Producción y Comercialización de Compost.pdf

AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y EL COMPROMISO CLIMATICO

“

”

FACULTAD DE INGENIERÍA

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”.

INTEGRANTES

:

ANCHO ROJAS, Mehykker. Mehykker . CABREJOS MIER Y TERAN, Winnie. INGA DE LA CRUZ, Jessica. RICALDI VICTORIO, Jack.

CICLO

:

2014-2

HUANCAYO – 2014 2014


ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO MODULO I - Datos Generales 1.1. Nombre. 1.2. Giro de Negocio. 1.3. Ubicación. 1.4. Código CIIU. 1.5. Presentación de los promotores. 1.6. Problema Identificado. 1.7. Idea de la necesidad u oportunidad del negocio. 1.8. Objetivos del proyecto. 1.9. Oportunidad de Negocio. 1.9.1. Oportunidad de Oferta. 1.9.2. Oportunidad de Demanda. 1.10. Estrategia del Proyecto. 1.11. Análisis FODA. 1.12. Prueba Piloto. MODULO II - Estudio de Mercado. 2. Cuantificación de la Demanda. 2.1. Universo. 2.2. Muestra. 2.2.1. Método de muestreo. 2.2.2. Tamaño de la Muestra. 2.3. Cuestionario de la Encuesta Concluyente. 2.4. Análisis de resultados de la Encuesta Concluyente. 2.5. Análisis del Macro entorno. 2.6. Análisis de Competencia. 2.7. Análisis de la Comercialización. 2.7.1. Producto. 2.7.2. Plaza. 2.7.3. Promoción. 2.7.4. Precio. 2.8. Cuadro de Demanda Proyectada. 2.9. Ciclo de Vida del Producto. 1

4 6 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 20 23 24 24 24 25 26 35 37 38 38 39 40 41 42 44

Universidad Continental


ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO MODULO I - Datos Generales 1.1. Nombre. 1.2. Giro de Negocio. 1.3. Ubicación. 1.4. Código CIIU. 1.5. Presentación de los promotores. 1.6. Problema Identificado. 1.7. Idea de la necesidad u oportunidad del negocio. 1.8. Objetivos del proyecto. 1.9. Oportunidad de Negocio. 1.9.1. Oportunidad de Oferta. 1.9.2. Oportunidad de Demanda. 1.10. Estrategia del Proyecto. 1.11. Análisis FODA. 1.12. Prueba Piloto. MODULO II - Estudio de Mercado. 2. Cuantificación de la Demanda. 2.1. Universo. 2.2. Muestra. 2.2.1. Método de muestreo. 2.2.2. Tamaño de la Muestra. 2.3. Cuestionario de la Encuesta Concluyente. 2.4. Análisis de resultados de la Encuesta Concluyente. 2.5. Análisis del Macro entorno. 2.6. Análisis de Competencia. 2.7. Análisis de la Comercialización. 2.7.1. Producto. 2.7.2. Plaza. 2.7.3. Promoción. 2.7.4. Precio. 2.8. Cuadro de Demanda Proyectada. 2.9. Ciclo de Vida del Producto. 1

4 6 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 20 23 24 24 24 25 26 35 37 38 38 39 40 41 42 44


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. MODULO III - Estudio Técnico. 3.1. Tamaño. 3.1.1. Tamaño Teórico. 3.1.2. Tamaño Máximo. 3.1.3. Tamaño Normal. 3.2. Proceso. 3.2.1. Flujograma de la Producción. 3.2.2. Blueprinting. 3.2.3. Diagrama de Elaboración. 3.2.4. Requerimiento de Gastos Administrativos. 3.2.4.1. Perfil de los Obreros de Producción. 3.2.4.2. Perfil del Personal del Cliente. 3.2.4.3. Perfil del Personal Administrativo. 3.2.5. Requerimiento de Gastos Fijos Mensuales. 3.2.6. Requerimiento de Gastos Publicitarios. 3.2.7. Requerimiento de Inversiones. 3.2.8. Requerimiento de Equipos y Materiales. 3.3. Localización. 3.3.1. Cuadro de Localización por el Método de Puntos. 3.3.2. Macrolocalización. Macrolocalización. 3.3.3. Microlocalización. Microlocalización. 3.3.4. Matriz de Impacto Ambiental. MODULO IV - Estudio Legal y Organizacional. 4.1. Forma Societaria. 4.2. Régimen Laboral. 4.3. Régimen Tributario. 4.4. Organigrama Funcional. 4.5. Manual de Organización y Funciones. 4.6. Reglamento de Organización y Funciones. 4.7. Gastos de Formalización Empresarial. MODULO V - Proyección de Ingresos. 5.1. Ingresos por Ventas por producto principal. MODULO VI - Estudio Económico. 6.1. Presupuesto de Materias Primas Directas. 6.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. 6.3. Presupuesto de Mano de Obra Indirecta. 2

45 45 45 46 47 47 48 49 50 50 50 51 52 52 53 54 54 54 55 55 56 58 60 62 64 65 66 68 69 70 71 71


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 6.4. Presupuesto de Carga Fabril. 6.5. Presupuesto de Costo de Ventas. 6.6. Presupuesto de Gastos Administrativos. 6.7. Presupuesto de Gastos de Ventas. 6.8. Presupuesto de Gastos Operativos. 6.9. Presupuesto de Inversiones Tangibles. 6.10. Depreciación. 6.11. Presupuesto de Inversiones Intangibles. MODULO VII - Inversión y Financiamiento. Fi nanciamiento. 7.1. Presupuesto de Inversión Total. 7.2. Presupuesto de Financiamiento. 7.3. Cronograma de pagos del Financiamiento. MODULO VIII - Evaluación Económica y Financiera. 8.1. Estado de Resultados proyectado. 8.2. Flujo de Caja. 8.3. Indicadores Económico – Económico – Financiero. 8.3.1. VAN. 8.3.2. TIR. 8.3.3. Beneficio Costo. 8.3.4. Periodo de Recuperación de Capital. CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES.

3

72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 79 81 82 83 83 83 83 84 85 87



INTRODUCCIÓN ORGANIC COMPOST Compost is a 100% natural organic fertilizer, dark coffee and rich in nutrients. It is used as fertilizer for our land and crops. It is the result of controlled organic matter such as plant residues garden and home degradation, using lime to decompose a land rich in nutrients and life is obtained. Compost soil improvement because by returning recycle plant nutrients to the soil, microorganisms, fungi, organisms; All are vital for the proper development of the crops. Improves soil structure, texture and density, as well as its ability to retain moisture. Loosens clay soils and improves water retention in sandy soils. Promotes healthy and abundant root development, growing crops with greater resistance to diseases and pests. Our company will offer packages of 1, 2 and 5 kilograms, for the consumption of the population. It is a product that has been sanitized and stabilized, high in humic substances and can be applied to soil to improve its characteristics, without causing environmental hazards (DINAMA). Why get the reduction of organic waste and its transformation into a stable and recoverable product. The first project is working with people who handle small crop land by a shift in consciousness about it, subsequently plans to increase production capacity to reach farmers with the largest area of land. To make compost you can take waste vegetable garden and home instead of throwing them away. Compost is an organic fertilizer that will serve to improve garden soil and feed your plants. It is said that for every 100 kg of organic waste are obtained 30 kg of fertilizer. Save chemical fertilizers.

4



COMPOST ORGÁNICO El compost es un abono orgánico 100% natural, de color café oscuro y rico en nutrientes. Se usa como tierra y abono para nuestros sembríos. Es el resultado de la degradación controlada de materia orgánica, como los restos vegetales de jardín y del hogar, que con ayuda de la cal, al descomponerse se obtiene una tierra rica en nutrientes y vida. El compost mejora el suelo porque recicla los nutrientes de origen vegetal devolviéndolos a la tierra, microorganismos, hongos, organismos; todos son vitales para el buen desarrollo de los sembríos. Mejora la estructura del suelo, la textura y la densidad, así como su capacidad de retener humedad. Suelta los suelos arcillosos y mejora la retención de agua en suelos arenosos. Promueve el desarrollo radicular sano y abundante, los sembríos crecen con mayor resistencia a enfermedades y pestes. Nuestra empresa ofrecerá paquetes de 1, 2 y 5 kilogramos, para el consumo de la población. Es un producto que ha sido estabilizado y sanitizado, de alto contenido en sustancias húmicas y que se puede aplicar al suelo para mejorar sus características, sin causar riesgos al medio ambiente (DINAMA). Por qué consigue la reducción de los residuos orgánicos y su transformación en un producto estable y valorizable. El proyecto primero se está trabajando con personas que manejen tierras de cultivo pequeñas haciendo un cambio de conciencia en ello, posteriormente se piensa incrementar la capacidad de producción para alcanzar a los agricultores de con mayor extensión de tierras. Para hacer compost puedes aprovechar los residuos vegetales del jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. El compost es un abono orgánico que te servirá para mejorar la tierra del jardín y para alimentar tus plantas. Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono. Ahorras fertilizantes químicos.

5



MODULO I Datos Generales. 1.1. Nombre:

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”

El compost es un abono orgánico 100% natural, de color café oscuro y rico en nutrientes. Se usa como tierra y abono para nuestros sembríos.

MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO I VENTA DE MASHUA PROCESADA

VENTA DE CHOCOLATES DE LICOR

VENTA DE ENSALADAS (VERDURA)

VENTA DE

VENTA DE COMPOST

FACTOR

PESO

INNOVACION

0.20

8

0.16

5

0.10

7

0.14

8

0.16

8

0.16

VIALIDAD COMERCIAL

0.20

7

0.14

8

0.16

8

0.16

5

0.10

8

0.16

VIABILIDAD ECONOMICA

0.20

6

0.12

6

0.12

8

0.16

6

0.12

9

0.18

VIABILIDAD TECNOLOGICA

0.20

6

0.12

7

0.14

8

0.16

8

0.16

8

0.16

VIABILIDAD LEGAL

0.20

9

0.18

8

0.16

9

0.18

9

0.18

9

0.18

1

36

0.72

34

0.68

40

0.80

36

0.72

42

0.84

TOTAL

“GALLETAS KIWICHA”

Fuente: Elaboración propia. En la matriz que presentamos podemos apreciar que las propuestas o ideas de negocios que mayor promedio ponderado tienen son: venta de compost y venta de ensaladas (verduras).

6


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. Innovación, para la venta de compost hemos calificado con 8, porque a nivel local no hay ventas de guanos naturales procesados, todo lo que podemos encontrar en las tiendas de fertilizantes son pesticidas entre otros productos más que hacen que la tierra se vuelva pobre por lo consiguiente decidimos realizar este producto viendo la problemática de la agricultura aquí en nuestra zona. Para la venta de galletas kiwicha hemos calificado con 8, porque en relación a la venta de compost consideramos que este producto también tiene mucho de innovación porque a estas galletas se le da un bien final que es la kiwicha. Viabilidad comercial, la calificación para cada una de las 2 ideas es 8 y 5, porque, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, la necesidad de las personas, lo insalubre que son las tierras de cultivo y lo dañino que son las comidas de ahora que inclusive generan cáncer entre otras cosas más; es por eso que también hemos querido proponer un alimento con kiwicha a través de las galletas. Viabilidad económica, la calificación para la venta de compost es 9, porque la inversión para esta idea es mucho menor que la inversión que se requiere para las galletas de kiwicha, al cual hemos calificado con 6, considerando que el monto de la inversión podría significar un obstáculo para concretar esta idea de negocio. Viabilidad tecnológica, en el caso de la venta de compost es 8 al igual o similar que los demás productos porque para la ejecución de un proyecto de venta de compost, es perfectamente accesible todo el requerimiento tecnológico que se necesite. Viabilidad legal, la venta de compost al igual o similar que los demás productos, porque al momento de creación en el sentido legal de todas nuestras oportunidades de negocio son similares porque van al mismo rubro que sería la producción y comercialización.

MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO II

PREGUNTAS ORIENTADAS/IDEAS

MASHUA PROCESADA SI

¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?

7

X

NO

CHOCOLATES DE LICOR SI

ENSALADAS (VERDURA)

NO

SI

X

X

NO


SI

COMPOST

NO

SI

X

X

NO


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. ¿Existe un mercado para este producto o servicio?

X

X

¿Quieres realizar este proyecto? ¿Es posible producir el producto en tu Distrito o Región? ¿Este proyecto permitirá tener ganancias? Total IDEAS con SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

1

3

2

4

1

3

2

5

0

Fuente: Elaboración propia. En la matriz que a continuación presentamos, calificamos preguntas orientadoras en relación a las ideas de negocios propuestas y la oportunidad de oferta de las mismas. Luego de evaluar esta 2da. Matriz, venta de compost es la idea que obtuvo un mayor puntaje, ya que para la galleta kiwicha, a la pregunta de: ¿quieres realizar este proyecto?, la respuesta fue no, porque preferimos desarrollar la venta de compost que se encuentra sujeto con la idea de negocio señalada.

MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO III PREGUNTAS MASHUA CHOCOLATES ENSALADAS “GALLETAS ORIENTADORAS/IDEAS PROCESADA DE LICOR (VERDURA) KIWICHA” Disponibilidad local de materias primas Existencia de demanda insatisfecha Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable Tecnología localmente disponible

8

COMPOST

5

4

5

3

5

5

5

4

3

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

5

4

3

4

5

5


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. Tienes habilidades para gestionar el proyecto

4

4

4

4

5

Puntaje Total

27

24

25

23

29

Fuente: Elaboración propia. En la matriz que a continuación presentamos, calificamos preguntas orientadoras en relación a las ideas de negocios propuestas. De acuerdo a la calificación, venta de confort y mashua procesada, obtuvieron el mayor puntaje, porque en cuanto a disponibilidad local de materias primas, disponibilidad de mano de obra calificada, disponibilidad de mano de obra a costo aceptable, tecnología local disponible y habilidades para gestionar el proyecto en venta de confort se signa 5 puntos y en demanda insatisfecha se asigna 4; y en mashua procesada en disponibilidad de mano de obra calificada y habilidades para gestionar el proyecto se califica 4.

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN

M-1 M-2 M-3 Puntaje Total

MASHUA PROCESADA 0.72 4 27 31.72

CHOCOLATES DE LICOR 0.68 3 24 27.68

ENSALADAS (VERDURA) 0.80 4 25 29.80


COMPOST

0.72 3 23 26.72

0.84 5 29 34.84

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de esta matriz, seleccionamos las ideas de: venta de confort que según la evaluación realizada estas opciones obtienen el puntaje más alto de 34.84.

1.2. Giro de Negocio: Fertilizantes.

9


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 1.3. Ubicación:

EL TAMBO.

DEPARTAMENTO: Junín. PROVINCIA: Huancayo.

DISTRITO: El Tambo.

1.4. Código CIIU: 2412

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.

1.5. Presentación de los promotores: El modo de distribución es de entrega por delivery y la entrega directa en nuestro establecimiento de comercialización; haciéndonos una empresa más eficientes en la comercialización de nuestro producto. Tendremos minutos comprados en una empresa radiodifusora quien es la más sintonizada en la zona centros y es por ese medio que nuestro producto, además de los volantes que repartiremos a las personas que van de pie y un anuncio en un periódico local.

10


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. PROMOTOR Ancho Rojas, Mehykker.

MEDIO DE COMUNICACION Promociona el producto por medio de afiches y volantes, en las zonas aledañas a la zona de producción, esta zona es altamente agrícola y beneficioso para nuestro producto.

Cabrejos Mier y Teran, Winnie.

Encargada de promover nuestro producto a empresas para industrializar el producto y venderlo de manera más cotizable y una mejor presentación.

1.6. Problema Identificado: La necesidad que estamos cubriendo es para las personas que quieren cultivos más sanos utilizando abonos orgánicos y más económicos. La principal competencia es los fertilizantes artificiales ya que nosotros entramos al mercado como un bien sustituto de estos fertilizantes, además de la costumbre de los agricultores que desde hace tiempo están usando estos fertizante que les da resultado en producción pero que va degradando la calidad del suelo.

1.7. Idea de la necesidad u oportunidad del negocio: El perfil del consumidor: Son personas que tienen una extensión de terreno no muy amplio donde puedan aplicar los abonos orgánicos y controlar las dosificaciones del abono. Personas que quieran cambiar la calidad de los productos que desean consumir haciéndolo de forma más natural como son los abonos naturales. 

  

Las oportunidades que estamos brindando es el aumento de la materia orgánica favoreciendo su estructura y la capacidad de retención de agua e infiltración. Por qué la concentración de nutrientes se está dando mayor en el compost Ahorro económico en abonos químicos. Cantidad y calidad de nutrientes de los sustratos iniciales que afectan el grado de compostaje y las características de un buen producto final.

11


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 1.8. Objetivos del proyecto: Objetivo General La idea principal es hacer del reciclaje y la separación de los residuos en origen un hábito de vida de los vecinos y sacar el máximo beneficio a través de la producción de compost. Objetivos Específicos Generar conciencia y compromiso en el ciudadano, que la generación indiscriminada de residuos impacta el medio ambiente contaminándolo, y por ende repercute directamente en su calidad de vida. Generar un trabajo participativo y comunitario de los vecinos en conjunto con el municipio, implementando pequeñas acciones que conducen a un impacto positivo en el medio ambiente. Reducir la eliminación de Residuos Sólidos Domiciliarios, en los casos involucrados en la práctica.

1.9. Oportunidad de Negocio: 1.9.1. Oportunidad de Oferta: Puestos Mercado Modelo Paquetes de 500 gramos. S/. 1.50

Puestos Mercado Mayorista Paquetes de 1 kilogramo.  S/. 2.50

Puestos Mercado El Tambo Paquetes de 500 gramos.  S/. 2.00

CUADRO DE PRECIO DE FERTILIZANTES (Promedio Regional) PRECIO DE FERTILIZANTES (promedio regional)

INSUMOS

Urea Cloruro de Potasio Fosfato di amónico Nitrato de Amonio Sulf. de Mg y K ABONO COMP.

12

S/. por saco/bolsa de 50 Kg.

75.20 85.70 95.70 76.80 88.80 102.50


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 1.9.2. Oportunidad de Demanda: CASOS (# personas)

TIERRAS CULTIVADAS (Ha)

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. San Agustín

417

1401

Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín

509 162 698 698 1070 1492 740 787 689 405 395

498 1556 929 929 1645 11276 1007 511 285 544 920

DISTRITO Prov. Huancayo Dist. Hualhuas Prov. Huancayo Dist. Saño Prov. Huancayo Dist. Quilcas Prov. Concepción Dist. Concepción Prov. Concepción Dist. Matahuasi Prov. Jauja Dist. Apata Prov. Jauja Dist. San Lorenzo Prov. Jauja Dist. El Mantaro Prov. Jauja Dist. Huamali Prov. Jauja Dist. Ataura Prov. Jauja Dist. Jauja TOTAL

8062

21501

La idea seleccionada para poder llevar a cabo el producto compost según las encuestas indican que: a. La población en 52% tiene ingresos entre 1000 a 2500 nuevos soles, lo cual nos brinda buenas expectativas para comprar el Producto. b. Existen la intención de demandar el producto de un 60% de la población, esta cifra nos indica que nuestro posible mercado es segmentado y podría orientarse hacia personas con las siguientes características: personas que tienen una extensión de terreno no muy amplio donde puedan aplicar los abonos orgánicos y controlar las dosificaciones del abono.

13


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 1.10. Estrategia del Proyecto:

LIDERAZGO EN COSTOS

ENFOQUE

DIFERENCIACIÓN

Obtener la materia prima para nuestra producción a bajos costos, y con ello poder ofrecer nuestro producto a un menor precio que la competencia y ser el líder en costes. Nuestro producto se basa específicamente en el sector agrícola de nuestra región, por ello concentraremos nuestros esfuerzos en producir y vender productos que satisfagan las necesidades de dicho sector. Al enfocarnos en el sector ya mencionado, buscaremos especializarnos y, por tanto, seremos más eficientes de lo que se sería atendiendo a un mercado amplio y variado. Nuestro producto es únicamente orgánico, esto nos permitirá diferenciarnos de los de la competencia; y con ello buscamos la preferencia de los consumidores, pudiendo llegar al punto de aumentar los precios en caso de que éstos reconozcan las características diferenciadoras de nuestro producto.

1.11. ANALISIS FODA FORTALEZAS Porque nuestro producto tiene un olor agradable a tierra de bosque. El proceso correcto de formación del compost debe hacerse en un medio aerobio. Los malos olores suelen esconder putrefacciones y fermentaciones anaerobias; que producen sustancias toxicas para las plantas.

DEBILIDADES Aun no somos un producto reconocido y el cliente duda usar nuestro producto y prefiere usar un producto ya conocido.

OPORTUNIDADES Hay pequeñas chacras y parcelas que buscan invertir pero sin un costo mayor, ahí es donde apunta nuestro producto para empezar a crecer.

AMENAZAS EL clima cambiante que perjudica al agricultor en su cultivo y que el cliente lo asocie con nuestro producto.

14


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 1.12. PRUEBA PILOTO Estimado(a): El objetivo del presente cuestionario “IMPLEMENTACIÓN DE UN ABONO NATURAL”; es recolectar información con el fin de analizar criterios para el trabajo de investigación, recuerda que no existe respuesta correcta o incorrecta, tu respuesta es individual y confidencial; completar el cuestionario llevará aproximadamente 5 minutos. Agradecemos tu honestidad y colaboración. Gracias.

N° De Encuesta:

Fecha:

INFORMACIÓN GENERAL Género: Masculino

Edad: …………

Femenino

Localidad donde tiene sus Cultivos Distrito: _________________

Provincia:____________________

DATOS ESPECÍFICOS 1. ¿Qué abono prefieres para tus cultivos? Abono Orgánico Abono Quimico 2. ¿Qué clases de cultivos tienes? Tubérculos Frutales Café

Bioestimulante Hortalizas

Otros: __________

3. ¿Estaria dispuesto a probar un producto sin elementos químicos? Si No 4. ¿A usado en su cultivo productos naturales para ayudar su desarrollo? Si No 5. ¿Si lo ha probado cual le parece mejor? ¿Porque? Naturales Quimicos ¿Porque? : _____________________________________________________________ 6. ¿ Si le presentamos un abono 100% natural, rico en nutrientes y a un comodo precio lo usarias? Si No 7. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por nuestro producto ? (Una bolsa de 5 kg) S/. 1.00 a S/. 3.00 S/. 3.00 a S/. 5.00 S/. 5.00 a S/. 7.00 Otros:________

15


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. RESULTADOS 1. ¿Qué abono prefiere para sus cultivos?

¿Que abono prefieres usar para tus cultivos? HORTALIZAS TUBERCULOS 41% 47%

TUBERCULOS CAFÉ HORTALIZAS

CAFÉ 12%


ABONO ORGÁNICO ABONO QUÍMICO BIOESTIMULANTES TOTAL

15 6 4 25

INTERPRETACIÓN: De los 25 encuestados el 47% tiene como cultivo hortalizas, el 41% tiene tubérculos y el 12% café.

Fecha:

2. ¿Qué clases de cultivos tiene?

QUE CLASE DE CULTIVO TIENE 8

8 7

2

FRUTALES

TUBERCULOS

CAFÉ


16

HORTALIZAS

Fecha:

FRUTALES TUBERCULOS CAFÉ HORTALIZAS TOTAL

8 7 2 8 25

INTERPRETACIÓN: De las 25 personas encuestadas; 8 tiene por clase de cultivo a frutales y otro 8 tiene a hortalizas y la menor cantidad que se tiene como cultivo lo tiene el café.



3. ¿Estaría dispuesto a probar un producto sin elementos químicos?

¿Estaría dispuesto a probar un producto sin elementos químicos?

SI NO TOTAL

18 7 25

18 20

INTERPRETACIÓN: De las 25 personas encuestadas; 72% de las ellas estaría dispuesto a pagar por el producto y el restante no estaría dispuesto a pagar.

7 10 0 1 SI

NO


Fecha: 03/09/2014

4. ¿Ha usado en su cultivo productos naturales para ayudar a su desarrollo? SI NO TOTAL

13 12 25

INTERPRETACIÓN: De las personas encuestadas 52% ha usado en su cultivo productos naturales para ayudar a su desarrollo y el 48% no.

13 13 12.5

12

12 11.5 SI

NO Series1


17

Fecha: 03/09/2014


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 5. ¿Si lo ha probado, cual le parece mejor? NATURAL QUIMICO TOTAL

15 10 25

QUIMICO, 10 NATURAL, 15

NATURAL

QUIMICO


Fecha: 03/09/2014

6. ¿Si le presentamos un abono 100% natural, rico en nutrientes y a un cómodo precio lo usaría?

¿Si le presentamos un abono 100% natural, rico en nutrientes y a un cómodo precio lo usarías?

SI NO TOTAL

7

1

18 0

5

10 NO


18

15 SI

20

18 7 25

INTERPRETACIÓN: De las 25 personas encuestadas, el 72% afirmó que sí las utilizaría y el restante que no.

Fecha: 03/09/2014


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? (Una bolsa de 5 kg) 1.00 A 3.00 3.00 A 5.00 5.00 A 7.00 TOTAL

9 9 7 25

INTERPRETACIÓN: De las 25 personas encuestadas, el 36% estarían dispuestos a pagar de 1 a 3 soles, el otro 36% estaría dispuesto a pagar de 3 a 5 soles y el 28% estaría dispuesto a pagar de 5 a 7 soles.

19

¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR? 28%

36%

1.00 A 3.00 3.00 A 5.00

36%

5.00 A 7.00


Fecha: 03/09/2014



MODULO II ESTUDIO DE MERCADO 2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Criterios de segmentación empleados la determinación del universo: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA La ubicación geográfica está definida por la zona en la cual se establecerá la venta del Compost, por lo tanto las zonas de estudio son: a. DEPARTAMENTO: Junín. 

b. DISTRITOS: Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín      

20

Prov. Huancayo Dist. San Agustín. Prov. Huancayo Dist. Hualhuas. Prov. Huancayo Dist. Saño. Prov. Huancayo Dist. Quilcas. Prov. Concepción Dist. Concepción. Prov. Concepción Dist. Matahuasi. Universidad Continental

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”.      

Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín Dpto. Junín

Prov. Jauja Prov. Jauja Prov. Jauja Prov. Jauja Prov. Jauja Prov. Jauja

Dist. Apata. Dist. San Lorenzo. Dist. El Mantaro. Dist. Huamali. Dist. Ataura. Dist. Jauja.

SEGMENTACIÓN DEMOGEOGRÁFICA a. PERSONAS CON HECTARIAS DE CULTIVO: Según el censo agrario realizado por le INEI en el año 2012 en el departamento de Junín. 1. AREA # 120129 Categorías Persona natural Sociedad anónima cerrada SAC Comunidad campesina Total 2. AREA # 120117 Categorías Persona natural Comunidad campesina Total 3. AREA # 120132 Categorías Persona natural Comunidad campesina Total 4. AREA # 120128 Categorías Persona natural Comunidad campesina Total Otra Total 5.

21

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. San Agustín Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 415 1 1 417

1368 24 10 1401

98 2 1 100

98 99 100 100

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. Hualhuas Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 508 1 509

482 16 498

97 3 100

97 100 100

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. Saño Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 161

50

3

3

1

1506

97

100

162

1556

100

100

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. Quilcas Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 264

91

98

98

2 266 2 698

2 93 13 929

2 100 1 100

100 100 100 100


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. AREA # 120201 Categorías Persona natural Sociedad anónima cerrada SAC Sociedad anónima abierta SAA Sociedad de responsabilidad limitada SRL Comunidad campesina Otra Total 6. AREA # 120210 Categorías Persona natural Sociedad anónima cerrada SAC Empresa Individual de responsabilidad limitada EIRL Comunidad campesina Otra Total 7. AREA # 120403 Categorías Persona natural Comunidad campesina Total 8. AREA # 120428 Categorías Persona natural Sociedad anónima cerrada SAC Comunidad campesina Otra Total 9. AREA # 120407 Categorías Persona natural Comunidad campesina Otra Total 10. AREA # 120408 Categorías Persona natural Empresa Individual de responsabilidad limitada EIRL

22

Dpto. Junín Prov. Concepción Dist. Concepción Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 691 2 1

884 16 0

95 2 0

95 97 97

1

13

1

98

1 2 698

2 13 929

0 1 100

99 100 100

Dpto. Junín Prov. Concepción Dist. Matahuasi Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 1059 5

1566 16

95 1

95 96

1

16

1

97

2 3 1070

39 8 1645

2 0 100

100 100 100

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Apata Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 1488 4 1492

11276 0 11276

100 0 100

100 100 100

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. San Lorenzo Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 727 4 4 5 740

537 185 31 254 1007

53 18 3 25 100

53 72 75 100 100

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. El Mantaro Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 777 1 9 787

444 2 66 511

87 0 13 100

87 87 100 100

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Huamali Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 684

285

100

100

1

0

0

100


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. Comunidad campesina Otra Total 11. AREA # 120404 Categorías Persona natural Otra Total 12. AREA # 120401 Categorías Persona natural Comunidad campesina Otra Total

2 2 689

0 0 285

0 0 100

100 100 100

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Ataura Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 403 2 405

542 2 544

100 0 100

100 100 100

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Jauja Casos Tierras cultivadas % Acumulado % 392 1 2 395

914 2 4 920

99 0 0 100

99 100 100 100

Fuente: INEI: http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/# . Año 2012

2.1.

UNIVERSO CASOS (# personas)

TIERRAS CULTIVADAS (Ha)

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. San Agustín

417

1401

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. Hualhuas

509

498

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. Saño

162

1556

Dpto. Junín Prov. Huancayo Dist. Quilcas Dpto. Junín Prov. Concepción Dist. Concepción

698 698

929 929

Dpto. Junín Prov. Concepción Dist. Matahuasi

1070

1645

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Apata Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. San Lorenzo

1492 740

11276 1007

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. El Mantaro Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Huamali

787 689

511 285

Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Ataura Dpto. Junín Prov. Jauja Dist. Jauja

405 395

544 920

8062

21501

DISTRITO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia. Setiembre del 2014

El universo es: 23

8062 Universidad Continental


2.2. MUESTRA 2.2.1. Método de muestreo Aleatorio simple, con población finita.

2.2.2. Tamaño de la muestra El tamaño de la muestra será definido por la fórmula de población finita: Fórmula:



                           

Cálculos: Variables de Formula UNIVERSO ACEPTACION (% DE EXITO)

8062 72%

Fuente: Prueba Piloto – Capítulo 1

RECHAZO (% DE FRACASO)

28%

Fuente: Prueba Piloto – Capítulo 1

Nivel de Confianza Z Nivel de Significancia (ERROR)



95% 1.96 5%

              

  





 

La fórmula nos indica que se deben realizar 298 encuestas

24


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.3. CUESTIONARIO DE ENCUESTA CONCLUYENTE Estimado(a): El objetivo del presente cuestionario “IMPLEMENTACIÓN DE UN ABONO NATURAL”; es recolectar información con el fin de analizar criterios para el trabajo de investigación, recuerda que no existe respuesta correcta o incorrecta, tu respuesta es individual y confidencial; completar el cuestionario llevará aproximadamente 5 minutos. Agradecemos tu honestidad y colaboración. Gracias. N° De Encuesta:

Fecha:

INFORMACIÓN GENERAL Género: Masculino

Edad: …………

Femenino

Localidad donde tiene sus Cultivos: Distrito: _________________

Provincia:_____________________

DATOS ESPECÍFICOS 1. ¿Qué abono prefiere para sus cultivos? Abono Orgánico

Abono Químico

Bioestimulante

2. ¿Qué clases de cultivos tiene? Tuberculos

Frutales

Café

Hortalizas

Otros: ______________

3. ¿Estaría dispuesto a probar un producto sin elementos químicos? Si

No

4. ¿A usado productos naturales para ayudar en el desarrollo de su cultivo? Si

No

5. En caso de haber usado dicho producto. ¿Cúal le parece mejor? ¿Porque? Natural

Artificial

¿Porque? :________________________________________________________ 6. ¿Cree usted que el usar abono natural enriquece las propiedades de su cultivo? Si No 7. ¿ Si le presentamos un abono 100% natural, rico en nutrientes y a un cómodo precio; estaría dispuesto a comprarlo? Si No De ser sí, continue con las siguientes preguntas: (8 - 9 - 10) 8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto ? (Una bolsa de 5 kg) S/. 1.00

S/. 3.00

S/. 5.00

S/. 7.00

9. ¿Con qué frecuencia compraría nuestro producto? Diario

Semanal

Mensual

Temporada

10. ¿Cuántas unidades de nuestro producto comparía en cada visita? 5

25

10

15

25

50 Universidad Continental

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA CONCLUYENTE 2.4.1. SEXO DE LOS ENCUESTADOS SEXO DEL ENCUESTADO FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA RELATIVA % SIMPLE

SEXO

MASCULINO FEMENINO TOTAL

78 22 100

78% 22% 100%

Fuente: Encuesta concluyente para proyecto de inversión Compost Natural. Elaboración propia. Huancayo, septiembre 2014.

FRECUENCIA ABSOLUTA DEL SEXO DEL ENCUESTADO 80 a i c n e u c e r F

60 40 20 0 FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE

MASCULINO

FEMENINO

78

22

A través del gráfico se puede observar que la distribución de los encuestados no es uniforme entre ambos sexos, esto se debe a que la mayoría de las personas encargadas de los cultivos y su administración son varones.

2.4.2. EDAD DE LOS ENCUESTADOS

EDAD 15 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - MAS TOTAL

EDAD DEL ENCUESTADO FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA % 6 27 38 20 9 100

6% 27% 38% 20% 9% 100%


26



Se observa que la muestra ha sido distribuida entre personas de 15 a más y se puede apreciar que la mayoría de ellas se enmarca dentro de los 35 a 45 años, lo cual nos da indicios de que la población corresponde al sector económicamente activo, personas que dedican su estabilidad económica a esta actividad.

FRECUENCIA ABSOLUTA DE EDADES DEL ENCUESTADO 55 - MAS 45 - 55 35 - 45 25 - 35 15 - 25 0

5

10

15

20

25

30

35

40

2.4.3. UBICACIÓN DEL CULTIVO SEGÚN DISTRITO

DISTRITO

San Agustín El Mantaro Jauja Saños Concepcion Hualhuas otros TOTAL

UBICACIÓN DEL CULTIVO FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA RELATIVA % SIMPLE 12 12 11 15 13 20 17 100

12% 12% 11% 15% 13% 20% 17% 100%


27


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. FRECUENCIA ABSOLUTA DE UBICACION DE CULTIVO SEGUN DISTRITO otros 17%

san agustin 12% el mantaro 12%

hualhuas 20%

jauja 11%

concepcion 13% san agustin

el mantaro

Se observa que los porcentajes no distan mucho uno de otros, esto indica que un porcentaje equilibrado de encuestados según zona distrital.

saños 15%

jauja

saños

concepcion

hualhuas

otros

2.4.4. PREFERENCIA DE TIPO DE ABONO TIPO DE ABONO QUE PREFIERE FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA %

ABONO ORGANICO QUIMICO BIOESTIMULANTE TOTAL

48 30 22 100

48% 30% 22% 100%


FRECUENCIA ABSOLUTA DE TIPO DE ABONOS QUE PREFIERE EL ENCUENTADO

50 40 30 20 10

Se observa a través de la encuesta que la mayoría de los agriculturas, casi en un 48 % opta por un abono orgánico, por el beneficio que les brinda a sus cultivos.

0 ORGANICO

QUIMICO

BIOESTIMULANTE

FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE

28


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.4.5. TIPO DE CULTIVO QUE COSECHA TIPO DE CULTIVO QUE COSECHA TIPO DE CULTIVO FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA RELATIVA % SIMPLE TUBERCULOS FRUTALES CAFÉ HORTALIZAS TOTAL

38 30 10 22 100

38% 30% 10% 22% 100%


FRECUENCIA DEL TIPO DE CULTIVOS COSECHADOS 40 30 20 10 0 TUBERCULOS

FRUTALES

CAFÉ

HORTALIZAS

Se observa que la mayoría de los encuestados en un 38% se dedican al cultivo de tubérculos en el valle del Mantaro, este grupo es de nuestro interés porque nuestro producto es el indicado para este tipo de cultivos.

2.4.6. PROBARÍA PRODUCTOS SIN ELEMENTOS QUIMICOS PROBARIA PRODUCTOS SIN ELEMENTOS QUIMICOS ELEMENTOS QUIMICOS FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA RELATIVA % SIMPLE SI NO TOTAL

75 25 100

75% 25% 100%


29


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. Se observa que la mayoría de los encuestados en un 75% estaría dispuesto a probar un producto 100% orgánico sin elementos químicos para el desarrollo de sus cultivos. Esta proyección nos ofrece una vista de aceptación del producto Nuevo Compost en el mercado, y que se podría afirmar que será bien recibido entre los agricultores de los distritos encuestados.

PROBARIA PRODUCTOS SIN ELEMENTOS QUIMICOS SI

NO

25%

75%

2.4.7. PRODUCTOS NATURALES PARA AYUDAR EN EL DESARROLLO DE SU CULTIVO PRODUCTO ORGANICO PARA AYUDAR EL CULTIVO LO HA USADO FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA % SI NO TOTAL

53 47 100

53% 47% 100%


HA USADO PRODUCTOS ORGANICOS PARA AYUDAR A SU CULTIVO 55 50 45 40 SI

NO


30

Este resultado nos indica que la un poco más de la mitad ayuda sus cultivos con abono orgánico y natural, la otra mitad que hace un 47% desconoce de los beneficios del producto, por tal razón se puede dar demostraciones de la efectividad del producto a fin de dar a conocer sus beneficios, a través de campañas de promoción. Universidad Continental

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.4.8. ¿CÚAL DE LOS PRODUCTOS LE PARECE MEJOR? EN CASO DE HABER USADO DICHO PRODUCTO ¿CÚAL LE PARECIO MEJOR? TIPO DE ABONO


NATURAL ARTIFICIAL TOTAL

FRECUENCIA RELATIVA %

64 36 100

64% 36% 100%


¿CUAL LE PARECE MEJOR?

36% 64%

NATURAL ARTIFICIAL

Según la tabla y el grafico que se muestra a continuación, obtenemos que la mayoría de las personas encuestadas confían en un producto natural y orgánico, esta cifra es de un 64% entre los encuestados.

2.4.9. ¿EL ABONO NATURAL ENRIQUECE SU CULTIVO?

OPCION SI NO TOTAL

¿EL ABONO NATURAL ENRIQUECE SU CULTIVO? FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE 67 33 100

FRECUENCIA RELATIVA % 67% 33% 100%


31


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. ¿EL ABONO NATURAL ENRIQUECE SU CULTIVO?

Es observa que la mayoría de los encuestados en un 67% tiene el conocimiento que un abono orgánico enriquece y es beneficiosos para un cultivo, los encuestados tiene esta información por medio de radio difusoras y campañas agrícolas, el problema radica en que no lo han usado.


0

20

NO

SI

40

60

80

2.4.10. ¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR EL PRODUCTO? ¿ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR EL PRODUCTO? FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA %

OPCION SI NO TOTAL

74 26 100

74% 26% 100%


¿ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR EL PRODUCTO? FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE

80 60 40 20 0 SI


32

NO

SI

NO

74

26

Este es el grafico de partida para poder proyectarnos a fin de saber si nuestro producto tiene la capacidad de abarcar un lugar en el mercado, la mayoría de los encuestas en un 74% nos indica que estarían dispuesto a usar un producto 100% natural y orgánico como lo es nuestro producto.


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.4.11. ¿CÚANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL PRODUCTO? PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR EL PRODUCTO FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA %

PRECIO S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 7.00 TOTAL

19 24 35 22 100

19% 24% 35% 22% 100%


PRECIO DISPUESTO A PAGAR Se observa que las personas encuestadas en un 35% estarían dispuesto a pagar por el producto un precio accesible de 5 soles, esta información nos ayudara a concluir el cuadro de demanda proyectada.

35 30 25 20 15 10 5 0 1

2

3

4

2.4.12. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRARIA NUESTRO PRODUCTO?

UNIDAD DIARIO SEMANAL MENSUAL TEMPORADA TOTAL

CON QUE FRECUENCIA COMPRARIA EL PRODUCTO FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA % 13 12 54 21 100

13% 12% 54% 21% 100%


33



CON QUE FRECUENCIA COMPRARIA EL PRODUCTO 21%

13%

Se observa en el cuadro y grafico que un 54% de encuestados realiza su compra de abono mensualmente, esta información será usada para el cuadro de demanda proyectada.

DIARIO

12%

SEMANAL MENSUAL

54%

TEMPORADA

2.4.13. ¿CUANTAS UNIDADES COMPRARIA DE NUESTRO PRODUCTO? CUANTAS UNIDADES COMPRARIA DEL PRODUCTO UNIDAD


FRECUENCIA RELATIVA %

14 12 34 20 20 100

14% 12% 34% 20% 20% 100%

5 UNIDADES 10 UNIDADES 15 UNIDADES 20 UNIDADES 25 UNIDADES TOTAL


UNIDADES DE COMPRA 25 UNIDADES 15 UNIDADES 5 UNIDADES 0

10

20

30

40

5 10 15 20 25 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE S S S S S FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE

34

14

12

34

20

20

Se observa que la mayoría de los encuestado compraría 15 unidades en un 34% pero un 20% indica que compraría entre 20 y 25 unidades, esto indica que llevan una gran cantidad debido a que su compra lo hacen mensualmente, este dando es de suma importancia para nuestro cuadro de demanda proyectada. Universidad Continental

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.5.

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO

Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. FACTORES  La estabilidad económica que experimenta MACROECONÓMICOS nuestro país, nos sugiere un periodo de rápido crecimiento de para las micro y pequeñas empresas productoras de bienes.  La legislación que regula e influye cada negocio.  Las decisiones de nuestro mercado se ven FACTORES POLÍTICO – afectadas por los desarrollos en el ambiente LEGAL político (año electoral).  Los impuestos y arbitrios que paga nuestra empresa tiene impacto sobre la rentabilidad.  Las características culturales que afectan el proceso de toma de decisiones.  La migración de las zonas rurales a las FACTORES SOCIO ciudades, genera el aumento en la CULTURAL concentración de consumidores, tanto para productos como para servicios, ello nos vería afectado en nuestra demanda.  Estructura por edad, en el Perú la población es generalmente joven, de los cuales un buen porcentaje labora. FACTORES  Estructura por sexo, ya que la mayoría de las DEMOGRÁFICOS 

PROVEEDORES

personas encargadas de los cultivos y su administración son varones. CLIENTES



FACTORES TECNOLÓGICOS 

FACTORES AMBIENTALES

El uso de la tecnología para establecer comunicación con nuestro público en general, promocionando así el compost orgánico a toda la región. Es nuestro factor más importante, ya que nuestro producto está destinado hacia cultivos con menos índice de toxicidad, mejorando así también la producción de nuestros clientes.


35



COMP. POTENCIALES

Factor Político - Legal

3

Fuerza de Amenaza

Factor Tecnológico

4

Factor Social Barrera de Entrada

10 9

PROVEEDORES

2

5

Rivalidad

12

Poder De Negociación

Poder De Negociación COMP. DIRECTOS

CLIENTES

11

1

Barrera de Entrada

Factor Macroeconómico

Factor Demográfico

Fuerza de Amenaza

COMP. SUSTITUTOS COMP. DIRECTA (1)

RIVALIDAD (2)

  

COMP. POTENCIALES (3)

COMP.SUSTITUTOS (6)

36

FUERZA DE AMENAZA (4)



BARRERA DE ENTRADA (5)



FUERZA DE AMENAZA (7)



Eoch Ojeda Quindalim S. A. (Inkas Long Life) Los Andes S.R.L. Compost Natural con especificación de terreno para la siembra. Economía de escala, los costos de producción disminuyen con el aumento de las cantidades producidas. Abonos artificiales, insecticidas; a un precio mucho más bajo de lo normal. Universidad Continental


PROVEEDORES (9)

BARRERA DE ENTRADA (8)



PODER DE NEGOCIACIÓN NEGOCIACIÓN (10)



 

CLIENTES (11)

PODER DE NEGOCIACIÓN NEGOCIACIÓN (12)



  

Barrera legal, es necesario la aprobación de un organismo oficial. Abastecimiento en grandes cantidades de materia prima a un bajo costo. Distribuidores mayoristas. Mayoristas en productos naturales para agricultura. Convencimiento del producto, al ser natural, los sembríos llegarían a ser más sanos. Familias Agricultores Comunidades

Fuente: Elaboración propia. Setiembre del 2014 2.6.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA DESCRIPCION

EOCH OJEDA

FORTALEZAS  Buena Calidad de productos.  Atención personalizada.  Venta al por mayor.  Productos Surtidos. 

COMPETENCIA DIRECTA

QUINDALIM S.A Inkas Long Life

 

DEBILIDADES   

Excelente Calidad de productos. Atención efectiva. Venta al por mayor y menor.

   



LOS ANDES S.R.L

 

Buena Calidad de productos. Venta al por mayor. Productos Surtidos.

  

COMPETENCIA INDIRECTA

PUESTOS DE MERCADOS (MODELO, MAYORISTA, EL TAMBO)



Precios muy bajos.

 

Precio Elevado. Hora de Atención. Solo venta al por mayor Local de atención sucio. No tiene Marca reconocida. Su publicidad es muy baja. La atención no es muy buena. Los productos no son variados. No tiene productos variados Presentación del producto. Higiene. Desconfianza al no saber si en puro.


37


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. Proveedores a. ¿Quiénes son son los proveedores? Distribuidores locales de los insumos a necesitar en la producción del compost orgánico que nos abastezcan todo lo necesario. b. ¿Qué se se negocia? negocia? Precios, lo cuales los necesitamos a un precio bajo para poder cumplir con nuestra estrategia de costos. Clientes a. Segmento de consumo: consumo: Nuestro producto está orientado a personas que cuentan con cultivos a pequeña o gran escala que viven cerca de la provincia de Huancayo, específicamente zonas agrícolas, que distribuyen parte de sus gastos a sus cultivos que son parte de su sustento. b. ¿Qué negociamos? Precios bajos, descuentos para clientes frecuentes, seguridad durante el envío del producto y un servicio diferenciado a la altura de nuestra empresa. 2.7.

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 2.7.1. PRODUCTO Descripción del Producto: Nuestro producto ofrece como propuesta a nuestro consumidor un compost orgánico 100% natural, el cual su uso es como abono y enriquecimiento/mejoramiento de tierra para sus sembríos. Características del Producto: o

Color oscuro o casi negro y una textura más o menos uniforme. No se reconocen sus materiales originales.

o

Textura suelta y ligeramente húmeda, pero no mojada.

o

Temperatura ambiente.

o

El pH suele estar en un punto neutro.

38


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. o

El compost es, sin duda, la base de la fertilidad de todo sembrío.

Ofreceremos el producto en presentaciones de bolsas de 5 kilogramos (a corto plazo), y luego presentaciones de más cantidad (a largo plazo).

Niveles del Producto: 1° NIVEL

PRODUCTO BÁSICO

Fertilización de sembríos.

2° NIVEL

PRODUCTO ESPERADO O

Calidad y confiabilidad de ser un

REAL

producto 100% natural.

PRODUCTO AMPLIADO O

Garantía, facilidad y servicio post -

AUMENTADO

venta del producto en sí.

3° NIVEL

Marca e IsoLogo: Para el nombre de la marca de nuestro

producto

se

ha

seleccionado.

Posicionamiento: Nuestro producto pretende pretende ubicarse en en la mente del consumidor agrícola como un abono natural libre de fertilizantes artificiales. 2.7.2. PLAZA En los servicios tenemos dos tipos de opciones de distribución para atender al cliente: a. Los clientes que visitan nuestro local de productos. b. Los proveedores del producto que van al cliente.

39



PRODUCTORES

Venta directa (a)

CONSUMIDORES

Vía delivery (b)

Los clientes probablemente acudan a nuestro local cuando sientan la necesidad de adquirir nuestro producto. Sin embargo, es probable que busquen mayor flexibilidad y comodidad pidiéndonos a nosotros para llevar el producto a sus hogares Para decidir sobre las estrategias de distribución que se utilizarán para nuestros productos, debemos de tener en cuenta que el lugar y tiempo de entrega es lo primero, por ello debemos de entender las necesidades y expectativas del cliente, la actividad competitiva y la naturaleza de la operación del servicio.

2.7.3. PROMOCIÓN Nuestra promoción será dirigida al consumidor y la estrategia a emplear se enfocará en: a. Promoción de ventas La promoción de ventas se dará a través de descuentos: Oferta de un 15% de descuento por compras mayores o por cliente constante. b. Merchandising El merchandising se da a través de regalos y premios: Por compras constantes se le proporcionará asesorías gratis, cupos de descuento futuro, camisetas o gorras con nuestra marca. c. Publicidad Objetivo: Crearemos interés y curiosidad por el productos, brindara información breve y adecuada sobre nuestros productos, resaltando nuestra ubicación. Mensajes a transmitir: El mensaje que se transmitirá por nuestros spots publicitarios será: - Producto innovador.

40


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. -

Producto que contribuye con el medio ambiente. Calidad, higiene y veracidad.

Selección de medios 





Periódico local: Se pondrá un anuncio que facilitará la promoción de la tienda; donde se podrá apreciar el producto que ofrecemos, la calidad, precios y presentaciones de venta. Paneles y volantes: Se emplearán paneles publicitarios ubicados estratégicamente en diversos lugares céntricos de la ciudad, de manera que se logre el reconocimiento de la tienda y del producto. Radio: Se utilizara este medio para la transmisión de mensajes publicitarios. La radio que se utilizara será una local. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD ESTIMADA MENSUAL MEDIO UNIDAD Periódico Local 1 segmento Paneles y 1 millar Volantes Radio spots TOTAL

PRECIO S/. 70.00 S/. 200.00 S/. 125.00 S/. 395.00

2.7.4. PRECIO Para la fijación del precio usaremos el método de la competencia, el cual consiste en fijar el precio según las condiciones que los competidores han determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la encuesta.

Puestos Mercado Modelo Paquetes de 500 gramos. S/. 1.50

41

Puestos Mercado Mayorista Paquetes de 1 kilogramo.  S/. 2.50

Puestos Mercado El Tambo Paquetes de 500 gramos.  S/. 2.00



PRECIO

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR EL PRODUCTO FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE FRECUENCIA RELATIVA %

S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 7.00 TOTAL

19 24 35 22 100

19% 24% 35% 22% 100%

Por tanto nuestro precio buscará un equilibrio entre la competencia sin desmerecer la calidad del producto propuesto: Abono orgánico “COM-PONIENDO”.

S/. 8.00

(Presentaciones de 5 kg.)

2.8.

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA

VARIABLE QUE SE TOMAN EN CUENTA 

Universo y Muestra: UNIVERSO MUESTRA



N n

8062 298

Pregunta de Aceptación: PREGUNTA DE ACEPTACION SI 74% NO 26%



Porcentaje de Mercado Objetivo: PORCENTAJE DE MERCADO OBJETIVO 3 primeros años 2 años después

42

7% 8%


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 

Unidades de Compra por Visita: UNIDADES DE COMPRA POR VISITA 5 14% 10 12% 15 34% 20 20% 25 20%



Frecuencia de Compra: FRECUENCIA DE COMPRA DIA SEMANAL MENSUAL TEMPORADA



13% 12% 54% 21%

Precio Estimado de Venta: PRECIO DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA SIN IGV

S/. 8 18% S/. 6.78

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA ITEM TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO FRECUENCIA DE COMPRA UNIDADES DE COMPRA UNIDADES ESTIMADAS VALOR DE VENTA DEMANDA PROYECTADA TOTAL

UNIDAD % # personas # personas # personas # veces anuales # unidades # unidades S/. S/.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

8062 5966 418

8159 6038 423

8257 6110 428

8356 6183 495

8456 6257 501

12

12

12

12

12

15 15 15 15 15 75,240.00 76,140.00 77,040.00 89,100.00 90,180.00 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 510,127.20 516,229.20 522,331.20 604,098.00 611,420.40 ’,.


43


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 2.9.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

 P’s Producto

COMPOST ORGÁNICO

Precio

Presentación de 5kg. S/. 8.00

Incremento de Presentación de 25kg. S/. 30.00

Incremento de Presentación de 50kg. S/. 55.00

Incremento de Presentaciones de más o en grandes escalas.

Promoción

- 15% descuento por compras mayores. - Cupón de descuento por ser cliente constante.

Mantiene

Mantiene

Mantiene

Plaza

Provincia de Huancayo

Etapas

Introducción Liderazgo en costos

Período

1-2 años

Provincia de Huancayo Madurez Liderazgo en costos 5-10 años

Provincia de Huancayo Madurez

Estrategias

Provincia de Huancayo Crecimiento Liderazgo en costos 3-5 años

Liderazgo en costos 10 mas


44



MODULO III ESTUDIO TÉCNICO 3.1. TAMAÑO 3.1.1. TAMAÑO TEÓRICO Tenemos una demanda anual estimada que harían uso de nuestro producto cuando compran una unidad por visita, por lo que primero se divide la demanda entre quince(son las unidades de compra por visita según la demanda proyectada), por lo que dividido entre los doce meses del año nos da la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cinco semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar el número de usuarios por día consideramos los días de mayor afluencia Sábado y Domingo y de Lunes a Viernes, consideramos como un solo día, por lo que dividiremos la demanda semanal entre 3 y tendríamos el número de usuarios por día. A continuación se muestra el cuadro resumen del cálculo de la capacidad teórica: -

Abono Orgánico: PERÍODO CANTIDAD ANUAL 5081 MENSUAL 423 SEMANAL 85 DIARIO 28

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014 3.1.2. TAMAÑO MÁXIMO Tenemos una demanda anual estimada que harían uso de nuestro producto comprando las quince unidades estimadas en la demanda proyectada, por lo que dividido entre los doce meses del año nos da la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cinco semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar el número de usuarios por día consideramos los días de mayor afluencia Sábado y Domingo y de Lunes a Viernes, consideramos como un solo día, por lo que dividiremos la demanda semanal entre 3 y tendríamos el número de usuarios por día.

45


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. A continuación se muestra el cuadro resumen del cálculo de la capacidad teórica: -

Abono orgánico PERÍODO ANUAL

CANTIDAD 76215

MENSUAL

6351

SEMANAL

1588

DIARIO

529

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014

3.1.1. TAMAÑO NORMAL Tenemos una demanda anual estimada que harían uso de nuestro producto cuando compran una unidad por visita, por lo que primero se divide la demanda entre quince(son las unidades de compra por visita según la demanda proyectada), por lo que dividido entre los doce meses del año nos da la demanda mensual, le restamos los 12 días feriados principales al año, 30 días del reposo de la tierra y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios, por lo que dividiremos la demanda semanal entre 7 y tendríamos el número de usuarios por día. A continuación se muestra el cuadro resumen del cálculo de la capacidad teórica: -

Abono Orgánico PERÍODO ANUAL

CANTIDAD 5081

MENSUAL

423

FERIADOS

411

D. REPOSO

381

SEMANAL

76

DIARIO

11


46


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2. PROCESO. 3.2.1. FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN

1. Recepción e inspección de la materia prima (fracciones orgánicas).

2. Recepción de la materia orgánica previamente seleccionada.

3. Proceso de compostaje (mezclado de todas las fracciones de materia orgánica por capas). 4. Proceso de afino del mezclado(Se mezcla cada 15 días para evitar la humedad). 5. Almacenado del producto para su mejor composición.

6. Tamizado final. (Con el fin de eliminar partículas grandes).

7. Empaquetado. (En presentaciones de 5 kg.)

8. Fin del proceso. (Listo para venta y distribución).


47


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2.2. BLUEPRINTING Evidencia física

Producto

Página web o registro de llamada Nuestro cliente llama por teléfono o ingresa a nuestra página web.

Recepción

Vista de Catalogo

Pedidos

Caja

Despacho

El cliente llega hasta nuestra tienda.

El cliente pide el catálogo de precios de nuestro producto.

El cliente hace el pedido del producto.

El cliente hace la compra.

El cliente sale de la tienda con el producto.

Recibe la compra

Proceso de cancelación de costo por producto.

Personal de contacto

Vendedora

Recibe pedido

Personal de apoyo

Ofrece el catalogo al cliente

Recibe pedido y compra


a) Producto: En esta parte se hace inicio a todo este proceso con el producto ya acabado y finalizado. b) Cliente llama por teléfono o ingresa a la página web: El cliente realiza el primer contacto con nuestra empresa para poder adquirir nuestro producto. c) Cliente llega hasta nuestra tienda: El cliente hace su acercamiento hacia nuestra tienda. d) Cliente pide catalogo: El cliente pide el catálogo de precios de muestro producto a la vendedora. e) Cliente pide producto: El cliente hace pedido de nuestro producto y posteriormente hace la compra. f) Posterior a la compra: El cliente después de haber hecho la compra de nuestro producto hace su salida de nuestra tienda lo cual genera otro proceso el que es la cancelación de costos por nuestro producto.

48


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2.3. DIAGRAMA DE ELABORACIÓN


49


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2.4. REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.2.4.1. PERFIL DE LOS OBREROS DE PRODUCCIÓN CATEGORIA: OPERADOR DE HERRAMIENTAS FORMACIÓN: Estudios como mínimo inicial completa, con experiencia laboral en movimiento de tierra a base de pico y lampa. CANTIDAD DE PERSONAL

PUESTO

ESTUDIOS/ TÍTULOS

EDAD

Capacitación en el área de trabajo. Conocimientos en trabajos

Personal en 4

agrícolas.

Operación(TIEMPO COMPLETO)

22-45 años

Trabajo en equipo. Creatividad. Con o sin experiencia.

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014 3.2.4.2. PERFIL DEL PERSONAL DEL CLIENTE CANTIDAD DE PERSONAL

1

PUESTO

ESTUDIOS/ TÍTULOS

Comunicación fluida y asertiva. Trato amable y cortés con los clientes. PERSONAL DE Excelente presentación ATENCIÓN AL PÚBLICO personal. (MEDIO TIEMPO) Mínimo secundaria completa. Manejo de problema y situaciones conflictivas.

EDAD

20-30 años


50


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2.4.3. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD DE PERSONAL

PUESTO

REQUISITOS





1

Gerente General

 

 

1

Asistente de Gerencia



 

1

Coordinación De Administración



 



1

Coordinación De Producción



 



1

Coordinación De Marketing Y/O Ventas



EDAD

Profesional en Ingeniería y/o Ciencias. Conocimientos en marketing, contabilidad y finanzas. Experiencia mínima de 3 años. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y/o externo. Ser líder y emprendedor. Profesional y/o Técnico. Habilidad para saber escuchar y atender al personal. Experiencia mínima de 2 años. Profesional en Administración de Empresas. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y externo. Experiencia mínima de 3 años. Profesional, (De preferencia en Ing. Ambiental). Conocimientos en Recursos Renovables. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y externo. Experiencia mínima de 3 años. Habilidad para saber enfrentar problemas. Profesional en Administración de Empresas. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y externo.

25-40 años

20-40 años

20-40 años

20-40 años

20-40 años


51


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2.5. REQUERIMIENTOS GASTOS FIJOS MENSUALES COSTOS FIJOS MENSUALES Descripción

U.M.

Cantidad

Electricidad (iluminación / ambiente, administración)

mes

1

Valor Unitario 70

Mantenimiento y limpieza

mes

1

100

100.00

Agua

mes

1

30

30.00

Alquiler

mes

1

100

100.00

Sueldo Administrativo ()

mes

1

1135

1,135.00

Sueldo de Atención al Cliente ()

mes

1

100

100.00

Telefonía e Internet

mes

1

100

100.00

mes

1

80

80.00

Sueldo de Producción ()

mes

2

818

1,636.00

Depreciación

mes

1

85

85.13

Amortización de intangibles

mes

1

16

15.83

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL

3,451.96

tiles de oficina

Monto 70.00

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014 3.2.6. REQUERIMIENTOS DE GASTOS PUBLICITARIOS PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL MEDIO RADIO VOLANTES INTERNET (por única vez) TOTAL Descripción

UM SPOTS 1 MILLAR 1 WEB SITE

PRECIO 168 70 200

UM SPOTS 4 MILLARES 1WEB SITE

S/. 438.00 COSTOS VARIABLES (PARA UN MES) U.M.

TERCEARIOS ud Electricidad por maquinaria /equipo ud PUBLICIDAD ud PROMOCIONES ud TOTAL COSTOS VARIABLES

Cantidad

1 1 1 1

PRECIO 2016 280 200

S/. 2,496.00

Valor Unitario 100.00 80.00 200.00 100.00

Monto

100.00 80.00 200.00 100.00 480.00

COSTO VARIABLE UNIT. X Servicio 100.00 80.00 200.00 100.00


52



3.2.7. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES

CONCEPTO ACTIVOS FIJOS I. Maquinaria y equipo Computadora Caja registradora Laptop Sub total S/. II. Muebles y enseres Escritorio + sillas Estantes Rastrillos Mallas Carretillas Lampas-Picos Sub total S/. III CAPITAL DE TRABAJO Costos variables Costos y gastos fijos Sub total S/. IV GASTOS PREOPERATIVOS Acondicionamiento de terreno Acondicionamiento sanitario Acondicionamiento eléctrico Formalización de empresa Publicidad Total Inversiones

INVERSIONES (SOLES) U.M. CANT.

P.UNIT (S/.)

TOTAL (S/.) 6,065.00

unid unid unid

1 1 1

1200.00 1100.00 1200.00

1200.00 1100.00 1200.000 3,500.00

unid unid unid unid unid unid

3 3 15 5 4 20

200.00 120.00 25.00 50.00 120.00 25.00

600.00 360.00 375.00 250.00 480.00 500.00 2,565.00

mes

1

480.00

480.00

mes

1

3,351.96

3,351.96 3,831.96

250.00 350.00 350.00 950.00 438.00 Sub total S/.

250.00 350.00 350.00 950.00 0.00 1,900.00 11,796.96

unid unid unid unid millar

1 1 1 1 1


53


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.2.8. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES Necesidad Descripción

Cantidad

Unidades a

de

precio

costal=5

Producir

materiales

por

0 kg

un costal

costal=50

costal

Total

Proveedores

kg Restos de

50

399

19,950

0.50

199.50

20

399

7,980

1.00

399.00

Cal

8

399

3,192

0.80

319.20

Papel, Cartón

100

399

39,900

1.00

399.00

plantas Restos de comida

Total

1316.70

Valor Unitario

3.3

Lote de Producción

Diferentes mercados de la zona Restaurant de la zona (Concepción) QUINDALIM S.A. INKAS LONG LIFE QUINDALIM S.A. INKAS LONG LIFE

399


3.3. LOCALIZACIÓN. 3.3.1. CUADRO DE LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS.

FACTORES Alto nivel de siembras Siembras continuas Cercanía con otros competidores Disponibilidad de terrenos TOTAL

HUANCAYO PONDERACION 20%

CALIFICACION 7

PUNTAJE 1.4

JAUJA PODERACION 30%

CALIFICACION 8

PUNTAJE 2.4

CONCEPCION PON DERACION 30%

CALIFICACION 9

PUNTAJE 2.7

20%

7

1.4

30%

8

2.4

30%

9

2.7

50%

10

5

20%

7

1.4

10%

6

0.6

10%

5

0.5

20%

8

1.6

30%

9

2.7

8.3

100%

7.8

100%

100%

8.7


54


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. a) Alto nivel de siembras: La zona de concepción es una región agrícola que se dedica gran parte a lo que es la agricultura. En la zona de Huancayo a perdido su nivel en los sembríos ya que Huancayo ya no alberga espacio para poder sembrar. b) Siembras continuas: En las tres zonas existe factibilidad por tal motivo se les asigna un puntaje un poco elevado. c) Cercanía con los compradores: Como se observa en el cuadro el lugar más cercano a los competidores en Huancayo ya que Huancayo es el lugar con mayor afluencia de tiendas que dar su producto similar al nuestro al público ,a diferencia con las otras dos que no son tan céntricas y donde se le asigna un puntaje menor. d) Disponibilidad de terrenos: La zona más factible es la de concepción ya que se alberga un territorio muy grande donde se puede hacer uso de estos para la siembra ,en cambio Huancayo no es tan factible ya que Huancayo es una zona donde ya no hay mucho espacio para los cultivos, y se da paso a las construcciones.

3.3.2. MACROLOCALIZACIÓN.

3.3.3. MICROLOCALIZACIÓN.

55


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 3.3.4. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL. IMPACTOS GENERADOS DISEÑO Sobre el Contaminación agua Disminución del caudal Cambio de uso Sobre el Contaminación aire Incremento de ruido Presencia de malos olores Sobre el Cambio de clima temperatura Aumento de las lluvias Aumento de la evaporación Sobre el Perdida de suelo suelo Acidificación Salinización Generación de pantanos Problemas de drenaje Sobre la Pérdida de vegetación biodiversidad y la fauna Efectos sobre especies endémicas Efectos sobre especies protegidas Sobre Sobre población población Perdida de base de recursos Traslado de población

INSTALACION

X

OPERACION

ABANDONO

X

X

X


56


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. a) Presencia de malos olores: Durante la operación del procesamiento del compost orgánico y abandono de este genera la presencia de olores nauseabundos lo cual generaría enfermedades en las personas cercanas al lugar donde se hará el desarrollo de nuestro producto. b) Traslado de la población: Durante la instalación, operación y abandono se dará el traslado de la población ya que podrían contraer una infección por la presencia de malos olores lo cual las personas miraran como la mejor opción que trasladarse del lugar donde viven.

57



MODULO IV ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1. FORMA SOCIETARIA. Para elegir la forma societaria que se empleará en nuestro proyecto es necesario comparar los tipos de formas societarias, están se muestran en el siguiente cuadro. FORMA INDIVIDUAL Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Es constituida por voluntad de una sola persona jurídica.

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada De 2 a 20 participacionistas.

DENOMINACIÓN

Tendrá una denominación seguida de las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o de las siglas “E.I.R.L.”

Tendrá una denominación seguida de las palabras “Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” o de las siglas “S.R.L.”

ÓRGANOS

Titular y gerencia.

Junta general de socios.

MODALIDAD

CARACTERÍTICAS

CAPITAL SOCIAL

En dinero, bienes muebles o inmuebles.

DURACIÓN

Indeterminada

FORMAS SOCIETARIAS

Gerentes. El capital es representado por participantes y cada participación deberá estar pagada por lo menos en 25%.

Determinada o indeterminada.

Sociedad Anónima Cerrada

Sociedad Anónima

De 2 a 20 accionistas. El accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la saciedad y solicitar su aprobación. Tendrá una denominación seguida de las palabras “Sociedad Anónima Cerrada” o de las siglas “S.A.C.”

De 2 como mínimo. No existe número máximo.

Junta general de accionistas. Directorio (su nombramiento es opcional). Gerencia.

Tendrá una denominación seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de las siglas “S.A.”

Junta general de accionistas. Directorio.

Los aportes pueden hacerse en moneda nacional y/o extranjera, y en contribuciones tecnológicas intangibles. El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente, y cada acción debe ser pagada en por lo menos 25%.

Gerencia. Los aportes pueden hacerse en moneda nacional y/o extranjera, y en contribuciones tecnológicas intangibles. El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente, y cada acción debe ser pagada en por lo menos 25%.




58



En nuestro caso, la opción elegida será la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y la denominación a emplear será “COM-PONIENDO” S.R.L.; porque contaremos con 4 participantes o socios para la composición de la empresa (el gerente será designado en la reunión de socios). Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada: 

  

  

Es una sociedad que tiene naturaleza cerrada, donde los socios se conocen, y no se permite el ingreso de extraños, por eso las participaciones no están incluidas en títulos valores ni en acciones. Su capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, los cuales no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones sociales. El capital social está compuesto por las aportaciones de los socios, denominadas participaciones, y deberá estar suscrito totalmente por el número total de participaciones. El aporte de cada uno de los socios se consignará en el Contrato Social, y deberá ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan. Los órganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es conformada por un mínimo de dos socios (personas naturales o jurídicas), los cuales serán designados en la reuniones.

Regulación Normativa: Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.  Art. 283° (referido a la definición).  Art. 284° (referido a la denominación).  Art. 285° (referido al capital social).  Art. 291° (referido al derecho de adquisición preferente).  Art. 299° (sobre la administración).  Art. 294° (referido a las estipulaciones a ser incluidas en el pacto social)  Art. 94° (referente a las normas aplicables).  Art. 103° (referido al contenido del asiento).

59



Requisitos:  Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.  Copia simple del documento de Identidad del presentante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva.  Pago de los derechos registrales.  Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto. Aspectos Calificables:  Son aplicables las disposiciones del Reglamento del Registro de Sociedades para las sociedades anónimas, en lo que sea pertinente.  La escritura Pública de constitución debe presentarse en la Oficina Registral correspondiente al domicilio de la sociedad.

4.2. RÉGIMEN LABORAL. Tal como queremos formar nuestra empresa, necesitamos de mínimo 8 personas y nuestros ingresos anuales proyectados a recibir (S/. 520 000.00 aprox.); con todo ello podremos determinar que nuestra empresa se encuentra dentro de la clasificación de Microempresa.

MYPES MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA

VENTAS ANUALES Hasta monto máximo de 150 UIT (*) Mayores a 150 UIT hasta monto máximo de 1,700 UIT (*) Mayores a 1,700 UIT hasta monto máximo de 2,300 UIT (*)

(*) La UIT para el año 2014 es de S/ 3,800 nuevos soles. Fuente: www.sunat.gob.pe

Por lo tanto; nuestra empresa optará por el régimen laboral general, ya que consideramos que existen más beneficios en comparación al otro régimen.

60



CONCEPTO Remuneración Horario Descanso semana y/o feriados Vacaciones Despido arbitrario Indemnización especial Seguro social

Pensiones.

REGIMENES LABORALES RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL S/. 750.00 S/. 750.00 8 horas diarias o 48 horas a la 8 horas diarias o 48 horas a la semana. semana. 24 horas continúas y pago por 24 horas continúas y pago por sobretiempo. sobretiempo. 30 días. 15 días. 1 ½ remuneraciones por año, con ½ remuneración por año, con un un tope de 12 remuneraciones. tope de 6 remuneraciones. No aplicable. 2 remuneraciones por año, con un tope de 12 remuneraciones. El trabajador es asegurado El trabajador y la persona natural regular. con negocio son asegurados regulares. El trabajador opta por un sistema El trabajador opta si elige o no pensionario. acceder a un sistema pensionario.

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014 Régimen General de las Microempresas: 



 

61

Los trabajadores tienen derecho a ser asegurados al sistema integral de salud SIS, a cargo del Ministerio de Salud, este es un sistema semi-contributivo, es decir, el estado asume el 50% de este seguro y el empleador el otro 50%. Los trabajadores tienen derecho a ser asegurados al sistema nacional de pensiones, o al sistema privado de pensiones (AFP), sin embargo una nueva posibilidad el sistema de pensiones sociales (SPS) tiene como objeto otorgar pensiones con las características similares al de la modalidad de renta vitalicia familiar del sistema privado de pensiones (SPP), sólo a los trabajadores y conductores de las microempresas que se encuentren bajo los alcances de la ley. El SPS es excluyente del SPP y del sistema nacional de pensiones (SNP) y de cualquier otro régimen previsional existente. Tiene derecho a una jornada máxima de 08 horas o 48 horas semanales. Tiene derecho a 24 horas continuas de descanso físico.


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. En caso de despido arbitrario tiene derecho a una indemnización equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año de trabajo, con un tope de 90 remuneraciones diarias. Tiene derecho cuando menos a una remuneración mínima vital (s/.750.00 nuevos soles), sin embargo el consejo nacional de trabajo, podría establecer montos inferiores al mínimo vital. Tiene derecho a 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su parte proporcional, pudiendo reducir de los 15 a 7 días con la debida compensación económica. Tiene derecho a gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común, es decir, Primero de Enero, Jueves y Viernes Santo, Día del Trabajo, Fiestas Patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, Día de Todos los Santos, Inmaculada Concepción, Navidad.









4.3. RÉGIMEN TRIBUTARIO. 4.3.1. Régimen General (RG). El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. 







62

El impuesto a la renta de Tercera categoría se determina al finalizar el año (30 % de los ingresos netos anuales). La declaración y pago se efectúa dentro de los tres primeros meses del año siguiente, de acuerdo con el Cronograma de Vencimientos que aprueba la SUNAT para cada ejercicio. Sin embargo todos los meses, desde su fecha de inicio de actividades, se debe hacer pagos a cuenta (La tasa es el 2 % de los ingresos netos mensuales). En caso que las cantidades abonadas durante el año resulten inferiores al monto del Impuesto Anual, la diferencia se considera saldo a favor del fisco.



CUADRO DE RESUMEN – REGIMEN GENERAL Aquéllas en las que confluyen conjuntamente capital y trabajo, como en las actividades comerciales, industriales, mineras, Actividades Gravadas agropecuarias, forestales, pesqueras u otras actividades realizadas por las empresas dedicadas habitualmente a negocios. Contribuyentes

Las personas naturales y personas jurídicas. Tasa del Impuesto 30% de la Renta Neta Imponible.

Impuesto a pagar

(-)Créditos contra el impuesto Son aquellos que se deducen del impuesto calculado. Pueden ser con y sin derecho a devolución. Declaración y pago Se deberá efectuar dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente mediante PDT que apruebe la SUNAT.

Registros y libros contables

(De no superar las 150 UIT) Registro de ventas. Registro de compras. Libro diario de formato simplificado.   

  

Comprobantes de Pago y documentos autorizados a emitir

    

Facturas Ticket o cinta emitida por máquina registradora. Boletas de venta Liquidaciones de Compra Notas de débito Notas de crédito Guías de remisión remitente Guías de remisión transportista (si el transporte es prestado por terceros). 

Determinativas



Declaraciones Informativas

 

Declaración de los pagos a cuenta mensuales. Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. DAOT Declaración Anual de Notarios


63



4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

GERENTE GENERAL

ASISTENTE DE GERENCIA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE MARKETING Y/O VENTAS

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

SERVICIOS GENERALES

Organigrama

64

“COM-PONIENDO” S.R.L.


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 4.5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. CANTIDAD DE PERSONAL

PUESTO





1

Gerente General





  

1

Asistente de Gerencia 



1

Coordinación De Administración









1

Coordinación De Producción





65

FUNCIONES

REQUISITOS

Profesional en Ingeniería y/o Ciencias. Conocimientos en marketing, contabilidad y finanzas. Experiencia mínima de 3 años. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y/o externo. Ser líder y emprendedor. Profesional y/o Técnico. Habilidad para saber escuchar y atender al personal. Experiencia mínima de 2 años. Profesional en Administración de Empresas. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y externo. Experiencia mínima de 3 años. Profesional, (De preferencia en Ing. Ambiental). Conocimientos en Recursos Renovables. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y externo. Experiencia mínima de 3 años.



















Representar a nuestra empresa, cumpliendo eficazmente las funciones. Tomar decisiones para la mejora. Asegurar la rentabilidad de la empresa.

Evaluar y controlar las funciones dentro de la empresa. Apoyo directo del gerente general. Dirigir las labores administrativas de la empresa. Supervisión de cuentas en general de la empresa. Supervisar el área de ventas y compras de la empresa. Dirigir y supervisar las labores de producción de la empresa.

EDAD

25-40 años

20-40 años

20-40 años

20-40 años


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 



Coordinación De Marketing Y/O Ventas

1





Servicios Generales

2



Habilidad para saber enfrentar problemas. Profesional en Administración de Empresas. Experiencia en manejo de personal y comunicación con el cliente interno y externo. Como mínimo educación secundaria completa. Experiencia mínima de 1 año con relación a cargo a desempeñarse.







Establecer relaciones de asistencia promocional. Estudio de mercado al cual nos dirigimos.

Mantener todas las áreas de la empresa en buenas condiciones ya sea de orden, limpieza e higiene.

20-40 años

20-40 años


4.6. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Generalidades: Artículo 1.- El presente reglamento es de carácter obligatorio y establece normas a las que deberán sujetarse todos los trabajadores dentro de la empresa. Artículo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento quedan bajo lo estipulado en la Ley de Trabajo. Artículo 3.- Cada trabajador tendrá un jefe encargado del área del que se encuentran al cual tiene el deber de comunicar sus actividades, logros y cualquier modificación de ellas. Artículo 4.- La empresa no se responsabiliza en cuanto a objetos personales perdidos, ya que es obligación de cada trabajador cuidar sus pertenencias. Artículo 5.- Es obligación del personal, cumplir con las reglas dadas tanto de higiene como de orden dentro del centro de trabajo. Artículo 6.- Es obligación del personal, permanecer siempre cumpliendo las funciones dadas dentro del horario de trabajo. Jornada Laboral: Artículo 7.- El personal contará con 8 horas de trabajo reglamentadas, las cuales se debe de marcar su hora de entrada y salida respectiva.

66


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. Artículo 8.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se sancionara sobre pago de nómina y prestaciones. Esto se aplicara solo si no excede 3 faltas consecutivas sin autorización del jefe, si llegase a suceder que automáticamente despedido. Artículo 9.- Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones oficiales y a cambios con previo aviso. Artículo 10.- Las vacaciones no serán acumulables . Artículo 11.- Todos los trabajadores cuentan con 20 minutos para descansar y tomar un refrigerio. Salarios: Artículo 12.- El pago de honorarios y nómina se hará de acuerdo a lo establecido en el contrato con cada trabajador. Artículo 13.- Los cuales se pagarán mensuales, los días 30 de cada mes depositando en la cuenta de haberes del empleado. Artículo 14.- En caso de renuncia se le liquidara de acuerdo a lo establecido por la ley del trabajo. Prohibiciones: Artículo 15.- No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la empresa. Artículo 16.- No se permite el uso de cualquier tipo de narcótico dentro de las instalaciones de la empresa. Artículo 17.- Queda terminantemente prohibido proporcionar cualquier información confidencial a personas ajenas de la empresa. Artículo 18.- Queda terminantemente prohibido realizar actos que perjudiquen el prestigio de la empresa. Artículo 19.- Asimismo también ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y a instalaciones. Artículo 20.- No se permite substraer ningún objeto propiedad de la empresa. Sanciones: Artículo 21.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sanción con las siguientes medidas (Amonestación verbal o por escrito, suspensión laboral sin goce de salario y despido inmediato). Artículo 22.- De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibirá una llamada de atención, al recibir 2 se descontará 1 día de su pago sobre nómina.

67


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 4.7. GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL. COSTOS DE FORMALIZACIÓN

N° 1 2

3

4

PASOS BÚSQUEDA DEL NOMBRE RESERVA DEL NOMBRE MINUTA Socio 1 Mehykker Ancho Socio 2 Winnie Cabrejos Socio 3 Fiorella Inga Socio 4 Jack Ricaldi TOTAL

MONTO (S./) 9.00 19.00 170.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00

MINUTA PUBLICA 22.00

6

ELEVAR ESCRITURA PUBLICA Nombramiento del Representante Por Constitución 3* Capital Social/1000 Copia Literal INSCRIPCIÓN DEL RUC

7

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES

BV, FACTURA

8

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES

No es necesario

-

RER (registro de ventas y compras) 8 trabajadores

10.00

5

9

ACOGIMIENTO A LA MYPE

10

CONTRATO DE TRABAJADORES LICENCIA MUNICIPAL Licencia Inmediata Licencia Básica ANUNCIOS Hasta 1m de área De 1m-5m2 de área COSTO TOTAL

11 12

4 socios 3 copias

39.00 31.95 12.00 130.00

96.00 258.00 119.00

915.95


68



MODULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS

5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL.

Producto

Compost Orgánico

TOTAL

Ítems

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Cantidad

15

15

15

15

15

Precio

6,78

6,78

6,78

6,78

6,78

Ingresos

510,127.20

516,229.20

522,331.20

604,098.00

611,420.40

2’764,206.00

Fuente: Elaboración propia. Noviembre del 2014

69



MODULO VI ESTUDIO ECONÓMICO 6.1. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS.

Descripción

Costos de Materia Prima y Materiales Unidades Necesidades Cantidad Precio a de TOTAL costal por Producir materiales (S/.) 50kg costal un costal costal50KG

Restos de plantas

50

399

19,95

0,50

Restos de comida

20

399

7,98

1,00

8

399

3,192

0,80

100

399

39,90

1,00

Cal Papel, Cartón

Proveedores

Diferentes mercados de la zona 199,50 Restaurant de la 399,00 zona(Concepción) QUINDALIM.S.A.INKAS 319,20 LONG LIFE QUINDALIM.S.A.INKAS LONG LIFE 399,00

Total

1316,70

Valor Unitario

3,30

Lote de producción

S/. 399.00

Proyección de los costos Anuales de materiales Directos Ítems

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costo Anual en Materiales Directos

1 316,70

1 316,70

1 316,70

1 316,70

1 316,70


70


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 6.2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA. CARGOS

N°

SUELDO MENSUAL

Personal de Operación. (tiempo completo)

SUELDO ANUAL

4

1 200.00

14 400.00

Gerente general

1 1

750.00 2 000.00

9 000.00 24000.00


1

1 500.00

18 000.00

Coordinador de Administración Coordinador de Producción

1 1

1 250.00 1 250.00

15 000.00 15 000.00

Coordinador de Marketing

1

1 250.00

150 00.00

9 200.00

110 400.00

Personal de atención al público. (medio tiempo)

TOTAL

Proyección de los costos Anuales de Mano de Obra Directa Ítems

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costo Anual MOD

110 400.00

110 400.00

110 400.00

110 400.00

110 400.00


6.3. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA. COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA(MOI) N° Sueldo Sueldo Anual Cargos Mensual Supervisores de producción TOTAL

71

1

750.00

9 000.00 9 000.00 Universidad Continental

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. OTROS COSTOS INDIRECTOS Ítems

Valor Unitario

U.M

Cantidad

mes

1

mes

1

mes

1

mes

1

100.00 100.00

Telefonía e Internet Útiles de Oficina

mes

1

100.00 100.00

mes

1

80.00

80.00

Depreciación

mes

1

85.00

85,13

Amortización de Intangibles

mes

1 16.00 580,96

15,83

Electricidad(iluminación/ambiente, administración) Mantenimiento y limpieza Agua Alquiler

TOTAL(MENSUAL)

70.00

Monto 70.00

100.00 100.00 30.00

30.00


6.4. PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL. PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL Ítems Precio Supervisores de producción 750.00 Electricidad(iluminación/ambiente, administración) 70.00 Mantenimiento y limpieza 100.00 Agua 30.00 Alquiler 100.00 Telefonía e Internet

Monto 750.00 70.00 100.00 30.00 100.00

100.00

100.00

Útiles de Oficina

80.00

80.00

Depreciación

85.00

85,13

Amortización de Intangibles TOTAL(MENSUAL)

16.00

15,83

S/. 1 330,96


72


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 6.5. PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS. COSTO DE VENTAS MATERIA PRIMA DIRECTAS

1 316.70

MANO DE OBRA DIRECTA

110 400.00

MANO DE OBRA INDIRECTA

580.96

CARGA FABRIL

1 330.96

COSTO DE GASTO VENTAS

2 496.00

COSTO DE VENTAS

114 807.92 Fuente: Elaboración propia. Noviembre del 2014

6.6. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. Cargos

Sueldo Mensual

N°

Sueldo Anual

Personal de Operación. (tiempo completo)

4

1 200.00

14 400.00

Personal de atención al público. (medio tiempo)

1

750.00

9 000.00

Gerente General

1

2 000.00

24 000.00


1

1 500.00

18 000.00

Coordinador de Administración

1

1 250.00

15 000.00

Coordinador de Producción

1

1 250.00

15 000.00

Coordinador de Marketing

1

1 250.00

15 000.00

9 200.00

110 400.00

TOTAL


73


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. OTROS GASTOS INDIRECTOS Valor Unitario

Ítems

U.M

Cantidad

Electricidad. (iluminación/ambiente, administración) Mantenimiento y limpieza

mes

1

mes

1

Agua

mes

1

Alquiler Telefonía e Internet

mes mes

1 1

Útiles de Oficina

mes

1

80.00

80.00

Depreciación Amortización de Intangibles

mes

1

85.13

85,13

mes

1 15.83 S/. 580,96

15,83

Año 3

Año 4

TOTAL (MENSUAL) Ítems Sueldos Otros Gastos Total de Gastos Administración

Año 1

Año 2

Monto

70.00

70.00

100.00 100.00 30.00

30.00

100.00 100.00 100.00 100.00

Año 5

110 400.00

110 400.00

110 400.00

110 400.00

110 400.00

580.96

580.96

580.96

580.96

580.96

110 980.96

110 980.96

110 980.96

110 980.96

110 980.96


6.7. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS.

Descripción Radio Volantes Internet(por única vez) TOTAL 74

Presupuesto Mensual UM Precio Spots 168.00 1 Millar

70.00

1 web site

200.00 438.00

Presupuesto Anual UM Precio Spots 2 016.00 4 Millares 280.00 1 web site 200.00 2,496.00 Universidad Continental


6.8. PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS.

Valor de Adquisición S/.

Ítem Gastos de Formalización de la Empresa

Amortización (%)

950.00

10%

438.00 950.00

10% 10%

Publicidad Otros Gastos


6.9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES.

INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES Precio Q Unitario Inicial En US$

Ítems Maquinarias y Equipos Muebles y Enseres Totales En S/.

3,500.00 2,565.00

6,065.00

1 1

Año 0

Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5

3,500.00 2,565.00

6,065.00

0

0

0

0

0


75


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 6.10. DEPRECIACIÓN.

Ítems

Depreciación de Activos Tangibles Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Total

Computadora

25%

Caja Registradora

10%

Laptop

25%

Escritorio + sillas

10%

Estantes

10%

Rastrillos

10%

Mallas

10%

Caretillas

10%

Lampas / Picos

10%

Totales En US$

Año 4

Año 5

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

1,100.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

600.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

360.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

375.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

250.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

480.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

500.00 6,065.00

50.00 917.00

50.00 917.00

50.00 917.00

50.00 917.00

50.00 917.00


INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Ítems Gastos de Formalización de la Empresa Publicidad Otros Gastos Preoperativos Totales En S/.

Precio Unitario En S/.

Q Inicial

Año 0

950.00 438.00

1 1

950.00 438.00

950.00

1

950.00

2 338.00

1

2 338.00


76


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 6.11. PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES.

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Ítems

Tasas

Gastos de Formalización de la Empresa

10%

Publicidad

10%

Otros Gastos Preoperativos

10%

Totales En S/.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

234.00

234.00

234.00

234.00

234.00


77



MODULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL.

Ítems Costo de Materiales Directos Costo de Mano de Obra Directa CIF Gastos de Administración Gastos de Ventas Costo Total en Desembolsable Factor 1 mes = 1/12 Req. Capital de trabajo 1 mes Variaciones Inversión en Capital de Trabajo

Cálculo del Capital de Trabajo (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Año 4

Año 5

1 316,70

1 316,70

1 316,70

1 316,70

1 316,70

110 400.00

1 10400.00

110 400.00

110 400.00

110 400.00

329.175

329.175

329.175.00

329.175.00

329.175

110 981.00

110 981.00

110 981.00

110 981.00

110 981.00

2 496.00

2 496.00

2 496.00

2 496.00

2 496.00

224 206.14

224 206.14

224 206.14

224 206.14

224 206.14

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

18 684.00 -18 684.00

18 684.00 -18 684.00

18 684.00 -18 684.00

18 684.00 -18 684.00

186 84.00 0

-18 684.00

0 Fuente: Elaboración propia. Noviembre del 2014

Items

ESTRUCTURA DE INVERSIONES En US$

En Porcentaje

Activo Fijo

6 065.00

22.39%

Activo Intangible

2 338.00

8.63%

18 684.00 27 087.00

68.98% 100.00%

Capital de Trabajo Total Inversión inicial


78


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 7.2. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ITEMS EN S/. EN PORCENTAJE CAPITAL PROPIO 12,000.00 44.30% PRESTAMO 15,087.00 55.70% TOTAL 27,087.00 100%


7.3. CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO.

DATOS GENERALES DE FINANCIAMIENTO ITEM MONTO DEL PRESTAMO PLAZOS (EN MESES) INTERES ANUAL (EN %) INTERES MENSUAL TEM (EN %) PERIODO DE GRACIA (EN MESES)

VALORES 15,087.00 36 19% 1.46% 3


79



N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Saldo Inicial 15,087.00 15,307.00 15,531.00 15,758.00 15,383.00 15,002.00 14,616.00 14,224.00 13,827.00 13,423.00 13,014.00 12,599.00 12,178.00 11,751.00 11,317.00 10,877.00 10,431.00 9,978.00 9,518.00 9,052.00 8,579.00 8,099.00 7,612.00 7,118.00 6,617.00 6,109.00 5,593.00 5,069.00 4,538.00 3,999.00 3,452.00 2,898.00 2,335.00 1,764.00 1,184.00 596.00

80

Cronograma de pagos Amortización Interés Cuota

375.00 381.00 386.00 392.00 397.00 403.00 409.00 415.00 421.00 427.00 434.00 440.00 446.00 453.00 459.00 466.00 473.00 480.00 487.00 494.00 501.00 509.00 516.00 523.00 531.00 539.00 547.00 555.00 563.00 571.00 579.00 588.00 596.00

220.00 224.00 227.00 230.00 225.00 219.00 213.00 208.00 202.00 196.00 190.00 184.00 178.00 172.00 165.00 159.00 152.00 146.00 139.00 132.00 125.00 118.00 111.00 104.00 97.00 89.00 82.00 74.00 66.00 58.00 50.00 42.00 34.00 26.00 17.00 9.00

605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00

Saldo Final 15,087.00 15,307.00 15,531.00 15,758.00 15,383.00 15,002.00 14,616.00 14,224.00 13,827.00 13,423.00 13,014.00 12,599.00 12,178.00 11,751.00 11,317.00 10,877.00 10,431.00 9,978.00 9,518.00 9,052.00 8,579.00 8,099.00 7,612.00 7,118.00 6,617.00 6,109.00 5,593.00 5,069.00 4,538.00 3,999.00 3,452.00 2,898.00 2,335.00 1,764.00 1,184.00 596.00 0



MODULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

8.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.

ITEMS VENTAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

510,127.20 516,229.20 522,331.20 604,098.00 611,420.40

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS DEPRECIACION AMORTIZACION DE INTANGIBLES

0

0

0

0

0

510,127.20 516,229.20 522,331.20 604,098.00 611,420.40 110,980.96 110,980.96 110,980.96 110,980.96 110,980.96 2,496.00 917.00

2,496.00 917.00

2,496.00 917.00

2,496.00 917.00

2,496.00 917.00

234.00

234.00

234.00

234.00

234.00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

395,499.24 401,601.24 407,703.24 489,470.04 496,792.44

IMPUESTO A LA RENTA

118,649.77 120,480.37 122,310.97 146,841.01 149,037.73

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS

276,849.47 281,120.87 285,392.27 342,629.03 347,754.71 Fuente: Elaboración propia. Noviembre del 2014

81


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 8.2. FLUJO DE CAJA. FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 0 2015 2016 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS EGRESOS MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SUB TOTAL DE EGRESOS GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACION AMORTIZACION DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS (30%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA (+) DEPRECIACION (+) AMORTIZACION DE INTANGIBLES (-) INVERSION DEL PROYECTO 27 087.00 FLUJO DE CAJA ECONOMICO -27 087.00 15,087.00 (+) PRESTAMO (-) AMORTIZACION (-)INTERES FLUJO DE CAJA FINANCIERO 12,000.00

2017

2018

2019

510,127.20 516,229.20 522,331.20 604,098.00 611,420.40 510,127.20 516,229.20 522,331.20 604,098.00 611,420.40 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 110 980.96 110 980.96 110 980.96 110 980.96 110 980.96 917.00 917.00 917.00 917.00 917.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 114,627.96 395,499.24 401,601.24 407,703.24 489,470.04 496,792.44 118,649.77 120,480.37 122,310.97 146,841.01 149,037.73 276,849.47 281,120.87 285,392.27 342,629.03 347,754.71 276,849.47 281,120.87 285,392.27 342,629.03 347,754.71 917.00 917.00 917.00 917.00 917.00 234.00

234.00

234.00

234.00

234.00

278,000.47 282,271.87 286,543.27 343,780.03 348,905.71 3,579.70 5,560.68 6,617.21 2,537.34 1,701.26 644.73 271,883.43 275,009.93 279,281.33

343,780.03

348,905.71


82



8.3. INDICADORES ECONÓMICO – FINANCIERO. 8.3.1. VAN.

VAN INDICADOR VALOR ACTUAL NETO (VAN)

ECONOMICOS 92,736.2

FINANCIEROS 92,304.49


8.3.2. TIR.

TIR INDICADOR TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

ECONOMICOS 46%

FINANCIEROS 53%


8.3.3. Beneficio Costo.

BENEFICIO - COSTO INDICADOR ECONOMICOS BENEFICIO - COSTO (B/C) 9.1

FINANCIEROS 8.9


83


“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO”. 8.3.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.

AÑO 0 1 2 3 4 5

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION INVERSION FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA FCA-INVERSION ACUMULADO 27,087.00 271,883.43 275.009.93 279,281.33 343,780.03 348,905.71

271,883.43 546,893.36 826,174.69 1’169,954.72 1’518,860.43

244,796.43 (*) 519,806.36 799,087.69 1’142,867.72 1’491,773.43

Fuente: Elaboración propia. Noviembre del 2014 (*) Año de Recupero de Capital



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La inversión se recuperará en 10 meses y 17 días.

84



CONCLUSIONES 

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Nuestro producto ofrecido en este proyecto nos brinda muchas ventajas en el desarrollo agrícola, con el nuevo compost podemos abarcar una gran parte del mercado de abonos en el valle del Mantaro. Realizamos el estudio de mercado, y notamos que nuestro producto sería de gran aceptación en el público, debido a la características que presenta, por ser un abono natural y orgánico. Con este proyecto apoyamos el desarrollo de la ciudad utilizando los desechos orgánicos de las diversas zonas pobladas y los distritos más importantes de la ciudad de Huancayo así cuidamos del medio ambiente. Para llegar a la conclusión de que nuestro producto tendrá una gran aceptación, encuestamos a 100 personas involucradas en el desarrollo agrícola, pobladores que viven en las aledañas de la ciudad, llegando a la conclusión que ellos prefieren abonar sus plantaciones con desechos orgánicos. El proyecto está encuadrado dentro de las condiciones técnico legales que establecen las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este tipo de servicio. Las características constructivas para este proyecto ha sido analizado cuidadosamente, para ubicarnos en una zona estratégica, realizar la elaboración fuera zonas pobladas para que no se vean afectadas por la degradación y malos olores de la materia prima.

85



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En el análisis FODA notamos que las debilidades se ubican en una posición con una desventaja de difícil solución, por lo tanto será necesario plantear estrategias según al tipo de dificultad que se presente en el camino para que de esta manera se mitiguen estas debilidades. Por otro lado el hecho de contar con personal capacitado dará como resultado un alto dominio de técnicas de penetración de mercado eficientes por lo tanto será de mayor importancia mantener al personal capacitado. La viabilidad financiera del proyecto, es adecuada. Se estima recuperar la inversión en un periodo corto en años. Como conclusión final, analizando e interpretando todos los puntos del estudio realizado, obtuvimos como resultado que nuestra idea de negocio es viable desde cualquier punto de vista, fundamentándonos en las conclusiones anteriores ya explicadas.

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Producción y Comercialización de Compost.pdf

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