format pelaksanaan program bimbingan dan konseling
Tugas OJT 2
okFull description
Berisikan tentang tindakan yang dilakukan setelah penerapan K3Deskripsi lengkap
5.7.2.4-BUKTI TINDAK LANJUT.
PROSEDUR TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN
No Do k Terbit No Re v Tgl Rev Hal
: P/S OP/DS S/00 29 : 25 Agustus 2017 :0 :: 1/2
1. TUJUAN Memastikan dan menjamin bahwa dokumen sistem manajemen keselamatan pertambangan di telah dikendalikan.. 2. RUANG LINGKUP Penerapan prosedur ini mencakup semua element SMKP PT. Dwijaya Sentral Sarana 3.
TANGGUNG JAWAB Manajemen Bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal SMKP PT. Dwijaya Sentral Sarana
4. DEFINISI N/A 5.
PROSEDUR
Laporan ketidaksesuain audit akan memberikan gambaran kepada perusahaan, untuk mengetahui dimana kelemahan dan kekurangan dalam implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan sekaligus untuk melakukan perbaikan terhadap temuan auditor. 1) Klasifikasi Temuan : Untuk jenis ketidak sesuaian ada dua yaitu ada ketidak sesuaian major dan ketidak sesuaian minor. a. Ketidak sesuaian Kritikal: Yaitu temuan audit yang dapat mengakibatkan kematian, apabila terdapat hasil temuan audit dengna kategori kritikal pada suatu kegiatan sedang berlangsung, maka kegiatan audit dihentikan sementara. Auditor > PJO/KTT> Tindakan perbaikan dilaksanakan tanpa menunda b. Ketidak sesuaian Mayor : yaitu temuan dengan den gan klasifikasi :
hasil penilaian element, ditemukan sub element yang nilainya kurang dari 50% dari nilai maksimal sub element tersebut. Tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang – undangan undangan Terdapat temuan minor untuk satu sub element audit lebih dari 30% atau temuan berulang ( SOP, Ijin kerja, APD ) Dilaporkan ke KTT/PJO < 24 jam dan ditindak lanjuti dalam dalam 30 hari kalender
c. Ketidak sesuaian Minor: Apabila terjadi ketidakkonsistenan terhadap pelaksanaan elemen dari sistem manajemen keselamatan pertambangan
PROSEDUR TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN
No Do k Terbit No Re v Tgl Rev Hal
: P/S OP/DS S/00 29 : 25 Agustus 2017 :0 :: 2/2
2) Tindakan Perbaikan : Setelah auditor memberikan laporan ketidak sesuaian, maka perusahaan harus mencari akar masalah dari ketidaksesuan, dan melakukan tindakan perbaikan, namun sebelumnya perusahaan harus mengisi apa rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan berikut target pelaksanaannya 3) Menggunakan PICA ( problem identification cause analysis ) sebagai diagnose temuan dari audit internal SMKP 4) Laporan Ketidaksesuain harus dikomunikasikan kepada pihak terkait
