SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
CODIGO:
ISO 9001
PROCEDIMIENTO DE ALMACEN MANTENIMIENTO 1.
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para la recepción, almacenamiento, almacenamiento, control y despacho de materiales y repuestos del almacén de mantenimiento. mantenimiento.
2.
ALCANCE
El presente documento es de alcance para todo el personal que intervenga en el proceso de almacén de mantenimiento y es responsabilidad de su ejecución del jefe de mantenimiento.
3.
DOCU DOCUME MENT NTOS OS A CONS CONSUL ULTA TAR R
3.1 3.1 Orde Orden n de de Com Compr pra a 3.2 Guía Guías, s, factur facturas as en la recep recepció ción n identificación, manipulación y conservación 3.3 Matriz de identificación, 3.4 Orden de trabajo
4.
DEFINICIONES
4.1. Orden de compra: Proceso a través del cual se solicita la incorporación de personal nuevo,
definiendo definiendo de forma clara y precisa los aspectos más relevantes del cargo a requerir. 4.2. Matriz de identificación, manipulación y conservación: Documento a través del cual se realiza un requerimiento de personal administrativo u operativo para la empresa. 4.3. Producto: todo material, material, repuesto y/o insumo insumo que ingrese al almacén almacén de mantenimiento mantenimiento 4.4. PNC: produ producto cto no confo conforme. rme.
5.
CONDI ONDIC CION IONES BÁS BÁSIC ICAS AS
5.1. Todo ingreso ingreso de almacén debe debe ser validado a través de la orden orden de compra respectiva. respectiva. 5.2. Todo material material y/o repuesto debe ser revisado por por personal con conocimientos conocimientos del producto a recibir. 5.3. Se debe mantener los movimientos de almacén al día a través el respectivo ingreso y salidas en el sistema informático. 5.4. Se debe almacenar almacenar los materiales materiales y repuestos según describa describa la matriz de identificación, identificación, manipulación y conservación. Toda salida salida de materiales materiales y repuesto repuestos s debe debe realizars realizarse e a través través de un requerim requerimiento iento 5.5. Toda aprobado por la Jefatura de almacén. 5.6. Se debe realizar realizar inventarios en forma forma aleatoria semanalmente semanalmente,, con la finalidad de de verificar el stock en físico con el stock en sistema. 5.7. Se debe realizar realizar inventario por lo menos menos una vez al año. año.
6.
DESC DESCRI RIPC PCIÓ IÓN N DEL DEL PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O Para la recepción de productos
6.1 Todo Todo producto que ingrese ingrese al almacén almacén deberá deberá ser recibido recibido por la administr administrador adora a y/o Jefe de almacén, o por personal asignado en caso de las respectivas ausencias. 6.2 Todo producto para su ingreso deberá estar acompañado de su orden de compra caso
contrario, deberá ser validado con el requerimiento requerimiento respectivo. 6.3 Todo producto antes de ser aceptado en el almacén, deberá ser revisado en cuanto a su
adecuación, cantidad, estado y calidad por la Administradora de taller o personal que designe, quien firmara en la guía de recepción la conformidad respectiva.
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6.4 Cuando se trate de algún producto de características (especificaciones) complejas o de
algún producto alternativo al solicitado, la verificación respecto a su adecuación solo será ingresado al almacén previa revisión y aceptación por el personal que ha realizado requerimiento, quien para este caso adicionara su firma a la de responsable de recepción en la guía de remisión respectiva. 6.5 Luego de aceptados los productos e la recepción, administradora de taller ingresará la
información de ingreso al sistema logístico de almacenes actualizando los stocks y los kardex respectivos cuando aplique. 6.6 Cuando se trate de entregas parciales, administradora de taller registrara en la parte trasera de la guía la cantidad recibida y hará firmar a proveedor como evidencia de lo entregado. 6.7 Cuando en la recepción, los productos
no cumplan los requisitos especificados, administradora de taller y/o jefe de almacén y/o persona que designe, podrá rechazarlos registrando en el formato de productos no conformes, comunicando en forma inmediata al Jefe de Logística y enviado archivo de PNC al área de gestión.
Del almacenamiento de productos 6.8 Con la verificación y aceptación de los productos, administradora de taller o persona que
designe procederá a su respectivo almacenamiento según se describe en la matriz de identificación, almacenamiento y conservación. 6.9 Administradora de taller o persona que designe, deberá mantener el orden y la limpieza del almacén de mantenimiento a través de una verificación diaria. 6.10 Administradora de taller verificara diariamente que los productos se encuentren en buen estado y correctamente identificados y protegidos como se define en la matriz respectiva. 6.11 De detectar algún producto en mal estado y/o incompleto o dañado en esta revisión
registrara en el formato de PNC, documento que hará llegar vía email al área de gestión y Logística. 6.12 Administradora de taller realizara inventario semanal de algún producto en forma aleatoria,
con la finalidad de un adecuado control de stocks. 6.13 De detectar diferencias en esta revisión, realizara en forma manual a través de sus
registros y en forma inmediata una trazabilidad del producto inventariado detallando todos los ingresos y salidas, hasta detectar el punto de desequilibrio. Solicitará al área de sistemas la corrección respectiva sustentando el cuadre con los registros respectivos. 6.14 Administradora de taller en coordinación con Jefatura de almacén, deberán realizar por lo
menos una vez al año el inventario general, solicitando los recursos que sean necesario a la jefatura de logística. De detectarse diferencias se procederá a su corrección de acuerdo a lo definido en el numeral 6.11 del presente procedimiento.
De la salida de productos de almacén 6.15 Toda salida de producto será autorizado a través de la firma de Administradora de taller
y/o jefe de mantenimiento evidenciada en la orden de trabajo. 6.16 Cuando sea necesario algún producto de almacén y se dé el caso de ausencia de los
responsables del taller (administradora de taller y/o jefe de Mantenimiento) los mecánicos
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podrán hacer el retiro respectivo y regularizaran en forma inmediata a la llegada de cualquiera de los responsables. 6.17 De no regularizar y se ocasione finalmente algún faltante de almacén, esto será
responsabilidad exclusiva del personal que ejecuto la salida del producto, con el cargo respectivo. 6.18 Administradora de taller en forma diaria ingresara al sistema las salidas de productos de
almacén, descritas en las órdenes de trabajo.
7.
REGISTROS
7.1 Trazabilidad de producto.
7.2 Orden de compra. 7.3 Guía de remisión. 7.4 Orden de trabajo
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Nombre
Gabriela Gallo
Nombre
Víctor Villar
Nombre
Carlos Gómez Lazo
Cargo
Administradora de taller
Cargo
Jefe de Mantenimiento
Cargo
Gerente General