Plan de Trabajo - Auditoria de Sistemas de Información

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN ESCUELA DE INGENERIA DE SISTEMAS

PLAN DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA-HUACHO AUTORES: BEDON JAUREGUI JAHN JHORDEE CORNEJO OTERO ARIEL FERNANDEZ MAYTA JHONATAN PALACIOS PALACIOS GARCIA, CARLOS MONTALVO ROSALES, ANTONY

ASESOR: ING.JORGE MARTIN FIGUEROA REVILLA

HUACHO-2015 Seguridad y Auditoria de la Información 1

CONTENIDO I. O!"#$%& I.1 Objeti! Ge"e#$% I.& Objeti!' E'(e)*+i)!'

II. A'()*(" III. M"#&+&'&,) IV. R"("/&  H"//)$"*#) IV.1Re)#'!' IV.&Di$-#$$ /e A)tii/$/e' V. P/&("+$$"*#& VI. D$),*&#$(& IDENTIFICACION 3 EVALUACION

I.

OBJETIVO 3 ALCANCE

Seguridad y Auditoria de la Información 2

E'te t#$b$j! 'e e"+!)$ e'(e)*+i)$e"te e" "$ $/it!#*$ /e %$ $/i"i't#$)i0" /e #ie'-!' /e 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0", e$%$"/! %!' (#!)e/iie"t!' /e )!"t#!% /e !(e#$)i!"e', (#!)e'!'  e+i)ie")i$ /e +!#$ )%$#$  !bjeti$, ti%i2$"/! )!! "!#$ i"te#"$)i!"$% ISO3IEC 14455  ISO3EC &4661, %$ )$% !+#e)e i"'t#))i!"e'  #e)!e"/$)i!"e' ($#$ %$ $/i"i't#$)i0" /e %$ 'e-#i/$/, !+#e)ie"/! "$ e't#)t#$ ($#$ i/e"ti+i)$# e i(%ee"t$# '!%)i!"e' ($#$ %!' #ie'-!' e7i'te"te'.

I.1

OBJETIVO GENERAL Rei'$#  E$%$# %!' )!"t#!%e', 'i'te$', (#!)e/iie"t!' /e i"+!#8ti)$9 /e %!' e:i(!' /e )0(t!, ' ti%i2$)i0", e+i)ie")i$  'e-#i/$/, /e %$ !#-$"i2$)i0" :e ($#ti)i($" e" e% (#!)e'$ie"t! /e %$ i"+!#$)i0", $ +i" /e :e (!# e/i! /e% 'e;$%$ie"t! /e )#'!' $%te#"$ti!' 'e %!-#e " (%$" /e $))i0" :e $'e-#e %$ ti%i2$)i0" )!##e)t$ 'e-#$ /e %$ i"+!#$)i0" :e 'e#i#8 ($#$ "$ $/e)$/$ t!$ /e /e)i'i!"e'

I.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS E$%$# e% /i'e;!  (#eb$ /e %!' 'i'te$' /e% 8#e$ /e I"+!#8ti)$  Dete#i"$# %$ e#$)i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" /e% 8#e$ /e I"+!#8ti)$  E$%$# %!' (#!)e/iie"t!' /e )!"t#!% /e !(e#$)i0", $"$%i2$# ' e't$"/$#i2$)i0"  e$%$# e% )(%iie"t! /e %!' i'!'.  E$%$# %$ +!#$ )!! 'e $/i"i't#$" %!' /i'(!'iti!' /e $%$)e"$ie"t! b8'i)! /e% 8#e$ /e I"+!#8ti)$  E$%$# e% )!"t#!% :e 'e tie"e '!b#e e% $"te"iie"t!  %$' +$%%$' /e %$' P)'.  Ve#i+i)$# %$' /i'(!'i)i!"e'  #e-%$e"t!' /e %$ O#-$"i2$)i0" 

E% $%)$")e e' E% (e#i!/! e"e#! <&61= ($#$ e'!' e't$!' ti%i2$"/! %!' 11 /!i"i!', E% $%)$")e /e% t#$b$j! e't8 /ete#i"$/! (!#> 

Rei'i0" /e %!' 11 /!i"i!' /e %$ ISO3IEC 14455

1. P&'#$() +" S",/$+)+. 1.1. P!%*ti)$ /e Se-#i/$/ /e %$ I"+!#$)i0" Seguridad y Auditoria de la Información 3

2. O/,)*$4)($* +" ') S",/$+)+ +" ') I*6&/)($* &.1. O#-$"i2$)i0" I"te#"$ &.&. E"ti/$/e' E7te#"$' 7. G"#$* +" A(#$%& ?.1. Re'(!"'$bi%i/$/ (!# %!' A)ti!' ?.&. C%$'i+i)$)i0" /e %$ I"+!#$)i0" 8. S",/$+)+ +" R"(/& H)*& @.1. A"te' /e% E(%e! @.&. D#$"te e% E(%e! @.?. Te#i"$)i0" ! )$bi! /e E(%e! 5. S",/$+)+ F$()  A$"*#)' =.1. #e$' Se-#$' =.&. Se-#i/$/ /e% E:i(! 9. G"#$* +" ') C&*$()($&*"  O"/)($&*" .1. P#!)e/iie"t!'  #e'(!"'$bi%i/$/e' !(e#$)i!"$%e' .&. Ge'ti0" /e %$ e"t#e-$ /e% 'e#i)i! /e te#)e#!' .?. P%$"e$)i0"  $)e(t$)i0" /e% 'i'te$ .@. P#!te))i0" )!"t#$ e% )0/i-! $%i)i!'!  )0/i-! 0i% .=. Re'($%/! B$) D")//&''&  M)*#"*$$"*#& +" S$#") +" I*6&/)($* .1. Re:e#iie"t!' /e 'e-#i/$/ /e %!' 'i'te$' .&. P#!)e'$ie"t! )!##e)t! e" %$' $(%i)$)i!"e' .?. C!"t#!%e' )#i(t!-#8+i)!' .@. Se-#i/$/ /e %!' $#)i!' /e% 'i'te$ .=. Se-#i/$/ e" %!' (#!)e'!' /e /e'$##!%%!  '!(!#te .. Ge'ti0" /e %$ V%"e#$bi%i/$/ T)"i)$ ?. G"#$* +" I*($+"*#" +" S",/$+)+ +" ') I*6&/)($* 5.1. Re(!#te /e %!' ee"t!'  /ebi%i/$/e' e" %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" 5.&. Ge'ti0" /e %!' i")i/e"te'  ej!#$' e" %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" 10. G"#$* +" ') C&*#$*$+)+ C&"/($)' Seguridad y Auditoria de la Información 4

16.1. A'(e)t!' /e %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" /e %$ -e'ti0" /e %$ )!"ti"i/$/ /e% "e-!)i! 11. C'$$"*#& 11.1. C(%iie"t! /e %!' #e:e#iie"t!' %e-$%e' 11.&. C(%iie"t! )!" %$' (!%*ti)$'  e't8"/$#e' /e 'e-#i/$/,  e% )(%iie"t! t)"i)!. Describo la metodoologia Para el presente diagnostico estamos utilizando las ISS 1!!"" y la 2!##2 en el cual con la obtención de la informacio $ue se %a generado a tra&'s de lso cuestionarios se podr(n e&aluar con la comparación con los controles $ue e)istentes en ni&el de cumplimiento

III.

METODOLOGIA

L$ et!/!%!-*$ /e i"e'ti-$)i0" $ ti%i2$# e" e% (#!e)t! 'e (#e'e"t$ $ )!"ti"$)i0"> P$#$ %$ e$%$)i0" /e% #e$ /e I"+!#8ti)$ 'e %%e$#8" $ )$b! %$' 'i-ie"te' $)tii/$/e'>    

S!%i)it/ /e %!' e't8"/$#e' ti%i2$/!'  (#!-#$$ /e t#$b$j! A(%i)$)i0" /e% )e'ti!"$#i! $% (e#'!"$% A"8%i'i'  e$%$)i0" /e% L$ i"+!#$)i0" E%$b!#$)i0" (%$" /e $))i!" 'e-" %$ ISO 14455

L$ "!#$ UNE-ISO@IEC 1;;?? e't$b%e)e !")e /!i"i!' /e )!"t#!% :e )b#e" (!# )!(%et! %$ Ge'ti0" /e %$ Se-#i/$/ /e %$ I"+!#$)i0">  

P!%*ti)$ /e 'e-#i/$/. A'(e)t!' !#-$"i2$ti!' ($#$ %$ 'e-#i/$/.



C%$'i+i)$)i0"  )!"t#!% /e $)ti!'.



Se-#i/$/ %i-$/$ $% (e#'!"$%.



Se-#i/$/ +*'i)$  /e% e"t!#"!.



Ge'ti0" /e )!"i)$)i!"e'  !(e#$)i!"e'.



C!"t#!% /e $))e'!'.



De'$##!%%!  $"te"iie"t! /e 'i'te$'.



Ge'ti0" /e )!"ti"i/$/ /e% "e-!)i!.


 

C!"+!#i/$/ )!" %$ %e-i'%$)i0". C(%iie"t!

A )!"ti"$)i0" 'e )!e"t$" %!' /et$%%e' /e )$/$ /!i"i! /e )!"t#!%>

1. P&'#$() +" ",/$+)+. 

S !bjeti! (#i")i($% e' /i#i-i#  /$# '!(!#te $ %$ -e'ti0" /e %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0". L$ $%t$ /i#e))i0" /ebe /e+i"i# "$ &'#$() :e #e+%eje %$' %*"e$' /i#e)t#i)e' /e %$ !#-$"i2$)i0" e" $te#i$ /e 'e-#i/$/, $(#!b$#%$  (b%i)it$#%$ /e %$ +!#$ $/e)$/$ $ t!/! e% (e#'!"$% i(%i)$/! e" %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0".

2. A"(#& &/,)*$4)#$%& )/) ') ",/$+)+. 

Ge'ti!"$" %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" /e"t#! /e %$ !#-$"i2$)i0". M$"tie"e" %$ 'e-#i/$/ /e %!' #e)#'!' /e t#$t$ie"t! /e %$ i"+!#$)i0"  /e %!' $)ti!' /e i"+!#$)i0" /e %$ !#-$"i2$)i0" :e '!" $))e/i/!' (!# te#)e#!'. M$"tie"e" t$bi" %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" )$"/! %$ #e'(!"'$bi%i/$/ /e ' t#$t$ie"t! 'e $ e7te#"$%i2$/! $ !t#$ !#-$"i2$)i0".



Debe /i'e;$#'e "$ e't#)t#$ !#-$"i2$ti$ /e"t#! /e %$ )!($;*$ :e /e+i"$ %$' /"&*)$'$+)+" :e e" $te#i$ /e 'e-#i/$/ tie"e )$/$ '$#i! ! 8#e$ /e t#$b$j! #e%$)i!"$/$ )!" %!' 'i'te$' /e i"+!#$)i0" /e )$%:ie# +!#$. Di)$ e't#)t#$ /ebe (!'ee# " e"+!:e '#$+$($'$*)/ > %!' (#!b%e$' /e 'e-#i/$/ "! '!" e7)%'i$e"te t)"i)!'.

7. C')$6$()($*  (&*#/&' +" )(#$%&. 

M$"te"e# "$ (#!te))i0" $/e)$/$ '!b#e %!' $)ti!' /e %$ !#-$"i2$)i0".

Seguridad y Auditoria de la Información *



A'e-#$# " "ie% /e (#!te))i0" $/e)$/! $ %!' $)ti!' /e i"+!#$)i0".

8. S",/$+)+ '$,)+) )' "/&*)'. Re/)i# %!' #ie'-!' /e e##!#e' $"!', #!b!', +#$/e' ! $% '! /e %$' i"'t$%$)i!"e'  %!' 'e#i)i!'. A'e-#$# :e %!' '$#i!' '!" )!"')ie"te' /e %$' $e"$2$'  #ie'-!' e" e% 8bit! /e %$ 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0",  :e e't8" (#e($#$/!' ($#$ '!'te"e# %$ (!%*ti)$ /e 'e-#i/$/ /e %$ !#-$"i2$)i0" e" e% )#'! "!#$% /e ' t#$b$j!. Mi"ii2$# %!' /$;!' (#!!)$/!' (!# i")i/e")i$' /e 'e-#i/$/ 5. S",/$+)+ 6$()  +"' "*#&/*&. 

 

Eit$# $))e'!' "! $t!#i2$/!', /$;!' e i"te#+e#e")i$' )!"t#$ %!' %!)$%e'  %$ i"+!#$)i0" /e %$ !#-$"i2$)i0". Eit$# (#/i/$', /$;!' ! )!(#!ete# %!' $)ti!' $'* )!! %$ i"te##()i0" /e %$' $)tii/$/e' /e %$ !#-$"i2$)i0".

9. G"#$* +" (&*$()($&*"  &"/)($&*".     

A'e-#$# %$ !(e#$)i0" )!##e)t$  'e-#$ /e %!' #e)#'!' /e t#$t$ie"t! /e i"+!#$)i0". Mi"ii2$# e% #ie'-! /e +$%%!' e" %!' 'i'te$'. P#!te-e# %$ i"te-#i/$/ /e% '!+t$#e  /e %$ i"+!#$)i0". M$"te"e# %$ i"te-#i/$/  %$ /i'(!"ibi%i/$/ /e %!' 'e#i)i!' /e t#$t$ie"t! /e i"+!#$)i0"  )!"i)$)i0". A'e-#$# %$ '$%$-$#/$ /e %$ i"+!#$)i0" e" %$' #e/e'  %$ (#!te))i0" /e ' i"+#$e't#)t#$ /e $(!!. Eit$# /$;!' $ %!' $)ti!' e i"te##()i!"e' /e $)tii/$/e' /e %$ !#-$"i2$)i0". P#ee"i# %$ (#/i/$, !/i+i)$)i0" ! $% '! /e %$ i"+!#$)i0" i"te#)$bi$/$ e"t#e !#-$"i2$)i!"e'.

;. C&*#/&' +" )(("&. C!"t#!%$# %!' $))e'!' $ %$ i"+!#$)i0", eit$# $))e'!' "! $t!#i2$/!' $ %!' 'i'te$' /e i"+!#$)i0", eit$# e% $))e'! /e '$#i!' "! $t!#i2$/!', (#!te-e# %!' 'e#i)i!' e" #e/. Eit$# $))e'!' "! $t!#i2$/!' $ !#/e"$/!#e', e% $))e'! "! $t!#i2$/! $ %$ i"+!#$)i0" )!"te"i/$ e" e% 'i'te$

Seguridad y Auditoria de la Información !

<. D")//&''&  )*#"*$$"*#& +" $#").  

A'e-#$# :e %$ 'e-#i/$/ e't8 i")%i/$ /e"t#! /e %!' 'i'te$' /e i"+!#$)i0". Eit$# (#/i/$', !/i+i)$)i!"e' ! $% '! /e %!' /$t!' /e '$#i! e" %$' $(%i)$)i!"e'. P#!te-e# %$ )!"+i/e")i$%i/$/, $te"ti)i/$/ e i"te-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0".

?. G"#$* +" (&*#$*$+)+ +"' *",&($&. Re$))i!"$# $ %$ i"te##()i0" /e $)tii/$/e' /e% "e-!)i!  (#!te-e# '' (#!)e'!' )#*ti)!' +#e"te -#$"/e' +$%%!' ! /e'$'t#e'. T!/$' %$' 'it$)i!"e' :e (e/$" (#!!)$# %$ $*#"//($* /e %$' $)tii/$/e' /e% "e-!)i! /ebe" 'e# /"%"*$+)  (&*#/)//"#)+) e/i$"te %!' (%$"e' /e )!"ti"-e")i$ $/e)$/!'.

10. C&*6&/$+)+ (&* ') '",$')($*. 

Eit$# e% i")(%iie"t! /e )$%:ie# %e, e't$tt!, #e-%$)i0"  !b%i-$)i0" )!"t#$)t$%  /e )$%:ie# #e:e#iie"t! /e 'e-#i/$/. G$#$"ti2$# %$ $%i"e$)i0" /e %!' 'i'te$' )!" %$ (!%*ti)$ /e 'e-#i/$/ /e %$ !#-$"i2$)i0"  )!" %$ "!#$ti$ /e#i$/$ /e %$ i'$. M$7ii2$# %$ e+e)tii/$/  i"ii2$# %$ i"te#+e#e")i$ /e ! /e'/e e% (#!)e'! /e $/it!#*$ /e 'i'te$'.



Se /ebe i/e"ti+i)$# )!"e"ie"tee"te %$ '",$')($* )'$()'" $ %!' 'i'te$' /e i"+!#$)i0" )!#(!#$ti!' e" "e't#! )$'!, LOPD, LPI, LSSI..., i"te-#8"/!%$ e" e% 'i'te$ /e 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0" /e %$ )!($;*$  -$#$"ti2$"/! ' )(%iie"t!.



Se /ebe /e+i"i# " (%$" /e )+$#&/) $*#"/*)  'e# eje)t$/! )!"e"ie"tee"te, ($#$ -$#$"ti2$# %$ /ete))i0" /e /e'i$)i!"e' )!" #e'(e)t! $ %$ (!%*ti)$ /e 'e-#i/$/ /e %$ i"+!#$)i0".

11. C'$$"*#&. A'e-#$# e% )(%iie"t! /e t!/! e% (#!)e'!

Seguridad y Auditoria de la Información +

IV.

RECURSOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Soft,are1. /icrosoft 0ord 2#1#. 2. /icrosoft )cel 2#1#. 3. /icrosoft Proyect 2#1# sicos4. 5. *. !.

5 $uipos port(tiles Internet Dispositi&os mó&iles Impresora

RECURSOS HUMANOS $uipo de rabao1. 6edon 7(uregui 7a%n 2. 8orneo tero Ariel 3. ern(ndez /ayta9 7%onatan 4. /ontal&o :osales9 Antony 5. Palacios ;arca9 8arlos ncargados1. Ing. 8arlos nri$ue 8%inga :amos < 7efe =cina Inform(tica. 2. 7uan 8asta>eda spinoza ? Administrador de Ser&idores y Seguridad Inform(tica. 3. 0illiam steban 8%u :osales ? 7efe Soporte 'cnico.

8.1 ROLES 3 RESPONSABILIDADES L!' #!%e' /e )$/$ (e#'!"$ 'e e")e"t#$" e'(e)i+i)$/!' e" %$ 'i-ie"te t$b%$> NK N!b#e'  A(e%%i/!' 1 Be/!" J$#e-i , J$" & C!#"ej! Ote#! , A#ie% ? Fe#"$"/e2 M$t$ J!"$t$" @ M!"t$%! R!'$%e',A"t!" Seguridad y Auditoria de la Información = P$%$)i!' G$#)i$, C$#%!' "

C$#-! Je+e C!"'%t!# C!"'%t!# C!"'%t!# C!"'%t!#

8.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: "' "/$&+& " +" 8 "" C!"'t$ %$' $)tii/$/e' '!%! ($#$ e% e' /e Ab#i%
V. PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR. D#$"te e% /e'$##!%%! /e% t#$b$j! 'e tie"e (#ei't$ %$ ti%i2$)i0" /e )e'ti!"$#i!' ($#$ %$' (e#'!"$' )%$e' /e %$ !#-$"i2$)i0", $'* )!! %$ #e$%i2$)i0" /e e"t#ei't$' e'(e)*+i)$' )!" %$' i'$' (e#'!"$'. )!" %$ +i"$%i/$/ /e !bte"e# i"+!#$)i0" ($#$ (#!)e'$#  %%e-$# $ i/e"ti+i)$# e% "ie% /e )(%iie"t! /e %$ !#-$"i2$)i0". P$#$ e% (#!)e/iie"t! /e% /i$-"0'ti)! 'e 'i-e" "$ 'e#ie /e ($'! :e 'e e")i!"$" $ )!"ti"$)i0">

•

Re)!%e))i0" /e D$t!'

Seguridad y Auditoria de la Información 1#

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/e t)"i)$'  e##$ie"t$' :e (e/e" 'e# ti%i2$/$' (!# e% $"$%i't$ ($#$ /e'$##!%%$# %!' 'i'te$' /e i"+!#$)i0", %!' )$%e' (e/e" 'e# %$ e"t#ei't$', %$ e")e't$,e% )e'ti!"$#i!,%$ !b'e#$)i0",e% /i$-#$$ /e+%j!  e% /i))i!"$#i! /e D$t!'.

D#$"te e% /e'$##!%%! /e #e)!%e))i0" /e /$t!' 'e ti%i2$#!" e##$ie"t$' /e #e)!%e))i0" /e i"+!#$)i0" )!! '!">

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DETALLE

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Plan de Trabajo - Auditoria de Sistemas de Información

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