PROPOSAL ANALISA USAHA
Badan Usaha Milik Desa Mekar Perepat Jati Usaha Penjualan Kuota Internet (‘wifi’) “wifi” Murah, Meriah dan Harga Terjangkau. Jl. Utama Desa Prapat Tunggal
Disusun Oleh:
Heri Sibuan, SE Direktur
1
BADAN USAHA MILIK DESA
MEKAR PEREPAT JATI DESA PRAPAT TUNGGAL Alamat Jl. Utama Prapat Tunggal Desa Prapat Tunggal Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Kode Pos : 28711 Address mail:
[email protected]
Nomor Lamp Perihal
: 01/BUM Desa-MPJ/Prapat Tunggal : 1 (Satu) Berkas : Permohonan Pencairan Dana Silpa Pada APB Des Tahun Anggaran 2017
Kepada Yth. Kepala Desa Prapat Tunggal Di – Tempat Asslamu’alaikum Wr.Wb Dengan Hormat, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, proposal yang kami susun ini merupakan program pengembangan usaha BUMDESA. Dengan ini usaha skala prioritas yang kami usulkan untuk dikelola dan kembangkan yaitu Usaha Penjualan Kuota Internet “wifi” Murah, Meriah dan harga terjangkau. Besar harapan kami kiranya Bapak memberikan kepercayaan kepada kami berupa penyertaan modal sebesar Rp 85.600.000,- ( Delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) sebagaimana telah di anggarkan oleh pemerintah Desa Prapat Tunggal pada tahun sebelumnya yang masih belum bisa di cairkan dan dipindahkan ke rekening Badan Usaha Milik Desa Mekar Perepat Jati Desa Prapat Tunggal dikarenakan pengelola menunggu dan menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan juga mekanisme pencairan dana ke rekening BUM Desa mekar perepat jati agar tidak menjadi suatu pelanggaran bagi pengelola BUM Desa Mekar Perepat Jati. Adapun analisa dan kelayakan usaha BUM Desa telah disusun oleh pengurus sebagaimana Proposal dan RAB terlampir. Demikian proposal ini kami susun dan ajukan untuk dapat melakukan pencairan dana tersebut, atas bantuan dan kerjasama kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Prapat Tunggal, 5 September 2017 BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR PEREPAT JATI DESA PRAPAT TUNGGAL
HERI SIBUAN, SE Direktur
2
1. EXECUTIVE SUMMARY Badan Usaha Milik Desa adalah Suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Desa yang terpisah dari unsur Pemerintah atau kelembagaan didesa, dikarenakan baru kebanyakan publik salah mengartikan tentang definisi BUM Desa itu sendiri, didalam peraturan perundangan yang berlaku dalam menentukan jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh pengelola BUM Desa peran penting adalah analisa kelayakan usaha yang wajib dilakukan oleh pengelola BUM Desa sebagai mana amanat peraturan pemerintah mengamanatkan kepada jabatannya sebagai direktur. Seiring dengan berjalanya waktu dan pengalaman kami yang didapati dari beberapa pelatihan yang di berikan oleh pemerintah kabupaten, maka penulis disini yang juga sebagi pelaksana Operasional memutuskan untuk menjalankan usaha penjualan kuota internet yang mana kerjasama BUM Desa dengan perusahaan ISP yang memiliki izin dan badan hukum yang lengkap di samping untuk meminimalkan alokasi permodalan dan juga memanfaatkan aset di desa sebagai penunjang kelangsungan usaha BUM Desa. Pada tanggal 20 Oktober 2016 dan 3 September 2017 hampir semua Direktur BUM Desa Sekecamatan Bengkalis mengadakan pertemuan dan membahas tentang jenis usaha yang bisa menjadi rutinitas oleh BUM Desa yang mampu menhasilkan profit untuk BUM Desa dan juga bermanfaat bagi masyarakat, dari itu sebagian besar para direktur sangat setuju dengan usaha penjualan kuota internet yang harganya sangat terjangkau untuk dinikmati masyarakat. Pada Akhir Triwulan Akhir tahun ini 2017 ini BUM Desa Mekar perepat Jati Desa perapat Tunggal berencana menjalankan usaha
dalam bidang Jasa Internet yaitu
Penjualan kuota internet, dikarenakan modal BUM Desa sebagai mana terlah lama di anggarkan pada APBDes Desa prapat tunggal yang kini menjadi Silpa pada APBdes Tahun anggaran 2017 maka dari itu untuk sementara ini kami berencana Menjual Kuota internet dengan Fasilitas “wifi” yang melayani area Perumahan warga satu desa prapat tunggal dan umum yang akan dikenal dengan sebutan “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau.
3
Membangun “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau adalah sebuah pilihan utama, dimana hal ini akan sangat berguna bagi pembangunan komunitas yang lebih besar. Kenapa ?, karena
dengan mempunyai jaringan komunikasi tanpa batas ini, kami dapat
mensosialisasikan berbagai hal, baik pada komunitas sendiri (setempat) maupun komunitas dunia. Bulan September 2017 s.d Desember 2017, dengan modal 85.600.000,- (Delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kami mulai dengan memilih lokasi dulu, untuk sementara lokasi berada di lokasi sekitar Taman Wisata Perepat Tunggal Desa Prapat Tunggal Pembangunan berjalan cukup cepat, karena pengalaman kami yang sudah sering mengerjakan projek serupa untuk instansi lain, dalam satu bulan semua persiapan dan perijinan telah selesai, dan kami mulai dengan demo gratis internet selama beberapa hari untuk yang ingin menggunakan “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau. 2. VISI •
Membangun provider “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau yang dapat Memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan akses Internet yang murah dengan harga terjangkau.
3. MISI Membangun infrastruktur jaringan internet Membangun aplikasi di lingkungan Desa Prapat Tunggal Merawat dan mengembangkan jaringan yang sudah ada
4
4. NAMA USAHA Usaha yang dikembangkan diberi nama "PENJUALAN KUOTA INTERNET" dibawah kelola BUM Desa Mekar Perepat Jati Desa Prapat Tunggal memiliki Payung hukum yang kuat yaitu UUD dan Peraturan Pemerintah. 5. RENCANA LOKASI USAHA Rencana lokasi operasional usaha akan ditempatkan di Taman wisata perepat Tunggal Desa Prapat Tunggal. Lokasi yang kami prioritaskan adalah di Taman Wisata perepat Tunggal •
Dilokasi belum ada ISP
•
Belum ada usaha Warnet sebagai pesaing di desa mereka akses ke daerah yang cukup jauh, misalnya ke bengkalis (+ 18 Km)
•
Lokasi berada pada perumahan penduduk.
6. TARGET PELANGGAN Target pelanggan “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau ini adalah : 1. 2. 3. 4.
Masyarakat Desa yang radiusnya + 5 KM². Kantor Desa Prapat Tunggal, Kantor SD Pengunjung yang datang setiap hari ke Taman Wisata Perepat Tunggal pelajar dan mahasiwa disekitarnya. Mereka adalah menggunakan internet untuk hiburan semata yang frekwensinya cukup tinggi. Umumnya mereka hanya membuka program chatting dan situs www.friendster.com
7.JENIS USAHA Jenis
usaha yang direncanakan sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dimiliki adalah : 1. Provider RT-RW Net (konsentrasi di bulan pertama) 2. Warung Internet (Tahun ke dua) 3. Alat tulis kantor, Printer, Scanner, Target kami adalah setiap bulan minimal ada 10 orang pelanggan baru yang ikut dalam program “wifi” Murah, Meriah dan terjangkaut.
5
8. KEUNGGULAN KAMI Kami memiliki keunggulan antara lain : 1. Semua instalasi software, jaringan “ w i f i ” 2. Kami sudah berpengalaman memberikan bantuan jasa konsultasi dan pekerjaan teknis untuk pemasangan Internet dibeberapa Instansi. 3. Kami juga sudah banyak mengerjakan projek-projek yang berhubungan dengan pengembangan Sistem Informasi 9. PERANGKAT KERAS DAN LUNAK Kebutuhan Peralatan baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1. Akses Point 2. Router 3. Kabel UTP 5. Antena dan Kabel Coax 6. 1 Unit Komputer 7. Koneksi internet menggunakan Wireless 256 kbps dengan rasio 1:4 8. Sistem operasi dan aplikasi yang akan digunakan berbasis Linux atau yang sejenis. 10. DANA & LABAMODAL & KEUNTUNGAN Modal yang kami butuhkan untuk medirikan “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau ini dengan rencana anggaran biaya terlampir
6
Total Biaya yang harus dikeluarkan di bulan pertama dengan jangka pelaksanaan hingga 3 bulan adalah sebesar: Rp. 77.600.000,- ( Tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan Bulan ke 4 beban yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.600.000,- dan seterusnya! Target pengguna layanan internet sebesar 30 rata-rata user/hari dengan tarif Rp.3000/2Jam, Rp.5000/8 Jam, Rp. 8.000/16 jam, Rp. 35.000/minggu, Rp. 95.000/bulan. Dan Paket rumahan Rp. 150.000,- 500Kbps 10 user x paket 3000/hari = Rp. 30.000,x 30 = Rp 900.000,10 user x paket 5000/hari = Rp. 50.000,x 30 = Rp 1.500.000,10 user x paket 8000/hari = Rp. 80.000,x 30 = Rp 2.400.000,10 user x paket 35.000/ minggu = 350.000,- x 4 = Rp 1.400.000,10 user x paket 95.000/bulan = 950.000, x 1 = Rp 950.000,10 user x paket rumahan 150.000/bulan=1.500.000 x 1 = Rp. 1.500.000,Dengan asumsi pemasukan minimal seperti diatas maka akan didapatkan laba bersih perbulan sebesar: Profit bruto Rp. 8.600.000,-Rp. 1.600.000 = Rp. 7000.000,- (100%) = 15% PAD, = 15% Kas, 70% Operasional Pengelola = 70% (100%)→ 15% Komisaris 30% Direktur 20% Pengawas 10% Staff Administrasi 10% Staff keuangan 15% Santunan Sosial Massyarakat
12. BIAYA PENYUSUTAN Pada prinsipnya jumlah aset pemodal adalah sama baik pada saat pendirian usaha maupun pada tahun ke 1, ke2 , dst, Karena kami menganggarkan biaya penyususutan sebesar Alokasi kepada dana kas perbulan dari semua aset milik pemodal yaitu pemerintah Desa, dana penyusutan ini tetap menjadi milik BUM Desa untuk Pengembangan Usaha pendukung lainya sehingga total aset pemodal tetap walaupun nilai barang menjadi susut atau rusak.
7
13. SURAT PERJANJIAN Demi keamanan investasi, kami menawarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penyedia ISP dan pengelola dan dibubui materai secukupnya agar mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan dasar surat perjanjian kami sertakan dalam lampiran. 14. STRATEGI PROMOSI Strategi yang akan kami jalankan pada perusahaan ini antara lain : 1.
Bekerja sama dengan para pemilik Warnet agar melakukan koneksi ke ISP “wifi” Murah, Meriah dan terjangkau milik BUM Desa.
2.
Bekerja sama dengan Pengurus RT atau RW dilingkungan Desa apabila ada warganya yang ingin memiliki koneksi ke Internet.
4.
Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang ada dilingkungan kami untuk melakukan pelatihan atau training mengenai Internet ditempat kami.
5.
Membuat famlet-famlet, memasang iklan dikoran, radio dan di website BUM Desa Mekar Perepat Jati.
15. PENUTUP Demikian proposal yang kami buat, semoga langkah ini dapat turut andil dalam mencerdaskan bangsa dan memberikan lapangan pekerjaan dan memajukan ekonomi Desa. Terima kasih. Prapat Tunggal, 8 September 2017 BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR PEREPAT JATI DESA PRAPAT TUNGGAL Pembuat analisa usaha
HERI SIBUAN, SE Direktur
8
