PLAN DE NEGOCIOS “MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA VACUNA LECHERA, DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMADORES HUERTALINOS DE LA PARCIALIDAD DE HUERTA PARQUI DE JULI - PUNO”
GESTOR:
ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS “ASJOP” CPC. MARIA JESUS VÁSQUEZ
CONTRERAS
[email protected] Cel. 978270052
ESPECIALISTA DE NEGOCIOS: ECO. IVAN GOMEZ GUTIERREZ DNI: 8193554
[email protected] Cel. 949816781
ESPECIALISTA TECNICO: VASQUEZ
ING.
EL I!
PE RLEC"E
DNI: 1#$38%85
[email protected] Cel. 978815732
REPRESENTANTE LEGAL OPA: ESPILLICO
MARIANO DNI: '1$$188$ Cel. 950034553
LA&ME
PUNO( ENERO DEL %'11 ÍNDICE DEL PLAN DE NEGOCIOS
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. DATOS GENERALES DE LA OPA 3. ANTECEDENTES 3.1 Problemática 3.2 Justifcación de la ST 3.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de inuencia de la OPA 4. ANÁLISIS INTERNO DE LA OPA 4.1 Indicadores técnicos y económicos de la OP 4.2 Procesos y !roductos sin el P"T 4.4 Or#ani$ación y recursos %umanos 4.& 'omerciali$ación 4.( Pro)eedores 4.* 'om!etidores 4.+ nálisis ,conómico y -inanciero 4. -ortale$as y /ebilidades 5. ANÁLISIS DEL ENTORNO &.1 0ercado &.2 e#ulación y "ormati)idad &.3 O!ortunidades y mena$as #. PLANEAMIENTO ESTRAT)GICO (.1 0atri$ -O/ (.2 Obeti)os y ,strate#ias del P"T (.3 Pro#ramación de cti)idades (.4 -actores 'rticos !ara el 5ito del P"T $. PROPUESTA DE ADOPCI*N DE TECNOLOG+A *.1 /escri!ción de la solución tecnoló#ica a im!lementar *.2 Procesos y Productos con el P"T
*.3 e6uerimiento de 7ienes o Ser)icios !ara la do!ción de Tecnolo#a *.4 -actibilidad de la Instalación y -uncionamiento de los 7ienes y Ser)icios en la 8ona de Producción 8. PLAN DE PRODUCCI*N & VENTAS +.1 Proyección de los 9ol:menes de 9enta !ara el ;ori$onte del P"T +.2 Plan de Producción con el P"T +.3 "i)el de Producción de ,6uilibrio 9. PLAN DE MANEJO AM,IENTAL
.1 Presu!uesto del Plan de 0aneo mbiental 1'. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 1<.1 Identifcación de los ies#os y cciones de Pre)ención o 0iti#ación 11. PRESUPUESTO DEL PNT 11.1 'ostos de In)ersión y O!eración
11.2 'ostos o #astos de =estión comerciali$ación 11.3 y>o dministración 11.4 'ostos o #astos de -inanciamiento 11.& Presu!uesto consolidado del P"T 1%. ESTRUCTURA INANCIERA DEL PNT 12.1 ?sos y -uentes del -inanciamiento 12.2 /etalle del 'ofnanciamiento 13. ANÁLISIS ECON*MICO & INANCIERO 13.1 nálisis de ,stados -inancieros Proyectados 13.2 nálisis incremental 13.3 nálisis de Sensibilidad 13.4 esultados es!erados de la ado!ción de tecnolo#a 14. CONCLUSIONES 15. ANE!OS 1&.1 ,stados fnancieros de los :ltimos tres @3A aBos. 1&.2 'rono#rama mensual de acti)idades 1&.3 'uadro consolidado de coti$aciones 1&.4 @1A coti$ación !or cada bien y>o ser)icio solicitado 1&.& Plano de coberti$os de las unidades !roducti)as 1&.( /isco com!acto con la )ersión di#ital del P"T en Cormato Dord @Plan de !roducción y )entasE Presu!uesto del P"TE ,structura fnancieraE nálisis económico fnanciero etc.A
1. R-/0- E2-/67 a Asociación de Produc!ores Agropecuarios y !ransformadores "uer!alinos de la Parcialidad de "uer!a Par#ui $uli % A&PA'"()*'A+ se organizan gracias a la mo!ivación #ue promueve la ,unicipalidad -is!ri!al de /ucui!o $uli+ en capaci!ar a los produc!ores en el cul!ivo de pas!os y forraes y la O A*I'A& sore la !ransformación de produc!os l4c!eos+ permi!iendo #ue 2 produc!ores agropecuarios se inicien en la producción de #uesos !ipo paria. &in emargo se reconoce un nivel de crianza emp5rico cuyo rendimien!o de lec/e por vaca no pasa de 6 li!ros de lec/e7vaca7d5a+ deido al ao po!encial gen8!ico lec/ero+ sue!a a un escaso desarrollo !ecnológico en el proceso de producción y pos! producción+ manifes!ando la p8rdida de vol9menes considerales de la producción lec/era :30;< por prolemas de sorecarga microiana y acidez+ forzando la ofer!a de un volumen ao y en muc/os casos un alimen!o #ue no re9ne las condiciones de inocuidad. Para ello+ es necesario la adopción de !ecnolog5a adecuada+ propues!o en el presen!e PA -) )OIO&= “MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA VACUNA LECHERA, DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMADORES HUERTALINOS DE LA PARCIALIDAD DE HUERTA PARQUI” + implemen!ando ac!ividades encaminadas a meorar los pun!os cr5!icos+ para garan!izar un maneo adecuado del ganado lec/ero+ a !rav8s de !8cnicas adecuadas en alimen!ación+ sanidad y meoramien!o gen8!ico median!e la compra de animales de raza Br!" S!#$$ y la reproducción por Inseminación ar!i>cial+ cuyas generaciones permi!ir4n la op!imización de la duración y7o persis!encia del periodo de lac!ación? ao es!a perspec!iva se lograr5an incremen!os progresivos en los vol9menes de producción de 6 li!ros /as!a alcanzar un promedio de 10 i!ros diarios vendidos por cada vaca+ por o!ro lado meoras en cuan!o a par4me!ros de na!alidad aprovec/amien!o de la lec/e orde@ada /as!a un 0 ; y menores 5ndices de morilidad :10;max< y >nalmen!e acceder a un precio de ven!a por cada li!ro de lec/e consis!en!e en &71.00 reduciendo adem4s los cos!os de producción por !s. -e lec/e de &70.B a &70.C0+ el cual incremen!ar4 los ingresos económicos de los pe#ue@os
produc!ores agropecuarios de la localidad de la Parcialidad de "uer!a Par#ui. As5 mismo se espera meorar la ren!ailidad #ue es!a en 1; /as!a alcanzar una ren!ailidad ne!a del 13; produc!o del incremen!o de la produc!ividad por lo #ue se concluye #ue el presen!e P' se presen!a favorale para la si!uación ac!ual de la OPA. 1. D7 G--- ;- OPA T%&'% () D%*$ G+"+r%'+$ + '% OPA Asociación de Produc!ores Agropecuarios y R%-" $/#%' !ransformadores "uer!alinos de la Parcialidad de "uer!a Par#ui $uli % A&PA'"()*'A RUC 20BBC31D61B D0#/#'# Parcialidad de "uer!a Par#ui '+1%' S++ Pr/*#3% -is!ri!o Provincia -epar!amen!o $uli /u#ui!o Puno Pr#"/#4%'+$ 4r/*$ $+r3#/#$ + '% OPA 1< ec/e fresca :producción permanen!e< 2< Papa :1 campa@a al a@o< 3< "aas :1 campa@a por a@o< B< Euinua :1 campa@a por a@o< I"#/# + M+$ %86 9+/:% + #"$/r#4/#" +" %/*#3#%+$ r+1#$*r$ 4;&'#/$ 5S6.7< <26<262<<= C%4#*%' $/#%' 2DB+012 C%4#*%' 2DB+012 #"#/#%' $/#%' %/*%' 5S6.7 5$6.7 N. I"#/#%' + H0&r+$) N. A/*%' H0&r+$) (> $/#$ 5% '% (> + $/#$ M?+r+$) 9+/:% /"$*#*#%7+
M?+r+$) @ T*%' 2 Ar+% #"#/#%' (2. 5:%7 :+/*r+%$ N. I"#/#%' + ((> /%&+-%$ (6 N. D+ $/#$ +'+1#&'+$ 4%r%
)
@ T*%' 2
Ar+% %/*%' (2. 5:%7 :+/*r+%$ N. A/*%' ((> + /%&+-%$ (6 D%*$ + '% OPA H0&r+$) (> M?+r+$) @
)
+' 4r1r%0% r+% /"$#+r%% +" +' P'%" + N+1/#$ 5H%$7 N. + /%&+-%$ +" +' P'%" + N+1/#$ (6 M"* + '% ST
T*%') 2 B%? r#+1)12.D /ec!4reas S+/%") CB.1B /ec!4reas T*%') D.FB /ec!4reas. 11D vacunos T*%'
OPA
@,@ >.<<
(<<
@,@@=. 2< 2<
5S6.7
Pr1r%
0% @,@. < <
%. A--;--:
Fa sociación de Productores #ro!ecuarios y transCormadores ;uertalinos de la Parcialidad de ;uerta Par6ui Juli G SPT;?,T Cue constituida el <2 de -ebrero del 2<<* !or un total de 2& socios y con un ca!ital social de S>. 2(4E<12. Sus miembros son a#ricultores con e5!eriencia en los culti)os de !a!aE %abasE 6uinua y la !roducción !ermanente de lec%e. ,n el aBo 1E&E los !roductores a#ro!ecuariosE Cueron ca!acitados en el culti)o de !astos y Corraes @alCalCa y a)ena CorraeraAE !or la 0unici!alidad Pro)incial de '%u6uito Juli y en el aBo 2<<4 la O"= 'ITS les brinda ca!acitaciones sobre la transCormación de !roductos lácteos @elaboración de 6ueso ti!o !aria y yo#urtAE contribuyendo la munici!alidad con la instalación de !astos culti)ados y e6ui!os !ara la elaboración de 6uesosH !roducto de estas ca!acitacionesE dos de los comuneros inician con la elaboración de 6ueso ti!o !aria obteniendo buenos resultadosE !or lo 6ue %ubo demande de lec%eE y los demás comuneros ya asociados seuna dedican a !ro)eer el !roducto. ,n su desarrollo !roducti)oE la OP %a alcan$ado una !roducción total de &E4<< litros de lec%e en el aBo 2<11E lo 6ue si#nifca un crecimiento del & res!ecto al aBo anterior. ,ste crecimiento se e5!lica !or la ad6uisición de )acas meoradas !or al#unos de sus asociados. simismoE desde el aBo 2<<(E la comerciali$ación de lec%e está orientada a la !roducción de 6uesosE reali$ado !or <2 socios !roductoresE 6uienes )enden al mercado del distrito de Juli a 1& minutos del centro !oblado Parcialidad ;uerta Par6ui y el 1< son comerciali$ados como lec%e Cresca !ara el consumo. ,s
decir los dos !roductores de 6ueso aco!ian un !romedio de 1&< litros diarios 6ue se transCorman en una !roducción de 15 <7 ;=/-7 ;7. /entro de los a!oyos recibidos !or !arte de la 0unici!alidad Pro)incial de '%u6uitoE cuentan con un e6ui!o de inseminación artifcialE y siembra de alCalCares. 'omo contra!artida a considerar Cue la mano de obraE terrenos !or !arte de los benefciarios. 2.(
Pr&'+0*#/% T%&'% 2) D+"#/#" + '% Pr&'+0*#/% + '% OPA
Pr&'+0*#/% /+"*r%' C%$%$
Gaa producción y produc!ividad de la ganader5a vacuna lec/era de la parcialidad de Huerta Parqui Juli Gaa calidad gen8!ica Gao rendimien!o de pas!os y forraes por /ra. Poca disponiilidad de alimen!o para el ganado vacuno lec/ero en 8poca seca imi!adas capacidades en sanidad de vacunos imi!adas capacidades en el maneo del ganado lec/ero imi!adas capacidades en el maneo de pos! producción • • •
• •
•
E9+/*$
• •
• •
•
•
•
2.2
imi!ado rendimien!o de lec/e por vaca. Gao nivel compe!i!ivo para la producción sos!enile Al!os 5ndices de morilidad y mor!alidad -epredación de los recursos na!urales de producción &ore explo!ación de las 4reas de pas!oreo y decaimien!o de los suelos. -esaprovec/amien!o comercial de los vol9menes de lec/e en la e!apa pos! produc!iva. Gaa ren!ailidad
J$*#/%/#" + '% ST T%&'% ) J$*#/%/#" + '% T+/"'1%
C7->7
D+$%rr'' (. 2. . .
Ins!alación de pas!os meorados ompra de vacas meoradas Inseminación ar!i>cial Ins!alaciones de mini es!alos= orrales+ comederos+ eederos+ sala de orde@o+ coer!izos . . apaci!ación y asis!encia !8cnica en
,aneo de Pas!os meorados. apaci!ación y asis!encia !8cnica en sanidad del ganado lec/ero =. apaci!ación y asis!encia !8cnica en maneo adecuado en la e!apa de pos! producción P-- 7;;- Producción de lec/e de 6 a C li!ros por ;- / >? 7 vaca diario al cao del primer a@o de eecución del plan de negocios. >7-7 ;- >7;/? 7 B70? ;- Producción de C a 10 li!ros por vaca diario al cao del segundo a@o /as!a OPA. el #uin!o de eecución del plan de negocios. *educción del cos!o de li!ro de lec/e de &7. 0.D a 0.C0
S7/? -7?@ 0>-0-.
>.
•
•
•
I0>7 ;-77@ - 7>-7-.
Producción de lec/e fresca ac!ual es de 6+B00 li!ros anuales+ para el primer a@o de eecución de plan de negocios se espera llegar a C3+1D0 y al !8rmino del segundo a@o se espera alcanzar 11C+C00 li!ros de lec/e anuales.
I0>7 -77@
;-
-
,eorar la calidad de la lec/e+ incremen!ando sus sólidos !o!ales al 12;
>7;/7. I0>7 -77@ 6-.
;-
Incremen!o de las ven!as de &7.6+B00 a &711C+C00 li!ros de lec/e anuales al !erminar el segundo a@o.
I0>7 ;-77@ - -;;.
Aumen!o de la ren!ailidad ne!a de 1; a 13; al #uin!o a@o del P'.
3.3 I;;7- 77-7?07 ;- 7 ;- /- ;- OPA T%&'% ) I"9r0%/#" $/# K +/"0#/% + '% -"% + #"+"/#% + '% OPA A>-7 P7?
D7 --6- )l dis!ri!o de $uli+ !iene 23.FB1 /ai!an!es+ de los cuales 12.06D son mueres y 11.DC6 son /omres. Por lo !an!o+ el B+22; de la polación son /omres y el 60+FC ; son mueres.
P>- 6;;- -7?0 ;- 7 F>76
H #ricultura
0inera 'omercio Industria
Otras @es!ecifcarA ="/,I F,';,
+;- ;- >7- +;- ;- ;-77 /07 P>- >7;/7 @7>-/7 ;- 7 ;- 0>7 ;- OPA
P>- O@7- ;- P7;/7- A@7>-/7 FOPA N6-- ;- >7;/6;; >70-;7 - 7 > - F7 >7;/7 F ;- OPA
Kuintil 1 @más !obreA @0a!a de la Pobre$a 2<<*A -O"'O/,S. <.&(*+ P"?/ os principales cul!ivos agr5colas #ue se cul!ivan son= papa+ /aas y #uinua. a principal producción pecuaria #ue exis!e es= ganado vacuno y ovino.
"o e5iste otra OP en la !arcialidad de %uerta!ar6ui. Producción de 4 a & litros !or )aca al da. ;aciendo una !roducción anual !romedio &E4<< litros de lec%e Cresca.
P-- ;- 70>;7-( Ac!ualmen!e los compradores de la lec/e son <2 produc!ores de #ueso+ #ue !raaan al 30 ; de su capacidad >76--;7- 7 -;;- 6/; deido al limi!ado insumo principal #ue ;/. es la lec/e fresca #ue produce la asociación. -eido a la demanda crecien!e de #uesos+ los mismos compradores mayoris!as de #ueso es!4n yendo a la misma co munidad a ad #uirir el produc!o y f4cilmen!e se podr5an producir y vender 2(< #'$ + +$$ $+0%"%'+$ #ue es lo #ue se pre!ende alcanzar con el plan de negocios y aprovec/ar la demanda exis!en!e. )n la zona+ exis!e A*O*(*A+ #uienes rindan a 3 veceselalservicio a@o. de capaci!ación de 2
D- B;;- ;-7.
Fa Parcialidad de ;uerta Par6uiE se encuentra a 1& minutos del distrito de JuliE cuya carretera es afrmada. ,l distrito de JuliE se encuentra unto al la#o TiticacaE a una %ora y die$ minutos de PunoE con carretera asCaltada.
S-67 ;>7-.
JuliE tiene los ser)icios deL internetE teleCona faE celularE satelitalE ener#a triCásicaE a#uaE desa#MeE etc.
)>7 ;- -0 7-
Fa concentración de llu)ias se !resenta en los !ocos meses @"o)iembre G 0ar$oA y é!ocas e5tremadamente secas @bril G OctubreAH durante la se6ua la dis!onibilidad y calidad de las !asturas se reduce drásticamente ocasionando disminuciones en la !roducción de lec%e.
3. AK I-7 ;- OPA 4.1 I;;7- 7 -7?07 ;- OPA T%&'% ) Pr#"/#4%'+$ I"#/%r+$ + '% OPA 5%"*+$ +' PNT7 I;;7- ;- -
AK
T>7 ;;;7 S PNT 0al maneo en la crian$a de
D- >7;/?
59(4'' 7 de lec%e Cresca anual @4E&< litros mensual con (( )acas lec%erasA
D>7;/6;;
& litros>)aca
D- C;;
Porcentaje de grasa en la leche Suspensión de Sólidos Totales
#anado )acuno lec%ero obteniendo una !roducción anual de &E4<< litros con (( )acas !roducti)as. ,scases de !astos en é!ocas de se6uia. 7aa calidad #enética se acuerdo a la tendencia de los <3 :ltimos aBos se !re)é la misma !roducti)idad sin P"T Fa !roducción de lec%eE es ad6uirida !or los dos !roductores de 6ueso de la $onaE el cual no e5i#en la calidad de la lec%e. 'on el !lan de ne#ocios se es!era alcan$ar un meor ni)el de !orcentae de #rasa de la lec%e y reali$ar un control de calidad.
ctualmente los costos son ele)ados !or la baa !roducti)idad !or )aca y la ,l costo total de !érdida de )ol:menes D- 77 !roducción es considerables de la S>.&*E<24 ,l costo de !roducción !roducción lec%era @3<A !or !roblemas del escaso es de S>. <.( /esarrollo Tecnoló#ico en la litro>lec%e. eta!a !ost !roducti)a. ,l !recio de )enta Fos !recios en la $ona y en total es de una economa de D- I@-7 S>.&E4<<.<< com!etencia los fa el ,l !recio de )enta mercado y se mantienen a unitario es de S>.1.<< S>1.<< nue)o sol. litro>lec%e Fa utilidad neta anual Fa utilidad no se es de S>2E3*(. incrementaE si#ue i#ualE !or DFa utilidad neta !or 6ue no se dan las @--? ;- da es de S>(.(. condiciones adecuadas de -/7 ?tilidad de 4 sobre maneo de costos !ara las )entas anuales. !oder incrementarse.
"o cuentan con Cuentes fnanciamiento. 0- 'a!ital !ro!io de 7 todos los socios.
E0>-7
Para el !resente !lan ne#ocios el a!orte de de contra!artida será con recursos !ro!ios de los socios. 'on la im!lementación de Fa OPE #enera 2& P"TE se es!era du!licar el em!leos n:mero de ornales actuales !ermanentesE 6ue son !or )acaE ya 6ue al fnali$ar los mismos socios el !royecto se es!era 6uienes atienden al du!licar el n:mero de #anado )acuno cabe$as de #anado al lec%ero. terminar el 6uinto aBo.
4.% P7-7 >7;/7 - PNT 4.%.1 D->? ;- 7 >7-7 /- T #: D->? ;- 7 >7-7 /- F - PNT P7-7 P7-7 A6;; FE2-0>7
D->?
A>-7 =/0-27 7 ;7>? ;-77@
C A0-
R->7;/
'rian$a del #anado )acuno lec%ero en Corma em!rica Poca alimentación en é!ocas de se6uia.
0aneo técnico del #anado )acuno lec%ero ;enifcación y ensilado de !astos !ara é!ocas de se6uia. e!roducción de baa 0eoramiento calidad #enético e
,mbasado de la lec%e. Se reali$a en baldes de !lástico de color
inseminación IdentifcaciónEartifcial !re)ención y tratamiento. 7uenas !rácticas de ordeBo de la lec%e en la eta!a !ost !roducción. 7uen maneo de almacenamiento y enCriado de la lec%e ,l en)asado se reali$a en Poron#os de aluminio %i#ieni$ados.
blanco. ,l com!rador lo reco#e en el local de la OPE el !a#o es contra entre#a.
9entas a O!eradores 'omerciales constituidos en la misma Focalidad.
M-27 S7
'uraciones en Corma em!rica
O;-7
OrdeBo de la lec%e Se reali$a en Corma manualE sin a!licar !rácticas de ordeBo Inadecuado maneo de la lec%e
M-27 ;- -E6;7
C700-7
4.%.% D@0 ;- /27 ;- 7 >7-7 /- ;- OPA rianza
Alimen!ación
*eproducción
Orde@o
'ranspor!e
omercializaci
4.%.3 AK ;- 7;7- > >7;/? ón >7-0-7
Puntos crticos del !roceso de !roducciónL sometido adeun#anado ,5istencia defciente de baa !roceso calidad de#enética !roducción !ara en la !roducción los as!ectos y de alimentaciónE sanidad @2& morbilidadAE maneoE re!roducción @&2 natalidadA y conser)ación de recursos naturales de !roducción @!asti$alesA defcienteH lo cual im!lica una !roducción neta actual de & Fts !ara la )enta N )acu no al da y una cam!aBa de lactación má5ima de 1+< das. 9ol:menes de lec%e mal maneados en la eta!a de !ost !roducciónE dada la defciente im!lementación de tecnolo#aE !ermitiendo !érdidas de %asta el 3< de la !roducción . "ecesidad de mayor conocimiento !or !arte de los !roductores en los !rocesos de !roducción y !ost !roducción lec%era. 4.%.4 D->? ;- 7 >7;/7 /- T $: D->? ;- 7 P7;/7 A/- F- ;- PNT I-0
N70@-7 ;- >7;/7 C- P>-
D->?
Fec%e Cresca C'r.K a lec/e fresca es de color lanco+ presen!a una cier!a coloración crema cuando es muy rica en grasa. O'r.K es fresca casi nouando !iene la olorlec/e carac!er5s!ico+ pero ad#uiere con muc/a facilidad el aroma de los recipien!es en los #ue se los guarda.
A>-7 =/0-27 7 ;7>? ;-77@ Incenti)ar a la !roducción de !roductos lácteos.
0eorar los sólidos totalesE #rasaE la acide$ etc.
S%&r.K ormalmen!e un saor suave+ agradale y ligeramen!e dulce.
C- >/- F;B--?
"o se encuentra !osicionado el !roducto
Posicionamiento del !roducto !or su calidad.
C;;- 7aa calidad de lec%e. >--7- "o e5iste !resentación.
E> ;-
,l !roducto se )ende sin nin#:n
0eora de la calidad de la lec%e con sólidos totales recomendados. Se )ende como
>7;/7
!roceso.
lec%e Cresca.
. D*%/#" + '$ r+/r$$ 4r/*#3$ T%&'% ) C"#/#" %/*%' + '$ %/*#3$ D->? ;- 67 V7
Terreno bao rie#o @12.( ;aA Terreno en secano
1+E<<
@+4.14 ,6ui!o ;aA. de inseminación artifcial. 11( cabe$as de #anado de la cuales (( son 9acas lec%eras
2E+<<
Sembros de alCalCa
C>;; 7>-6;; ,n buenas condiciones
(*E312
1+<< c>) lec%era
11E2<<
P7-2- ;/7 F 1<<
< ,n buenas condiciones 7aa calidad #enética 7aa !roducti)idad.
1< 1<< 1<<
4.4 O@? -/7 /07 ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA •
a !P" #olo cue$ta co$ u$a e#tructura directi%a m $o admi$i#trati%a
A&A,G)A ))*A -) &OIO&
P*)&I-)')
HI)P*)&I-)')
&)*)'A*IO
')&O*)*O
I&A
T 9: AK O@7 +-0 N0-7 / ;- -0>-;7 ;-
D-"o e5iste !ersonal remunerado !or
OPA F>-7 >@;7 >7 7@?
!arte de la OPE todas las !or sus acti)idades son reali$adas socios y !lana directi)a.
N6- ;- >? 7 770-7 > 0>-0-? ;- PNT
,l !residente 6ue diri#e la or#ani$ación es Técnico en dministración de em!resas. Fos socios tienen conocimientos básicos !ara !oder im!lementar el P"TE !or las ca!acitaciones 6ue %an tenido anteriormente !or la O"= 'aritas y !or la e5!eriencia misma !or ser #anaderos de tradición.
E// ;- 7@?
Fa OP cuenta con la estructura or#ánica !lana directi)a !ara la #estiónsolo de lademisma. Fas acti)idades #anaderas son eecutadas !or cada uno de sus socios de trabao indi)idual y conunto. Se re6uiere a!oyo en temas de asistencia técnica en maneo de !astosE sanidadE abonos or#ánicosE etc. se#:n se detalla el cuadro si#uiente.
R-=/-0-7 ;- >-7 /-67 ;-6;7 ;- 7 07 - -// 7@7 > 0>-0-? ;- PNT
?n coordinador de Proyecto Técnico en maneo de !astos Técnico en maneo de sanidad Técnico en inseminación artifcial.
C77 7 / / FS. ; > ;- OPA
"o se tiene costos laborales !ermanentes o tem!orales ni tam!oco !or asesora. Solo se #enera costo !or asesora de
C77 7 / ;- /-6 -// 7@7 FS.
eecución del P"T. ca!acidad Fue#o se #enerara técnica en los #anaderos.
4.4.1 P D-6 T%&'% (<) P+r$"%' #r+/*#3 A>-;7 70-
C@7
D-;F00
R-/0- ;-H>-- B70? F>- '8cnico en adminis!ración.
aime )spillico ,ariano
Presiden!e
1B7dic 72010
,a#uera Aduviri es!or "uiracoc/a Isidro $uan Aler!o Perca ,a#uera Pa!ricio
Hice presiden!e &ecre!ario
1B7dic72010 1B7dic72010
anadero
'esorero
1B7dic7010
anadero
Apaza Jiracoc/a Oc!avio
>scal
1B7dic72010
anadero
anadero
4.4.% P Ac!ualmen!e la OPA no cuen!a con personal !8cnico ni !ampoco con asesor5a !8cnica+ !odas las ac!ividades son realizadas por los mismos produc!ores de manera emp5rica y en ase algunas capaci!aciones muy
escasas por organismos guernamen!ales y Ongs #ue no pasan de 3 veces al a@o. &e prev8 con el plan de negocios la con!ra!ación de personal !8cnico a !iempo comple!o y parcial en los siguien!es ruros= T%&'% (() P+r$"%' T/"#/
A>-;7 70-
C@7
D-;F00
HAA')
oordinador del proyec!o :()HO<
Primer aBo del !royecto
HAA')
Asesor !8cnico en maneo de pas!os y aonos org4nicos :()HO<
Primer aBo del !royecto
HAA')
Asesor !8cnico en sanidad :()HO<
Primer aBo del !royecto
HAA')
Asesor !8cnico en
Primer aBo
inseminación ar!i>cial :()HO<
del !royecto
R-/0- ;- -H>-- B70? Ingeniero zoo!ecnis!a y 7o agrónomo. Ingeniero agrónomo Ingeniero Koo!ecnis!a especialis!a en sanidad Ingeniero Koo!ecnis!a especialis!a en inseminación ar!i>cial.
4.5 C70-?
Fa >7;/? / de lec%e es de 59(4'' 7 siendo la !roducción mensual de lec%e 4(95' 7 y el < de la !roducción @15' 7 diarios de lec%eA es comerciali$ada a <2 aco!iadores 6ue Camiliares de socios !roductores de 6ueso Cresco de la misma localidadE recibiendo un !a#o !romedio de S>.1.<< !or litro y la diCerencia es )endida !ara el consumo como lec%e Cresca recibiendo también S>.1.<< !or cada litro. ,l mercado del aco!iador local !resenta una demanda creciente e insatisCec%aE ya 6ue la !roducción a!ro5imada diaria de lec%e destinada !ara 6uesos es de 1&< litros diarios 6ue se transCorman en 15 < 7 ;- =/-7 entre los '% !roductores de 6ueso y !oseen tecnolo#a adecuada !ara !roducir mayores cantidadesE ya 6ue solamente trabaan al 3< de su ca!acidad y !rocesan dos o tres )eces a la semana debido al limitado insumo !rinci!al 6ue es la lec%e Cresca 6ue !roduce la asociación. ,l mercado !ara el 6ueso es el distrito de Juli a 1& minutos de la localidad de %uerta Par6ui 6ue es lle)ado tres )eces a la semana !ara )ender el !roductoE 6ue !resenta demanda creciente !ara el !roducto. ,l !recio de )enta de los 6uesos es de 12 soles !or #. Fo cual les dea una #anancia de <3 soles !or unidad.
,n la actualidad debido a la demanda creciente los mismos com!radores mayoristas de 6ueso están yendo a la misma comunidad a ad6uirir el !roducto y Cácilmente se !odran !roducir y )ender %1' <7 ;- =/-7 -0- 6ue es lo 6ue se !retende alcan$ar con el !lan de ne#ocios y a!ro)ec%ar la demanda e5istente. Fa o!ortunidad de 9ender el !roducto en un lu#ar accesible a las unidades !roducti)as e)ita sobrecostos de trans!orte de •
se#undo ni)el. Acceso a nuevos mercados= -inalmente e5isten en la localidad muy !ocos centros de #anadera lec%era con ca!acidad !ara !roducir )ol:menes lec%eros 6ue sobre saturen el mercadoH esto otor#a tran6uilidad a los !roductores !ara colocar su !roducto en el mercado local dada las condiciones de lar#os ciclos !ara la !roducción #anadera.
V+"*% + L+/:+ Fr+$/% V+"*%$ A Produc!ores
2<<@ BF+620
2<(< 62+2F2
de Eueso zona.de la P9lico en eneral T*%'
2+060
3+12C
@,=<
,<<
2<(( 63+BD0 6+B0 @,<<
T%&'% (2) M+r/% + '% OPA 5%"*+$ +' PNT7 C-P7;/7 M- ;7
C7 7 P7
Q'liente Sin 1R contrat Producto o
D-7 ;- 6- FL/@( ; ;-;- -;>7;/? ,n la misma localidad
C;; / F@ M77 / FS. P-7 /7
D->? ;- >7-7 ;70-?
Bo &3E4 1 (< litros
Fos aco!iadores son 2 sociosE 6ue se dedican a la
res de 6uesos
de Parcialidad de ;uerta Par6ui
S>. &3E4 (< Preci o @S>. FitroA 1.<<
Fec%e Cresca >litro
elaboración de 6ueso.
,l mercado !ara el 6ueso es el distrito de Juli a 1& minutos de la localidad de ;uerta Par6ui E 6ue es lle)ado tres )eces a la semana !ara la )enta. Por
el momento solamente !roducen 1& ilos de 6uesos diariosE !or la Calta de lec%e. Q'liente 2R 0ercado local
Sin contrat o
,n la misma localidad de Parcialidad de ;uerta Par6ui
Bo &E4 1 < litros S>.&E 4< Preci o @S>. FitroA 1.<<
Son !obladores de la $onaE 6ue )an a los establecimientos !ara la com!ra de la lec%e.
.> Pr3++r+$
Fa acti)idad #anadera !or su naturale$a no necesita de insumos en cantidades considerables !ara desarrollar su !roducción. Se !uede seBalar 6ue com!ran semillasE Certili$antesE ?reaE salE al#unas medicinas y en al#unos caso alimentos balanceados y son com!rados en una de las !rinci!ales a#ro!ecuarias QTOITOR en el distrito de J?FI a 1& minutos de la comunidad. T%&'% () Pr3++r+$ A/*%'+$ + '% OPA D7 D7 ;- JULI
P76--;7 A F; - 70- #ro )eterinaria TOITO
P76--;7 , F; - 70-
P76--;7 C F; - 70-
4.$ C70>-;7-:
,n la Parcialidad de %uerta!ar6ui no e5isten comunidades cercanas 6ue estén or#ani$adas y sean !roductores de lec%eE solo e5isten !roductores de manera indi)idual !ero con muy !oca !roducción y en mnima
cantidad 6ue no aCectan la oCerta del mercado lec%ero local en ;uerta Par6ui. T%&'% ( C04+*#r+$ A/*%'+$ + '% OPA, D7
C70>-; 7 A F; -
Fu#ar de !roducciónE @distritoE !ro)inciaA
C70>-;7 , 5#"#/%r +' "0&r+7
C70>-;7 C 5#"#/%r +' "0&r+7
70- "o a!lica !ara el P"T
4.8 Análisis Económico y Financiero 4.8.1 Situación Actual
El balance histórico ha sido construido en base a la información proporcionada por la OPA donde se puede apreciar según el balance que el activo al terminar el año 2011 es de !"2#$%012 lo que es igual a su patrimonio &a que no tienen endeudamiento u otro tipo de pasivos" e ha estimado que ha venido creciendo a un ritmo de '( anual debido a que es mane)ado como una actividad de subsistencia"
Tabla 15: Balance general histórico (S/.)
BALANGE GENERAL 5S6.7 :L< Ac!ivo corrien!e :L< Ac!ivo no corrien!e 57 T*%' A/*#3 :L< Pasivo corrien!e :L< Pasivo no corrien!e :L< Pa!rimonio ne!o 57 T*%' P%$#3 P%*r#0"#
A8 K2<<@
A8 K2<(<
A8 2<((
D+B00 2BB+300 2<,=<< 0 0 260+F00
C+260 2BC+B10 2>,>>< 0 0 26D+DD0
11+200 262+C12 2>,<(2 0 0 2DB+012
2<,=<<
2>,>><
2>,<(2
Fos !rinci!ales acti)os de la OP son sus 11( cabe$as de #anado lec%ero y las (.*4 %as de terreno destinadas al ne#ocioE de las cuales solamente 12.( %s son bao rie#oE se#:n lo detallado en la tabla "+ Tabla 16: Estado de resultados histórico ( S/.)
ESTADO DE RESULTADOS
A8
A8
A8
5S6.7 K2<<@ 63+CFC :L< Hen!as 61+F22 :M< os!o de ven!as :N<(!ilidadru!a 2+166 :M< as!o adminis!ra!ivo 0 :M<-epreciación 0 :M
nanciero 0 :L< Ingresos ex!raordinarios 0 :M< )gresos ex!raordinarios 0 :N< (!ilidad ne!a an!es de 2+166 Impues!os :M< impues!os 0 57U*#'#%"+*% 2,(
K2<(< 6D+6F1 6B+30 2+2D3
2<(( 6+B00 6F+02B 2+3FD
0 0 0
0 0 0
2,2>
2,=>
0 0 0
0 0 0
2+2D3
2+3FD
0
0
2,2>
2,=>
Se#:n los estados fnancieros %istóricos de los tres :ltimos aBos se !uede a!reciar las )entas de S>.&E 4<< as mismo se considera un costo de )enta del ( del total de )entas análisis costeado y eCectuado en cam!o con los !roductores. "os arroa una utilidad de S>.23*( al :ltimo aBo 6ue nos arroa un !romedio mensual de S>.1+.<< de toda la OP de 2& !roductoresE lo 6ue demuestra 6ue es una acti)idad de subsistencia y con !oco maneo técnico 6ue ele)an sus costos y una !roducti)idad muy baa relati)amente.
Tabla 17: Indicadores inancieros !istóricos
I"#/%r
Pr+&% /#% C%4#*%' + Tr%&%? A4%'%"/%0#+"* "%"/#+r EBITDA 5*#'#% 4+r%*#3% +4r+/#%/#"7
C"/+ 4*
Fr0'%
L##+:Ac!ivos orrien!e M
A8 A8 K2<<@ K2<(< &I
Inven!arios< orrien!e 7 Pasivo -)(A Ac!ivo corrien!e M D+B00 Pasivo corrien!e S'3+"/#% Pasivo 'o!al7 &I Pa!rimonio !o!al -)(A (!ilidad opera!iva L 2+166 depreciación
R+"*%'#%
A8 2<((
&I
&I
-)(A C+260
-)(A 11+20 0
&I -)(A 2+2D3
&I -)(A 2+3FD
R+"*%'#% 4+r%*#3% R+"*%'#% N+*% R+"#0#+"* $&r+ '% #"3+r$#"
(!ilidad opera!iva 7ven!as ne!as (!ilidad e!a 7 Hen!as ne!as (!ilidad e!a 7 Ac!ivo 'o!al
B;
B;
B;
B;
B;
B;
0.;
0.;
0.;
4.8.% /27 ;- C2 P7-;7 PNT Para la !royección del uo de caa estimado !ara los !ró5imos & aBos sin P"T se %a tomado como base el crecimiento del & alcan$ado en los <3 :ltimos aBos el cual se detalla en la tabla n1+L T%&'% () S4+$*$ 4%r% '% E'%&r%/#" +' F'? + C%?% $#" PNT V-
P70-;7 ;- 7 07 3 7 7 07 7 P7;/? 59(4'' 7 de lec%e >7-; aBo base con ## 6 -- de un total de 11( cabe$as de #anadoE Se#:n inCormación le)antada de cam!o con los mismos !roductores. V7/0- ;- ,l )olumen de )entas en el 6- aBo base es de S>.59(4'' F;;
E0;7 > 7 >?H07 5 7 Se %a estimado un crecimiento anual del & de !roducción lec%era si#uiendo la misma tendencia de los tres :ltimos aBos.
Si#ue la misma tendencia de la !roducción del crecimiento del & anual !or )entas. Se %a estimado la misma tendencia de los costos sin el P"T 6ue es de S>.<.( !or litro de lec%e.
C77 ;7>-? F>7;/? 7 B70? FS.
,l costo actual de !roducción es de <.( !or litro de lec%eE lo cual nos muestra una acti)idad de subsistencia.
G7 ;067 ;- 6- FS.
Pro ser una acti)idad de subsistencia actualmente no )ienen reali$ando #estión administrati)a !or ende no tienen #astos administrati)os.
"o se considera #astos de administración si#uiendo en las mismas condiciones sin P"T.
P-7 ;6- FS.
)l precio se /a man!enido duran!e los 3 9l!imos a@os en &7.1.00 pro li!ro de lec/e.
,l com!ortamiento Cuturo del !recio de la lec%e se !re)é 6ue será el mismo S>.1.<< lit.
C77 ;- 0-7 F
"o se tiene "o se considera endeudamientoE todo es fnanciamiento crediticio. ca!ital !ro!io de los !roductores.
Tabla 1": lu#o de $a#a sin %&T
A8 (
:L< Ingresos por ven!as :M< os!os y gas!os opera!ivos (6 Impues!os :M< 57 F'? + /%?% 4+r%*#3 5A7 :M< Inversión en ac!ivos :L< Hen!a de ac!ivos :L< Apor!es de capi!al
6+B00.00 D2+3F0.00 D6+BCC.6 0
DC+FD2.3
F2+201.0 F
6F+02B.00 6+CF6.20 D2+CDC. D 0 0 0 2, =>.<< 2,@.< 2,>(@. 00000
DD+012.B1
D+313.0 3 0
57 F'? + #"3+r$#" 5B7 :L< -esemolso de pr8s!amo:s< :M< as!o >nanciero :M< Amor!izaciones 57 F'? + "%"/#%0#+"* 5C7 57 F'? + /%?% **%' 5ABC7
A8 2
Pr+/*% A8 A8
FLUJO DE CAJA 5S6.7
A8
0
2,=<.2
2,.<
00000 00000 0.00 00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
'+ "+.,*
'6 1".5+
5*.5'
00000 00000 0.00
' 76.**
'7
', ,,.*+
17 os!os y gas!os opera!ivos sin considerar la depreciación.
.. I"#/%r+$ E/"0#/$ F#"%"/#+r$ $#" PNT •
V7 A/ N-7 FVAN de los uos de caa de la OP. Para el !resente P"T el 'P'U V! debido a 6ue no se tiene fnanciamiento crediticio y se considera el 3 6ue es la tasa anual de a%orros 6ue se obtendra por ponerlos en el anco. omo resul!ado se /a o!enido un HA de & >.24E2+2 @"e#ati)oA esto es e5!licado 6ue el )alor actual neto de la in)ersión no se recu!era.
•
T I- ;- R-77 FTIR. ,l resultado nos da una TI de 1 lo cual nos indica 6ue la acti)idad !osee un retorno muy baoE es menor a lo 6ue se obtendra si ese ca!ital lo de!ositáramos en el banco y #anaramos 3 eso e5!lica 6ue el )an sea ne#ati)o.
Tabla '*: Indicadores Econó-icos inancieros sin %&T I"#/%r D%*$ + '% OPA
V%'r A/*%' N+* F'? + C%?% O4+r%*#3 I"3+r$#" 5FCE7 V%'r A/*%' N+* F'? + C%?% T*%' 5FCF7
K2,22 O APIA
T%$% I"*+r"% + R+*r" +' FCE
1.00;
T%$% I"*+r"% + R+*r" +' FCF
O APIA
.@ Fr*%'+-%$ D+'#%+$ T%&'% 2() A"'#$#$ + 9r*%'+-%$ +'#%+$ I')*O O*'A)KA& -)GII-A-)& =anaderos lec%eros !or =anado criollo de baa calidad tradición 6ue les da cierta #enética 6ue resumen en una e5!eriencia en el rubro. baa !roducti)idad 9ienes trabaando Poca ca!acidad técnica en or#ani$adamente a eta!as inicial maneo de #anado lec%ero en como asociación Cormal. todas su eta!as Presencia de com!radores de l$a de !recios de los insumos. Im!uestos !ara los !roductos lec%e en la misma localidad. ,5istencia de una creciente !rocesados. Incidencia de enCermedades de demanda de !roductos lácteos. ,5istencia de !isos ecoló#icos y )acunos como la mastitisE rabiaE climas di)ersos a!tos !ara la brucelosisE carbuncoE etc.A. Siembra de !astos y Corraes !roducción de !astos y crian$a de!endientes de las llu)ias. de )acunos. a demanda creciente de lec%e y deri)ados naturales en la re#ión.
&. nálisis del ,ntorno &.1 0ercado
,l mercado de la lec%e es local y !resenta una demanda creciente e insatisCec%aE y está conCormada !or !roductores de 6uesos de la misma localidad y otra !arte en menor !ro!orción es comerciali$ada como lec%e Cresca !ara el consumo en la misma localidad de ;uerta Par6ui. .(.( D+'#0#*%/#" +' M+r/% T%&'% 22) D+'#0#*%/#" +' M+r/% 5/" PNT7 P7 C7;-7 P7 1 D+'#0#*%r +' 0+r/% /" /r#*+r# 1+1r/. P7 % D+'#0#*%r +' 0+r/% &?+*#3
)l mercado para la lec/e es la misma localidad de "uer!a Par#ui y es asorida en un 0; por los produc!ores de #ueso de la localidad.
P7 3 +' D+"#/#" 4+r' +' /'#+"*+ +" +' 0+r/% &?+*#3
&e vendedesean direc!amen!e produc!ores de #ueso #uienes o!eneraellos produc!o de meor calidad mayor can!idad de grasas y sólidos para mayor rendimien!o de su produc!o >nal de !ransformación #ue es el #ueso paria. o son exigen!es en la compra de la lec/e deido al desconocimien!o y poca impor!ancia #ue le dan al con!rol de calidad de su produc!o
,l mercado de la lec%e está diri#ido a los !roductores de 6ueso en la localidad y 6ue trabaan a una ca!acidad del 3< a!ro5imado debido a la !oca !roducción de lec%e de la asociación !or lo 6ue %ay un mercado con demanda insatisCec%a de lec%e.
.(.2 A"'#$#$ +' M+r/% O&?+*#3 OB-
T%&'% 2) Pr#"/#4%'+$ V%r#%&'+$ +' M+r/% O&?+*#3 L% 9+r*% %/*%' + '% OPA +$ + @,<< '#*r$ de lec/e fresca anual :B+60 li!ros mensuales con DD vacas lec/eras< produc!o #ue es asorido por los produc!ores de #ueso de la zona y comercializada para el consumo en menor can!idad. 'ami8n exis!e la ofer!a de produc!ores individuales de la comunidad m4s cercana $arumi pero con can!idades muy m5nimas de ofer!a #ue no /acen sen!ir compe!encia en el mercado local.
D-0;
)xis!e una demanda insa!is fec/a para el mercado de la lec/e ya #ue ex is!en produc!ores de #u eso #ue !raaan con una capacidad del 30; aproximadamen!e y la producción !o!al de lec/e no sa!isface para producir y aas!ecer la demanda por #uesos en el dis!ri!o de $uli.
.(. Pr+/#$ P-7
Fos !recios en la $ona y en una economa de com!etencia los fa el mercado y se mantienen a S>1.<< nue)o sol durante los :ltimos tres aBos. &e espera duplicar y meorar los ingresos deido al incremen!o de la produc!ividad y el volumen de ven!as man!eniendo el precio es!ale para los próximos 6 a@os del P'.
.(. C'#+"*+$ I+"*#/%$ +" +' M%r/ +' PNT )l 0; de la producción lec/era se vende a 02 produc!ores de #ueso #uienes se repar!en la ofer!a en can!idades similares= *osa Andrea )l5as ,amani :compra el B6; de la producción !o!al aprox.< Irma aura /a/ua :compra el B6; de la producción !o!al aprox.< onsumidores varios de lec/e fresca.:el 10; de la produ cción !o!al< •
• •
.2 R+1'%/#" Nr0%*#3#% .2.( L#/+"/#%$ P+r0#$$
Fa OP SPT;?,T se encuentra e inscrito en !ermisos re#istros !:blicos desde <2><2>2<<* y no está Cormali$ada sueto a licencias u otros !ara reali$ar su acti)idad de #anadera lec%era .2.2 A$4+/*$ *r#&*%r#$ '%&r%'+$ )n el presen!e Plan de egocios+ se encuen!ra exonerado del Impues!o eneral a las Hen!as+ la ad#uisición de va#uillonas regis!radas con pre@ez cer!i>cada y la ven!a de la lec/e cruda en!era+ !al y conforme nos mues!ran las normas #ue a con!inuación se menciona. •
AP)NDICE I FTE!TO ACTUALIZADO AL 15.'3.%''$ EN ,ASE AL DECRETO SUPREMO N '5599 E TE!TO UNICO ORDENADO LE& DELDECRETO IMPUESTO GENERALN A '5599E LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO DE AL LA CONSUMO SUPREMO @Publicado el 1& de abril de 1 y )i#ente desde el 1(.<4.1A @es!ecto de la )i#encia del Ttulo IIE )er artculo * del !resente T?OA OPERACIONES E!ONERADAS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS •
)n cuan!o a las normas laorales no es!4 inmersa o sue!o a aspec!os legales deido a #ue no !iene personal en planillas de manera direc!a.
.2. A$4+/*$ A0+"*%'+$
,l Plan de "e#ocios no contem!la acti)idades 6ue !uedan daBar o !oner en !eli#ro el medio ambiente de la $ona de inuencia del sub !royectoE al contrario a!unta a #enerar un maneo sostenible y efciente de la #anadera en la $ona de inter)ención como base Cundamental !ara obtener !roductos de alta calidad 6ue !uedan satisCacer diCerentes mercados. Para elloE se instalará !astos culti)ables y Corraeros comoL alCalCaE a)ena Corraera naturales y otrosE incidiendo en el abuen usode y el maneo comoL efciente de los recursos de !roducción tra)és !rácticas maneo rotati)o de !astoreoE maneo de car#a animal adecuada !or %a. Selección y retiro de #anado inustifcado @baos rendimientosA todo esto !ara restablecer y>o conser)ar las áreas sometidas a #rados de erosiónE des Certili$ación y de!redaciónE de tal modo 6ue se lo#re mantener la dis!onibilidad y e6uilibrio de las es!ecies )e#etales alimenticias. . O4r*"#%+$ A0+"%-%$ T%&'% 2) A"'#$#$ + O4r*"#%+$ A0+"%-%$
ETERNO OPORTUNIDADES AMENAAS Presencia de ins!i!uciones Perdida del mercado de los p9licas y privadas #ue apoyan el programas &ociales y de desarrollo de cadenas microempresas por sanciones produc!ivas median!e fondos :mala calidad de la lec/e + por concursales no re!ornales acidi>cación<. como+ A*OI-)A&MP+ amio de pol5!icas del goierno A*O),P*)-)MA*O*(*A. y ad#uisición de o!ros insumos )xis!encia de una crecien!e para los programas sociales demanda de produc!os l4c!eos. :camio de desayunos escolares recien!e ad#uisición de lec/e por almuerzos< Poca capacidad ad#uisi!iva de la fresca por los Programas &ociales :Haso de ec/e ,unicipios y polación. desayunos )scolares del Incidencia de desas!res na!urales P*OAA< :se#uias+ + /eladas + /uaycos por ormas legales nacionales y camio clim4!ico. regionales a favor + '% Incidencia de enfermedades de %#$#/#" + '+/:+ 9r+$/%. vacunos como la mas!i!is+ raia+ )xis!encia de carre!eras de rucelosis+ carunco+ e!c<.
conexión+ dis!ri!al. *egional+ provincial y )xis!encia de pisos ecológicos y climas diversos ap!os para la producción de pas!os y crianza de vacunos.
amios de pol5!ica nacional del sec!or agropecuario. Ac!ividad minera en caeceras de cuenca #ue con!aminan el medio amien!e :agua+ suelo y el aire<.
>. P'%"+%0#+"* E$*r%*1#/ >.( M%*r#- FODA T%&'% 2) M%*r#- FODA I')*O O*'A)KA& -)GII-A-)& anaderos lec/eros por !radición anado criollo de aa calidad #ue les da cier!a experiencia en gen8!ica #ue resumen en una el ruro. aa produc!ividad Hienes !raaando Poca capacidad !8cnica en organizadamen!e a e!apas inicial maneo de ganado lec/ero en como asociación formal. !odas su e!apas Presencia de compradores de Alza de precios de los insumos. lec/e en la misma localidad. Impues!os para los produc!os )xis!encia de una crecien!e procesados. demanda de produc!os l4c!eos. Incidencia de enfermedades de )xis!encia de pisos ecológicos y vacunos como la mas!i!is+ raia+ climas diversos ap!os para la rucelosis+ carunco+ e!c.<. producción de pas!os y crianza de &iemra de pas!os y forraes vacunos. dependien!es de las lluvias. a demanda crecien!e de lec/e y derivados na!urales en la región.
ETERNO OPORTUNIDADES
AMENAAS
Presencia de ins!i!uciones p9licas y privadas #ue apoyan el desarrollo de cadenas produc!ivas median!e fondos concursales no re!ornales como+ A*OI-)A&MP+ A*O),P*)-)MA*O*(*A. )xis!encia de una crecien!e demanda de produc!os l4c!eos. recien!e ad#uisición de lec/e fresca por los Programas &ociales :Haso de ec/e ,unicipios y desayunos )scolares del P*OAA< ormas legales nacionales y regionales a favor + '% %#$#/#" + '+/:+ 9r+$/%. )xis!encia de carre!eras de conexión+ *egional+ provincial y dis!ri!al. )xis!encia de pisos ecológicos y climas diversos ap!os para la producción de pas!os y crianza de vacunos.
Perdida del mercado de los programas &ociales y de microempresas por sanciones :mala calidad de la lec/e + por acidi>cación<. amio de pol5!icas del goierno y ad#uisición de o!ros insumos para los programas sociales :camio de desayunos escolares por almuerzos< Poca capacidad ad#uisi!iva de la polación. Incidencia de desas!res na!urales :se#uias+ + /eladas + /uaycos por camio clim4!ico. Incidencia de enfermedades de vacunos como la mas!i!is+ raia+ rucelosis+ carunco+ e!c.<. amios de pol5!ica nacional del sec!or agropecuario. Ac!ividad minera en caeceras de cuenca #ue con!aminan el medio amien!e :agua+ suelo y el aire<.
>.2 O&?+*#3$ E$*r%*+1#%$ +' PNT >.2.( O&?+*#3$ E$*r%*1#/$ + '% OPA -ortalecer sus ca!acidades técnico !roducti)as 0eorar la !roducti)idad educción de costos de !roducción • • •
#.%.% E-@ @- ;- OPA E-@ L;-@7 - 77
T%&'%C7 2>) -E$*r%*+1#% >7 Se es!era reducir los costos del <.( a <.+< del !recio de )enta del litro de lec%e.
G+"r#/% +E'% OPA 2 -0 >7 a es!ra!egia gen8rica de la OPA+ es!4 asada en L#+r%-1 +" /$*$, o!eniendo cos!os aos+ deido al incremen!o de la produc!ividad del ganado lec/ero #ue se espera alcanzar de 6 a10l!s de lec/e pro vaca al d5a. y al uen maneo del ganado vacuno lec/ero #ue le permi!ir4 un meor maneo y
menor desperdicio del produc!o+ permi!ir4 elevar la ren!ailidad sore la inversión realizada. Se es!era 6ue la OP 'on la meora de las ca!acidades sea reconocida en la técnicas se !roducirá un !roducto localidad como de meor calidad diCerenciado !or #anaderos lec%eros las caractersticas de su !roducto 6ue oCrecen un como son mayores ndices de !roducto de calidad. #rasa y sólidos.
DB-- ?
>.2. O&?+*#3$ E$*r%*+1#%$ F"/#"%'+$ T%&'% 2=) O&?+*#3$ E$*r%*+1#%$ F"/#"%'+$ +' PNT Á- B/7 O2-67 E-@ B/7 >-;7 C0 $+ 4'%"*+% '1r%r' Q $+ 4'%"*+% '1r%r 'a!acitación en técnicas O>-7-ortalecer adecuadas en alimentaciónE maneo sus F>7;/? ca!acidades sanitario y maneo de !astos y CorraesE !or otro lado meoras en técnico cuanto a !arámetros de natalidad B70 !roducti)as ? G-? ;0 ?
0eorar la !roducti)ida d
educción de costos de !roducción
a!ro)ec%amiento lec%e ordeBada %asta un de < ylamenores ndices de morbilidad @1<ma5A 'om!ra de 2& )a6uillonas !reBadas de & a ( mese de #estación de la ra$a 7roWn sWiss e instalación de !iso Corraero y la re!roducción !or Inseminación artifcial con la fnalidad de incrementar el n:mero de litros de lec%e de & a 1< lts. !or )aca al da. 'on el incremento de la !roducti)idad y rendimiento !ro )aca lec%eraE meor a!ro)ec%amiento en la eta!a !os!roducción y disminución de !erdidas mal maneo es!era reducir los!or costos %asta else +< del total de las )entas.
>.2..( E$*r%*+1#% + O4+r%/#"+$ T%&'% 2) E$*r%*+1#%$ O4+r%/#"%'+$ +' PNT E-@
I;;7- FE2-0>7
N6- M- M- M- / 7 1 7 % 7 3 F
M- ;- PNT
0eora de la calidad #enética del #anado
; de cos!os de producción7ven!as !o!ales *endimien!o en campo :+li!ro7animal<.
(
+<
1<
+<
+<
10
10
1&
10;
0eora en la !roducti)idad de #anado )acuno lec%eroE con asistencia técnica y ca!acitación contin:a. !licación del Porcen!ae de Pro#rama de 7uenas perdida Prácticas de OrdeBoE almacenamiento y de Trans!orte de la lec%e.
&
3&
2&
1&
-esarrollo de programa de sanidad.
2<
1<
1<
1<
1<
1<
&
&
&
&
*educción de los 5ndices de morilidad Implemen!ación de un ; de perdida sis!ema de con!rol de calidad.
*
+<
>.2..2 E$*r%*+1#% + M+r/%*+/"#% Para es!e caso el produc!o >nal es!4 asegurado el mercado y exis!e una demanda insa!isfec/a por lo #ue no se aplica realizar es!a ac!ividad en el presen!e P'
>. Pr1r%0%/#" + A/*#3#%+$
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A8 ( 6M+$+$
A@o 2 7,eses
Oe!ivo es!ra!8gico 7 )s!ra!egia 7 Ac!ividad
( <
(2>=@ 1 MEJORAMIENTO DE PASTOS Y FORRAJES Ins!alación y maneo de 1. pas!os cul!ivales y forraes 1 1.1 Plani>cación y .1 preparación del !erreno+ para la siemra de avena forraera negra 1.1 Ins!alación de avena .2 forraera negra 1.1 er!ilización de pas!uras .3 y forraes "eni>cación y ensilados de 1. pas!os y forraes para 8pocas 2 de se#uia 1.2 osec/a del pas!o o .1 forrae s fresco 1.2 &ecado del pas!o o .2 forraeM/eno 1.2 ons!rucción de silo y .3 ensilado 1.2 .B osec/a ensilado del 2 TECNOLOGIA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE 2. Iden!i>cación+ Prevención y
( (
( 2
FC1
1 0 1
123B6D
W
x
12
x
x x
x
x
x
x
con!rol de enfermedades del /a!o lec/ero en zona al!o 1 andina. Iden!i>cación+ prevención y con!rol de enfermedades de 2.1 enfermedades .1 infecciosas Iden!i>cación+ prevención y con!rol de 2.1 enfermedades .2 parasi!arias u!rición y alimen!ación del 2. /a!o lec/ero. 2
2.2 .1
2. 3
2. B
Preparación de raciones diarias nu!ricional del /a!o 2.2 Alimen!ación del /a!o .2 lec/ero Ins!alaciones de mini es!alos = orrales+ comederos+ eederos+ sala de orde@o+ manga+ e!c. 2.3 Preparación del !erreno .1 para mini es!alos ons!rucción de 26 mini 2.3 es!alos :1er. A@o 16 y .2 2do. A@o 10< ,eoramien!o gen8!ico del ganado lec/ero e inseminación ar!i>cial. 2.B &incronización de celo .1 del ganado lec/ero 2.B Inseminación del ganado .2 lec/ero 2.B Os!e!riz animal
W
WW
W
x
x x
W W
x
W
W W
W x
.3 2. Ins!alación de Go!i#u5n 6 He!erinario ompra de medicamen!os:an!iió!ic os +an!iparasi!arios 2.6 +vi!aminas+ minerales+ .1 an!idiarreicos 2.6 Ins!alación y uso del .2 o!i#u5n ompra de va#uillonas % 2. vien!res ma!ernos D 2.D &elección de va#uillonasM .1 raza insi!u
W
x
W
x
2.D y en!rega de .2 ompra va#uillonas FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA ETAPA DE POST PRODUCCIÓN
3 3. 1
3. 2
3. 3
,aneo adecuado del orde@o y almacenamien!o de la lec/e 3. 1. ,aneo adecuado del W W 1 orde@o 3. 1. ,aneo adecuado de la W 2 lec/e ,aneo e>cien!e en el !ranspor!e y manipuleo de la lec/e fresca 3.2 ,aneo e>cien!e en el W .1 !ranspor!e de la lec/e 3.2 ,anipuleo correc!o de la W .2 lec/e fresca Implemen!ación de recipien!es para el orde@o
W W
W W
W W
W W
W
x
W
x
x
W W
x
W
x
x x
x
x
x
x
x xx
3.3 .1
Implemen!ación de porongos y ma!eriales para el orde@o
W
W
>. F%/*r+$ Cr*#/$ 4%r% +' XW#* +' PNT T%&'% 2@) F%/*r+$ C'%3+$ 4%r% +' XW#* +' PNT 7- L;-@7.
D->? Fa or#ani$aciónE cuenta con su re!resentante @!residenteAE cuya !roCesión es técnico administradoE tiene ca!acidad de #estión y de con)ocatoriaE !or lo tanto tiene el !erfl
adecuado liderar en el desarrollo de las acti)idades!ara del P"TE contribuyendo al lo#ro de los resultados tra$ados. S-67 ;- >77
,5isten !ro#ramas como #roruralE 0unici!alidad Pro)incial de '%u6uito y la e#ión 6ue a!oyan a las or#ani$aciones de !roductoresE de acuerdo a sus obeti)os tra$ados.
-7
Fos socios de la OPE cuentan con el fnanciamiento del 2< con ca!ital !ro!io como a!orte al !resente !lan de "e#ocios. . Fos directi)os de la or#ani$aciónE son unidosE
"/07
a!oyan desarrollar. las acti)idades !ro#ramadas a Fa asociación tiene <& aBos de e5!eriencia de trabao asociati)o y como #anaderos !ro tradiciónE con )alores 6ue %an !ermitido incrementar los ni)eles de confan$a entre los diri#entes y socios.
=. Pr4+$*% + A4/#" + T+/"'1% =.( D+$/r#4/#" + '% $'/#" *+/"'1#/% % #04'+0+"*%r T%&'% <) D+"#/#" + '% S'/#" T+/"'1#/% D-Ins!alación de avena forraera negra+ y conservación de pas!os cul!ivales= : ;enifcación y ensiladosA I MEJORAMIENTO !ara é!ocas de se6ua y recu!eración !aulatina de DE PASTOS Y las $onas de#radadas !or sobre!astoreo. FORRAJES Al respec!o se propone implemen!ar ac!ividades encaminadas a meorar los pun!os cr5!icos+ para II TECNOLOGIA garan!izar un maneo adecuado del ganado lec/ero+ a !rav8s de !8cnicas adecuadas en alimen!ación+ PRODUCTIVA DEL maneo sani!ario y meoramien!o gen8!ico+ GANADO VACUNO median!e la compra de animales de raza y la DE LECHE reproducción por Inseminación ar!i>cial+ cuyas generaciones permi!ir4n la op!imización de la duración y7o persis!encia del periodo de lac!ación. Ad#uisición de 26 vacas meoradas de la raza Gron siss. ,eoramien!o gen8!ico e Inseminación ar!i>cial a 60 vacas ligeramen!e meoradas. ons!rucción de 26 coer!izos para el uen maneo del ganado lec/ero. IIIK &e propone impulsar el desarrollo de !ecnolog5a FORTALECIMIENTO e>cien!e en la )!apa de pos! producción para la calidad+ inocuidad y nivel de aprovec/amien!o DE CAPACIDADES de los vol9menes de lec/e. :Perdida ac!ual de TECNOLÓGICAS EN 30;< LA ETAPA DE POST )s!o implica la asis!encia !8cnica+ capaci!aciones y PRODUCCIÓN asesoramien!o en a!ención de procesos in!ermedios como orde@o+ manipulación+ conservación !ransi!oria en c/acra y !ranspor!e de la lec/e fresca de !al modo #ue se acceda a la en!rega de un produc!o con meores condiciones de calidad a los clien!es de!erminados Ad#uisición de 60 porongos de aluminio para el I-0
C- ; 7/? -7?@
almacenamien!o y maneo adecuado de la lec/e. Incremen!o de la lec/e de 6 a 10 li!ros de lec/e por d5a+ a !rav8s del maneo adecuado del ganado lec/ero y el meoramien!o gen8!ico e inseminación ar!i>cial ,aneo adecuado de la lec/e+ :pos! producción< para la /%'#%+ inocuidad y nivel de aprovec/amien!o de los vol9menes de lec/e . Alimen!ación de 100 vacas lec/eras en •
•
•
8pocas de se#u5a+ a !rav8s de pas!os conservados :/eno y ensilado<.
R-B-- ;- / 6;; 7 6;?
&e /a demos!rado #ue con un uen maneo y meoramien!o gen8!ico del ganado vacuno lec/ero+ se incremen!a la produc!ividad !al es el caso #ue la opa desde #ue empezó a !raaar en el a@o 200D /a meorado de 3 a 6 li!ros la produc!ividad por vaca.
=.2 Pr/+$$ Pr/*$ /" +' PNT =.2.( D+$/r#4/#" + Pr/+$$ /" +' PNT T%&'% () D+$/r#4/#" + '$ 4r/+$$ "% 3+- #04'+0+"*% +' PNT P7-7 A6;; 5E?+04'7 Pr+4%r%/#" + 3#+"*r+$ 4%r% $+r3#/# r+4r/*#3
D-- 7
I"$+0#"%/#" %r*#/#%'
&olo dos experiencias se /an realizado
G+$*%/#"
D0 d5as. a e!apa de ges!ación on el P' se realizara de se realiza de 1C0 MBD6 D0 M 3B6 d5as d5as.
o se realiza es!a ac!ividad
WP7-7 0-27;7X FS N7 C0+"*%r '% 0+?r% on el P' se realiza desde 0 aD0 d5as la preparación de vien!res. &e pre!ende realizar una pr4c!ica permanen!e de 1M
P%r* 6 "%/#0#+"*
An!es a los BD6 dias
&e espera alcanzar a los 3B6 d5as.
/%04%8% + L%/*%/#"
a e!apa de lac!ación es de 1C0 d5as como m4ximo.
&e espera aumen!ar a 210 d5as la e!apa de lac!ación
Or+8 + '+/:+
&e realiza en un !iempo de 30
&e espera capaci!ar para realizarlo en 10 minu!os.
T%0#-% +"9r#%0#+"* 4r#0%r#
minu!osM o se realiza es!a ac!ividad
&e usara la !ecnolog5a de enfriamien!o de 02 a 3 /oras.
C"*r' + L+/:+
o se realiza el con!rol de calidad de la lec/e
&e implan!ara el sis!ema para el con!rol de calidad de la lec/e.
Tr%"$4r*+ + '%
&e almacena /as!a 0D
&e espera un m4ximo de
/:%/r% %' C04r%r
/oras an!es de ser en!regada el produc!o
02 /oras para la en!rega del produc!o.
5PRESENTAR EL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT7 luo grama del proceso de producción de lec/e diferenciando periodos an!es y despu8s de la eecución del Plan de egocios: "N N.(A
"N"&"'
)reparaci#n de ientres Antes = nunca para sericio Despues = de 0 a 60 dias reproductio "nse!inaci#n arti$icia% Antes: día 180 Después: día 1 - 60
No
Dian#stico de (estaci#n
)arto *+o o naci!iento
&ontro% de eche
Antes: días 180 - 465 Después: día 60 - 345
Antes = 0 horas .a!i/ado * en$ria!iento pri!ario Después = 2 3 horas
Antes: días 465 Después: día 345 Duraci#n: Antes = 180 días
Antes = 30 !inutos Después = 10 !inutos
Después = 210 días
in tapa productia
Después = 2 !inutos
Después: día 120
'rde,o de %eche
ca!pa,a de actaci#n
Antes = hasta 6 horas Después = 2 horas
Antes = nunca Antes: día 0
Si (estaci#n
.ransporte de %a chacra a% &o!prador
"nicio de %a etapa post productia
e n t r e g a
=.2.2 D#$*r#&/#" +' r+% + Tr%&%? D#$+8 + P'%"*% 5$' $# '% "%*r%'+-% +' 4'%" + "+1/# ' +W#1#+r%7 a ac!ividad ganadera vacuna lec/era se realiza de manera individual pro cada produc!or no siendo necesaria la ins!alación de plan!a para el caso. )s impor!an!e se@alar #ue se prev8 cons!ruir coer!izos individuales con las medidas y carac!er5s!icas #ue se de!allan en el anexo con la co!ización respec!iva.
=.2. D+$/r#4/#" + 4r/*$ +' 4'%" + "+1/# % #04'+0+"*%r T%&'% 2) D+$/r#4/#" + '%$ /%r%/*+r$*#/%$ +' 4r/* "+3 0+?r% /" +' PNT +-0
D->?
ec/e
ec/e fresca
C- P>
as carac!er5s!icas principales de la lec/e fresca son las siguien!es= carac!er5s!icas #u5micas:Agua+ sólidos !o!ales+ grasa+ pro!e5nas+ lac!osa y minerales<+
A>-7 0-27;7 &e meoraran como= for!alecimien!o de capacidades en los procesos de alimen!ación :cul!ivo y maneo de pas!uras y7o raciones e#uiliradas de complemen!ación<+ sanidad : prevención y !ra!amien!o<+ reproducción y la permisión de un maneo ganadero ordenado y e>cien!e encaminado a meorar la produc!ividad y calidad de la lec/e. )s!o implica la a!ención de procesos in!ermedios como orde@o+ manipulación+ conservación !ransi!oria en c/acra y !ranspor!e de la lec/e fresca de !al modo #ue se accedacon a lameores en!regacondiciones de un produc!o de calidad a los dos clien!es -e!erminados. )l produc!o de calidad+ o!enido con un maneo op!imo median!e la meora de pr4c!icas pecuarias. dee con!ener = Agua=CC;+ grasa=3.3;+ pro!e5nas=3.2;+
C- ->-- 7 >/ - C;;- >-- 7- E> ;- >7;/7
carac!er5s!icas isico#u5micas :-ensidad+ viscosidad+ pun!o de congelación+ pun!o de eullición+ acidez+ p/<+ y las carac!er5s!icas organol8p!icas :color+ olor y saor<
ac!osa=B.C;+ minerales=0.F;
Posicionamien!o+ no !eniendo compe!encia en la localidad
12; de sólidos !o!ales
a presen!ación del produc!o es en porongos de aluminio+ y de uena calidad )l produc!o se encuen!ra en crecimien!o+ por la exis!encia de 2 operadores comerciales+ #ue se dedican a la
,eor conservación y carac!er5s!icas organol8p!icas al camiar porongos por los aldes de pl4s!ico ec/e fresca con carac!er5s!icas normales y de uena calidad+ acep!ales por los operadores comerciales para la elaoración de #uesos.
elaoración de #ueso.
=. R++r#0#+"* + B#+"+$ S+r3#/#$ 4%r% '% A4/#" + T+/"'1% T%&'% ) R++r#0#+"* + +"+$ 4%r% '% %4/#" + *+/"'1% ,-
"ombre
C70>7--
#enérico 'om!onente
D->? ;->-7- al /etalle de las caractersticas
del bien y cantidad re6uerida.
6ue se#:n !ertenece descri!ción de la tabla 3<.
técnicas re6ueridoy Cuncionales a fn de del 6uebien se ase#ure el lo#ro de los obeti)os del P"T @TamaBoE ca!acidadE rendimientoE Cuerte de ener#aE materialE etc.A
25 aui%%onas
'om!onente II
.erneras ra/a 7ron siss cu*a producci#n de hasta 20 %itros diarios
50 )oronos
omponen!e II
Porongos de aluminio acerado+ con capacidad para 30 li!ros de
lec/e 26 OG)*'IKO&
omponen!e II
:,II)&'AGO& 12.3 x 11 m!s? 4rea !ec/ada 12.3 x B.6 m!s.< se adun!a co!ización al de!alle.
29500 i%os de se!i%%as de pastos * $orra;es
omponen!e I
Se!i%%a de aena $orra;era nera
1 7otiuín eterinario
omponen!e II
Go!i#uin ve!erinario
T%&'% ) R++r#0#+"* + $+r3#/#$ 4%r% '% %4/#" + *+/"'1% S-67 C70>7- T07 ;- -B-- ;- 7? Koo!ecnis!a Q m8dico C77;;7 ;- omponen!e Ing. ve!erinario+ con 2 a@os de I+II+III P ;- N-@77 experiencia espec5>ca. A- omponen!e Ing. Agrónomo+ especialis!a en maneo de pas!os y forraes I - 0-27 ;cul!ivales y conservados+ >7 B72-( experiencia espec5>ca 3 a@os. -7? ;77 7@K7 A- - ;; 0-27 ;6/7 --7
omponen!e II
Ing. Koo!8cnica Q m8dico ve!erinario+ con 6 a@os de experiencia espec5>ca+
In#. 8ootecnistaE es!ecialista en inseminación artifcialE con & aBos de e5!eriencia es!ecfcaE !ara brindar ( asistencias técnicas en la inseminación artifcial de &< )acas lec%eras. =. F%/*#'#% + '% I"$*%'%/#" F"/#"%0#+"* + '$ B#+"+$ S+r3#/#$ +" '% "% + Pr//#"
A- - -0?
'om!onente II
)n!re los principales fac!ores a analizar !enemos= a< arac!er5s!icas !opogr4>cas del !erre no se dan las condiciones para ins!alar la avena forraera y meoras los cul!ivos de alfalfa. < )xis!e -isponiilidad de servicios de especialis!as !8cnicos #ue el P' pre!ende con!ra!ar como son ingenieros agrónomos+ zoo!ecnis!a+ inseminadores #ue aseguran las ac!ividades a realizar. c< 'odos los produc!ores cuen!as con el !erreno necesario y adecuado para la cons!rucción de los coer!izos se@alados en el presen!e P'.
d< )n la provincia y depar!amen!o exis!en ofer!an!es de ganado lec/ero de raza Gron &iss por ser una zona ne!amen!e ganadera de vacuno lec/ero. e< -isponiilidad de recurso /5drico para irrigar el 4rea #ue asegure la capacidad ins!alada #ue se pre!ende alcanzar #ue es de 100 Hacas lec/eras. . P'%" + Pr//#" V+"*%$
Fa asociación cuenta con 11( de ra$a criollo deen las cuales (( son !roducti)as 6ue )acas dan lec%eE con!redominante una !roducción diaria !romedio de & Fts. !or )aca>da @4E&< litros !or mesA reeándose de esta manera la baa !roducti)idad del #anado lec%ero. 'on la eecución del !lan de ne#ocios se es!era du!licar en el se#undo aBo la !roducción de lec%e !or )aca %asta alcan$ar 1< litros !or )aca al da. @l fnali$ar el !rimer aBo se es!era alcan$ar un *< de lo es!erado +3E1(<.< litros y al fnali$ar el aBo & una !roducción de 1+
V%r#%&'+ L E C H E
I'*O& -) )")
N#3+' + 3+"*%$ 4r %8 A8 < 5Z7 A8( A82 A8 A8 6+B0 0
Precio !romedio @S>.A PO/?'TO,S /, K?,SO 1.00
C3+1D0 11C+C0 13D+D2 16F+11 0 0 3
1.00
S&K**%' 3+"*% 5S6.7 @,< ,(> <
A8
<
1.00
((, <<
1.00
1.00
(>,> 2<
1C0+DC0
1.00
(=,(( (<,> <
5Z7 S+ r++r+ %' %* +' %8 &%$+.
.2 P'%" + Pr//#" /" +' PNT T%&'% >) P'%" + Pr//#" D+*%''% /" PNT A7 U;;- R-;0-7 >7;/6 ->-;7 5LITROS.7 F.6 li!ros diarios Bo 1 i!ros
P7;/? 7 -0; 5L#*r$7 C3+1D0
Bo 2
i!ros
Bo 3
i!ros
Bo 4
i!ros
Bo &
i!ros
por vaca :DD vacas< 1< litros diarios !or )aca @(( )acasA 1< litros diarios !or )aca @*( )acasA 1< litros diarios !or )aca @+* )acasA 1< litros diarios !or )aca @1<< )acasA
((,<< 13D+D20
(=,(( (<,><
)n la !ala 3F se de!alla el consolidado anual de la producción de lec/e fresca de la OPA=
Tabla 37: Plan de Producción Consolidado con PNT
V70-- -0;7 ;- >7;/? / P7 >7;/7 ;;
A71
9olumen de !roducción neto @ litrosA F,';, -,S'
TOTAL S.
A7%
A73
A74
+3E1(<.< 11+E+<<.< 13(E(2<.< 1&*E113.< < < < <
+3E1(<.< 11+E+<<. < <<
13(E(2<. <<
A75 1+
1&*E113. 1+
. N#3+' + Pr//#" + E#'#&r# NIVEL DE PRODCCION DE E!ILI"RIO
K, '-
9olumen de !roducción de e6uilibrio. 'ostofototal
45,170 9,034.00
'0? P
'ontribución mar#inal unitaria Preciode)enta!or unidad
0.20 1.00
Se#:n los resultados calculados se obtiene 6ue con una !roducción de 4&E1*< se alcan$a el ni)el de e6uilibrio donde los in#resos totales se i#ualan a los costos totales. @. P'%" + M%"+? A0+"*%'
,l Plan de "e#ocios no contem!la acti)idades 6ue !uedan daBar o !oner en !eli#ro el medio ambiente de la $ona de inuencia del sub !royectoE al contrario a!unta a #enerar un maneo sostenible y efciente de la #anadera en la $ona de inter)ención como base Cundamental !ara obtener !roductos de alta calidad 6ue !uedan satisCacer diCerentes mercados. Para elloE se elaborara abonos or#ánicosE Coliares y se instalará !astos culti)ables y Corraeros comoL alCalCaE a)ena Corraera y otrosE incidiendo en el buen uso y el maneo efciente de los recursos naturales de !roducción a tra)és de !rácticas maneo rotati)o de !astoreoE maneo de car#a animal adecuadacomoL !or %a. Selección y retiro de #anado inustifcado @baos rendimientosA todo esto !ara restablecer y>o conser)ar las áreas sometidas a #rados de erosiónE des Certili$ación y de!redaciónE de tal modo 6ue se lo#re mantener la dis!onibilidad y e6uilibrio de las es!ecies )e#etales alimenticias. T%&'% ) P'%" + M%"+? A0+"*%' I"#/%r + #04%/* %0+"*%' A/*#3#%
on!rol iológico de plagas
D+$/r#4/#"
S#" PNT
&e implemen!ar4 el con!rol
R de aplicaciones de pes!icidas #u5micos en una /ec!4rea
(so de fer!ilizan!es org4nicos
i!rospor/ra.
*efores!ación de pas!os y forraes
Sreas meoradas :"as.< ao riego
C" PNT
F%/*r+$ + 4$#'#*%r" +' '1r + '%$ 0+*%$
2
0
0
0 iológico demiras plagas con al logro de la cer!i>cación. Implemen!ación del plan de fer!ilización 20 org4nica con miras a la cer!i>cación. &e implemen!ar4 un plan de 12.FD refores!ación como par!e del P'
@.( Pr+$4+$* +' P'%" + M%"+? A0+"*%'
,s im!ortante seBalar 6ue un maneo ambiental !ara el !resente P"T no #enera costos adicionalesE ya 6ue la ca!acitación al contrario !ermitirá a%orro de costosE tales como la Certili$ación con abonos or#ánicos elaborados !or los !ro!ios !roductores as como el control de !la#as. Solo se considera al#unos insumos !ara la elaboración de dic%os abonos or#ánicos.
T%&'% @) Pr+$4+$* +' 4'%" + 0%"+? %0+"*%' Pr+$4+$* %"%' 5S6.7 A/*#3#% A8 ( A8 2 A8 A8 A8 )laoracion de aonos organicos on!rol iológico de plagas ,eor maneo de campos de pas!os y forraes 'o!ales
600
600
0
0
0 600
600
0 600
600 0
0 600
600 0
0 600
0 0 600
(<. P'%" + C"*r' + R#+$1$ (<.( I+"*#/%/#" + '$ R#+$1$ A//#"+$ + Pr+3+"/#" M#*#1%/#" T%&'% <) I+"*#/%/#" + '$ 4r#"/#4%'+$ r#+$1$ +" '$ 4r/+$$ + '% OPA P7-7
E> 7 B-
Producción
Fec%e Cresca
Producción
Producción
R-@7
A7- ;- >-6-? 7 0@?
Incremen!o de mermas Heri>car la calidad de los por de>ciencias en el pas!os 7forrae+ proceso de alimen!ación alanceada alimen!ación. /esarrollo Incremen!o de mermas Heri>car cumplimien!o del por a!a#ue de programa de con!rol enfermedades sani!ario infecciosa y parasi!arias. onservación de pas!os o /esarrollo -escenso de la producción de lec/e por forraes en /eno o ensilado 8pocas de se#u5a. para evi!ar aos rendimien!os en el /a!o+ cumpliendo con las can!idades de lec/e fresca programadas. omproar #ue el orde@o se realiza con uenas comprador por no pr4c!icas de saluridad y cumplir con exigencias #ue se realice un uen de calidad del produc!o maneo de la lec/e fresca. en el maneo del )liminando las impurezas orde@o y maneo de la en el produc!o >nal. lec/e.
Post!roducc 'ontrol de *ec/azo de produc!o por par!e del ion calidad
'omerciali$ 9enta ación
-isminución inesperada Procurar el man!enimien!o de los precios de un precio refugio en el con!ra!o con clien!es
11. P-/>/-7 ;- PNT 11.1 C77 ;- I6-? O>-?
,n la tabla 41 se det alla todos los costos y #astos al deta lle de la in)ersión !ara la im!lementación del P"T tanto de in)ersión como de o!eración y su !royección !ara los & aBos de e)aluación.
Tabla #$: Presu%ues&o anual de in'ersión ( o%eración
A 71 INVERSION
T,",S 8 7O"D SDISS POO"=OS /, 3< FITOS @aluminioaceradoA 'O7,TI8OS @0I"I,ST7FOS 12.3 5 11 mtsH area tec%ada 12.3 5 4.& mts.A S,0IFFS /, PSTOS X -OJ,S @)enaCorraera"e#raA
CANTIDA DCONSU LT O RIA PRE CI O (E 2& &<<
&< 2& 2&<<
7OTIK?I"9,T,I"IO
32< *E +11
1
3 1E 2<<
24
1E <<<
SU, TOTAL
T OTAL 1#%(5''
13
32E&<<
1#('''
12E+<<
3E2<<
195(%8'
1&(E224
3E<&(
#(%5'
&E<<<
1E2&<
1(%''
(<
24<
381(%3'
SERVICIOS
'oordinador del !lan de ne#ocios sistencia tecnica en maneo de !astos y CorraesE elab. abonos or#anicos sistencia tecnica en sanidad y maneode)acunoslec%eros sistencia tecnica en inseminacion artifcial Pailla de Semen Se5ado @< de confabilidadA Pasantia sobre el maneo tecnifcado de )acas de lec%e @Taraco PunoA SU, TOTAL
TOTAL
12
3'4(984
1E2<<
$#(%4#
4E+<<
<<
1'(8''
+E(4<
2E1(<
<<
1'(8''
+E(4<
2E1(<
12
<<
1'(8''
+E(4<
2E1(<
&&
2<<
11('''
+E+<<
2E2<<
1E 3&(
1(35#
1E<+&
2*1
#8($5#
55(''5
449(98#
359(989
12
1
%4('''
A7%
A 7 3
=OI/,S 'O"TP +< TI/ 2<
13E*&1
16 2,500 8 ,000 117 ,168 6 ,250
-
0 8,0 00 0 78,1 12 0 -
#+,$-
$) 12,0 00 0
5 ,400 5 ,400 5 ,400 11 ,000
5,4 00 0 5,4 00 0 5,4 00 0
1 ,356 4 0,556
3 89(99$ 35('$4
-
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
0 0
0
0
/
0
0
0
-
0
/
1 2,000
A7 5
0
0 6 00 0 -.+7
600 )*
A 74
0
0
0
28,2 00
-
-
-
11 4(91%
11.% C77 7 @7 ;- 70-? Fa acti)idad comercial se reali$a en el misma comunidad de ;uerta Par6uiE en donde los !roductores )enden directamente a los !roductores de 6uesos no #enerándose #astos de comerciali$ación como trans!orte y o !romoción etc. s mismo no se considera !ublicidad u otro ti!o de ser)icios debido a 6ue es un !roducto con una demanda insatisCec%a 6ue se comerciali$a en el lu#ar de !roducción. T%&'% 2) C$*$ 1%$*$ + C0+r/#%'#-%/#" V%'r T*%' A8 C"/+4* 0+"$ %"%' A8 ( %' 5S6.7
2
5S6.7
A8 A8 A8
O&'O& O A&'O& )O,)*IAIKAIO
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
11.3 C77 7 @7 ;- G-? 7 A;0?
Para el !resente !lan de ne#ocios se !resenta los #astos administrati)os se#:n se detalla en el cuadro aduntoE donde se !uede resumir #astos mnimos a ser considerados como materiales o ser)icios de trámites !ro!ios de la #estión. ;ay 6ue resaltar 6ue es una or#ani$ación 6ue no tiene !ersonal administrati)o y todas las acti)idades son reali$adas !or los !ro!ios !roductores. T 43: C77 7 @7 ;- G-? C7->7
=astos administrati)os )arios. T7-
V7 0-/ FS.
T7 / FS.
A7 1
22&.4(
2E*<&.4
1E((3
2E3*(
1(##3
%(3$# %($3% 3(14% 3(#14
A7 %
A7 3
2E*32
A 7 4
A7 5
3E142
3E(14
11.4 C77 7 @7 ;- 0-7
Para el bancarioE !resente el !lan de ne#ocios no se considera de crédito a!orte o contra!artida del 2< sefnanciamiento %ará con recursos !ro!ios de los sociosE !or lo 6ue no se incurrirá en costos de fnanciamiento crediticio.
11.5 P-/>/-7 77;;7 ;- PNT Se !resenta el !resenta cuadro 6ue resume !resu!uestos del !lan de ne#ociosL
el consolidado de los
Tabla #,: Presu%ues&o consolidado del PNT
C7->7 In)ersión 0antenimiento Producción TransCormación 'omerciali$ación =estión o administración Otros @es!ecifcarA
T7-
A71
A7%
33&E<*4.< 114E12.< < < < < (4+(4.+ 2((4 < < < < 1E1++.<< 1E((3.2<
A73
A74
< 1<(&(3.( < < 2E3*(.<<
A75
< < 1224&+.14 14<3<.3( < < < < 2E*32.4< 3E142.2(
4<1E12(. 2<E23. 1<+E3. 12&E1<. 144E<*2.( +< 2< (< &4 2
1%. E// - ;- PNT 1%.1 U7 /-- ;- 0-7 Fa in)ersión total del !lan de ne#ocios asciende a S>. 44E+(.<< detallada en la tabla 41 donde se seBala 6ue el a!orte de la OP asciende al 2< y el +< =I/,S. T 4#: U7 /-- ;- 0-7 ;- PNT OPERACI*N ANUAL F7 '% 7 M77 M77 U7 FS. /-FS.
in)ersion
T7-
OP 2<
89(99$. %'
=OI/,S +<
359(988 .8'
449(98# .''
449(98# .''
449(98# .''
1%.% D-- ;- C70-7 Fa OP a!ortara el 2< del total de la in)ersión con recursos !ro!iosE y el +< !or el !ro#rama de ST.
,n el cuadro se detalla el a!orte !or cada bie n ele#ible as como la contra!artida del !ro#rama y de la OP.
T 4$: D-- ;- ,-- 7 S-67 C7
,IENES
CANTID AD
T,",S 8 7O"D SDISS POO"=OS /, 3< FITOS @aluminioaceradoA 'O7,TI8OS @0I"I,ST7FOS 12.3 5 11 mtsH area tec%ada 12.3 5 4.& mts.A S,0IFFS /, PSTOS X -OJ,S @)ena Corraera "e#raA
PRECIO TOTAL
(E& 1#%(5''.' <<.<< ' 13
2&
3 2<.<< 1#('''.''
&<
2& 2&<<
OP 2<
32E&<<.<<
12E+<<.<<
3E2<<.<<
*E+ 195(%8'.' 11.2< ' 1&(E224.<<
3E<&(.<<
2.&<
7OTIK?I" 9,T,I"IO
#(%5'.''
&E<<<.<<
1E2&<.<<
1E2 1
<<.<<
SU, TOTAL
SERVICIOS
=OI/,S +<
CANTID AD
'oordinador del !lan de ne#ocios sistencia tecnica en maneo de !astos y CorraesE elab. abonos or#anicos sistencia tecnica en sanidad y maneo de
1(%''.'' (<.<< 24<.<< 381(%3'.' ' 3'4(984.'' $#(%4#.''
PRECIO TOTAL
=OI/,S +<
OP 2<
2E<<<.< 12 < %4('''.'' 1E2<<.<<
4E+<<.<<
1E+<<.< ( < 1'(8''.'' +E(4<.<<
2E1(<.<<
1E+<<.<
)acunoslec%eros
(
1'(8''.'' +E(4<.<<
2E1(<.<<
sistencia tecnica en inseminacionartifcial
1E+<<.< ( < 1'(8''.'' +E(4<.<<
2E1(<.<<
Pailla de Semen Se5ado @<deconfabilidadA Pasantia sobre el maneo tecnifcado de )acas de lec%e@TaracoPunoA
<
&&
2<<.<<
11('''.'' +E+<<.<<
1
1E3&(.< < 1(35#.''
1E<+4.+<
2E2<<.<< 2*1.2<
SU, TOTAL
#8($5#.'' 55(''4.8'
13E*&1.2<
13. AK E7?07 -7 13.1 AK ;- E;7 -7 P7-;7 Fa tabla 4+ %a sido elaborada en base a la inCormación del aBo 2<11 de sus estados fnancieros y !royectada a & aBos !ara la !resente e)aluación. Fos su!uestos se establecen en la tabla 41. Tabla #-: Es&ado de Resul&ados Pro(ec&ado 0S12
ESTADO DE A7 ' FY A7 1 A7 % A7 A7 4 RESULTADOS FS. 3 @YA 9entas 1 1 1& &E4<< +3E1(< 1+E+<< 3(E(2< *E113 @A'ostode)entas 1 12 &*E<24 (4E+(& 2E((4 <(E&(4 2E&4+ @UA?tilidadbruta 3 2E3*( 1+E2& 2(E13( 3-6 1E1++ 3E((+ 1
@Aim!uestos
F U;; -
1E1++ 5Z7 S+ r++r+ %' %* +' %8 &%$+.
3E((+
1
A7 5
1+
%$ 1
23E1*2
Se#:n el estado de resultados !royectado en el aBo 1 nos arroa una utilidad de S>.3E((+ incrementándose aBo a aBo %asta alcan$ar los S>.23E1*2E situación 6ue nos ilustra 6ue con la im!lementación del P"T la utilidad neta de la OP se )e incrementada considerablemente en com!aración al aBo base 6ue solo alcan$a una utilidad neta de S>.1E11+.<< . Se#:n la tabla "Z4 nos muestra los indicadores de rentabilidad todos se )en meorados con la im!lementación del P"T donde se a!recia la rentabilidad neta )a del 4 en el !rimer aBo %asta alcan$ar el 13 en el aBo &. s mismo la rentabilidad sobre la in)ersión se )e meorada desde el 1 al 4 anual alcan$ada en el :ltimo aBo. Tabla #*: Indicadores de Ren&abilidad con PNT
I;;7 R-; ; 7>-6 R-;; - R-;0-7 7- 6-? E,ITDA
?0/ A7 1 A7 % A7 3 A7 4 A7 5 ?tilidad 4 11 12 13 o!erati)a > )entas netas ?tilidad 4 11 12 13 "eta > 9entas netas ?tilidad 1 2 2 3 4 "eta > cti)o Total ?tilidad o!erati)a 1E1++.< 1(E(32. 23E*(<. 2*E324. 31E422.( Y < << << << < de!reciaci ón
T 5': S/>/-7 > 70/? ;- /27 ;- C2 P7-;7 7 PNT V-
P70-;7 ; 7 E0;7 > 7 >?H07 07 3 7 7 5 7 07 7 F/? 7 -
P7;/? 59(4'' 7 de lec%e
Se es!era incrementar al terminar el se#undo aBo en un 1<< con la com!ra de 2&
aBo base con ## 6 -- de un total de 11( cabe$as de #anadoE Se#:n inCormación le)antada de cam!o con los mismos !roductores. Se %a estimado un crecimiento anual del & !roducto del crecimiento
)aca lec%eras 7roWn SWiss. ,n el !rimer aBos se alcan$ara el *< de los estimado al se#undo aBo oseaE +3E1(< litros. ,l se#undo aBo 11+E+<< litro el doble del aBo base. Fue#o del 3 aBo al & aBo se es!era un crecimiento del 1&
de la cantidad de #anado lec%ero.
debido al decrecimiento de la cantidad #anado lec%ero %asta lle#ar a 1<< )acas lec%eraE 6ue es la ca!acidad 6ue se es!era alcan$ar.
V7/0- ;- ,l )olumen de )entas en 6- el aBo base es de F;; S>.59(4''
l du!licar la !roducción se du!licaran las )entas al se#undo aBo. Si#ue el mismo com!ortamiento de la !roducción.
C77 ;- ,l costo actual de 'on la a!licación del P"T se 7>-? !roducción es de <.( !or es!era reducir los costos %asta F>7;/? litro de lec%eE lo cual nos alcan$ar el +< del )alor de 7 B70? FS.
muestra una acti)idad de subsistencia.
)enta es decir S>.<.+< !ro litro de lec%e.
G7 ;06 7 ;6- FS.
Pro ser una acti)idad de Para el !resente P"T se estima subsistencia actualmente un #asto anual a!ro5imado del no )ienen reali$ando 2 de las )entas brutas. #estión administrati)a !or ende no tienen #astos administrati)os.
P-7 ;6- FS.
)l precio se /a man!enido duran!e los 3 9l!imos a@os en &7.1.00 pro li!ro de lec/e.
,l com!ortamiento Cuturo del !recio de la lec%e se !re)é 6ue será el mismo S>.1.<< lit. /ebido a 6ue )i)imos en una economa de com!etencia y el !recio lo fa el mercado y somos conser)adores en el P"T.
C77 ;- 0- 7 F
"o se tiene endeudamientoE todo es ca!ital !ro!io de los !roductores.
"o se considera fnanciamiento crediticio. ,l 2< de a!orte de los socios será con a!orte !ro!ioE !or lo 6ue se considera un 'OV de 3 6ue es lo 6ue !a#a el
mercado a%orros. D->-7
"o se tiene /e!reciacion
V7
Patrimonio actual
;-
!or
interés
Se considera una /e !reciacion del 2< !ara la in)ersion en !oron#os @& aBos )ida :tilA X & /e!reciacion de la in)ersion en coberti$os. Se considera el )alor del !atrimonio al de & aBo menos la /e!reciacion la in)ersion.
60-7
T 51: /27 ;- C2 P7-;7 7 PNT /27 ;A7 ' A7 A7% A73 A74
A75
C2 FS. !or @YA In#resos )entas @A 'ostos y #astos o!erati)os % Im!uestos @A F /27 ;- 2 7>-67 F A
+3E1(< 111+E+<< 13(E(2< 1&*E113
1+
(E&2+ ( &E<4< 1<E2( 12&E(<
144E&44
@A In)ersión en acti)os
&4*E33 < (E3<
@A 'ambio en el ca!ital de trabao 3> @YA 9enta de acti)os>)alor sal)amento @YA !ortes de ca!ital F /27 ;6-? F , @YA /esembolso de !réstamo@sA @A =asto fnanciero
de
< < < < (E(32 1 23E*(< 2*E324 31E423
< 3(E13(
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
584(%$9
<<<<
&&4E2( < <
<
< <
<
<
< <
<
<
<
<
<
&+4E2*
< <
< <
@A morti$aciones F /27 ;0-7 FC F /27 ;- 2 7 FA[,[C
<
< <
< 554(%# '
1#(#3 %
< <
%3($#'
< <
%$(3%4
31(4%3
< < #%'(415
1! e refiere al dato histórico de las ventas del último año antes de la pro&ección con el impacto del P*+" 2! ,ostos & gastos operativos sin considerar la depreciación"
Tabla ,): Indicadores Econó4icos ( 5inancieros con PNT
I;;7-
R-/;7
9alor ctual "eto ,conómico @en base al uo de caa económicoA 9alor ctual "eto -inanciero @en base al uo de caa fnancieroA
$%(38%.#8
Tasa Interna de etorno ,conómica @en base al uo de caa económicoA Tasa Interna de etorno -inanciera @en base al uo de caa fnancieroA atio benefcio costo @7>'A del uo de caa económico atio benefcio costo @7>'A del uo de caa fnanciero
"O PFI' @"O ;X -I""'I0I,"TOA
5.$5 "O PFI' @"O ;X -I""'I0I,"TOA
1.1' "O PFI' @"O ;X
-I""'I0I,"TOA 13.% AK -0- ,n el si#uiente cuadro se !uede a!reciar el uos de caa económico incremental resulta !ositi)o !ara todos los aBos lo 6ue muestra a sim!le )ista las meoras con la ado!ción de tecnolo#a
s mismo se debe aclarar 6ue debido a 6ue no se %ará uso !restamos y la contra!artida será con a!orte de los sociosE lo cual !ara el !resente caso no a!lica la e)aluación del uo de caa fnanciero. Tabla ,3: 5lu6os de Ca6a Incre4en&ales
A7 R/7 /27 ;- 2 -7?07 7 PNT FS. /27 ;- 2 -7?07 PNT FS. -luo de caa económico incremental @S>.A
' &&4E2(<
2(4E<12 2
1% 3 4 1(E(32 23E*(< 2*E324 31E423
2E3*(
2E4&
2E(2<
5 (2
2E*&1
2E+++
14E2&( 21E2(& 24E*<4 2+E(*2
2(4E<12 3&3E&1&
/27 ;- 2 -7 7 PNT FS. /27 ;- 2 -7 PNT FS. -luo de caa fnanciero incremental@S>.A
no a!lica no a!lica no a!lica
no a!lica
no a!lica
no a!lica
no a!lica no a!lica no a!lica
no a!lica
no a!lica
no a!lica
no a!lica no a!lica no a!lica
no a!lica
no a!lica
no a!lica
Tabla ,#: Indicadores Econó4icos ( 5inancieros del 5lu6o de Ca6a Incre4en&al
R-/;7 9#(##4.93
I;;7- V7 A/ N-7 E7?07 I-0- FVANEI V7 A/ N-7 -7 I-0- FVANI
"O PFI' @"O ;X -I""'I0I,"TOA 9.8%
T I- ;- R-77 E7?0 I-0- FTIREI T I- ;- R-77 - I-0- FTIRI
"O PFI' @"O ;X -I""'I0I,"TOA 1.5'
R7 --7 77 F,C ;- /27 ;2 -7?07 -0- R7 --7 77 F,C ;- /27 ;2 -7 -0-
"O PFI' @"O ;X -I""'I0I,"TOA
13.3 AK ;- S-;;
,n la tabla "[&& se muestra los resultados ante una !osible )ariación de los !recios Y & as como en los costos de Y &E los cuales se#:n los resultados nos mues tras 6ue con la a!lic ación del !lan de ne#ocio so!orta estas )ariaciones y si#ue siendo rentable la acti)idad. T%&'% ) A"'#$#$ + S+"$#'#% Tabla ,,: Anlisis de Sensibilidad
VB-; V? - >-7 ;- 6- &
& V? - 77 &
R-/;7
9", 1'3('4%.38 41($%%.99 4$(854.93
9"".
TI, #.9'
TI".
".
4.59
".
".
4.83
".
&
9#(91'.44
".
#.#$
".
(. R+$'*%$ +$4+r%$ + '% %4/#" + *+/"'1% &eg9n la !ala adun!a se puede visualizar las meoras con la aplicación del presen!e plan de negocios
Tabla !" P#$%&$'al() I%*$&a*+#() *( la OPA &+% (l PNT I;;7-;--
AK
T>7 ;;;7 C7 PNT 0aneo adecuado en la crian$a 59(4'' 7 de lec%e de #anado )acuno !ara alcan$ar Cresca anual @4E&< litros una !roducción deL mensual con (( )acas A,o 1: 839160 %ts lec%erasA D>7;/?
-1 vacas el 2do" Año & al 'to año 100 vacas en
A,o 2: 1189800 %ts A,o 3: 1369620 %ts A,o 4: 15<9113 %ts
producción
A,o 5: 1809680 %ts
Dlcan$ar 1< litros>)aca >7;/6; ; D- C;;
Porcentaje de grasa en la leche Suspensión de Sólidos Totales
,l costo total de !roducción es D- 77
A,o 1: 669528 A,o 2: 59040 A,o 3: 10926 A,o 4: 12596040 A,o 5: 14495436 ,osto de producción unitario es de !" 0".0"
0eora la !roducti)idad !or )aca lec%era !ara alcan$ar 1< litros !or )aca lec%era al terminar el se#undo aBo con el !royecto. Fa !roducción de lec%eE es ad6uirida !or los dos !roductores de 6ueso de la $onaE el cual no e5i#en la calidad de la lec%e. 'on el !lan de ne#ocios se es!era alcan$ar un meor ni)el de !orcentae de #rasa de la lec%e y reali$ar un control de calidad. ctualmente los costos son ele)ados !or la baa !roducti)idad !or baca y la !érdida de )ol:menes de la !roducción lec%era @3<A !or !roblemas del escaso /esarrollo Tecnoló#ico en la eta!a !ost !roducti)a. Se es!era reducir los costos de S>.<.( a S>.<.+< !or litro de lec%e con el meoramiento de la !roducti)idad.
D- I@-7
,l !recio de )enta unitario es de S>.1.<< litro>lec%e
Fos !recios en la $ona y en una economa de com!etencia los % precio de enta por %itro fa el mercado y se mantienen de %eche es de S+ 1009 a S>1.<< nue)o sol. teniendo e% siuiente Se es!era du!licar y meorar los in#resos debido al incremento inreso anua%: de la !roducti)idad y el A,o 1: S+ 839160 )olumen de )entas. A,o 2: S+1189800 A,o 3: S+1369620 A,o 4: S+15<9113 A,o 5: S+18096<5
DG--? ;- -/7
A,o 1: 4> S+39668 A,o 2: > S+109<6 A,o 3: 11> S+149360 A,o 4: 12> S +189458 A,o 5: 13> S+2391<2
Fa utilidad se incrementa debido a la mayor !roducción y el incremento de la !roducti)idad !or )aca lec%era 6ue !asa de & a1< litros diarios al terminar el !royecto.
"o cuentan con Cuentes 0- 'a!ital !ro!io de todos fnanciamiento. 7 los socios. Para el !resente !lan de ne#ocios el a!orte de 7>; será con recursos !ro!ios de los socios. 'on la im!lementación de P"TE Fa OPE #enera 2& se es!era du!licar el n:mero de E0>-7 em!leos !ermanentesE ornales actuales !or )acaE ya 6ue son los mismos 6ue al fnali$ar el !royecto se socios 6uienes es!era du!licar el n:mero de atienden al #anado cabe$as de #anado al terminar )acuno lec%ero. el 6uinto aBo. ( K CONCLUSIONES) •
•
•
Fa sociación de Productores #ro!ecuarios y transCormadores ;uertalinos de la Parcialidad de ;uerta Par6ui Juli G SPT;?,TE son !roductores a#ro!ecuarios cuya acti)idad !rinci!al es la #anadera )acuno de lec%e. Se or#ani$an y se Cormali$an <2><2>2<<* !ara trabaar conuntamente y lo#ran al#unos resultados como es técnicas inci!ientes en maneo de #anado )acuno lec%ero !roducto de asesoras de la O"= 'aritas y 0unici!alidad de P?"O. ctualmente la acti)idad #anadera lec%era de la OP se considera una acti)idad de subsistencia debido al !oco crecimiento y !roducti)idad 6ue alcan$a como má5imo & litros de lec%e diaria !or )aca.
•
•
•
•
•
•
•
•
,5istencia de una !oblación )acuna 11# 6 7 de las cuales (( son )acas !roducti)as de bao !otencial #enético lec%eroE sueta a un escaso desarrollo tecnoló#ico en el !roceso de !roducción y maneo medioambientalE y con una e5tensión de terreno de (.*4 %s. Fa OP %a alcan$ado una !roducción total de &E4<< litros de lec%e en el aBo 2<11 con un crecimiento del & res!ecto al aBo anterior. /esa!ro)ec%amiento comercial de los )ol:menes de lec%eE en la eta!a !ost !roducti)aE durante los !rocesos de ordeBoE almacenamiento y distribuciónE maniCestado en la !érdida de )ol:menes de la !roducción lec%era @3<A. ,l mal maneo del !iso Corraero con sobre e5!lotación de!endiente de las llu)ias en !ocos meses y é!ocas e5tremadamente secas durante la se6ua 6ue reduce la dis!onibilidad y calidad de las !asturas ocasionando disminuciones en la !roducción de lec%e /ebido a las defciencias técnico !roducti)as mencionadas de la OP se !resenta el P"T Q0,JO0I,"TO , I"',0,"TO /, F PO/?'TI9I// /, F ="/,\ 9'?" F,';,E /, F SO'I'I]" /, PO/?'TO,S =OP,'?IOS X T"S-O0/O,S ;?,TFI"OS /, F P'IFI// /, ;?,T PK?IR. ,l P"T !resenta <3 com!onentes !rinci!ales con los cuales se !retende re)ertir la situación de baa !roducción y !roducti)idad d e la OP 6ue sonL I G 0,JO0I,"TO /, PSTOS X -OJ,SE II G T,'"OFO=I PO/?'TI9 /,F ="/O 9'?"O /, F,';, III -OTF,'I0I,"TO /, 'P'I//,S T,'"OF]=I'S ," F ,TP /, POST PO/?''I]" 'on el !lan de ne#ocios se !uede incrementar %asta en un 1<< la !roducti)idad es decir lle#ar a !roducir 1< litros de lec%e !or )aca al da y reducir los costos de S>.<.( a S>. <.+< !or litro de lec%e. As5 mismo se espera meorar la ren!ailidad #ue es!a en 1; /as!a alcanzar una ren!ailidad ne!a del 13; al #uin!o a@o del plan de negocios produc!o del incremen!o de la produc!ividad por lo #ue se concluye #ue el presen!e P' se presen!a favorale para la si!uación ac!ual de la OPA.
15. A-H7
Para com!lementar el sustento del P"TE se deberán ane5ar los si#uientes documentosL 1&.1 ,stados fnancieros @como mnimo 7alance =eneral y ,stado de =anancias y PérdidasA de los :ltimos tres @3A aBos. ,n caso de un menor tiem!o de o!eracionesE !resentar los estados fnancieros de todos los eercicios anteriores a la !resentación de la ST. ,stos documentos deberán ser frmados !or el re!resentante le#al y reCrendados !or un contador. 1&.2 'rono#rama de acti)idades @mensual durante el !la$o solicitado !ara a!oyoconsolidado del Pro#ramaA 6ue recoa todas las acti)idades del P"T. 1&.3 el 'uadro de coti$aciones o !ro!uestas económicas de bienes o ser)icios. 1&.4 l menos una @1A coti$ación o !ro!uesta económica !or cada bien y>o ser)icio solicitadoE conteniendo las es!ecifcaciones técnicas del mismo. 1&.& Plano de ubicación de las unidades !roducti)as o !redios )inculados a la ST. 1&.( Plano de !lanta de !rocesamientoE cuando el P"T im!li6ue la im!lementación y>o modifcación de !lanta de !roceso. 1&.* 'urrculum 9itae del =erente =eneral de la OPE en caso cuente con uno al momento de !resentar la ST. +&