PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA “CHOCOLATE
TROPICAL”
2010-2015
PREPARADO POR ENCARGO DE:
Programa de Apoyo a la Política Sectorial, PAPS
ELABORADO POR:
Ing. Windson July Martinez Consultor Agroforestal -CATIE Lic. Marcelo Velásquez Consultor Economista
Cochabamba - Chimoré Mayo 2010
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AGRADECIMIENTOS Los consultores encargados encargados de realizar la planificación estratégica estratégica 2010 -2015, agradecen al Ing. Agrónomo. Osvaldo Navia, Gerente de la Unión de Organizaciones Chocolate Tropical, con quien recopilamos la mayoría de la información y elaboramos la presente planificación para 5 años. Agradecemos también al Directorio, personal administrativo y técnico de la Unión de Organizaciones de productores de cacao del Trópico de Cochabamba, quienes nos brindaron información primaria y pudimos capturar sus expectativas futuras. Agradecer también a Alessandro Bocoli, encargado de Desarrollo Rural, del programa P.A.P.S, quien nos hizo el seguimiento seg uimiento y contribuyó con sus observaciones. Finalmente agradecemos a personas e instituciones que han contribuido en la elaboración del presente plan estratégico 2010 - 2014.
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CONTENIDO Resumen Ejecutivo...................................................................................................................6 Diagnóstico Situacional de la Organización .................................................................................7
I.1.
Antecedentes ............................................................................................................7
I.2.
Historia de la Organización .........................................................................................9
I.3.
Estructura Organizacional .........................................................................................10
I.4.
Documentos Legales ................................................................................................12
I.5.
Personal .................................................................................................................13
I.6.
Logística .................................................................................................................14
Diagnóstico Situacional de la Producción ..................................................................................15
I.7.
Generalidades del cacao En el Trópico de Cochabamba ................................................15
I.8.
Zonas de Producción ................................................................................................15
I.9.
Variedades de Cacao Identificados Identificados en el Trópico de Cochabamba Cochabamba.................................16
Diagnóstico Situacional de las Tecnologías de Manejo de Plantaciones y Asistencia A sistencia Técnica ...........17
I.10. Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao ...............................................................18 A. VIVERO CENTRALIZADO ............................................................................................18 B. MANEJO DE LA PLANTACIÓN.....................................................................................18 C.
PODA DE CACAO ..................................................................................................19
D.
ENFERMEDADES ENFERMEDADES Y PLAGAS PLA GAS ....................................................................................19
E. POST COSECHA DEL CACAO.......................................................................................20 Diagnóstico del Desarrollo organizacional .................................................................................22
A. LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................22 B. EL DIRECTORIO ........................................................................................................22
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Diagnóstico de procesamiento de cacao artesanal .....................................................................23
II.
ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA CONSULTORÍA DISEÑO DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ......................23
II.1.
Objetivo General .....................................................................................................23
II.2.
Objetivos Específicos ................................................................................................23
III.
RESULTADOS DE LA CONSULTORIA ................................................................................24
III.1. Definiciones Estratégicas Fundamentales: Visión y Misión ............................................27 A. Visión.- ...................................................................................................................27 B. Misión.- ..................................................................................................................27 III.2. Análisis FODA.- ........................................................................................................27 III.3. Tablero Operativo y de mando integral de la empresa. ................................................30 III.4. Identificación de los Planes de Acción ........................................................................46 IV.
CONCLUSIONES...........................................................................................................58
IV.1.
En lo Administrativo .............................................................................................58
IV.2.
En lo Productivo ...................................................................................................59
V. RECOMENDACIONES .......................................................................................................61 A. Marco Legal ............................................................................................................61 B. Mecanismos e Instrumentos Administrativos Financieros.............................................62 C.
Desarrollo de Capacidades Empresariales ...............................................................62
D.
Gestión de Financiamiento ....................................................................................63
E. Gestión de Empresa Comunitaria...............................................................................63 F. Participación en Espacios de Concertación..................................................................63 G.
Ampliación de Áreas de Cultivo de Cacao ................................................................64
H.
Modernización de las Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao ............................64
I.
Asistencia Técnica y Desarrollo Organizacional ............................................................65
J.
Infraestructura y Activos ...........................................................................................65
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K. Comercialización de cacao de calidad. ........................................................................66
VI.
L.
Industrialización de chocolate artesanal .....................................................................67
M.
Certificación Orgánica ...........................................................................................67
PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA .....................................................................68
VI.1.
Organigrama, asumiendo la planificación estratégica: ..............................................68
VI.2.
Organigrama, como Empresa Comunitaria: .............................................................69
VII.
INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO “UNIÓN DE PRODUCTORES P RODUCTORES CHOCOLATE TROPICAL” .......70
ANEXOS .............................................................................................................................73
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RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los enfoques para alcanzar los objetivos de un programa de fortalecimiento multisectorial multisectorial de sus capacidades capacidades operativas y productivas productivas en un tiempo tiempo de cinco años, es fortalecer estimular la producción a organizaciones locales, que consistirá en crear condiciones para que las organizaciones locales, que intensifiquen e incrementen los niveles de producción primaria de sus asociados. Este plan estratégico Mayo 2010 – Abril 2014,
analizó los principales principales cuellos cuellos de botella botella de la
Organización Chocolate Tropical e identificó alternativas de desarrollo que permitan su sostenibilidad y afianzamiento en las áreas en las que se especializaron y desarrollaron sus potencialidades. Los productos estratégicos que se definieron y construyeron de manera consensuada y participativa fueron: -
La Misión y Visión de la empresa proyectada a 5 años,
-
El análisis situacional situacional de la Organización, Organización,
-
El Plan estratégico a cinco años (2010 a 2014),
Este último producto costa de de un tablero operativo y mando mando integral y un cuadro donde se identifican los planes de acción a seguir, instrumento que servirá para realizar una evaluación de las actividades desarrolladas. Inicialmente se recomienda un acompañamiento técnico técnico a corto y mediano plazo, en los sectores de contabilidad, administración, asistencia técnica en el manejo del cultivo de cacao, que permitirá asegurar y cumplir con los objetivos y planes de acción que vencen en el 2011, siendo el compromiso de la Gerencia y de la Organización de Chocolate Tropical, llegar a las metas trazadas. Este acompañamiento permitirá inducir a la Organización y a la Gerencia, que por cuenta propia continúen con la ejecución del Plan Estratégico. Otro de los resultados que va más allá de la planificación de la empresa, es que se pudieron definir los roles, funciones, responsabilidades y la adecuación de un organigrama acorde a la organización y la propuesta de otro que está en función de la toma de decisiones que considere la Asamblea General de Socios.
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Este Plan Estratégico ayudará a guiar la correcta inversión de los recursos que se logren; mejorando las capacidades capacidades locales,
mediante procesos procesos de capacitación capacitación y de Asistencia Asistencia Técnica, lo cual
aumentará y diversificará la producción, ocasionando un impacto en el rendimiento de los cacaotales e incrementando incrementando los volúmenes volúmenes de comercialización, comercialización, con un efecto directo en la economía de los productores del Trópico de Cochabamba, aumentando sus ingresos por la venta de cacao de calidad.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN
I.1. ANTECEDENTES La Unión de Organizaciones de Productores de cacao del Trópico de Cochabamba, conocida como “Chocolate Tropical” (CT) tiene su ámbito de acción en el Trópico de Cochabamba, municipios de; Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota Shinahota y Villa Tunari, fue creada el 27 de Noviembre del 2004. Es una organización sin fines de lucro, con personería jurídica Nº 863/05 agrupa a 48 asociaciones y beneficia beneficia a un número de 567 familias. Concebida inicialmente inicialmente dentro del Enfoque Enfoque del Desarrollo Alternativo (DA) como una Organización de Segundo Nivel, es decir como una Organización que agrupaba a varias Organizaciones de Primer Nivel, con un concepto de sustitución de cultivos de coca por cultivos lícitos como una estrategia de contraposición con la economía de la coca por medio de la erradicación forzosa. Bajo este enfoque del DA tradicional solo se concebía la creación de este tipo de organizaciones con la finalidad de ser proveedoras de materia prima, para tal efecto se debía garantizar el flujo de material vegetal, asistencia técnica y capacitación para asegurar el fin. De esta manera es que la constitución de esta organización estaba más enfocada a ser una organización sin fines de lucro y con su estructura adecuada para brindar solo servicios especializados a sus asociados, descuidándose de brindar otros servicios importantes como; asistencia técnica permanente, mercado y fortalecimiento organizacional, servicios importantes que le permitiría velar por su sostenibilidad en el largo plazo. La producción de cacao en la región del Trópico de Cochabamba es cultivado desde el año 2001, promovido por proyectos del DA (ej: Jatun Sach`a; Proyecto Forestal entre otros), se convirtió en una de las actividades económicas más importantes para los pequeños productores. La demanda de
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servicios técnicos de los productores está en aumento, debido a que este cultivo es nuevo, en la actual situación el cultivo presenta ataques de enfermedades debido a las inadecuadas prácticas de manejo del cultivo, que se realiza con pocos criterios técnicos, con la consecuente probabilidad de daños en las plantaciones, este conjunto de desconocimientos se reflejan en los bajos rendimientos. Ahora bien como los ciclos económicos y la situación coyuntural que atraviesa el Estado Boliviano, demandan que este tipo de organizaciones organizaciones asuman un rol protagónico en procesos identificados identificados en el Plan Nacional de Desarrollo Desarrollo y el Plan Sectorial (PNDIC (PNDIC 2006-2010) que parten de principios, principios, entre otros como los de:
Soberanía Alimentaria, que busca la independencia de la alimentación de las importaciones de alimentos;
Creación de Empresas Comunitarias, para que los productores no solo sean considerados como proveedores de materia prima, sino que se logre insertarlos en la cadena productiva y puedan participar de las utilidades que se generan en los procesos de agregar valor a través de la transformación y la comercialización
El Desarrollo Integral con Coca, hace énfasis en la generación de procesos de desarrollo inclusivos, concertados, participativos, complementarios e integrales a través de la racionalización concertada y permiten la inversión de los excedentes generados en la economía de la coca coca en actividades de desarrollo económico-productivo económico-productivo con enfoque de mercado buscando mejorar la competitividad de la producción.
Dentro de esta lógica es necesario que las Organizaciones creadas tengan que adaptarse y adecuarse a estos procesos de cambio, identificándose debilidades en diversos escenarios que no les permiten ser más competitivas o adoptar un rol “generador de excedentes” con operaciones o actividades con enfoque de mercado. El presente trabajo busca identificar estas debilidades y cuellos de botella que no permiten a la organización su participación en la generación de empresas comunitarias que logren una inserción en el mercado orientando otros procesos de articulación, crecimiento y desarrollo. Por lo que se comenzará con un breve diagnóstico indicativo situacional, para luego proceder a definir un Plan Estratégico para la Organización.
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El Cuadro 1, muestra datos de referencia en resumen de la organización Chocolate Tropical, datos de respaldo se detallan en Anexos. 1 Y 2, mayor información se detalla en el texto a continuación:
Cuadro 1 Datos de la Organización Chocolate Tropical
Ref.
Descripción
Contenido
1
Nombre Contacto Empresa
1. Rolando Cori Callata y 2. Osvaldo Carlos Navia Barrera
2
Cargo
1. Presidente del Directorio Directorio 2. Gerente General
3
Razón Social Organización
4
NIT
152804021
5
Actividad Económica
Servicios
6
Registro Fundempresa Fundempresa
No
7
Sector
Agro comercio y Agro servicios
8
N° Empleados Permanentes
3
9
N° Operarios Operario s Temporales
3
10
Dirección
Calle Los Naranjos s/n entre Calle El Trompillo y Los Tajibos
11
Localidad /Municipio / Depto.
Chimoré / Chimoré / Cochabamba
12
Teléfonos
591-71424242
13
Mes / Año Fundación Empresa
Noviembre 2004
14
Número de Productos
3
15
Principal Producto 1
Comercialización
16
Principal Producto 2
Producción y Venta de Plantas de Cacao
17
Principal Producto 3
Asistencia Técnica Especializada
18
Tipo de Mercado
Nacional con opciones de de Exportación
UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE
CACAO
“CHOCOLATE TROPICAL”
I.2. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN El 27 de Noviembre de 2004, bajo la denominación de una Organización sin fines de lucro se constituye la UNIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE CACAO – CHOCOLATE TROPICAL, con la participación de 43 Asociaciones participantes siendo posesionado su primer Directorio en fecha 30
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de Noviembre de 2004. A la fecha ha cambiado su denominación a UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA y cuenta con 48 Asociaciones Activas. La organización inició sus actividades de forma oficial desde mayo del 2005, brindando a sus asociados servicios de asistencia técnica, acopio de cacao en grano y producción de plantas en vivero. Hasta el momento gestionó y ejecutó tres proyectos con la FAO, uno con CHF Internacional, tres con el proyecto proyecto Arco, uno con la GTZ GTZ y otros tres en ejecución ejecución (AR BOLIVIA, B2B, DED) los últimos a través de la empresa REPSA y tres más en proceso de gestión ante la Unión Europea FONADAL. Además CT se benefició con activos en calidad de donación (dos camionetas, cuatro motocicletas y otros equipos de oficina, que vale mencionar, ya cumplieron su ciclo de vida útil), cedidos por proyectos de DA al culminar su ejecución, CT compro una motocicleta motocicleta con con fondos propios. propios. A pesar de las donaciones recibidas estas no satisfacen las necesidades de la organización, porque para que el trabajo sea eficiente se necesitan más equipos (motocicletas, camión de acopio, equipos de oficina, entre otros).
I.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Chocolate Tropical, al ser una Organización constituida por Asociaciones de Productores tiene establecido en su Acta de Constitución; una Personalidad Jurídica Jurídica Colectiva de Derecho Privado sin fines de lucro, definiendo su estructura orgánica en: a. Asamblea de socios, que es el máximo organismo de decisión de la Organización b. Directorio, Órgano de dirección y supervisión c. Comité de Fiscalización, que es el órgano de control y d. Gerencia General, nivel ejecutivo de los planes y determinaciones del Directorio y la Asamblea. De esta manera y en base a la las actividades que actualmente está desarrollando la Organización y revisando la estructura definida, con base a una revisión de la Protocolización de Documentos y la Resolución Prefectural No. 595/05 de fecha 13 de Diciembre de 2005 para la aprobación de las modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno de la Asociación Chocolate Tropical se puede determinar el presente organigrama (Figura 1):
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Figura 1 ORGANIGRAMA ACTUAL DE CHOCOLATE TROPICAL
Nivel Legislativo
ASAMBLEA
COMITE DE FISCALIZACION
DIRECTORIO
Nivel Directivo
GERENCIA GENERAL
Nivel Ejecutivo
AREA ADMINISTRACION ADMINISTRACION
AREA TECNICA TECNICA
AREA COMECIALIZACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
VIVERISTA VILLA TUNARI
SECRETARIA
REPSA AR BOLIVIA BOLIVIA IVIRGARZAMA
El contar con una estructura de estas características muestra las siguientes fortalezas y debilidades: Fortalezas: El sistema de órdenes es fijo, por tanto tan to es fácil manejar la organización. Debilidades: No existe flexibilidad, la responsabilidad se centraliza en el nivel superior (DIRECTORIO). El Gerente suele tener un volumen demasiado alto de trabajo, además de no tener
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claras sus funciones específicas ya que asume sus actividades actividades de manera directa, instrucciones que deben estar definidas en un manual de funciones. funciones.
I.4. DOCUMENTOS LEGALES De la revisión de los l os documentos, Estatuto Orgánico, Libro de Actas de Asamblea y Libro de Actas de Directorio, así como información primaria y secundaria secundaria otorgada por el Gerente General de CT. El presente análisis se hace en base a una revisión de la Protocolización de Documentos y la Resolución Prefectural No. 595/05 de fecha 13 de Diciembre de 2005 (Anexo 1), para la aprobación de las modificaciones modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno de la Asociación Chocolate Chocolate Tropical, de esta revisión se indica lo siguiente:
El Estatuto Orgánico es un documento bastante confuso lo que muestra que es una adaptación de un modelo de constitución de alguna organización a la cual se le hicieron mejoras y enmiendas que no permiten definir un hilo conductor
En el momento de la constitución se especifica que la finalidad es conformar una Organización sin fines de lucro, sus objetivos están centrado en la provisión de asistencia técnica y social a sus asociados, el documento no hace referencia puntual al rubro Cacao deja el espacio amplio a producción agropecuaria, además que cierra el espacio a que no se permiten realizar actividades de intermediación financiera u otras actividades comerciales (entendiéndose por comercial comercial la compra y venta de bienes o productos)
Define una estructura organizacional que está compuesta por una Asamblea, un Directorio, Comité de Fiscalización y Gerencia General, siendo la Asamblea la máxima instancia de decisión
En la descripción de las funciones del Gerente General existen una serie de contradicciones que confunden en su momento como Gerente y como Administrador siendo dos funciones totalmente diferentes
En las disposiciones finales existe y deja abierta la posibilidad a realizar modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno con la aprobación de 2/3 de la Asamblea
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No se cuenta con un Manual de Organización y Funciones, solo con un documento de capacitación que permite apreciar que las descripciones están adecuadas a otra realidad, que a las actividades que realiza Chocolate Tropical
No se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, solo se tuvo acceso a algunos reglamentos aprobados aprobados en la gestión 2008, más relacionados al control interno interno
No se cuenta con Estados Financieros de la Gestión 2009 20 09
No se cuenta con un POA para la presente gestión aprobado, se puede evidenciar la existencia de una matriz de planificación.
I.5. PERSONAL Chocolate Tropical está compuesta por 3 personas de planta de las cuales 1 persona corresponde a un nivel superior, que debe contar con la definición de tareas y responsabilidades para hacer efectiva la operatividad de la Organización. De acuerdo a las entrevistas sostenidas (Anexo 3), con el personal de la Organización se puede definir lo siguiente:
A nivel del Gerente General, no existe un Manual de Descripción de Funciones con su respectivo Plan Operativo Anual Individual que permita definir sus roles y funciones, muchas de las actividades gerenciales de la Organización son asumidas y realizadas por el Directorio, la Gerencia en determinados momentos asume funciones por delegación del Directorio que saturan la capacidad de dedicación y respuesta.
A nivel Administrativo, de igual manera NO existe un Manual de Descripción de Funciones con su respectivo Plan Operativo Anual Individual que permita definir sus roles y funciones. Al ser esta un área muy importante para el funcionamiento de la organización no se cuenta con un personal permanente, se tiene la presencia a medio tiempo de una Contadora que es parte de una alianza que tiene la Organización con AR BOLIVIA, por lo que las responsabilidades son compartidas y de ninguna manera se asume un control o responsabilidad definida ya que sus funciones están más relacionadas al manejo contable de fondos en avance y de caja chica; se cuenta con una persona de apoyo en el Cargo de:
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Recepción y Compra de Grano, que tiene bien definidas sus funciones las cuales fueron comunicadas de manera verbal así mismo se encarga de realizar procesos de transformación de cacao artesanal y apoyo como auxiliar auxili ar de oficina.
A nivel de campo, se cuenta con un viverista, que es el responsable de la producción de plantas en vivero localizado en la población de Shinahota.
I.6. LOGÍSTICA La Organización como consecuencia de los apoyos que vienen de los Proyectos Ejecutados por la FAO, logra que se le transfiera una serie de activos para su funcionamiento los cuales a la fecha constituyen en un patrimonio para el servicio que brinda de lo cual se puede detallar lo siguiente: sig uiente:
La organización cuenta con un sistema informático contable que permite realizar un registro metódico y ordenado de las transacciones y operaciones de la Organización, pero por motivos de no contar con los RRHH necesarios a la fecha la contabilidad de la Organización se encuentra desactualizada contándose solo con los estados financieros a diciembre del 2008.
De igual manera se cuenta con un parque automotor compuesta por 2 Vehículos y 5 Motocicletas, equipos de computación, muebles y enseres para el desarrollo de sus actividades, la mayoría de estos activos ya cumplieron su depreciación debiendo realizarse una revalúo a precios de mercado para poder estimar el patrimonio real de la organización.
No cuenta con bienes inmuebles propios, desempeñando sus actividades en ambientes para oficinas en alquiler.
Las acciones y actividades solo están centradas al acopio, comercialización de grano de cacao, producción producción y venta de plantas de cacao, cacao, prestación prestación de servicios y ejecución ejecución en convenio con otras instituciones como de: Coordinación y Asistencia Técnica (AR-BOLIVIA y REPSA).
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIÓN
I.7. GENERALIDADES DEL CACAO EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA El cultivo del Cacao (Theobroma Cacao L.) en el Trópico de Cochabamba, se encuentra en condiciones silvestres en los Territorios Comunitarios de Origen de los Yuracares y Yuquies, especialmente en los márgenes de los ríos Chapare e Ichilo. En la zona colonizada se introdujo cacao los años 70s por el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y el año 2001, por el Proyecto Jatun Sach´a de DA, este material vegetal introducido fue seleccionado de una gama de clones provenientes de la zona de Alto Beni y la selva del Perú. A partir del año 2001 al 2008 el Proyecto “Jatun Sach’a” estableció 965 has de cacao foráneo, sin embargo, por diferentes difer entes razones (entre ellos: desconocimiento del cultivo, escasa asistencia técnica y otros) se estima que esta superficie se ha reducido reducido en un 30%. Paralelamente el Proyecto Proyecto Forestal, de la Mancomunidad Mancomunidad de Municipios entre el año 2008 y 2009 ha difundido el cultivo del cacao a través de los cinco Municipios, habiendo establecido establecido 270 ha, mismas que aun están en desarrollo. El Trópico de Cochabamba reúne todas las condiciones para el buen desarrollo de este cultivo, la superficie actual aproximada es de 1300 1300 has incluido el cacao nativo. 1226 has de cacao foráneo (Híbridos y clones) introducidos por proyectos de desarrollo. Se estima que la producción de cacao supera las 100 TM, Chocolate Tropical acopio el año 2009 más de 41 TM. Se estima qué con las últimas plantaciones y la producción de plantas adultas el rendimiento suba a 464 TM hasta el 2014. 201 4.
I.8. ZONAS DE PRODUCCIÓN En el Trópico de Cochabamba (Chapare) se cultiva cacao en cinco municipios (Cuadro 2). Los cultivos tienen una extensión territorial de 1,226 has. Sin embargo la extensión territorial alcanza un total de 420.666 has. Estos datos revelan que solo un 0.29 % de superficie están con cultivos de cacao, existiendo un potencial de territorio para desarrollar una alternativa económica basado en este cultivo. El Cuadro 2, muestra a los Municipios productores, sus comunidades y superficies de cultivo, donde se puede apreciar que el municipio de Villa Tunari es el que mayor extensión de cacao establecido tiene. Cabe mencionar que en algunas localidades como Eterazama, Chipiriri, Villa Tunari,
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Vueltadero, Valle de Sajta, los cultivos establecidos los años 70s por el IBTA, fueron desapareciendo por falta de asistencia técnica y mercado seguro.
Cuadro 2 Zonas de Producción y Superficies de Cultivo MUNICIPIO
COMUNIDADES
Superficie ha
CHIMORE
15 DE JUNIO, 27 DE OCTUBRE, 2DA. ISLA, 6 DE AGOSTO, ALTO SAN JUAN, CARMEN CONI, CESARZAMA, CHURO CURICHAL, ENTRE RIOS, ESTAÑO COLORADO, ESTAÑO PALMITO, GUALBERTO VILLARROEL, ILLIMANI, LITORAL, MIRABEL, NUEVA LITORAL, PUERTO AURORA, PUERTO AURORA A, PUERTO AURORA B, PUERTO COCHABAMBA, PUERTO MONTERO, SAN GABRIEL, SAN SALVADOR B, SANTA ISABEL, SANTA ROSA, SENDA A, SENDA B, SENDA C, SENDA D, SENDA E, SENDA F, SENDA TRES, TRINIDADCITO YURACARE, VALLE HERMOSO
250,23
ENTRE RIOS
10 DE FEBRERO, ANDINO, BERMEJO, COTOCA, G. VILLARROEL, G. VILLARROEL B, LOS ANGELES, MANANTIAL, NUEVA VIDA, PUERTO ALEGRE A, PUERTO ICHILO, RIO BLANCO, RUMI TAMBO, SACABA, SAN JOSE, SAN SALVADOR
115,98
PUERTO VILLARROEL
14 DE SEPTIEMBRE, 7 ISLAS, AGRO INDUSTRIAL, ALTO SAN PABLO, ALTO TUNARI, AYOPAYA, BERMEJO, BOLIVAR B, CESARZAMA, CONSEJO INDIGENA RIO SACTA, CONSEJO INDIGENA YURACARE RIO IVIRGARZAMA, COPACABANA, COPACABANA BAJA, ESMERALDA, ISRAEL, MOROCHATA, NUEVA ESTRELLA, PELIGRO, PUERTO ALEGRE A, PUERTO CHIMORE, QUILLABAMBA, SACABA, SAN CARLOS, SAN ISIDRO, SAN JUAN DE DIOS, SAN MARCOS, SAN RAMON, SANTA ANA "D", SEGUNDA PARAISO, SUCRE, TAMBORADA I, TARIJA, TITICACA, TUNARI, VILLA ESPERANZA, VILLA IMPERIAL, VILLA SAN FLORES
269,13
SHINAHOTA
AGRIGENTO A, ARENALES, AROMA, AYOPAYA, COOP. LA VICTORIA, DORADO SEGUNDA, GERMAN BUSCH, IBUELO, LAUCA EÑE, SAN GABRIEL, SAN ISIDRO, SAN JOSE CHIQUITOS, SANTA ROSA, SENDA F, VILLA FERNANDEZ, VILLA VICTORIA
174,92
VILLA TUNARI
10 DE AGOSTO, 12 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, ABAROA, ANTOFAGASTA C, BUENA VISTA, BUSTILLOS, CARAOTA, CHIPIRIRI, COM. STSMA. TRINIDAD, GENERAL ROMAN, GUADALUPE, IBUELO, ICHOA, ICOYA, ILIBULO ALTO, ISINUTA, ISRAEL A, ITIRAPAMPA, LA ESTRELLA, LITORAL, MAXIMILIANO PAREDES, MAYOR JORDAN, MEJILLONES, MOLETO, MONTE SINAI, NORTE CENTRAL, NUEVA AMERICA, NUEVA ESPERANZA, NUEVA ORINOCA, PARACTITO, PUERTO PATIÑO, PUERTO SUCRE, SAMUSABETI, SAN CRISTOBAL, SAN JOSE DE LA ANGOSTA, SAN MIGUEL, SAN PABLO, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, SAN SILVESTRE, SANTA ELENA, SENDA BAYER, SIMON BOLIVAR, SUCRE, TIM URIYUTA, TODOS SANTOS VIEJO, URKUPIÑA, VILLA FATIMA, VILLA PORVENIR
415,3
TOTAL GENERAL
1225,56
I.9. VARIEDADES DE CACAO IDENTIFICADOS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA Las variedades de cacao introducidos al Trópico de Cochabamba, se hicieron inicialmente por el Instituto Nacional de Colonización, mediante el IBTA, introdujo principalmente semilla híbrida traída inicialmente de Ecuador y luego l uego producida localmente mediante polinización controlada de una li sta de clones internacionales introducidos de Trinidad y Tobago, del Centro Agronómico Tropical de
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Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica y la Estación de Cuarentena Intermedia de la Universidad de Reading en el Reino Unido (Somarriba y Trujillo 2005)1. Se estableció estableció un jardín clonal en la Estación Experimental “la JHOTA” dependiente del IBTA en los años 70s. En la actualidad esta estación experimental depende depende de la Universidad Indígena. Indígena. Sin embargo en la zona se encuentran encuentran genotipos de cacao silvestre en territorios TCO indígenas de los Yuquis y Yuracares. Otros materiales se introdujeron entre los años 2001 – 2003, de la región de Alto Beni y el Perú, por proyectos de Desarrollo Alternativo y productores emprendedores. Las Variedades de cacao identificadas en el trópico de Cochabamba, se muestran a continuación en el Cuadro 3, información ilustrada en (Anexo 4). Cuadro 3 Variedades de cacao identificadas en el Trópico de Cochabamba Clones CCN-51 EET - 400 EET - 95 EET - 96 HIBRIDO HÍBRIDO-2 ICS - 1 ICS - 39 ICS - 6 ICS - 60 ICS - 8 ICS - 95 II A - 00 III - 06 III-12 IMC - 67 PA - 121 PLAYA ALTA - 2 Pound - 7 TSH - 565
Procedencia Perú Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Perú Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni
País de Origen Perú Ecuador Ecuador Ecuador Bolivia Bolivia Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Bolivia Bolivia Bolivia Perú Perú Venezuela Perú Isla Trinidad
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE PLANTACIONES LANTACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA Para analizar la situación actual del manejo del cultivo de cacao, se realizó visitas a instituciones, centros de acopio, vivero de Chocolate Tropical y productores socios de CT (Anexo 3), donde se conversó con los productores y se hizo un reconocimiento visual de las parcelas de cacao, el
1
Somarriba, E; Trujillo, L. 2005. El proyecto Modernización de la Cacaocultura Orgánica en Bolivia. Agroforestería Agroforestería en en las Américas Américas no. no. 43-44: 6-13
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In
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diagnostico de las parcelas se baso en la experiencia del consultor en la cadena de producción del cultivo de cacao, cacao, los resultados se detallan a continuación:
I.10. TECNOLOGÍAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE CACAO A. VIVERO CENTRALIZADO Administrado por Chocolate Tropical, ubicado en el lote del Sr. Emilio Antezana, en la localidad de Shinahota, tiene una superficie aproximada de 5000 m2, su capacidad de producción es de 50.000 plantas/año, actualmente cuenta con 20.000 plantas entre injertos y patrones sin injertar, el cuidado está a cargo de un viverista múltiple (Ramiro Peñafiel), también trabaja un injertador (Mariano Chirino) que se encarga de injertar, el proceso de injertación se basa en el clon CCN-51, variedad adaptada a la región del Trópico de Cochabamba de muy buena producción. Sin embargo, la calidad en chocolate está en discusión. De la observación realizada in situ (Anexo 3), se apreció la presencia de enfermedades en fase de vivero como la Antracnosis y Phytophthora, que pese al control que reciben, no se realiza con eficiencia ya que debe hacerse todo de una sola vez y una sola persona no lo puede hacer, es necesario incorporar un personal de apoyo para la mantención del vivero, de esta manera optimizar la producción de plantas sanas.
B. MANEJO DE LA PLANTACIÓN De las visitas realizadas a productores, se observó que el manejo de sombra en parcelas jóvenes, no está manejado adecuadamente, es importante regular la sombra de manera que permita un rápido desarrollo de los árboles asociados. En parcelas en producción es es necesario regular la auto sombra del cacao mediante las podas de mantenimiento, antes de la floración. En plantaciones en crecimiento se ha encontrado con parcelas que no cuentan con árboles de sombra y se observó de las que tienen que no realizan los raleos necesarios de las especies forestales asociadas al cultivo. Sin embargo en parcelas en crecimiento asociados con banano se observó un desarrollo óptimo, la regulación de sombra del banano es adecuada.
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C. PODA DE CACAO Existe un desconocimiento de los criterios de poda (bajar, subir, abrir y cerrar la copa), el manejo que realizan los productores están en base a la asistencia técnica que recibieron, que es buena pero no es constante. Esta situación implica la necesidad de poner en marcha o fortalecer un programa de asistencia técnica en el manejo de podas con demostraciones prácticas y en la época apropiada. Las herramientas que se utilizan para el manejo de podas son adecuadas, en su mayoría utilizan sólo un machete, herramienta que practica para la poda pero no es la más recomendada. Algunos productores comprometidos con el proyecto TOMS – REPSA, recibieron un equipo de herramientas conformadas por un serrucho, una navaja, una podadora de altura y una tijera, con el compromiso de entregar un cacao de calidad, estas herramientas ayudan en el manejo adecuado del cacao, pero no todos cuentas con ellas.
D. ENFERMEDADES Y PLAGAS La presencia de enfermedades y plagas en las parcelas de cacao es evidente, los bajos rendimientos son a causa de estas afecciones. Las enfermedades y plagas más importantes identificadas en el Trópico de Cochabamba son: ENFERMEDADES:
Escoba de Bruja (Moniliophtora perniciosa) .- Es una enfermedad que ocasiona hasta un 80% de pérdidas en la producción, en cacaotales mal manejados. Ataca a brotes tiernos, cojines florales, mazorcas pequeñas y mazorcas grandes. Mazorca Negra (Phytophthora palmivora) .- Hongo que ataca a todas las partes de la planta (chupones, cojines florales, tallo, raíces y frutos). Las pérdidas pueden ser de 20 a 30% si no existe control. Mal de Machete (Ceratocystis fimbriata).- Con esta enfermedad, la planta planta muere en un plazo de 15 a 30 días todo el follaje se seca y muere, permaneciendo las hojas en las ramas, como característica principal de esta enfermedad. El ataque está asociado a heridas provocadas por medios mecánicos o naturales.
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Muerte Regresiva (B. theobromae, Fusarium sp, Colletotrichum sp.) es una enfermedad causada por varios factores; excesiva exposición al sol y falta de sombra, ataque de hongos, ataque de insectos, mala fertilidad del suelo suelo y mal drenaje. El árbol se va secando, secando, comenzando en las ramas de de arriba hasta llegar abajo, finalmente el árbol muere. PLAGAS:
Chinche (Monalonion dissimulatum) . El insecto pica las mazorcas e inyecta sustancias tóxicas que detienen el crecimiento y presentan pudrición de las mazorcas pequeñas. Cuando las mazorcas son grandes se pueden salvar los granos g ranos de cacao, pero estos suelen ser más pequeños. Hormiga Arriera (Atta sp.) Es una hormiga de color naranja obscuro, que causa serios daños a los árboles, al dañar al follaje debilita al árbol y retrasa el crecimiento, especialmente en plantas pequeñas. Cortan hojas y flores del cacao, luego las llevan a sus nidos y las almacenan para cultivar a los hongos de los cuales se alimentan. alim entan.
E. POST COSECHA DEL CACAO Se puso énfasis en el diagnostico en el proceso de post cosecha ya que de esta fase depende la obtención de un producto de buena calidad. Este proceso consiste en una serie de operaciones sucesivas, que comienzan con la cosecha, apertura de mazorcas maduras, fermentación, secado, limpieza, y termina con la selección y clasificación de cacao, lo observado en cada una de estas etapas se detalla a continuación. continuación. COSECHA.- El periodo principal de cosecha en la región del Trópico de Cochabamba, comienza en el mes de abril y se prolonga hasta noviembre. El modo de cosecha es adecuado, al parecer los productores entendieron la capacitación que brindaron los técnicos, aunque no todos realizan una cosecha adecuada, adecuada, los socios que entregan su cacao a CT, lo realizan de manera adecuada. QUIEBRA Y EXTRACCIÓN DE ALMENDRAS.ALMENDRAS.- Se observó que este proceso se hace con ayuda de un machete, el método es adecuado ya que siguen el procedimiento establecido, sin embargo algunos productores que realizan esta operación, no tienen práctica en la apertura de las mazorcas, dañando la semilla y afectando de esta manera la calidad. Otros productores prefieren abrir las mazorcas golpeando una con otra o con el empleo de una madera maciza o piedra.
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FERMENTACIÓN.- Esta etapa, que es la más importante para conseguir el aroma y sabor del chocolate, no se realiza de manera adecuada, esto quizá debido a que no todos los productores cuentan con un cajón de fermentación, realizando está operación en el suelo tapando el cacao con hojas de plátano causando una una des uniformidad en la fermentación. Sin embargo con con el proyecto TOM – TOM – REPSA, se está proporcionando a los productores beneficiarios, unas gavetas de madera, que se colocan una sobre otra, con este método se pretende obtener un producto con buena fermentación. Este método ya fue validado con anterioridad en la región antes de recomendarlo, es denominado “Rohan”. Entre otras formas que se emplean para la fermentación está el uso de sacos tipo Yute y bañadores de plástico con orificios para dejar que escurra el jugo del cacao. SECADO.- La deficiencia en el proceso de secado es por falta de una secadora adecuada que permita obtener un cacao seco con olor y sabor agradable, pocos productores cuentan con una secadora adecuada, esto dificulta el proceso de obtención de cacao de calidad. ACOPIO Y CALIDAD.CALIDAD.- El acopio que realiza CT, se basa en un calendario programado para compra de cacao seco, en centros de acopio alquilados en Villa Tunari e Ivirgarzama, que solo funciona en épocas de zafra (Marzo a Agosto), también compran cacao en las oficinas de Chocolate Tropical en Chimoré, donde tienen un espacio determinado para almacenar grano. Uno de los problemas que se pudo evidenciar en el aspecto del proceso de producción y comercialización, no es de orden técnico sino de orden financiero. Se trata de la falta de un fondo de acopio a disposición, CT tiene que comprar a crédito, saliendo perjudicado el productor por qué tiene que esperar a que CT venda el cacao, para recibir el pago por su producto, esto causa desanimo y mal m al estar en los productores. Chocolate Tropical, compra un cacao de calidad, exige a sus socios la entrega de un cacao con una adecuada fermentación mayor al 90%, cumple las normas que exigen sus compradores, “a un inicio los productores mezclaban el cacao, no entregaban un producto adecuado, pero con los rechazos de compra, los productores se fueron disciplinando y hoy en día entregan un producto de buena calidad” calidad”2. Esta exigencia se convierte en una fortaleza de la organización por la exigencia del producto. Otra de las razones por las que el socio socio viene entregando un cacao cacao de mejor calidad es porque se hace un pago discriminado, es decir, se ha categorizado el cacao por calidad (A, B y C). Normalmente el cacao que se rechaza es aquel que está lleno de moho o de insectos.
2
Entrevista personal a Rogers Mendoza, encargado de acopio y técnico de Chocolate Tropical
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CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, ORGÁNICA, Los socios de Chocolate Tropical son certificados como productores orgánicos por CERES, los costos del proceso de certificación son cubiertos por el REPSA, empresa que compra parte del cacao a Chocolate Tropical.
DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
A. LA ORGANIZACIÓN La organización está legalmente establecida y cumple todos los requisitos. Sin embargo, no existe estrategias de motivación para que los socios se apropien de su organización, manejo y fortalecimiento externo e interno, una muestra de ello es la disminución de convocatoria de socios a las reuniones, es posible que esta situación se deba a que el productor asociado tenga otras prioridades que le aseguran más rédito privilegiando otras actividades, en este sentido se considera importante fortalecer la organización tomado como referencia otras experiencias exitosas buscando modificar esta postura. La constitución o transformación de CT en una empresa comunitaria podría ser una de las opciones viables, pero está claro que se tienen que trabajar fuertemente en el desarrollo organizacional.
B. EL DIRECTORIO El directorio está conformado por socios de base, elegidos en asamblea g eneral, según el análisis del FODA, se aprecia que existe una baja capacidad administrativa y empresarial, discrepancias dentro el directorio, entre otras. A criterio del consultor estos problemas son normales cuando una organización de productores es dirigida por ellos mismos, donde el directorio debe tomar y consensuar decisiones de carácter administrativo y de gestión. Por esta razón la capacitación constante al directorio es importante, en temas como liderazgo, administración, elaboración de proyectos entre otros temas, esto debería realizarse antes de que los socios elegidos ocupen sus funciones con un periodo de encaminamiento para hacer más eficiente su trabajo. Otro aspecto importante para el éxito de esta organización es el compromiso del directorio con su organización, deben sentirse parte de ella y algunas veces las actividades que realice a favor de su organización no tendrán rédito económico, hasta que la empresa comience a generar utilidades.
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DIAGNÓSTICO DE PROCESAMIENTO DE CACAO ARTESANAL Otra de las actividades de Chocolate Tropical es la producción de pastas de chocolate artesanal, actividad que es asumida por personal disponible es decir, realizada por cualquier persona del equipo. En este momento esta tarea esta asumida por la secretaria que elabora las pastas manualmente con materia prima que no es necesariamente de primera calidad. Los equipos de procesamiento moledor y tostadora, son adaptados y mejorados con un motor para que se realice con energía eléctrica, son equipos que permiten el proceso de poca cantidad de cacao y requieren el manejo manejo de una persona persona constantemente. Los moldes son unos unos platillos donde se vierte el licor de cacao, cacao, para luego hacerlos enfriar en en un refrigerador, luego se envasa en bolsas pequeñas de Nylon, con una etiqueta que lleva los datos mínimos. La venta de este producto genera un valor agregado, siendo una alternativa la l a industrialización del cacao como chocolate chocolate artesanal. ar tesanal.
II. ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA CONSULTORÍA DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO Se planteó un contenido mínimo para el Plan Estratégico fundado en un diagnóstico básico de Chocolate Tropical, una comparación de la producción nacional frente a la producción mundial, y con base a esta información se planteo una visión, misión y objetivos estratégicos comunes que surgen del análisis, discusión y consenso de los actores involucrados.
II.1.
OBJETIVO GENERAL
Formulación de un programa programa de fortalecimiento de la Unión de Organizaciones de Productores Productores de Cacao del Trópico de Cochabamba.
II.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Levantamiento del Diagnostico Situacional Interno de Chocolate Tropical
Definición de una nueva Misión y Visión
Realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Identificación de Objetivos Estratégicos para las distintas áreas traducidas en la Elaboración de un Tablero Operativo y de mando integral de la empresa. Identificación de planes de acción y Plan de Inversión con presupuesto estimado.
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III. RESULTADOS DE LA CONSULTORIA A continuación se detalla el presupuesto y estructura del plan estratégico 2010 – 2014, en tres cuadros; a corto plazo, a mediano mediano y a largo plazo, el detalle de los los componentes A-M, se detalla en el punto VII. (Inversiones) del presente documento. Cabe mencionar que en los cuadros a continuación se encuentran detallados presupuestos con otras fuentes de financiamiento y aportes propios de Chocolate Tropical, una celda específica detalla el presupuesto requerido para la implementación i mplementación del Plan Estratégico.
PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO A CORTO PLAZO (De JUNIO A DICIEMBRE 2010)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE *
PERSONAL (Sec, Viv, Ser) Ser) y GERENCIA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y * COMBUSTIBLE A MARCO LEGAL MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIER OS B
Aporte Comunal
Chocolate Tropical
Fondos según Plan Estratégico
Otros donantes
Total
0
85.297
15.993
0
101.290
0
41.250
21.000
0
62.250
1.000
2.000
0
7.700
10.700
0
0
0
18.000
18.000
DESARROLLO DE RECURSOS Y C CAPACIDADES EMPRESARIALES D GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO
3.000
0
0
33.000
36.000
5.000
0
0
10.000
15.000
E GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA
5.000
5.000
0
31.500
41.500
0
2.000
2.000
7.500
11.500
0
10.000
0
20.000
30.000
5.000
0
0
317.000
322.000
0
0
19.000
84.000
103.000
0
110.000
10.000
42.000 42.000
162.000
0
30.000
0
270.000
300.000
0
1.200
0
0
1.200
0
0
4.000
10.000
14.000
19.000
286.747
71.993
850.700
1.228.440
2.703 2
40.789 23
10.241 6
121.010 69
174.743 174.743 100
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE F CONCERTACIÓN AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE G CACAO MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO H ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO
I ORGANIZACIONAL J INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE K CALIDAD INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE L ARTESANAL M CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS TOTAL INVERSIÓN EN DÓLARES (T/C = 7.03) PORCENTAJE (%)
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PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN P LAN ESTRATÉGICO A MEDIANO PLAZO (DE ENERO A DICIEMBRE 2011)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE
* * A B C D E F G H I J K l M
PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE MARCO LEGAL
Aporte Comunal
Chocolate Tropical
Fondos según Plan Estratégico.
Otros donantes
Total
0
146.223
27.416
0
173.639
0
70.714
36.000
0
106.714
0
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
0
DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES
5.000
0
0
64.000
69.000
GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO
7.000
0
0
8.000
15.000
GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN AMPLIACI N DE REAS DE CULTIVO DE CACAO MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO
7.000
10.000
0
5.000
22.000
0
2.000
0
6.300
8.300
0
10.000
0
178.500
188.500
10.000
0
0
352.000
362.000
ASISTENCIA TÉCNIC A Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
0
0
32.000
164.000
196.000
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS
0
110.000
20.000
356.000
486.000
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
0
30.000
0
45.500
75.500
0
2.400
149.000
151.400
0 29.000
0 383.337
6.000 121.416
40.000
46.000
1.368.300
1.902.053
4.125 2
54.529 20
17.271 6
194.637 72
270.562 100
MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANC IEROS
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS TOTAL INVERSIÓN EN DÓLARES (T/C = 7.03) PORCENTAJE (%)
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PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO A LARGO PLAZO (DE ENERO 2012 A DICIEMBRE 2014)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE
*
PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE MARCO LEGAL
Aporte Comunal
Chocolate Tropical
Fondos según Plan Estratégico.
Otros donantes
Total
0
438.669
82.416
0
521.085
0
212.142
108.000
0
320.142
0
6.000
0
0
6.000
0
0
0
0
0
DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES
15.000
0
0
130.000
145.000
GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO
21.000
0
0
24.000
45.000
21.000
30.000
0
15.000
66.000
0
6.000
0
12.600
18.600
G
GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO
0
30.000
0
325.500
355.500
H
MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO
30.000
0
0
1.056.000
1.086.000
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
0
0
96.000
756.000
852.000
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS
0
330.000
60.000
280.000
670.000
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
0
90.000
0
136.500
226.500
0
7.200
117.000
124.200
0 87.000
0 1.150.011
18.000 364.416
120.000
138.000
2.972.600
4.574.027
12.376 2
163.586 25
51.837 8
422.845 65
650.644 100
* A B C D E F
I J K l M
MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIER OS
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS TOTAL INVERSIÓN EN DÓLARES (T/C = 7.03) PORCENTAJE (%)
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III.1.
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS FUNDAMENTALES : VISIÓN Y MISIÓN
Las definiciones de Misión, Visión se refieren a cómo la Organización integra un conjunto de principios para la toma de decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos. La Visión es una imagen del futuro que se desea crear, descrita en tiempo presente, como si sucediera ahora. La Visión muestra a donde se quiere ir y cómo será la empresa cuando se llegue. La Misión, en cambio, se refiere al propósito de la empresa o a su razón fundamental para existir; es la expresión orientada a acciones de qué requiere la organización cómo pretende realizarlas.
A.
Visión.-
En el lapso de cinco años (2010-2014). (2010-20 14). Chocolate Tropical altamente competitivo bajo un modelo de Empresa Comunitaria, confiable, autogestionaria, generadora de servicios, vela por el bienestar de sus a sociados y sus clientes.
B.
Misión.-
Potenciar la producción y comercialización del cacao, ofertar servicios y material vegetal (bajo estándares de calidad y certificaciones) beneficiando a productores (socios y no socios) y mercados internos y externos, en el Trópico de Cochabamba y otras regiones, con personal capacitado, infraestructura logística e innovación tecnológica.
III.2.
ANÁLISIS FODA.-
El análisis FODA, debe ser cuidadosamente analizado por el Directorio y la Gerencia cuando se comience a formular el Plan Estratégico. La clave de una Estrategia Exitosa, está en el desarrollo de una posición que evite al máximo hacer de la empresa vulnerable a las debilidades y amenazas, mediante este análisis metódico se identificaron las siguientes:
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Análisis Interno.FORTALEZAS
DEBILIDADES
Producción Importante base social productiva Material genético de cacao de alto valor (parcelas establecidas) Producción de cacao de año redondo Viveros en producción
Producción El cacao no es el cultivo principal de los socios Bajos volúmenes de oferta de cacao para exportación Cacaotales con bajo nivel de manejo agronómico Muy escaso acceso a tecnologías adecuadas para el manejo de procesos de beneficiado del cacao No se cuenta con terreno para la producción de cacao, de plantas injertadas y el establecimiento de un huerto clonal Escasos conocimientos de los productores sobre el manejo de cacaotales y procesos de beneficiado Superficie promedio por familia no supera la hectárea Dispersión de las unidades de Producción dificultan dificultan y encarecen el acopio Variabilidad en la calidad del grano
Gestión Organización legalmente constituida Activos de la Organización Directorio organizado Se cuenta con base contable propia Personal técnico de la zona Gerencia dinámica
Comercialización Calidad reconocida de nuestro cacao en el concurso “Cacao de excelencia” realizado en Francia (primer lugar, categoría madera dulce) Utilidades generadas por la comercialización de cacao, soportan la compra del incremento anual en los volúmenes de producción. Sistema de acopio y comercialización de grano organizado y con controles mínimos de calidad reconocida para brindar Asistencia Técnica y Experiencia Capacitación de Calidad
Gestión Baja capacidad administrativa y empresarial en el Directorio Discrepancias dentro del Directorio (Características de la Organización Sin Fines de Lucro SFL) Diminución del poder de convocatoria de la Organización Activos fijos Depreciados (Motocicletas y equipo) con ciclo de vida concluido Recursos propios insuficientes para cubrir costos de asistencia técnica, operativos y de mantenimiento. Reducido personal gerencial - administrativo No se cuenta con infraestructura propia para el acopio del cacao Ausencia de Capacitación y actualizaciones para personal técnico. Difícil acceso a recursos y/o apoyo de entidades gubernamentales Baja capacidad de cubrir contrapartes en la gestión de proyectos
Comercialización Calidad general del cacao es aun variable No se cuenta con certificaciones (orgánico, comercio justo) Se comercializa el cacao sólo como materia prima y no con valor agregado (transformación) Los controles de calidad durante el acopio y comercialización de cacao no se ajustan completamente a normas de gestión de calidad Desánimo de los socios por bajos precios y pagos tardíos. Gestión de Ventas y Apertura de Mercados locales y externos Fidelidad en negociación y ventas.
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Análisis Externo.OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Producción Fondos concursales de diferentes entidades financiadoras Instituciones con Experiencia en rubor como CORPOICA, CATIE que tienen trabajos sobre cacao Instituciones de apoyo en certificación orgánica del cacao (REPSA, FONADAL) Coyuntura política actual que promueve la producción de productos ecológicos Existen fondos para el financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura y equipamiento Gobiernos Municipales permiten incrementar superficies de cultivo que pueden ser futuros socios de chocolate tropical Nuevos productores incorporan el cultivo del cacao en sus chacos
Producción Competencia, fuga de cacao Brote incontrolado de plagas Factores climáticos adversos No disponibilidad de recursos para producción de plantas y subvención parcial Degradación genética de clones Las condiciones de clima propias de la región acentúan más la incidencia de enfermedades fungosas.
Gestión Coordinación con entidades públicas (GM, GD Y GN) y gestión de proyectos a través de ellos Préstamos de bajos intereses como los de BDP La Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico como un espacio de reconocimiento
Gestión La conformación de nuevas cooperativas apoyadas por El Ceibo (Monopolio y Competencia desleal)
Comercialización Fluctuaciones significativas del precio internacional del grano de cacao Situación actual del mercado interno (bajos precios y pagos muy tardíos) Regulación del precio interno del cacao por el CEIBO (monopolio) Delegar al Comité Nacional del Cacao.
Comercialización Demanda interna de cacao insatisfecha Mercados externos (Dinamarca, Alemania) manifiestan interés de compra de cacao del TC Mercado interno y externo importante Derivados (para licor, manteca y polvo de cacao)
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III.3. TABLERO OPERATIVO Y DE MANDO INTEGRAL DE LA EMPRESA . Para la construcción del tablero operativo y de mando integral diseñado para Chocolate Tropical, se ha generado una metodología con base a las propuestas de Akihiro Tsukamoto 3; Robert Kaplan y David Norton4. El Tablero operativo y de mando integral integral como herramienta de gestión estratégica, se fundamenta y se elaboró considerando la estrategia desde 13 perspectivas: Se define la Siguiente Estrategia Estrategia para la Gestión (Fortalecimiento (Fortalecimiento – Organización – Producción – Capacitación - Certificación - Comercialización)
Estrategia Desarrollar e implementar Mecanismos e Instrumentos de Gestión que permitan Consolidar a Chocolate Tropical como una Organización Moderna de Desarrollo Integral (Económico: Producción, Producción, Comercio y Servicios; Ambiental: Conservación, servicios Ambientales, etc.; Social: Inclusión, Concertación y participación) que se articula a redes y contactos Estratégicos a Nivel Social, Empresarial, Financiero, Académico y Comercial que se enmarcan en la realidad del Trópico de Cochabamba, vinculándose a mercados exigentes con productos y servicios con valor agregado y sostenibles en el largo plazo. De la misma manera y consecuencia de la lo anterior se definen los Objetivos Estratégicos que están dispuestos de la siguiente Manera: a) Marco Legal, Proporcionar en el marco jurídico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organización pueda desempeñar sus actividades de manera eficiente. b) Mecanismos e Instrumentos Administrativos y Financieros.- Establecer procesos y procedimientos que permitan que la Organización, personal o equipo técnico cuenten con documentos establecidos que permitan el normal desarrollo de sus 3
Metodologías Japonesas para el desarrollo económico y socioeconómico, Bolivia 2006 de la agencia de cooperación internacional del Japón
4
Harvard Business Review Metodología Balance Scorecard, Boston, 1996, Harvard
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL
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funciones y actividades, así como el control interno. (en base a una nueva estructura organizativa aprobada) c) Desarrollo Recursos y Capacidades Empresariales.- Fortalecer y organizar las destrezas, habilidades y conocimientos desarrollados de la organización bajo un enfoque integral que permita un posicionamiento competitivo como una opción difusión, en base a la adaptación y cambio. d) Gestión de Financiamiento.- Contar con un brazo operativo gestor y varias opciones de financiamiento a nivel Público, Privado y Cooperación para actividades sociales (no rentables) y empresariales para el fortalecimiento patrimonial de la Organización. e) Gestión de Empresa Comunitaria.- Establecer bases para fortalecer la Asociatividad desde una óptica empresarial sin dejar de lado los principios, valores, misión y visión de la Organización. f) Participación en Espacios de Concertación.- Articular a la Organización a las Redes de toma de decisiones a nivel Local (Social, Público y Privado-Comunitario) y a Nivel Nacional para ser considerados como Actores e Impulsores del Desarrollo de la Región del Trópico de Cochabamba. g) Ampliación de Áreas de Cultivo de Cacao.- Diseñar e implementar un plan de acción para aumentar las superficies de cacao en el Trópico de Cochabamba, con socios y no socios de Chocolate Tropical y promover la inclusión de estos últimos a la organización. h) Modernización de las Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao.- Formular un plan de Asistencia Técnica, que considere conceptos nuevos de cacaocultura, la validación de nuevas tecnologías e intercambio de experiencias a otras zonas productoras de cacao en el País y el Exterior, con la finalidad de incrementar los volúmenes de oferta y producir un cacao que cumpla las normas de calidad exigidas por el mercado nacional e internacional.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL
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i) Asistencia Técnica y Desarrollo Organizacional.- Mejorar la capacidad empresarial de la Organización y competitividad mediante un plan de capacitación modular en; manejo del cultivo de cacao (Toda la cadena) liderazgo, tesorería, administración, gestión de proyectos entre otros y que involucre intercambio de experiencias a otras zonas productoras de cacao y diferentes experiencias exitosas en el ámbito nacional e internacional. j) Infraestructura y Activos.- Gestionar proyectos y aportes propios para contar con infraestructura propia, para la administración y acopio de cacao. k) Comercialización de cacao de calidad (GESTION DE MERCADOS).MERCADOS).- Gestionar canales de mercado, locales, nacionales e internacionales. l) Industrialización de chocolate artesanal.artesanal.- Promover la industrialización de chocolate artesanal en mercados nacionales, con identidad local. m) Certificación Orgánica.- Promover la agricultura orgánica certificada y de comercio justo, así mismo garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate Tropical certificados y otros productores particulares que quieran ingresar a este proceso.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL
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Cuadro 4 Tablero Operativo y de Mando Integral El tablero de mando Integral se sintetiza en un conjunto de medidas que dan una visión rápida y comprensiva del negocio. Éste incluye medidas financieras y productivas que muestran el resultado de las acciones ya tomadas, las cuáles se complementan con las medidas de la satisfacción del cliente; proceso interno y en la innovación y mejoramiento de las actividades organizativas.
Objetivo operativo a Plan de acción
O D I N I F E D L A G E L O C R A M ) A
Proporcionar en el marco jurídico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organización pueda desempeñar sus actividades de manera eficiente.
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fecha
Indicador
Llegó a meta Responsables
Indicador
Fecha
Fecha
SI
Visión y Misión Ajustadas y aprobadas
jun-10
Directorio Gerente
ANALISIS FODA de la Organización Validado
jun-10
Directorio Gerente
POA 2010 y Plan Estratégico Jun 2010 a Abr 2014 Aprobado
jul-10
Directorio Gerente
Estatutos y Reglamento Interno ajustado y aprobado bajo la nueva estrategia de la Organización
jul-10
Directorio Gerente
Estructura Orgánica de Transición Aprobada
jul-10
Directorio Gerente
NO
* Objetivos operativos realizables con Proyecto. PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador 1 Manual de Establecer procesos y Organización y Funciones procedimientos para (MOF) contar con una estructura y organización dinámica S O (En Base a la Nueva R E I C Estructura Organizativa)
N A N I F Y S O V I T A R T S I N I M D A S O T N E M U R T S N I E
Establecer procesos y procedimientos administrativos financieros y de control interno.
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1 Manual de Descripción de Cargos 1 Manual de Procesos y Procedimientos 1 Carpeta con Diversos Reglamentos
Fecha
Indicador
Fecha
ago-10
Indicador
Responsables Fecha
SI
Gerente
Implantación del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF
jun-11
Gerente
Gerente Administrador
ago-10
Implantación de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos
abr-11
Llegó a meta
Administrador
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador 1 Manual de Establecer procesos y Organización y Funciones procedimientos para (MOF) contar con una estructura y organización dinámica S O (En Base a la Nueva R E I C Estructura Organizativa)
N A N I F Y S O V I T A R T S I N I M D A S O T N E M U R T S N I E S O M S I N A C E M ) B
Establecer procesos y procedimientos administrativos financieros y de control interno.
1 Manual de Descripción de Cargos 1 Manual de Procesos y Procedimientos 1 Carpeta con Diversos Reglamentos
Fecha
Indicador
Fecha
Indicador
Responsables Fecha
ago-10
SI
Implantación del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF
jun-11
Gerente
Gerente Administrador
ago-10
abr-11
Administrador
Contar con Personal 1 Administrador(a) Estratégico Permanente permanente
ago-10
Directorio Gerente
Contar con información confiable para la toma Reconstrucción Contable de decisiones
sep-10
Administrador
Determinación de un patrimonio real de la Organización
oct-10
Administrador
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
S E L A I R A S E R P M E S E D A D I C A P A C Y S O S R U C E R E D O L L O
Establecer un Cronograma de Capacitación, Actualización e Intercambio para los RRHH de la Organización
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Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
1 Capacitación en Identificación de Mercados (Solidarios y Comercio Justo)
Establecer un mecanismo que permita el acopio de Grano de Calidad y que evite la 1 estudio para la viabilidad de la operación fuga de grano a de un fideicomiso para rescatistas Micro Warrant de Grano de Cacao
Fecha
Indicador
Fecha
1 Evento de Actualización en área Contable y/o Financiera
abr-11
Indicador
Responsables Fecha
Gerente
2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.) 2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama
Abil-11
abr-15
Llegó a meta SI
Gerente
dic-10
nov-10
NO
Gerente
Implantación de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos
1 Avalúo de Activos a Precios de Mercado
Llegó a meta
Gerente
Gerente
Gerente
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
S E L A I R A S E R P M E S E D A D I C A P A C Y S O S R U C E R E D O L L O R R A S E D ) C
Establecer un Cronograma de Capacitación, Actualización e Intercambio para los RRHH de la Organización
1 Capacitación en Identificación de Mercados (Solidarios y Comercio Justo)
Fecha
Indicador
Fecha
1 Evento de Actualización en área Contable y/o Financiera
abr-11
Indicador
Lograr la presencia de la Organización en 1 Participación en Eventos Espacios de Promoción Nacionales Económica
dic-10
abr-15
Abil-11
Gerente
Gerente
nov-10
Lograr la información y la comunicación de los principales logros de la Organización a sus Asociados y público en general
Gerente
2 participaciones en Eventos Nacionales
abr-11
1 Entrevista Radial cada 2 meses
abr-11
3 participaciones en eventos Nacionales y 2 en Eventos Internacionales
abr-15
Gerente
Directorio Gerente 60 publicaciones informativas para asociados
abr-15
Gerente
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
O T N E I M A I C N A N I F E D N O I T S E G ) D
Página 35
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fec ha
1 Convenio de Financiación con el VCDI PAPS - FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatutos, Reglamentos, MOF, MPPADFCI)
jul-10
Gestión de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de Acción de la Organización
Indicador
nov-10
Fecha
Indicador
Llegó a meta Responsables
Fecha
SI
Directorio Gerente
1 Conve nio y/o Gestiones realizadas para Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano
NO
Gerente
2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama
dic-10
SI
Gerente
2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.)
Establecer un mecanismo que permita el acopio de Grano de Calidad y que evite la 1 estudio para la viabilidad de la operación fuga de grano a de un fideicomiso para rescatistas Micro Warrant de Grano de Cacao
Responsables Fecha
Llegó a meta
abr-11
2 Convenio de Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación
abr-14
Directorio Gerente
Directorio Gerente
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
O T N E I M A I C N A N I F E D N O I T S E G ) D
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fec ha
1 Convenio de Financiación con el VCDI PAPS - FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatutos, Reglamentos, MOF, MPPADFCI)
jul-10
Gestión de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de Acción de la Organización
Indicador
Indicador
Fecha
SI
NO
Directorio Gerente
1 Conve nio y/o Gestiones realizadas para Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano
Fecha
Llegó a meta Responsables
abr-11
2 Convenio de Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación
abr-14
Directorio Gerente
Directorio Gerente
nov-10
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador 1 evento de socialización de las ventajas de la asociatividad en la creación de una empresa Afianzar los Ventajas de la Asociatividad en el comunitaria Contexto del Desarrollo Acta de directorio Integral definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M) A I R A T I N U M O C A S E R P M E A L E D N O I T S E G ) E
Página 36
Convenio de Financiación para Constitución, Estatutos y Reglamento Interno Empresa Comunitaria del Cacao en el TC
Definir la estructura de la Empresa, Finalidad, objetivos( Transformación, 1 Acta de Constitución de la comercialización, Empresa Comunitaria servicios, estudios, etc.) (estatutos, reglamento, visión, misión, objetivos, estructura, etc.) Contar con un Proyecto para una planta de 1 documento a Diseño Final procesamiento de para financiamiento cacao artesanal
Fecha
Indicador
Fecha
Indicador
Llegó a meta Responsables
Fecha
SI
jul-10
Gerente
ago-10
Directorio
nov-10
Directorio Gerente
nov-10
Directorio Gerente
oct-10
Gerente
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fecha
1 evento de socialización de las ventajas de la asociatividad en la creación de una empresa Afianzar los Ventajas de la Asociatividad en el comunitaria Contexto del Desarrollo Acta de directorio Integral definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M) A I R A T I N U M O C A S E R P M E A L E D N O I T S E G ) E
Convenio de Financiación para Constitución, Estatutos y Reglamento Interno Empresa Comunitaria del Cacao en el TC
Definir la estructura de la Empresa, Finalidad, objetivos( Transformación, 1 Acta de Constitución de la comercialización, Empresa Comunitaria servicios, estudios, etc.) (estatutos, reglamento, visión, misión, objetivos, estructura, etc.) Contar con un Proyecto para una planta de 1 documento a Diseño Final procesamiento de para financiamiento cacao artesanal Contar con procedimiento para la Gestión Operativa de la Empresa Comunitaria Asegurar Financiamiento de la Planta de procesamiento de cacao Artesanal
Actas de Evaluación de Iimplementacion, prueba, Puesta en marcha y consolidación (componentes)
Indicador
Fecha
Indicador
Llegó a meta Responsables
Fecha
SI
jul-10
Gerente
ago-10
Directorio
nov-10
Directorio Gerente
nov-10
Directorio Gerente
oct-10
Gerente
abr-12
1 Convenio de Financiación con la Empresa o Organización
Directorio Gerente
dic-10
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
N O I C A T R E C N O C E D S O I C A P S E N E N O I C A P I C I T R A P ) F
NO
Página 37
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fecha
Actas de participación y coordinación con las Direcciones de Desarrollo Económico Productivo de los Municipios en el Área de Influencia de la Organización
dic-10
Articulación de la Organización en las redes de toma de decisiones a nivel Social, Público y Privado Comunitario
Indicador
Fecha
Indicador
Fecha
SI
Gerente
Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico
abr-11
Directorio
Convenios con Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
Llegó a meta Responsables
abr-12
Gerente
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
N O I C A T R E C N O C E D S O I C A P S E N E N O I C A P I C I T R A P ) F
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fecha
Actas de participación y coordinación con las Direcciones de Desarrollo Económico Productivo de los Municipios en el Área de Influencia de la Organización
dic-10
Articulación de la Organización en las redes de toma de decisiones a nivel Social, Público y Privado Comunitario
Indicador
Fecha
Indicador
Llegó a meta Responsables
Fecha
SI
NO
Gerente
Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico
abr-11
Directorio
Convenios con Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)
abr-12
Gerente
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha
*Se mejoró el del vivero centralizado de cacao y se instalaron otros O viveros comunales A C instalados zonas de A C mayor demanda.
E D O V I T L U C E D S A E R A E D N O I C A I L P M A ) g
Se cuenta con un jardín clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades
*Ampliación de áreas
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena.
Página 38
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha
Responsables
SI
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por año.
abr-11
Resp. De producción
Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central y 2 para viveros comunales
abrl-11
Gerente y coord. Técnico
2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda
Cada año hasta el 2014
Técnicos de área y promotores
Gerente, coord. técnico y técnicos
sep-10
448 has. De cacao
Llegó a meta NO
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha
*Se mejoró el del vivero centralizado de cacao y se instalaron otros O viveros comunales A C instalados zonas de A C mayor demanda.
E D O V I T L U C E D S A E R A E D N O I C A I L P M A ) g
Se cuenta con un jardín clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena.
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha
Llegó a meta
Responsables
SI
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por año.
abr-11
Resp. De producción
Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central y 2 para viveros comunales
abrl-11
Gerente y coord. Técnico
2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda
Cada año hasta el 2014
Técnicos de área y promotores
NO
Gerente, coord. técnico y técnicos
sep-10
*Ampliación de áreas de cultivo de cacao en el Trópico de Cochabamba.
100000, plantas de cacao se distribuyen por año.
*Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao
5 talleres centralizados (Listas de Participantes), se realizan por año en cada municipio.
Cada año hasta el 2014
448 has. De cacao instaladas en Hasta el todo el trópico de 2014 Cochabamba.
Hasta el 2014
Coord. técnico, viverista y técnicos
Técnicos de área
* Objetivos operativos realizables con Proyecto. PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
O A C A C E D O V I T L U C L E D O J E N A M E D S A Í G O L O N C E T S A L E D N Ó I C A Z
Se cuenta con un plan de Asistencia Técnica (Protocolo)
*Asistencia técnica satisfecha
*Contratar Capacitadores Especialistas en el cultivo de cacao (Consultores Nacionales e internacionales)
Página 39
3 técnicos destinados y 3 promotores
Fecha
Indicador
Fecha
Indicador
Responsables Fecha
SI
1 plan de Asistencia Técnica
jul-11
Gerente y Directorio Directorio
Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realización de los eventos
nov-11
Gerente y Directorio
3 técnicos de zona uno por Municipio y 3 promotores contratados
abr-11
coordinador Técnico
1 Contratos de prestación de servicios
abr-11
Gerente y Directorio
9 Contratos de prestación de servicios. Listas de Participantes Informes de
2 por año Hasta el 2014
Llegó a meta
Gerente y Directorio
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
O A C A C E D O V I T L U C L E D O J E N A M E D S A Í G O L O N C E T S A L E D N Ó I C A Z I N R E D O M ) h
Fecha
Se cuenta con un plan de Asistencia Técnica (Protocolo)
*Asistencia técnica satisfecha
3 técnicos destinados y 3 promotores
*Contratar Capacitadores Especialistas en el cultivo de cacao (Consultores Nacionales e internacionales)
Indicador
Fecha
Indicador
Llegó a meta
Responsables Fecha
SI
1 plan de Asistencia Técnica
jul-11
Gerente y Directorio Directorio
Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realización de los eventos
nov-11
Gerente y Directorio
3 técnicos de zona uno por Municipio y 3 promotores contratados
abr-11
coordinador Técnico
1 Contratos de prestación de servicios
abr-11
Gerente y Directorio
*Tecnologías validadas y documentadas.
9 Contratos de prestación de servicios. Listas de Participantes Informes de Consultorías.
2 por año Hasta el 2014
Gerente y Directorio
10 trabajos de investigación publicados (Tesistas, o estudios de caso)
2 por año Hasta el 2014
Resp. De investigación
NO
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha 1 plan de Capacitación
Página 40
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
sep-10
Técnicos y promotores, brindan Asistencia Técnica y realizaron intercambio de experiencias
1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical
Responsables
jul-10
*200 cursos de capacitación realizadas en las comunidades replicados de las consultorías.
abr-14
Gerente y coord. Técnico
3 técnicos y 50 productores emprendedores visitaron la región de Alto Beni
may-13
Gerente y coord. Técnico
3 técnicos y 10 productores, visitaron un país extranjero productor de cacao.
may-13
Gerente y coord. Técnico
Gerente y Directorio Directorio 4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores.
Cada año
Llegó a meta SI
Gerente
*Se cuenta con un plan de Capacitación
L A N O I C A Z I N A G R O O L L O R R A S E D Y A C I N C E T A I C N E T S I S
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha
Resp. De desarrollo
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha 1 plan de Capacitación
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
sep-10
Técnicos y promotores, brindan Asistencia Técnica y realizaron intercambio de experiencias
1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical
SI
*200 cursos de capacitación realizadas en las comunidades replicados de las consultorías.
abr-14
Gerente y coord. Técnico
3 técnicos y 50 productores emprendedores visitaron la región de Alto Beni
may-13
Gerente y coord. Técnico
3 técnicos y 10 productores, visitaron un país extranjero productor de cacao.
may-13
Gerente y coord. Técnico
jul-10
Cada año hasta el 2014
Resp. De desarrollo organizacional
Aumenta el número de socios de Chocolate tropical en mas del 30 %
abr-14
Resp. De desarrollo organizacional
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
S O V I T C A Y A R U T C U R T S E A R F N I ) j
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha
*Se cuenta con Activos e infraestructura propia compra de 1 motocicleta
ago-10
NO
Gerente y Directorio Directorio 4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores. 4 talleres de Desarrollo Organizacional 4 talleres de Tesorería.
*Organización fortalecida trabaja en equipo con objetivos comunes
Llegó a meta
Responsables Gerente
*Se cuenta con un plan de Capacitación
L A N O I C A Z I N A G R O O L L O R R A S E D Y A C I N C E T A I C N E T S I S A ) i
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha
Página 41
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la abr-13 oficina de Chocolate Tropical
Responsables
SI
Gerente y Directorio
Una planta de beneficiado instalada
abr-14
Gerente y Directorio
Un galpón con oficina en Colomi
abr-12
Gerente y Directorio
compra 2 motocicletas para brindar Asistencia Técnica
abr-11
Gerente y Directorio
2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao
abr-11
Gerente, Administración y Directorio
2 líneas telefónicas
Llegó a meta
Gerente,
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
S O V I T C A Y A R U T C U R T S E A R F N I ) j
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha
*Se cuenta con Activos e infraestructura propia compra de 1 motocicleta
Compra 1 retroproyector y 1 computadora
ago-10
ago-10
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la abr-13 oficina de Chocolate Tropical
Llegó a meta
Responsables
SI
NO
Gerente y Directorio
Una planta de beneficiado instalada
abr-14
Gerente y Directorio
Un galpón con oficina en Colomi
abr-12
Gerente y Directorio
compra 2 motocicletas para brindar Asistencia Técnica
abr-11
Gerente y Directorio
2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao
abr-11
Gerente, Administración y Directorio
2 líneas telefónicas (1 para uso de Internet)
abr-11
Gerente, Administración y Directorio
3 computadoras Televisores. Equipo de DVD. Cámaras digitales
abr-11
Gerente, Administración y Directorio
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
D A D I L A C E D O A C A C E D N Ó I C A Z I L A I C R E M O C ) K
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha
Página 42
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
Responsables
jul-10
Gerente y Directorio Directorio
1 Convenio de venta de cacao con REPSA
jun-10
Gerente y Directorio Directorio
abr-12
Gerente y Directorio
200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar
may-13
Técnicos y coordinador técnico
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
may-13
Técnicos y coordinador técnico
Comercialización del producto
Llegó a meta SI
1 Contrato de venta de cacao.
Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.
Chocolate Tropical oferta a los mercados un producto de Calidad
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
D A D I L A C E D O A C A C E D N Ó I C A Z I L A I C R E M O C ) K
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11 Indicador Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador Fecha
SI
1 Contrato de venta de cacao.
jul-10
Gerente y Directorio Directorio
1 Convenio de venta de cacao con REPSA
jun-10
Gerente y Directorio Directorio Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.
abr-12
Chocolate Tropical oferta a los mercados un producto de Calidad
200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar
may-13
Técnicos y coordinador técnico
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
may-13
Técnicos y coordinador técnico
Comercialización del producto garantizado, se cuenta con convenios, contratos de Venta.
abr-14
Gerente y Directorio
L A N A S E T R A E T A L O C O H C E D N Ó I C A Z I L A I R T S U D N I ) l
*Mejorar la elaboración elaboración y venta del chocolate artesanal producido por CT.
Página 43
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fecha
Estudio de mercado y factibilidad, para la implementación de una planta de industrialización artesanal
dic-10
NO
Gerente y Directorio
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
Llegó a meta
Responsables
Indicador
Fecha
Indicador
Responsables Fecha
SI
Gerente y Directorio
Personal de procesamiento y venta contratado
abr-11
Gerente y Directorio
Equipos semiindustriales adquiridos
dic-12
Gerente y Directorio
Capacitación en procesos de elaboración de chocolate artesanal
dic-12
Gerente y Directorio
Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal
abr-14
Llegó a meta
Gerente y Directorio
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
L A N A S E T R A E T A L O C O H C E D N Ó I C A Z I L A I R T S U D N I ) l
Corto Plazo ( 8 meses)
Mediano Plazo ( 1 año)
Largo Plazo ( 5 año)
a DIC/10
a ABR/11
a JUN/14
Indicador
Fecha
Estudio de mercado y factibilidad, para la implementación de una planta de industrialización artesanal
dic-10
*Mejorar la elaboración elaboración y venta del chocolate artesanal producido por CT.
Indicador
Fecha
Indicador
Llegó a meta
Responsables Fecha
SI
NO
Gerente y Directorio
Personal de procesamiento y venta contratado
abr-11
Gerente y Directorio
Equipos semiindustriales adquiridos
dic-12
Gerente y Directorio
Capacitación en procesos de elaboración de chocolate artesanal
dic-12
Gerente y Directorio
Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal
abr-14
Gerente y Directorio
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Objetivo operativo a Plan de acción
A C I N Á G R O N Ó I C A C I F I T R E C ) M
*Promover la agricultura orgánica certificada y garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate tropical y otros productores particulares
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10
Página 44
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11
Indicador
Fecha
Productores Certificados, son inspeccionados por CERES
dic-10
Indicador
Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14 Indicador
Fecha
abr-14
300 productores certificados como productores orgánicos
Responsables
cada año hasta 2014
SI Resp de producción orgánica
Resp de producción orgánica y técnicos
El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, estan certificados como productores orgánicos. Aumenta un 20%
abr-14
Llegó a meta
Resp de producción orgánica y técnicos
NO
Objetivo operativo a Plan de acción
A C I N Á G R O N Ó I C A C I F I T R E C ) M
Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10
Mediano Plazo ( 1 año) a ABR/11
Indicador
Fecha
Productores Certificados, son inspeccionados por CERES
dic-10
Indicador
Indicador
Llegó a meta
Responsables
Fecha
abr-14
300 productores certificados como productores orgánicos
*Promover la agricultura orgánica certificada y garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate tropical y otros productores particulares
Fecha
Largo Plazo ( 5 año) a JUN/14
cada año hasta 2014
SI Resp de producción orgánica
Resp de producción orgánica y técnicos
El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, estan certificados como productores orgánicos.
abr-14
Resp de producción orgánica y técnicos
Aumenta un 20% de los ingresos del productor por la venta de cacao orgánico.
abr-14
Gerente y Directorio
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
III.4.
Página 45
IDENTIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
El contar con un Tablero de planes de acción sirve para que en un simple golpe de vista se pueda evaluar cómo están evolucionando aquellos procesos operativos que necesitan ser monitoreados día a día, para poder así, tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. A partir de los Objetivos Estratégicos se definen los siguientes planes de acción para alcanzar su cumplimiento.
Objetivo Operativo
Indicador
Meta
Visión y Misión Ajustadas y
jun-10
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento Taller de Misión y Visión Conformidad en el Libro de Actas
SI
NO
NO
III.4.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
El contar con un Tablero de planes de acción sirve para que en un simple golpe de vista se pueda evaluar cómo están evolucionando aquellos procesos operativos que necesitan ser monitoreados día a día, para poder así, tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. A partir de los Objetivos Estratégicos se definen los siguientes planes de acción para alcanzar su cumplimiento.
Objetivo Operativo
O D I N I F E D L A G E L O C R A M ) A
Proporcionar en el marco jurídico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organización pueda desempeñar sus actividades de manera eficiente.
Indicador Visión y Misión Ajustadas y aprobadas ANÁLISIS FODA de la Organización Validado POA 2010 y Plan Estratégico May 2010 a Abr 2014 Aprobado Estatutos y Reglamento Interno ajustado y aprobado bajo la nueva estrategia de la Organización Estructura Orgánica de Transición Aprobada
Meta
jun-10
jun-10
jul-10
jul-10
jul-10
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento Taller de Misión y Visión Conformidad en el Libro de Actas de la Organización Taller de Validación Conformidad en Libro de Actas de la Organización Taller de Presentación del POA y Plan Estratégico Acta de Aprobación en el Libro de Actas
SI
NO
Definición de TDR Contratación de Consultor por producto Acta de aprobación Organigrama adecuado al tamaño y Actividades de la Organización Acta de aprobación
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 46
Objetivo Operativo Establecer procesos y procedimientos para contar con una estructura y organización dinámica S (En Base a la Nueva O R Estructura E I C Organizativa)
N A N I F Y S O V I T A R T S I N I M D A S O T N E M U R T S N I E S O M S I N A C E M ) B
Indicador 1 Manual de Organización y Funciones (MOF)
agos-10
Implantación del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF
jun-11
1 Manual de Descripción de Cargos 1 Manual de Procesos y Establecer procesos y Procedimientos 1 Carpeta con procedimientos Diversos administrativos Reglamentos financieros y de control interno. Implantación de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos Contar con Personal Estratégico Permanente
Meta
agos-10
abr-11
1 Administrador(a) permanente
agos-10
Contar con información Confiable para la toma de decisiones
Reconstrucción Contable
sep-10
Determinación de un patrimonio real de la Organización
1 Avalúo de Activos a Precios de Mercado
oct-10
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento Definición de Funciones con el personal. Acta de aprobación
SI
NO
Evaluación al Personal Acta con resultados
Analizar, Revisar y Ajustar con el Personal Acta de aprobación
Evaluación al Personal Acta de Resultados
Proceso de Contratación para Administrador (a) en base al Manual de Descripción del Cargo Contrato de Trabajo Sistematización de la Información Introducción a Sistema Informático Estados Financieros Actualizados Actas de Aprobación Revisión y Ajuste de Precios de Bienes de la Organización Acta de Aprobación
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 47
Objetivo Operativo
Indicador 1 Evento de Actualización en área Contable y/o Financiera
Establecer un Cronograma de Capacitación, Actualización e Intercambio para los RRHH de la Organización S E L A I R A S E R P M E S E D A D I C A P A C Y S O S R U C E R E D O L L O R R A S E D ) C
Establecer un mecanismo que permita el acopio de Grano de Calidad y que evite la fuga de grano a rescatistas
Meta
abr-11
1 Capacitación en Identificación de Mercados (Solidarios y Comercio Justo)
dic-10
2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.)
abr-15
2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama 1 estudio para la viabilidad de la operación de un fideicomiso para Micro Warrant de Grano de Cacao
abr-10
nov-10
Lograr la presencia de la Organización en Espacios de Promoción Económica
3 participaciones en eventos Nacionales y 2 en Eventos Internacionales
abr-15
1 Entrevista Radial Lograr la información cada 2 meses y la comunicación de los principales logros de la Organización a sus Asociados y público en general 60 publicaciones informativas para asociados
abr-11
abr-15
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento Registro de necesidades de capacitación del Personal
SI
NO
Estructurar un ciclo de capacitación Identificación del Proveedor de la Capacitación Participación del Gerente en el ciclo de capacitación
Convenios Interinstitucionales de Cooperación y Asistencia Participación en el ciclo definido
Centros de Acopio en Funcionamiento Personal capacitado y organizado Definición de TDR Contratación de Consultor por producto Acta de aprobación Identificación de los espacios de promoción económica afines a la Organización. Material de difusión Productos de la Organización y/o empresa. Acta de aprobación Identificación de los espacios radiales importantes y con audiencia masiva en el TC Firma de convenio para utilizar estos espacios con información de interés a los agricultores del TC Gerencia identifica información sobresaliente y la sintetiza en un material de difusión Distribución del material a los Socios que se apersonan a la Organización.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 48
Objetivo Operativo
O T N E I M A I C N A N I F E D N Ó I T S E G ) D
Gestión de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de Acción de la Organización
Indicador 1 Convenio de Financiación con el VCDI - PAPS FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatuto, Reglamento Interno , MOF MDC, MPPADF, Reglamentos, CI) 2 Convenio y/o Gestiones de Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento
Meta
jul-10
abr-14
nov-10
SI
NO
Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiación Acta de Aprobación
Identificación de Posibles Financiadores (VCDI, PAPS, FONADAL, REPSA, etc.) Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiación Acta de Aprobación Reuniones con VCDI PAPS Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiación Acta de Aprobación
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 49
Objetivo Operativo
A I R A T I N U M O C A S E R P M E A L E D N Ó I T S E G ) E
Indicador
1 evento de socialización de las ventajas de la asociatividad en la Afianzar los Ventajas creación de una de la Asociatividad en empresa comunitaria el Contexto del Acta de directorio Desarrollo Integral definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M) Convenio de Financiación para Constitución, Estatutos y Reglamento Interno Definir la estructura Empresa de la Empresa, E mpresa, Comunitaria del Finalidad, objetivos Cacao en el TC (Transformación, 1 Acta de comercialización, Constitución de la servicios, estudios, Empresa etc.) Comunitaria (estatutos, reglamento, visión, misión, objetivos, estructura, etc.) Contar con un Proyecto para una 1 documento a planta de Diseño Final para procesamiento de financiamiento cacao artesanal Asegurar Financiamiento de la Planta de procesamiento de cacao Artesanal
1 Convenio de Financiación con la Empresa o Organización
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento
Meta
jul-10
ago-10
nov-10
nov-10
oct-10
abr-12
Contar con procedimiento para la Gestión Operativa de la Empresa E mpresa Comunitaria
Actas de Evaluación de Implementación, prueba, Puesta en marcha y consolidación (componentes)
dic-10
SI
NO
Taller de Presentación al Directorio y Personal Directorio presenta propuesta a la Asamblea Acta de Aprobación Taller de Definición en base a ventajas y desventajas la Figura Comercial de la Empresa Comunitaria.
Reuniones con el VCDI PAPS Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiación Acta de Aprobación
Definición de TDR Contratación de Consultor por producto Acta de aprobación
Presentación de Perfil de Proyecto al Directorio Asignación del mecanismos de financiación de la Pre inversión Identificación de posibles Financiadores. Actas de Reuniones de Gestión Financiamiento aprobado Plan Negocios que contempla, Descripción de Productos y servicios de la empresa Identificar un tablero de mando y control en función a los productos y servicios Determinación de responsables en las diferentes etapas.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 50
Objetivo Operativo
N Ó I C A T R E C N O C E D S O I C A P S E N E N Ó I C A P I C I T R A P ) F
Articulación de la Organización en las redes de toma de decisiones a nivel Local (Social, Público y Privado Comunitario) y nivel Nacional
Indicador Actas de participación y coordinación con las Direcciones de Desarrollo Económico Productivo de los Municipios en el Área de Influencia de la Organización
Plan de Acción/Indicador de cumplimiento
Meta
dic-10
Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico
abr-11
Convenios con Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)
abr-12
SI
NO
Identificación del calendario de reuniones en los diferentes municipios Participar en el desarrollo del POA de cada uno de los CDEP Actas de Reuniones
Redacción de un Convenio Marco de Cooperación con la coordinadora o con cada una de las 6 Federaciones Reuniones de Presentación por el Directorio Acta de aprobación Plan de Mejoramiento de la competitividad de la Organización y diversos actores Acta de aprobación Tablero de Control de seguimiento a convenios y responsables.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 51
Objetivo Operativo
Indicador
Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento
Meta
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por año.
abr-11
*Se mejoró el vivero centralizado de cacao y se instalaron otros viveros comunales instalados zonas de mayor demanda. O A C A C E D O V I T L U C E D S A E R A E D N O I C A I L P M A ) g
Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central, y 2 para vivero comunal
abrl-11
2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda
Cada año hasta el 2014
Se cuenta con un jardín clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena.
Sep-10
*Ampliación de áreas de cultivo de cacao en el Trópico de Cochabamba.
448 has. De cacao instaladas en todo el trópico de Cochabamba.
*Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao
5 talleres centralizados (Listas de Participantes), se realizan por año en cada municipio.
abr-14
Hasta el 2014
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
SI
NO
Ubicar un lugar adecuado con agua Postes y malla sanana instalado Herramientas disponibles. Embolsado de sustrato para 50000 plantas. Macetas enfiladas y con semilla en crecimiento Macetas enfiladas con semillas forestales.
Contratar dos personas eventuales.
Ubicar los lugares adecuados con disponibilidad de agua. Postes, travesaños y techo de palma instalado Herramientas disponibles, (regadoras). Embolsado de sustrato para 25000 plantas. Macetas enfiladas y con semilla en crecimiento. Reunirse con el Director de La Universidad Indígena, Ex. EE Jhota. Promover una carta de intensiones y posterior Convenio. Brindar Asistencia técnica, para rehabilitar la parcela de cacao con ayuda de los estudiantes. Injertar por lo menos 8 clones (ICS1, ICS-6, ICS-8, ICS-95, IMC-67. CCN51, PA-121, EET 400, TSH-565). distribuir 100.000 plantas de cacao injertado de vivero centralizado y comunales / año. Verificar y georeferenciar las nuevas parcelas instaladas. Solo puede variar el 30 % de superficie de las 448 has. Planificadas. Realizar un curso centralizado, mediante la metodología escuelas de campo, uno por año sobre el Diseño y trazado de parcelas agroforestales de cacao.
Página 52
Objetivo Operativo
Indicador
Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento
Meta
1 plan de Asistencia Técnica
O A C A C E D O V I T L U C L E D O J E N A M E D S A Í G O L O N C E T S A L E D N Ó I C A Z I N R E D O M ) h
Se cuenta con un plan de Asistencia Técnica (Protocolo)
sep-10
Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realización de los eventos
sep-10
*Asistencia técnica satisfecha
*Contratar Capacitadores Especialistas en el cultivo de cacao (Consultores Nacionales e internacionales)
3 técnicos de zona para las zonas más importantes y 3 promotores contratados
abr-11
1 Contratos de prestación de servicios
abr-11
9 Contratos de prestación de servicios. Listas de Participantes Informes de Consultorías.
2 por año Hasta el 2014
*Tecnologías validadas y documentadas.
10 trabajos de investigación 2 por año publicados (Tesistas, o estudios Hasta el de caso) 2014
SI
NO
Contratar un consultor nacional para elaborar un plan de asistencia técnica. Buscar apoyo de entidades nacionales para cubrir gastos de elaboración del plan (IICA, HAM entre otras). Contratar 3 técnicos uno para cada municipio. Contratar 3 promotores locales que vivan en su comunidad Capacitar previamente unificando criterios técnicos a los promotores y técnicos. Contratar un consultor nacional para capacitar al personal técnico, productores y promotores. Contratar especialistas en el cultivo de cacao en 9 temas, dos por año en: Técnicas de manejo de podas de cacao, técnicas de injertación y multiplicación, agro negocios con cacao, gestión de calidad de cacao, control plagas y enfermedades y su control, técnicas de fertilización orgánico, mejoramiento de cacao, fortalecimiento organizacional y gestión de acopio. Cada año recibir dos tesistas o pasantes de Institutos Superiores o Universidades, que desarrollen temas de interés en con base a las actividades emprendidas.
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 53
Objetivo Operativo
Indicador
Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento
Meta
1 plan de Capacitación
*Se cuenta con un plan de Capacitación
sep-10
*432 cursos de capacitación realizadas en las comunidades replicados de las consultorías.
abr-14
L A N O I C A Z I N A G R O O L L O R R A S E D Y N Ó I C A T I C A P A C ) i
Técnicos y promotores realizaron intercambio de experiencias
3 técnicos y 50 productores emprendedores visitaron la región otras regiones productoras
may-13
3 técnicos, 1 guía y 10 productores, visitaron un país extranjero productor de cacao.
may-13
1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical
jul-10
*Organización fortalecida trabaja en equipo con objetivos comunes
4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores. 4 talleres de Desarrollo Organizacional 4 talleres de Tesorería.
Cada año hasta el 2014
Aumenta el número de socios activos de Chocolate tropical en más del 30 %
abr-14
SI
NO
Contratar un consultor nacional para elaborar un plan de capacitación. El personal técnico con base al plan de asistencia técnica y plan de capacitación deberá replicar los temas de capacitación recibidos por los consultores. Cada técnico en su área capacitara a 40 veces por año. Contactar a instituciones nacionales vinculadas con el rubro cacao. Concertar la visita de 53, personas divididas en tres grupos, en tres diferentes fechas. Contactar con Instituciones Internacionales (Corpoica, Ceplac, Catie, INIAF-Ecuador, ICT- Perú entre otras). Concretar la visita a dos de ellas en una gira internacional). Convocar a la Directiva actual y de años pasados. Analizar la situación organizacional de CT. Estructurar resoluciones para fortalecer la organización. Convocar cada año a un representante de cada organización que se capacite en liderazgo, desarrollo organizacional y tesorería. Convocar cada año a un taller de acopiadores. Motivar mediante la asistencia técnica, reuniones, talleres la inclusión y apropia miento de los socios a su organización.
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 54
Objetivo Operativo
Indicador
Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento
Meta
S O V I T C A Y A R U T C U R T S E A R F N I ) j
Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la oficina de Chocolate Tropical
abr-13
Una planta de beneficiado instalada
abr-14
Un galpón con oficina en Colomi
abr-12
*Se cuenta con Activos e infraestructura propia
3 motocicletas adecuadas para Agos-10 y brindar Asistencia Técnica, 1 se abr-11 adquiere en agosto 2010
2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao
abr-11
2 líneas telefónicas (1 para uso de Internet)
abr-11
4 computadoras 1 Retroproyector Televisores. Equipo de DVD. Cámaras digitales
Agost2010 y abr-11
SI
NO
Adquirir un área de terreno de 1 ha. Gestionar la construcción de oficinas y áreas de servicio de la organización Gestionar la Construcción de una planta de beneficio centralizada. Adquirir un terreno en Colomi, para almacenar el cacao Comprar una moto nueva inicialmente Vender las motocicletas viejas. Comprar 2 motos nuevas. Gestionar la compra de tres motos con proyecto Documentar las camionetas de donación. Vender al menos una. Gestionar la compra de una camioneta con proyecto. Adquirir dos líneas de teléfono. Una línea será exclusiva para el uso de internet Una computadora y un retroproyector se compra inicialmente. Adquirir los equipos mencionados. Facilitar a los técnicos para facilitar los talleres de capacitación
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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Objetivo Operativo
Indicador 1 Contrato de venta de cacao. 1 Convenio de venta de cacao con REPSA
D A D I L A C E D O A C A C E D N Ó I C A Z I L A I C R E M O C ) K
Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.
Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento
Meta jul-10
jun-10
abr-12
Chocolate tropical oferta a los mercados un producto de Calidad
200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar
may-13
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
Comercialización del producto garantizado, se cuenta con convenios, contratos de Venta.
may-13
abr-14
SI
NO
Documentar el negocio mediante un contrato de venta Actualizar en periodos convenientes el convenio de trabajo con REPSA. Buscar nuevos mercados, para venta de cacao orgánico. Documentar estas intenciones mediante convenios y cartas. Identificar productores emprendedores, con disponibilidad de poner contraparte en madera. Contratar carpinteros, para construcción de secadoras y cajones de fermentar. Identificar productores emprendedores, con disponibilidad de contraparte en madera. Contratar albañiles, para construcción techos de cajón de fermentar. Garantizar la comercialización del cacao, a precios basados en la bolsa de Londres
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 56
Objetivo Operativo L A N A S E T R A E T A L O C O H C E D N Ó I C A Z I L A I R T U S D N I ) l
Meta
Estudio de mercado y factibilidad, para la implementación de una planta de industrialización artesanal
dic-10
Personal de procesamiento y venta contratado
abr-11
Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal
*Promover la agricultura orgánica certificada y garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate Tropical y otros productores particulares
dic-12
abr-14
Meta
Productores Certificados, son inspeccionados por CERES
dic-10
300 productores certificados como productores orgánicos
Hasta el 2014
Aumenta un 20% de los ingresos del productor por la venta de cacao orgánico.
dic-12
Indicador
El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, están certificados como productores orgánicos.
Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento
*Mejorar la elaboración y venta del chocolate Equipos semi-industriales artesanal producido por adquiridos CT. Capacitación en procesos de elaboración de chocolate artesanal
Objetivo Operativo
A C I N Á G R O N Ó I C A C I F I T R E C ) M
Indicador
abr-14
abr-14
SI
NO
SI
NO
Un profesional contratado por producto para realizar el estudio. Con base a los resultados del estudio, contratar personal. Invertir en una moledora semi artesanal, una tostadora de cacao, moldes, envolturas, entre otras. Contratar una capacitadora en elaboración de chocolates Contabilizar los ingresos y realizar un estudio de beneficio costo. Plan de Acción/Indicador de Cumplimiento Seguir con el proceso de certificación. Promover la certificación de nuevos socios. Contratar un responsable de producción orgánica, que realice realice el seguimiento de la certificación Comparar los ingresos de productores muestra del año 2010 y compáralos con los del año 2014, (puede hacerlo un pasante)
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 57
IV. CONCLUSIONES Las conclusiones que se presentan son enunciativas, y son el resultado de la percepción de los consultores así como de las entrevistas y reuniones con diversos actores vinculados o que tienen alguna relación con la Organización, la participación de los miembros del Directorio y del Personal Técnico en el proceso de co-construcción fue activa, pese a existir limitaciones por la dispersión y la disponibilidad de tiempos, es así que se puede resaltar lo siguiente:
IV.1. EN LO ADMINISTRATIVO
Desarrollar un Marco Legal adecuado a la realidad de la organización le permitirá ser más competitiva en el contexto del Desarrollo Integral y en las oportunidades que se presentan dentro de la coyuntura del Estado.
Contar con una estructura organizacional moderna permite la reacción inmediata a requerimientos y desafíos que se le presenten a la organización. La delegación de funciones en el marco de la responsabilidad y funciones permiten una gestión más proactiva que reactiva.
Desarrollar un paquete de Manuales, Reglamentos, Mecanismos de Control, permiten al Directorio y Gerencia contar con mecanismos e instrumentos de gestión que ayudan a evaluar el desempeño del personal y la responsabilida r esponsabilidad d en los puestos.
La organización que no cuenta con personal permanente y que no capacita y actualiza sus RRHH corre el riesgo de desaparecer ante la ausencia de información de calidad y oportuna y ante la creciente oferta de organizaciones e instituciones más eficientes.
La organización debe desarrollar mecanismos de acopio de grano que se adecuen a la realidad de los asociados, esto no tiene que implicar una subvención de la organización al proceso (gasto operativo), calidad, precios y volúmenes competitivos, brindan a la organización oportunidades de negociación más ventajosas ante clientes potenciales.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 58
La diversificación en otras actividades es una medida de minimizar el riesgo, éste tipo de iniciativas deben estar respaldadas en el Estatuto y Reglamento Interno (Empresa Comunitaria, con sus distintas oportunidades de productos diversificados, desde la producción de plantas de cacao, la transformación de la producción, el acopio y comercialización, la venta de asistencia técnica y servicios de consultoría) y deben partir del consenso de los asociados ya que implica inversiones y asumir riesgos.
La articulación de la Organización a diferentes esferas permitirá el relacionamiento interinstitucional a Nivel Local (GM, MTC, Coordinadora de las 6 Federaciones, etc.) a Nivel Departamental (Gobernación) y a Nivel Nacional (Ministerios, Vice ministerios, Empresas Estatales, etc.) y organismos de la cooperación.
La Gestión del Financiamiento es un punto importante ya que ciertos servicios deben ser subvencionados hasta lograr una estandarización de la calidad y la producción (Asistencia Técnica y Capacitación); las inversiones iníciales que deben considerarse en la incursión i ncursión en nuevos rubros o productos hasta llegar a un punto de equilibrio a través de donaciones o financiamientos blandos deben ser considerados de igual m anera.
IV.2. EN LO PRODUCTIVO
Existe un potencial de producción de cacao en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo del total del territorio 420.666 has solo el 1226 has (0.24%) está con cultivos de cacao. Las condiciones climáticas permiten que se produzca casi durante todo el año y no sé está explotando estas condiciones favorables.
Chocolate Tropical no satisface las necesidades de Asistencia Técnica, ocasionando que el productor maneje sus plantaciones a su criterio, esto ocasiona que el rendimiento sea bajo y el producto no reúna r eúna las condiciones de calidad exigidos.
Se evidenció la presencia de enfermedades; Escoba de Bruja, Mazorca Negra en variedades de cacao supuestamente resistentes, la humedad favorece la incidencia de
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estas enfermedades, estas se pueden prevenir con un manejo adecuado de podas y variedades. Sin embargo los productores no tienen el conocimiento de cómo hacerlo.
El vivero centralizado de Shinahota, no cuenta con las necesidades mininas, la disponibilidad de agua es escaza, el área es insuficiente, no se cuenta con un galpón de embolsado de sustrato, el personal es reducido una sola persona no abastece el manejo adecuado y no satisface la demanda de plantines de cacao. Esta deficiencia de infraestructura se basa en que el terreno no es propio, es alquilado y no se puede invertir en infraestructura.
El material utilizado para la multiplicación de plantas se basa en el clon CCN – 51, tanto en pie como en porta injerto, debido a que es un clon muy productivo y se adapta a las condiciones del Trópico de Cochabamba. Sin embargo tener disponibles por lo menos 4 variedades diferentes, prevendría posibles daños de incidencia de plagas, flujo de genes y sobre todo daría opciones de calidad diferentes.
No se cuenta con un jardín clonal, muy importante para proveerse de material vegetal y multiplicar las plantas, de esta manera se abarataría abarataría costos de producción producción de plantas injertadas.
Los productores no cuentan con herramientas necesarias para producir un cacao de calidad, los cajones de fermentar y secadoras son imprescindibles. Aunque REPSA trabaje con algunos productores dotando estas herramientas no abastece a todos los productores.
No se cuenta con un plan de Asistencia Técnica y Capacitación, las tecnologías de manejo del cacao avanzan día a día y es necesario que los técnicos y productores se actualicen, la asistencia técnica técnica debe mejorarse.
Las herramientas de trabajo de los técnicos es obsoleta, 5 motocicletas que cumplieron su ciclo de vida, es necesario gestionar recursos para cambiar los activos herramientas de trabajo de campo, equipos de capacitación entre otros.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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V. RECOMENDACIONES La elaboración del presente Plan Estratégico de Chocolate Tropical para el Área de Gestión (Fortalecimiento – Organización), específicamente define parámetros que son planteados en el Tablero Operativo y de Mando Integral los cuales son desarrollados de una manera más precisa en el Tablero de Planes de Acción. La ejecución de las recomendaciones deben partir de la pro-actividad en este caso del Directorio y de la Gerencia General, ya que dependerá del seguimiento que brinden los responsables al Plan Estratégico de Chocolate Tropical para que este se constituya en un instrumento de gestión de la organización, a manera de resumen resumen del trabajo podemos recomendar lo siguiente: Recomendación General
Contratar un acompañamiento permanente permanente a Chocolate Tropical, Tropical, que permitirá asegurar y cumplir con los objetivos y planes de acción que vencen en el 2010, siendo el compromiso de la Gerencia General General y de la Organización Organización llegar a las metas trazadas. Este acompañamiento permitirá inducir a la Organización y a la Gerencia que por cuenta propia continúe con la ejecución del plan estratégico.
SOBRE LAS INVERSIONES INVERSIONES PARA EL PLAN ESTRATÉGICO A continuación se detalla las recomendaciones para actividad mencionada en el Tablero de operaciones y presupuesto, recomendaciones que justifican la inversión
A. Marco Legal
Ajustar la misión, visión y FODA de la organización, presentada en el plan estratégico. Elaborar presentar para su aprobación el POA y Presupuesto Gestión 2010.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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Modificar el Estatuto y Reglamento Interno, permitiendo a la asociación la creación y formar parte de otro tipo de Sociedades sin descuidar la esencia con la cual ha sido concebida y el objetivo General y Específicos de la Organización
Definir una estructura moderna que permita a la Asamblea, Directorio, Comité de Fiscalización y Gerencia General ser más flexible en la delegación de responsabilidades y permitir una transición y participación en la constitución de la empresa comunitaria.
B. Mecanismos e Instrumentos Administrativos Financieros
Contar con áreas Organizacionales con personal completo y en el largo plazo, que permitan contar con información sistematizada precisa y oportuna
Desarrollar la reconstrucción reconstrucción contable que permita contar con información confiable.
Contar con un paquete de Mecanismos e Instrumentos Actualizados y adecuados a las finalidades de la Organización (P.ej. Manual de Organización y Funciones, Manual de Descripción de Cargos, Manual de Procesos P rocesos y Procedimientos, Reglamentos, etc.)
Revaluó de Activos y contar con información actualizada del patrimonio de la empresa
Registro de las operaciones en el sistema contable (informático), es necesario contratar a un Administrador a tiempo completo.
C. Desarrollo de Capacidades Empresariales
Desarrollar programas de capacitación e intercambio basados en la demanda de los técnicos y adelantándonos a giros futuros.
Asegurar la Participación de la Organización en eventos de promoción económica a nivel Nacional e Internacional
Inicialmente considerar la operación de centros de Acopio en áreas geográficas importantes
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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Considerar la Operación de un Micro Warrant de Granos (Acceso a Fideicomiso) (Anexo 5) que permite mejores ventajas a la Organización y al Productor
Definir un mecanismo de comunicación que permita el acceso de los asociados a la información permanente.
D. Gestión de Financiamiento
Lograr convenios de financiación con Instituciones Públicas, Privadas o de Cooperación para brindar el servicio de Asistencia Técnica y Capacitación
Convenio de cesión de fondos fondos en Fideicomiso para Micro Warrant de Grano
Gestionar con instancias a nivel de organizaciones sociales en el Trópico de Cochabamba para la cesión de un terreno y/o infraestructura (Ventaja Comparativa de la oficina vs planta de beneficiado)
Analizar posibilidad de transferencia de Bienes Inmuebles de Organizaciones que no están operando o que se encuentran en proceso de Cierre o Liquidación Validación con el VCDI.
E. Gestión de Empresa Comunitaria
Definir la constitución de una empresa comunitaria para: Transformación, Producción (Plantas de cacao), Comercialización (Grano) y Servicios (AT y Consultorías)
Convenio de financiación para el desarrollo del proceso de constitución.
Convenio financiación planta artesanal
Gestión Operativa de la Empresa.
F. Participación en Espacios de Concertación
Participación Activa en espacios de concertación a nivel de CDEP en los Municipios del TC, MTC.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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Convenios de cooperación interinstitucional con movimientos sociales actores del desarrollo (coordinadora de las 6 Federaciones, CPITCO, CPITCO, etc.)
Articulación con redes públicas y privadas de desarrollo (CDI, SENASAG, MINISTERIOS, etc.)
G. Ampliación de Áreas de Cultivo de Cacao
Reubicar el vivero centralizado a un área mejor, que cuente con las necesidades básicas, el vivero deberá instalarse tomando en cuenta todas las áreas necesarias que permitan producir plantas sanas.
Producir 100.000 plantas de cacao injerto en el vivero centralizado y los 2 viveros comunales a partir del año 2011, en cuatro años se podrá ampliar el área de cultivo en más de 448 has, lo que peritaría ampliar el área de cultivo con cacao y mejorando los ingresos del productor.
Continuar con la gestión del jardín clonal ubicado en la Universidad Indígena, bajo un convenio que permita usufructuar el germosplasma la contraparte de Chocolate Tropical seria la asistencia técnica técnica en la rehabilitación rehabilitación de la parcela, la universidad dispone dispone de mano de obra (estudiantes).
Es necesario capacitar en el diseño y trazado de nuevas plantaciones de cacao, para garantizar la distribución de plantas compatibles y autocompatibles en la parcela, además de las especies forestales.
H. Modernización de las Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao
Es necesario contar con un plan de Asistencia Técnica, que se estructure con la participación de técnicos, promotores y productores. Sobre los métodos de transferencia de tecnología como son las Escuelas de Campo, De Campesino a Campesino, además de contar con un cronograma dirigido según las épocas de cada actividad productiva.
La contratación de tres técnicos y tres promotores ayudara a hacer eficiente la transferencia de tecnología.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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Las consultorías internacionales permitirán modernizar las tecnologías en el manejo de cacao en los diferentes temas de la cadena productiva muy importantes para modernizar la producción de cacao en Bolivia.
Es importante realizar investigación de los problemas que se van presentando con el rubro productivo en la región para ello se provee la incorporación de tesistas investigadores, pasantes u otros similares dos por año para, hacer investigación sobre temas que sean necesarios para CT.
I.
Asistencia Técnica y Desarrollo Organizacional
Desarrollar un plan de capacitación por módulos con énfasis en el manejo post cosecha para la producción de cacao fino, las Capacitaciones deben involucrar el intercambio de experiencias a otras zonas productoras de cacao nacionales e internacionales.
Los técnicos y promotores deberán replicar los cursos de las consultorías internacionales a los productores, se pretende llegar al menos a 1000 cursos en cuatro años a partir del 2011.
Es necesario realizar viajes de intercambio de experiencias nacionales e internacionales para que los productores valoren lo que hacen e imiten a agricultores emprendedores de otros lugares con amplia experiencia como son: Alto Beni a nivel Nacional y Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil a nivel internacional.
Fortalecer la organización mediante diversas actividades, encuentros de dirigentes y capacitación en en temas de liderazgo, tesorería, administración, administración, gestión de proyectos proyectos entre otros, la participación de los jóvenes podría ser una estrategia. est rategia.
J. Infraestructura y Activos
Gestionar proyectos y aportes propios para contar con terreno propio e infraestructura propia (Planta beneficiadora Centralizada) y comprar activos necesarios para acopio, asistencia técnica y capacitación.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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Un almacén de materia prima en Colomi (Saliendo de Cochabamba en la Cumbre), las bajas temperaturas de este lugar permitirán almacenar el cacao por más tiempo y en futuro pensar en una planta industrializadora de chocolate.
La compra de 3 motocicletas es de suma importancia, para garantizar la asistencia técnica a todos los beneficiarios, para que el técnico pueda llegar hasta los lugares más alejados, se recomienda hacer la compra de una motocicleta en el año 2010, y las otras dos el 2011, ya que actualmente se tiene un técnico que no cuenta con una motocicleta adecuada.
Se debe priorizar en años posteriores 2011 a 2014, la compra de una camioneta Hi Lux, para el trabajo de acopio de cacao, las camionetas que tiene actualmente Chocolate Tropical no garantizan el trabajo continuo, por los constantes desperfectos. desperfectos.
Es necesario que Chocolate Tropical cuente con dos líneas te fónicas fijas, una para la comunicación y uso de Fax y otra para el uso exclusivo de internet.
Otros activos que son de mucha importancia para las capacitaciones, es una computadora y un retroproyector (data Show) que debería adquirírselos este año, otros activos de menor prioridad son un televisor, un DVD, una cámara digital y un GPS.
K. Comercialización de cacao de calidad.
Se recomienda dotar al productor de herramientas adecuadas para producir un producto de calidad, las secadoras tipo marquesina, y los cajones de fermentar mejoraran la calidad de producción de al menos 200 familias famili as beneficiarias.
Los productores que tienen cajones de fermentar en los patios requieren de techos que los cubran, de esta manera proteger sus producto de las inclemencias del tiempo, esta infraestructura contribuirá a mejorar la calidad del producto a comercializar..
Se recomienda gestionar recursos para el fondo de acopio de Chocolate Tropical, esto mejoraría la confianza del productor hacia su organización, porque se le pagaría en
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efectivo y no como hoy en dio tiene que esterar hasta tres meses para recibir el pago por su producto por falta de un fondo de contingencias.
L. Industrialización de chocolate artesanal
Es necesario contar con un estudio de factibilidad para determinar el mercado, el producto con valor agregado ideal para emprender una industria artesanal, punto de partida para lograra a futuro una planta industrializadora de punta.
Es necesario la contratación de dos empleados que pueden ser socios de CT, que se dediquen exclusivamente a producir chocolate artesanal y acomodar en los mercados locales y departamentales a nivel nacional.
Para cumplir con el punto anterior es necesario datar a CT de equipo necesario básico como es una tostadora y moledora semi industrial, esta reemplazaría al equipo hechizo con el que cuentan.
M. Certificación Orgánica
Promover la agricultura orgánica certificada, bajo contrato de productor orgánico y garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate tropical que se irán aumentando año tras año por que los precios de un producto orgánico es elevado, es necesario garantizar la inspección orgánica de al menos 300 productores hasta el 2024.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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VI. PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA VI.1. ORGANIGRAMA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA :
Nivel Deliberante
ASAMBLEA DE SOCIOS COMITE DE FISCALIZACION
Nivel Directivo
DIRECTORIO
Nivel Ejecutivo
GERENCIA GENERAL
AREA ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADORA
SECRETARIA Y RESP ALMACENES ACOPIO
AREA TÉCNICA
COORDINADOR TECNICO
VIVEROS PRODUCCIÓN
5 TÉCNICOS DE ÁREA
RESP PROD. ORGÁNICA Y COMERCIALIZACIÓN
5 PROMOTORES
RESP. DES.ORGAN. E INVESTIGACIÓN
1000 PRODUCTORES
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
AR BOLIVIA
REPSA
PRESUPUESTO Y EQUIPO INDEPENDIENTE
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VI.2. ORGANIGRAMA, COMO EMPRESA COMUNITARIA:
Nivel Deliberante
ASAMBLEA ASAMB LEA
CONTROLLER
Nivel Directivo
DIRECTORIO
ASESORIA ASESO RIA LEGAL
Nivel Ejecutivo
DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA COMUNITARIA
ORGANIZACION
ADMINISTRACI ADMINI STRACION ON
ADMINISTRACI ADMINI STRACION ON
TRANSFORMACION
ASISTENCIA ASISTE NCIA TECNICA TE CNICA
COMERCIALIZACION
INVESTIGACION
SERVICIOS
PROYECTOS Y PROGRAMAS
CONSULTORIAS
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
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VII. INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO “UNIÓN DE PRODUCTORES CHOCOLATE TROPICAL” (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) Nº
PROGRAMA / PROYECTO
PROGRAMACIÓN DE I NVERSIONES NVERSIONES 2010 7.700,0
2011
2012 0,0
2013 0,0
TOTAL
2014
A
MARCO LEGAL
0,0
1
Misión y Visión Ajustadas
1.500,0
0,0
1.500,0
2
Análisis POA de la Organización
1.500,0
1.500,0
3
FODA Validado
1.500,0
1.500,0
4
Estatuto y Reglamento Interno y Aprobado (nueva Organización)
1.700,0
1.700,0
5
Estructura Orgánica de Transición Aprobada
1.500,0
1.500,0
B
MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
18.000,0
6
Consultoría Desarrollo e Implantación de MOF, MP, R y MCI
15.000,0
7
Reconstrucción Contable
8
Revaluó de Activos Fijos
0,0
0,0
0,0
0,0
SUBTOTAL COMPONENT ES
7.700,0
18.000,0
1.500,0 1.500,0
1 consultor administrador a tiempo completo
28.000,0
45.000,0
45.000,0
45.000,0
45.000,0
C
DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES
33.000,0
64.000,0
24.000,0
82.000,0
24.000,0 227.000,0
9
Capacitación y Actualización Área Financiera
5.000,0
5.000,0
10
Capacitación Identificación Mercados
5.000,0
5.000,0
11
Intercambio Org Especializadas
12
Funcionamiento Centro Acopio VT IVIR
13
Consultoría Operación Micro Warrant Grano Cacao
14
Eventos de Promoción Económica Nacionales
15
Eventos de Promoción Económica Internacionales
D
GESTI N DE FINANCIAMIENTO
10.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
16
Recursos para Gestión de Financiamiento (Viajes y Representación)
10.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
10.000,0 10.000,0 35.000,0
5.000,0
372.600,0
17.000,0
17.000,0
7.000,0
7.000,0
17.000,0
35.000,0 17.000,0
73.000,0
7.000,0
21.000,0
18.000,0
18.000,0 30.000,0
30.000,0
60.000,0
42.000,0 42.000,0 0,0
E
GESTI N EMPRESA COMUNITARIA
17
Taller de presentación, socialización y definición de tipo de empresa
31.500,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
3.000,0
51.500,0 3.000,0
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 70
18
Consultoría Constitución Empresa
20.000,0
20.000,0
19
Proyecto a Diseño Final Planta Artesanal
3.500,0
3.500,0
20
Seguimiento y Monitoreo en el desarrollo de Empresa
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
25.000,0
F
PARTICIP PAR TICIPACI ACI N EN ESPA ESPACIOS CIOS DE CONCERTACI CONCERTACI N
7.500,0 7.500,0
6.300,0 6.300,0
6.300,0 6.300,0
4.200,0 4.200,0
2.100,0 2.100,0
26.400,0 26.400,0
21
Recursos para Gestión a nivel GM
2.500,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
10.900,0
22
Recursos para Gestión a nivel Social
2.500,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
23
Recursos para Gestión con Instituciones Publicas o Privadas
2.500,0
2.100,0
2.100,0
20.000,0
178.500,0
108.500,0
108.500,0
108.500,0 524.000,0
78.000,0
78.000,0
78.000,0
78.000,0 326.000,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
60.000,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
16.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
20.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
32.000,0
352.000,0
352.000,0
352.000,0
G
AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO
24
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada
25
2 personas eventuales contratadas para vivero centralizado y otras dos dos para viveros comunales
25
2 viveros comunales instalados
26 27
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena. Verificación y documentación de 448 has de cacao instaladas
28
5 Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao
8.800,0 6.700,0
70.000,0 14.000,0
6.000,0
H
MODERNIZACI N TECNOLOG AS DE MANEJO DE CACAO
29
Elaboración de un plan de asistencia técnica.
30
3 técnicos de zona y 3 promotores contratados
200.000,0
250.000,0
250.000,0
250.000,0
31
9 consultorías consultorías (nal e Int) especializadas especializadas en el cultivo de cacao
32
10 trabajos de investigación publicados (Tesistas, o estudios de caso)
70.000,0 32.000,0
70.000,0 32.000,0
70.000,0 32.000,0
70.000,0 32.000,0
15.000,0 1.200.000 250.000,0 ,0 70.000,0 350.000,0 32.000,0 160.000,0
ASISTENCIA T CNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
84.000,0
164.000,0
204.000,0
388.000,0
164.000,0 1.004.000
Elaboración de
15.000,0
I 33
plan de capacitación.
317.000,0
70.000,0
15.000,0
352.000,0 1.725.000
15.000,0
3.931.000,0
18
Consultoría Constitución Empresa
20.000,0
20.000,0
19
Proyecto a Diseño Final Planta Artesanal
3.500,0
3.500,0
20
Seguimiento y Monitoreo en el desarrollo de Empresa
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
25.000,0
F
PARTICIP PAR TICIPACI ACI N EN ESPA ESPACIOS CIOS DE CONCERTACI CONCERTACI N
7.500,0 7.500,0
6.300,0 6.300,0
6.300,0 6.300,0
4.200,0 4.200,0
2.100,0 2.100,0
26.400,0 26.400,0
21
Recursos para Gestión a nivel GM
2.500,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
10.900,0
22
Recursos para Gestión a nivel Social
2.500,0
2.100,0
2.100,0
2.100,0
23
Recursos para Gestión con Instituciones Publicas o Privadas
2.500,0
2.100,0
2.100,0
20.000,0
178.500,0
108.500,0
108.500,0
108.500,0 524.000,0
78.000,0
78.000,0
78.000,0
78.000,0 326.000,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
15.000,0
60.000,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
16.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
20.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
32.000,0
352.000,0
352.000,0
352.000,0
G
AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO
24
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada
25
2 personas eventuales contratadas para vivero centralizado y otras dos dos para viveros comunales
25
2 viveros comunales instalados
26 27
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena. Verificación y documentación de 448 has de cacao instaladas
28
5 Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao
H
MODERNIZACI N TECNOLOG AS DE MANEJO DE CACAO
29
Elaboración de un plan de asistencia técnica.
30
3 técnicos de zona y 3 promotores contratados
31
9 consultorías consultorías (nal e Int) especializadas especializadas en el cultivo de cacao
32
I
8.800,0 6.700,0
70.000,0 14.000,0
6.000,0
317.000,0
70.000,0
15.000,0
352.000,0 1.725.000
200.000,0
250.000,0
250.000,0
250.000,0
10 trabajos de investigación publicados (Tesistas, o estudios de caso)
70.000,0 32.000,0
70.000,0 32.000,0
70.000,0 32.000,0
70.000,0 32.000,0
15.000,0 1.200.000 250.000,0 ,0 70.000,0 350.000,0 32.000,0 160.000,0
164.000,0
204.000,0
388.000,0
164.000,0 1.004.000
160.000,0
160.000,0
160.000,0
160.000,0 700.000,0
224.000,0
224.000,0
ASISTENCIA T CNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
84.000,0
33
Elaboración de un plan de capacitación.
15.000,0
34
1000 cursos de capacitación en AT realizados por los técnicos
60.000,0
15.000,0
35
Viajes internacionales de intercambio de experiencias 16 personas
36
Intercambio de experiencias Nacional para 3 téc y 50 productores
37
1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical
6.000,0
38
16 talleres de cursos de desarrollo organizacional
3.000,0
4.000,0
42.000,0
356.000,0
J
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS
39
Adquisición de un terreno de 1 ha oficina de Chocolate Tropical
40
Una planta de beneficiado instalada
41
Adquisición de un almacén en Colomi
40.000,0
Adquisición de 3 motocicletas
43
adquisición de una camioneta Hi Lux
44
Adquisición de dos líneas de teléfono.
45
Adquisición de COMPUTADORA TV, DVD, Retroproyector, cámara
40.000,0 6.000,0
4.000,0
4.000,0
80.000,0
0,0
4.000,0
19.000,0
200.000,0 678.000,0
80.000,0
80.000,0 200.000,0 200.000,0
80.000,0
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
42
3.931.000,0
80.000,0 Página 71
21.000,0
21.000,0
42.000,0
63.000,0
210.000,0
210.000,0
14.000,0
14.000,0
10.000,0
31.000,0 0,0
K
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD
46
200 secadoras y cajones de fermentar
47
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
48
Fondo de Acopio
l 49
INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL
270.000,0
45.500,0
45.500,0
45.500,0
45.500,0 452.000,0
10.000,0
28.000,0
28.000,0
28.000,0
28.000,0 122.000,0
10.000,0
17.500,0
17.500,0
17.500,0
17.500,0
250.000,0
0,0
Consultoría en Estudio de mercado y factibilidad de una planta artesanal
50
2 Empleados contratados
51
Equipos semiindustriales adquiridos (moledora, tostadora)
80.000,0 250.000,0
149.000,0
39.000,0
39.000,0
39.000,0 266.000,0
10.000,0 39.000,0
10.000,0 39.000,0
39.000,0
39.000,0 156.000,0
100.000,0
M
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
10.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0
52
300 productores certificados entre orgánicos y en transición hasta el 2014
10.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0 170.000,0 40.000,0 170.000,0
53
0,0
53
0,0
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS
850.700
1.368.300
912.300
1.072.200
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES (T/C = 7.03)
121.010
194.637
129.772
152.518
888.000,0
988.100 5.191.600 140.555
738.492
5.191.600,00 738.492,18
42
Adquisición de 3 motocicletas
43
adquisición de una camioneta Hi Lux
44
Adquisición de dos líneas de teléfono.
45
Adquisición de COMPUTADORA TV, DVD, Retroproyector, cámara
21.000,0
21.000,0
42.000,0
63.000,0
210.000,0
210.000,0
14.000,0
14.000,0
10.000,0
31.000,0 0,0
K
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD
46
200 secadoras y cajones de fermentar
47
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
48
Fondo de Acopio
l 49
INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL
270.000,0
45.500,0
45.500,0
45.500,0
45.500,0 452.000,0
10.000,0
28.000,0
28.000,0
28.000,0
28.000,0 122.000,0
10.000,0
17.500,0
17.500,0
17.500,0
17.500,0
250.000,0
0,0
Consultoría en Estudio de mercado y factibilidad de una planta artesanal
50
2 Empleados contratados
51
Equipos semiindustriales adquiridos (moledora, tostadora)
80.000,0 250.000,0
149.000,0
39.000,0
39.000,0
39.000,0 266.000,0
10.000,0 39.000,0
10.000,0 39.000,0
39.000,0
39.000,0 156.000,0
100.000,0
M
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
10.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0
52
300 productores certificados entre orgánicos y en transición hasta el 2014
10.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0 170.000,0 40.000,0 170.000,0
53
0,0
53
0,0
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS
850.700
1.368.300
912.300
1.072.200
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES (T/C = 7.03)
121.010
194.637
129.772
152.518
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 72
888.000,0
988.100 5.191.600 140.555
738.492
5.191.600,00 738.492,18
ANEXOS
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL
Página 73