Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnología de la información
Planeamiento Planeamiento Estratégico Tema: Plan Estratégico de EXSA
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!ndice 1" P#ESE P#ESE$T $TA% A%&' &'$ $ DE DE (A (A EMP EMP#E #ESA SA..................................................3 2" )&ST'#&A...................................................................................3 *" M&S&+$......................................................................................4 " ,&S&+$......................................................................................5 -" ,A('#ES....................................................................................5 ." /$&D /$&DAD ADES ES DE $E' $E'%& %&' '..............................................................6 " P(A$ P(A$ EST#A EST#AT& T&%' %' DE DE EXSA EXSA 3201 320142 4201. 01.55 ...................................7 6" P(A$ P(A$ EST# EST#AT AT&% &%' ' DE DE T& T& 3201 320142 4201. 01.55 .....................................11 a.
OBJE OBJETI TIVO VOS S ESTR ESTRA ATÉGIC ÉGICOS OS DE DE TI: TI:...........................................................11
b. PORTA PORTAFO FOLIO LIO DE DE PROYEC PROYECTO TOS S Y PRIO PRIORIZ RIZAC ACIÓN IÓN:: ......................................15
7" P#ES P#ES/ /P/ES P/EST' T' T&......................................................................22 10" %'$%(/S&'$ %'$%(/S&'$ES ES........................................................................22
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1" P#ESE$TA%&'$ DE (A EMP#ESA EXSA S.A, es la e!"esa !e"#a$a l%&e" e$ la '(e")a &e s'l#*+'$es ea*)as e$ ("a-e$)a*+$ &e "'*a !a"a las +$&#s)"+as &e +$e"%a e +$("aes)"#*)#"a.
En EXSA estamos orientados a conocer y entender cada vez más el negocio de nuestros clientes, de manera que podamos convertirnos en su mejor aliado y así ayudarlos a enfocarse en el corazón de sus negocios.
on esta nueva forma de actuar estamos listos para crecer en la cadena productiva de nuestros clientes y agregarles cada vez mayor valor.
!osotros creemos en las relaciones de largo plazo y es por eso que nos preocupamos por asegurarle a nuestros clientes la continuidad de sus negocios, para lo cual les ofrecemos un soporte analítico, a"astecimiento continuo y capacitación de su personal que asegure la eficiencia operativa de sus negocios.
En EXSA vemos el negocio de nuestros clientes de manera integral, por lo cual estamos enfocados en capturar eficiencias tanto en la caden a operativo#productiva como en la gestión contractual.
$uscamos proveer de innovaciones tecnológicas y de %sa"er &acer' que faciliten el acceso a los minerales en las fuentes tradicionales y(o en las no convencionales.
Sa"emos que somos parte de una sociedad y un entorno y es por eso que queremos convertirnos en el mejor aliado de nuestros clientes en la gestión proactiva y manejo de riesgos e)ternos, actuando con la integridad que nos caracteriza ante sociedades, go"iernos y demás grupos de inter*s.
2" )&ST'#&A • •
+- se constituye como E)plosivos S.A. y en +-/ inicia sus operaciones en 0urín. +/1 se funda la ompa2ía 3eruana de Electrodos 4erli5on S.A. para la producción de electrodos y otros consumi"les para soldadura en general.
3
•
+/ implementa moderna tecnología en maquinaria y equipos 6de Suiza7 para la
•
fa"ricación de electrodos para soldaduras. +8+ ompa2ía 3eruana de Electrodos 4erli5on S.A. es a"sor"ida por E)plosivos
•
S.A. mediante fusión y se crea la 9ivisión Soldaduras de E)plosivos S.A. +88 Se instala la planta de fundentes para soldadura por arco sumergido. +: Se inicia operaciones la planta de Emulsiones e)plosivas en 0urín. +- Se realiza la remodelación de la planta de soldaduras y E)plosivos S.A. cam"ia
•
de razón social a EXSA S.A. +/ Se realiza la fusión con ;ontargen 0atinoamericana S.A., principal fa"ricante de
• •
soldaduras especiales en el 3er<, y sus otras filiales E)sa omercial S.A. y Servicios •
=*cnicos E)sa S.A. +8 >nicia operaciones la :da. pl anta de Emulsiones e)plosivas u"icada en Sama #
•
0as ?aras, =acna, cerca de la frontera sur del 3er<. :111 Se forma el entro =ecnológico de @oladura EXSA =@E7 para capacitar a los consumidores de sus e)plosivos y accesorios de voladura en el adecuado y seguro
•
manejo de los mismos. >nicia la e )portación de dinamitas al mercado norteamericano. :11B EXSA o"tiene el certificado >S4 11+C versión :111 a su Sistema de Destión de
•
alidad para las divisiones de E)plosivos y Soldaduras. :11 EXSA o"tiene el certificado >S4 +11+ para su Sistema de Destión Am"iental. :11/ Se implementa el softare EF3(SA3 y se o"tiene la certificación $AS para su
•
Sistema de Seguridad en el omercio >nternacional. :118 Esciende su 9ivisión de Soldaduras y la fusiona con su su"sidiaria @alores 0urín
•
S.A.. convirti*ndola en Solde)a. Se incorpora al grupo de empresas fundadoras de la Asociación de $uenos Empleadores A$E7. 4"tiene la certificación 4GSAS +611+ • •
para su Sistema de Seguridad y Salud 4cupacional. :1+1 EXSA está presente en 3anamá. :1+B 9esde fe"rero del :1+B, EXSA está presente en olom"ia.
E$ se!)+eb"e &el /012, EXSA ('")ale*e s# *#l)#"a e$('*a&a e$ el *l+e$)e 3 *ab+a &e +a-e$.
*" M&S&+$ $rindar soluciones en fragmentación de roca que contri"uyan al desarrollo sustenta"le de nuestros clientes, cola"oradores, accionistas y sociedad.
" ,&S&+$ Ser líderes glo"ales en soluciones de fragmentación de roca.
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-" ,A('#ES EXSA S.A. promueve los siguientes valores como ejes centrales para la "uena actividad de la empresa y el desarrollo de su personal, generando calidad y valor agregado a los productos y servicios que reci"en nuestros clientesC
SEG4RIDAD “Tu seguridad, es mi seguridad” umplimos con las más e)igentes normas de seguridad esta"lecidas a nivel internacional, promoviendo siempre una cultura de respeto a la integridad física y mental de nuestros cola"oradores. 0a seguridad es el conjunto de t*cnicas y procedimientos que tienen por o"jeto minimizar el riesgo que se produzcan los accidentes de tra"ajo. 3ara EXSA S.A., la seguridad está "asada en la anticipación y evaluación constante de los riesgos, así como en el análisis de las potenciales consecuencias de un evento más allá del cumplimiento de las normas.
FOCO EN EL CLIENTE "Nuestros clientes como el centro de todo l o que hacemos” >ntegramos esfuerzos y &acemos lo que sea necesario para crear la mejor solución a las necesidades de nuestros clientes. !os &acemos responsa"les por asegurar su satisfacción y cumplimos con lo que prometemos.
INTEGRIDAD “Actuar de manera honesta, solidaria y transparente” !os preocupamos en adoptar conductas que reflejen rectitud y prácticas íntegras. reemos en los valores *ticos, el respeto & acia las personas e instituciones y el actuar con congruencia entre el decir y el &acer. En EXSA S.A. defendemos y protegemos los derec&os de nuestros cola"oradores. En este sentido, todos los cola"oradores de EXSA S.A. se comprometen a actuar de manera j usta y responsa"le, respetando el principio de verdad ante cada situación.
EXCELENCIA “Hacer las cosas siempre mejor y con in novación” 0a e)celencia en EXSA S.A. es siempre superar las e)pectativas de nuestras audiencias, creando un valor sostenido para nuestros clientes, alcanzando resultados que satisfagan plenamente a todos nuestros grupos de inter*s y ma)imizando la contri"ución de los cola"oradores a trav*s de su desarrollo y compromiso.
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3or ello, nuestro compromiso es mejorar continuamente y esforzarnos por comprender, anticipar y dar respuesta rápida a las inquietudes de las empresas, organizaciones o todas las personas con las que nos relacionamos.
CO5PRO5ISO “Tomar los retos como propios” onsideramos que el compromiso es la clave de nuestros logros y por ello nos aseguramos que nuestros cola"oradores act
CONFIANZA “Con!o en ti y puedes conar e n mi” ;omentamos un am"iente de conHanza y comunicación a "ierta y transparente en todo nuestro entorno y con nuestros clientes.
." /$&DADES DE $E'%&' PROD4CTOS +. 9inamita
B. Emulsiones a :. Emulsiones
granel
-. !itrato de amonio
encartuc&ados
. Anfo
SERVICIOS +. Asistencia =*cnica para la Iinería de =ajo A"iertoC 9ise2ado para ayudar a nuestros clientes a reducir sus costos y aumentar su eficiencia operacional en los procesos de perforación y voladura mediante el correcto uso y aplicación de nuestros productos :. Servicio >ntegral de @oladura EXSA S>@E7
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Este servicio &a sido dise2ado para que nuestros clientes con operaciones de tajo a"ierto puedan enfocarse al +11J en otros esla"ones de su cadena de valor, transfiri*ndonos la responsa"ilidad de sus procesos de voladura y así nosotros li"erarlos de la responsa"ilidad de todas las actividades relacionadas al transporte, manejo y uso de e)plosivos. Este servicio tiene como enfoque garantizar la continuidad de las operaciones de nuestros clientes. B. Servicio de Iesclado de agentes de @oladura . Servicios de >ngeniería
CAPACITACIONES apacitaciones so"re el correcto y seguro uso y manipuleo de nuestros productos, criterios de selección de e)plosivos.
" P(A$ EST#AT&%' DE EXSA 32014201.5 =odos los lineamientos y o"jetivos estrat*gicos de E)sa están enfocados a su visiónC
“Ser líderes globales en soluciones de fragmentación de roca”.
En el siguiente modelo muestra cómo es posi"le trasladar la visión de EXSA a la acción, organizando los temas estrat*gicos a partir de las cuatro perspectivasC
•
;inancieraC @incula los o"jetivos financieros con la estrategia de la empresa. Sirve de enfoque para todos los o"jetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. o o
D#!l+*a" el Val'" &e EXSA. C"e*++e$)' &e 6e$)asC =ajo A"ierto, E)portaciones, !uevas Soluciones, ;iliales.
o
•
O!)++7a" I$6e"s+'$es, costos y gastos
lienteC Eval
•
A#e$)a" la Sa)+s(a**+$ &e Cl+e$)es F'")ale*e" la +a-e$
3rocesosC 0os o"jetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias e)plícitas para satisfacer las e)pectativas de los clientes. Re&+se8a" el área y procesos de I$6es)+-a*+$ 3 Desa""'ll' o o
Ase-#"a" el abas)e*++e$)' &e N+)"a)' &e A'$+' 3 SDL 9a**es'"+'s 7
o o
o o o
•
O!)++7a" la gestión del S4CA5EC Desa""'lla" s+s)ea &e es*#*;a &e *l+e$)es y FI O!)++7a" la !la$+(+*a*+$ &e Ve$)as 3 '!e"a*+'$es F'")ale*e" Res!'$sab+l+&a& S'*+al 3 Ab+e$)al C'$s'l+&a" *#l)#"a &e Se-#"+&a&
Aprendizaje y crecimientoC Se o"tienen los inductores necesarios para lograr resultados en las anteriores perspectivas. Se miden, las capacidades de los empleados, las capacidades de los sistemas de información, y el clima organizacional para medir la motivación y las iniciativas del personal. 9esarrollar líderes o 3romover cam"io culturalC innovaciones, foco en clientes, e)celencia o Iejorar clima la"oral o 4ptimizar estructura o o o
C'$s'l+&a" C'$)"'l &e Ges)+$ 5e<'"a" s+s)eas &e +$('"a*+$
9el plan estrat*gico de EXSA se identifica aquellos o"jetivos que requieren el acompa2amiento de TI !a"a s# l'-"'.
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Se +&e$)+(+* l's s+-#+e$)es = l+$ea+e$)'s es)"a)>-+*'s dentro de la perspectiva de procesos y aprendizaje7, los cuales a su vez alimentan las perspectivas de liente y ;inanciero.
1. O!)++7a" Pla$+(. De Ve$)as 3 O!e"a*+'$es: Se pretender 4ptimizar el proceso de planificación de ventas y operaciones en E)sa con apoyo de metodologías como Sales K 4perations 3lanning SK437 y &erramientas tecnológicas que permitan su soporte. Así, por ejemplo, la programación de suministro, producción y ventas puede conciliar de mejor manera los distintos planes de las diferentes áreas o silos funcionales. En este esfuerzo participan casi todas las áreas, sin em"argo se de"erá tener mayor participación y compromiso de las áreas omercial @entas y Iar5eting7, 0ogística, 3roducción y ;inanzas. 9entro de sus principales proyectos a nivel de negocio o procesos se encuentranC +. Sales K 4perations 3lanning SK437, es un m*todo de planificación, cuyo o"jetivo es conciliar los pronósticos comerciales con los requerimientos logísticos y financieros. :. 3royecto 3lanificar, que este :1+ está culminando y dando pase al P"'3e*)'
E*ele$*+a, que significa un siguiente nivel de madurez en "usca de la mejora continua de sus procesos core y d e soporte al negocio. Este proyecto está siendo acompa2ado y certificado mediante la C'$s#l)'"a &e Ol+6e" ?+-;). Se pretende lograr la mejora de la satisfacción del cliente, optimizar las inversiones y minimizar los costos y gastos. Asimismo, ayudar en la "
/. Desa""'lla" S+s)eas &e es*#*;a &e Cl+e$)es @ CR5 ?a que uno de los pilares de E)sa es el ;oco en los lientes, se "usca integrar esfuerzos que permitan conocer más a detalle las necesidades, preferencias y modelos de negocio de nuestros clientes, para así poder "rindar la mejor solución a sus necesidades. Es así que &a sido necesario empoderar al área de Iar5eting mediante la contratación de un Derente de Iar5eting que lidere los proyectos que ayuden a este o"jetivo y se esta"lezca una relación de "eneficio mutuo, satisfacción plena del cliente y renta"ilidad para la empresa. Lno de los proyectos a mediano plazo es implementar el modelo de gestión "asada en clientes y una &erramienta que permita su administración. Este nuevo enfoque permitirá a E)sa tomar mejores decisiones con foco a sus clientes
2. F'")ale*e" "es!'$sab+l+&a& S'*+al 3 Ab+e$)al
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9entro de las estrategias dentro del área de Destión Gumana responsa"ilidad social7 y Sustenta"ilidad responsa"ilidad am"iental7 se encuentra en fortalecimiento de sus áreas de Fesponsa"ilidad Social y Am"iental. 9entro de la primera &a comenzado implementando una jefatura de responsa"ilidad Social que tra"aja directamente con las comunidades y grupos de inter*s para E)sa. 3or otro lado, respecto a la responsa"ilidad am"iental, se encuentran esfuerzos para optimizar los sistemas de control de la seg uridad, responsa"ilidad social y medio am"iente.
. C'$s'l+&a" C#l)#"a &e Se-#"+&a& E)sa cumple con las más e)igentes normas de seguridad esta"lecidas a nivel internacional, para el comercio e)terior a trav*s de certificaciones como $AS. 3ara E)sa es una constante tra"ajar prevención la anticipación y evaluación constante de los riesgos7, así como en el análisis de las potenciales consecuencias de un evento más allá del cumplimiento de las normas. En ese sentido, siempre están a la "
=. Ges)+$ &e C'$'*++e$)' Lna de las grandes de"ilidades que tiene E)sa es que no cuentan con un repositorio com
6" P(A$ EST#AT&%' DE T& 32014201.5 a. PROCESO DE ELAORAC!"# DEL PE$! •
Se revisa la visión, misión y valores de la organización en C'+)> &e TIC
Esa
#esponsa$le de T% en &'sa ( Su"#Derente de 3laneamiento y ontrol de AK;7
Ce$)"+a )*utsorcing de Administración T% para &'sa+
erente de T% Centria estora de -ervicios T% )#esponsa$le de %nraestructura y -ervicios+ -u$(erente de -oluciones T% )#esponsa$le de -A. y nuevas soluciones+
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•
9el plan estrat*gico de EXSA se identifica aquellos o"jetivos que requieren el acompa2amiento de => para su logro identificados en el punto anterior7.
•
Lna vez identificados los o"jetivos estrat*gicos del negocio en los que => acompa2ará de manera estrat*gica, se procede a ela"orar los o"jetivos estrat*gicos de =>.
b. O%E$!&OS ES$RA$'(!COS DE $!)
1. Re('"7a" l's s+s)eas &e Pla$+(+*a*+$ Automatizar el proceso de planificación de ventas y operaciones en E)sa con apoyo de &erramientas tecnológicas de pronóstico de demanda que permitan que la programación de suministro, producción y ventas sea más ágil y consistente. Iitigando los riesgos de so"re stoc5 o su"#stoc5 de materia prima de alta corrosión y alineado al cumplimiento con el suministro necesario para la producción.
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/. D+se8a"I!lee$)a" s+s)eas &e *'$)"'l &e la se-#"+&a&, "es!'$sab+l+&a& s'*+al 3 e&+' ab+e$)e Se pretende consolidar la cultura de la seguridad y fortalecer la responsa"ilidad social(am"iental, mediante la mejora y automatización de los controles de acceso y visitas a las 3lantas, control y monitoreo de incidentes y el control de materiales peligrosos. Esto de la mano con las medidas y estándares de seguridad con las que tra"aja E)sa y este tipo de industria. 3or otro lado para mitigar los riesgos de ro"o, accidentes o retrasos dentro de su cadena de distri"ución, se pretende implementar un centro de control de tráfico.
2. D+se8a"I!lee$)a" S+s)eas &e I$('"a*+$ Ge"e$*+al E)sa cuenta con una &erramienta de apoyo gerencial que es el Mli5@ie. Sin em"argo son mínimos los reportes que se tra"ajan en esta &erramienta y *stos fueron requerimientos puntuales de algunas áreas funcionales. on este o"jetivo se pretende implementar una S'l#*+$ &e S+s)eas &e S'!'")e
Ge"e$*+al a N+6el T"a$s6e"sal e$ la C'!a8%a, que ayuden a tomar mejores decisiones. El proyecto principal es el D+se8' &el 5'&el' &e S+s)ea &e I$('"a*+$ Ge"e$*+al , a cargo del área de Iar5eting y 3laneamiento y ontrol de D estión, y acompa2ado por un analista de >nteligencia de !egocio.
. D+se8a"I!lee$)a" !la)a('"as &e *'lab'"a*+$ I$)e"$a on el o"jeto de apoyar y fomentar la cultura de gestión del conocimiento se pretende implementar una plataforma de cola"oración interna. 9entro de este o"jetivo se encuentra el relanzamiento de la >ntranet. Se requiere de un redise2o para que sirva de &erramienta de soporte de flujos de tra"ajo y "ase de conocimiento.
=. D+se8a"I!lee$)a" !la)a('"as &e *'lab'"a*+$ E)e"$a &e Cl+e$)es Siendo para E)sa el ;oco conocer y acompa2ar a sus lientes en su cadena de valor, se "usca integrar esfuerzos que permitan conocer más a detalle y modelos de negocio de sus clientes. Este o"jetivo va alineado específicamente con el desarrollo de los sistemas de escuc&a de clientes. Se pretende implementar el modelo de gestión "asada en clientes y una &erramienta que permita su administración FI7.
. D+se8a"I!lee$)a" !la)a('"as &e *'lab'"a*+$ E)e"$a *'$ P"'6ee&'"es Alineado a mejorar la gestión del conocimiento dentro de la organización y conocer a los proveedores para optimizar la planificación d e compras y suministrar de manera oportuna a la producción.
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Se cuenta con un proyecto en cartera que ayudará en su logro, el cual es el 9ise2ar el modelo del Sistema de >nformación gerencial, que pretende tra"ajar con información de proveedores y la &erramienta de pronóstico de la demanda y comportamiento dr mercados a nivel glo"al fuera del país7.
. Elab'"a" el Pla$ &e C'$)+$#+&a& &e Ne-'*+' TI on el o"jeto de consolidar la cultura de seguridad y tener un plan de respuesta ante cualquier evento no esperado se cree conveniente ela"orar un 3!. Gasta el :1++ se tenía un 3! para EXSA, sin em"argo con el gran cam"io de estructura organizacional, en el que => pasó a ser tercerizado en su totalidad, se dejó de lado este proyecto. Se pretende retomar el tra"ajo realizado el :1++ actualizándoloC identificando las amenazas realizando un análisis de impacto en la empresa creando un plan de respuesta y recuperación 3rue"a y medición • • • •
. O!)++7a" !"'*es's on el o"jetivo de optimizar el proceso de planificación de ventas, operaciones y finanzas se pretende implementar &erramientas de automatización que permita a estos procesos ser más ágiles y medi"les. Actualmente EXSA tra"aja con el SA3, con los módulos deC S9C @entas y distri"ución IIC Iateriales 33C 3roducción#discreta 3IC Iantenimiento ;>C ;inanzas 4C ontroling AIC Activo ;ijo • • • • • • •
A
dando pase al nuevo proyecto o siguiente nivel de madurez, "autizado como
P"'3e*)' E*ele$*+a. • • • • • •
Gerramientas para gestionar y(o priorizar ideas de i nnovación >mplementación del módulo 33#Scada del SA3. >mplementación de un centro de control de tráfico Destión de la calidad 3royecto de nómina implementación del módulo7 Iejoras y desarrollos en SA3 alineados a temas tri"utarios.
. D+e$s+'$a" la I$("aes)"#*)#"a 13
on el o"jeto de apoyar al logro de todos los o"jetivos estrat*gicos de => de"emos dimensionar la infraestructura tecnológica que soportará las soluciones "asadas en =>. 9entro de cartera se tienen algunos proyectos identificadosC Fenovación tecnológica Almacenamiento, Lp#Drade de all Ianager recimiento en tel*fonos >p Lp#grade de SNs de comunicaciones Lp#grade de solución de "ac5ups =SI Servidores y $9s para soportar soluciones de $> y FI •
• • • • • •
c. POR$A*OL!O DE PRO+EC$OS + PR!OR!,AC!"#) +. 0as áreas generan sus requerimientos y con apoyo de => ela"oran sus proyectos e iniciativas. :. 0os proyectos con su de"ida justificación y su evaluación financiera pasan a ser revisadas por cada gerencia funcional y las que son apro"adas se incluye en 33=4 del área. B. El Su"#Derente de 3laneamiento y ontrol de Destión AK;7 centraliza todos los requerimientos de proyectos => y con apoyo de =>.entria 4utsourcing de Administración =>7 realiza la evaluación y priorización en omit* de => a. En omit* =>, se ela"ora el 3ortafolio de 3royectos y se plasman en una Iatriz de Alineación con los 4"jetivos Estrat*gicos de =>. ". 0a matriz permite tener visi"ilidad del nivel de alineamiento de los proyectos con los o"jetivos estrat*gicos y(o el nivel de o"ligación seg
A: P"'3e*)'s a$&a)'"+'s ' al)ae$)e al+$ea&'s B: P"'3e*)'s *"%)+*'s ' e&+a$ae$)e al+$ea&'s. C: P"'3e*)'s +!'")a$)es !e"' $' *"%)+*'s ' &e ba a omit* Ejecutivo para someterlo a Apro"ación, donde eval ape) para =>7. -. ;inalmente los proyectos con presupuesto apro"ado pasa al área de >ngeniería y proyectos, quienes llevan el control y seguimiento de los mismos durante el a2o.
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CARTERA DE PROYECTOS Y ACCIONES DE TI (2015)
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d. Detalle a alto ni-el de los ro/ectos) 1. 5e<'"as 3 &esa""'ll's s'b"e SAP !'" as#$)'s "e-#la)'"+'s 9FICO: El área de contraloría &a agrupado todos aquellos desarrollos y(o mejoras que requieran mejoras en el sistema SA3, específicamente en los módulos de ;inanciero y onta"le, que por asuntos tri"utarios, regulatorios y(o de mejora de proceso tienen cierta criticidad e importancia, por lo cual son categorizados como mandatorios.
PP$O) 0SD1 2345333 /. D+se8a" el '&el' &e S+s)ea &e I$('"a*+$ Ge"e$*+al @ P"'3e*)' BI: 9urante el :1+ se está tra"ajando en la ;ase 1, levantamiento y modelado de indicadores de gestión, que a"arque transversalmente los procesos del negocio, los cuales luego pretender ser administrados de manera automatizada en una &erramienta que permita una mejor toma de decisiones. 0a ;ase + será la implementación de una &erramienta $>, actualmente EXSA tra"aja so"re el Mli5@ie algunos reportes peque2os,
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esto le da cierta ventaja a la &erramienta, sin em"argo no es determinante el que elijan la misma &erramienta.
PP$O) 0SD1 635333 2. Re$'6a*+$ )e*$'l-+*a 3 &+e$s+'$a+e$)' &e +$("aes)"#*)#"a TI:
$ásicamente son proyectos de renovación o"ligados de al guna manera por pro"lemas de soporte. 0a versión del all Ianager de telefonía, que fue implementado el :11/, requiere •
de un up#grade para poder soportar crecimiento y nuevas funcionalidades. Esto •
•
•
requiere up#grade de softare de &ardare 3or otro lado, e)isten equipos sitc&es que requieren renovación por caducidad(o"solencia y fallas. A nivel de la solución de "ac5ups, requiere &acerse up#grade por pro"lemas de soporte de versionamiento. ;inalmente, se requiere dimensionar las capacidades de almacenamiento que soporten crecimiento de carpetas de red, "ases de datos, etc.
Mejoras de Plataforma TI Telefonía: Up-grade (HW: de M! a U!" !W: de M 8.2 a 10.0# $e%&or'ng: )p-grade *&%+,e* a+')p*-T!M (HW: pro+e*ador/e/orad*+o" !W: /grar de 5.5.4.2 a 6.4 $)eo *%orage TOTA
Costo USD$ 75000 65000
30000 20000 1!""""
PP$O) 0SD1 2735333
. I!lee$)a*+$ &e S? &e !"'$s)+*' &e &ea$&a: >mplementar una &erramienta que permita la planificación de la demanda a corto y mediano plazo e interact
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la materia prima de los principales productos en E)sa son escasos de conseguir y muc&as veces altamente corrosivos, por lo que necesitan un tratamiento especial. 3or tanto es sumamente importante ser e)actos en la planificación de la demanda para mitigar el riesgo de que se tenga su"#stoc5 o so"re#stoc5.
PP$O) 0SD1 285333
=. D+se8a" el '&el' &e -es)+$ &e *l+e$)es 3 !"'6ee&'"es @ CR5: 4rientado "ásicamente a los o"jetivos de la implementación de plataformas de cola"oración de clientes. Está un proyecto del área de Iar5eting de implementación de un FI, proyectado para el :1+- el -8J del proyecto total, siendo culminado el :1+/.
PP$O) 0SD1 2395833 . I!lee$)a*+$ &e ;e""a+e$)a S)a-eGa)e: El o"jetivo de implantar una &erramienta de este tipo es ayudar al área de >nvestigación y 9esarrollo en el proceso de gestión de ideas de innovación, ya que el tra"ajo es orientado &acia los o"jetivos de negocio y coordinado con las necesidades del mercado, para lanzarlo en el momento a decuado. Este proyecto enfocado a la priorización de los proyectos de innovación para optimizar el uso de recursos financiamiento, personal, etc7.
PP$O) 0SD1 935333
. I!lee$)a*+$ &el &#l' &e !"'3e*)'s &el SAP H PS: 9entro de las Soluciones de asistencia =*cnica y Servicios >ntegrales de @oladora e)isten muc&os pro"lemas en la gestión de los proyectos y en los procesos de a"astecimiento, generando demora e impactando en los tiempos de respuesta a los clientes en las Iinas, razón por la cual se cree que el implementar el Iódulo de gestión de proyectos y servicios del SA3 puede ayudar a optimizar y automatizar sus procesos logísticos.
PP$O) 0SD1 4:5333 . I!lee$)a*+$ &e 5&#l' R &e SAP 3ara 4ptimizar procesos y eliminar los constantes pro"lemas del sistema actual de nómina a trav*s de 4;>S>S se pretende implementar el módulo FG del SA3, considerando que puede integrarse fácilmente a todo el sistema de la organización, permitiendo mejorar el control de &oras.
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PP$O) 0SD1 ;35333 . I!lee$)a*+$ &e 5&#l' 5 &e SAP Se implementará el módulo de MI para a"arcar los procesos que tra"ajan en 0a"oratorio entral de 0urín, y en los la"oratorios au)iliares de 9inamitas, Anfo, Accesorios, !itroglicerina. 3or otro lado los materiales sujetos a control de calidadC • •
>nsumos ( mercaderías ( suministros Iateriales en procesoC aceites, com"usti"les, nitrato de amonio, &arina seca, ácidos concentrados.
Asimismo, se tra"ajarán los siguientes procesos identificadosC • • • • •
ontrol de calidad en aprovisionamiento ontrol de calidad en procesos ontrol de calidad en productos terminados ontrol de calidad con integración de 3I para verificación de equipos. Destión de avisos de calidad
PP$O) 0SD1 ;:5833 10. ReH&+se8a" la +$)"a$e): Actualmente se cuenta con una &erramienta intranet "asada en s&arepoint, la cual no está siendo e)plotada adecuadamente por los cola"oradores, se cree que un re#dise2o y relanzamiento de la misma puede ayudar a mejorar la gestión de conocimiento y comunicación interna en la compa2ía.
PP$O) 0SD1 235333
11. Ce$)"' &e *'$)"'l &e T"K(+*': Solución tecnológica donde se integre la data de las plataformas e)istentes proveedores de monitoreo de ;lota de transportes7 a un solo repositorio de d atos $ase de datos7 con una nueva plataforma desarrollada Entorno e"7. Esta solución requiere los siguientes componentesC • •
Servicios de omunicación Ne" Services7. 3lataforma D3SAplicación Ne"7.
PP$O) 0SD1 935333
0os siguientes proyectos &an sido relegados a pró)ima evaluación, porque no son críticos.
19
1/. I$)e-"a*+$ PPHS*a&a: on el o"jetivo de mejorar la seguridad y el control en los procesos de monitoreo de sistemas Scada en planta, se cree conveniente implementar una solución de SA3 que integre el módulo 33 para poder automatizar el envío de alertas.
12. A*)#al+7a" el PCN &e TI: Se pretende retomar el tra"ajo realizado el :1++ actualizándoloC O
identificando las amenazas
O
realizando un análisis de impacto en la empresa
O
creando un plan de respuesta y recuperación
O
3rue"a y medición
1. A#)'a)+7a" el *'$)"'l 3 '$+)'"e' &e +$*+&e$)es &e se-#"+&a&: $ásicamente el proyecto está orientado a automatizar la administración y gestión de los incidentes de tra"ajo y seguridad dentro del proceso productivo y en los servicios de ingeniería. Se cree que una &erramienta tipo Service 9es5 puede proporcionar un mejor manejo y control de los mismos.
1=. Ges)+$ &e e&+' ab+e$)e 3 *'$)"'l &e a)e"+ales !el+-"'s's: !o se cuenta con detalle del proyecto pero se cree que participación de => puede ser importante para ver de qu* manera podemos apoyar en el logro del o"jetivo estrat*gico de onsolidación de la cultura de seguridad.
1. C'$)"'l &e a**es's 3 6+s+)as: 9esarrollo de un sistema de control para el acceso, autorización y reporte de visitas a las 3lantas de 0urín, =acna y =rujillo.
e. Plan de e
20
A O
M$S P1 P2 PPTO 103"000 70"000 2"15 $&ero -35"000 'e(rero -35"000 Mar)o -33"000 -20"000 A(r*l -20"000 Ma+o -20"000 ,-&*o -10"000 ,-l*o A.osto Se/t*em(re O0t-(re o*em(re D*0*em(re 2"16 $&ero 'e(rero Mar)o A(r*l Ma+o ,-&*o ,-l*o A.osto Se/t*em(re O0t-(re o*em(re D*0*em(re A 4"777 3"727
P3
P4
190"000
16"000
P5
P6
102"600
20"000
P7 35"000
P% 40"000
P! 35"600
P1" 10"000
P11 20"000
-45"000 -30"000 -30"000 -30"000
-16"000
-30"000 -25"000
-30"780
-14"364 -14"364
-5"000
-14"364
-5"000
-14"364
-5"000
-15"000
-14"364
-5"000
-10"000
-10"000
-10"000
-10"000 -10"000
-15"600
-10"000
-10"000 -5"000 -5"000
-5"000 -5"000
-5"000
-5"000
-5"000
354
1"161
14"082
381
7"284
-5"000
1"161
1"524
2"322
1"648
7" P#ES/P/EST' T&
CAPEX
OPEX
21
10" •
%'$%(/S&'$ES
Ln plan estrat*gico de => tiene que estar completamente alineado a los o"jetivos y lineamientos estrat*gicos de la organización, para esto es vital e importante conocer el
•
negocio. 0a evaluación y categorización de l os proyectos en función al alineamiento estrat*gico y a
•
los costos es vital para apro"ar o no su via"ilidad. Se &ace entrega de este primer " orrador a la Derencia de Administración y ;inanzas para
•
que en omit* Ejecutivo se eval
22
