ESTUDIO DE INVERSION
Convocatoria INAES-INT-006-14
Tipo De Apoyo INTEGRA POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Ejecución De Proyectos Productivos Nuevos
Representante Social OSSE LUCIA JANETTE NÚÑEZ GALLEGOS
Tipo De OSSE GRUPO SOCIAL
Denominación De OSSE LUKA FERRIONNY
Folio De Pre Registro 0114000441
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INDICE Titulo I.- Resumen Ejecutivo II.- Desarrollo II.I.- Situación actual de los integrantes de OSSE solicitante II.II.- Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes II.III.- Beneficios esperados para los socios del OSSE, Familia y Sociedad II.IV.- Apreciación de los beneficios 1.- Objetivos y metas 2.- Aspectos de Mercado 2.1.- Descripción de producto o servicio 2.2.- Demanda 2.3.- Oferta 2.4 Programa de ventas 2.5 Comercialización 3.- Aspectos Técnicos 3.1.- Localización 3.2.- Proceso productivo o de prestación de servicio 3.2.1 Descripción 3.2.2.- Parámetros Técnicos 3.2.3.- Normatividad 3.2.4.- Relación con el medio ambiente 3.2.5.- Conocimiento, experiencia y habilidades requeridas 3.2.6.- Programa de abasto 4.- Aspectos organizativos y sociales 4.1.- Organización y funcionamiento 4.2.-Población en situación de vulnerabilidad 4.3.- Prácticas a desarrollar por la OSSE 5.- Acciones o servicios complementarios 6.- Aspectos financieros 6.1.- Programa de Inversión 6.2.-Activos Disponibles 6.3.- Flujo de Efectivo 6.4.- Indicadores 6.4.1.- Punto de Equilibrio 6.4.2.- Relación beneficio/costo 7.- Anexos
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Página 3 5 5 7 7 7 8 9 9 10 12 13 13 14 14 15 15 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 Anexos
Resumen Ejecutivo En Aguascalientes, capital del estado, en fecha 30 de marzo del año 2014 se ha formado un Organismo del Sector Social de la Economía del tipo Grupo Social, lleva por nombre “LUKA FERRIONY” , para realizar colectivamente una actividad productiva que pueda ser sujeta de apoyo o estímulo por parte del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en el capital para la instalación de un centro de acceso a máquinas de lavandería, dicho grupo social se integra con la participación de 5 integrantes, que desarrollaran las siguientes actividades.
Nombre Lucia Janette Núñez Gallegos Gloria del Carmen Ramírez Noriega Ma. Esmeralda Arellano Orenday Martha Cecilia Celis Molina Roberto Martínez Sierra
Actividad Organización y Administración Atención al Público y lavado Atención al Público y lavado Atención al Público y lavado Ventas y Mantenimiento a equipos
El nombre comercial del proyecto se denomina “LUKA FERRIONNY LAVANDERIAS DE AUTOSERVICIO”, que ofertar á sus servicios desde el domicilio
ubicado en el estado de Aguascalientes, Municipio Aguascalientes, en la localidad de Aguascalientes, Colonia la Fe, Calle Petróleos Mexicanos Núm. 207, y su actividad es Unidad económica dedicada principalmente a proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa, en su título de acceso a máquinas de lavandería, con número verificador 81221000001 de acuerdo al catálogo clasificador de unidades económicas elaborado por el INAES. La idea del proyecto surge de las necesidades que se han presentado por parte de las y los integrantes del grupo social, quienes no cuentan con una lavadora en su domicilio y ocasionalmente cuando han tenido los recursos han utilizado los servicios de una lavandería de autoservicio, además de que 3 mujeres de las integrantes en la actualidad se dedican al lavado en forma manual de ropa ajena desde hace más de 10 años en su propio domicilio para lograr obtener recursos, ya que es la única forma que encuentran por carecer de acceso a un empleo formal en el sector productivo del estado. Además de dar un empleo fijo a los 5 integrantes del grupo social, con el plan de trabajo, se pretende incorporar al proyecto en forma inmediata a 12 Mujeres jefas de familia que en la actualidad hacen del lavado en casa una actividad para su sustento; se planea ofrecer también a 18 Organizaciones Sociales del Estado de Aguascalientes que atienden a 754 familias en situación de vulnerabilidad, entre las que destacan, Personas Invidentes, Discapacitados, Hogares de Niños, Niñas y Ancianos y Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el proyecto de “Actividad Económica Emergente” tanto para llegarse de recursos para su operación, así como para canalizar a personas que requieran un empleo temporal o fijo que les permita subsanar un estado de extrema pobreza, por lo que el alcance de apoyo social del proyecto integra a más de 17 familias confirmadas en forma directa en su primer mes de operaciones, además de las Organizaciones Sociales que se integren al
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sistema para beneficio de sus agremiados, por el periodo vacacional no ha sido posible contactar con estas Organizaciones. El servicio de lavado por encargo, así como de autoservicio, se realizará en todo el Estado de Aguascalientes que cuenta con 52,199 familias que no tienen una lavadora, además de 286,374 familias que no cuentan con una secadora de gas en su domicilio (datos obtenidos del censo 2010 del INEGI), lo que representa 208,796 ciclos de 4 kg. de ropa de lavado por semana, se busca captar 2,950 ciclos en una primer etapa mensualmente durante el primer semestre, creciendo a razón del 1.5% mensual hasta alcanzar los 5,033 ciclos de lavado y secado en el cuarto semestre de operaciones, para atender esta demanda se realizará en 2 rubros; uno mediante lavado por encargo del que se ocuparían las redes de personas en estado de vulnerabilidad, así como los clientes que acudan a solicitar este servicio a las instalaciones y otro mediante el acceso al autoservicio a máquinas de lavado y secado; los procesos de limpieza de ropa se desarrollan en las instalaciones provistas para ello. Los principales beneficios que traería la implementación de este proyecto será el acceso a fuente de empleo remunerado para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, optimizar el trabajos de lavado por encargo realizado por mujeres jefas de familia que ya se dedican a esta actividad, dar certeza económica y mejorar el ambiente socioeconómico de 17 familias, que redituaría en una mejor alimentación, accesos a educación para los dependientes, y en general mejorar el ambiente familiar lo que les daría una dignificación ante la sociedad y ante ellos mismos, además, de sufragar en algunos casos gastos de medicamentos y aparatos especiales para personas discapacitadas y coadyuvar en el gasto de instalaciones de organizaciones sociales que deseen adherirse al plan de trabajo. La inversión requerida para la implementación y operación de este proyecto es de $138,640.00 pesos, que incluyen: maquinaria, la fuente de financiamiento es la petición de apoyo a INAES, mediante la convocatoria número INAES-INT-006-14 y con las siguientes condiciones indicadas en el apartado 8 y 9 de las reglas de operación del programa de fomento a la economía social para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial el 20 de Diciembre del 2013.
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DESARROLLO La situación actual de los integrantes del OSSE, se ve reflejada en la siguiente tabla y ha sido la misma por los últimos años:
Nombre Lucia Janette Núñez Gallegos
Situación Actual Nacida en Aguascalientes capital, cuenta con 31 años, soltera, Licenciada en Asesoría Psicopedagogía, titulada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde Agosto del año 2007, en la actualidad es madre soltera de una niña de 18 meses y jefa de su familia, desde Enero del 2014 cerró su centro de trabajo en el que impartía clases para adultos, en la actualidad no recibe apoyo y trabaja a medio tiempo como facilitadora en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que le da un ingreso promedio de $2,500.mensuales pero en forma semestral, ya que los pagos son por ejercicio fiscal de la misma Universidad, lo que le lleva a endeudarse para subsanar los requerimientos de su familia, no logra incorporarse el empleo formal por qué no cuenta con quien dejar a su hija para cubrir los requerimientos de las empresas, comparte actividad de lavado de ropa con la C. Gloria del Carmen Ramírez Noriega, ella consigue los clientes y ayuda en el lavado, así como la repartición de los encargos, recibe de esta actividad un promedio de $800.- mensuales. Gloria del Carmen Ramírez Nacida en México D.F., radica en Aguascalientes Noriega desde hace 52 años, cuenta con 61 años, es viuda desde el año 2001, pensionada por el seguro social por discapacidad visual, pérdida del 75% de la visión debido a una enfermedad que se denomina retinopatía pigmentaria, sus ingresos ascienden a $1,618.- mensuales, es la única fuente de ingresos y jefa de su familia, ocasionalmente lava ropa por encargo en lavanderías, que la C. Lucia J. Núñez Gallegos le ayuda a conseguir para subsanar la situación económica en la que se encuentra, recibe un promedio de $800.- mensuales por esta actividad. Roberto Martínez Sierra Nacido en el Bajío de San José, Jalisco, radica en Aguascalientes desde hace 40 años, cuenta con 60 años, casado, hasta hace 3 años se dedicaba al comercio de candiles y otros enceres de decoración, perdió el negocio por un desfalco que le realizo un empleado, desde entonces tiene trabajos ocasionales de mantenimiento, padece de discapacidad visual moderada, miopía degenerativa que le impide la visión nocturna, es la fuente de ingresos de él y su esposa, sus ingresos actuales ascienden a $1,600.- mensuales, está pagando $890.- pesos mensuales de la casa en la que viven, otorgada por el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, por lo que el restante es insuficiente para sobrevivir, no cuenta con ningún tipo de
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asistencia médica, su esposa es diabética, la esposa auxilia a la C. Gloria del Carmen Ramírez Noriega y la C. Lucia Janette Núñez Gallegos en el lavado de Ropa ajena por encargo, percibiendo por esta actividad $800.- mensuales. Martha Cecilia Colis Molina Nacida en Aguascalientes, 31 años cumplidos, es madre de familia de 4 hijos (10, 9, 8 y 7 años), su esposo es empleado de una empresa recicladora por lo que le pagan $600.- semanales, ella lava ropa por encargo para subsanar las deficiencias económicas, recibe en promedio $800.- mensuales por esta actividad, no puede conseguir un empleo en las actividades económicas formales, porque debe atender a los hijos y no cumple con los requerimientos de las empresas por los horarios que le manejan, es becaria del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Ma. Esmeralda Arellano Nacida en Aguascalientes de 42 años de edad, Orenday casada, desde el año 2012 su esposo de 43 años perdió el trabajo por un accidente laboral y quedo con una lesión en la rodilla derecha, que le impide moverse, cargar cosas pesadas, etc., por la edad no consigue empleo para sostener a la familia por lo que le ayuda a su esposa a lavar por encargo ropa ajena, tienen 4 hijos (15, 12, 10 y 8 años) y se hace cargo de su cuñada que padece una discapacidad intelectual desde los 8 meses de edad, por lo que no trabaja ni estudia, por la actividad de lavado de ropa ajena percibe un ingreso mensual de $2,200.- pero al no contar con lavadora ni espacio suficiente, no puede obtener más ingresos de esta actividad, no cuentan con ningún servicio médico de seguridad social, por lo que los gastos de medicamentos de su cuñada son subsanados por ellos mismos, lo que hace de por sí más difícil la alimentación y el pago de servicios, razón por la cual la hija mayor, dejo los estudios pero no ha conseguido trabajo por la minoría de edad. La ejecución del proyecto beneficiará a los 5 integrantes de la OSSE en forma económica debido a que tendrían un espacio adecuado para realizar la actividad de lavado por encargo, además de percibir ingresos fijos y acceso a servicios de seguridad social, para ellos y para sus dependientes económicos, mejoraría su alimentación y la educación de ellos y sus hijos, mejorarían sus procesos en la prestación del servicio sin que sus limitaciones funcionales, horarios en cuidado de hijos o personas con discapacidad, intervengan con sus actividades económicas, ya que se contará con espacios donde puedan acudir al área de trabajo en los horarios que mejor acomoden a sus necesidades y acompañados de las personas que tienen a su cuidado, tal y como se presenta en la siguiente tabla:
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Nombre Lucia Janette Núñez Gallegos
Situación Esperada Podría subsanar sus necesidades económicas para ella y su hija, sin descuidar su crianza, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social. Gloria del Carmen Ramírez Podrá subsanar sus necesidades de alimentación y Noriega vestido, así como de servicios de su domicilio, debido a su ingreso. Roberto Martínez Sierra Podría subsanar sus necesidades económicas para él y su esposa, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social, tanto para él como para su esposa, dando certeza a su subsistencia y mejorando su ambiente familiar. Martha Cecilia Colis Molina Podría subsanar sus necesidades económicas para ella y su familia, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social, tanto para ella como para su familia, dando certeza a su subsistencia y mejorando su ambiente familiar, podrían sus hijos continuar con sus estudios. Ma. Esmeralda Arellano Podría subsanar sus necesidades económicas para Orenday ella y su familia, con un ingreso por salario que le generara el proyecto, obteniendo acceso a los servicios de seguridad social, tanto para ella como para su familia, dando certeza a su subsistencia y mejorando su ambiente familiar, podrían sus hijos continuar con sus estudios. Estos beneficios se podrán apreciar desde el 2do. Mes de operación del proyecto, debido a que durante el primer mes se ha proyectado una ligera pérdida en las ganancias del local y los integrantes han considerado y aceptado que el primer mes podrán trabajar con una salario menor al presupuestado, sin embargo están consientes de que el proyecto les dará una perdurabilidad de beneficios por un periodo mayor a 5 años, mejorando año con año según mejoren las condiciones de la empresa obtenida a raíz del proyecto.
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1.- OBJETIVOS Y METAS El objetivo general de la implementación de este proyecto es el de apoyar económicamente en una primera instancia a los 5 integrantes de la OSSE, mediante la operación y puesta en marcha de una Lavandería comercial y de Autoservicio, para después implementar y fomentar el sistema de servicio de lavandería por encargo a otros grupos vulnerables de la sociedad con el objetivo de obtener de recursos y hacer frente a las necesidades básicas que tienen; que por su condición se les dificulta o no logran tener acceso a empleos formales en los sectores económicos de la sociedad; además de brindar una oportunidad de actividad económica alternativa a 18 organizaciones sociales que apoyan a estos grupos vulnerables, para hacerse de recursos y mejorar su operación y prestación de servicios a la comunidad. Las metas que se han establecido en relación a los primeros 6 semestres son las siguientes: concepto/semestre
1
2
3
4
5
6
Ciclos de Lavado
2635
2723
2811
2899
2913
2928
Ciclos de Secado
2635
2723
2811
2899
2913
2928
Lavado por Encargo
967
998,4
1029,6
1060,8
1092
9165
ingresos
22398
22727
23057
23386
23715
24044
5 / 12
6 / 16
6 / 21
7 / 25
7 / 25
7 / 25
Fuentes de Empleo Internas / Externas
Personas que se emplean al año Jóvenes Adultos Población en situación de vulnerabilidad Personas con 18 a 29 años 30 a 59 años Adultos discapacidad Mujeres en Sit. 60 y + 1 2 3 4 5 Violencia Hombres 1 2 0 Mujeres 2 4 2 2 0 1 8 Subtotal 4 6 1 4 2 0 1 0 8 Total 22 * Tipo de discapacidad: 1, Motriz; 2. Visual; 3, Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar)
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Otros
0
2.- ASPECTOS DE MERCADO 2.1.- Descripción del Servicio Las lavanderías de autoservicio son las empresas que en sus establecimientos cuentan con instalaciones y el equipo necesario para la prestación del servicio por encargo de lavado en agua y arrendamiento de lavadoras abiertas para todo el público. En forma resumida los procesos que se realizan dentro de las lavanderías comerciales comprenden las siguientes etapas:
Autoservicio Pesado y colocación de la ropa por parte del usuario para que el equipo lave, enjuague y exprima Servicio por encargo El empleado de la lavandería se encarga de la recepción de la ropa, pesado, lavado, suavizado, secado, doblado empaquetado, almacenamiento y entrega. Es muy importante que el servicio de lavandería por “encargo” se presente con
las siguientes características para ser considerado como un buen servicio: -
Entrega de prendas de vestir no maltratadas Sin alteración de los colores originales Sin encogimiento de las prendas de vestir Entrega a tiempo de las prendas lavadas Entrega de prendas limpias y adecuadamente presentadas Que no se pierda la ropa
El servicio que se generará con el proyecto productivo, es el de centro de Lavado y secado de ropa mediante autoservicio y por encargo, bajo la marca “Luka Ferrionny Lavanderías”, é ste se realizará mediante lavadoras y secadoras denominadas “Heavy Duty” (trabajo Pesado) en la marca Maytag, indicadas para uso comercial, con capacidad de 4 Kilogramos de ropa seca por ciclo de lavado-secado, que serán utilizadas para el acceso de autoservicio y el lavado por encargo en el turno nocturno. Dicho servicio se realizará en un local de 200 metros cuadrados, ubicado frente a un jardín público y con 3 avenidas principales que se cruzan tanto para el ingreso como para la salida de la zona norte del centro de la ciudad de Aguascalientes, con vista a la calle sin obstáculos que impidan la vista del local, cuenta con patio central donde se establecerá un área de cafetería y uso común, un área de atención al cliente, área de lavado y secado, área de planchado y área infantil, baños y servicio de valet parking.
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Los servicios a ofrecer relacionados con la lavandería son los siguientes: SERVICIOS Autoservicio Lavado Autoservicio Secado Autoservicio Planchado
Los Horarios en los que ofertara el servicio son de 24 horas de lunes a domingo.
2.2.- Demanda Identificada
El servicio de lavado por encargo, así como de autoservicio, se realizará en todo el Estado de Aguascalientes que cuenta con 52,199 familias que no tienen una lavadora, además de 286,374 familias que no cuentan con una secadora de gas en su domicilio (datos obtenidos del censo 2010 del INEGI, en el Municipio de Aguascalientes),lo que representa 208,796 ciclos de 4 kg. de ropa de lavado por semana*, se busca captar 2,950 ciclos en una primer etapa mensualmente durante el primer semestre, creciendo a razón del 3% mensual hasta alcanzar los 4,611 ciclos de lavado y secado en el cuarto semestre de operaciones, para atender esta demanda se realizará mediante 2 rubros; uno mediante lavado por encargo del que se ocuparían las redes de personas en estado de vulnerabilidad, así como los clientes q ue acudan a solicitar este servicio a las instalaciones y otro mediante el acceso al autoservicio a maquinas de lavado y secado, los procesos de limpieza de ropa se desarrollan en las instalaciones de provistas para ello. Para poder determinar la demanda y posibilidades de crecimiento del proyecto, así como las ventas a futuro, se realizo una encuesta aleatoria a 4166 familias utilizando una muestra de 352 encuestas (ver Anexo I), donde se pudo determinar lo siguiente:
Con un 95 % de confiabilidad el proyecto de lavandería tiene una demanda de 2075 ciclos mensuales, por nicho de barrio (colonias vecinas). Con un 95% de confiabilidad el proyecto tiene una demanda de 2600 kg. de ropa enviada a lavado por encargo, por nicho de barrio (colonias vecinas). Con un 95% de confiabilidad 2708 familias no usan los servicios de lavado por encargo ni de lavanderías, por nicho de barrio (colonias vecinas).
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Con un 95% de confiabilidad existen 1458 familias que si hacen uso de lavanderías por encargo o de autoservicio, por nicho de barrio (colonias vecinas).
Además se verificó mediante encuesta a otros 5 centros de lavado de ropa de autoservicio (Ver Anexo IB) sobre sus principales clientes y ventas semestrales, al cruzar la información se obtuvo como resultado lo siguiente:
Demanda
Producto o Servicio
Principales Compradores
Ubicación
Unidades
Porcentaje de Periocidad Ingresos para el Proyecto
documento que sustenta las ventas
condiciones de pago
Efectivo Lavado Autoservicio
Público en General
Instalaciones
2928 Semestral
40% Encuestas/INEGI Si
Secado Autoservicio
Público en General
Instalaciones
2928 Semestral
40% Encuestas/INEGI Si
Lavado Encargo
Público en General
Instalaciones
1165 Semestral
16% Encuestas/INEGI Si
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2.3.- Oferta Identificada. Según lo verificado en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el municipio de Aguascalientes existen 243 unidades económicas de Lavandería y Tintorería, de estas 187 se dedican exclusivamente al planchado de ropa por encargo, 42 a lavado de ropa por encargo, 5 a lavado de autoservicio, 5 son tintorerías con más de 10 empleados y 4 son de nivel industrial especializadas al lavado de telas con 10 a 30 empleados Por el tamaño del proyecto y la capacidad que se pretende obtener para el lavado de ropa, en todo el municipio de Aguascalientes contamos con 5 empresas que tendrían las mismas características que la que presentamos en este proyecto, por lo que salimos a realizar encuestas a estas 5 empresas y observamos los procesos que en ellas se llevan a cabo, identificando lo siguiente: Oferta Nombre
Producto o servicio
Precio de Venta Lavadora
Secadora
Kg. Encargo
Lava Mas
Lavanderías de Autoservicio
23Ch. /32Med. /42 Gde.
23
17
Lava Max
Lavanderías de Autoservicio
15
15
15
Burbujas
Lavanderías de Autoservicio
23Ch. /32Med. /42 Gde.
23
15
Servicios de Lavado
Lavandería Casa Blanca
Lavanderías de Autoservicio
Lavanderías de Autoservicio
15
17
15
17
Calidad Buenos equipos, pésimo trato, 17 lavadoras 12 secadoras, 2 empleados, 2 turnos. Pocos Equipos, 5 lavadoras, 3 secadoras, buen trato, No cumplen Tiempos de entrega, 3 empleados, 2 turnos. Buenos equipos, pésimo trato, pocas maquinas, 2 empleados, 2 turnos.
15
Equipos en regulares condiciones, 10 lavadoras, 10 secadoras, local muy chico, pobre atención al cliente, 2 empleados, 2 turnos.
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Equipos en regulares condiciones, 5 lavadoras, 3 secadoras, local muy chico, pobre atención al cliente, 1 empleado, 1 turno.
Es importante señalar que sus horarios de operación son de las 08:00 hrs. a las 19:00 hrs., únicamente realizaron campañas de publicidad para la apertura del negocio y todas son atendidas por empleados, ya que los dueños o socios no intervienen activamente en el proceso del servicio ofertado, 3 de ellas son instaladas mediante franquicia y la atención por lo regular es pésima, ya que los empleados no cuentan con capacitación tanto en el trato al cliente como en el servicio que ofertan.
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2.4.- Programa de Ventas.
El programa de ventas se ha establecido basándose en los resultados de las encuestas (Ver anexo I y IB), la demanda identificada mediante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como en la encuesta realizada a los otros centro de lavado por autoservicio, se realizó el estimado con un crecimiento del 2% semestral, partiendo de una base inicial de 6 % del total de la capacidad de oferta que se pretende instalar, obteniéndose los siguientes resultados: Ventas Producto o Servicio
Unidad de Medida
Precio Unitario
Unidades Semestrales 1
2
3
4
5
6
Lavado Autoservicio
Ciclo
15 2635
2723
2811
2899 2913 2928
Secado Autoservicio
Ciclo
15 2635
2723
2811
2899 2913 2928
Lavado Encargo
Kilogramo
17
998,4
1029,6
1060,8 1092 1165
967
2.5.- Comercialización. El precio de cada servicio y producto se obtuvo de realizar una suma de los costos fijos, los costos variables y el margen de ganancia, verificando los mismos con los precios de 5 empresas de lavado de autoservicio, obteniendo así el costo del servicio que se oferta al cliente. La comercialización del servicio se realizara en 2 rubros: A) Lavado de autoservicio.- Mediante 3 campañas de marketing de guerrilla (el mayor impacto posible con el menor presupuesto) anuales, se logra captar al cliente que requiera de los servicios de acceso a maquinas de lavado de ropa, se le brinda una atención excelente y prioritaria a su necesidad, se le ofrecen alternativas de auto lavado (donde el mismo realiza el proceso de lavado de ropa) o de Lavado por encargo (donde el personal de “Luka Ferriony Lavanderías” se encarga de proceso de la vado, secado y doblado
de la ropa del cliente), se realiza el cobro mediante un punto de venta donde, en forma automática se lleva la contabilidad de la empresa, realizando un cierre cada 24 horas y depositando los ingresos a la cuenta concentradora de la OSSE.
B) Actividad Económica Emergente.- Mediante publicidad tradicional se invita a mujeres amas de casa que ya realizan la actividad de lavado por encargo a utilizar los servicios de “Luka Ferrionny Lavanderías” , estableciéndole procesos tantos operativos como administrativos para que hagan de una actividad ocasional, un sistema de autoempleo, invitando de la misma forma a las personas que cuentan con alguna discapacidad, adultos mayores y
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Organizaciones Sociales mediante sus agremiados a realizar esta actividad económica.
3.- ASPECTOS TÉCNICOS La ubicación de las instalaciones donde se pretende montar el proyecto, se encuentra en la Av. Petróleos Mexicanos número 207, Colonia la Fe, que es una avenida principal con una afluencia de 25 vehículos por minuto de sur a norte y 28 vehículos por minuto de norte a sur en un horario de 07:00 hrs. a 21:00 hrs. bajando considerablemente esta afluencia durante la noche, colocado a 25 metros de la intersección de la Av. Independencia que es otra vía de entrada-salida de la ciudad, y con la Av. 5 de Mayo que es la avenida de salida del centro de la Ciudad, la avenida Petróleos Mexicanos se convierte en carretera 45 norte o salida a Zacatecas, la Av. Independencia es la salida por necesidad a la Zona Norte de la Ciudad donde se concentra la zona de alto nivel económico. Cuenta con suficiente abasto de agua y el drenaje tiene las características necesarias para recibir la descarga de agua prevista, que es de 10.7 metros cúbicos de agua mensuales, cuenta con 2 centros de carga uno Bifásico de 110 Voltios y otro de tipo Trifásico de 220 Voltios, ambos contratados con la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de Internet, Teléfono y TV por cable, es contratado por Cablevisión y en la actualidad está instalado el servicio y en funciones. Las ventajas de la ubicación son; el área de afluencia tanto vehicular como peatonal, el acceso de 17 rutas de camión que conectan con el 62% de las colonias de la Ciudad de Aguascalientes, la buena visibilidad del local ya que no tiene ni árboles, ni postes que dificulten su localización, el costo de la renta mensual que es de $2000.y la amplitud del lugar que son 200 metros cuadrados, la única desventaja que se encuentra es la zona de estacionamiento, que queda a 2 cuadras del local, pero que se ha solucionado mediante el servicio de valet parking. CROQUIS DE UBICACIÓN
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3.2.- Proceso de Prestación del Servicio A) Lavado por Encargo.
Arribo de Cliente
Lavado Por Encargo
Atención de necesidades y dudas
Encargado/ Actividad a Realizar / Tiempo: Cierre de Servicio y Ticket
Área de Pesado
24 horas después se llama al cliente
Se embolsa la ropa
Se entrega la Ropa limpia
Cierre de Servicio y Ticket 24 horas después se llama al cliente
Se emite Ticket y Etiqueta
Se revisa ticket copia de empresa
Se entrega la Ropa limpia
Se pasa a Área de Lavado
Se coteja el contenido del ticket y ropa
La ropa se separa por color y tipo
El cliente presenta el ticket
Se somete al ciclo de lavado
Se coteja el contenido del ticket y ropa
Se solicita identificación El cliente no presenta el ticket
Se recibe al cliente Se Saca del ciclo de lavado
Se revisan prendas y la limpieza
Se revisan prendas y la limpieza
Algunas Prendas Sucias
Se somete a proceso de planchado
Encargado Área De Lavado y Secado Separado de Ropa, 2 minutos. Ropa a Ciclo de Lavado, 23 minutos. Ropa a Ciclo de secado, 26 minutos Ropa a Ciclo de Planchado, 10 minutos Doblado y empaquetado, 5 minutos. Dirección General 24 hrs. después se llama al cliente, 5 minutos Cierre de Ticket y servicio, 1 minuto.
Se dobla y se empaqueta
Pasa a área de Planchado
Pasa a área de Doblado
Si requiere proceso de planchado
No requiere proceso de planchado
Se considera limpio y en orden
Encargado Área De uso Común: Área de Pesado, 2 Minutos. Se embolsa Ropa, 2 Minutos. Se emite Ticket y Etiqueta, 3 minutos Se pasa a Área de Lavado, 2 minutos Recibe al Cliente con Ticket, 1 minuto. Coteja Ropa y Contenido de Ticket, 1 Minuto. Entrega Ropa, 1 Minuto.
Pasa a Proceso de Secado
Consideraciones: A) Lavado por encargo se entrega de un día al otro. B) Las prendas que después de lavar en máquina estén aún sucias o percudidas, se lavan a mano hasta eliminar la suciedad. C) El hecho de llamar al cliente 24 hrs. después del servicio es para control de calidad.
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B) Servicio de Auto Lavado
Arribo de Cliente Atención de necesidades y dudas
Encargado/ Actividad a Realizar / Tiempo: Encargado Área De uso Común: Área de Pesado, 2 Minutos. Se entrega carro separador, 1 Minutos. Se pasa a Área de Lavado, 2 minutos Se emite Ticket y genera cobro, 1 minutos.
Lavado Por Autoservicio
Se le pesa la ropa en grupo de 4 kg.
Encargado Área De Lavado y Secado Instrucciones de lavado, 2 minutos. Se invita al área común, 1 minuto. Se avisa del término de lavado, 1 minuto Instrucciones de Secado, 2 minutos Se invita al área común, 1 minutos. Se avisa de término de secado, 1 minuto Se pasa al área de doblado, 1 minuto.
Se le entrega un carro separador de ropa.
Se le acompaña al área de lavado y se le dan instrucciones
Se le invita a leer ver una película, pasar al área de estar. Se le avisa el termino de ciclo de lavado de su ropa
Dirección General 24 hrs. después se llama al cliente, 5 minutos Cierre de Ticket y servicio, 1 minuto.
Se le acompaña y dan intrucciones para el ciclo de secado.
Se le invita a leer ver una película, pasar al área de estar. Se le avisa del termino del ciclo de secado de su ropa
Se le pasa al área de doblado y acomodado de su ropa. Se le genera el ticket por los ciclos y el cobro.
24 horas después se llama al cliente
Cierre de Servicio y Ticket
Consideraciones: A) El proceso de lavado y secado es de aproximadamente 45 minutos. B) El cliente no se le permite permanecer en el área de lavado, por su seguridad.
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C) Existe una zona donde el cliente puede ver una película, leer en un área común. D) El hecho de llamar al cliente 24 hrs. después del servicio es para control de calidad.
Distribución del Área
Acceso a la
Local Independiente
Empresa
Local Independiente
Baño
Módulo Área de Lavado y Secado
de Suministros
Área Común
Zona de Doblado Zona de maquinaria
C) Parámetros Técnicos de Equipos de Servicio. Tipo
Modelo
Lavadora* 1 Secadora*1
7MMWC220AC 7MMGDC300DW
Ciclos Útiles 35,000 35,000
Consumo Agua 73 lts. 0
Consumo Gas .38 Lts.
*1 Modelos Comerciales se pretende tener 10 equipos.
17
Consumo Eléctrico .169 kwh .340 kwh
Kg. Ropa 4 Kg. 4 kg.
D) Indicar Normatividad en la Materia En Luka Ferrionny Lavanderías somos una OSSE comprometida con la ecología y el medio ambiente, por lo que una de las políticas de la empresa es el realizar los procesos con el menor impacto posible al entorno en el que se desenvuelve la actividad económica, utilizando para esto productos biodegradables en los procesos de lavado, equipos que reducen el consumo de agua sin sacrificar la calidad de lavado, por ejemplo: mientras que una lavadora para el hogar gasta entre 180 y 200 litros de agua por ciclo, una de tipo industrial utiliza 105, y los equipos ecológicos de alta eficiencia Heavy Duty sólo 73 litros. Al usar menos agua, también se reduce a la mitad la cantidad de productos químicos (detergente, blanqueador y suavizantes). Así, al invertir en equipo especializado, el consumo de agua baja en 75% y el de energía eléctrica en 50%. Y gracias a sus sistemas de centrifugado, también se obtienen ahorros de hasta el 40% en el gas que se utiliza para el secado, Se cumple así las normas Oficiales Mexicanas NOM-007-CONAGUA, NOM-002-SEMARNAT1996, además de La Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. Dentro de nuestra actividad económica sólo estaremos ofreciendo: productos concentrados (jabones, suavizantes, limpiadores, etc.) biodegradables y amigables con el medio ambiente, la reducción de los envases plásticos, la disminución de las emisiones de CO 2 y la reutilización de materiales, destinada a ofrecer productos y servicios más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
E) Indicar Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas. Las personas que integran el grupo de vulnerabilidad cuentan con la experiencia o habilidades requeridas para llevar a cabo los procesos en la lavandería, así como de la administración de la misma, sin embargo se requerirá de asistencia técnica independiente para manejo de los equipos que se pretenden instalar. Del cual ya se cuenta con la empresa que dará la capacitación necesaria para obtener estas habilidades.
18
F) Programa de abasto Abasto
Materias Primas, Insumos, Servicios, Mano de Obra
Unidad de Medida
Cantidad
Costo Unitario
Electricidad
KWH
111.7
0,85
Gas L.P.
Litro
168.7
7
Agua Potable
Metro Cubico
38
12
Proveedores Considerados
Costo Total
Periodicidad de Abasto
95 CFE
Mensual
1181 Gas Noel S.A.
Mensual
456 CAASA
Mensual
3.3 Tamaño. La capacidad a instalar de este proyecto productivo, así como su uso y volumen de producción del servicio, está reflejada en la siguiente tabla: Capacidad a Instalar Descripción
Unidad de Medida
Cantidad
Porcentaje de Inversión
Porcentaje de Ingresos
Uso por semestres (Ciclos) 1
2
3
4
5
6
Lavadoras
Pieza
10
50%
48% 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Secadoras
Pieza
10
50%
48% 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Total
100%
96%
3.4 Características especiales, situación de vulnerabilidad Se tiene previsto instalar rampas de acceso para sillas de ruedas, espacios con pasamanos en baños, buena iluminación, planes de primeros auxilios para las personas que presentan ataques epilépticos, ya contamos con letreros e instrucciones escritas en braille, área de juegos infantiles, bandas anti-derraparte y amplios espacios para poder llevar a cabo las actividades, mejorando la calidad de atención en el interior de las instalaciones, comenzando por nuestro personal y dando seguimiento a los clientes que nos visiten.
19
3.5 Calendario de ejecución del proyecto Concepto/ Mes
1
Compra de Equipos y materiales $ 138,640.0 Sub-Total $ 138,640.0 Total $ 138,640.0
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES
4.1 Organización y funcionamiento
Dirección General y Administración
Encargados de turno
Matutino
Vespertino
Auxiliar general
Nocturno
Vespertino
Asistente contable por contratación de servicios profesionales
Matutino
Descripción de puestos: Dirección General y Administración: este puesto lo desempeñará la LAP. Lucia
Janette Núñez Gallegos en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs. de lunes a sábado. Realizando las funciones de administración de recursos materiales y humanos; Control de calidad y seguimiento clientes; Responsabilidad legal y contabilidad del proyecto. Ocasionalmente desarrollará funciones de apoyo a las encargadas de turno dando atención al cliente en lavado y planchado por encargo.
20
Encargados de turno: estos puestos lo desarrollarán Gloria del Carmen Ramírez
Noriega (8:00-16:00 Hrs.), Ma. Esmeralda Arellano Orenday (16:00- 24:00 hrs.) y Roberto Martínez Sierra (24:00-8:00 Hrs.) Las funciones a desarrollar en este puesto son: Atención al cliente en lavado y secado; Área de uso común, elaboración de tickets, lavado, secado y planchado por encargo; en el turno nocturno la elaboración de tickets. Auxiliar General : El puesto lo desarrollará Martha Cecilia Colis Molina (14:00 a 21:00
hrs. de Jueves a Martes)y realizara las siguientes funciones: Atención a clientes en áreas de lavado, secado y planchado; lavado y planchado por encargo; control de ciclos de lavado por clientes.
4.2 Proyectos productivos de población en condiciones de vulnerabilidad. El proyecto está diseñado para apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo que no tiene obstáculos o limitaciones, tanto en la participación de mujeres como de grupos en situaciones de vulnerabilidad, es un proyecto incluyente, tanto en su organización, su administración como en sus instalaciones.
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE Al ser un proyecto emanado de una OSSE con integrantes en condiciones de vulnerabilidad, el principal objetivo es la sustentabilidad del proyecto ya arrancando, el apoyo a otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad, así como el apoyo económico de los mismo trabajadores, por lo que desde la acta de integración de nuestro grupo social, se estableció el siguiente mecanismo para distribuir los beneficios excedentes de la puesta en marcha del proyecto:
Concepto
Porcentaje
Nueva Inversión Fija al proyecto
25 %
Capital de Trabajo
25 %
Implementación de acciones en beneficio de la sociedad
10 %
Estrategias de Publicidad y Mercadeo
10 %
Distribución equitativa entre los integrantes fundadores del proyecto
15 %
Distribución equitativa entre los trabajadores directos del proyecto
15%
21
Explicando cada uno de los rubros:
Nueva Inversión Fija al Proyecto.- Compra de maquinaria, Terreno, Obra Civil, Mobiliario o equipo, que se considere necesario para el crecimiento de la empresa.
Capital de Trabajo.- Capital que se utilizara para enfrentar requerimientos de la empresa en los momentos que por circunstancias no planeadas o planeadas los gastos de la misma resulten mayores que las ganancias, y asegurar el funcionamiento de la misma así como su liquidez económica.
Implementación de Acciones en beneficio de la sociedad.- Capital que se utilizara para generar proyectos de apoyo a los grupos vulnerables y apoyo a asociaciones civiles, mediante la compra de mobiliario, equipo o instrumentos que sean solicitados por dichas asociaciones dando preferencia a las casas de asistencia de niños, discapacitados y adultos mayores.
Estrategias de Publicidad y Mercadeo.- Capital utilizado para generar campañas de publicidad y mercadeo promocionando nuestros servicios.
Distribución Equitativa entre los integrantes del proyecto.- Capital que será distribuido en forma equitativa entre los integrantes fundadores del proyecto independiente de su salario.
Distribución Equitativa entre trabajadores directos de la empresa.- Capital que será distribuido en forma equitativa entre los trabajadores de la empresa independiente de su salario o su condición de fundador.
En cuanto a las decisiones importantes que han de dar cambios sustanciales a este proyecto, se acordó que se llevara a cabo mediante votaciones, a razón de un voto por persona.
5. Acciones o servicios complementarios No se solicita ninguno.
6. Aspectos financieros Programa de Inversión Concepto de Inversión
Descripción
Unidad de Medida
Recursos Cantidad
Precio Unitario
Inversión Total Inaes
Solicitante Otros
Inversión Fija Obra Civil
0
0
0
0
Maquinaria Lavadoras
Pieza
10
6364,92
Secadoras
Pieza
10
7499,0
63649,2 63649,20 74990,0
74990,0
Mobiliario y Equipo Subtotal
138640 138640,1 Inversión Diferida
Puesta en Marcha
0
Subtotal
0
0
0
0
0
Capital de Trabajo Materia Prima, Insumos
0
22
Subtotal
0
Total $
0
138640 138640,1
Total %
100%
100%
6.2 Activos Disponibles Activos Disponibles Condiciones de Uso
Tipo de Bien
1
Inmueble
Disponibilidad Inmediata
Buenas
Si
Propiedad
Contrato o documento que asegure su uso
Características
Local Comercial de 200 metros cuadrados, vista a la calle y servicios.
Jorge Aguilar Campos
Si No X
Monto $ 2000
6.3 Flujo de Efectivo Proyección del Flujo Neto de Efectivo Concepto/ Semestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Entradas (+) Inaes Recursos:
138640.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Solicitante
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98134 101299
104465
107630
110796
110796
110796
110796
110796
0
0
0
0
0
0
0
104465 107630
110796
110796
110796
110796
110796
Ventas
94968
otros Ingresos
0
Total de Entradas
233608
0
0
98134 101299
Salidas (-) Fija
138640.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22398
22727
23057
23386
23715
24044
24044
24044
24044
24044
Total Salidas
161038.1
22727
23057
23386
23715
24044
24044
24044
24044
24044
Flujo N.E.
72569.9
75407
78242
Inversiones: Diferida Capital de Trabajo Costos de Producción, Administración y Ventas
81079
83915
86752
86752
86752
86752
Como podemos apreciar en la tabla anterior, se observa que el flujo de efectivo está muy por encima del punto de equilibrio, que mas delante se representara en forma de tabla, donde se alcanza a obtener a partir del cuarto semestre de operaciones una ganancia del 65 % del costo de producción del servicio, por tanto los ingresos son muy por encima de los egresos, lo que resulta suficiente tanto para la operación del proyecto, como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
23
86752
6.4 Indicadores A) Punto de Equilibrio Punto de Equilibrio Concepto / Semestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos Fijos
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Costos Variables
10398
10727
11057
11386
11715
12044
12044
12044
12044
12044
Ventas Totales
94968
98134 101299 104465 107630
110796
110796
110796
110796
110796
72570
75407
78242
81079
83915
86752
86752
86752
86752
86752
0,31
0,30
0,29
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
5
6
7
8
9
10
110796
110796
110796
110796
110796
Punto de Equilibrio
($) (%)
B) Relación Beneficio / Costo Relación Beneficio / Costo Semestre
1
2
3
4
Entradas
94968
98134 101299 104465 107630
Salidas
22398
22727
23057
23386
23715
24044
24044
24044
24044
24044
Beneficio (+/-)
72570
75407
78242
81079
83915
86752
86752
86752
86752
86752
24
