PRONOSTICO DE LA DEMANDA NUMERO DE DÍAS DE TRABAJO
enero 1,800 22
febrero marzo 1,500 1,100 19 21
1408
COSTOS MATERIALES (por unidad, por mes) COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO Costo marginal de agotamiento de las reservas (stockout) COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATAR Costo de contratación y capacitación Costo de despido Horas de trabajo requerida por unidad Costo de hora trabajo Costo de sobretiempo
100 1.5 5 20 200 250 5 4 6
1216
1344
abril 900 21 1344
mayo 1,100 22 1408
junio 1,600 20 1280
total 8,000 125 8,000
INVENTARIO 400
Inventario inicial Reserva de seguridad (25% de la demanda mensual)
25%
Requisitos para la planeación de la producción enero Inventario inicial Pronostico de la demanda Reserva de seguridad Producción requerida Inventario Final
febrero marzo
abril
junio
400 1,800 450 1,850
450 1,500 375 1,425
375 1,100 275 1,000
275 900 225 850
225 1,100 275 1,150
275 1,600 400 1,725
450
375
275
225
275
400
PLAN DE PRODUCCI N I: PRODUCCIÓN EXACTA, VARÍA LA FUERZA DE TRABAJO enero febrero marzo abril Producción Requerida Horas de producción requerida Días de trabajo por mes Horas por mes por trabajador Trabajadores requeridos Nuevos trabajadores contratados Costo de contratación Trabajadores despedidos Costo de despido Costo mensual
mayo
1,850 9,250 22 176 53 0 0 0 0 37,000
1,425 7,125 19 152 47 0 0 6 1,500 28,500
1,000 5,000 21 168 30 0 0 17 4,250 20,000
850 4,250 21 168 26 0 0 4 1,000 17,000
mayo
junio
1,150 5,750 22 176 33 7 1,400 0 0 23,000
1,725 8,625 20 160 54 21 4,200 0 0 34,500
COSTO TOTAL
Total
5,600 6,750 160,000 172,350
282
243
269
269
282
256
PLAN DE PRODUCCIÓN II: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EX ISTENCIA enero febrero marzo abril mayo junio Total 400 8 -276 -32 412 720 Inventario Inicial 22 19 21 21 22 20 Días de trabajo por mes 7,040 6,080 6,720 6,720 7,040 6,400 Horas de producción disponible 1,408 1,216 1,344 1,344 1,408 1,280 Producción real 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 Pronostico de la demanda 8 -276 -32 412 720 400 Inventario Final 0 1,380 160 0 0 0 1,540 Costo de los faltantes 0 0 0 187 445 0 Unidades sobrantes 0 0 0 281 668 0 948 Costo de inventario 28,160 24,320 26,880 26,880 28,160 25,600 160,000 Costo Mensual COSTO TOTAL 162,488 PLAN DE PRODUCCIÓN III: FUERZA LABORAL BAJA CONSTANTE, SUBCONTRATACIÓN enero febrero marzo abril mayo Producción requerida
junio
1,850
1,425
1,000
850
1,150
1,725
22
19
21
21
22
20
4,400
3,800
4,200
4,200
4,400
4,000
Producción real
880
760
840
840
880
800
Unidades subcontratada
970
665
160
10
270
925
19,400
13,300
3,200
200
5,400
18,500
Días laborables por mes Horas de producción disponibles
Costo deSubcontratación
Total
60,000
Costo mensual
17,600
176
15,200
152
16,800
168
16,800
168
PLAN DE PRODUCCIÓN IV: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, SOBRETIEMPO enero febrero marzo abril Inventario inicial Dias laborables por mes Horas de producción disponibles (38) Produccion con variacion regular Pronostico de la demanda Unidades disponibles ante de tiempoextra Unidades de tiempo extra Costo de sobretiempo Reserva de seguridad Unidades sobrantes Costo de inventario Costo mensual
17,600
16,000
100,000
COSTO TOTAL
160,000
176
mayo
160
junio
Total
400 0 0 177 554 791 22 19 21 21 22 20 125 6,688 5,776 6,384 6,384 6,688 6,080 1,338 1,155 1,277 1,277 1,338 1,216 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8000 -62 -345 177 554 791 407 62 345 0 0 0 0 $1,872 $10,344 $0 $0 $0 $0 $12,216 450 375 275 225 275 400 0 0 0 329 516 7 $0 $0 $0 $493 $774 $11 $1,278 $26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320 $152,000 COSTO TOTAL $165,494
PRONOSTICO DE LA DEMANDA NUMERO DE DÍAS DE TRABAJO
enero 1,800 22
febrero marzo 1,500 1,100 19 21
1408
1216
1344
abril 900 21 1344
mayo 1,100 22 1408
junio 1,600 20 1280
COSTOS MATERIALES (por unidad, por mes) COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO Costo marginal de agotamiento de las reservas (stockout) COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATAR Costo de contratación y capacitación Costo de despido Horas de trabajo requerida por unidad Costo de hora trabajo Costo de sobretiempo
100 1.5 5 20 200 250 5 4 6
INVENTARIO Inventario inicial Reserva de seguridad (25% de la demanda mensual)
400 25%
Requisitos para la planeación de la producción enero Inventario inicial Pronostico de la demanda Reserva de seguridad Producción requerida Inventario Final
febrero marzo
abril
mayo
junio
400 1,800 450 1,850
450 1,500 375 1,425
375 1,100 275 1,000
275 900 225 850
225 1,100 275 1,150
275 1,600 400 1,725
450
375
275
225
275
400
total 8,000 125 8,000
PLAN DE PRODUCCIÓN I: PRODUCCIÓN EXACTA, VARÍA LA FUERZA DE TRABAJO enero febrero marzo abril Producción Requerida Horas de producción requerida Días de trabajo por mes Horas por mes por trabajador Trabajadores requeridos Nuevos trabajadores contratados Costo de contratación Trabajadores despedidos Costo de despido Costo mensual
1,850 9,250 22 176 53 0 0 0 0 37,000
1,425 7,125 19 152 47 0 0 6 1,500 28,500
1,000 5,000 21 168 30 0 0 17 4,250 20,000
850 4,250 21 168 26 0 0 4 1,000 17,000
mayo
junio
1,150 5,750 22 176 33 7 1,400 0 0 23,000
1,725 8,625 20 160 54 21 4,200 0 0 34,500
COSTO TOTAL
Total
5,600 6,750 160,000 172,350
PLAN DE PRODUCCIÓN II: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EX ISTENCIA enero febrero marzo abril mayo junio Total 400 8 -276 -32 412 720 Inventario Inicial 22 19 21 21 22 20 Días de trabajo por mes 7,040 6,080 6,720 6,720 7,040 6,400 Horas de producción disponible 1,408 1,216 1,344 1,344 1,408 1,280 Producción real 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 Pronostico de la demanda 8 -276 -32 412 720 400 Inventario Final 0 1,380 160 0 0 0 1,540 Costo de los faltantes 450 375 275 225 275 400 Reserva de seguridad
Unidades sobrantes Costo de inventario Costo Mensual
0 0 28,160
0 0 24,320
0 0 26,880
187 281 26,880
445 668 28,160
0 0 25,600
948 160,000
COSTO TOTAL
162,488
PLAN DE PRODUCCIÓN III: FUERZA LABORAL BAJA CONSTANTE, SUBCONTRATACIÓN enero febrero marzo abril mayo Producción requerida
junio
Total
1,850
1,425
1,000
850
1,150
1,725
22
19
21
21
22
20
4,400
3,800
4,200
4,200
4,400
4,000
Producción real
880
760
840
840
880
800
Unidades subcontratada
970
665
160
10
270
925
Costo deSubcontratación
19,400
13,300
3,200
200
5,400
18,500
60,000
Costo mensual
17,600
15,200
16,800
16,800
17,600
16,000
100,000
COSTO TOTAL
160,000
Días laborables por mes Horas de producción disponibles
176
152
168
168
PLAN DE PRODUCCIÓN IV: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, SOBRETIEMPO enero febrero marzo abril Inventario inicial Dias laborables por mes Horas de producción disponibles (38) Produccion con variacion regular Pronostico de la demanda
400 22 6,688 1,338 1,800
0 19 5,776 1,155 1,500
0 21 6,384 1,277 1,100
177 21 6,384 1,277 900
176
mayo 554 22 6,688 1,338 1,100
160
junio 791 20 6,080 1,216 1,600
Total 125
8000
Unidades disponibles ante de tiempoextra Unidades de tiempo extra Costo de sobretiempo Reserva de seguridad Unidades sobrantes Costo de inventario Costo mensual
-62 -345 177 554 791 407 62 345 0 0 0 0 $1,872 $10,344 $0 $0 $0 $0 $12,216 450 375 275 225 275 400 0 0 0 329 516 7 $0 $0 $0 $493 $774 $11 $1,278 $26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320 $152,000 COSTO TOTAL $165,494
Costo
Contratacion Despido inventario excesivo Escasez Subcontratacion Tiempo extra Tiempo lineal
Plan I Produccion exacta; fuerza laboral variada
5,800 7,000 0 0 0 0 160,000
plan II Fuerza laboral constante; inventario variado y agotamiento de las existencia
0 0 949 1,540 0 0 160,000
Plan III Fuerza laboral baja y constante, subcontratacion
0 0 0 0 60,000 0 100,000
Plan IV fuerzalaboral constante, tiempo extra
0 0 1,282 0 0 12,210 152,000
