables en el Plan Estratégico Institucional a ser actualizado por el PET. En lo que se refiere a las acciones comprometidas a ejecutar en el presente periodo, hemos de señalar que dichas perspectivas de desarrollo, se basan en:

30




Continuar la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de agua para el Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna- Vilavilani II fase I”, que posibilitará incrementar la oferta de agua para uso múltiple en la ciudad y valle de Tacna en 1,0 m3/s adicionales.



Concluir la ejecución del proyecto: Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata, que almacenará 100 000 m3 para mejorar el riego de las Comisiones de Regantes de Huacollo – Sitajara en beneficio de los agricultores.



En cumplimiento del ciclo de proyectos de inversión pública, continuar con la elaboración del Estudio de Factibilidad del proyecto “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave. y



Continuar con las acciones de Monitoreo y Evaluación de los recursos hídricos en el ámbito de las cuancas en el ámbito de influencia del PET y cuencas vecinas, así como la elaboración de estudios básicos para la formulación de proyectos de inversión pública para el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso multisectorial de la región.



Desarrollo de un conjunto de acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura construida por el PET PET y acciones de apoyo apoyo a la gestión ambiental regional y local.



Continuar con las acciones referidas al saneamiento físico legal de obras y terrenos y la liquidación de obras y estudios.

El logro de estas metas, se encuentran directamente ligadas a dos aspectos, que comprometen a la labor institucional: la ejecución de estudios y obras del Proyecto Especial Tacna, Tacna, actividades delegadas delegadas a las gerencias gerencias de línea: La Gerencia Gerencia de Estudios y Proyectos, y a la Gerencia de Infraestructura respectivamente, cada una de las mencionadas gerencias exhortan a contar con personal profesional idóneo y una adecuada capacidad técnico operativa, así como el apoyo de los órganos de asesoramiento y de apoyo. 31


2.3.

ANALISIS FODA

El PET, como órgano desconcentrado deberá de asumir retos de empresa, es decir implementar estrategias que generen valor. El análisis FODA, nos facilita sistematizar la información que posee la institución, teniendo en cuenta su entorno por un lado, y por otro, las variables que se mueven dentro de éste; la evaluación de los escenarios tanto externo como interno nace con el fin de definir su capacidad competitiva en un periodo determinado. Este análisis combina el interior de la entidad (Fortalezas y Debilidades) con las fuerzas externas (oportunidad y amenazas). Análisis Interno Fortaleza: Son potencialidades que tiene el PET, que permite a su vez, aprovechar las Oportunidades y vencer vencer las Amenazas, de modo tal que posibilite posibilite el logro de los objetivos, entre los cuales se destaca: 

Personal especializado en el tema hídrico por más de 10 años.



Disponibilidad de información acerca de la oferta y la demanda de agua actual y potencial.



Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de pre inversión así como con autorización de pase a la fase de inversión.



Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas subterráneas.



Mayores recursos presupuestales asignados respecto a otros sectores de la región.



Apoyo financiero de ZOFRATACNA para el financiamiento de los proyectos proye ctos (39% del arancel especial).

32


Debilidades: Estas situaciones débiles se deben cambiar, eliminar o aprender hacerse bien, respecto a una organización interna, servicios ofrecidos, recursos y otros. Se han identificado las siguientes Debilidades: 

Plan Estratégico Consensuado del PET al 2010, se encuentra desfasado.



Instrumentos de gestión no acordes a la realidad institucional.



Recomendaciones de auditoría parcialmente implementadas.



Ausencia de perfiles laborales suficientes y necesarios que consideren la actitud, aptitud y conocimiento de los trabajadores.



Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo.



Insipiente gestión de mantenimiento de las maquinarias y equipo.



Lento e ineficaz proceso de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, situación que genera retraso e incumplimiento de metas.



Atraso en la ejecución de los proyectos, con el consiguiente incremento de los costos del proyecto.



Escaso conocimiento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública por parte de los residentes de obra.



Alto nivel de verificaciones de viabilidad de los proyectos en ejecución, debido a deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos y ejecución de proyectos.

Análisis Externo El medio medio externo externo de la institución institución se percibe a partir de

factores

económicos, sociales, políticos, demográficos, entre otros que se mueve al exterior del PET. Oportunidades: Las Oportunidades, se generan en un ambiente externo, son aquellas en las que no se tiene el control directo de las variables, sin embargo son eventos que por su relación directa o indirecta puede afectar positivamente el

33


desarrollo integral de la región. Entre las oportunidades que nuestra institución tenemos:



Tacna cuenta con microclimas que pueden producir productos agro exportables como ser: Olivo, ají páprika, cucurbitáceas, cebolla amarilla, vid, etc.



Producción en las Zonas de Tarata y Candarave de cultivos competitivos como el orégano y ajos, que requieren de mayor dotación de recursos hídricos.



Predisposición de participación en forma consensuada con el PET de la población organizada: Junta de Usuarios, comisiones de regantes, ALAs, sociedad civil, entre otros.



Predisposición de las instituciones públicas y privadas para el trabajo en forma conjunta para la solución de la problemática hídrica.



La comunidad está consciente que existe la necesidad de desarrollar proyectos para solucionar el problema hídrico de Tacna y que estos deber ser conducidos por el PET.



La creación de la ZOFRATACNA que permite garantizar la distribución del 39% del arancel especial para financiar las obras y estudios que den solución al problema hídrico.

Amenazas: Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno de la institución de manera directa directa o indirecta, lo cual afecta negativamente negativamente el quehacer institucional. La intencionalidad de este análisis es tomar las previsiones necesarias para que las amenazas no interrumpan la normal labor del PET ni obstaculicen el cumplimiento de su función. Dentro de las amenazas que aquejan a nuestra institución, se consideran: 

Alteraciones climatológicas por efecto del fenómeno del Niño que origina mayores niveles de sequia en Tacna.

34




Disminución de los niveles de inversión de parte del gobierno central que propicia retraso en la ejecución de proyectos.



Presencia de incidencia política en las comunidades campesinas del área de influencia que predispone al poblador alto andino oposición a las obras y estudios del PET.



Los fondos de ZOFRATACNA ZOFRATACNA son asignados según D.S.Nº 021MINCETUR.



La normatividad vigente es muy difusa para desarrollar planes a mediano y largo plazo.



No existe claridad en la política para el manejo del agua, que permita definir los ámbitos de intervención a nivel regional.



El mal uso y distribución del agua, debido a la escasa cultura del valor del agua.

-

De acuerdo a cada uno de los escenarios anteriormente expuestos se presenta a continuación el siguiente esquema: Ilustración 3: Esquema FODA

FORTALEZA (Aumentar) Interior de la Organización DEBILIDAD (Disminuir)

OPORTUNIDADES (Aprovechar) Exterior de la Organización AMENAZAS (Neutralizar)

FUENTE: Elaboración Propia

35


Del esquema proporcionado, se recoge como información la siguiente Matriz: Tabla 7: Matriz de Análisis FODA

36


FORTALEZAS Entorno Interno

DEBILI DADES

Personal especializado en el tema hídrico por más de 10 Plan Estratégico Estratégico Consensuado Consensuado del PET al 2010, se encuentra desfasado. años. Disponibilidad de información acerca de la oferta y la Instrumento Instrumentoss de gestión gestión no acordes a la realidad institucional. demanda de agua actual y potencial. Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de Recome Recomenda ndaci cione oness pre inversión así como con autorización de pase a la fase implementadas. de inversión.

de

audito auditorí ría a

parci parcialm alment ente e

Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas Ausencia de perfiles laborales suficientes y necesarios subterráneas. que consideren la actitud, aptitud y conocimiento de los trabajadores. Mayores recursos presupuestales asignados respecto a otros sectores de la región.

Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo.

Apoyo financiero de ZOFRATACNA para el Insipiente p iente gestió gestión n financiamiento de los proyectos (39% del arancel especial). maquinarias y equipo.

de

manten mantenimi imient ento o

de

las

Lento Lento e inefic ineficaz az proce proceso so de contra contratac tacio iones nes y adquisiciones de bienes y servicios, situación que genera retraso e incumplimiento de metas. Trayectoria y experiencia institucional tucional en el tema de los Atraso Atraso en la ejecuc ejecución ión de los proyecto proyectos, s, con el recursos hídricos hídricos y su problemática. consiguiente incremento de los costos del proyecto. Esquemas hidráulicos definidos

Escaso conocimi conocimiento ento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública por parte de los residentes de obra. Esquemas hidraulicos inconclusos Alto nivel de verifica verificacio ciones nes de viabilidad viabilidad de los proyectos en ejecución.

Entorno Externo

OPORTUNIDADES

ANALISI S FO

ANALI SI S D O

Tacna cuenta con microclimas que pueden producir productos agro exportables como ser: Olivo, ají páprika, cucurbitáceas, cebolla amarilla, vid, etc. Producción en las Zonas de Tarata y Candarave de cultivos cultivos competitivos tivos como el orégano orégano y ajos, que requieren de mayor dotación de recursos hídricos. Predis Predispos posic ición ión de partic participa ipaci ción ón en forma forma consensuada consensuada de la población población organizada organizada:: Junta de Garantiza Garantizarr la provisió provisión n sostenible sostenible de agua para uso Usuarios, comisiones de regantes, ALAs, sociedad civil, múltisectorial mediante la concretización de esquemas entre otros, con el PET. hidráulicos hidráulicos que permitan dinamizar la economía regional, a través de la implementación de actividades productivas Predisposición Predisposición de las instituciones públicas y privadas articuladas al mercado nacional e internacional bajo las para el trabajo en forma conjunta para la solución de la condicio condiciones nes favorable favorabless de financiam financiamiento iento y avance avance problemática hídrica. tecnológico.

Mejor Mejorar ar sustan sustancia cialme lmente nte los nivele niveless de eficie eficienci ncia organiza organizativa, tiva, operativa operativa y de gestión del PET a fin de garantizar la provisión de agua para uso multisectorial a travé travéss de la ejecuc ejecució ión n progr progresi esiva va de proyec proyectos tos hidroener hidroenergétic géticos os confiables ables y sostenibles sostenibles desde la perspectiva socio económica, técnica y ambiental.

La comuni comunidad dad está está consc conscien iente te que que existe existe la necesidad necesidad de desarrolla desarrollarr proyecto proyectoss para solucionar solucionar el proble problema ma hídric hídrico o de Tacna Tacna y que estos estos deben deben ser conducidos por el PET. La creaci creación ón de la ZOFRAT ZOFRATACN ACNA A que que permi permite te garantizar la distribución del 39% del arancel especial para financ financiar iar las obras obras y estudio estudioss que que den soluc solució ión n al problema hídrico. AMENAZAS

ANALISI S FA

ANALI SI S DA

Alteraciones climatológicas por efecto del fenómeno del Niño que origina mayores niveles de sequia en Tacna. Disminución de los niveles de inversión de parte del gobierno central que propicia dilatación en la ejecución de proyectos. Propiciar c iar condi condicio ciones nes favor favorable abless a nivel nivel de las Presencia de incidencia política en las comunidades Propi comunidad comu nidades es campesinas campe sinas de la zona alto andina de campesinas campesinas del área de influencia influencia que predispone spone al Tacna a travez de programas de sensibilización respecto poblador alto andino contra las obras y estudios del PET. de las priorida o ridades des del uso de agua agua y sus derechos derechos,, Acuer Acuerdos dos de distri distribu bució ción n de los fondos fondos de plantear proyectos de incorporación incorporación del s istema de riego ZOFRATACNA, sin participación del PET, que tiende a la tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando no continuidad de asignar fondos al PET. las oportu oportunid nidade adess y facili facilidades d ades que brinda brindan n los La normat normativi ividad d ad vigen vigente te es muy difusa difusa para para organismos de Cooperación Técnica In ternacional.

Actualizar el plan estratégico consensuado del PET en función de la disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo, plazo, prioriza priorizando ndo proyectos proyectos que generen impacto inmediato en incremento de la oferta hídrica y el buen uso de este líquido elemento.

desarrollar planes a mediano y largo plazo. No existe claridad en la política para el manejo del agua, que permita definir los ámbitos de la región. ma uso uso y s r uc n e agua agua,, e o a a esca escasa sa cultura cultura del valor del agua, además de que los entes responsables de su administración administración no cumplen su función adecuadamente.

FUENTE: PEIC al 2010, MOF, ROF y CAP Elaboración Propia

37


Contando con las relaciones generadas por la Matriz FODA, nos permite establecer de acuerdo a la relación coherente interna y externa, el diseño de Objetivos institucionales: -

-

-

-

Garantizar la provisión sostenible de agua para uso múltisectorial mediante la concretización de esquemas hidráulicos que permitan dinamizar la economía regional, a través de la implementación de actividades productivas articuladas al mercado nacional e internacional bajo las condiciones favorables de financiamiento y avance tecnológico. Propiciar condiciones favorables a nivel de las comunidades campesinas de la zona alto andina de Tacna a través de programas de sensibilización respecto de las prioridades del uso de agua y sus derechos, plantear proyectos de incorporación del sistema de riego tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando las oportunidades y facilidades que brindan los organismos de Cooperación Técnica Internacional. I nternacional. Mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia organizativa, operativa y de gestión del PET a fin de garantizar la provisión de agua para uso multisectorial a través de la ejecución progresiva de proyectos hidroenergéticos confiables y sostenibles desde la perspectiva socio - económica, técnica técnica y ambiental. ambiental. Actualizar el plan estratégico consensuado del PET en función de la disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo, priorizando proyectos que generen impacto inmediato en incremento de la oferta hídrica y el buen uso de este líquido elemento.

Del análisis realizado, se vislumbra objetivos institucionales factibles de alcanzar en el mediano y largo plazo sobre la base de un plan estratégico consensuado y actualizado. El presente documento que nos ocupa, POI 2011 concentra su atención en objetivos, metas y acciones de corto plazo que definitivamente están dirigidos a contribuir al logro de los objetivos institucionales anteriormente identificados para el mediano y largo plazo. 38


RÍTICOS DE É XITO F ACTORES C RÍTICOS

El sucinto análisis institucional realizado mediante el uso de la herramienta FODA, nos permitió conocer la situación en la que nos encontramos, no obstante resulta trascendental para nuestro análisis, la determinación e inclusión de los Factores Críticos de Éxito, con la intensión de detectar aquellos aspectos claves que garantizan el optimo desenvolvimiento de la Institución; permitiendo dilucidar las expectativas que demandan sobre esta. F1 Liderazgo y lineamiento claros de políticas F2 Personal idóneo F3 Infraestructura básica F4 Equipamiento adecuado F5 Información oportuna y veraz. F6 Logística eficaz y racionalidad en los gastos. Una vez definido cada punto crítico para el éxito de nuestra institución, es preciso contrastarla y alinearla frente a las estrategias FODA, mediante la abstracción de la siguiente matriz:

39


Tabla 8: Matriz de las Estrategias FODA Vs. Factores Críticos de Éxito FODA (AMENAZAS) \ FCC Garantizar la provisión sostenible de agua para uso múltisectorial mediante la concretización de esquemas hidráulicos que permitan dinamizar la economía regional, a través de la implementación de actividades productivas articuladas al mercado nacional e internacional bajo las condiciones favorables de financiamiento y avance tecnológico. Mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia organizativa, operativa y de gestión del PET a fin de garantizar la provisión de agua para uso multisectorial a través de la ejecución progresiva de proyectos hidroenergéticos confiables y sostenibles desde la perspectiva socio económica, técnica y ambiental. Propiciar condiciones favorables a nivel de las comunidades campesinas de la zona alto andina de Tacna a travez de programas de sensibilización respecto de las prioridades del uso de agua y sus derechos, plantear proyectos de incorporación del sistema de riego tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando las oportunidades y facilidades que brindan los organismos de Cooperación Técnica Internacional. Actualizar el plan estratégico consensuado del PET en función de la disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo, priorizando proyectos que generen impacto inmediato en incremento de la oferta hídrica y el buen uso de este líquido elemento. TOTAL

F1

F2

X

F3

F4

F5

F6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

4

X

1

X

2

2

3

FUENTE: Instrumentos de Gestión Anexos PEI, MOF, ROF y CAP Elaboración Propia

Frente a la priorización abstraída de la asociación de las Estrategias FODA y Factores Críticos de Éxito, esta esta recae recae en aspectos como: F1: Liderazgo Liderazgo y Lineamientos claros de política y F2: Personal idóneo, las mismas que se deberán reforzar con la atención de aspectos intangibles, tales como la Logística eficaz/racionalidad en los gastos e Información oportuna y veraz.

40


3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA Y ARTICULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

VISION El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente técnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hídricos en el ámbito de la región Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la población y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.

MISION El Proyecto Especial Tacna es una institución pública descentralizada especializada en la ejecución de proyectos hidráulicos para el aprovechamiento de recurso agua para fines múltiples en la región Tacna (poblacional, agrícola, industrial y comercial). Así mismo administra la oferta de recursos hídricos e infraestructura de agua potable y parcelas experimentales de riego, construidas por el PET y promociona la inversión privada. La ejecución de obras hidráulicas y electromecánicas las realiza con el empleo de tecnología de punta, domina el ámbito de influencia y dispone de la infraestructura adecuada en la zona de trabajo: como maquinaria y equipos suficientes para ejecutar los trabajos acorde a las exigencias. Practica la solidaridad social y apoyo al desarrollo regional.

Fuente: Plan Estratégico consensuado al año 2010 del PET

41


Política de Calidad

Fuente: Elaboración propia

42


VALORES

Fuente: Elaboración propia

43


Ilustración 1: Estructura Orgánica del Proyecto Especial Tacna

Oficina de Control

Oficina de Administración y Finanzas

Unidad de Informática

CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENCIA

Consejo Consultivo

GERENCIA GENERAL

Comité de Gerencia

Unidad de Equipo Mecánico

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica

Gerencia de Infraestructura Institucional

Gerencia de Estudios y Proyectos

Oficina de Asesoria Legal

Oficina de Supervisión y Monitoreo

FUENTE: OPGE

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

LINEAMIENTOS DE P OLÍTICA OLÍTICA N ACIONAL ARTICULADOS ARTICULADOS CON LINEAMIENTOS DE P OLÍTICA OLÍTICA S ECTORIAL ECTORIAL Con D.S. N° 105-2002–PCM, se institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional con la finalidad de lograr su cumplimiento y este propone alcanzar cuatro objetivos: - Democracia y Estado de Derecho. - Equidad y Justicia Social - Competitividad del País - Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado D escentralizado

44


Los responsables del Acuerdo Nacional, se comprometieron a: “Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica”. En este objetivo se encuentra inmersa la Vigésimo Tercera Política de Estado: “Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del de l sector.

Con este objetivo el Estado, se comprometía en: (a) apoyar en la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la producción agraria y acuícola, poniendo especial énfasis en la productividad, la promoción de exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las importaciones subsidiadas; (b) desarrollar la infraestructura de riegos, los sistemas de regulación y distribución de agua, mejora de suelos, suelos, así como promoverá los servicios de transporte, electrificación, comunicaciones, almacenaje y conservación de productos agrarios; (c) articular el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura rural, motiven la inversión privada e incentiven la creación de oportunidades de trabajo; (d) apoyar la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el desarrollo tecnológico y la extensión de conocimientos técnicos; (e) formular políticas nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrícola, procurando su rentabilidad; rentabilidad; y (f) propiciar un sistema de información agraria eficiente que permita a los agricultores la elección de alternativas económicas adecuadas y la elaboración de planes indicativos nacionales, regionales y locales. 

ARTICULACIÓ RTICULACIÓN N CON LOS LINEAMIENTOS DE P OLÍTICA OLÍTICA REGIONAL

El proyecto Especial Tacna - PET, entidad dependiente del Gobierno Regional de Tacna, tiene como objetivos, entre otros, definir las alternativas más viables de solución a la problemática de la escasez del recurso hídrico en el ámbito de su influencia. Ante dicha necesidad, nace la inquietud de generar un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visión

45


de conjunto, determinó que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgue los Decretos Supremos Nº 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisión Especial de Alto Nivel para la Formulación del Plan Integral de Desarrollo de Tacna. Es así que mediante el Decreto Supremos Nº 04-2005-PCM, es aprobado, quedando asentado bajo la siguiente misión: “Tacna, región atractiva para la inversión productiva, con índices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autónomo en base a una población con niveles altos de educación y calidad de vida”

Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: -

Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de los servicios complementarios.

-

Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales, hidro biológicos, agrícolas y manufactureros.

-

Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales. internacionales.

-

Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional

-

Impulsar la investigación científica y tecnológica.

-

Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.

-

Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Pública.

Cada uno de los objetivos resaltados, focalizan la atención en los recursos hídricos, en reacción a ello, es que se prioriza los programas de desarrollo siguientes: -

Tecnificación de Riego de los Valles de Tacna

-

Aprovechamiento Aprovechamiento y Optimización de Recursos Hídricos 46




ARTICULACIÓ RTICULACIÓN N CON LINEAMIENTOS I NSTITUCIONALES NSTITUCIONALES

El Proyecto Especial Tacna, es una institución pública descentralizada, especializada en la ejecución de proyectos hidráulicos para el aprovechamiento del recurso agua para fines múltiples en la Región Tacna con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitirá satisfacer la demanda actual y futura para los sectores poblacional, agrario, industrial y comercial, contribuyendo con el logro de la infraestructura de soporte necesaria para el desarrollo regional. En el último Proceso de Presupuesto Participativo 2011, organizado por el Gobierno Regional de Tacna, se ha puesto a consideración de los involucrados el Eje Estratégico Nº 1 : Transformación Sostenible de la Actividad Productiva Orientada a los Mercados Externos – Rubro “Recursos Hídricos”, obteniendo rotunda aceptación consensuada de todos los agentes participantes que representan a las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes de las cuatro cuencas hidrográficas, ratificando la importancia de impulsar proyectos que contribuyan al adecuado, oportuno y optimizado aprovechamiento de los recursos hídricos, siendo nuestra institución la llamada a atender dicho petitorio, puesto que su finalidad se centra en: “Dar solución a la escasez de recursos hídricos de la Región Tacna, así como la optimización de dichos recursos, mediante la ejecución de proyectos”. A manera de complementar, lo referido a la articulación de los lineamientos institucionales, es necesario mencionar las funciones que recaen en nuestra institución: 

Formular el Plan Estratégico de corto, mediano y largo plazo del Proyecto Especial Tacna, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo.



Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Proyecto Especial

47


Tacna, en armonía con los lineamientos de política y directivas que dicte el Gobierno Regional de Tacna. 

Establecer lineamientos de política integral que requiera la ejecución y desarrollo del Proyecto Especial Tacna, velando por sus directivas que este emita.



Realizar investigaciones orientadas a mejorar la producción y productividad derivadas de los mayores aportes de agua; así como realizar y promover estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, de riego tecnificado y agroindustrial en el área de influencia del Proyecto Especial Tacna.

Finalmente, es evidente, la articulación del POI 2011 con los lineamientos planteados por la entidad, ya que los objetivos de corto plazo contribuyen paulatinamente hacia el logro de los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en los planes de desarrollo anteriormente citados.

4. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y Y ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

OBJETIVO GENERAL 1 Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hídricos mediante su aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso múltiple de la Región Tacna, favoreciendo su desarrollo socioeconómico.

48


Objetivo Especifico 1

Objetivo Específico 2

Impulsar la generación de

Impulsar la generación de

infraestructura de

infraestructura

trasvase

de

de agua de otras cuencas en

almacenamiento

beneficio de la población y

aprovechar

usuarios de riego del valle de

disponibles en épocas de

Tacna. Tacna.

avenida a nivel de la zona

a las

fin

de

aguas

interandina de la Región Tacna.

Estrategias

Estrategias

Mejoramiento y ampliación de la

Concluir

provisión de agua para desarrollo

Proyecto “Construcción Embalse

agrícola en el valle de Tacna,

Huacollo – Sitajara Tarata” para

Vilavilani II – Fase I.

el aprovechamiento de aguas de avenida

la

ejecución

del

y

mejorar

su

disponibilidad

durante

la

campaña agrícola.

49


Mantener actualizada la base de

Elaborar

datos de información hidrológica a

Factibilidad

nivel de cuencas como sustento

Sistema de Almacenamiento y

esencial para la propuesta de

Regulación

alternativas

de

infraestructura

el

Estudio

de

Pre

“Construcción

del

de

los

Recursos

proyectos

de

Hídricos Embalse Calientes Santa

hidráulica

e

Cruz – Candarave”, a fin de lograr su viabilidad y autorización de pase

hidroenergética.

a la fase de inversión.

A partir de la elaboración de perfiles, generar una cartera de proyectos de inversión pública que planteen las mejores

alternativas

para

el

aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos disponibles.

Realizar

estudios

básicos

de

ingeniería que permitan determinar la

viabilidad

técnica

de

las

propuestas de proyecto en el ámbito de influencia del PET.

50


OBJETIVO GENERAL 2 Mantener en actual producción e incorporar superficie agrícola en los valles de la región, mediante la ejecución de proyectos de inversión para el aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos.

Objetivo Especifico 1 Conservar, proteger y preservar los recursos naturales, a través de la formulación y ejecución de proyectos ambientalmente

sostenibles

y

mantener la infraestructura existente.

Estrategias

Realizar acciones destinadas al apoyo a la gestión ambiental regional y local.

Estrategias

Realizar acciones de OyM, de seguridad y protección y acciones de emergencia.

5. ALINEAMIENTO 5. ALINEAMIENTO ORGANICO, ESTRATEGICO Y Y PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

51


DETALLE DE METAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

Función

03

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa

006

GESTION

Sub

0008

ASESORAMIENTO ASESORAMIE NTO Y APOYO

Programa Proyecto

2.000270 GESTION DE PROYECTOS

Componente


Meta 00653

Dirección Técnica, Supervisión y Administración

Meta Física

12 Informes

Presupuesto

S/. 5 200 000.00


DETALLE DE METAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

Función

03

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa

006

GESTION

Sub

0008

ASESORAMIENTO ASESORAMIE NTO Y APOYO

Programa Proyecto


Componente


Meta 00653

Dirección Técnica, Supervisión y Administración

Meta Física

12 Informes

Presupuesto

S/. 5 200 000.00

Fte. Fto.

RO y RDR

Plazo

12 meses

ejecución

Consiste en el desarrollo de actividades integradas de dirección, planificación, organización, programación, administración, evaluación, control, supervisión y coordinación de los proyectos de inversión que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepción de solución integral al problema hídrico de Tacna.

54


Meta 01002

Liquidación Final de Obra

Meta física

12 Informes

Presupuesto

S/. 150 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

7 meses

Se programó preparar 12 informes de liquidación técnico financiera, entre obras y estudios con la finalidad de reducir el importe de las cuentas críticas de la entidad (Infraestructura Pública y Construcciones en Curso), mejorando los estados financieros de la entidad.

Meta 01386

Saneamiento Físico Legal

Meta física

5 casos

Presupuesto

S/. 100 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

9 meses

Se programó la resolución de 05 expedientes de saneamiento físico legal de terrenos y obras de importancia para el PET.

FUNCION

10

AGROPECUARIA

PROGRAMA

025

RIEGO

SUBPROGRAMA

0050

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO

2.000351

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPONENTE

3.000918

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

55


Meta 00015

Acciones de Emergencia

Meta física

1 acción

Presupuesto

S/. 100 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

53 días

Limpieza de material colmatado en caja de canal Patapujo y canoas y limpieza del cauce de la bocatoma Challata aguas arriba.

Meta 001157

Pago Seguro de Obra

Meta física

1 cuota

Presupuesto

S/. 500 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

12 meses

Póliza de incendio a todo riesgo que comprende todo riesgo de la naturaleza, riesgos políticos, explosión, impacto de vehículos, daños por agua, terremoto, erupción volcánica, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, daños por lluvia e inundación, responsabilidad civil y todo fenomeno natural de las siguientes obras: Bocatoma Cano Cano y canal Cano Cano Salado; Salado; canal Calachaca ChuapalcaPatapujo; Reservorio de Regulación Cerro Blanco; Pozos El Ayro, Electrificación Lineas de transmisión El Ayro, Pozos Vizcachas e Infraestructura de abastecimiento de agua al CP Boca del Río Meta 01395

Seguridad y Protección

Meta física

12 Informes

Presupuesto

S/. 500 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

09 meses

56


Las acciones de seguridad y proteccion se realizarán en 8 zonas de trabajo referidas a guardianias en las siguientes lugares: lugares: El Ayro, Chiluyo Chico, Kovire, Vizcachas, reservorios Cerro Blanco, bocatoma sector bajo Caplina (Challata), Boca del Río y Oficinas Oficinas Sede Central. Central. .

Meta 06487

Mantenimiento – Agua Potable CPM Boca del Río

Meta física

2 acciones

Presupuesto

S/. 50 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

05 meses

Comprende la operación por 5 meses de los pozos IRHS 135 y IRHS 207; guardianía y seguridad de los indicados pozos; pozos; pago de energía energía eléctrica del pozo IRHS 135 y mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento de agua potable (planta de rebombeo).

Meta 07955

Apoyo

a

la

Gestión

Ambiental

Regional y Local Meta física

3 acciones

Presupuesto

S/. 200 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

12 meses

Comprende tres (3) acciones referidas a monitoreo y seguimiento de la gestión ambiental; elaboracion de planes de trabajo y/o expedientes técnicos para la implementación de los EIAs aprobados por la DGAA del MINAG, y

57


realización de campañas de sensibilización en el área de influencia directa del PET. Meta 29574

Mantenimiento

periódico

Cerro

Blanco Meta física

1 acción

Presupuesto

S/. 120 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

Se realizara labores de limpieza de reservorios, extracción de material sedimentado en el fondo de los reservorios. Meta 33108

Mantenimiento de pozos El Ayro

Meta física

2 acciones

Presupuesto

S/. 150 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

3 meses

Se efectuará el funcionamiento del equipo de bombeo ubicadas en las casetas de los pozos PA-14, PA-13 y PA-10 para suministrar agua al canal Uchusuma alto y posteriormente a la ciudad de Tacna y se efectuará el pago del consumo de energía eléctrica de El Ayro de los pozos PA-14, PA-13 y PA10, con la finalidad de mantener energizada energizada la línea eléctrica de 10 kv.

PROYECTO

2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

COMPONENTE 1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

58


Meta 00782

Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas

Meta física

2 informes

Presupuesto

S/. 150 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

12 meses

Se elaborarán los informes de estudios básicos para la formulación de proyectos de inversión pública orientados a la construcción y/o mejoramiento de los sistemas de conducción, almacenamiento y/o regulación de los recursos hídricos superficiales en las cuencas de Sama, Locumba, Uchusuma y Caplina. Se ha priorizado en un primer momento, las evaluaciones y estudios básicos de los PIP Mejoramiento del canal Tacalaya para el afianzamiento de la laguna Aricota y el aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos de la cuenca de la laguna Vizcachas. Meta 001103

Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos

Meta física

8 informes

Presupuesto

S/. 200 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

8 meses

Evaluaciones hidrológicas en las cuencas hidrográficas de influencia del PET, consistentes en campañas de aforos mensuales dentro del ámbito de la región Tacna y cuencas vecinas; control piezometrico de acuíferos La Yarada, El Ayro Vizcachas, niveles de embalse de la laguna Aricota, represa Paucarani, Jarumas,

Condorpico,

Casiri.

Actualizacion

del

banco

de

datos

hidrometeorologicos que servirán de base para el planeamiento hidráulico de los proyectos.

59


Meta 01869

Estudio de Factibilidad Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave

Meta física

0.61 estudio

Presupuesto

S/. 500 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

5 meses

Se formulará el planteamiento técnico del proyecto con el desarrollo de actividades de Geología y Geotecnia, monitoreo, análisis y estudio de la calidad del agua , términos de referencia para los EIA, evaluación de riesgo, levantamientos topográficos de la bocatoma y canal de conducción. conducción. La formulación del estudio de factibilidad se realizará de acuerdo a los contenidos mínimos según Directivas del SNIP

Meta 11327

Elaboración de perfiles

Meta física

4 Estudios

Presupuesto

S/. 300 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

12 meses

Se elaboraran 4 estudios de proyectos a nivel de perfil . Se considera aquellos estudios de pre inversión que se encuentran observados por parte de la OPI Regional y que se consideren prioritarios y de impacto para la región, así como producto de un análisis previo de elegibilidad de los proyectos corroborado con información técnica brindada tanto por la Unidad de Estudios Básicos como por la Unidad de Monitoreo y Evaluación de los Recursos R ecursos Hídricos.

60


PROYECTO

2.063491 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN

EMBALSE

HUACOLLO-

SITAJARA-TARATA COMPONENTE 2.005521 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA

Meta 06301

Infraestructura de riego

Meta física

0.15 sistema

Presupuesto

S/. 400 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

Continuar con la ejecución de la obra “Construcción Embalse Huacollo – Sitajara – Tarata”, según meta programada de 0.15 de sistema en base a los parámetros establecidos en el expediente técnico, detalle del cual cito a continuación:    

Trabajos de movimiento de tierras en fondo de embalse. Transporte de agregados de cantera a pie de obra. Acumulación de material de relleno para dique. Construcción de canal de demasias.

Meta 01424

Supervisión de obras

Meta física

2 informes

Presupuesto

S/. 25 059.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

Se realizarán labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.

61


PROYECTO

2.106687

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II FASE I

COMPONENTE 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Meta 05968

Expediente

Meta física

1 Expediente

Presupuesto

S/. 1 000 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

Se elaborará 01 expediente del Componente “Planta de Bombeo Copapujo” del PIP “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I”, a partir de los diseños, costos y presupuestos definidos en el Estudio de Factibilidad declarado viable. El expediente técnico desarrollará a nivel definitivo y para ejecución los diseños, costos y presupuestos de la Planta de Bombeo Copapujo y Línea de Transmisión 33 Kv. Tarata – Copapujo.

Meta 01166

Perforación de pozos

Meta física

8 Unidades

Presupuesto

S/. 5 300 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

12 meses

Perforación de siete (7) pozos profundos (250 m) de exploración explotación (3 de reposición y 4 nuevos) revestidos con tubería de acero inoxidable AISI 304 de 14" ø desde los 0.00 m hasta hasta 120 m y 10" desde desde 120 hasta 250 m, con espesor de 3/16" (4.7 mm); perforación de un (1) pozo exploratorio diamantino de gran profundidad y la evaluación hidrodinámica de nueve (9) pozos profundos mediante pruebas de bombeo en cada pozo.

62


Meta 05718

Equipamiento

Meta física

4 Unidades

Presupuesto

S/. 2 300 242.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

Adquisición y montaje de equipos de bombeo, construcción de casetas de bombeo, avance programado en base al monto presupuestado 11.36%.

Meta 01424

Supervisión de obras

Meta física

9 informes

Presupuesto

S/. 500 000.00

Fte. Fto.

RDR

Plazo ejecución

12 informes

Realizar la supervisión o inspección de la obra Explotación de Aguas Subterráneas en el acuífero acuífero El Ayro, Ayro, en los aspectos técnico económico y administrativo realizándose actividades preliminares (revisión expediente técnico y estudio hidrogeológico); actividades de inspección de la obra y actividades posteriores al termino de la obra.

Conclusiones y Recomendaciones

o

Para la preparación del presente documento se ha tomado como referencia el Plan Integral de Desarrollo de Tacna.

63


o

Se aplicó el método de la planificación estratégica y metodología del análisis FODA, instrumentos que permitieron el análisis del aspecto interno y externo de nuestra institución y plantear de manera secuencial el POI 2011

o

El PIA 2011 asciende a S/.17 745 059.00, presupuesto sobre el cual se ha preparado el Plan Institucional de Apertura correspondiente al ejercicio 2011 y en base a las coordinaciones sostenidas con las unidades orgánicas del Proyecto Especial Tacna.

o

Según distribución de presupuesto (S/.9 100 242.00), preferente atención se le otorga a la continuidad de la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna”, Componente “Explotación Pozos El Ayro”, programando para el corto plazo la perforación de 8 pozos de agua con la finalidad de incrementar la oferta hídrica en beneficio de la ciudad y valle de Tacna.

o

A nivel de Estudios se ha programado para el año 2011, la continuidad de las metas de Estudios Básicos (S/.150 000.00) y Monitoreo y Evaluación de los recursos hídricos (S/.200 000.00), que permitirán generar información técnica sustentatoria sustentatoria para la Elaboración de perfiles (S/.300 (S/.300 000.00) de proyectos ambientalmente sostenibles que planteen alternativas de aprovechamiento y optimización del recurso hídrico; así mismo de programó la elaboración del Estudio de Factibilidad “Construcción del Sistema de Almacenamiento y Regulación de los recursos hídricos Embalse Santa Cruz – Candarave”, que permitirá aprovechar las aguas disponibles en época de avenida y coberturar su demanda durante la campaña agrícola. Los recursos programados para este fin ascienden a S/. 500 000.00.

o

A nivel de inversión se programó la conclusión de la ejecución del proyecto “Construcción Embalse Huacollo Sitajara - Tarata. Con un presupuesto que asciende a S/.425 059.

o

Las labores de operación y mantenimiento cobran importancia toda vez que permite mantener la infraestructura hidráulica existente y que aún obra en poder del PET. Así mismo, se programó acciones de apoyo a la gestión

64


ambiental a nivel del ámbito de influencia del PET con un monto total presupuestado de S/.1 620 000.00 o

Se recomienda a las unidades orgánicas a cargo de la ejecución de metas, que a partir de sus planes de trabajo definan indicadores específicos para cada una de las acciones que realizan, de tal manera que faciliten el control adecuado y evaluación periódica del avance de metas.

o

Se está trabajando el Plan Estratégico Institucional Consensuado del PET 2011 - 2020, situación que ayudará a la redefinición de los objetivos estratégicos institucionales para el mediano y largo plazo, tomando en consideración las diversas intervenciones a través de la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel de las cuencas del Caplina, Maure, Sama y Locumba, así como orientar la atención hacia las necesidades de mejora de la gestión institucional a nivel de PET e implementación de la gestión de procesos para obtener mejores resultados en el accionar de la institución.

Anexoss Anexo 

Presupuesto Institucional de Apertura 2011 - PIA 2011



Indicadores de desempeño



Matriz FODA

65


Índice de Contenidos Presentación ____________________________________________________________________ 2

________________________________________________________________ __________________________________ ______________________________

1. Introducción _________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 2 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 2.1 2.2

Caracterización del del ámbito de Influencia _________________ _________________________ _________________ _________________ ________ 5 Caracterización Institucional ________________ _________________________ _________________ _________________ _________________ __________ __ 26

2.3. Analisis foda

_________________________________________________________ ___________________________________ ______________________ 32 32

3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO ESPECIAL ESPECIAL TACNA Y ARTICULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ___________________________ 41   

Lineamientos de Política Nacional articulados con Lineamientos de Política Sectorial_____ 44 Articulación con los lineamientos de Política Regional _________________ _________________________ _____________ _____ 45 Articulación con Lineamientos Institucionales _________________ __________________________ _________________ __________ __ 47

4. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS _______________ 48 5. ALINEAMIENTO ORGANICO, ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL ___________________ 51

Conclusiones y Recomendaciones ______________________ _________________________________ _______________________ _______________________ ______________________ ___________ 63

______________________________________________ __________________________________ ____________

Anexos ______________________ _________________________________ _______________________ _______________________ ______________________ ___________ 65

_____________________________________________________________________ __________________________________ ___________________________________

Índice de Contenidos ______________________ _________________________________ _______________________ _______________________ ______________________ ___________ 66

_________________________________________________________ __________________________________ _______________________

66

Proyecto Especial Tacna

Recommend Documents