Prosedur Permintaan Pembelian

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG ANGGARAN BUDGET (PEMBELIAN TIDAK RUTIN) DAN INSIDENTIL 1. PERMINTAAN PEMBELIAN (PP) DIVISI YANG MEMINTA

!ivisi yg meminta

PEMBELIAN UMUM

Pembelian mum Pembukuan (Arsip $as 'on)

Permintaan Pembelian (PP) dibuat oleh divisi yang meminta barang dan dibuat 3 rangkap dengan menggunakan kertas HVS dengan ukuran maksimal ½ A4. PP tersebut kemudian diberikan kepada  bagian Pembelian mum untuk diberikan keterangan harga dan nama supplier. supplier. Semua PP yang dibuat harus ditandatangani oleh !ivisi yang meminta" disetu#ui oleh $epala !ivisi" diketahui oleh bagian Anggaran" dan ditandatangani oleh bagian Pembelian mum yang menerima PP terseb tersebut. ut. $husus $husus untuk untuk PP yang yang bersi%a bersi%att &nside &nsidenti ntill harus harus memint memintaa persetu persetu#ua #uan n dari dari 'apak  'apak  Handianto terlebih dahulu sebelum diberikan ke bagian Anggaran. embar embar * embar ,* emba embarr 3*

untuk proses proses penge+eka penge+ekan n pembayaran pembayaran dari dari Pembukuan" Pembukuan" Anggar Anggaran" an" $asir $asir dan aslinya aslinya diarsip diarsip di Pembukuan Pembukuan sebagai $as 'on. untuk arsip Pembelian mum. untuk untuk arsip arsip !ivisi !ivisi yang yang memin meminta. ta.

2. PURC PURCHA HASE SE ORD ORDER ER (PO (PO)) PO PEMBELIAN UMUM

Supplier  Pembelian mum

Setelah Setelah PP ditand ditandatan atangan ganii oleh oleh semua semua bagian bagian-ba -bagia gian n yang yang terkait" terkait" bagian bagian Pembel Pembelian ian mum mum membuat Pur+hase rder (P) ke supplier sesuai dengan data dari PP yang telah dibuat sebelumnya. P berlaku selama 3/ hari dari tanggal +etak P dan dibuat , rangkap dengan menggunakan kertas  012 dan ditandatangani oleh bagian Pembelian Pembelian mum dan Supplier. emb embar ar * * emba embarr ,*

untu untuk k arsi arsip p Pemb Pembel elia ian n mum mum untu untuk k arsi arsip p Supp Suppli lier  er 

3. BUKTI BUKTI PENERI PENERIMAA MAAN N BARA BARANG NG (BPB) (BPB) BPB PEMBELIAN UMUM

udang Pemb Pembukuan Anggaran Pembelian mum Pembukuan (Arsip $as 'on)

'arang yang di kirim oleh supplier diterima di gudang oleh bagian Pembelian mum dan di +ek  oleh bagian Pembukuan. $emudian oleh bagian Pembelian mum dibuatkan 'ukti Penerimaan 'arang 'arang ('P') berdasarkan berdasarkan aktual barang yang diterima" diterima" serta penge+ekan penge+ekan data dari &nvoi+e dan akt aktur ur Pa#ak Pa#ak dari dari supp suppli lier er.. 'P' 'P' dibu dibuat at 5 rangk rangkap ap deng dengan an meng menggu guna naka kan n kert kertas as 012 012 dan dan ditandatangani oleh bagian yang terkait ('agian Pembelian mum" Anggaran" Anggaran" Pembukuan" udang) yang kemudian akan digunakan sebagai data untuk proses pembayaran ke supplier. embar embar * embar ,* emb embar ar 3* emb embar ar 4* emb embar ar 5* 5*

untuk proses proses penge+eka penge+ekan n pembayaran pembayaran dari dari Pembukuan" Pembukuan" Anggar Anggaran" an" $asir $asir dan aslinya aslinya diarsip diarsip di Pembukuan Pembukuan sebagai $as 'on. untuk arsip Pembelian mum untu untuk k ars arsip ip Angga nggara ran n untu untuk k ars arsip ip Pemb Pembuk ukua uan n untu untuk k arsi arsip p uda udang ng Pem Pembe beli lian an

4. DISTRIBU IBUSI DISTRIBUSI PEMBELIAN UMUM

udang Pemb !ivisi yg meminta Pembelian mum

'arang yang sudah tersedia kemudian didistribusikan ke masing-masing divisi kantor dan toko-toko sesuai dengan Permintaan Pembelian yang sudah dibuat sebelumnya. Pengantar distribusi dibuat rangkap 3 dengan menggunakan kertas 012 dan ditandatangani oleh bagian Pembelian mum dan !ivisi yang meminta barang. emba embarr * emba embarr ,* embar 3*

untuk untuk arsip arsip Pembe Pembelia lian n mum mum setela setelah h barang barang diter diterima ima untuk untuk arsip arsip !ivisi !ivisi yang yang memin meminta ta untuk arsip udang Pembelian pada saat barang dikirim