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Asignatura
Datos del alumno alumno
Planificación y Ejecución de Apellidos: CONTRERAS OVALLE OVALLE Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: NAIROBIS ISO #$! y SGE %!
Fecha 28/11/2018
Caso prá!io Traba"o: #o$!a"es #ar!%$ La empresa #o$!a"es #ar!%$& dediada a 'abriai($ de !)ber%as& es!á er!i'iada e$ la ISO *001+ ,)ra$!e )$a a)di!or%a de re$o-ai($ el a)di!or -isi!a el alma.$ obser-a )e los empleados es!á$ realia$do !areas de es!i($ de resid)os+ El a)di!or le pide al "e'e del alma.$ )e le e$se3e el proedimie$!o de di4a es!i($5 6O5175 Edii($ 1& obser-a )e lo esri!o e$ di4o proedimie$!o $o oi$ide o$ la 'orma de realiar di4a !area+ Al pre)$!arle pre)$!arle al "e'e de alma.$ aera de de ello& .s!e o$!es!a: 4emos ambiado la 'orma de operar 4ae seis meses pero omo los ambios 4a$ sido pe)e3os $o 4emos modi'iado el proedimie$!o proedimie$!o por)e $o lo o$sideramos $eesario+ El a)di!or re-isa !odos los demás proedimie$!os ompr)eba )e $o 4a a$omal%as e$ los mismos+ Pregunta del &rofesor
$a -e le%do el aso prá!io& si)ie$do las pa)!as de redai($ de $o!as de 4allao de a)di!or%as& ide$!i'ia si e9is!e al)$a des-iai($& el i$)mplimie$!o obser-ado e-ide$ia ob"e!i-a;& as% omo el p)$!o de la $orma i$)mplido+
'E(A $ ) *aso &r+ctico
Asignatura
Datos del alumno
Fecha
Planificación y Ejecución de Apellidos: CONTRERAS OVALLE Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: NAIROBIS ISO #$! y SGE %!
AUDITORIA
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
28/11/2018
Empresa: Departamento Auditado: Fecha:
Nota Nº:
Norma de Aplicación: Deficiencias obseradas:
Categorización:
No conformidad
Firma del auditor:
Desviación
Observación
Firma del auditado:
O,jeti-os Apre$der a omple!ar los di'ere$!es apar!ados de )$a $o!a de 4allao e$ ')$i($ de la si!)ai($ pla$!eada+ *riterios de e-aluación < Cri!erios de contenido ./ 012 o
C)mplime$!ar !odos los apar!ados de ada $o!a de 4allao 10 =;
o
Reda!ar orre!ame$!e la e-ide$ia 2> =;+
o
I$diar el p)$!o de la $orma )e se i$)mple 2> =;+
o
Ca!eoriar orre!ame$!e omo No Co$'ormidad5,es-iai($ Obser-ai($ 20=;+
< Cri!erios 'ormales de estilo .% 012 o
o
Bibliora'%a de o$s)l!a de a)erdo a ri!erios A6A se9!a edii($+ 10 =; A")s!e de la e9!e$si($ má9ima respe!o al !ama3o de la le!ra& la ')e$!e los máre$es del do)me$!o+ > =;
o
Es!ilo de redai($ or!ora'%a orre!a+ > =;
'E(A $ ) *aso &r+ctico
Asignatura
Datos del alumno
Planificación y Ejecución de Apellidos: CONTRERAS OVALLE Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: NAIROBIS ISO #$! y SGE %!
Fecha 28/11/2018
< 3ota im&ortante: Se o$siderará dire!ame$!e s)spe$sa la a!i-idad e$ aso de )e se i$l)a e$ s) desarrollo de bibliora'%a leislai($ deroada o $ormas de re'ere$ia a$)ladas+ E4tensión m+4ima: 2 pái$as& ')e$!e ?eoria 11 e i$!erli$eado 1&> i$l)ida la bibliora'%a;+ #áre$es s)perior& i$'erior& i)ierdo dere4o a 2&> m+
'E(A $ ) *aso &r+ctico
Asignatura
Datos del alumno
Fecha
Planificación y Ejecución de Apellidos: CONTRERAS OVALLE Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: NAIROBIS ISO #$! y SGE %!
28/11/2018
DESA55O66O ,esp).s de a$aliar el aso prá!io #o$!a"es #ar!%$e realio la ide$!i'iai($ de la $orma do$de se es!á e$era$do el 4allao& la )al orrespo$de a la ISO*001:201> proedo e$ mi posii($ de a)di!or a e$erar la si)ie$!e $o!a de 4allao:
3orma de A&licación2 ISO9!2%!$ Deficiencias o,ser-adas2 El a)di!or solii!a al "e'e de alma.$& el proedimie$!o de la es!i($ de resid)os de!e!a )e la es!i($ 5 6O5175 Edii($ 1& $o se es!á lle-a$do de la 'orma orre!a& lo esri!o e$ di4o proedimie$!o& $o oi$ide o$ la 'orma de realiar di4a !area& lo )al -a e$ o$!ra a lo es!ableido e$ el p)$!o @+>++2 de la ISO *001:201> el )al es!ablee )e& para el o$!rol de la i$'ormai($ do)me$!ada& La ora$iai($ debe abordar las si)ie$!es a!i-idades& se$ orrespo$da: a; dis!rib)i($& aeso& re)perai($ )so b; almae$amie$!o preser-ai($& i$l)ida la preser-ai($ de la leibilidad ; o$!rol de ambios por e"emplo& o$!rol de -ersi($; d; o$ser-ai($ disposii($+
Se obser-a )e lo esri!o e$ el proedimie$!o de la es!i($5 6O5175 Edii($ 1& $o oi$ide o$ la 'orma de realiar di4a !area+
Ca!eoriai($:
No o$'ormidad
,es-iai($
irma del a)di!or:
irma del a)di!ado:
Nairobis Co$!reras O-alle
?erardo Bla$o
'E(A $ ) *aso &r+ctico
Obser-ai($
Asignatura
Datos del alumno
Planificación y Ejecución de Apellidos: CONTRERAS OVALLE Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: NAIROBIS ISO #$! y SGE %!