CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Lindo 1.0
Revisada por
Aprobada por
Motivo
Fech a
Versión Original
Mercado
PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO PAW
PARQUE AYLLU WANKA
MÉTRICA DE: PRODUC TO
X
PROYEC TO PAW
FACTOR DE CALIDAD RELEVAN TE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA.
La satisfacción del cliente es una medida de la eficiencia de la utilización del parque por parte del usuario. Este factor de calidad permitirá al equipo del proyecto poder tener una medida confiable para poder contrastar las expectativas en relación al impacto que se espera de la puesta en Operación del parque. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. La satisfacción de los clientes, quienes son usuarios finales de l proyecto, es un indicador sumamente importante, que dictará que enfoque o rumbo o cuan cercano ha sido este en cuanto a los objetivos de impacto del parque.
PROPÓSITO DE
LA
MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
La métrica se desarrolla para monitorear la efectividad del proyecto en cuanto a i mpacto producido por parte del producto sobre el cliente se refiere.
DEFINICIÓN OPERACIONAL : DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO? La métrica se definirá como una encuesta dirigida a poder dilucidar el nivel de satisfacción de
los clientes por parte del uso de las instalaciones terminadas.
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN . El método de medición será el estadístico, mediante el empleo de una escala con un enfoque de ponderación en donde se preguntará de forma concisa y específica acerca de sugerencias y grado de satisfacción con respecto del uso de las instalaciones.
RESULTADO DESEADO:
ESPECIFICAR ESPECI FICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALID CALIDAD AD O RESULT ADO DESEA DESEADO DO PARA LA
MÉTRICA.
Una recepción positiva por parte del público se reflejará con una ponderación positiva y algunas cuantas sugerencias que no reflejen algún problema mayor por parte de su utilización.
1
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL ES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
Consolidación y fundamentación con la satisfacción del cliente
Fundamentación del proyecto
Enfoque del proyecto hacia el objetivo de impacto esperado
RESPONSABLE
DEL FACTOR DE CAL IDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. Hay cuatro principales involucrados con el cumplimiento con la métrica de calidad: -
El inspector de calidad del proyecto
-
El ejecutor o ejecutores del proyecto
-
La oficina encargada de las adquisiciones
-
Los trabajadores (quienes emplean los materiales y testean las instalaciones)
Teniendo como principal evaluador del factor de calidad a los usuarios finales: los clientes.
CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Lindo Mercado 1.0
Revisada Aprobada por
Motivo
Fech a
Versión Original
Dánery
LÍNEA BASE DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA
FACTOR DE CALIDAD
OBJETIVO DE
MÉTRICA A
CALIDAD
UTILIZAR
R ELEVANTE
Medición de la encuesta de satisfacción Medida de dispersión con respecto a los entregables
Margen de utilización de recursos
PAW
EDS>= 0.95
EDS = Estándar de satisfacción - cliente Dispersión respecto de la proporción de entrega
σ –
>= 0.25
σ
MUR >= 4.0
MUR < 0.125 MUR = 0.125 MUR > 0.125
FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN Frecuencia mensual Medición, primer día de cada mes
Informe de desempeño de cierre por actividad o mención en informe mensual Informe de desempeño de cierre por actividad o mención en informe mensual
FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE •
•
•
•
•
•
Frecuencia mensual Reporte, segundo día de cada mes Frecuencia mensual Reporte, segundo día de cada mes Frecuencia mensual Reporte, segundo día de cada mes
CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Inga Rojas 1.0
Revisada por
Aprobada por
Motivo
Fech a
Revisión de la matriz de
Jimena
actividades de calidad
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA
ENTREGABLE
ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE
PAW
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Comprobación de materiales empleados
Norma de construcción vigente Estándar interno de calidad en materiales
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Plan de Proyecto
Requerimientos generales del proyecto
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Informe de Estado de avance del proyecto
Objetivos trazados por fecha Entregables por fecha
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Reunión Semanal
Entregables por fecha
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Cierre de Proyecto
Medición de recursos empleados Ponderación de cambios Estándar interno de calidad para las instalaciones
Aprobación por Sponsor
Informe de medidas complementarias de seguridad en las instalaciones Objetivos y alcance por Métrica de calidad y desempeño impacto de las instalaciones Encuestas de satisfacción Métrica de calidad
Aprobación por Project Manager
Aprobación por Project Manager
Comprobación de utilización de recursos en mano de obra
Estándar interno de utilización de recursos
Aprobación por Project Manager Aprobación por OFICINA TECNICA Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Comprobación de utilización de recursos en maquinaria
Estándar interno de utilización de recursos
Aprobación por OFICINA TECNICA
Comprobación de utilización de recursos financieros
Estándar interno de utilización de recursos
Aprobación por OFICINA TECNICA
Informe de transferencia de Estándar de Desempeño del Proyecto entregables
Aprobación por OFICINA TECNICA
Estándar de Desempeño del Proyecto
Aprobación por OFICINA TECNICA
Informe de coordinación en Estándar de Desempeño del Proyecto reuniones
Aprobación por OFICINA TECNICA
Informe de dilación en información
CONTROL DE VERSIONES Versión
1.0
Hecha por
Revisada por Aprobada por
Fecha
Motivo
Versión original
Lindo Mercado
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA
PAW
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO . Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Dharma Consulting(Gestión deProyectos), es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de calidad del Cliente PAW, es decir dictar los cursos y obtener un buen nivel de satisfacción por parte de los participantes.
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO . P ARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD , LAS MÉTRICAS A UTILIZAR , Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE . FACTOR DE OBJETIVO DE MÉTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIÓN DE REPORTE CALIDAD R ELEVANTE
Medición de la encuesta de satisfacción Medida de dispersión con respecto a los entregables
Margen de utilización de recursos
EDS>= 0.95
EDS = Estándar de satisfacción - cliente Dispersión respecto de la proporción de entrega
σ –
>= 0.25
σ
MUR>= 4.0
MUR < 0.125 MUR = 0.125 MUR > 0.125
Frecuencia mensual Medición, primer día de cada mes
Informe de desempeño de cierre por actividad o mención en informe mensual Informe de desempeño de cierre por actividad o mención en informe mensual
•
•
•
•
•
•
Frecuencia mensual Reporte, segundo día de cada mes Frecuencia mensual Reporte, segundo día de cada mes Frecuencia mensual Reporte, segundo día de cada mes
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS , LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR .
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 1. Delimitar la tarea o actividades e identificar a los involucrados 2. Determinar la oportunidad de mejora o una oportunidad de disminuir un evento de merma de desempeño 3. Tomar información sobre el proceso tanto de efectos directos como indirectos 4. Analizar la información recopilada intentando esclarecer patrones 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas generando un registro 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso y formar parte del archivo.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:
ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRA BAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN . ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA EN TR EG AB LE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO ( VER M ATRIZ ADJUNTA ).
ENTREGABLE
ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Comprobación de materiales empleados
Norma de construcción vigente Estándar interno de calidad en materiales
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Plan de Proyecto
Requerimientos generales del proyecto
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Informe de Estado de avance del proyecto
Objetivos trazados por fecha Entregables por fecha
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Reunión Semanal
Entregables por fecha
Aprobación por Sponsor Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Cierre de Proyecto Informe de medidas complementarias de seguridad en las instalaciones Objetivos y alcance por impacto de las instalaciones Encuestas de satisfacción
Medición de recursos empleados Ponderación de cambios Estándar interno de calidad para las instalaciones
Aprobación por Sponsor
Métrica de calidad y desempeño
Aprobación por Project Manager
Métrica de calidad
Comprobación de utilización de recursos en mano de obra
Estándar interno de utilización de recursos
Aprobación por Project Manager Aprobación por OFICINA TECNICA Aprobación por ejecutor Aprobación de PMO
Comprobación de utilización de recursos en maquinaria
Estándar interno de utilización de recursos
Aprobación por OFICINA TECNICA
Comprobación de utilización de recursos financieros
Estándar interno de utilización de recursos
Aprobación por OFICINA TECNICA
Aprobación por Project Manager
Informe de transferencia de Estándar de Desempeño del Proyecto PAW entregables
Revisión de modelos de formatos Aprobación por OFICINA TECNICA
Estándar de Desempeño del Proyecto PAW
Revisión de modelos de formatos Aprobación por OFICINA TECNICA
Informe de coordinación en Estándar de Desempeño del Proyecto PAW reuniones Formato exigido por PAW Informe Final
Revisión de modelos de formatos Aprobación por OFICINA TECNICA Revisión de modelos de formatos Aprobación por OFICINA TECNICA PAW
Informe de dilación en información
2
R OLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA C ALIDAD. P ARA CADA ROL ESPECIFICAR : OBJETIVOS , FUNCIONES , NIVELES DE AUTORIDAD , A QUIEN REPORTA , A QUIEN SUPERVISA , REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS , HABILIDADES , Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL
Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funci ones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad: Determinar la conformidad de los informes de acuerdo a los estándares citados con anterioridad.
R eporta a: ROL NO 1 : SPONSOR
Directorio
S uper vi s a a: Project Manager, Oficina Técnica
R equis itos de conocimientos: Construccion, Ingeniería Civil, Gestión de Proyectos
R equis itos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos R equis itos de experiencia: Experiencia en proyectos de similar envergadura
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol: Ni veles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto ROL NO 2 : PROJECT MANAGER
R eporta a: Sponsor
S uper vi s a a: Equipo de Proyecto
R equis itos de conocimientos: Gestión de Proyectos
R equis itos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
R equis itos de experiencia: Experiencia en proyectos similares
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares
Funci ones del rol : Elaborar los entregables
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado ROL NO 3 : MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO
R eporta a: Project Manager
S uper vi s a a: R equis itos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables
R equis itos de habilidades: Específicas según los entregables
R equis itos de experiencia: Específicas según los entregables
3
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ALIDAD GESTIÓN DE LA C
SPONSOR
Comité de Control de Cambios
PROJECT MANAGER
EQUIPO DE PROYECTO
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
PROCEDIMIENTOS PLANTILLAS FORMATOS CHECKLISTS
GESTIÓN DE LA C ALIDAD
1 .Para Mejora de Procesos 2. Para Auditorias de Procesos 3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 4. Para Resolución de Problemas 1. Métricas 2. Plan de Gestión de Calidad 1. Métricas 2. Línea Base de Calidad 3. Plan de Gestión de Calidad 4. 1. De Métricas 2. De Auditorias 3. De Acciones Correctivas 4.
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA C , QUIÉN , CÓMO , CUÁNDO , DÓNDE , CON QUÉ , Y PORQUÉ ALIDAD INDICANDO EL QUÉ El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la perfomance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las m étricas
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están conformes o no Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad Asimismo en este proceso se hará la medición de las m étricas y se informarán al proceso de
ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD
aseguramiento de calidad Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 1. Delimitar la tarea o actividades e identificar a los involucrados 2. Determinar la oportunidad de mejora o una oportunidad de disminuir un evento de merma de desempeño 3. Tomar información sobre el proceso tanto de efectos directos como indirectos 4. Analizar la información recopilada intentando esclarecer patrones 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas generando un registro 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso y formar parte del archivo.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO PARQUE AYLLU WANKA
SIGLAS DEL PROYECTO PAW
FASE DEL PROYECTO
CÓDIGO DE LA AUDITORÍA AUD001
3.0 Curso de Gestión de Proyectos
FECHA DE AUDITORÍA
LÍDER DE
LA
AUDITORÍA
EQUIPO DE AUDITORÍA
OBJETIVOS DE
LA
AUDITORÍA
Verificar el estado del proyecto correspondiente al Parque Ayllu Wanka. Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar los cambios aprobados por el Comité de Control de Cambios. Evaluar el desempeño del proyecto mediante los i nformes predeterminados
RESULTADOS DE LA AUDI TORÍ A TEMAAUDI TADO Análisis de Estado del Proyecto
EVALUACIÓN
COMENTARIO
Los plazos establecidos para los entregables están en sintonía, pero hubo una variación en cuanto a costos unitarios después de la implementación de cambios
La variación en cuanto a costos unitarios ha ido en descenso, lo cual puede indicar un mejor manejo de la implementación de los cambios.
Los recursos han sido utilizados Análisis de Estándares de utilización de forma semiuniforme, existiendo una leve variación de traslado de de recursos actividad a otraEl plan contingencia en cuanto a La reserva parece ser suficiente, pero Implantación de Cambios Aprobados la implementación de cambios se debe tener en cuenta una posible se ha desarrollado variación. correctamente. EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO Los informes fueron entregados a tiempo, y con los requisitos determinados
A CCIONESR ECOMENDADAS -
COMENTARIOS ADICIONALES DE
LA
AUDITORÍA
Los cambios solicitados por el cli ente han sido implementado s con éxito en el proyecto. Lo cual se observa en las encuestas del grado de aceptación de los participantes que
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL NOMBRES DE LOS ADJUNTOS
i
s
X
no
5
CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Motivo
Fech a
1.0
Inspeccionar el estado del proyecto de acuerdo a los estándares
INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 001 NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA
PAW
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO FASE
ENTREGABLE 2º NIVEL
1era etapa – construcción de las instalaciones
Ejecución
ENTREGABLE 3º NIVEL Informe de materiales Informe de recursos
PAQUETE DE TR ABAJO Adquisición Construcción
ELABORADO POR Lindo Mercado Dánery Pamela
ESTÁNDAR , NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Estándar de utilización de recursos, Equipos, e Instalaciones
DATOS DE LA I NSPECCI ÓN OBJETIVOS DE LA
I NSPECCIÓN
Determinar el estado de la ejecución del proyecto mediante la aplicación de los estándares internos diseñados para medir la utilización de l os recursos en esta etapa. En caso de ser necesario se tomará las acciones correctivas para mitigar o evitar las fallas de tectadas.
GRUPO ER SONA
ROL EN EL
P
Ing. J, Inga Rojas
DE INSPECCIÓN ROL DURANTE LA INSPECC IÓN
R OYE CTO
P
Encargada de adquisiciones de la oficina técnica
Supervisora
MODO METODO
Estándar de recursos Estándar de metas y entregables
FECHA
23-10-16
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A R EALIZAR
Una de las estructuras se aleja un 0.2 porcentual de las especificaciones, se solicita refuerzo estructural. Falta de información de expediente de una de las actividades.
OBSERVACIONE S
DE
LUGAR
Complejo I – I etapa - PAW
Conforme R ESPONSABLE
Departamento de ejecución I etapa Departamento de ejecución I etapa
HOR AR IO
OBSERVACIONES
Los reportes como resultado de las pruebas deben de ser remitidas antes de las 10 pm.
6:15 p.m.
X
No conforme
FECHA R EQUER ID
25-10-16
25-10-16
OBSERVACIONES
A tiempo para su corrección
A tiempo para su corrección
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Los resultados de la inspección son remitidos tanto a la oficina técnica como a la oficina de Control de Cambios.
6
7
