Poa Pkm Solo

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA 1

1.1

1.1.1

AGENDA

JENIS DOKUMEN

1 Membuat SK tentang jenis pelayanan

SK

TENTANG SK Jenis pelayanan

PPP

2 Membuat informasi tentang jenis dan jadwal pelayanan

3 Membuat upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat

4 Membuat informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat

Brosur,

Jenis pelayanan,

papan informas

jadwal pelayanan

undangan,

sosialisasi,

dokumentasi

penyuluhan

Hasil pencatatan

Membuat RTL

5 Membuat perencanaan puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan Hasil pencatatan

Membuat RUK

yang dikumpulkan melalui survei atau kegiatan lainnya

masyarakat

berdasrkan kebutuhan masyarakat

6 Pimpinan puskesmas dan penanggung jawab, dan pelaksana kegiatan menyalaraskan harapan masyarakat dengan visi,misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas

1.1.2

1 Membuat umpan balik tentang mutu,kinerja pelayanan dan

Quesioner

kepuasan terhadap pelayanan puskesmas

Membuat quesioner kepada pengguna pelayanan

2 Melakukan identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan

Membuat RTL

Mutu pelayanan

PJ Amirah, S.Kep

JANUA FEBRUA RI RI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

3 Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu

Hasil pencatatan

Membuat RTL

pelayanan

1.1.3

1 Menyelenggarakan upaya puskesmas dan pelayanan diidentifikasi

Membuat RTL Hasil

untuk peluang pengembangan

identifikasi peluang pengembangan

2 Membuat bukti inovasi dalam pengembangan pelayanan

Hasil Pencatatan

dan pemenuhan kebutuhan sumber daya

Membuat RTL bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanana kesehatan

3 Membuat SOP Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam

SOP

SOP Mekanisme kerja

pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan

1.1.4

1 Membuat RUK lima tahunan melalui analisiS kebutuhan

hasil pencatatan

masyarakat

2 Membuat RPK Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten / kota untuk tahun berjalan

masyarakat

Hasil pencatatan

Membuat RPK

dokumentasi

3 Membuat penyusunan RUK dan RPK yang dilakukan lintas program undangan, susunan program dan lintas sektoral

RUK Analisis kebutuhan

Membuat RUK dan RPK

acara, daftar hadir, agenda, dokumentasi

4 Membuat rencana terintegrasi dengan RUK dan RPK

5 Membuat RUK dan RPK

1.1.5

1 Melakukan mekanisme monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas

RUK

Rencana terintegrasi

RPK

dengan RUK dan RPK

RUK program

RUK

RPK

RPK

SOP, SK

mkeanisme monitoring

2 Membuat SK indikator untuk monitoring dan menilai proses

SK

pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan

monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan

3 Membuat SOP Analisa hasil dan tindak lanjut monitoring program

SOP

Analisa Hasil dan tindak lanjut monitoring program

4 Membuat SK Mekanisme revisi terhadap perencanaan operasional SK

Perencanaan operasional

1.2.1

1 Membuat SK jenis-jenis pelayanan

SK

2 jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dan manfaat

Jenis pelayanan

Jenis pelayanan

jenis-jenis pelayananan

1.2.2

1 Lintas program maupun lintas sektoral mendapat informasi

SOP

Penyampaian informasi

tentang tujuan,sasaran,tugas pokok,fungsi dan kegiatan puskesmas

pelayanan UKM

2 Penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkait RTL


dengan program kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait

1.2.3

1 Membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil evakuasi akses

RTL

masyarakat terhadap pelayanan puskesmas

2 Membuat RTL terhadap hasil evaluasi tentang kemudaha untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

Hasil evakuasi akses masyarakat

RTL

Kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

3 Membuat Jadwal sesuai yang ditentukan

4 Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

5 membuat strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses

kemudahan akses pelayanan

masyarakat terhadap pelayanan

6 Membuat SK akses masyarakat, pasien sasaran kegiatan UKM/UKP SK

Akses masyarakat, pasien sasaran kegiatan UKM/UKP

1.2.4

1 Kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas

2 jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama

3 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana yang di susun

1.2.5

1 Membuat SK koordinasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan U sk

koordinasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan UKM

2 Membuat SK mekanisme kerja prosedur dan pelaksanaan kegiatan SK

Mekanisme kerja prosedur dan pelaksanaan kegiatan

3 Membuat RTL terhadap masalah-masalah spesifik

RTL

Masalah-masalah spesifik

4 Membuat RTL terhadap masalah-masalah potensial

RTL

Masalah-masalah potensial

5 Membuat pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan

Berita acara

akurat

6 membuat RTL tentang informasi yang akurat dan konsisten

kegiatan tertib dan akurat

RTL

informasi yang akurat

dan konsisten 7 perbaikan alur kerja untuk meningkatkan efesiensi untuk

berita acara

memenuhi kebutuhan harapan

8 Membuat SOP konsultasi tentang pelayanan

SOP

Pelayanan

9 Membuat SOP koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan

SOP

Pelaksanaan kegiatan pelayanan

10 membuat SOP pelaksanaan pelayanan

SOP

Pelaksanaan pelayanan

SOP

Penanganan dan

11 Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan puskesmas

1.2.6

1 Membuat SOP tentang penanganan dan keluhan Umpan balik

keluhan umpan balik

2 Membuat hasil analisa dan RTL Terhadap keluhan dan umpan

RTL

keluhan umpan balik

RTL

Keluhan umpan balik

balik

3 Membuat berita acara RTL terhadap keluhan dan umpan balik

4 Membuat laporan hasil kegiatan terhadap RTL keluhan umpan balik bukti evaluasi dokumentasi

1.3.1

1 Membuat SK penetapan indikator dan kinerja

SK

RTL keluhan umpan balik

Penetapan indikator dan kinerja

2 Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya puskesmas 3 membuat indikator yang jelas untuk melakukan penilaian kinerja

4 Membuat SK tentang kinerja

quesioner

penilaian kinerja

SK

Kinerja puskesmas

5 memonitoring dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik untuk

survei

monitoring penilaian kinerja

sosialisasi

penilaian kinerja

mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan pnyelenggaran upaya Puskesmas 1.3.2

1 membuat hasil penilaian kinerja puskesmas dan diumpan balikkan pada pihak terkait 2 menganalisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan lakukan kaji banding

hasil analisis dan acuan standar

perbandingan antara analisis data kinerja dengan acuan standar

3 melakukan perbaikan kinerja dari hasil penilaian kinerja

hasil penilaian kinerja perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan puskesmas

4 merencanakan kinerja periode berikutnya dari hasil penilaian kinerj

hasil perencanaan kinerja

5 melaporkan hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kabupaten/kota

perencanaan kinerja periode berikutnya

hasil penilaian kinerja penilaian kinerja dan tindaklanjut

Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV Self Assesment V II

2.1

2.1.1

KMP

1 Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas

surat pernyataan

2 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas bukti pengusulan

3 Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan

4 Bukti izin operasional puskesmas

2.1.2

1 bangunan fisik puskesmas adalah bangunan permanen

surat izin operasional puskesmas dokumentasi bangunan

kebutuhan pendirian puskesmas

AMAL HAYATI

pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas

AMAL HAYATI

pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan

AMAL HAYATI

operasional puskesmas AMAL HAYATI bangunan fisik puskesmas

AMAL HAYATI

2 bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dokumentasi atau unit kerja yang lain bangunan

3 bangunan puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat 2.1.3

ipal dan penghijauan persyaratan lingkungan yang sehat

1 Tidak lanjut hasil pertemuan dengan mengatur penataan ruang di baliho alur pelayanan penyediaan ruangan puskesmas yang memenuhi persyaratan minimal, dan kebutuhan yang memenuhi pelayanan persyaratan minimal dan alur pelayanan

2 Pengaturan tata ruang puskesmas dengan memperhatikan kemudahan akses keamanan dan kenyamanan

2.1.4

bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain

baliho denah puskesmas

tata ruang puskesmas dengan memperhatikan kemudahan askes keamanan dan kenyamanan

3 Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas anak dan usia lanjut

Denah ruangan Puskesmas

pengaturan ruangan mengakomodasi kepentingan orang dengan disibilitas dan usia lanjut

1 Evaluasi terhadap kondisi prasarana puskesmas sesuai dengan kebutuhan

bukti pengusulan prasarana

sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan,pencegah an dan penanggulangan kebakaran, kendaraan puskesmas keliling, pagar, selasar, rumah dinas, tenaga kesehatan, dan prasarana lain

AMAL HAYATI

agussalim,muh jabbar

Amirah

Amirah

Agus salim,

2 Pelaksananaan pemeliharaan Prasarana puskesmas

3 Monitoring pelaksanaan pemeliharaan

4 Monitoring fungsi prasarana yang ada

5 Bukti tindak lanjut hasil monitoring

2.1.5

Bukti Pelaksanaan dan Hasil Monitoring

Pelaksanaan Pemeliharaan

AMAL HAYATI

Bukti Monitoring

Fungsi prasarana puskesmas yang ada

AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

Tindak lanjut monitoring

1 Ketersediaan peralatan medis dan non medis

daftar inventaris

peralatan medis dan non medis

2 Jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan

Jadwal Pemeliharaan Dan Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan




AMAL HAYATI


Fungsi peralatan medis dan non medis

AMAL HAYATI

Bukti tindak lanjut hasil monitoring


AMAL HAYATI

bukti kalibrasi

kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi

4 Monitoring fungsi peralatan medis dan non medis

5 tindak lanjut hasil monitoring

6 dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi

2.2.1

Pemeliharaan Prasarana Puskesmas


3 Monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non medis

2.2

Jadwal Pemeliharaan Dan Bukti Pelaksanaan

7 peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku

surat izin

1 Kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan

2 ada kejelasan kepala puskesmas

AMAL HAYATI AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

peralatan medis dan non medis memerlukan izin yang berlaku

AMAL HAYATI

profil kepegawaian kepala puskesmas

kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan

AMAL HAYATI

sk,str

kejelasan kepala puskesmas

AMAL HAYATI

3 ada kejelasan uraian tugas kepala puskesmas

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

terlampir uraian tugas uraian tugas kepala puskesmas

4 terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai profil kepegawaian dengan yang ditetapkan kepala puskesmas

bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan permenkes

1 dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan bukti analisis pelayanan yang disediakan kebutuhan tenaga

analisis kebutuhan tenaga

2 ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap2 jenis tenaga yang STR dibutuhkan

kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada

3 dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan

hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga

persyaratan,rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

4 ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja

uraian tugas

uraian tugas setiap tenaga

5 persyaratan perizinan untuk tenaga medis,keperawatan,dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi

SIP,SIK

persyaratan perizinan untuk tenaga medis

1 ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten

struktur organisasi puskesmas


2 pimpinan puskesmas menetapkan penanggung jawab program/upaya puskesmas

sk kepala puskesmas

sk penetapan penanggung jawab program puskesmas

3 ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi2 yang ada pada struktur

SOP

sop komunikasi dan koordinasi

1 uraian tugas,tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi puskesmas

uraian tugas

uraian tugas tentang kepala pkm,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

2 pimpinan puskesmas ,penanggung jawab upaya puskesmas, dan karyawan memahami tugas,tanggung jawab dan perang dalam peyelenggaraan program/upaya puskesmas

uaraian tugas

uraian tuga kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

3 evaluasi terhadap pelaksana uraian tugas

bukti evaluasi

pelaksanaan uraian tugas

AMAL HAYATI

2.3.3

2.3.4

2.3.5

1 dilakukan kajian terhada struktur organisasi puskesmas secara priodik

bukti evaluasi


2 hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/penyempurnaan struktur

bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

kajian struktur organisasi berupa usulan kedinas kesehatan kabupaten

1 ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai pimpinan puskesmas,penanggung jawab upaya puskesmas,dan pelaksana kegiatan

lampiran permenkes NO.75/2014

pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan

2 rencana pengembangan pengelolah puskesmas dan karyawan sesuai stadar kompetensi

pola ketenagaan,

rencana pengembangan kompetensi

3 ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan

pola dan pemetaan

pola ketenagaan,pemetaan kompetensi

4 ada pemeliharaan catatan /dokumen sesuai dengan kompetensi,pendidikan,pelatihan,keterampilan dan pengalaman

kelengkapan file kepegawaian

file kepegawaian untuk semua pegawai dipuskesmas yang update

5 ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelolah dan pelaksana pelayanan

STTPL,sertifikat pelatihan

bukti pelaksana rencana pengembangan kompetensi

6 ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelolah dan pelaksanaan pelayanan

bukti evaluasi dan tindak lanjut

penerapan hasil pelatihan

1 ada ketetapan persyaratan bagi pimpinan puskesmas ,penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan

SK

SK kewajiban mengikuti program orientasi bagi tenaga baru

2 ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru

KAK,bukti kegiatan orientasi pelaksanaan kegiatan orientasi

3 ada kesempatan bagi pimpinan puskesmas,penanggung jawab upaya puskesmas,untuk mengikuti seminar atau meninjau pelaksanaan ditempat lain

SK,SOP,sertifikat

bukti sertifikat mengikuti seminar,pendidikan dan pelatihan

2.3.6

2.3.7

1 ada kejelasan visi,misi tujuan dan tata nilai puskesmas yang SK,bukti pelaksanaan SK,bukti pelaksanaan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan,upaya/kegiatan lokmin visi misi tujuan dan tata puskesmas nilai puskesmas

2 ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan puskesmaskepada pelaksanaan pelayanan dan masyarakat

SOP,bukti pelaksanaan

sosialisasi visi,misi,tujuan dan tata nilai puskesmas

3 ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan,serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan


peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan puskesmas

4 ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja puskesmas sejalan dengan visi,misi tujuan dan tata nilai puskesmas



1 pengarahan kepala puskesmas kepada penanggung jawab,pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana

bukti pelaksanaan pengarahan

pengarahan kepala puskesmas kepada penanggung jawab,pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana

2 ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

SOP,bukti penilaian kinerja

kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

3 ada struktur organisasi penanggung jawab

struktur organisasi pada tiap2 UKM,UKP dan bukti penilaian efektifitas struktur yang ada

struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif

2.3.8

2.3.9

4 ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan

SOP pencatatan dan pelaporan

ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan

1 ada kejelasan tanggung jawab pimpinan puskesmas,penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksanaan kegiatan untuk mengvasilitasi kegiatan

uraian tugas

tanggung jawab pimpinan puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab

2 ada mekANISME YANG JELAS untuk mengvasilitasi perang serta masyarakat dalm pembangunan berwawasan kesehatan dan upaya puskesmas

SOP

pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas

3 ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya puskesmas

SOP

komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat

1 penilaian kinerja penanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas penanggung jawab dalam melaksanakan tugas

KAK,SOP,instrumen,b penilaian kinerja ukti pelaksanaan penanggung jawab kinerja sebagai wujud akuntabilitas penanggung jawab dalam melaksanakan tugas

2 ada kriteria yang jelas dalam pendelegasian wewenan dari pimpinan atau penanggung jawab upaya puskesmas kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas

SK,SOP

3 ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksanaan SOP,SK,bukti kegiatan kepada penanggungjawab upaya puskesmas dan pelaksanaan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut pertemuan evaluasi kinerja

pendelegasian wewenan dan kriteria yang jelas umpan balik dari pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab upaya puskesmas

2.3.10

2.3.11

2.3.12

1 pihak2 yang terkait dalam penyelenggaraan upaya puskesmas dan hasil lokmin lintas kegiatan pelayanan puskesmas diidentifikasi program dan lintas sektor

identifikasi pihak2 terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas

2 peran dari pihak masing2 pihak ditetapkan

bukti identifikasi

identifikasi peran masing2 pihak terkait

3 dilakukan pembinaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak2 terkait

SK,SOP,bukti pelaksanaan

koordinasi,pembinaan dan komunikasi melalui lokmin

4 dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya puskesmas

SOP,bukti evaluasi

peran pihak terkait dan tindak lanjut dalam upaya puskesmas

1 ada panduan pedoman mutu dan kinerja puskesmas

pedoman,panduan,KA ada panduan pedoman K mutu dan kinerja puskesmas

2 ada pedoman atau panduan kerja penyelenggara untuk tiap upaya pedoman,panduan puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas kerja

penyelenggaraan untuk masing2 upaya puskesmas

3 ada prosedur pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas sesuai kebutuhan

SOP

pelaksanaan kegiatan2 upaya puskesmas

4 ada kebijakan pedoman dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan

SK,pedoman,SOP

pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan

5 ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur

panduan,pedoman,KA mekanisme yang jelas K,SOP untuk menyusun pedoman dan prosedur

1 ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal disemua tingkat menejemen

SK

ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal disemua tingkat menejemen

2.3.13

2 ada prosedur komunikasi internal

SOP

prosedur komunikasi internal

3 komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan upaya /kegiatan puskesmas

dokumentasi

pelaksanaan komunikasi internal

4 komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan

bukti pendokumentasian


5 ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal

bukti tindak lanjut

rekomendasi hasil komunikasi internal

1 ada kajian dampak kegitan puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan

hasil kajian

ada kajian dampak kegitan puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya

2 ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan resiko akibat penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

SK,hasil pelaksanaan manejemen resiko, identifikasi resiko,analisis resiko pencegahan resiko

3 ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif hasil kajian dan tindak gangguan/dampak terhadap lingkungan,untuk mencegah terjadinya dampak tersebut lanjut negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya 2.3.14

1 dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja puskesmas

daftar jejaring

jejaring dan jaringan puskesmas

2 disusun program pembinaan terhADAP jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas

rekam kegiatan pelaksanaan

pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring

3 program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana

bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan


4 dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaa

2.3.15

2.3.16

rekam kegiatan dan bukti tindak lanjut

evaluasi terhadap kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring dan tindak lanjutnya

5 dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan pembinaan

pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan

1 pimpinan puskesmas mengikut sertakan penanggung jawab upaya bukti pelaksanaan puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran lokmin puskesmas

perencanaan untuk penyusunan program dan anggaran bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP

2 ada kejelasan tanggung jawab pengelolah keuangan puskesmas

SK,uaraian tugas

pengelola keuangan puskesmas

3 ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

pedoman dan penggunaan anggaran panduan pengelolaan keuangan

4 ada kejelasan pembukuan

panduan pembukuan,bukti pelaksanaan

pembukuan

5 ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelolah keuangan puskesmas


audit penilaian kinerja pengelolah keuangan

6 ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan

hasil audit kinerja

kinerja pengelolah keuangan

1 ditetapakan petugas pengelolah keuangan

SK,uraian tugas,dan tanggung jawab

pengelolah keuangan


pengelolah keuangan

2 ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelolah keuangan

Murtini

Murtini

3 pengelolah keuangan sesuai dengan standar,praturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

panduan pengelolah keuangan dan dokumen rencana anggaran,dokumen proses pengelolh keuangan,bukti pengelolaan keuangan

pengelolah keuangan sesuai dengan standar,praturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

4 laporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman dokumen pengelolah keuangan yang berlaku laporan dan program dari dines pertanggung jawaban kesehatan kabupaten keuangan

2.3.17

2.4

2.4.1

5 dilakukan audit terhadap pengelolah keuangan dan hasilnya ditindak lnjuti

bukti pelaksanaan dan tindak lanjut

audit keuangan

1 dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia dipuskesmas


jenis data dan informasi yang harus disediakan dipuskesmas,pengelola h informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab

2 tersedia prosedur pengumpulan penyimpanan dan retreving (pencarian kembali) data

SOP

pengumpulan penyimpanan dan retreving (pencarian kembali) data

3 tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi

SOP analisis data

analisis data dan informasi

4 tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak2 yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi

SOP pelaporan

pelaksanaan pelaporan dan distribusi

5 dilakukan informasi dan tindak lanjut terhadap pengelolah data dan informasi


pengelolaan data dan informasi

1 kejelasan hak dan kewajiban pengguna puskesmas

SK,brosur,leaflet,post hak dan kewajiban er sasaran program dan pasien / pengguna jasa puskesmas

Murtini

Murtini

Murtini

2 sosialisasi kepada masyarakat dan pihak2 yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka

bukti pelaksanaan sosialisasi

3 kebijakan dan prosedur penyelenggaraan puskesmas SK mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna

2.4.2

2.5

2.5.1

2.5.2

sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat pelaksanaan pelayanan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat atau pengguna

1 peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan SK ,hasil kesepakatan pertemuan penyusunan puskesmas ,penanggung jawab upaya puskesmas dan peraturan internal pelaksanaan dalam melaksanakan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas 2 peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,misi,tata nilai,dan tujuan puskesmas

hasil notulen rapat pertemuan penyusunan yang peraturan internal mempertimbangkan visi,misi,tata nilai dan tujuan puskesmas

1 penunjukan secara jelas petugas pengelolah kontrak / perjanjian kerja sama

SK,

penyelenggaraan kontarak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan penetapan pengelolah kontrak kerja

2 dokumen kontrak kerja / perjanjian kerjasama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

dokumen kontrak perjanjian

perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

3 dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama ada kejelasan .kegiatan yang harus dilakukan ,peran dan tanggung jawab masing2 pihak .personil yang melaksanakan kegiatan ,kualifikasi ,indikator dan standar kinerja ,masa berlakunya kontrak atau perjanjian kerjasama,proses kalau terjadi perbedaan pendapat termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja



1 kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan

dokumen kontrak/PKS kejelasan indikator dan standar kinerja

2.6

2.6.1

2 monitoring dan evaluasi oleh pengelolah pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja

SK,SOP,bukti monitoring kinerja pihak pelaksanaan ketiga monitoring,instrumen, evaluasi dan hasil monitoring

3 tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi

bukti tindak lanjut hasil monitoring

tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pihak ketiga

1 ditetapkan penanggung jawab inventaris barang puskesmas


pengelolah barang

daftar inventaris

inventaris sarana dan peralatan puskesmas

2 ada daftar invertaris sarana dan peralatan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan upaya puskesmas

AMAL HAYATI

3 ada program kerja pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana program dan bukti dan peralatan puskesmas pelaksanaan

program pemeliharaan

4 pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja

bukti pelaksanaan program pemeliharaan

pelaksanaan program kerja

5 ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan

dokumentasi

gudang sarana dan peralatan

6 ada program kerja kebersihan lingkungan puskesmas

SK dan program kerja kebersihan lingkungan kebersihan puskesmas lingkungan puskesmas

7 pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai dengan program kerja

bukti pelaksanaan kegiatan

AMAL HAYATI

pelaksanaan program kerj A kebersihan lingkungan puskesmas

8 ada program kerja perawatan kendaraan ,baik roda 4 maupun roda SK penanggung jawab program kerja 2 perawatan kendaraan 9 pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja

10 pencatatan dan pelaporan barang inventaris

bukti pelaksanaan

AMAL HAYATI

pelaksanaan program kerja pemeliharaan kendaraan

dokumen pencatatan barang inventaris dan pelaporan

AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

AGUSSALIM

AGUSSALIM

M.ANAS

M.ANAS

AMAL HAYATI

Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV Self Assesment V

III / PMP

3.1

3.1.1

1 Membuat SK Penangngung jawab manajemen mutu

2

Membuat SK uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu.

3 Lokakarya penyusunan pedoman peningkatan mutu dan kinerja

4 Lokakarya penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai Lokakarya penggalangan komitmen 5

SK

SK penanggung jawab manajemen mutu

A. Hadriani, A.Md.Kep

SK

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu.


Pedoman peningkatan Peningkatan Mutu dan mutu dan kinerja Kinerja.

SK

Surat Persetujuan, Dokumentasi

Lokakarya penyusunan program mutu puskesmas 3.1

3.1.2

1

rencana tahunan Melaksanakan Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun

2

bukti pelaksanaan kegiatan mutu dan kinerja

3 Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen

SOP

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil temuan 4 tinjauan manajemen

RTL

Kebijakan Mutu

Peningkatan Mutu dan Kinerja.




Perbaikan mutu dan kinerja puskesmas




Pertemuan Tinjauan manajemen

Hasil tinjauan manajemen



susunan acara dan notulen 3.1

3.1.3

Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, program mutu dan 1 peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien

Lokmin untuk Mengidentifikasi pihak-pihak terkait dan berperan 2 dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.

3

Lokakarya dengan lintas sektor untuk menjaring ide / masukan untuk peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

susunan acara dan notulen

Susunan acara, Notulen dan RTL

3.1.4

1

dibentuknya tim audit internal dan pelaksanaan audit internal

3 Membuat laporan hasil audit internal

4 Membuat RTL terhadap temuan audit internal

5 Membuat laporan tindak lanjut temuan audit internal Lokakarya untuk mendapatkan masukan dari pengguna, lintas sektor dan mekanisme lain untuk memperoleh asupan. 3.1

3.1.5

1

Peningkatan kinerja puskesmas


SOP,SK, program kerja

Audit internal


Laporan Hasil audit

Strategi Perbaikan program dan kegiatan puskesmas


RTL

Temuan audit internal


Laporan hasil tindak lanjut

Rujukan Audit internal


SK pelaksanaan linsek, SOP linsek, SOP Asupan Pengguna

Asupan pengguna tentang kinerja puskesmas


Melakukan survei melalui forum pemberdayaan masyarakat 2

3 Melakukan analisis dan tidak lanjut terhadap asupan



Data kinerja

2

Peningkatan mutu dan kinerja puskesmas



Mengumpulkan laporan kinerja dan analisis data kinerja 3.1

Kebijakan, program mutu dan peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien

Kuisioner

Hasil analisis dan tindak lanjut

Kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi


Kebutuhan dan harapan pengguna


Membuat SK 3.1

3.1.6

penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas

1

SK

Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja berdasarkan hasil analisis 2 capaian kinerja maupun masukan masyarakat, lintas sektor dan pengguna

3.1.7


Upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan


3 Membuat SOP tindakan korektif

SOP

Tindakan korektif


4 Membuat SOP tindakan preventif

SOP

Tindakan preventif


Bukti Pelaksanaan tindak lanjut terhadap Hasil pelayanan / hasil yang tidak program dan kegiatan sesuai, bukti yang tidak sesuai dilaksanakannya upaya preventif


SK, SOP dan Kerangka acuan

Kaji banding


2 penyusunan instrumen kaji banding

Instrument

Kaji banding


3 pelaksanaan kegiatan kaji banding

Persuratan, jadwal dan hasil pelaksanaan, dokumentasi

Kaji banding


4 Menganalisis hasil kaji banding

Bukti Analisis kaji banding

Kaji banding


RTL

Kaji banding


5

3.1

Bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu / kinerja

Penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas

Tindak lanjut terhadap masalah dalam bentuk koreksi, tindakan korektif dan tindakan preventif

1 penyusunan rencana kaji banding

5 Menyusun RTL Kaji banding

6 Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding

7 Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kaji banding

Bukti tindak lanjut

Kaji banding


Hasil evaluasi

Kaji banding



4.1.2

5

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok masyarakat maupun individu sasaran

Sosialisasi Kegiatankegiatan UKM kepada masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran.

sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran

6

Komunikasi dan koordinasi lintas program, lintas sektor untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan UKM

Membuat SOP kordinasi dan komunikasi kepada lintas program dan lintas sektor

koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor

7

Membuat rencana kegiatan untuk tiap-tiap UKM Puskesmas

Membuat rencana pelaksanaan kegiatan program UKM Puskesmas.

Kegiatan program UKM Puskesmas

1

Penyusunan kerangka acuan agar dapat memperoleh umpan balik Membuat kerangka (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan program kegiatan UKM

Memperoleh umpan balik pelaksanaan program kegiatan UKM

4.1.3

2

Analisis dan tindak lanjut hasil identifikasi umpan balik

Membuat hasil analisis identifikasi umpan balik

Hasil identifikasi umpan balik

3

Pembahasan umpan balik program

Membuat SOP pembahasan umpan balik masyarakat terhadap program

Pembahasan Umpan balik program

4

Pemanfaatan hasil pembahasan umpan balik untuk perbaiakan rencana dan/atau pelaksanaan program kegiatan UKM

Membuat perbaikan perbaikan rencana rencana pelaksanaan pelaksanaan program program kegiatan UKM UKM

5

Melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana Melakukan tindak maupun pelaksanaan kegiatan lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang di lakukan

Tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan

1

Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan, perubahan regulasi, Membuat hasil dsb identifikasi masalah, perubahan regulasi

permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan,perubahan regulasi.

2

Lokakarya untuk membahas peluang inovatif untuk perbaiakan kegiatan UKM puskesmas untuk mengatasi masalah, tidak tercapainya kinerja, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi, maupun panduan/pedoman dari pemerintah

Melakukan pertemuan untuk membahas peluang inovatif untuk perbaikan kegiatan UKM untuk mengatasi masalah

peluan inovatif untuk perbaikan kegiatan UKM untuk mengatasi masalah

3

Pelaksanaan pembahasan melalui forum-forum komunikasi

Melakukan pertemuan Pembahasan peluang pembahasan dengan inovatif dengan masyarakat, sasaran masyarakat, sasaran kegiatan , lintas kegiatan lintas program program dan lintas dan lintas sektor sektor

4.2

4.2.1

4

Perencanaan dan pelaksanaan program inovasi, evaluasi, dan tindak lanjutnya

Membuat rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjutnya

5

Pelaksanaan evaluasi terhadap program inovasi, penyampaian hasil pada lintas program, lintas sektor dan dinas kesehatan

Melakukan evaluasi Pelaksanaan evaluasi terhadap program terhadap program inovasi dan inovasi dikomunikasikan dengan lintas program, lintas sektor dan Dinas Kesehatan

1

Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan rencana

2

3

Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Monitoring pelaksanaan kegiatan dan petugas yang bertanggung Membuat data jawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah tenaga yang kompeten kepegawaian pemengan program UKM Informasi tentang jadwal kegiatan UKM puskesmas

Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas

rencana program kegiatan Data kepegawaian pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas

Menginformasikan Jadwal dan pelaksanaan jadwal dan kegiatan pelaksanaan kegiatan kepada sasaran

4.2.2

4

Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM

Mengevaluasi ketepatan waktu ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan UKM UKM

5

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tiap-tipa UKM dan tindak lanjutnya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut UKM terhadap pelaksanaan kegiatan UKM

1

Penyampaian informasi tentang kegiatan UKM puskesmas

Menginformasikan kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yg menjadi sasaran

2

Penyampaian informasi tentang program kegiatan UKM kepada lintas program terkait

Menginformasikan program kegiatan UKM kegiatan dengan lintas program lintas program terkait

kegiatan UKM Puskesmas

4.2.3

3

Penyampaian informasi tentang kegiatan UKM puskesmas pada lintas sektor terkait

menginformasikan kegiatan dengan lintas sektor terkait

program kegiatan UKM lintas sektor

4

Evaluasi terhadap kejelasan informasi

Melakuakn evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan

pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait

5

Tindak lanjut evaluasi terhadap penyampaian informasi

Melakuakan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi

Evaluasi penyampaian informasi

1

Evaluasi akses masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan UKM mengavaluasi akses untuk memastikan ketepatan waktu dan pelaksanaan UKM masyarakat terhadap puskesmas, kemudahan akses terhadap kegiatan UKM puskesmas pelaksanaan kegiatan UKM

Ketepatan waktu dan pelaksanaan UKM, kemudahan akses terhadap kegiatan UKM

2

Pemilihan metode dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan, cara Memilih metode dan untuk mengetahui bahwa metode dan teknologi yang digunakan teknologi dalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, evaluasi tentang metode pelaksanaan kegiatan dan teknologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya

Evaluasi dan metode dalam pelaksanaan program dan tindak lanjutnya

4.2.4

3

Sosialisasi alur dan tahapan pelaskanaan kegiatan UKM

Mensosialisasikan alur Alur dan tahapan dan tahapan program kegiatan UKM pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat UKM

4

Evaluasi terhadap akses

melakukan evaluasi terhadap akses masyarakat

Akses masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas

5

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses

Melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi akses terhadap masyarakat

Evaluasi akses masyarakat / sasaran terhadap kegiatan pelaksanaan UKM

6

Penyampaian informasi jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Membuat SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

1

Kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan

Membuat SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM dengan sasaran dan / atau masyarakat

Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM dengan masyarakat / sasaran

4.2.5

2

Kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan

Membuat SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM dengan Lintas program dan lintas sektor

Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM dengan Lintas program dan lintas sektor

3

Monitoring pelaksanaan kegiatan : ketepatan waktu, sasaran, dan melakukan monitoring Ketepatan tempat pelaksanaan waktu,sasaran dan kegiatan: ketepatan tempat waktu, sasaran dan tempat

4

Evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas

Melakuakan evaluasi terhadap ketepatan waktu sasaran dan tempat pelaksanaan

Ketepatan waktu,sasaran dan tempat

5


Membuat tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses

Tindak lanjut hasil evaluasi

1

Identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM

Membuat identifikasi Permasalahan dan masalah dan hambatan dalam hambatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan UKM

2

Analisis masalah dan hambatan

Melakukan analisis Pelaksanaan analis terhadap maslah dan habatan, permasalahan dan rencana tindak lanjut habatan terhadap pelaksanaan kegiatan

3

Tindak lanjut terhadap hasil analisis masalah dan hambatan

membuat tindak lanjut terhadap hasil analisis maslah dan hambatan

4

Pelaksanaan tindak lanjut perbaikan

Melaksanakan tindak Tindak lanjut lanjut perbaikan perbaiakan

5

Evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan

melakuakn evaluasi Pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut terhadap tindak lanjut perbaikan perbaiakn

Perbaikan terhadap masalah yang di analisis

4.2.6

4.3

4.3.1

1

Membuat SK komonikasi untuk menangkap keluhan masyarakat/sasaran

Membuat SK tentang Media komunikasi media komunikasi untuk menangkap yang di gunakan keluhan masyarakat / untuk menangkap sasaran keluhan masyarakat / sasaran

2

Membuat SK komonikasi untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM

media komunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang di sampaikan

3

Penerimaan keluhan dan analisis keluhan

Membuat SK tentang media komunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang di sampaikan Melakuan analis terhadap keluhan

4

Tindak lanjut terhadap keluhan

Melakuan Tindak lanjut terhadap keluhan

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan

5

Penyampaian umpan balik kepada masyarakat dan tindak lanjut terhadap keluhan

Memberikan informasi Umpan balik dan tindak umpan balik kepada lanjut terhadap keluhan msyarakat / sasaran tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan

1

Pertemuan untuk menyusun dan menyepakati indikator kinerja UKM

Membuat SK tentang Indikator dan target indikator dan target pencapaian dan kinerja pencapaian kinerja UKM UKM

Analis keluhan

2

Pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan

Melakukan Pengumpulan data berdasarakan indikator yang di tetapkan

pengumpulan data berdasarkan indikator yang di tetapkan

3

Analisis capaian untuk tiap indikator yang ditetapkan

Melakukan analisis terhadap capaian indikator yang telah di tetapkan

Pencapaian indikator kegiatan UKM

4

Tindak lanjut terhadap hasil analisis pencapaian indikator

Melakukan tindak Tindak lanjut hasil lanjut hasil analisis analisis pencapaian pencapaian indikator indikator

5

Membuat dokumentasi hasil analisis

pendokumentasian Analisis dan tindak hasil analisis dan lanjut terhadap capaian tindak lanjut terhadap kinerja capaian kinerja


4 Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.

Rencana

Rencana peningkatan Kompetensi

SK,

SK Kepala Puskesmas tentang kewajibkan mengikuti program orientasi.

Kerangka Acuan

Kerangka Acuan Program orientasi yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas

SOP dan bukti

SOP dan bukti pelaksanaan orientasi

Hasil

Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi

1 Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung jawab UKM Puskesmas 5.1.2

maupun Pelaksana yang baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi.

2 Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab maupun Pelaksana yang baru ditugaskan.

3 Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Pelaksana yang baru ditugaskan

4 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi

1 Rapat untuk merumuskan tujuan, sasaran dan tata nilai tiap UKM Tujuan Sasaran dan tata Nilai UKM puskesmas SK dan Kerangka Acuan yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM

5. 1 .3

2 Sosialisasi tentang Tujuan, sasaran, dan tata nilai

Bukti

Bukti dan SOP pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana sasaran, lintas program dan lintas sektor.

3 Pelaksanaan evaluasi penyampaian informasi

5.1.4

1 Pembinaan oleh Penanggung jawab

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi Hasil dan Tindak lanjut Tujuan Sasaran dan tata Nilai SOP dan bukti

Bukti Pelaksanaan pembinaan

2 Perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana Bukti Pembinaan yang berisi : penjelasan tentang Kerangka Acuan dan tujuan, tahapan bukti pelaksanaan kegiatan dan tehknis pelaksanaan kegiatan

3 Rapat untuk menyepakati jadwal pembinaan 4 Pertemuan mini lokakarya untuk mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor terkait

Bukti dan Jadwal

Bukti dan jadwal pelaksanaan pembinaan

bukti, kerangka Acuan,tahapan dan jadwal kegiatan

Rencana/Tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi

Bukti pelaksanaa

Bukti pelaksanaan kordinasi lintas program dan lintas sektor

Kerangka Acuan

Kerangka Acuan masingmasing program memuat peran lintas program dan lintas sektor terkait

5 Rapat koordinasi pelaksanaan lintas program dan lintas sektor terkait

6 Pertemuan membahas peran masing-masing lintas sektor

7 evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

SOP dan bukti hasil SOP dan Bukti dan hasil evaluasi dan tindak lanjut evaluasi dan tindak pelaksanaan komunikasi lanjut dan kordinasi lintas program dan lintas sektor

1 identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan dan Hasil identifikasi

Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM

Hasil

Hasil analisis Resiko

Rencana

Rencana pencegahan dan minimalisasi resiko

Rencana dan bukti pelaksanaan

Rencana upaya pencegahan resiko dan minimalisasis resiko dengan bukti pelaksanaan

Hasil

Hasil evaluasi terhadap upya pencegahan dan meminimalisasi resiko

Bukti dan tindak lanjut

Bukti pelaporan dan tindak lanjut

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

5.1.5

2 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan analisis risiko.

3 Proses penyusunan rencana pencegahan resiko 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana menyusun rencana upaya pencegahan dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.

6 Penaggug jawab UKM puskesmas melaporkan kepada kepala puskesmas kalau ada kejadian tidak diharapkan akibat resiko

1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang mewajibkan

Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

5.1.6

SK

SK Kepala Puskesmas ttg kewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat

2 Rapat penyusunan rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat.

3 Rapat linsek membahas survey mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

SOP,Rencana dan kerangka acuan

SOP,Rencana dan kerangka acuan Pemberdayaan masyarakat

SOP,Dokumentasi dan hasil

SOP,Dokumentasi dan hasil SMD

SOP,sasaran

SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran Ukm Puskesmas

Bukti

Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber swadaya masyarakat

4 Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas

5 Pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat serta kontribusi swasta.

5.2 5.2.1

1 Rapat penyusunan RUK yang menbuat kejelasan kegiatan tiap UKM 2 Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas.

RUK

RPK

RUK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM RPK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM

3 Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat.

4 Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh Penanggung jawab 5 5.2.2

1

UKM Puskesmas. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana. Pelaksanaan Kajian kebutuhan masyarakat (community health analysis) dilakukan.

2 Pelaksanaan Kajian kebutuhan dan harapan sasaran

RUK dan RPK

RUK dan RPK

Kerangka acuan

Kerangka Aacuan tiap UKM

Jadwal

Jadwal kegiatan tiap UKM

SOP dan Hasil

Hasil kajian kebutuhan masyarakat

SOP dan Hasil

Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran

Hasil

Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran

RPK

RPK puskesmas

Jadwal

Jadwal pelaksannan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran

Hasil

Hasil Monitoring

SOP dan Jadwal

SOP monitoring dan jadwal pelaksanaan monitoring

3 Analisis pembahasan hasil kajian

4 Proses penyusunan RPK dengan mempertimbangkan hasil kajian 5 Rapat membahas Jadwal pelaksanaan kegiatan, disesuaikan dengan usulan masyarakat

1 Pelaksanaan monitoring 5.2.3 2 Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas.

3 Rapat pembahasan hasil monitoring SOP dan Bukti

SOP pembahasan hasil monitoring, Bukti pembahasan, rekumendasi hasil pembahasan

Hasil

Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dalam perencanaan kegiatan dan Hasil penyesuaian rencana

4 Rapat untuk penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala Puskesmas,

Penanggung jawab UKM Puskesmas, lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.

5 Pertemuan /Rapat untuk membahas perubahan rencana kegiatan 6 Keseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan. 7 Keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan

dukumentasi proses dan hasil pembahasan

Dokumentasi

Dokumen uraian tugas penanggung jawab

2 Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Dokumentasi

Dokumen uraian tugas pelaksana

3 Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan.

isi Dikumen

Isi Dokumen uraian tugas

4 Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas integrasi.

isi Dikumen


Bukti

Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas

Bukti

Bukti pendestribusian uraian tugas

1 Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Puskesmas yang ditetapkan 5.3.1

Dokumentasi

SOP perubahan rencana kegiatan Dukumentasi hasil monitoring

Dokumentasi

didokumentasikan.

5.3.

SOP

oleh Kepala Puskesmas.

5 Pelaksanaan sosialisasi Uraian tugas kepada petugas 6 Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas.

7 Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas kepada lintas program terkait.

1 Monitoring pelaksanaanUraian tugas Oleh kepala puskesmas 5.3.2 2 Monitoring pelaksanaanUraian tugas Oleh penanggung jawab UKM 3

puskesmas Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring.

4 Tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas 1 Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap uraian tugas ditetapkan

Bukti

Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program

Hasil

Hasil Monitoring pelakaksanaan uraian tugas

Hasil

Hasil monitoring

Bukti

Bukti tindak lanjut

Bukti

Bukti tindak lanjut

SK dan SOP

Sk Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP uraian tugas

Bukti dan hasil

Bukti pelksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang

Uraian tugas

Uraian tugas yang direvisi

Ketetapan Hasil

Ketetapan hasil revisi uraian tugas

Hasil identifikasi

Pedoman penyelengaraan UKM puskesmas dan Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masingmasing

Uraian peran

uraian peran lintas program untuk tiap program puskesmas

oleh Kepala Puskesmas.

5.3.3 2 Pelaksanaan tinjauan ulang terhadap uraian tugas 3 Proses dan pelaksanaan revisi uraian tugas 4 Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian.

1 Melakukan identifikasi pihak terkait dalam UKM Puskesmas.

5.4 5.4.1 2 Melakukan identifikasi peran lintas program

3 Melakukan identifikasi peran lintas sektor dalam pertemuan loka karya mini

Uraian peran

Uraian peran lintas sektor untuk tiap program puskesmas

Kerangka Acuan

Kerangka acuan memuat peran lintas program dan lintas sektor

Bukti

Bukti pelaksanaan pertemuana lintas program dan lintas sektor

SK dan SOP

SK Kepala puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi lintas program dan lintas sektor

Bukti

Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor

Bukti


Hasil dan evaluasi

Hasil evaluasi rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kordinasi lintas program dan lintas sektor

4 Peran lintas program dan lintas sektor didokumentasikan dalam kerangka acuan.

5 Pertemuan llintas program dan lintas sektor sebagai upaya untuk melkukan komunikasi dan koordinasi

1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program.

5.4.2 2 Melakukan komunikasi lintas program dan lintas sektor

3 Melaksanakan koordinasi antara penanggung jawab UKM puskesmas, pelaksanaan program, lintas program, lintas sektor.

4 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi Lintas program dan lintas sektor

1 Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang SK dan SOp

SK kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas

SOP dan Panduan

panduan pengendalian dokumen kebijakan SOP

SOP dan Pelaksanaan

SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal

SOP dan Bukti

SOP dan buktian penyimpangan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM puskesmas

SK dan Hasil

SK dan hasil Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

SOP dan Jadwal


Hasil Monitoring

Hasil monitoring

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring

menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.

5.5.

5.5.1 2 Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format dokumen yang digunakan dikendalikan.

3 Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal.

4 Catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan.

1 Melakukan monitoring, pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas 5.5.2

sesuai kerangka acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

2 Kepala Puskesmas menetapkan prosedur monitoring.

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur monitoring. 4 Pelaksanaan monitoring.

5 Evaluasi terhadap Kebijakan dan prosedur monitoring

5.5.3

1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. 2 Kepala Puskesmas menetapkan prosedur evaluasi kinerja.

SK

Sk Evaluasi kinerja UKM

SOP

SOP Evaluasi kinerja UKM

SOP dan Hasil

SOP dan hasil evaluasi kinerja

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas

SOP dan Bukti

SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program UKM dan bukti pelaksanaan monitoring

Hasil

Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring

3 Sosialisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja kepada penanggung jawab UKM 4 Pelaksanaan evaluasi kinerja

5 Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun.

1 Pelaksanaan monitoring 5.6.

5.6.1

2 Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

3 Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan didokumentasikan.

5.6.2

1 Pertemuan pengarahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan. 2 Melakukan kajian pencapaian kinerja. 3 Membuat rencana tindak lanjut hasil penilaian kinerja

dokumntasi

Bukti Bukti

Bukti pelaksanaan kajian

Tindak lanjut

Bukti pelaksaan tindak lanjut

Dokumentasi

Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut

4 Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.

Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan pengarahana kepada pelaksana

5 Pertemuan membahas hasil penilaian kinerja

5.6.3

Melakukan penilaian kinerja

Bukti

bukti pelaksanan pertemuan penilaian kinerja

Hasil

Hasil penilaian kinerja

SOP, Kerangka Acuan dan bukti

Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja dan Bukti pelaksanaan pertemuan

Bukti tindak lanjut

bukti tindak lanjut, laporan kedinas kesehatan kabupaten atau kota

SK

Sk hak dan kewajiban sasaran

Bukti

SOP Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran

SK

SK aturan, tata nilai budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas

Bukti

Bukti Tindak lanjut

Pertemuan membahas penilaian kinerja

Melaporkan hasil penilaian kinerja ke dinas kesehatan

5.7 5.7.1

1 Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan. 2 Sosialisasi Hak dan kewajiban sasaran

1 Pertemuan yang membahas aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan 5.7.2

UKM puskesmas.

2 Sosialisasi aturan, tata nilai/budaya dalam penyelengaaraan UKM 3 Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM puskesmas. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan.

4 Tindak lanjut jika pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan, tata nilai, dan budaya.

Self Assesment I

Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV Self Assesment V

SKM

6.1.

6.1.1

pertemuan penggalangan komitmen Kepala Puskesmas Penanggung 1 jawab UKM Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas secara berkesinambungan.

bukti dan pertemuan komitmen

komitmen

2

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

SK

peningkatan kinerja

3

Kepala Puskesmas menetapkan Tata Nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

SK

Tata Nilai dan kebijakan mutu

4

Penanggung jawab dan pelaksana UKM Puskesmas memahami upaya perbaikan kinerja dan Tata nilai

mengetahui Tugas dan pelaksanaan kegiatan Fungsinya masingpelaksanaan sosialisasi masing kebijakan puskesmas

5

Pertemuan Penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien

rekaman kegiatan pertemuan

penyusunan rencana prgram mutu puskesmas

6 6.1.2

Memberikan peluang inovasi lintas program dan lintas sektor terkait untuk Bukti Inovasi perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

1 pertemuan untuk membahas kinerja UKM dan tindak lanjutnya Pelaksanaan penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang 2 ditetapkan untuk masing-masing UKM mengacu paada standar pelayanan Membuat komitmen untuk meningkatkan kinerja secara 3 berkesinambungan

6.1.3

Bukti Pertemuan SK

inovasi Mengadakan Pertemuan Indikator mutu

bukti komitmen

komitmen

4

Membuat dan menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian kinerja

Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring

5

Pelaksanaan perbaikan kinerja untuk masing masing program UKM

Bukti perbaikan kinerja

perbaikan kinerja secara berkesinambungan

1

Melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektor terkait, dalam monitoring dan evaluasi kinerja

undangan, berita acara, daftar hadir, notulen

monitoring dan evaluasi kerja

2

Melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektor terkait memberikan saran inovatif untuk perbaikan kinerja


saran inovatif

3

Keterlibatan lintas program dan lintas sektor berbentuk partisipasi sekaligus menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan

bukti keterlibatan

Rencana perbaiakan kinerja

4

Melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja

Dokumentasi pelaksanaan perbaikan kinerja

Pelaksanaan rencana perbaikan kinerja

perbaikan kinerja

VI

6.1

6.1.4

1

Melakukan survei kepada tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan / atau sasaran dalam upaya untuk perbaikan kinerja

Melakukan pertemuan bersama dengan tokoh masyarakat, lembaga 2 swadaya masyarakat dan / atau sasaran untuk memberikan masukan perbaikan kinerja.

SKM

6.1.5

SKM

6.1.6

Undangan, Daftar hadir, notulen, dokumentasi

Perbaikan kinerja

Melibatkan tokoh masyarakat., lembaga swadaya masyarakat dan, atau sasaran dalam perencanaan perbaikan kinerja

Bukti perencanaan

Perbaikan kinerja

4

Melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan / atau sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja

Bukti Pelaksanaan

Perbaikan kinerja

1 Mebuat SK dan prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. SK & SOP

3 6.1

Memperoleh masukan dalam upaya perbaikan kinerja

3

2 perbaikan kinerja didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan.

VI

kuosioener

Melakukan sosialisasi kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.

Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

Hasil dokumentasi

Pendokumentasian perbaikan kinerja

Daftar hadir, Dokumentasi

Perbaikan kinerja

1 Membuat kerangka acuan dan SOP

Kerangka Acuan, SOP

Kaji Banding

2 Menyusun instrumen kaji banding

Instrumen

Kaji Banding

3 Melaksanakan kaji banding

Persuratan, jadwal dan hasil pelaksanaan

Kaji Banding


Hasi pencatatan

Kaji Banding

Hasil laporan pelaksanaan kaji banding

Perbaikan kinerja

6 Melakukan Evaluasi kegiatan kaji banding

Hasil evaluasi kegiatan kaji banding

Pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan manfaatnya

7 Melakukan evaluasi perbaiakan setelah kaji banding

Hasil evaluasi perbaikan

perbaikan kinerja setelah kaji banding

5 Melakukan perbaikan kinerja

Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV Self Assesment V VII LKBP

7.1.1

7.1.1

1 Membuat prosedur pendaftaran

SOP pendaftaraan

2 Membuat bagan alur pendaftaran

Bagan alur pendaftaran

3 Membuat sosialisasi SOP pendaftaran pada petugas 4 Membuat sosialisasi prosedur pendaftaran pada pasien

SOP pendaftaraan Papan alur

Survei pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan 5 misalnya: kotak saran,sms

SOP u/menilai kepuasan pelanggan

6 Pertemuan pembahasan hasil survei dan komplen pelanggan dan pel Kuesioner

7.1.2

7.1.2

7 Membuat SOP keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran

SOP identifikasi pasien

1 Membuat media informasi di tempat pendaftaran

Papan informasi ( baliho )

SUKMAWATI NASIR, A.Md Kep

2

Evaluasi tentang penyampaian informasi pendaftaran kepada pasien

Alur

3

Survei pendapat pelanggan dalam hal memperoleh informasi lain jika di butuhkan

SOP

4 Evaluasi terhadap tanggapan petugas akan permintaan informasi

Catatan petugas

5 Membuat MOU dengan tempat rujukan

MOU

6

7.1.3

7.1.3

Membuat informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga 1 selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami 2 Sosialisasi hak dan kewajiban pasien

Pencatatan,hasil dan dokumentasi,notulen, susunan acara

3 Membuat SOP penyampaian tentang hak dan kewajiban pasien

SOP

4

Petugas pendaftaran sesuai dengan persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan

5 Tersedia uraian tugas diruang pendaftaran 6

7.1.4

7.1.4

Poster/papan pengumuman

SIK

Tupoksi

proses pendaftaran pasien dilakukan dengan ramah responsif dan SOP efisien

7 Pelaksanaan anatar yunit

SOP

8 sosialisasi hak dan kewajiban pasien

Brosur,leaflet

1 Sosialisasi SOP alur pelayanan pasien

SOP & bukti sosialisasi

2

Pemberian informasi kepada klien /keluarga tentang prosedur pelayanan klinis

3 Membuat daftar jenis pelayanan dan jadwal pelayanan

7.1.5

7.2.1

7.2.2

7.1.5

7.2.1

7.2.2

SOP alur pelayanan pasien Papan pengumumantentang jenis dan jadwal pelayanan

4

Kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain untuk rujukan klinis dan MOU rujukan diahnostik

1

Pertemuan untuk membahas hambatan bahasa ,budaya, kebiasaan, dan penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan

Daftar hadir,hasil pertemuan,susunan acara,dokumentasi

2

Pertemuan untuk membahas hambatan bahasa ,budaya, kebiasaan, dan penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan

Daftar hadir,hasil pertemuan,susunan acara,dokumentasi

3 Pelaksanaan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan

Buku catatan ,dokumentasi

1 Membuat SOP Pengkajian awal klinis

SOP

2 Evaluasi kinerja dan kompetensi tenaga klinis

Bukti hasil evaluasi/analisis kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi

3 Monitoring kepatuhan pada SOP klinis

SOP pelayanan medis dan SOP asuhan keperawatan

4

pelaksanaan pelayanan tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu

SK kebijakan klinis untuk tidk melakukan pengulangan yang tidak perlu

1

Pertemuan kesepakatan praktisi klinis (dokter,perawat,bidan) untuk menyusun format rekam medis

catatan hasil pertemuan,kesepakat an isi rekam medis

2

Pengkajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus di peroleh selama pengkajian

SOP kajian awal

SOP koordinasi & Membuat SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian komunikasi ttg 3 kepada petugas/unit terkait informasi kajian kpd petugas/unit terkait

7.2.3

7.2.3

1 Melaksanakan triase pada pelayanan gawat darurat

Pedoman dan SOP triase

2 Pelatihan triase untuk petugas di UGD ( dokter,dan perawat)

Sertifikat kompetensi

3 perioritas klien dilakukan sesui dengan triase

7.3.1

7.3.1

4 Pelaksanaan stabilisasi klien sebelum di rujuk

SOP rujukan klien emergency

1 Pengkajian oleh tenaga profesional sesuai persyaratan kompetensi

persyaratan kompetensi

2 Membuat SOP pembuatan tim interprofesi

SOP pembuatan tim interprofesi

3 Membuat SK & SOP pendelegasian wewenan secara tertulis

SK & SOP pendelegasian wewenang

4

7.3.2

7.3.2

Memberikan wewenan kepada petugas yang telah mengikuti pelatihan yang memadai

1 Evaluasi kelengkapan peralatan di bandingkan dengan standar

2

Sertifikat & kerangka acuan

Daftar inventaris barang

SOP pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kalibrasi sesuai SOP dan peralatan,SOP jadwal sterilisasi,dan jadwal pemeliharaan alat

Pelaksanaan pemeliharaan sarana ( gedug ) dan 3 peralatan.Pelaksanaan sterilisasi sesuai dengan SOP.Tidak mengngunakan ulang peralatan disposibel

7.4.1

7.4.2

7.4.1

7.4.2

SK & SOP pemeliharaan pemeliharaan sarana, jadwal pelaksanaan

1

Membuat Sk penyusunan rencana layanan dan SOP,SOP rencana pelayanan terpadu

SOP & SK

2

Sosialisasi tentang prosedur penyusunan rencana layanan medis dan layanan terpadu

Bukti pelayanan sosialisasi

3 Pelaksanaan evaluasi layanan klinis

SOP Audit klinis

4 Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi/audit klinis

Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

5

Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut evaluasi/audit klinis

1

Proses penyusunan rencana layanan melibatkan klien dan memutuskan bersama klien

2 Penyusunan rencana layanan untuk semua pasien

Bukti evaluasi terhadap rencana tindak lanjut

Bukti SOAP pada RM

SK tentang rencana laynan dilakukan peroses penyusunan rencana layanan mempertimbangkan dengan 3 kebutuhan biologis, psikologis,sosial,spiritual dan tata nilai budaya mempertimbangkan keb.biologis,psikososi a Membuat SK tentang hak untuk memilih enaga kesehatan jika 4 dimungkinkan dan kewajiban pasien

SK tentang hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan

7.4.3

7.4.4

7.4.3

7.4.4

1

pelakasanaan layan klnis dilakukan secara paripurna dan terpadu untuk kasus yang perlu penangan tim

SOP pelayanan terpadu

2 Penyusunan layanan terpadu sesuai dengan rencana layanan

Dokumentasi SOP

3 Pelaksanaan layanan terpadu sesuai dengan layanan yang disusun

Dokumen pelaksanaan asuhan sesuai dengan bebagai praktis klinis

4 Pelaksanaan Identifikasi resiko pada saat kajian pasien

SK tentang kewajiban melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi pada pasien

Penyampaian informasi tentang efek samping tentang resiko 5 pengobatan

SOP penyampaian tentang efek samping dan resiko pengobatan

6 Pendokumentasian rencana layanan terpadu

Dokumentasi dalam rekan medis

7 Pelaksanaan pendidikan klien

SK tentang kewajiban melakukan pendidikan / penyuluhan pasien

1 Pemberian informasi tentang tindakan medis

SOP informed Consent

2 Menyiapkan from informed consent

from informed consent

3

SOP informed conset

4 Pendokumentasian informed consent pada rekam medis

Informed conse pada rekam medis

5

Evaluasi terhadap pelaksanaan informed consent dan tindak lanjutnya

SOP, evaluaisi nformed consent

7.5.1

7.5.2

7.5.1

7.5.2

1 Membuat SOP rujukan

SOP rujukan

2 Proses rujukan ke sarana kesehatan lai

SOP rujukan

3 Pelaksanaan prosedur persiapan klien rujukan

SOP persiapan rujukan

4 Komunikasi dengan fasilitas kesehtan sarana rujukan

SOP rujukan

1 Pelaksanaan pemberian informasi tentang rujukan pada klien

SOP rujukan

2

7.5.3

7.5.4

7.5.3

7.5.4

Memberikan informasi mencangkup alasan rujukan,saran rujukan,dan kapan rujukan harus dilakukan

Bukti catatan rujukan dalam RM

3 Kerjasama dengan saran kesehatan rujukan

MOU

1 Pembuatan resume klinis untuk pasien yang dirujuk

SOP rujukan

2 Membuat resume klinis yang memuat kondisi klien

Bukti catatan resume klinis yang memuat kondisi klien

3

Pembuatan resume klinis yang berisi kondisi klien,prosedur dan tindakan yang dilakukan dan kebutuhan pasien akan tidak lanjut

SOP rujukan

4

Pembuatan resume klinis yang berisi kondisi klien,prosedur dan tindakan yang dilakukan dan kebutuhan pasien akan tidak lanjut

SOP rujukan

1 Monitorin klien selama proses rujukan

Bukti dilakukannya monitorin klien selama proses rujukan

7.6.1

7.6.1

2 Persyaratan kompetensi petugas yang mendampingi klien

Bukti kompetensi

1 Membuat pedoman & SOP pelayanan kelinis

Pedoman & SOP pelayanan klinis

Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan dilaksanakan SOP & hasil - hasil 2 sesuai pedoman.Audit klinis untuk menilai kesesuaian asuhan audit klinis dengan panduan

3 Proses pelaksanaan layanan sesuai dengan panduan /SOP

buku pedoman ,SOP

4 Proses pelaksanaan layanan sesuai rencana layanan

SOP

5 Membuat dokumentasi pelayanan

Dokumentasi rencana dan pelaksaan layanan klinis dalam rekam medis

6

Perubahan rencanan dan pelaksanaan pelayanan sesuai perkembangan klien

7 Pencatatan perubahan rencana dalam RM

7.6.2

7.6.2

Catatan RM tentang perkembangan klien Kelengkapan catatan dalam RM tentang perkembangan klien

8

Pemberian informasi kepada klien /keluarga sebelum memberikan from informed persetujuan tindakan consent

1

Praktisi klinis bersama - sama mengidentifikasi kasus - kasus gawat darurat atau resiko tinggi yang biasa terjadi

Daftar kasus - kasus gawat darurat atau resiko tinggi yyang biasa ditangani

2 Membuat SK & SOP penanganan pasien gawat darurat

SK & SOP tentang penanganan pasien gawat darurat

3 Membuat SK & SOP penangan pasien beresiko tinggi

SK & SOP tentang penanganan klien yang beresiko tinggi

Merintis dan melaksanankan kerjasama dengan sarana kesehatan 4 untuk pelayanan gawat darurat jika puskesmas tidak menyediakan MOU kerjasama pelayanan gawat darurat 24 jam

5 Pelaksanaan kewaspadaan universal atau pengendalian infeksi

7.6.3

7.6.3

1

Membuat SK & SOP Penggunaan dan pemberian obat atau cairan interavena

2 Pelaksanaan pemberian obat atau cairan intravena

7.6.4

7.6.4

Hasil audit pemberian cairan intravena

2

Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dengan menggunakan indikator yang ditetapapkan

3

Menyediakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian Data hasil monitorin tujuan dan hasil layanan klinis dan evaluasi

5 Tindak lanjut hasil monitorin dan evaluasi

7.6.5

SK & SOP Penggunaan dan pemberian obat atau cairan interavena

1 Indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis Daftar indikator

4 Proses analisis pencapaian indikator

7.6.5

Panduan & SOP kewaspadaan universal

1

Membuat SK & SOP identifikasi dan penanganan keluhan sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan

2 Membuat SOP tentang identifikasi dan penanganan keluhan

Data analisis hasil monitorin dan evaluasiterhadap pencapaian indikator kinerja bukti tindak lanjut terhadap pencapaian kinerja yang relative lebih rendah SK & SOP identifikasi keluhan dan penanganan keluhan SOP penanganan tindak lanjut keluhan

Bukti identifikasi 3 Pelaksanaan identifikasi dan tindak lanjut terhadap keluhan pasien keluhan,anaalisis dan tindak lanjut

7.6.6

7.6.7

7.6.6

7.6.7

Bukti dokumentasi keluhan,analisis dan tindak lanjut SK & SOP untuk menghindari Membuat SK dan SOP untuk menghindari pengulangan yang tidak 1 pengulangan yang perlu dalam pelayanan tidak perlu dalam pelayanan SK & SOP pelayanan Membuat SK & SOP pelayanan klinis yang menjamin klinis yang menjamin 2 kesinambungan layanana kesinambungan layanan 4

Membuat dokumentasi tentang hasil identifikasi keluhan, analisis,dan tindak lanjut

3

Melakukan integrasi ( keterpaduan) dalam pelayanan kelinis dan penunjang sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu

1

Pelaksanaan pemberian informasi tentang hak menolak dan tidak melanjutkan pengobatan

SK & SOP hak dan kewajiban klien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan

Jika ada klien yang menolak untuk melanjutkan pengobatan maka petugas memberikan informasi tentang konsekuensi dan tanggung 2 jawab terkait dengan keputusan untuk menolak dan tidak melanjutkan pengobatan

3

7.7.1

7.7.1

Jika ada klien yang menolak untuk melanjutkan pengobatan maka petugas memberikan informasi tentang konsekuensi dan tanggung jawab terkait dengan keputusan untuk menolak dan tidak melanjutkan pengobatan

Pelakasanaan informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan 4 dan pengobatan

Bukti pelaksanaan informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan

Membuat SK jenis-jenis sedasi/anestesi lokal sesuai kebutuhan 1 puskesmas

SK tentang jenis jenis sedasi yang dapat dilakukan dipuskesmas

Membuat SK tentang tenaga kesehatan yang berwenang 2 melakukan sedasi

SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi

3 pelaksanaan anastesi lokal dan sadasi

SK dan SOP pemberian anastesi lokal dan sadasis

4 Monitorin klien selama pemberian anastesi lokal dan sedasi

Bukti pelaksanaan monitorin status fisiologi klien selama pemberian anastesi lokal

5

7.7.2

7.7.2

Pencatatan pemberian anastesi lokal dan sadasi dan tehnik pemberian anastesi lokal dan sadasi dalam RM

Bukti pncatatan dalam medis

1 Proses kajian sebelum melakukan tindakan pembedahan

Bukti catatan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan

2 Penyusunan rencana asuhan pembedahan

SOP tindakan pembedahan

3 Penjelasan pada pasien sebelum melakukan pembedahan


4 Pelaksanaan informed consent

SOP inform consent

5 Pelaksanaan pembedahan


6 Pencatatan laporan operasi

Bukti catatan operasi dan anastesi pada rekam medis

7 Monitorin status fisiologis klien

7.8.1

7.8.1

1

7.9.1

SK tentang penyuluhan dan pendidikan pasien

2 Menyiapkan materi penyuluhan

Materi penyuluhan

3 Pelaksanaan edukasi atau penyuluhan

Panduan penyuluhan pada klien

4

7.9.1

Penyusunan dan pelaksanaan asuhan termasuk penyuluhan pada pasien dan keluarga

Bukti catatan monitorin ststus fisiologis pasien pada saat dan sesudah pembedahan

Materi pendidikan atau penyuluhan pada pasien,catatan pendidikan/penyuluhan pada RM

1 Penyediaan makanan pada pasien

2 Pemesanan makanan untuk pasien rawat inap

3 Penyusunan rencana asuhan gizi klien rawat inap

4 Petugas gizi menawarkan menu pilihan

5 Edukasi pada keluarga tentng pembatasan diet pada pasien

Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien SOP pemesanan,penyiapa n, distribusi pemberian makanan pada pasien Rawat inap SOP pemesanan,penyiapa n, distribusi pemberian makanan pada pasien Rawat SOP inap pemesanan,penyiapa n, distribusi pemberian makanan pada pasien Rawat inap Variasi pilihan makanan , daftar menu SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan

7.9.2

7.9.2

1 Proses penyiapan dan distribusi makanan

2 Proses penyimpanan makanan dan bahan makanan

3 Distribusi makanan ketepatan waktu distribusi makanan

7.9.3

7.9.3

1 Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien engan resiko nutrisi

2

Komunikasi dan kordinasi dalam pemberian nutrisi pada pasien dengan resiko nutrisi

SOP penyiapan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi resiko SOP penyimpanan terhadap kontaminasi dan dan distribusi pembusukan makanan mencerminkan upaya mengurangi resiko terhadap kontaminasi Jadwal pelaksanaan dan pembusukan distribusi makanan ,catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan SOP asuhan gizi

SOP asuhan gizi

3 Pelaksanaan kegiatan monitorin respon pasien terhadap terapi gizi

7.10.1

7.10.1

4 Mencatat respon pasien terhadap asuhan gizi di rekam medis

Bukti catatan respon pasien terhadap asuhan gizi di dalam rekam medis

1 Membuat SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut klien

SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien

Membuat SK tentang penanggung jawab dalam proses 2 pemulangan pasien

SK tentang pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien

3

Pelaksanaan pemulangan dan tindak lanjut sesuai kriteria yang ditetapkan

4 Tindak lanjut terhadap umpan balik klien yang dirujuk kembali

Kriteria pemulanganpasien dan tindak lanjut SOP tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik

Penyampaian alternatif pelayanan pada pasien yang perlu dirujuk 5 tetapi tidak mungkin dirujuk

7.10.2

7.10.3

7.10.2

7.10.3

1

Pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujukan

2

Melakukan pengecekan dengan menanyakan pada klien tentang informasi yang diiberikan

SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan tindak lanjut rujukan SOP pemulangan klien dan tindak lanjut klien,SOP rujukan Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan( dapat berupa paraf pada form informasi yang di sampaikan

3 Evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi,perawat

SOP

Identifikasi kebutuhan dan pilihan klien selama proses rujukan 1 meliputi sebagaimana disebut pada EP 1

SOP identifikasi klien selama proses rujukan,antara lain transportasi rujukan

Pemberian informasi tentang alternatif sarana tujuan 2 rujukan,peluan bagi klien dan keluarga untuk memilih tujuan rujukan

SOP rujukan dan form rujukan

3 Pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan

SOP rujukan & kriteria pasien yang perlu dirujuk

4 Pelaksanaan persetujuan rujukan

SOP rujukan & form persetujuan rujukan

Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV Self Assesment V VIII

8.1

8.1.1

1 Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas

SK, SOP

2 Melakukan Penghitungan kebutuhan tenaga (termasuk tenaga lab), ketentuan jam buka pelayanan

STR petugas, jadwal pelayanan

3 Pem.lab dilakukan oleh analis/ petugas yang terlatih dan berpengalaman 4 Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang terlatih dan berpengalaman

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK

SK, Ijazah,

Riska , A.Md.AK

8.1.2

8.1.3

8.1.4

1 SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen

SOP

2 2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium

SOP

3 3. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur tersebut

SOP

4 4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

SOP

5 Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja)

SK, SOP

6 Ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya spesimen sputum, darah dan lainnya)

SK, SOP

7 Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas laboratorium

SK, SOP

8 Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

SOP

9 Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium

SOP

10 Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium

SOP

Riska , A.Md.AK

11 Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah medis apakah SOP sesuai dengan prosedur

Riska , A.Md.AK

1 Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan.

SK

Riska , A.Md.AK

2 Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat darurat diukur.

SOP

3 Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien

Form hasil pem. Lab

1 Metode kolaboratif digunakan untuk mengembangkan prosedur untuk pelaporan hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik

SOP

2 Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes

SOP

3 Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan

SOP

4 Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat di dalam rekam medis pasien

SOP

5 Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring

SOP

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK


Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK

8.1.5

1 Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia

SK

2 Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia

SK

3 Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai pedoman dari produsen atau instruksi penyimpanan dan distribusi yang ada pada kemasan

SOP

8.1.6

8.1.7

SOP

Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK

1 Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan SK yang dilaksanakan

Riska , A.Md.AK

2 Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan dilaporkan

Form laporan hasil

Riska , A.Md.AK

3 Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium luar harus mencantumkan rentang nilai

Form laporan hasil luar pem. lab

4 Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala seperlunya

Laporan bukti pelaksanaan

1 Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pelayanan laboratorium

SK,SOP

2 Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur

SOP

4 Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan


3 Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku Bukti laporan Bukti laporan

5 Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten

8.1.8

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK

4 Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk mengevaluasi semua reagensia chek list monitoring dan agar memberikan hasil yang akurat dan presisi evaluasi ketersediaan & penyimpanan

5 Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat

Riska , A.Md.AK


6 Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas memastikan bahwa pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien

SOP

7 Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya pemantapan mutu internal dan eksternal

Bukti Laporan

1 Terdapat program keselamatan/keamanan laboratorium yang mengatur risiko keselamatan yang potensial di laboratorium dan di area lain yang mendapat pelayanan laboratorium.

Kerangka acuan

Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK

2 Program ini adalah bagian dari program keselamatan di Puskesmas

Panduan

3 Petugas laboratorium melaporkan kegiatan pelaksanaan program keselamatan SOP kepada pengelola program keselamatan di Puskesmas sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila terjadi insiden keselamatan

Riska , A.Md.AK

4 Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

Riska , A.Md.AK

SK dan SOP

5 Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut risiko keselamatan di laboratorium SOP

8.2

8.2.1

8.2.2

Riska , A.Md.AK

6 Staf laboratorium diberikan orientasi untuk prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja

SOP

7 Staf laboratorium mendapat pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun peralatan yang baru.

Bukti laporan


1 Terdapat metode yang digunakan untuk menilai dan mengendalikan penyediaan dan Panduan / SOP penggunaan obat 2 Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan penggunaan obat

SOP

3 Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab

SK

4 Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada

SK, SOP

Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

5 Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada SK Puskesmas yang memberikan pelayanan gawat darurat

Rosdina, A.Md.Farm

6 Tersedia daftar formularium obat Puskesmas

Penyusunan

Rosdina, A.Md.Farm

7 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium

Bukti laporan

8 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium.

Bukti laporan

1 Terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep

SK

2 Terdapat ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas

SK

3 Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat pelatihan khusus

Bukti pelatihan

4 Tersedia kebijakan dan proses peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat

SK dan SOP

Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

5 Terdapat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa SOP kepada pasien

Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

8.2.3

8.2.4

8.2.5

6 Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur

Bukti pelaksanaan

7 Terdapat ketentuan siapa yang berhak menuliskan resep untuk obat-obat tertentu (misal psikotropika dan narkotika)

SK dan SOP

8 Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga pasien

SK dan SOP

9 Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang berbahaya diawasi dan dikendalikan secara ketat

Pedoman dan SOP

1 Terdapat persyaratan penyimpanan obat

SOP

Rosdina, A.Md.Farm

2 Penyimpanan dilakukan sesuai dengan persyaratan

Pelaksanaan

Rosdina, A.Md.Farm

3 Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas (mencakup nama, dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya)

SOP

4 Pemberian obat disertai dengan informasi penggunaan obat yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien

SOP

5 Petugas memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan

Bukti laporan

6 Petugas menjelaskan petunjuk tentang penyimpanan obat di rumah

Bukti laporan

7 Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak

SK dan SOP

8 Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur.

Bukti laporan

1 Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat

SOP

2 Efek samping obat didokumentasikan dalam rekam medis

Bukti catatan

3 Tersedia kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD, termasuk kesalahan pemberian obat

SOP

4 Kejadian efek samping obat dan KTD ditindaklanjuti dan didokumentasikan

Bukti pelaksanaan

1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC

SOP

Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

Rosdina, A.Md.Farm

2 Kesalahan pemberian obat dan KNC dilaporkan tepat waktu menggunakan prosedur Bukti laporan baku

Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

3 Ditetapkan petugas kesehatan yang bertanggung jawab mengambil tindakan untuk pelaporan diidentifikasi

8.2.6

8.4

8.4.1

SK

4 Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki proses pengelolaan dan pelayanan obat.

Rosdina, A.Md.Farm

1 Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana akan diperlukan atau dapat terakses SK dan SOP segera untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi

Rosdina, A.Md.Farm

2 Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian

SK dan SOP Rosdina, A.Md.Farm

3 Obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak

SOP Rosdina, A.Md.Farm

1 Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain yang konsisten Klasifikasi diagnosis , SK dan sistematis 2 Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang disusun oleh Puskesmas (minimal 10 besar penyakit)

Klasifikasi diagnosis

3 Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelayanan sesuai Standar pelayanan RM dengan standar nasional atau lokal

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Rosdina, A.Md.Farm

1

Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap informasi medis

Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns

SK dan SOP

Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns

2 Akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Pelaksanaan akses


3 Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

Bukti sosialisasi


4 Hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi

Pertimbangan kapus ttg hak akses


1 Puskesmas mempunyai rekam medis bagi setiap pasien dengan metoda identifikasi SK yang baku


2 Sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien

SK Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns

3 Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

SK, SOP

1 Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas SK asuhan yang diberikan

Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns

8.5

8.5.1

2 Dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis

SOP


3 Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis

SOP


1 Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin.

SOP, jadwal pelaksanaan

2 Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab

SOP

3 Tersedia sarana untuk menangani masalah listrik/api apabila terjadi kebakaran

SOP

Agus Salim

4 Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan SK dan SOP 5 Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan

8.5.2

8.5.3

Agus Salim

Agus Salim Agus Salim

Bukti pelaksanaan Agus Salim

6 Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan, Bukti dokumen pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan.

Agus Salim

1 Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya

SK dan SOP Agus Salim

2 Ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

SK dan SOP

3 Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya

SOP

4 Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya

SOP

1 Ada rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman

Rencana program

2 Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman

SK


Agus Salim Agus Salim Agus Salim

3 3. Program tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan Rencana program petugas, pemantauan, dan evaluasi

Agus Salim

4 Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut.

Agus Salim

Bukti laporan pelaksanaan

8.6

8.6.1

1 Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat SK dan SOP yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya

2 Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan

SOP

3 Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala

SK

4 Apabila memperoleh bantuan peralatan, persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, SOP maupun petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi

8.6.2

1

Dilakukan inventarisasi peralatan yang ada di Puskesmas

8.7.1

8.7.2

Amal Hayati, A.Md.Kep Amal Hayati, A.Md.Kep

Amal Hayati, A.Md.Kep


2 Ditetapkan Penanggung jawab pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenis secara teratur, dan ada buktinya

SK

3 Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin

SOP

4 Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan

Bukti dokumen


5 Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak agar SOP tidak mengganggu pelayanan

8.7


1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi dan kualifikasi.

Pola ketenagaan

2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewenangan

SOP

3 Dilakukan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi

SK dan SOP

4 Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan kualifikasi

Bukti sertifikasi dan lisensi

1 Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis secara berkala

SOP

2 Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

Bukti analisis

3 Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis

SK

Amal Hayati, A.Md.Kep Amal Hayati, A.Md.Kep Amal Hayati, A.Md.Kep

dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul

8.7.3

8.7.4

1 Tersedia informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis

Bukti laporan

2 Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang tersebut

Bukti dukungan

3 Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.

SOP

dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul

4 Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang Bukti dokumen dilakukan oleh tenaga kesehatan.

dr.Jumiati Satrul

1 Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas

dr.Jumiati Satrul

Uraian tugas

2 Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan SK kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan khusus

dr.Jumiati Satrul

3 Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi kewenangan khusus, dilakukan penilaian Penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan

dr.Jumiati Satrul

4 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi setiap tenaga kesehatan

dr.Jumiati Satrul

Bukti uraian tugas


IX

PMKP

9.1

9.1.1

Peretemuan untuk menyusun rencana program mutu klinis dan keselamatan pasien, 1 monitoring pelaksanaan program mutu dan evaluasi program mutu, pelaksanaan PDCA di tiap-tiap unit pelayanan, monitoring dan evaluasinya 2

SK dan Bukti pertemuan, bukti kegiatan

Pertemuan untuk menyusun dan memilih perioritas indikator mutu SK klinis di Puskesmas

dr. Jumiati Satrul

Pengumpulan data , analisis , pelaporan pencapaian indikator 3 mutu klinis dilakukan secara berkala

4

5

Pertemuan untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis

Bukti Kegiatan analisi dan tindak lanjut tehadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis

Melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap kejadian tidak diharapkan (KTD,KTC,KPC,KNC)

Bukti identifikasi,Dokument asi dan Pelaporan kasus KTD,KTC,KPC dan KNC,Analisi dan tindak lanjut

6 Pembuatan SK dan SOP

SK , SOP

7 Melakukan analisis dan tindak lanjut jika terjadi KTD,KTC,KPC,KNC

Bukti analis

8 Melaksanakan manajemen resiko klinis dipuskesmas

SK , Bukti

Melakukan analisis resiko dan upaya-upaya untuk meminimalkan 9 resiko pelayanan klinis

Bukti analisis

10 Melakukan tindak lanjut terhadap insiden keselamatan pasien

9.1

9.1.2

Hasil pengumpulan data , bukti analisis,,dan pelaporan berkala indikator mutu klinis

Menyusun indikator dan instrumen penilaian perilaku petugas 1 klinis secara kolaboratif dan melakukan evaluasi perilaku petugas klinis berdasarkan indikator/instrumen yang disusun

Kerangka acuan, bukti pelaksanaan,bukti evaluasi, dan tindak lanjut.

Laporan Bukti analisis

2

Melakukan pertemuan membahas tata nilai budaya mutu dan nilai SK dan Bukti keselamatan pasien pelaksanaan

3

Menyusun indikator perilaku yang dilakukan bersama tenaga klinis Laporan Bukti yang ada Indikator perilaku

9.1

9.1.3

9.2.1 9.2

Melakukan pertemuan pembahasan program mutu dan 1 keselamatan pasien dan rencana anggaran serta rencana penyediaan sumber daya

Laporan hasil Pertemuan

2

Membuat perencanaan program peningkatan mutu klinis dan keselmatan pasein yang melibatkan praktikis klinis

Kerangka acuan, bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

3

Melaksanakan, mengevaluasi tindak lanjut program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti Pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

SK dan Bukti Melaksanakan Pertemuan yang melibatkan praktisi klinis untuk perhitungan dengan 1 menentukan area prioritas pelayanan klinis untuk perbaikan mutu kriteria dan hasil dan keselamatan pasien identifikasi 2

Melakukan penggalangan komitmen dan sosialisasi mutu klinis dan Dokumentasi keselamatan pasien

Melakukan sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu klinis dan 3 keselamatan pasien Melakukan pertemuan pemilihan area perioritas 4 Melakukan pertemuan penyusun program mutu klinis dan 5 keselamatan pasien Melaksanakan perbaikan pelayanan klinis sesuai dengan program yang disusun dan kegiatan PDCA disetiap unit pelayanan 6

Bukti sosialisasi dan pelatihan SK dan bukti pelaksanaan pertemuan Hasil pertemuan Laporan bukti pelaksanaan kegiatan dan PDCA

Melakukan pertemuan evaluasi terhadap program mutu klinis dan Laporan hasil bukti keselamatan pasien dan evaluasi pelaksanaan PDCA disetiap unit evaluasi pelayanan 7

9.2

9.2.2

1 Melakukan pertemuan penyusunan SOP klinis

SOP

2 Menyusun referensi berdasarkan acuan yang jelas

Referensi

Menyiapkan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan 3 standar

SK, Referensi

Membuat SOP prosedur penyusunan standar/prosedur layanan 4 klinis

SOP

5

9.3

9.3.1

1 2

Dokumentasi proses penyusunan Menyusun standar/prosedur layanan klinis sesuai dengan prosedur standar/prosedur layanan klinis

Menyusun indikator mutu layanan klinis dalam pertemuan

SK dan laporan bukti pertemuan

Membuat SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien

SK

Melaksanakan pengukuran mutu layanan klinis monitoring dan tindak lanjut

Laporan bukti pengukuran mutu layanan klinis, monitoring dan tindak lanjut

Melaksanakan pengukuran sasaran keselamatan pasien monitoring dan tindak lanjut

Bukti pengukuran monitoring, dan tindak lanjut

Membuat SK Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien

SK

3

4

9.3

9.3.2

1

2 Membuat SK Penetapan Indikator mutu denagan target yang jelas SK 3

9.3

9.3.3

1 Melakukan proses pengumpulan data

2

9.4

9.4.1

Melakukan pertemuan untuk memilih indikator dan penetapan target yang dihadiri praktisi klinis

Membuat dokumentasi data mutu layanan klinis

Laporan hasil pertemuan

Laporan bukti pengumpulan data Laporan bukti dokumentasi

3

Melaksanakan analisis, penetapan strategis dan menyusu rencana Laporan bukti analisis penignkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

1

Membuat SK penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas

SK

2

Membentuk tim, menyusun program kerja, pelaksanaan program kerja

SK

Membuat kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab tim

Uraian tugas dan tanggung jawab

3

Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan klinis dan 4 keselamatan pasien yang mengacu pada rencana yang disusun oleh tim

9.4.2

Mengumpulkan data indikator mutu klinis dan keselamatan pasien

Hasil bukti pengumpulan data

Melakukan analisis dan menarik kesimpulan untuk penetapan masalah mutu layanan klinis dan masalah keselamatan pasien

Laporan hasil analisis kesimpulan dan hasil monitoring

Melaksanakan analisis penyebab masalah

Laporan bukti analisis

1

2 3

4 Membuat SK penyusunan program perbaikan mutu

SK

Membuat pertimbangan dalam menyusun rencana/program mutu 5 klinis

Notulen

6

Membuat kejelasan kegiatan dan penanggung jawab masingmasing kegiatan

Membuat SK penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan 7 kegiatan perbaikan

Uraian tugas SK

Menindaklanjuti hasil pemantauan pelaksanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti pelaksanaan, monitoring, analisis dan tindak lanjut

1

Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perbaikan mtut klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan

2

Melaksanakan evaluasi dengan menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti evaluasi penilaian

8

9.4.3

Laporan bukti pelaksanaan program kerja, monitoring dan evalusi

3 Membuat tindak lanjut perbaikan dan perubahan SOP

4

Laporan bukti tindak lanjut, dan perubahan prosedur jika diperlukan

Melakukan dokumentasi untuk upaya peningkatan mutu klinis dan Laporan bukti keselamatan pasien dokumentasi

9.4

9.4.4

1

Membuat SK dan SOP penyampaian informasi dan komunikasi hasil peningkatan mutu layanana klinis dan keselamatan pasien

SK dan SOP

Melakukan sosialisasi dan komunikasi hasil peningkatan mutu 2 klinis dan keselamatan pasien

Laporan kegiatan, pemantauan, evaluasi, hasil kegiatan dan bukti sosialisasi

3 Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan komunikasi


4 Pelaporan ke Dinas Kesehatan

Laporan bukti kegiatan


JUNI

JULI

SEPT AGUS OKTO EMBE TUS BER R

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA 1 PPP

1.1

1.1.1

AGENDA

1 Membuat SK tentang jenis pelayanan

JENIS DOKUMEN SK

2 Membuat informasi tentang jenis dan jadwal pelayanan

Brosur, papan informas

3 Membuat upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat

undangan, dokumentasi

4 Membuat informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau kegiatan lainnya

Hasil pencatatan

5 Membuat perencanaan puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan Hasil pencatatan masyarakat

TENTANG SK Jenis pelayanan

Jenis pelayanan, jadwal pelayanan sosialisasi, penyuluhan Membuat RTL

Membuat RUK berdasrkan kebutuhan masyarakat

6 Pimpinan puskesmas dan penanggung jawab, dan pelaksana kegiatan menyalaraskan harapan masyarakat dengan visi,misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas 1.1.2

1.1.3

1 Membuat umpan balik tentang mutu,kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan puskesmas

Quesioner

2 Melakukan identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan

Membuat RTL

Membuat quesioner kepada pengguna pelayanan Mutu pelayanan

3 Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan

Hasil pencatatan

Membuat RTL

1 Menyelenggarakan upaya puskesmas dan pelayanan diidentifikasi untuk peluang pengembangan

2 Membuat bukti inovasi dalam pengembangan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya

Membuat RTL Hasil identifikasi peluang pengembangan Hasil Pencatatan

Membuat RTL bukti inovasi dalam perbaikan program maupun

PJ Amirah, S.Kep

JANUA FEBRUA RI RI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

1.1.4

SOP

1 Membuat RUK lima tahunan melalui analisiS kebutuhan masyarakat

hasil pencatatan

RUK Analisis kebutuhan masyarakat

2 Membuat RPK Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten / kota untuk tahun berjalan

Hasil pencatatan dokumentasi

Membuat RPK

3 Membuat penyusunan RUK dan RPK yang dilakukan lintas program undangan, susunan program dan lintas sektoral acara, daftar hadir, agenda, dokumentasi 4 Membuat rencana terintegrasi dengan RUK dan RPK RUK RPK

1.1.5

5 Membuat RUK dan RPK

RUK program RPK

1 Melakukan mekanisme monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas

SOP, SK

2 Membuat SK indikator untuk monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan

SK

3 Membuat SOP Analisa hasil dan tindak lanjut monitoring program

SOP

4 Membuat SK Mekanisme revisi terhadap perencanaan operasional SK

1.2.1

1 Membuat SK jenis-jenis pelayanan

SK

2 jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dan manfaat jenis-jenis pelayananan 1.2.2

pelayanana kesehatan SOP Mekanisme kerja

3 Membuat SOP Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan

Membuat RUK dan RPK

Rencana terintegrasi dengan RUK dan RPK RUK RPK mkeanisme monitoring

monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan Analisa Hasil dan tindak lanjut monitoring program Perencanaan operasional Jenis pelayanan Jenis pelayanan

1 Lintas program maupun lintas sektoral mendapat informasi SOP tentang tujuan,sasaran,tugas pokok,fungsi dan kegiatan puskesmas

Penyampaian informasi pelayanan UKM

2 Penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkait RTL dengan program kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait


1.2.3

1 Membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil evakuasi akses masyarakat terhadap pelayanan puskesmas

RTL

Hasil evakuasi akses masyarakat

2 Membuat RTL terhadap hasil evaluasi tentang kemudaha untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

RTL

Kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

3 Membuat Jadwal sesuai yang ditentukan 4 Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan 1 5 membuat strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 6 Membuat SK akses masyarakat, pasien sasaran kegiatan UKM/UKP SK

1.2.4

kemudahan akses pelayanan

Akses masyarakat, pasien sasaran kegiatan UKM/UKP

1 Kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas 2 jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama

3 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana yang di susun 1.2.5

1 Membuat SK koordinasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan U sk

2 Membuat SK mekanisme kerja prosedur dan pelaksanaan kegiatan SK

3 Membuat RTL terhadap masalah-masalah spesifik

RTL

4 Membuat RTL terhadap masalah-masalah potensial

RTL

5 Membuat pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat

Berita acara

6 membuat RTL tentang informasi yang akurat dan konsisten

RTL

7 perbaikan alur kerja untuk meningkatkan efesiensi untuk

berita acara

koordinasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan UKM Mekanisme kerja prosedur dan pelaksanaan kegiatan Masalah-masalah spesifik Masalah-masalah potensial kegiatan tertib dan akurat informasi yang akurat dan konsisten

memenuhi kebutuhan harapan 8 Membuat SOP konsultasi tentang pelayanan

SOP

Pelayanan

9 Membuat SOP koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan

SOP

Pelaksanaan kegiatan pelayanan Pelaksanaan pelayanan

10 membuat SOP pelaksanaan pelayanan

SOP

11 Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan puskesmas 1.2.6

1 Membuat SOP tentang penanganan dan keluhan Umpan balik

SOP

Penanganan dan keluhan umpan balik

2 Membuat hasil analisa dan RTL Terhadap keluhan dan umpan balik

RTL

keluhan umpan balik

3 Membuat berita acara RTL terhadap keluhan dan umpan balik

RTL

Keluhan umpan balik

4 Membuat laporan hasil kegiatan terhadap RTL keluhan umpan balik bukti evaluasi dokumentasi 1.3.1

1 Membuat SK penetapan indikator dan kinerja

SK

Penetapan indikator dan kinerja

2 Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya puskesmas 3 membuat indikator yang jelas untuk melakukan penilaian kinerja quesioner 4 Membuat SK tentang kinerja

1.3.2

5 memonitoring dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan pnyelenggaran upaya Puskesmas 1 membuat hasil penilaian kinerja puskesmas dan diumpan balikkan pada pihak terkait 2 menganalisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan lakukan kaji banding

RTL keluhan umpan balik

penilaian kinerja SK

Kinerja puskesmas

survei

monitoring penilaian kinerja

sosialisasi

penilaian kinerja

hasil analisis dan acuan standar

perbandingan antara analisis data kinerja dengan acuan standar

3 melakukan perbaikan kinerja dari hasil penilaian kinerja

hasil penilaian kinerja perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan puskesmas

4 merencanakan kinerja periode berikutnya dari hasil penilaian kinerj

hasil perencanaan kinerja

perencanaan kinerja periode berikutnya

5 melaporkan hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kabupaten/kota

hasil penilaian kinerja penilaian kinerja dan tindaklanjut

JUNI

JULI


POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA II

2.1

2.1.1

KMP

AGENDA

1 Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas

JENIS DOKUMEN surat pernyataan

2 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas bukti pengusulan

3 Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan

4 Bukti izin operasional puskesmas

2.1.2

1 bangunan fisik puskesmas adalah bangunan permanen

surat izin operasional puskesmas dokumentasi bangunan

2 bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dokumentasi atau unit kerja yang lain bangunan

3 bangunan puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat 2.1.3

TENTANG

PJ

kebutuhan pendirian puskesmas

AMAL HAYATI

pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas

AMAL HAYATI

pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan

AMAL HAYATI

operasional puskesmas AMAL HAYATI bangunan fisik puskesmas

AMAL HAYATI

bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain

AMAL HAYATI

ipal dan penghijauan persyaratan lingkungan yang sehat

1 Tidak lanjut hasil pertemuan dengan mengatur penataan ruang di baliho alur pelayanan penyediaan ruangan puskesmas yang memenuhi persyaratan minimal, dan kebutuhan yang memenuhi pelayanan persyaratan minimal dan alur pelayanan

agussalim,muh jabbar

Amirah

JANUA FEBRUA RI RI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

2 Pengaturan tata ruang puskesmas dengan memperhatikan kemudahan akses keamanan dan kenyamanan

2.1.4

tata ruang puskesmas dengan memperhatikan kemudahan askes keamanan dan kenyamanan

3 Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas anak dan usia lanjut

Denah ruangan Puskesmas

pengaturan ruangan mengakomodasi kepentingan orang dengan disibilitas dan usia lanjut

1 Evaluasi terhadap kondisi prasarana puskesmas sesuai dengan kebutuhan

bukti pengusulan prasarana

sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan,pencegah an dan penanggulangan kebakaran, kendaraan puskesmas keliling, pagar, selasar, rumah dinas, tenaga kesehatan, dan prasarana lain

2 Pelaksananaan pemeliharaan Prasarana puskesmas

3 Monitoring pelaksanaan pemeliharaan

4 Monitoring fungsi prasarana yang ada

5 Bukti tindak lanjut hasil monitoring

2.1.5

baliho denah puskesmas

1 Ketersediaan peralatan medis dan non medis

Amirah

Agus salim,

Jadwal Pemeliharaan Dan Bukti Pelaksanaan

Pemeliharaan Prasarana Puskesmas


Pelaksanaan Pemeliharaan

AMAL HAYATI

Bukti Monitoring

Fungsi prasarana puskesmas yang ada

AMAL HAYATI


Tindak lanjut monitoring

daftar inventaris


AMAL HAYATI

AMAL HAYATI AMAL HAYATI

2 Jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan

3 Monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non medis

4 Monitoring fungsi peralatan medis dan non medis

5 tindak lanjut hasil monitoring

6 dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi

2.2

2.2.1

2.2.2

Jadwal Pemeliharaan Dan Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan




AMAL HAYATI



AMAL HAYATI



AMAL HAYATI

bukti kalibrasi

kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi

7 peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku

surat izin

1 Kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan

AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

peralatan medis dan non medis memerlukan izin yang berlaku

AMAL HAYATI

profil kepegawaian kepala puskesmas

kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan

AMAL HAYATI

2 ada kejelasan kepala puskesmas

sk,str

kejelasan kepala puskesmas

AMAL HAYATI

3 ada kejelasan uraian tugas kepala puskesmas

terlampir uraian tugas uraian tugas kepala puskesmas

4 terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai profil kepegawaian dengan yang ditetapkan kepala puskesmas

bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan permenkes

1 dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan bukti analisis pelayanan yang disediakan kebutuhan tenaga

analisis kebutuhan tenaga

2 ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap2 jenis tenaga yang STR dibutuhkan

kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada

AMAL HAYATI

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

3 dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan

hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga

persyaratan,rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

4 ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja

uraian tugas

uraian tugas setiap tenaga

5 persyaratan perizinan untuk tenaga medis,keperawatan,dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi

SIP,SIK

persyaratan perizinan untuk tenaga medis

1 ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten



2 pimpinan puskesmas menetapkan penanggung jawab program/upaya puskesmas

sk kepala puskesmas

sk penetapan penanggung jawab program puskesmas

3 ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi2 yang ada pada struktur

SOP

sop komunikasi dan koordinasi

1 uraian tugas,tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi puskesmas

uraian tugas

uraian tugas tentang kepala pkm,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

2 pimpinan puskesmas ,penanggung jawab upaya puskesmas, dan karyawan memahami tugas,tanggung jawab dan perang dalam peyelenggaraan program/upaya puskesmas

uaraian tugas

uraian tuga kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

3 evaluasi terhadap pelaksana uraian tugas

bukti evaluasi

pelaksanaan uraian tugas

1 dilakukan kajian terhada struktur organisasi puskesmas secara priodik

bukti evaluasi


2 hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/penyempurnaan struktur

bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

kajian struktur organisasi berupa usulan kedinas kesehatan kabupaten

1 ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai pimpinan puskesmas,penanggung jawab upaya puskesmas,dan pelaksana kegiatan

lampiran permenkes NO.75/2014

pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan

2.3.5

2.3.6

2 rencana pengembangan pengelolah puskesmas dan karyawan sesuai stadar kompetensi

pola ketenagaan,

rencana pengembangan kompetensi

3 ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan

pola dan pemetaan

pola ketenagaan,pemetaan kompetensi

4 ada pemeliharaan catatan /dokumen sesuai dengan kompetensi,pendidikan,pelatihan,keterampilan dan pengalaman

kelengkapan file kepegawaian

file kepegawaian untuk semua pegawai dipuskesmas yang update

5 ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelolah dan pelaksana pelayanan

STTPL,sertifikat pelatihan

bukti pelaksana rencana pengembangan kompetensi

6 ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelolah dan pelaksanaan pelayanan


penerapan hasil pelatihan

1 ada ketetapan persyaratan bagi pimpinan puskesmas ,penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan

SK

SK kewajiban mengikuti program orientasi bagi tenaga baru

2 ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru

KAK,bukti kegiatan orientasi pelaksanaan kegiatan orientasi

3 ada kesempatan bagi pimpinan puskesmas,penanggung jawab upaya puskesmas,untuk mengikuti seminar atau meninjau pelaksanaan ditempat lain

SK,SOP,sertifikat

bukti sertifikat mengikuti seminar,pendidikan dan pelatihan

1 ada kejelasan visi,misi tujuan dan tata nilai puskesmas yang SK,bukti pelaksanaan SK,bukti pelaksanaan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan,upaya/kegiatan lokmin visi misi tujuan dan tata puskesmas nilai puskesmas

2 ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan puskesmaskepada pelaksanaan pelayanan dan masyarakat


sosialisasi visi,misi,tujuan dan tata nilai puskesmas

2.3.7

2.3.8

3 ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan,serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan



4 ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja puskesmas sejalan dengan visi,misi tujuan dan tata nilai puskesmas



1 pengarahan kepala puskesmas kepada penanggung jawab,pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana

bukti pelaksanaan pengarahan

pengarahan kepala puskesmas kepada penanggung jawab,pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana

2 ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

SOP,bukti penilaian kinerja

kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

3 ada struktur organisasi penanggung jawab

struktur organisasi pada tiap2 UKM,UKP dan bukti penilaian efektifitas struktur yang ada

struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif

4 ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan

SOP pencatatan dan pelaporan

ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan

1 ada kejelasan tanggung jawab pimpinan puskesmas,penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksanaan kegiatan untuk mengvasilitasi kegiatan

uraian tugas

tanggung jawab pimpinan puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab

2.3.9

2.3.10

2 ada mekANISME YANG JELAS untuk mengvasilitasi perang serta masyarakat dalm pembangunan berwawasan kesehatan dan upaya puskesmas

SOP

pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas

3 ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya puskesmas

SOP

komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat

1 penilaian kinerja penanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas penanggung jawab dalam melaksanakan tugas

KAK,SOP,instrumen,b penilaian kinerja ukti pelaksanaan penanggung jawab kinerja sebagai wujud akuntabilitas penanggung jawab dalam melaksanakan tugas

2 ada kriteria yang jelas dalam pendelegasian wewenan dari pimpinan atau penanggung jawab upaya puskesmas kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas

SK,SOP

pendelegasian wewenan dan kriteria yang jelas

3 ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksanaan SOP,SK,bukti kegiatan kepada penanggungjawab upaya puskesmas dan pelaksanaan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut pertemuan evaluasi kinerja

umpan balik dari pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab upaya puskesmas

1 pihak2 yang terkait dalam penyelenggaraan upaya puskesmas dan hasil lokmin lintas kegiatan pelayanan puskesmas diidentifikasi program dan lintas sektor

identifikasi pihak2 terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas

2 peran dari pihak masing2 pihak ditetapkan

bukti identifikasi

identifikasi peran masing2 pihak terkait

3 dilakukan pembinaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak2 terkait

SK,SOP,bukti pelaksanaan

koordinasi,pembinaan dan komunikasi melalui lokmin

2.3.11

2.3.12

4 dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya puskesmas

SOP,bukti evaluasi

peran pihak terkait dan tindak lanjut dalam upaya puskesmas

1 ada panduan pedoman mutu dan kinerja puskesmas

pedoman,panduan,KA ada panduan pedoman K mutu dan kinerja puskesmas

2 ada pedoman atau panduan kerja penyelenggara untuk tiap upaya pedoman,panduan puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas kerja

penyelenggaraan untuk masing2 upaya puskesmas

3 ada prosedur pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas sesuai kebutuhan

SOP

pelaksanaan kegiatan2 upaya puskesmas

4 ada kebijakan pedoman dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan

SK,pedoman,SOP

pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan

5 ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur

panduan,pedoman,KA mekanisme yang jelas K,SOP untuk menyusun pedoman dan prosedur

1 ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal disemua tingkat menejemen

SK

ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal disemua tingkat menejemen

2 ada prosedur komunikasi internal

SOP

prosedur komunikasi internal

3 komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan upaya /kegiatan puskesmas

dokumentasi


4 komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan

bukti pendokumentasian


5 ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal

bukti tindak lanjut

rekomendasi hasil komunikasi internal

2.3.13

1 ada kajian dampak kegitan puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan

hasil kajian

ada kajian dampak kegitan puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya

2 ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan resiko akibat penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

SK,hasil pelaksanaan manejemen resiko, identifikasi resiko,analisis resiko pencegahan resiko

3 ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif hasil kajian dan tindak gangguan/dampak terhadap lingkungan,untuk mencegah terjadinya dampak tersebut lanjut negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya 2.3.14

1 dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja puskesmas

daftar jejaring

jejaring dan jaringan puskesmas

2 disusun program pembinaan terhADAP jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas

rekam kegiatan pelaksanaan


3 program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana

bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan


4 dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaa

rekam kegiatan dan bukti tindak lanjut

evaluasi terhadap kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring dan tindak lanjutnya

5 dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan pembinaan

pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan

2.3.15

2.3.16

1 pimpinan puskesmas mengikut sertakan penanggung jawab upaya bukti pelaksanaan puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran lokmin puskesmas

perencanaan untuk penyusunan program dan anggaran bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP

2 ada kejelasan tanggung jawab pengelolah keuangan puskesmas

SK,uaraian tugas

pengelola keuangan puskesmas

3 ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

pedoman dan penggunaan anggaran panduan pengelolaan keuangan

4 ada kejelasan pembukuan

panduan pembukuan,bukti pelaksanaan

pembukuan

5 ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelolah keuangan puskesmas


audit penilaian kinerja pengelolah keuangan

6 ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan

hasil audit kinerja

kinerja pengelolah keuangan

1 ditetapakan petugas pengelolah keuangan


pengelolah keuangan


pengelolah keuangan

panduan pengelolah keuangan dan dokumen rencana anggaran,dokumen proses pengelolh keuangan,bukti pengelolaan keuangan

pengelolah keuangan sesuai dengan standar,praturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

2 ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelolah keuangan

3 pengelolah keuangan sesuai dengan standar,praturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

Murtini

Murtini

4 laporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman dokumen pengelolah keuangan yang berlaku laporan dan program dari dines pertanggung jawaban kesehatan kabupaten keuangan

Murtini

Murtini

2.3.17

2.4

2.4.1

5 dilakukan audit terhadap pengelolah keuangan dan hasilnya ditindak lnjuti

bukti pelaksanaan dan tindak lanjut

audit keuangan

1 dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia dipuskesmas


jenis data dan informasi yang harus disediakan dipuskesmas,pengelola h informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab

2 tersedia prosedur pengumpulan penyimpanan dan retreving (pencarian kembali) data

SOP

pengumpulan penyimpanan dan retreving (pencarian kembali) data

3 tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi

SOP analisis data

analisis data dan informasi

4 tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak2 yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi

SOP pelaporan

pelaksanaan pelaporan dan distribusi

5 dilakukan informasi dan tindak lanjut terhadap pengelolah data dan informasi


pengelolaan data dan informasi

1 kejelasan hak dan kewajiban pengguna puskesmas

SK,brosur,leaflet,post hak dan kewajiban er sasaran program dan pasien / pengguna jasa puskesmas

2 sosialisasi kepada masyarakat dan pihak2 yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka

bukti pelaksanaan sosialisasi

3 kebijakan dan prosedur penyelenggaraan puskesmas SK mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna

2.4.2

Murtini

sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat pelaksanaan pelayanan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat atau pengguna

1 peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan SK ,hasil kesepakatan pertemuan penyusunan puskesmas ,penanggung jawab upaya puskesmas dan peraturan internal pelaksanaan dalam melaksanakan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

2.5

2.5.1

2.5.2

2.6

2.6.1

2 peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,misi,tata nilai,dan tujuan puskesmas

hasil notulen rapat pertemuan penyusunan yang peraturan internal mempertimbangkan visi,misi,tata nilai dan tujuan puskesmas

1 penunjukan secara jelas petugas pengelolah kontrak / perjanjian kerja sama

SK,

penyelenggaraan kontarak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan penetapan pengelolah kontrak kerja

2 dokumen kontrak kerja / perjanjian kerjasama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku



3 dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama ada kejelasan .kegiatan yang harus dilakukan ,peran dan tanggung jawab masing2 pihak .personil yang melaksanakan kegiatan ,kualifikasi ,indikator dan standar kinerja ,masa berlakunya kontrak atau perjanjian kerjasama,proses kalau terjadi perbedaan pendapat termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja



1 kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan

dokumen kontrak/PKS kejelasan indikator dan standar kinerja

2 monitoring dan evaluasi oleh pengelolah pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja

SK,SOP,bukti monitoring kinerja pihak pelaksanaan ketiga monitoring,instrumen, evaluasi dan hasil monitoring

3 tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi

bukti tindak lanjut hasil monitoring

tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pihak ketiga

1 ditetapkan penanggung jawab inventaris barang puskesmas


pengelolah barang

daftar inventaris

inventaris sarana dan peralatan puskesmas

2 ada daftar invertaris sarana dan peralatan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan upaya puskesmas

AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

3 ada program kerja pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana program dan bukti dan peralatan puskesmas pelaksanaan

program pemeliharaan

4 pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja

bukti pelaksanaan program pemeliharaan

pelaksanaan program kerja

5 ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan

dokumentasi

gudang sarana dan peralatan

6 ada program kerja kebersihan lingkungan puskesmas

SK dan program kerja kebersihan lingkungan kebersihan puskesmas lingkungan puskesmas

7 pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai dengan program kerja

bukti pelaksanaan kegiatan

AMAL HAYATI

pelaksanaan program kerj A kebersihan lingkungan puskesmas

8 ada program kerja perawatan kendaraan ,baik roda 4 maupun roda SK penanggung jawab program kerja 2 perawatan kendaraan 9 pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja

10 pencatatan dan pelaporan barang inventaris

bukti pelaksanaan

pelaksanaan program kerja pemeliharaan kendaraan

dokumen pencatatan barang inventaris dan pelaporan

AMAL HAYATI

AMAL HAYATI

AGUSSALIM

AGUSSALIM

M.ANAS

M.ANAS

AMAL HAYATI

JUNI

JULI


POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA III / PMP

3.1

3.1.1

AGENDA

1 Membuat SK Penangngung jawab manajemen mutu

2

Membuat SK uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu.

3 Lokakarya penyusunan pedoman peningkatan mutu dan kinerja

4 Lokakarya penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai Lokakarya penggalangan komitmen 5

JENIS DOKUMEN

3.1.2

1

SK penanggung jawab manajemen mutu


SK

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu.


Pedoman peningkatan Peningkatan Mutu dan mutu dan kinerja Kinerja.

SK

Surat Persetujuan, Dokumentasi

rencana tahunan Melaksanakan Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun

2

PJ

SK

Lokakarya penyusunan program mutu puskesmas 3.1

TENTANG

bukti pelaksanaan kegiatan mutu dan kinerja

3 Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen

SOP

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil temuan 4 tinjauan manajemen

RTL

Kebijakan Mutu

Peningkatan Mutu dan Kinerja.








Pertemuan Tinjauan manajemen

Hasil tinjauan manajemen



JANUA FEBRUA RI RI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

susunan acara dan notulen 3.1

3.1.3

Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, program mutu dan 1 peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien

Lokmin untuk Mengidentifikasi pihak-pihak terkait dan berperan 2 dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.

3

Lokakarya dengan lintas sektor untuk menjaring ide / masukan untuk peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

susunan acara dan notulen

Susunan acara, Notulen dan RTL

3.1.4

1

dibentuknya tim audit internal dan pelaksanaan audit internal

3 Membuat laporan hasil audit internal

4 Membuat RTL terhadap temuan audit internal

5 Membuat laporan tindak lanjut temuan audit internal Lokakarya untuk mendapatkan masukan dari pengguna, lintas sektor dan mekanisme lain untuk memperoleh asupan. 3.1

3.1.5

1

Peningkatan kinerja puskesmas


SOP,SK, program kerja

Audit internal


Laporan Hasil audit

Strategi Perbaikan program dan kegiatan puskesmas


RTL

Temuan audit internal


Laporan hasil tindak lanjut

Rujukan Audit internal


SK pelaksanaan linsek, SOP linsek, SOP Asupan Pengguna

Asupan pengguna tentang kinerja puskesmas


Melakukan survei melalui forum pemberdayaan masyarakat 2

3 Melakukan analisis dan tidak lanjut terhadap asupan



Data kinerja

2




Mengumpulkan laporan kinerja dan analisis data kinerja 3.1

Kebijakan, program mutu dan peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien

Kuisioner

Hasil analisis dan tindak lanjut

Kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi


Kebutuhan dan harapan pengguna


Membuat SK 3.1

3.1.6

penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas

1

SK

Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja berdasarkan hasil analisis 2 capaian kinerja maupun masukan masyarakat, lintas sektor dan pengguna

3.1.7


Upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan


3 Membuat SOP tindakan korektif

SOP

Tindakan korektif


4 Membuat SOP tindakan preventif

SOP

Tindakan preventif


Bukti Pelaksanaan tindak lanjut terhadap Hasil pelayanan / hasil yang tidak program dan kegiatan sesuai, bukti yang tidak sesuai dilaksanakannya upaya preventif


SK, SOP dan Kerangka acuan

Kaji banding


2 penyusunan instrumen kaji banding

Instrument

Kaji banding


3 pelaksanaan kegiatan kaji banding

Persuratan, jadwal dan hasil pelaksanaan, dokumentasi

Kaji banding



Bukti Analisis kaji banding

Kaji banding


RTL

Kaji banding


5

3.1

Bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu / kinerja

Penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas

Tindak lanjut terhadap masalah dalam bentuk koreksi, tindakan korektif dan tindakan preventif

1 penyusunan rencana kaji banding

5 Menyusun RTL Kaji banding

6 Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding

7 Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kaji banding

Bukti tindak lanjut

Kaji banding


Hasil evaluasi

Kaji banding


JUNI

JULI


POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ JUDUL IV

STANDA KRITER R IA 4.1

JENIS DOKUMEN

EP

AGENDA

1

Melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat/sasaran, melalui SMD, MMD, lokakarya dengan masyarakat/ perwakilan masyarakat/ lintas sektor

2

Membuat kerangka acuan, instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM

Kerangka Acuan, kerangka acuan, metode, Instrumen instrumen analisis kebutuhan masyarakat / sasaran kegiatan UKM

3

Menganalisis hasil identifikasi

catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan

4

Proses penyusunan rencana kegiatan program berdasar hasil analisis kebutuhan dan pedoman sebagai acuan

RUK

5

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok masyarakat maupun individu sasaran

Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan

4.1.1

UKMBS

SK, SOP

TENTANG Identifikasi kebutuhan Masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM

Hasil analisis identifikasi kebutuhan masyarakat / sasaran kegiatan UKM

Rencana kegiatan UKM

sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran

PJ Andi Hasnidar, A.Md.Kep

JANUARI

FEBRUA RI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JUL

4.1.2

4.1.3

6

Komunikasi dan koordinasi lintas program, lintas sektor untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan UKM

SOP

koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor

7

Membuat rencana kegiatan untuk tiap-tiap UKM Puskesmas

RPK

Kegiatan program UKM Puskesmas

1

Penyusunan kerangka acuan agar dapat memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM

Kerangka acuan

Memperoleh umpan balik pelaksanaan program kegiatan UKM

2

Analisis dan tindak lanjut hasil identifikasi umpan balik

Catatan analisis Hasil identifikasi umpan hasil identifikasi balik umpan balik

3

Pembahasan umpan balik program

SOP,bukti pelaksanaan kegiatan

4

Pemanfaatan hasil pembahasan umpan balik untuk Hasil perbaikan perbaiakan rencana dan/atau pelaksanaan program kegiatan UKM

perbaikan rencana pelaksanaan program UKM

5

Melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan

Catatan tindak lanjut dan evaluasi

Tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan

1

Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan, perubahan regulasi, dsb

Hasil identifikasi permasalahan dalam masalah pelaksanaan kegiatan,perubahan regulasi.

Pembahasan Umpan balik program

4.2

4.2.1

2

Lokakarya untuk membahas peluang inovatif untuk Catatan hasil perbaiakan kegiatan UKM puskesmas untuk pertemuan mengatasi masalah, tidak tercapainya kinerja, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi, maupun panduan/pedoman dari pemerintah

peluan inovatif untuk perbaikan kegiatan UKM untuk mengatasi masalah

3

Pelaksanaan pembahasan melalui forum-forum komunikasi

Hasil pelaksanaan pertemuan

Pembahasan peluang inovatif dengan masyarakat, sasaran kegiatan lintas program dan lintas sektor

4

Perencanaan dan pelaksanaan program inovasi, evaluasi, dan tindak lanjutnya

Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut

Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas

5

Pelaksanaan evaluasi terhadap program inovasi, penyampaian hasil pada lintas program, lintas sektor dan dinas kesehatan

Hasil Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan terhadap program inovasi evaluasi dan komunikasi hasil program inovasi

1

Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan rencana

Jadwal kegiatan

2

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan petugas yang Data bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian adalah tenaga yang kompeten

Data kepegawaian pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas

3

Informasi tentang jadwal kegiatan UKM puskesmas Bukti pelaksanaan

Jadwal dan pelaksanaan kegiatan

4

Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM

Bukti evaluasi

ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM

5

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tiap-tipa UKM dan tindak lanjutnya

Bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM dan tindak lanjut

rencana program kegiatan

4.2.2

4.2.3

1

Penyampaian informasi tentang kegiatan UKM puskesmas

Bukti penyampaian informasi

kegiatan UKM Puskesmas

2

Penyampaian informasi tentang program kegiatan UKM kepada lintas program terkait


program kegiatan UKM lintas program

3

Penyampaian informasi tentang kegiatan UKM puskesmas pada lintas sektor terkait


program kegiatan UKM lintas sektor

4

Evaluasi terhadap kejelasan informasi

Bukti evaluasi

pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait

5

Tindak lanjut evaluasi terhadap penyampaian informasi

Bukti tindak lanjut

Evaluasi penyampaian informasi

1

Evaluasi akses masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan UKM untuk memastikan ketepatan waktu dan pelaksanaan UKM puskesmas, kemudahan akses terhadap kegiatan UKM puskesmas

Hasil evaluasi Ketepatan waktu dan dan tindak lanjut pelaksanaan UKM, kemudahan akses terhadap kegiatan UKM

2

Pemilihan metode dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan, cara untuk mengetahui bahwa metode dan teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya

hasil evaluasi

3

Sosialisasi alur dan tahapan pelaskanaan kegiatan Jadwal UKM sosialisasi, daftar hadir, notulen.

Alur dan tahapan program kegiatan UKM dengan masyarakat

4

Evaluasi terhadap akses

hasil evaluasi

Akses masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas

5


Bukti tindak lanjut

Evaluasi akses masyarakat / sasaran terhadap kegiatan pelaksanaan UKM

Evaluasi dan metode dalam pelaksanaan program dan tindak lanjutnya

4.2.4

4.2.5

6

Penyampaian informasi jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

SOP

Pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

1

Kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan SOP

Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM dengan masyarakat / sasaran

2

Kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan SOP

Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM dengan Lintas program dan lintas sektor

3

Monitoring pelaksanaan kegiatan : ketepatan waktu, sasaran, dan tempat

hasil pelaksanaan monitorin


4

Evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas

Bukti evaluasi


5


Bukti tindak lanjut

1

Identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM

Hasil identifikasi Permasalahan dan masalah hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

2

Analisis masalah dan hambatan

Hasil analisis masalah dan hambatan

3

Tindak lanjut terhadap hasil analisis masalah dan hambatan

Rencana tindak Perbaikan terhadap lanjut perbaikan masalah yang di analisis

4

Pelaksanaan tindak lanjut perbaikan

Hasil pelaksanaan tindak lanjuit

Tindak lanjut perbaiakan

5

Evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan

hasil evaluasi

Pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaiakn

Tindak lanjut hasil evaluasi

Pelaksanaan analis maslah dan habatan, rencana tindak lanjut

4.2.6

4.3

4.3.1

1

Membuat SK komonikasi untuk menangkap keluhan SK masyarakat/sasaran

Media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat / sasaran

2

Membuat SK komonikasi untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM

SK

media komunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang di sampaikan

3

Penerimaan keluhan dan analisis keluhan

Hasil analisis keluhan

4

Tindak lanjut terhadap keluhan

Hasil Tindak lanjut

5

Penyampaian umpan balik kepada masyarakat dan Bukti tindak lanjut terhadap keluhan penyampaian informasi

Umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan

1

Pertemuan untuk menyusun dan menyepakati indikator kinerja UKM

SK

Indikator dan target pencapaian dan kinerja UKM

2

Pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan

Hasil pengumpulan data

pengumpulan data berdasarkan indikator yang di tetapkan

3

Analisis capaian untuk tiap indikator yang ditetapkan

Analisis capaian Pencapaian indikator kegiatan UKM

4

Tindak lanjut terhadap hasil analisis pencapaian indikator

hasil pelaksanaan tindak lanjut

Tindak lanjut hasil analisis pencapaian indikator

5

Membuat dokumentasi hasil analisis

Dokumentasi hasil analisis

Analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja

Analis keluhan Pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan

JULI

AGUS TUS

SEPTEM BER

OKTO BER

POA UPTD PUSKESMAS SOLO DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ JUDUL

STD &KRT

EP

AGENDA

JENIS DOKUMEN

1 Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan KMPP

kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas.

5.1.1

2

Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi.

3 Analisis kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas 0leh kepala puskesmas

SK,

5.1.2

WAKTU

harmawati hamwar, A.Md.Keb

1-Feb-17

SK Penetapan Penanggung jawab UKM

2-Feb-17

Hasil

Hasil Analisis kompetensi

1-Mar-17

Rencana

Rencana peningkatan Kompetensi

1-Mar-17

SK,


3-Feb-17

Kerangka Acuan

Kerangka Acuan Program orientasi yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas

9-Feb-17

SOP dan bukti


6-Feb-17

1 Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi.

SK.persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas

PJ

SK,

4 Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis

kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.

TENTANG

2 Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab maupun Pelaksana yang baru ditugaskan.

3

Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Pelaksana yang baru ditugaskan

FEB

MAR

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGS

4 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi

Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi

2-Mar-17

Tujuan Sasaran dan tata Nilai UKM puskesmas SK dan Kerangka yang dituangkan dalam Acuan kerangka acuan program kegiatan UKM

4-Feb-17

Bukti dan SOP pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana sasaran, lintas program dan lintas sektor.

3-Mar-17

Hasil evaluasi dan tindak Hasil dan Tindak lanjut terhadap sosialisasi lanjut Tujuan Sasaran dan tata Nilai

4-Mar-17

Hasil

1 Rapat untuk merumuskan tujuan, sasaran dan tata nilai tiap UKM

5. 1 .3

2 Sosialisasi tentang Tujuan, sasaran, dan tata nilai

Bukti

3 Pelaksanaan evaluasi penyampaian informasi

5.1.4

1 Pembinaan oleh Penanggung jawab

SOP dan bukti

Bukti Pelaksanaan pembinaan

6-Feb-17

2 Perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana

Bukti Pembinaan yang berisi : penjelasan tentang Kerangka Acuan tujuan, tahapan dan bukti pelaksanaan kegiatan dan tehknis pelaksanaan kegiatan

10-Feb-17

3 Rapat untuk menyepakati jadwal pembinaan

Bukti dan Jadwal

Bukti dan jadwal pelaksanaan pembinaan

5-Mar-17

bukti, kerangka Acuan,tahapan dan jadwal kegiatan

Rencana/Tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi

11-Feb-17

Bukti pelaksanaa


6-Mar-17

Kerangka Acuan

Kerangka Acuan masingmasing program memuat peran lintas program dan lintas sektor terkait

12-Feb-17

SOP dan bukti hasil SOP dan Bukti evaluasi dan tindak lanjut dan hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan tindak lanjut dan kordinasi lintas program dan lintas sektor

7-Feb-17

Hasil identifikasi

Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM

7-Mar-17

Hasil

Hasil analisis Resiko

7-Mar-17

Rencana

Rencana pencegahan dan minimalisasi resiko

8-Mar-17

4 Pertemuan mini lokakarya untuk

mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor terkait

5 Rapat koordinasi pelaksanaan lintas program dan lintas sektor terkait

6 Pertemuan membahas peran masing-masing lintas sektor

7 evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

1 identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

5.1.5

2

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan analisis risiko.

3 Proses penyusunan rencana pencegahan resiko

4

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana menyusun rencana upaya pencegahan dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan

Rencana upaya Rencana dan bukti pencegahan resiko dan pelaksanaan minimalisasis resiko dengan bukti pelaksanaan

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.

6 Penaggug jawab UKM puskesmas melaporkan

kepada kepala puskesmas kalau ada kejadian tidak diharapkan akibat resiko

Hasil

Bukti dan tindak Bukti pelaporan dan tindak lanjut lanjut

1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang

5.1.6

mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

Hasil evaluasi terhadap upya pencegahan dan meminimalisasi resiko

SK

SK Kepala Puskesmas ttg kewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat

9-Mar-17

9-Mar-17

9-Mar-17

5-Feb-17

2 Rapat penyusunan rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat.

3 Rapat linsek membahas survey mawas diri,

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.


SOP,Rencana dan kerangka acuan Pemberdayaan masyarakat

6-Feb-17


SOP,Dokumentasi dan hasil SMD

7-Feb-17

4 Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas

SOP,sasaran

SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran Ukm Puskesmas

8-Feb-17

Bukti

Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber swadaya masyarakat

18-Mar-17

5 Pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat serta kontribusi swasta.

5.2.1

1 Rapat penyusunan RUK yang menbuat kejelasan kegiatan tiap UKM

2 Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas.

3

4

Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas.

5 Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.

5.2.2

1 Pelaksanaan Kajian kebutuhan masyarakat (community health analysis) dilakukan.

2 Pelaksanaan Kajian kebutuhan dan harapan sasaran

RUK

RPK

RUK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM RPK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM

Musdalifah, A.Md.Keb

1-Feb-17

2-Feb-17

RUK dan RPK

RUK dan RPK

2-Feb-17

Kerangka acuan

Kerangka Aacuan tiap UKM

3-Feb-17

Jadwal

Jadwal kegiatan tiap UKM

3-Mar-17

SOP dan Hasil

Hasil kajian kebutuhan masyarakat

8-Feb-17

SOP dan Hasil

Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran

8-Feb-17

Hasil

Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran

8-Feb-17

3 Analisis pembahasan hasil kajian

4 Proses penyusunan RPK dengan 5

mempertimbangkan hasil kajian Rapat membahas Jadwal pelaksanaan kegiatan, disesuaikan dengan usulan masyarakat

RPK

RPK puskesmas

9-Feb-17

Jadwal

Jadwal pelaksannan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran

10-Feb-17

Hasil

Hasil Monitoring

3-Mar-17

SOP dan Jadwal


5-Feb-17

SOP pembahasan hasil monitoring, Bukti SOP dan Bukti pembahasan, rekumendasi hasil pembahasan

9-Feb-17

1 Pelaksanaan monitoring 5.2.3 2 Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas.

3 Rapat pembahasan hasil monitoring

4 Rapat untuk penyesuaian rencana kegiatan oleh

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.

5 Pertemuan /Rapat untuk membahas perubahan 6 7

rencana kegiatan Keseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan didokumentasikan.

Hasil

SOP Dokumentasi Dokumentasi

Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dalam perencanaan kegiatan dan Hasil penyesuaian rencana

SOP perubahan rencana kegiatan Dukumentasi hasil monitoring dukumentasi proses dan hasil pembahasan

4-Mar-17

6-Feb-17 4-Mar-17 5-Mar-17

1 5.3.1 2 3 4 5 6

Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas integrasi. Pelaksanaan sosialisasi Uraian tugas kepada petugas Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas.

Dokumentasi

Dokumen uraian tugas penanggung jawab

Dokumentasi

Dokumen uraian tugas pelaksana

28-Feb-17

isi Dikumen


28-Feb-17

isi Dikumen


28-Feb-17

Bukti

Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas

3-Feb-17

Bukti

Bukti pendestribusian uraian tugas

3-Feb-17

Bukti

Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program

3-Feb-17

7 Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas kepada lintas program terkait.

Haslinda, A.Md.Keb

28-Feb-17

1

Monitoring pelaksanaanUraian tugas Oleh kepala puskesmas

Hasil

Hasil Monitoring pelakaksanaan uraian tugas

1-Mar-17

2

Monitoring pelaksanaanUraian tugas Oleh penanggung jawab UKM puskesmas

Hasil

Hasil monitoring

1-Mar-17

Bukti

Bukti tindak lanjut

2-Mar-17

Bukti

Bukti tindak lanjut

3-Mar-17

SK dan SOP

Sk Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP uraian tugas

8-Feb-17

Bukti dan hasil

Bukti pelksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang

1-Apr-17

5.3.2

3 Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring.

4 Tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas 1 Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap

uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

5.3.3 2 Pelaksanaan tinjauan ulang terhadap uraian tugas

3 Proses dan pelaksanaan revisi uraian tugas

Uraian tugas

Uraian tugas yang direvisi

2-Apr-17

Ketetapan Hasil

Ketetapan hasil revisi uraian tugas

3-Apr-17

4 Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala

Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian.

1 Melakukan identifikasi pihak terkait dalam UKM Puskesmas.

Pedoman penyelengaraan UKM puskesmas dan Hasil Hasil identifikasi identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing

wahyuni, A.Md.Kep

1-Apr-17

5.4.1 2 Melakukan identifikasi peran lintas program Uraian peran

uraian peran lintas program untuk tiap program puskesmas

2-Apr-17

Uraian peran

Uraian peran lintas sektor untuk tiap program puskesmas

3-Mar-17

Kerangka Acuan

Kerangka acuan memuat peran lintas program dan lintas sektor

20-Feb-17

Bukti

Bukti pelaksanaan pertemuana lintas program dan lintas sektor

8-Mar-17

SK dan SOP

SK Kepala puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi lintas program dan lintas sektor

2-Feb-17

3 Melakukan identifikasi peran lintas sektor dalam pertemuan loka karya mini

4 Peran lintas program dan lintas sektor

didokumentasikan dalam kerangka acuan.

5 Pertemuan llintas program dan lintas sektor sebagai upaya untuk melkukan komunikasi dan koordinasi

1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program.

5.4.2

2 Melakukan komunikasi lintas program dan lintas sektor

Bukti

Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor

8-Mar-17

Bukti


8-Mar-17

Hasil evaluasi rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap Hasil dan evaluasi pelaksanaan kordinasi lintas program dan lintas sektor

9-Mar-17

3 Melaksanakan koordinasi antara penanggung jawab UKM puskesmas, pelaksanaan program, lintas program, lintas sektor.

4 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

koordinasi Lintas program dan lintas sektor

1 Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, 5.5.1

kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.

SK dan SOp

SK kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas

SOP dan Panduan

panduan pengendalian dokumen kebijakan SOP

15-Feb-17

SOP dan Pelaksanaan

SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal

18-Feb-17

SOP dan Bukti

SOP dan buktian penyimpangan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM puskesmas

20-Feb-17

2 Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format dokumen yang digunakan dikendalikan.

3 Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman

yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal.

4 Catatan atau rekaman yang merupakan hasil

pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan.

Haslinda, A.Md.Keb

11-Feb-17

1 Melakukan monitoring, pengelolaan dan 5.5.2

pelaksanaan UKM Puskesmas sesuai kerangka acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

2 Kepala Puskesmas menetapkan prosedur monitoring.

SK dan Hasil

SK dan hasil Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

5-Feb-17

SOP dan Jadwal


6-Feb-17

Hasil Monitoring

Hasil monitoring

6-Apr-17

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring

7-Apr-17

SK

Sk Evaluasi kinerja UKM

SOP

SOP Evaluasi kinerja UKM

23-Feb-17

SOP dan Hasil

SOP dan hasil evaluasi kinerja

22-Feb-17

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas

18-Apr-17

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur monitoring.

4 Pelaksanaan monitoring. 5 Evaluasi terhadap Kebijakan dan prosedur monitoring

5.5.3

1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.

2 Kepala Puskesmas menetapkan prosedur evaluasi kinerja. 3 Sosialisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja kepada penanggung jawab UKM

4 Pelaksanaan evaluasi kinerja 5 Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun.

harmawati hamwar, A.Md.Keb

20-Feb-17

1 Pelaksanaan monitoring 5.6.1

SOP dan Bukti

SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program UKM dan bukti pelaksanaan monitoring

Hasil

Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring

2 Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

3 Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan didokumentasikan.

5.6.2

1 Pertemuan pengarahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan.

2 Melakukan kajian pencapaian kinerja. 3 Membuat rencana tindak lanjut hasil penilaian

kinerja 4 Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.

5 Pertemuan membahas hasil penilaian kinerja

5.6.3

Melakukan penilaian kinerja

dokumntasi

Bukti

Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan pengarahana kepada pelaksana

wahyuni, A.Md.Kep

22-Feb-17

1-Apr-17

2-Apr-17

1-Apr-17

Bukti

Bukti pelaksanaan kajian

1-Apr-17

Tindak lanjut

Bukti pelaksaan tindak lanjut

1-Apr-17

Dokumentasi

Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut

2-Apr-17

Bukti

bukti pelaksanan pertemuan penilaian kinerja

2-Apr-17

Hasil

Hasil penilaian kinerja

2-Apr-17

SOP, Kerangka Acuan dan bukti

Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja dan Bukti pelaksanaan pertemuan

19-Feb-17

Pertemuan membahas penilaian kinerja

Melaporkan hasil penilaian kinerja ke dinas kesehatan

5.7.1

1 Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan.

2 Sosialisasi Hak dan kewajiban sasaran

Bukti tindak lanjut

bukti tindak lanjut, laporan kedinas kesehatan kabupaten atau kota

SK

Sk hak dan kewajiban sasaran

Bukti

SOP Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran

8-Mar-17

SK

SK aturan, tata nilai budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas

28-Feb-17

Bukti

Bukti Tindak lanjut

4-Apr-17

1 Pertemuan yang membahas aturan, tata nilai, 5.7.2

budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas.

musdalifah, A.Md.Keb

22-Feb-17

2 Sosialisasi aturan, tata nilai/budaya dalam

penyelengaaraan UKM 3 Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM puskesmas. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan.

4 Tindak lanjut jika pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan, tata nilai, dan budaya.

Mengetahui Kepala UPTD Puskesmas Solo

Ketua BAB V

dr. Andi Isna Fitriani,S.Ked NIP. 19790515 200701 2 020

Harmawati Hamwar,A.Md.Keb Nip. -

AGS

SEP

OKT

BAB/ JUDUL

STANDAR

KRITERIA

EP 3

KMPP

5.1

AGENDA Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Pelaksana yang baru ditugaskan

5.1.2

5.1.4

SOP dan bukti

1

Pembinaan oleh Penanggung jawab

7

evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. SOP dan Bukti dan hasil evaluasi dan tindak lanjut

2

Rapat penyusunan rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat.

3

Rapat linsek membahas survey mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

4

Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas

SOP dan bukti

5.1.6

5.2.2

JENIS DOKUMEN



SOP,sasaran

1

Pelaksanaan Kajian kebutuhan masyarakat (community health analysis) dilakukan.

SOP dan Hasil

2

Pelaksanaan Kajian kebutuhan dan harapan sasaran

SOP dan Hasil

2

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas.

3

Rapat pembahasan hasil monitoring

5.2.3

SOP dan Jadwal

SOP dan Bukti

5

Pertemuan /Rapat untuk membahas perubahan rencana kegiatan

SOP

1

Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

SK dan SOP

5.3.3 1

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program. SK dan SOP

5.4.2 1 5.5.1 2

3

4

Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format dokumen yang digunakan dikendalikan.

Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal.

SK dan SOp

SOP dan Panduan

SOP dan Pelaksanaan

Catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan. SOP dan Bukti

5.5.2 5.5.3

2

Kepala Puskesmas menetapkan prosedur monitoring.

2 4

Kepala Puskesmas menetapkan prosedur evaluasi kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja

1

Pelaksanaan monitoring

5.6.1

SOP dan Jadwal SOP SOP dan Hasil

SOP dan Bukti

Pertemuan membahas penilaian kinerja SOP, Kerangka Acuan dan bukti

5.6.3 1 5.1.1

Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas.

SK,

2

1 5.1.2 1

Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi.

SK,

Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi.

SK,

Rapat untuk merumuskan tujuan, sasaran dan tata nilai tiap UKM SK dan Kerangka Acuan

5. 1 .3

1

5.1.6

1

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

SK

SK dan SOP

5.3.3 1

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program. SK dan SOP

5.4.2 1 5.5.1 1 5.5.2

5.5.3 5.7.1

Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.

SK dan SOp

Melakukan monitoring, pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas sesuai kerangka acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

SK dan Hasil

1

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.

SK

1

Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan.

SK

1 5.7.2 2 5.1.2

Pertemuan yang membahas aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas.

Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab maupun Pelaksana yang baru ditugaskan.

SK

Kerangka Acuan

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS TENTANG

PJ


LIATI, S.ST

Bukti Pelaksanaan pembinaan SOP dan bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan kordinasi lintas program dan lintas sektor SOP,Rencana dan kerangka acuan Pemberdayaan masyarakat SOP,Dokumentasi dan hasil SMD SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran Ukm Puskesmas Hasil kajian kebutuhan masyarakat Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran SOP monitoring dan jadwal pelaksanaan monitoring SOP pembahasan hasil monitoring, Bukti pembahasan, rekumendasi hasil pembahasan SOP perubahan rencana kegiatan

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

Sk Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP uraian tugas SK Kepala puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi lintas program dan lintas sektor SK kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas panduan pengendalian dokumen kebijakan SOP SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal SOP dan buktian penyimpangan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM puskesmas SOP monitoring dan jadwal pelaksanaan monitoring SOP Evaluasi kinerja UKM SOP dan hasil evaluasi kinerja SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program UKM dan bukti pelaksanaan monitoring Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja dan Bukti pelaksanaan pertemuan SK.persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas

SK Penetapan Penanggung jawab UKM


Tujuan Sasaran dan tata Nilai UKM puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM SK Kepala Puskesmas ttg kewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat

Sk Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP uraian tugas SK Kepala puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi lintas program dan lintas sektor SK kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas SK dan hasil Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas Sk Evaluasi kinerja UKM Sk hak dan kewajiban sasaran

SK aturan, tata nilai budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas Kerangka Acuan Program orientasi yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas

MANA

MAS APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUS TUS

SEPTEMBER

SEPTEMBER

OKTO BER

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ JUDUL

STANDAR

SKM

6.1.

KRITERI EP A

6.1.1

AGENDA

JENIS DOKUMEN

TENTANG

komitmen

1

pertemuan penggalangan komitmen Kepala Puskesmas Penanggung jawab UKM Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas secara berkesinambungan.

bukti dan pertemuan komitmen

2

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

SK

3

Kepala Puskesmas menetapkan Tata Nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

SK

4

mengetahui Tugas pelaksanaan kegiatan Penanggung jawab dan pelaksana UKM Puskesmas memahami upaya dan Fungsinya pelaksanaan sosialisasi perbaikan kinerja dan Tata nilai masing-masing kebijakan puskesmas

peningkatan kinerja

Tata Nilai dan kebijakan mutu

PJ

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

6.1.2

5

Pertemuan Penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien

6

Memberikan peluang inovasi lintas program dan lintas sektor terkait Bukti Inovasi untuk perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

1

pertemuan untuk membahas kinerja UKM dan tindak lanjutnya

2 3

6.1.3

Pelaksanaan penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing UKM mengacu paada standar pelayanan Membuat komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan

rekaman kegiatan penyusunan rencana pertemuan prgram mutu puskesmas

Bukti Pertemuan SK bukti komitmen

inovasi Mengadakan Pertemuan Indikator mutu komitmen

4

Membuat dan menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian kinerja

Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring

5

Pelaksanaan perbaikan kinerja untuk masing masing program UKM

Bukti perbaikan kinerja

1

Melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektor terkait, dalam monitoring dan evaluasi kinerja

undangan, berita monitoring dan evaluasi acara, daftar hadir, kerja notulen

2

Melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektor terkait memberikan saran inovatif untuk perbaikan kinerja


perbaikan kinerja

perbaikan kinerja secara berkesinambungan

saran inovatif

VI

6.1

6.1.4

SKM

6.1.5

3

Keterlibatan lintas program dan lintas sektor berbentuk partisipasi sekaligus menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan

bukti keterlibatan

Rencana perbaiakan kinerja

4

Melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja

Dokumentasi pelaksanaan perbaikan kinerja

Pelaksanaan rencana perbaikan kinerja

1

Melakukan survei kepada tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan / atau sasaran dalam upaya untuk perbaikan kinerja

2

Melakukan pertemuan bersama dengan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan / atau sasaran untuk memberikan masukan perbaikan kinerja.

Undangan, Daftar hadir, notulen, dokumentasi

Perbaikan kinerja

3

Melibatkan tokoh masyarakat., lembaga swadaya masyarakat dan, atau Bukti perencanaan sasaran dalam perencanaan perbaikan kinerja

Perbaikan kinerja

4

Melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan / atau Bukti Pelaksanaan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja

Perbaikan kinerja

1

Mebuat SK dan prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. SK & SOP

Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

2

perbaikan kinerja didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Hasil dokumentasi

Pendokumentasian perbaikan kinerja

3

Melakukan sosialisasi kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.

Daftar hadir, Dokumentasi

Perbaikan kinerja

kuosioener

Memperoleh masukan dalam upaya perbaikan kinerja

VI SKM

6.1

6.1.6

1

Membuat kerangka acuan dan SOP

Kerangka Acuan, SOP

Kaji Banding

2

Menyusun instrumen kaji banding

Instrumen

Kaji Banding

3

Melaksanakan kaji banding

Persuratan, jadwal dan hasil pelaksanaan

Kaji Banding

4

Menganalisis hasil kaji banding

Hasi pencatatan

Kaji Banding

5

Melakukan perbaikan kinerja

6

7

Hasil laporan pelaksanaan kaji banding

Perbaikan kinerja

Melakukan Evaluasi kegiatan kaji banding

Hasil evaluasi kegiatan kaji banding

Pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan manfaatnya

Melakukan evaluasi perbaiakan setelah kaji banding

Hasil evaluasi perbaikan

perbaikan kinerja setelah kaji banding

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUS TUS

SEPTEMBE OKTO BER R

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA VII LKBP

7.1.1

7.1.2

7.1.1

7.1.2

AGENDA

JENIS DOKUMEN

1

Membuat prosedur pendaftaran

SOP pendaftaraan

2

Membuat bagan alur pendaftaran

Bagan alur pendaftaran

3 4

Membuat sosialisasi SOP pendaftaran pada petugas Membuat sosialisasi prosedur pendaftaran pada pasien

SOP pendaftaraan Papan alur

5

Survei pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan misalnya: kotak saran,sms

6

Pertemuan pembahasan hasil survei dan komplen pelanggan dan pelaksana Kuesioner

7

Membuat SOP keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran

1

Membuat media informasi di tempat pendaftaran

Papan informasi ( baliho )

2

Evaluasi tentang penyampaian informasi pendaftaran kepada pasien

Alur

3

Survei pendapat pelanggan dalam hal memperoleh informasi lain jika di butuhkan

SOP

4

Evaluasi terhadap tanggapan petugas akan permintaan informasi

Catatan petugas

5

Membuat MOU dengan tempat rujukan

MOU

SOP u/menilai kepuasan pelanggan

SOP identifikasi pasien

6

7.1.3

7.1.3

1

Membuat informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami

Poster/papan pengumuman

TENTANG

PJ SUKMAWATI NASIR, A.Md Kep

JANUARI

FEBRUA RI

MAR

7.1.4

7.1.5

7.1.4

7.1.5

2

Sosialisasi hak dan kewajiban pasien

Pencatatan,hasil dan dokumentasi,notulen,sus unan acara

3

Membuat SOP penyampaian tentang hak dan kewajiban pasien

SOP

4

Petugas pendaftaran sesuai dengan persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan

SIK

5

Tersedia uraian tugas diruang pendaftaran

Tupoksi

6

proses pendaftaran pasien dilakukan dengan ramah responsif dan efisien SOP

7

Pelaksanaan anatar yunit

SOP

8

sosialisasi hak dan kewajiban pasien

Brosur,leaflet

1

Sosialisasi SOP alur pelayanan pasien

SOP & bukti sosialisasi

2

Pemberian informasi kepada klien /keluarga tentang prosedur pelayanan SOP alur pelayanan klinis pasien

3

Membuat daftar jenis pelayanan dan jadwal pelayanan

Papan pengumumantentang jenis dan jadwal pelayanan

4

Kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain untuk rujukan klinis dan rujukan diahnostik

MOU

1

Daftar hadir,hasil Pertemuan untuk membahas hambatan bahasa ,budaya, kebiasaan, dan pertemuan,susunan penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan acara,dokumentasi

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.1

7.2.2

7.2.3

2

Daftar hadir,hasil Pertemuan untuk membahas hambatan bahasa ,budaya, kebiasaan, dan pertemuan,susunan penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan acara,dokumentasi

3

Pelaksanaan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan

Buku catatan ,dokumentasi

1

Membuat SOP Pengkajian awal klinis

SOP

2

Evaluasi kinerja dan kompetensi tenaga klinis

Bukti hasil evaluasi/analisis kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi

3

Monitoring kepatuhan pada SOP klinis

SOP pelayanan medis dan SOP asuhan keperawatan

4

pelaksanaan pelayanan tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu

SK kebijakan klinis untuk tidk melakukan pengulangan yang tidak perlu

1

Pertemuan kesepakatan praktisi klinis (dokter,perawat,bidan) untuk menyusun format rekam medis

catatan hasil pertemuan,kesepakatan isi rekam medis

2

Pengkajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus di peroleh selama pengkajian

SOP kajian awal

3

Membuat SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait

SOP koordinasi & komunikasi ttg informasi kajian kpd petugas/unit terkait

1

Melaksanakan triase pada pelayanan gawat darurat

Pedoman dan SOP triase

2

Pelatihan triase untuk petugas di UGD ( dokter,dan perawat)

Sertifikat kompetensi

7.3.1

7.3.2

7.4.1

7.3.1

7.3.2

7.4.1

3

perioritas klien dilakukan sesui dengan triase

4

Pelaksanaan stabilisasi klien sebelum di rujuk

SOP rujukan klien emergency

1

Pengkajian oleh tenaga profesional sesuai persyaratan kompetensi

persyaratan kompetensi

2

Membuat SOP pembuatan tim interprofesi

SOP pembuatan tim interprofesi

3

Membuat SK & SOP pendelegasian wewenan secara tertulis

SK & SOP pendelegasian wewenang

4

Memberikan wewenan kepada petugas yang telah mengikuti pelatihan yang memadai

Sertifikat & kerangka acuan

1

Evaluasi kelengkapan peralatan di bandingkan dengan standar

Daftar inventaris barang

2

SOP pemeliharaan peralatan,SOP Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kalibrasi sesuai SOP dan jadwal sterilisasi,dan jadwal pemeliharaan alat

3

Pelaksanaan pemeliharaan sarana ( gedug ) dan peralatan.Pelaksanaan sterilisasi sesuai dengan SOP.Tidak mengngunakan ulang peralatan disposibel

SK & SOP pemeliharaan pemeliharaan sarana, jadwal pelaksanaan

1

Membuat Sk penyusunan rencana layanan dan SOP,SOP rencana pelayanan terpadu

SOP & SK

2

Sosialisasi tentang prosedur penyusunan rencana layanan medis dan layanan terpadu

Bukti pelayanan sosialisasi

7.4.2

7.4.3

7.4.2

7.4.3

3

Pelaksanaan evaluasi layanan klinis

SOP Audit klinis

4

Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi/audit klinis

Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

5

Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut evaluasi/audit klinis

Bukti evaluasi terhadap rencana tindak lanjut

1

Proses penyusunan rencana layanan melibatkan klien dan memutuskan bersama klien

2

Penyusunan rencana layanan untuk semua pasien

Bukti SOAP pada RM

3

peroses penyusunan rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis,sosial,spiritual dan tata nilai budaya

SK tentang rencana laynan dilakukan dengan mempertimbangkan keb.biologis,psikososia

4

Membuat SK tentang hak untuk memilih enaga kesehatan jika dimungkinkan dan kewajiban pasien

SK tentang hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan

1

pelakasanaan layan klnis dilakukan secara paripurna dan terpadu untuk kasus yang perlu penangan tim

SOP pelayanan terpadu

2

Penyusunan layanan terpadu sesuai dengan rencana layanan

Dokumentasi SOP

3

Pelaksanaan layanan terpadu sesuai dengan layanan yang disusun

Dokumen pelaksanaan asuhan sesuai dengan bebagai praktis klinis

Pelaksanaan Identifikasi resiko pada saat kajian pasien

SK tentang kewajiban melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi pada pasien

4

7.4.4

7.4.4

5

SOP penyampaian Penyampaian informasi tentang efek samping tentang resiko pengobatan tentang efek samping dan resiko pengobatan

6

Pendokumentasian rencana layanan terpadu

Dokumentasi dalam rekan medis

7

Pelaksanaan pendidikan klien

SK tentang kewajiban melakukan pendidikan / penyuluhan pasien

1

Pemberian informasi tentang tindakan medis

SOP informed Consent

2

Menyiapkan from informed consent


3

7.5.1

7.5.1

SOP informed conset

4

Pendokumentasian informed consent pada rekam medis

Informed conse pada rekam medis

5

Evaluasi terhadap pelaksanaan informed consent dan tindak lanjutnya

SOP, evaluaisi nformed consent

1

Membuat SOP rujukan

SOP rujukan

2

Proses rujukan ke sarana kesehatan lai

SOP rujukan

3

Pelaksanaan prosedur persiapan klien rujukan

SOP persiapan rujukan

4

Komunikasi dengan fasilitas kesehtan sarana rujukan

SOP rujukan

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.6.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.6.1

1

Pelaksanaan pemberian informasi tentang rujukan pada klien

SOP rujukan

2

Memberikan informasi mencangkup alasan rujukan,saran rujukan,dan kapan rujukan harus dilakukan

Bukti catatan rujukan dalam RM

3

Kerjasama dengan saran kesehatan rujukan

MOU

1

Pembuatan resume klinis untuk pasien yang dirujuk

SOP rujukan

2

Membuat resume klinis yang memuat kondisi klien

Bukti catatan resume klinis yang memuat kondisi klien

3

Pembuatan resume klinis yang berisi kondisi klien,prosedur dan tindakan SOP rujukan yang dilakukan dan kebutuhan pasien akan tidak lanjut

4

Pembuatan resume klinis yang berisi kondisi klien,prosedur dan tindakan SOP rujukan yang dilakukan dan kebutuhan pasien akan tidak lanjut

1

Monitorin klien selama proses rujukan

Bukti dilakukannya monitorin klien selama proses rujukan

2

Persyaratan kompetensi petugas yang mendampingi klien

Bukti kompetensi

1

Membuat pedoman & SOP pelayanan kelinis

Pedoman & SOP pelayanan klinis

2

Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan dilaksanakan sesuai SOP & hasil - hasil audit pedoman.Audit klinis untuk menilai kesesuaian asuhan dengan panduan klinis

3

Proses pelaksanaan layanan sesuai dengan panduan /SOP

buku pedoman ,SOP

7.6.2

7.6.3

7.6.2

7.6.3

4

Proses pelaksanaan layanan sesuai rencana layanan

SOP

5

Membuat dokumentasi pelayanan

Dokumentasi rencana dan pelaksaan layanan klinis dalam rekam medis

6

Perubahan rencanan dan pelaksanaan pelayanan sesuai perkembangan klien

Catatan RM tentang perkembangan klien

7

Pencatatan perubahan rencana dalam RM

Kelengkapan catatan dalam RM tentang perkembangan klien

8

Pemberian informasi kepada klien /keluarga sebelum memberikan persetujuan tindakan


1

Praktisi klinis bersama - sama mengidentifikasi kasus - kasus gawat darurat atau resiko tinggi yang biasa terjadi

Daftar kasus - kasus gawat darurat atau resiko tinggi yyang biasa ditangani

2

Membuat SK & SOP penanganan pasien gawat darurat

SK & SOP tentang penanganan pasien gawat darurat

3

Membuat SK & SOP penangan pasien beresiko tinggi

SK & SOP tentang penanganan klien yang beresiko tinggi

4

Merintis dan melaksanankan kerjasama dengan sarana kesehatan untuk pelayanan gawat darurat jika puskesmas tidak menyediakan pelayanan gawat darurat 24 jam

5

Pelaksanaan kewaspadaan universal atau pengendalian infeksi

Panduan & SOP kewaspadaan universal

1

Membuat SK & SOP Penggunaan dan pemberian obat atau cairan interavena

SK & SOP Penggunaan dan pemberian obat atau cairan interavena

2

Pelaksanaan pemberian obat atau cairan intravena

Hasil audit pemberian cairan intravena

MOU kerjasama

7.6.4

7.6.5

7.6.6

7.6.4

7.6.5

7.6.6

1

Indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis

2

Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dengan menggunakan indikator yang ditetapapkan

3

Menyediakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan hasil layanan klinis

Daftar indikator

Data hasil monitorin dan evaluasi Data analisis hasil monitorin dan evaluasiterhadap pencapaian indikator kinerja bukti tindak lanjut terhadap pencapaian kinerja yang relative lebih rendah

4

Proses analisis pencapaian indikator

5

Tindak lanjut hasil monitorin dan evaluasi

1

SK & SOP identifikasi Membuat SK & SOP identifikasi dan penanganan keluhan sesuai dengan keluhan dan penanganan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan keluhan

2

Membuat SOP tentang identifikasi dan penanganan keluhan

SOP penanganan tindak lanjut keluhan

3

Pelaksanaan identifikasi dan tindak lanjut terhadap keluhan pasien

Bukti identifikasi keluhan,anaalisis dan tindak lanjut

4

Membuat dokumentasi tentang hasil identifikasi keluhan, analisis,dan tindak lanjut

Bukti dokumentasi keluhan,analisis dan tindak lanjut

1

Membuat SK dan SOP untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dalam pelayanan

SK & SOP untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dalam pelayanan

2

Membuat SK & SOP pelayanan klinis yang menjamin kesinambungan layanana

SK & SOP pelayanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan

3

Melakukan integrasi ( keterpaduan) dalam pelayanan kelinis dan penunjang sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu

7.6.7

7.7.1

7.6.7

7.7.1

SK & SOP hak dan kewajiban klien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan

1

Pelaksanaan pemberian informasi tentang hak menolak dan tidak melanjutkan pengobatan

2


3


4

Pelakasanaan informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan

Bukti pelaksanaan informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan

1

Membuat SK jenis-jenis sedasi/anestesi lokal sesuai kebutuhan puskesmas

SK tentang jenis - jenis sedasi yang dapat dilakukan dipuskesmas

2

Membuat SK tentang tenaga kesehatan yang berwenang melakukan sedasi

SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi

3

pelaksanaan anastesi lokal dan sadasi

SK dan SOP pemberian anastesi lokal dan sadasis

4

Monitorin klien selama pemberian anastesi lokal dan sedasi

Bukti pelaksanaan monitorin status fisiologi klien selama pemberian anastesi lokal

5

Pencatatan pemberian anastesi lokal dan sadasi dan tehnik pemberian anastesi lokal dan sadasi dalam RM

Bukti pncatatan dalam medis

7.7.2

7.8.1

7.7.2

7.8.1

1

Proses kajian sebelum melakukan tindakan pembedahan

Bukti catatan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan

2

Penyusunan rencana asuhan pembedahan


3

Penjelasan pada pasien sebelum melakukan pembedahan


4

Pelaksanaan informed consent

5

Pelaksanaan pembedahan


6

Pencatatan laporan operasi

Bukti catatan operasi dan anastesi pada rekam medis

7

Monitorin status fisiologis klien

Bukti catatan monitorin ststus fisiologis pasien pada saat dan sesudah pembedahan

1

Penyusunan dan pelaksanaan asuhan termasuk penyuluhan pada pasien SK tentang penyuluhan dan keluarga dan pendidikan pasien

2

Menyiapkan materi penyuluhan

Materi penyuluhan

3

Pelaksanaan edukasi atau penyuluhan

Panduan penyuluhan pada klien

SOP inform consent

4

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.1

7.9.2

7.9.3

1

Materi pendidikan atau penyuluhan pada pasien,catatan pendidikan/penyuluhan pada RM

Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien

Penyediaan makanan pada pasien

SOP pemesanan,penyiapan, distribusi pemberian makanan pada pasien Rawat inap SOP pemesanan,penyiapan, distribusi pemberian makanan pada pasien Rawat inap SOP pemesanan,penyiapan, distribusi pemberian makanan pada pasien Rawat inap

2

Pemesanan makanan untuk pasien rawat inap

3

Penyusunan rencana asuhan gizi klien rawat inap

4

Petugas gizi menawarkan menu pilihan

5

Edukasi pada keluarga tentng pembatasan diet pada pasien

1

Proses penyiapan dan distribusi makanan

2

Proses penyimpanan makanan dan bahan makanan

3

Distribusi makanan ketepatan waktu distribusi makanan

1

Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien engan resiko nutrisi

SOP asuhan gizi

2

Komunikasi dan kordinasi dalam pemberian nutrisi pada pasien dengan resiko nutrisi

SOP asuhan gizi

Variasi pilihan makanan , daftar menu SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan SOP penyiapan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi resiko terhadap kontaminasi SOP penyimpanan dan dan pembusukan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi resiko terhadap kontaminasi Jadwal pelaksanaan dan pembusukan distribusi makanan ,catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan

3

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.10.1

7.10.2

7.10.3

Pelaksanaan kegiatan monitorin respon pasien terhadap terapi gizi

4

Mencatat respon pasien terhadap asuhan gizi di rekam medis

Bukti catatan respon pasien terhadap asuhan gizi di dalam rekam medis

1

Membuat SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut klien

SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien

2

Membuat SK tentang penanggung jawab dalam proses pemulangan pasien

SK tentang pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien

3

Pelaksanaan pemulangan dan tindak lanjut sesuai kriteria yang ditetapkan

4

Tindak lanjut terhadap umpan balik klien yang dirujuk kembali

5

Penyampaian alternatif pelayanan pada pasien yang perlu dirujuk tetapi tidak mungkin dirujuk

1

Pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujukan

2

Melakukan pengecekan dengan menanyakan pada klien tentang informasi yang diiberikan

3

Evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi,perawat

SOP

1

Identifikasi kebutuhan dan pilihan klien selama proses rujukan meliputi sebagaimana disebut pada EP 1

SOP identifikasi klien selama proses rujukan,antara lain transportasi rujukan

Kriteria pemulanganpasien dan tindak lanjut SOP tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan tindak lanjut rujukan SOP pemulangan klien dan tindak lanjut klien,SOP rujukan Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan( dapat berupa paraf pada form informasi yang di sampaikan

2

Pemberian informasi tentang alternatif sarana tujuan rujukan,peluan bagi SOP rujukan dan form klien dan keluarga untuk memilih tujuan rujukan rujukan

3

Pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan

SOP rujukan & kriteria pasien yang perlu dirujuk

4

Pelaksanaan persetujuan rujukan

SOP rujukan & form persetujuan rujukan

Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUS TUS

SEPTEM BER

OKTO BER

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA VIII

8.1

8.1.1

8.1.2

JENIS DOKUMEN

TENTANG

PJ

1

Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas

SK, SOP

2

Melakukan Penghitungan kebutuhan tenaga (termasuk tenaga lab), ketentuan jam buka pelayanan

STR petugas, jadwal pelayanan

3

Pem.lab dilakukan oleh analis/ petugas yang terlatih dan berpengalaman

4

Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang terlatih dan berpengalaman

SK, Ijazah,

1

SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen

SOP

2

2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium

SOP

3

3. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur tersebut

SOP

4

4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium SOP

5

Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap SK, SOP atau pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja)

Riska , A.Md.AK

Ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya spesimen sputum, darah dan lainnya)

SK, SOP Riska , A.Md.AK

7

Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas laboratorium

SK, SOP

8

Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

SOP

9

Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium

SOP

10

Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium

SOP

Riska , A.Md.AK

11

Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah medis apakah sesuai SOP dengan prosedur

Riska , A.Md.AK

1

Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan. SK

2

Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat darurat diukur.

6

8.1.3

AGENDA

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK


SOP

Riska , A.Md.AK


JANUARI

FEBRUA RI

3

Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien

1

Metode kolaboratif digunakan untuk mengembangkan prosedur untuk pelaporan hasil yang SOP kritis dan pemeriksaan diagnostik

8.1.4

8.1.5

2

Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes

SOP

3

Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan

SOP

4

Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat di dalam rekam medis pasien

SOP

5

Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring SOP

1

Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia

SK

2

Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia

SK

3

Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai pedoman dari produsen atau instruksi penyimpanan dan distribusi yang ada pada kemasan

SOP

Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk mengevaluasi semua reagensia agar memberikan hasil yang akurat dan presisi

chek list monitoring dan evaluasi ketersediaan & penyimpanan

5

Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat

SOP

1

Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan

SK

2

Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan dilaporkan

Form laporan hasil

3

Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium luar harus mencantumkan rentang nilai

Form laporan hasil luar pem. lab

4

Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala seperlunya


1

Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pelayanan laboratorium

SK,SOP

2

Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur

SOP

3

Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku

Bukti laporan

4

Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan

Bukti laporan

4

8.1.6

8.1.7

Form hasil pem. Lab

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK Riska , A.Md.AK

5

Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten

6

Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas memastikan bahwa pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien

SOP

7

Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya pemantapan mutu internal dan eksternal

Bukti Laporan

1

Terdapat program keselamatan/keamanan laboratorium yang mengatur risiko keselamatan yang potensial di laboratorium dan di area lain yang mendapat pelayanan laboratorium.

Kerangka acuan

2

Program ini adalah bagian dari program keselamatan di Puskesmas

Panduan

3

Petugas laboratorium melaporkan kegiatan pelaksanaan program keselamatan kepada pengelola program keselamatan di Puskesmas sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila terjadi insiden keselamatan

SOP

4

Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

SK dan SOP

5

Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut risiko keselamatan di laboratorium

SOP

6

Staf laboratorium diberikan orientasi untuk prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja

SOP

7

Staf laboratorium mendapat pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun peralatan yang baru.

Bukti laporan

1

Terdapat metode yang digunakan untuk menilai dan mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat

Panduan / SOP

2

Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan penggunaan obat

SOP

3

Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab

SK

4

Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada

SK, SOP

5

Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada Puskesmas yang memberikan pelayanan gawat darurat

SK

6

Tersedia daftar formularium obat Puskesmas

Penyusunan

7

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium

Bukti laporan

8

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium.

Bukti laporan

1

Terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep

SK

8.1.8

8.2

8.2.1

8.2.2

Riska , A.Md.AK

Riska , A.Md.AK


Riska , A.Md.AK


Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

8.2.3

2

Terdapat ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas

SK

3

Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat pelatihan khusus

Bukti pelatihan

4

Tersedia kebijakan dan proses peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat

SK dan SOP

5

Terdapat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa kepada SOP pasien

Rosdina, A.Md.Farm

6

Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur

Bukti pelaksanaan

Rosdina, A.Md.Farm

7

Terdapat ketentuan siapa yang berhak menuliskan resep untuk obat-obat tertentu (misal psikotropika dan narkotika)

SK dan SOP

8

Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga pasien

SK dan SOP

9

Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang berbahaya diawasi dan dikendalikan secara ketat

Pedoman dan SOP

1

Terdapat persyaratan penyimpanan obat

SOP

Rosdina, A.Md.Farm

2

Penyimpanan dilakukan sesuai dengan persyaratan

Pelaksanaan

Rosdina, A.Md.Farm

3

Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas (mencakup nama, dosis, SOP cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya)

Rosdina, A.Md.Farm

Pemberian obat disertai dengan informasi penggunaan obat yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien


5

Petugas memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan

Bukti laporan

6

Petugas menjelaskan petunjuk tentang penyimpanan obat di rumah

Bukti laporan

7

Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak

SK dan SOP

8

Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur.

Bukti laporan

1

Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat

SOP

Rosdina, A.Md.Farm

2

Efek samping obat didokumentasikan dalam rekam medis

Bukti catatan

Rosdina, A.Md.Farm

3

Tersedia kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD, termasuk kesalahan pemberian obat

SOP

4

Kejadian efek samping obat dan KTD ditindaklanjuti dan didokumentasikan

Bukti pelaksanaan

1

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC

SOP

4

8.2.4

8.2.5



Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm


2

Kesalahan pemberian obat dan KNC dilaporkan tepat waktu menggunakan prosedur baku

Bukti laporan

3

Ditetapkan petugas kesehatan yang bertanggung jawab mengambil tindakan untuk pelaporan diidentifikasi

SK

4

Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki proses pengelolaan dan pelayanan obat.

1 8.2.6

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Rosdina, A.Md.Farm Rosdina, A.Md.Farm

SK dan SOP Rosdina, A.Md.Farm

2

Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi SK dan SOP dari kehilangan atau pencurian

Rosdina, A.Md.Farm

3

Obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak


1

Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain yang konsisten dan sistematis

Klasifikasi diagnosis , SK

2

Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang disusun oleh Puskesmas (minimal 10 besar penyakit)

Klasifikasi diagnosis


3

Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan RM standar nasional atau lokal

1

Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap informasi medis

SK dan SOP

2

Akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Pelaksanaan akses

3

Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

Bukti sosialisasi

4

Hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi

Pertimbangan kapus ttg hak akses

1

Puskesmas mempunyai rekam medis bagi setiap pasien dengan metoda identifikasi yang baku

SK

2

Sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien

SK

Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

SK, SOP

3

8.4.4

Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana akan diperlukan atau dapat terakses segera untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi

Rosdina, A.Md.Farm

Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns Muh.Agusriwanto Mukhtamar, S.Kep.Ns



1

Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan SK yang diberikan

2

Dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis

SOP


8.5

8.5.1

8.5.2

3

Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis

SOP

1

Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin.

SOP, jadwal pelaksanaan

2

Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab

SOP

3

Tersedia sarana untuk menangani masalah listrik/api apabila terjadi kebakaran

SOP

4

Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan

SK dan SOP

5

Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan

Bukti pelaksanaan

6

Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan.

Bukti dokumen

1

Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya

SK dan SOP

2

Ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

SK dan SOP

3

Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya

SOP

Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya

SOP

1

Ada rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman

Rencana program

2

Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman

SK

4

8.5.3

8.6

Agus Salim Agus Salim Agus Salim Agus Salim Agus Salim Agus Salim Agus Salim Agus Salim Agus Salim

Agus Salim Agus Salim Agus Salim

3

3. Program tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, Rencana program pemantauan, dan evaluasi

4

Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut.

1

Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, SK dan SOP alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya

8.6.1


Bukti laporan pelaksanaan

2

Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan

SOP

3

Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala

SK



Amal Hayati, A.Md.Kep Amal Hayati, A.Md.Kep

4

8.6.2

8.7

8.7.1

8.7.2

SOP Amal Hayati, A.Md.Kep

1

Dilakukan inventarisasi peralatan yang ada di Puskesmas


2

Ditetapkan Penanggung jawab pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenis SK secara teratur, dan ada buktinya


3

Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin

SOP

4

Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan

Bukti dokumen

5

Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan

SOP

1

1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi Pola ketenagaan dan kualifikasi.

dr.Jumiati Satrul

2

2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewenangan

SOP

dr.Jumiati Satrul

3

Dilakukan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi

SK dan SOP

4

Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan kualifikasi

Bukti sertifikasi dan lisensi

1

Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis secara berkala

SOP

2

Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

Bukti analisis

3

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis

SK

1

Tersedia informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang Bukti laporan memberikan pelayanan klinis

dr.Jumiati Satrul

2

Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang tersebut

Bukti dukungan

dr.Jumiati Satrul

3

Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.

SOP

Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Bukti dokumen

Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas

Uraian tugas

8.7.3

4

1 8.7.4

Apabila memperoleh bantuan peralatan, persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi

Amal Hayati, A.Md.Kep Amal Hayati, A.Md.Kep Amal Hayati, A.Md.Kep

dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul

dr.Jumiati Satrul

dr.Jumiati Satrul

dr.Jumiati Satrul

2

3

4

Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan khusus

SK

Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi kewenangan khusus, dilakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan

Penilaian

dr.Jumiati Satrul

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi Bukti uraian tugas setiap tenaga kesehatan Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV

dr.Jumiati Satrul dr.Jumiati Satrul

FEBRUA RI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUS TUS

SEPTEM BER

OKTO BER

POA UPTD PUSKESMAS PAMMANA DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS BAB/ STANDA KRITER EP JUDUL R IA

IX

PMKP

9.1

9.1.1

AGENDA

JENIS DOKUMEN

1

Peretemuan untuk menyusun rencana program mutu klinis dan keselamatan pasien, monitoring pelaksanaan program mutu dan evaluasi program mutu, pelaksanaan PDCA di tiap-tiap unit pelayanan, monitoring dan evaluasinya

2

Pertemuan untuk menyusun dan memilih perioritas indikator mutu klinis SK di Puskesmas

3

Hasil pengumpulan data , Pengumpulan data , analisis , pelaporan pencapaian indikator mutu klinis bukti analisis,,dan dilakukan secara berkala pelaporan berkala indikator mutu klinis

4

Pertemuan untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis

Bukti Kegiatan analisi dan tindak lanjut tehadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis

5

Melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap kejadian tidak diharapkan (KTD,KTC,KPC,KNC)

Bukti identifikasi,Dokumentasi dan Pelaporan kasus KTD,KTC,KPC dan KNC,Analisi dan tindak lanjut

6

Pembuatan SK dan SOP

SK , SOP

7

Melakukan analisis dan tindak lanjut jika terjadi KTD,KTC,KPC,KNC

Bukti analis

8

Melaksanakan manajemen resiko klinis dipuskesmas

SK , Bukti

9

Melakukan analisis resiko dan upaya-upaya untuk meminimalkan resiko pelayanan klinis

Bukti analisis

Melakukan tindak lanjut terhadap insiden keselamatan pasien

Kerangka acuan, bukti pelaksanaan,bukti evaluasi, dan tindak lanjut.

10

SK dan Bukti pertemuan, bukti kegiatan

TENTANG

PJ

dr. Jumiati Satrul

JANUARI

FEBRUA RI

9.1

9.1

9.1.2

9.1.3

9.2.1

1

Menyusun indikator dan instrumen penilaian perilaku petugas klinis secara kolaboratif dan melakukan evaluasi perilaku petugas klinis berdasarkan indikator/instrumen yang disusun

Laporan Bukti analisis

2

Melakukan pertemuan membahas tata nilai budaya mutu dan nilai keselamatan pasien

SK dan Bukti pelaksanaan

3

Menyusun indikator perilaku yang dilakukan bersama tenaga klinis yang ada

Laporan Bukti Indikator perilaku

1

Melakukan pertemuan pembahasan program mutu dan keselamatan pasien dan rencana anggaran serta rencana penyediaan sumber daya

Laporan hasil Pertemuan

2

Kerangka acuan, bukti Membuat perencanaan program peningkatan mutu klinis dan keselmatan pelaksanaan, evaluasi pasein yang melibatkan praktikis klinis dan tindak lanjut

3

Melaksanakan, mengevaluasi tindak lanjut program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti Pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

1

Melaksanakan Pertemuan yang melibatkan praktisi klinis untuk menentukan area prioritas pelayanan klinis untuk perbaikan mutu dan keselamatan pasien

SK dan Bukti perhitungan dengan kriteria dan hasil identifikasi

2

Melakukan penggalangan komitmen dan sosialisasi mutu klinis dan keselamatan pasien

Dokumentasi

Melakukan sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Bukti sosialisasi dan pelatihan

Melakukan pertemuan pemilihan area perioritas

SK dan bukti pelaksanaan pertemuan

Melakukan pertemuan penyusun program mutu klinis dan keselamatan pasien

Hasil pertemuan

Melaksanakan perbaikan pelayanan klinis sesuai dengan program yang disusun dan kegiatan PDCA disetiap unit pelayanan

Laporan bukti pelaksanaan kegiatan dan PDCA

7

Melakukan pertemuan evaluasi terhadap program mutu klinis dan keselamatan pasien dan evaluasi pelaksanaan PDCA disetiap unit pelayanan

Laporan hasil bukti evaluasi

1

Melakukan pertemuan penyusunan SOP klinis

SOP

9.2

3

4 5

6

9.2

9.2.2

2 3 4

Menyusun referensi berdasarkan acuan yang jelas

Referensi

Menyiapkan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan standar

SK, Referensi

Membuat SOP prosedur penyusunan standar/prosedur layanan klinis

SOP

Menyusun standar/prosedur layanan klinis sesuai dengan prosedur

Dokumentasi proses penyusunan standar/prosedur layanan klinis

Menyusun indikator mutu layanan klinis dalam pertemuan

SK dan laporan bukti pertemuan

Membuat SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien

SK

Melaksanakan pengukuran mutu layanan klinis monitoring dan tindak lanjut

Laporan bukti pengukuran mutu layanan klinis, monitoring dan tindak lanjut

Melaksanakan pengukuran sasaran keselamatan pasien monitoring dan tindak lanjut

Bukti pengukuran monitoring, dan tindak lanjut

5

9.3

9.3.1

1 2

3

4

9.3

9.3

9.3.2

9.3.3

1

Membuat SK Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu SK klinis dan keselamatan pasien

2

Membuat SK Penetapan Indikator mutu denagan target yang jelas

SK

3

Melakukan pertemuan untuk memilih indikator dan penetapan target yang dihadiri praktisi klinis

Laporan hasil pertemuan

1

Melakukan proses pengumpulan data

Laporan bukti pengumpulan data

Membuat dokumentasi data mutu layanan klinis

Laporan bukti dokumentasi

3

Melaksanakan analisis, penetapan strategis dan menyusu rencana penignkatan mutu klinis dan keselamatan pasien


1

Membuat SK penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas

SK

2

Membentuk tim, menyusun program kerja, pelaksanaan program kerja

SK

Membuat kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab tim

Uraian tugas dan tanggung jawab

2

9.4

9.4.1

3

Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien yang mengacu pada rencana yang disusun oleh tim

Laporan bukti pelaksanaan program kerja, monitoring dan evalusi

Mengumpulkan data indikator mutu klinis dan keselamatan pasien

Hasil bukti pengumpulan data

Melakukan analisis dan menarik kesimpulan untuk penetapan masalah mutu layanan klinis dan masalah keselamatan pasien

Laporan hasil analisis kesimpulan dan hasil monitoring

Melaksanakan analisis penyebab masalah


4

Membuat SK penyusunan program perbaikan mutu

SK

5

Membuat pertimbangan dalam menyusun rencana/program mutu klinis

Notulen

6

Membuat kejelasan kegiatan dan penanggung jawab masing-masing kegiatan

Uraian tugas

4

9.4.2

1

2 3

7

Membuat SK penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan SK perbaikan Menindaklanjuti hasil pemantauan pelaksanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti pelaksanaan, monitoring, analisis dan tindak lanjut

1

Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perbaikan mtut klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan

2

Melaksanakan evaluasi dengan menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti evaluasi penilaian

3

Membuat tindak lanjut perbaikan dan perubahan SOP

Laporan bukti tindak lanjut, dan perubahan prosedur jika diperlukan

4

Melakukan dokumentasi untuk upaya peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Laporan bukti dokumentasi

Membuat SK dan SOP penyampaian informasi dan komunikasi hasil peningkatan mutu layanana klinis dan keselamatan pasien

SK dan SOP

8

9.4.3

9.4

9.4.4

1

2

Melakukan sosialisasi dan komunikasi hasil peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Laporan kegiatan, pemantauan, evaluasi, hasil kegiatan dan bukti sosialisasi

3

Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan komunikasi


4

Pelaporan ke Dinas Kesehatan

Laporan bukti kegiatan

Self Assesment I Self Assesment II Self Assesment III Self Assesment IV

FEBRUA RI

MARET

`

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUS TUS

SEPTEM BER

OKTO BER

Poa Pkm Solo

Recommend Documents