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FL DVOLEND ENGENHARIA Av. Eduardo Ribeiro, 564 12.345-678 Manaus- AM Tel.: (0xx92) 8182-8987 Cel : (0xx11) 8515-8111
Procedimento ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” e CQ
11/2/2011 FL Dvolend Engenharia Ltda Jackeline Lynda Leão
Solução em Engenharia de Manutenção
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Av. Eduardo Ribeiro, 654, Lj. 301, Centro, 69010-001 Manaus- AM Tel.: (0xx92) 3087-8082 Cel.: (0xx11) 8515-8111
.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”
FOLHA DE CAPA
T TULO
PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”
NÚMERO FL DVOLEND ENGENHARIA PR-OO1-02-0011-FLD-001
NÚMERO ORIGINAL
FOLHA 1/8
CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHA ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHAN NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA.
REVISÃO FOLHAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
REVISÃO FOLHAS
REVISÃO FOLHAS
CONTROLHE DE REVIS ES
REV 0
CÓD. APR
DATA
DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
EXECUÇÃO APROV.
CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISS O Solução em Engenharia de Manutenção
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.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR – PRELIMIAR PI – PARA INFORMAÇÃO
PA – PARA APROV CLIENTE AP- APROV P/ CLIENTE
CT – PARA PACOTAÇÃO PC – PARA CONSTRUÇÃO
RG – REVISÃO GERAL PL – PARA LICITAÇÃO
1. OBJETIVO
1.1 PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT” O presente Procedimento visa definir a sistemática a ser seguida para a elaboração de DATA BOOK e AS BUILT referente as obras de construção e montagem do Transportador de Correia TC 0009 da mineração Taboca.
2. ABRANGENCIA Empresa contratada para a execução da obra de montagem do transportador de correias TC 0009 da mineradora Mineração Taboca.
3. DEFINIÇÕES MT – Mineração Taboca; MD – Mermorial Descritivo; ProcedimentoDATA BOOK – conjuntos de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios etc, quecompoem um conjunto de documentos de uma determinada obra de montagem da MT; e AS BULT- P`rojetos conforme foi efetivamente contituído o MD da MT;
4. DATA BOOK´S Os livros de projetos (DATA BOOK) deverão ser eleborados e montados conforme recomendações a seguir. 4.1 Documentos do DATA BOOK 4.1.1 Os livros de projetos a serem eleborados pela contratada deverão conter no mínimo os seguintes documentos: 1. EPS – Espeficicação do processo de soldagem; 2. RQPS – Registro de soldagem de procediemntod e soldagem; 3. RQS – Registro de qualidade do Soldador; 4. RSQ - Relação de soldadores qualificados; 5. Controle de desempenho de juntas soldadas; 6. Registro de pessoal envoldvidos com a qualidade; 7. Certificados de calibração dos equipamentos e inspeção, medição e ensaio; 8. Registros de consultas Técnicas durante a obra; 9. Mapa de controlhe de não conformidades; 10. Controle de recebimento de tubos / certificados; 11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados 12. Controle de recebimento de consumivéis / certificados; 13. Autorização do proprietário do terreno para o uso de bota-fora, bem como autorização ambiental da MT correspondente para utilização do mesmo; e
4.1.2
Documentos de registros da Qualidade; 1. Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade deverão ser entreguies na sua forma original; 2. Os certificados e outros documentos originais externos deveração ser entregues na sua forma que foram recebidos;
Solução em Engenharia de Manutenção
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.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os documentos listados no item 4.1.1 deverão estar devidamente assinados pelo Coordenador da Qualidade da Obra e vistados pela viscalização da MT.
4.1.2.1
DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE
A FLD deverar emitir os relatórios das atividades executadas durante a instalação e montagem da TC 0009 da MT, listados a sguir: Relatório de abertura da obra; Relatório de abertura de canteiro de obra; Relatório de exame visual e dimensional da soldagem; Relatório de ensaios não destrutivos; Relatório de exame visual de reparos de soldagem; Relatório de inspeção e execução de revestimentos de juntas soldadas; Relatório de limpeza de linhas e teste; Planejamento/relatórios e atualizações diárias; Relatório semanal de cronograma de execução; Histograma de MOI, MOD, Equipamentos e S ubcontratadas. Programação Semanal detalhada com as tarefas a serem executadas. Relatório Mensal de Avanço Físico da Obra, em via papel A4 encadernado e via eletrônica, contendo no mínimo: Cronograma de Execução, atualizado. EAP atualizada e com curva S. Relatório fotográfico do andamento das obras Histograma de MOI, MOD e de Equipamentos. Relatório Semanal de Rigging para todas as atividades de içamento de peças a serem executadas. i. Os relatórios discriminados acima deverão ser devidamente assinados pelo Inspetor que acompanhou a atividade e pelo coordenador da qualidade bem como serem vistados pela fiscalização da obra da MT. ii. A relação de documentos listadas podera sofrer alteração de acordo com a necessidade da instalação e montagem a serem executadas e das exigencias contratuais.
4.1.2.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE SEGURANÇA iii. Elaborar PPRA, PCMSO e PCMAT, para o início dos trabalhos. iv. Plano de segurança que abrange todas as Atividades previstas para o desenvolvimento dos trabalhos e o mesmo será apresentado para análise e aprovação da KOCH DO BRASIL/TABOCA antes do começo dos serviços. 5. MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS i. Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo “tubo” de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicações do conteúdo na capa e no dorso, em padrão defino previamente. Cada pasta deverá conter um folha de rosto com indice. ii. Deverá ser eleborado um indice geral e anexado na primeira pasta do DATA BOOK correspondente.
6. TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTO
Solução em Engenharia de Manutenção
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.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. Os DATAS BOOK´s e demais documentos técnicos deverão ser encaminhados para a MT para analise e comentários quantas vezes forem necessárias até a aprovação final; ii. Tais documentos deverão ser encaminhados para a MT para analise e aprovação acompanhados de Guia de Remessa de Documento (GRD) correspondente contendo a respectiva revisão, o carater do documento e as providencias a serem tomadas. iii. Cada vez que a presente documentação retornar da MT com comentários FLD deverá execuatar as alterações solicitadas e devolver a mesma na revisao posterior, anexando conjuntamente a revisão anterior, com os respectivos comentários. Tal processo tera andamento até a aprovação final da referida documentação. iv. A entrega final de toda documentação referida neste procedimento (DATA BOOK) devidamente aprovado pela MT, deverá ocorrer num prazo máximo de 20 dias após a conclusão final.
7. ANEXOS 7.1 Modelo de Carimbo (Anexo 1) 7.2 Modelo de Capa (Anexo 2) 7.3 Controle de documentos do SGQ.
7.1
Modelo de Carimbo (Anexo 1)
FL Dvolend Engenharia & Empreendimento LTDA
( ) Aprovado ( ) Aprovado c/ comentários ( ) Sem Aprovado c/ comentários (Apenas/ exceto) onde indicado
________________ Assinatura
Solução em Engenharia de Manutenção
__________ Data
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.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2Modelo de Capa (Anexo 2)
FOLHA DE CAPA
TÍTULO
PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”
NÚMERO ORIGINAL
NÚMERO FL DVOLEND
FOLHA
PR-OO1-02-0011-FLD-001
1/8
ENGENHARIA
CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHA ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHAN NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA.
REVISÃO FOLHAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
REVISÃO FOLHAS
REVISÃO FOLHAS
CONTROLHE DE REVIS ES
REV 0
CÓD. APR
DATA
PR – PRELIMIAR PI – PARA INFORMAÇÃO
DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
C DIGO / FINALIDADE DA EMISS O CT – PARA PACOTAÇÃO AP- APROV P/ CLIENTE PC – PARA CONSTRUÇÃO
PA – PARA APROV CLIENTE
Solução em Engenharia de Manutenção
EXECUÇÃO APROV.
RG – REVISÃO GERAL PL – PARA LICITAÇÃO
...............................
.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3
Controle de documentos do SGQ.
Controle de Documentos SGQ PO Revisão
Nome do Procedimento Operacional
PO.01
0
Controle de Projeto
PO.02
0
Aquisição de Materiais e Serviços
PO.03
0
Controle de Materiais do Cliente
PO.04
0
Manuseio, Armazenamento e Preservação de Materiais
PO.05
0
Controle de Equipamento de Medição e Monitoramento
PO.06
0
Gestão de Competência dos Recursos Humanos
PO.07
0
Análise Crítica da Oportunidade de Negócio
PO.08
0
Planejamento e Gerenciamento da Obra
PO.09
0
Avaliação de Satisfação dos Clientes Externos
PO.10
0
Assistência Técnica
PO.11
0
Auditoria Interna
PO.12
0
Manutenção de Equipamentos de Produção
PO.13
0
Avaliação de Satisfação dos Clientes Internos
PO.14
0
Tratamento de Não-Conformidades e Ações de Melhoria
PO.15
0
Projeto e Desenvolvimento
Em vigor a partir de 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
PES Revisão Nome do Procedimento de Execução de Serviço Em vigor a partir de PES.01
0
Montagem de Subestação
PES.02
0
Elaboração de Proposta
PES.03
0
Instalação de Sistema de Iluminação e Tomadas de serviço
PES.04
0
Montagem Eletromecânica de Transportador de Correia
PES.05
0
Solda Básica
PES.06
0
Desmontagem de Tubulação
PES.07
0
Fabricação de Spool - Tubulação
PES.08
0
Montagem de Tubulação
Solução em Engenharia de Manutenção
11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
...............................
.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/01/11
PES.09
0
Retoques / Pintura
PES.10
0
Troca de Rolamentos
PES.11
0
Montagem e Manutenção de Estruturas Metálicas
PES.12
0
Montagem de Equipamento Industrial
PES.13
0
Instalação de Sistema de Instrumentação de Campo
PES.14
0
Equipamentos de Potência
PES.15
0
Sistema de Bandejamento e Eletrodutos
PES.16
0
Elaboração do Relatório Final da Obra
PES.17
0
Teste hidrostático
PES.18
0
Recebimento, Armazenamento e Tratamento de Consumiveis
Revisão
Manuais
11/01/11
MDC
0
Manual de Descrição de Cargos
MQ
0
Manual da Qualidade
Revisão
Formulários
F.01
0
Ata de Reunião
F.02
0
Lista de Presença
F.03
0
Plano de ação
F.04
0
Plano de Qualidade da Obra - PQO
F.05
0
Consulta Técnica ao Cliente
F.06
0
Relatório de Não Conformidade de Montagem - RNC-M
F.07
0
Relatório Diário de Obra - RDO
F.08
0
Requisição de Treinamento
F.09
0
Check-list de Auditoria
F.10
0
Avaliação de Satisfação do Cliente Interno Relatório de Serviços (Testes/ Topográficos /
F.11
0
0
11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
Em vigor a partir de 11/01/11 11/01/11
Em vigor a partir de 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
Dimensionais/Desmontagem/Montagem/ Fabricação/Troca de Rolamentos /Planos de Riging/Alinhamento...)
F.12
11/01/11
Lista de Verificação de Serviços de Transp. de Correia
Solução em Engenharia de Manutenção
11/01/11
...............................
.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.13
0
Pesquisa de Satisfação Cliente Externo
F.14
0
Análise de Negócio
F.15
0
Relatório Regional
F.16
0
Programa de Auditoria
F.17
0
Programação de Auditoria
F.18
0
Ata de Reunião de Análise Crítica da Direção
F.19
0
Relatório de Auditoria
F.20
0
Análise de Alteração de Produto - Aditivo
F.21
0
Não conformidade no Recebimento de Material
F.22
0
Avaliação de Habilidades
F.23
0
Requisição de Materiais
F.24
0
Avaliação de Fornecedor
F.25
0
Ata de Passagem de Contrato
F.26
0
Requisição de Serviços
F.27
0
Requisição de Materiais e Serviços Controlados
F.28
0
Lista de Verificação de Serviços por Processo
F.29
0
Relatório de Visita Técnica
F.30
0
Certificado de Aferição de Máquinas de Solda
F.31
0
Mapa para Controle de Aferição de Máquina de Solda Relatório de Inspeção de Recebimento de Consumíveis de
F.32
0
F.33
0
Registro de Recebimento de Consumíveis
F.34
0
Relatório de Secagem de Eletrodos
F.35
0
Controle de Secagem de Eletrodos
F.36
0
Controle de Distribuição de Consumíveis
F.37
0
Relatório de Ensaio Não-Destrutivo - Liquido Penetrante
F.38
0
Relatório de Ensaio Não-Destrutivo - Visual de Solda
F.39
0
Relatório de Teste Hidrostático
F.40
0
Controle de Calibração de Estufas Portáteis
F.41
0
Mapa de Rastreabilidade de Juntas Soldadas
Soldagem
Solução em Engenharia de Manutenção
11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
...............................
.. .. FL Dvolend Engenharia Ldta .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.42
0
Relação de Soldadores Qualificados
F.43
0
Controle de Desempenho de Soldadores
F.44
0
Planejamento de Projeto
F.45
0
Análise Crítica de Projeto
F.46
0
Check-list de Verificação
11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11 11/01/11
Atenciosamente,
Jackeline Leão Diretora Executiva / Gerente de Negócios FL Dvolend Engenharia Ltda 55 (92) 8182- 8987 / 92 30878082
[email protected]
Solução em Engenharia de Manutenção
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