PLAN DE NEGOCIO “DAVID” CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Responsable: Kaen Pe!a Men"o#a
DICIEM$RE % &'() TARAPOTO CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIO 1
I* II*
III*
IV*
V*
VI*
VII*
VIII* I/*
/* /I* /II* /III*
RES+MEN E,EC+TIVO ANTECEDENTES E IDEA DEL NEGOCIO 2.1. UBICACIÓN 2.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (Giro del negocio, i!"#ci$n #c!"#l% 2.&. PRODUC'O PRINCIPAL 2.. CAPI'AL )U*ANO FILOSOFIA Y O$,ETIVOS ESTRATEGICOS &.1. VISIÓN &.2. *ISIÓN &.&. OB+E'IVOS ANALISIS DEL MERCADO .1. DESCRIPCIÓN DEL *ERCADO PO'ENCIAL, 'A*AO - CRECI*IEN'O .2. DEINICIÓN DE SEG*EN'OS (De/inici$n del 0er/il de clien!e egen!#ci$n% .&. 'A*AO DEL *ERCADO *E'A .. AN3LISIS - DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CO*PE'IDORES ESTRATEGIA DE MARKETING 4.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUC'O5SERVICIO 4.2. ES'RA'EGIA DE PRECIO 4.&. ES'RA'EGIA DE PRO*OCIÓN 4.. CANALES DE DIS'RIBUCIÓN - VEN'A AN-LISIS FODA Y PROP+ESTA DE VALOR 6.1. OR'ALE7AS - DEBILIDADES DEL NEGOCIO 6.2. OPOR'UNIDADES - A*ENA7AS DEL *ERCADO 6.&. DIERENCIACIÓN - VEN'A+A CO*PE'I'IVA PLAN DE OPERACIONES 8.1. ES'RA'EGIA DE OPERACIONES 8.2. DISEO DE PROCESOS OPERA'IVOS 8.&. DISEO DE INS'ALACIONES PLAN ORGANI.ACIONAL 9.1. ES'RUC'URA ORGANI7ACIONAL 9.2. RECURSOS )U*ANOS PLAN FINANCIERO :.1. PRO-ECCIÓN DE LA DE*ANDA - VEN'AS :.2. INVERSIÓN INICIAL RE;UERIDA :.&. RESU*EN DE COS'OS I+OS - VARIABLES :.. PRO-ECCIÓN DE ES'ADOS INANCIEROS - AN3LISIS INANCIERO RESPONSA$ILIDAD SOCIAL 1<.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEICIOS SOCIALES DEL NEGOCIO 1<.2. POL='ICA DE INCLUSIÓN DE E;UIDAD DE G>NERO RESPONSA$ILIDAD AM$IENTAL PLAN DE CONTINGENCIA PLAN DE IMPLEMENTACI0N
I*1 RES+MEN E,EC+TIVO
2
El 0reen!e 0l#n de negocio e de "n# 0e?"e@# e0re# 0rod"c!or# de c#/ !o!#do olido en " di/eren!e #ried#de en l# ci"d#d de '#r#0o!o, S#n *#r!n, en /or#!o de ol# de #l"inio !ero ell#d# de 124 gr. L# /or#ci$n de e!# icroe0re# er de gr#n ren!#ilid#d !#n!o 0#r# lo con"idore coo 0#r# lo #gen!e ?"e con/or#n l# c#den# 0rod"c!i# del c#/ en n"e!r# regi$n, deido # ?"e e #0or!#r con "n 0rod"c!o de origen n#!"r#l, region#l, con c"#lid#de n"!ri!i#, el c"#l # " eF #!i/#cer l# de#nd# de "n erc#do en con!#n!e creciien!o de gr#n de#nd#. Conocedore de n"e!r# re#lid#d en n"e!ro #/n de con!ri"ir #l de#rrollo de "n# eor# # n"e!r# regi$n 0ro0oneo l# el#or#ci$n de e!# 0ro0"e!# inno#dor# de "n 0rod"c!o !r#dicion#l # ec#l# #or, !endien!e # "n# 0o!erior dieri/ic#ci$n del 0rod"c!o. Un 0rod"c!o de c#lid#d con #l!o #lore n"!ri!io /#c!ile ?"e e! #l #lc#nce del con"idor /in#l de "n# /or# 0rc!ic# econ$ic#.
II*1 ANTECEDENTES E IDEA DEL NEGOCIO N"e!ro e0rendiien!o ?"e #c!"#len!e e enc"en!r# coo "n negocio en #rcH# !iene coo cen!ro de 0rod"cci$n el +r. Alegr# Ari# de *ore 224 J '#r#0o!o. N"e!ro giro de negocio e l# 0rod"cci$n de c#/ !o!#do olido coni!e en !o!#r en##r c#/ en 0reen!#cione de 124 gr. E!#o con/or#do 0or & 0eron# de di/eren!e e0eci#lid#de cooK 'o!#do, olido, en##do. N"e!ro 0rinci0#l 0rod"c!o #nder# e el c#/ !o!#do olido en l# 0reen!#ci$n de 124 gr.
III*1 FILOSOFIA Y O$,ETIVOS ESTRATEGICOS
&
2*(* V3s34n "e la o5an3#a634n Gener#r "n# c"l!"r# de con"o de c#/ !o!#do olido, 0ro0orcion#ndo "n 0rod"c!o de c#lid#d con "n #lor #@#dido, ?"e e!o # " eF no olo e# con"ido 0or n"e!ro clien!e, ino !#in ?"e lo di/"nd#n g#r#n!iF#ndo l# ren!#ilid#d de l# e0re#.
2*&* M3s34n "e la o5an3#a634n Ser "n# E0re# 0rod"c!or# 0roce#dor# de 0rod"c!o de #l!# c#lid#d # #e de c#/, 0#r# ?"e lo clien!e !eng#n "n# eM0erienci# #gr#d#le #l con"irlo ?"e !#in e#o i!o coo "n# e0re# re0on#le e inno#dor# n#cid# en l# regi$n.
2*2* Ob7e839os •
Oe!io Gener#lK A#rc#r l# #or 0#r!e del erc#do Loc#l con l# el#or#ci$n de 0rod"c!o co0e!i!io e inno#dore.
•
Oe!io e0ec/icoK
Gener#r #lor #greg#do en "n 0rod"c!o de i0or!#nci# region#l, ?"e no 0eri!# !ener "n #rgen de "!ilid#d 0#r# con!in"#r en el erc#do.
De!erin#r 0or edio de e!"dio, lo co!o de in/r#e!r"c!"r#, #?"in#ri#, #no de or# 0#r# l# e/ec!i# el#or#ci$n del 0rod"c!o.
De/inir lo c#n#le de di!ri"ci$n #dec"#do 0#r# ?"e el 0rod"c!o e! #l #lc#nce del con"idor.
E!r"c!"r#r lne# de co!o ?"e no H#g#n co0e!i!io en el erc#do.
De/inir n"e!ro 0roceo log!ico de 0rod"cci$n 0#r# H#cerlo di/erenci#dore del 0rod"c!o.
IV*1 ANALISIS DEL MERCADO
*(* Ta;a!o "e ;e6a"o El erc#do #l ?"e e!#o en/oc#ndo n"e!ro 0lico oe!io e de 88&11 H#i!#n!e, de lo c"#le e!i#o 0#r# n"e!ro erc#do oe!io c"rir el 2&1:&.& ?"e re0reen!# el &< de lo H#i!#n!e de '#r#0o!o, *or#le L# B#nd# de SHilc#o.
*&* De<3n3634n "e se5;en8os N"e!ro 0lico oe!io eK Peron# ##n!e del c#/, 0rinci0#len!e en!re 24 6: #@o. E!# 0eron# 'r###n en /or# de0endien!e e inde0endien!e, Niel ocioecon$ico A, B - C En "n c"#n!o # lo clien!e, 0odeo encion#r ?"e l# orien!#ci$n de con"o e! de/inid# en lo c#/ "#e, lo c"#l no olo e 0reen!# # niel n#cion#l ino # niel "ndi#l, coo iene H#ciendo enci$n l# org#niF#ci$n "ndi#l de c#/, en el Per l# de#nd# de c#/ e enc"en!r# en "n# i!"#ci$n 0riilegi#d# deido # ?"e e enc"en!r# en "n con!#n!e creciien!o, deido # ?"e lo egen!o de A B #n!iene "n ri!o de creciien!o, 0e?"e@o 0ero con!#n!e, el niel C e "n egen!o eergen!e en el con"o de c#/. Se 0"ede #/ir#r #de ?"e #n!e l# dier# o0cione eMi!en!e en el erc#do 0er"#no lo clien!e (di!ri"idore, !iend#, cen!ro coerci#le, con"idore /in#le% !ienen el 0oder de negoci#ci$n ore l# co0r#. L# 0eron# ?"e con"ir#n c#/ !o!#do olido on ##n!e del c#/, "elen con"ir c#/ con " /#ili# o #igo, c"en!#n con ec#o !ie0o 0#r# l# 0re0#r#ci$n de " #lien!o eid#. E!e erc#do e! con/or#do, en " gr#n #or#, 0or 0eron# ?"e !r###n en o/icin# ?"e e enc"en!r#n con #l!o gr#do de e!r, 0or ello re?"ieren 0rod"c!o ?"e #de de #!i/#cer " neceid#de, E 0or ello, ?"e coienF#n # iner!ir dinero en 0rod"c!o ?"e !eng#n #or #lor #greg#do. Conider#ndo
?"e
n"e!ro
0rod"c!o
!#in
e
coerci#liF#n
0or
in!eredi#rio # niel de di!ri!o, ?"e e!o on n"e!ro 0rinci0#le clien!e, e oer# "n gr"0o de co0r#dore i0or!#n!e 0rinci0#len!e en '#r#0o!o, *or#le L# B#nd# de SHilc#o. 4
V*1 ESTRATEGIA DE MARKETING )*(* Des63p634n "el po"=68o o se9363o El 0rod"c!o e c#/ !o!#do olido, o/recido en e0#?"e de 0olie!ileno ell#do de 124 gr#o. El 0rod"c!o dee e!#r rec"ier!o con 0#0el l#in#do, #de de con!#r con "n ello de eg"rid#d. De e!# #ner#, l# #rc# dee 0oicion#re coo "n c#/ de #or #gr#d#le eMcelen!e c#lid#d. En n"e!ro 0#r!ic"l#r !o#reo coo nore 0#r# n"e!ro 0rod"c!o DAVID CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, el c"#l lle#r# 0or log#n Q'r#dici$n S#n *#r!inene. L# 0reen!#ci$n del c#/ en ol# de 0olie!ileno e di!in!# # l# del c#/ orgnico 0#r# 0##r. No eMi!e "n# #rc# de c#/ !o!#do olido 0oicion#d# en l# en!e del con"idor. N"e!ro 0rod"c!o e! el#or#do con lo eore gr#no de c#/ de l# el# 0er"#n#, con "n c"id#do #dec"#do en 0o! coecH#, H"ed#d c#lid#d del gr#do, oe!ido # "n 0roceo de !o!#do #dec"#do. 'iene l# c#r#c!er!ic# de "n c#/ go"re!, 0ero e! dirigido # l# /#ili#.
)*&* Es8a8e53a "e pe63os El 0recio del 0rod"c!o DAVID CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO er de S5. 9.<< ole oli!# de 124 gr de c#/ !o!#do olido, 0recio con el c"#l e l#nF#r el 0rod"c!o en el erc#do, dicHo 0recio e! c#lc"l#do con lo g#!o re0ec!io de l# el#or#ci$n del 0rod"c!o.
)*2* Es8a8e53a "e po;o634n •
Den!ro de l# e!r#!egi# de 0rooci$n e nece#rio re#liF#r deg"!#cione en lo 0"n!o de en!#, 0#r!ici0#r en /eri#, en!reg#r "e!r# del 0rod"c!o, 0re0#r#r #/icHe ol#n!e 0#r# coloc#rlo en lo 0"n!o de en!#, 0re0#r#r "n# 0gin# e con l# in/or#ci$n re?"erid#.
•
E decir n"e!r# 0ro0"e!# de 0"licid#d e! ##d# en l# di/"i$n # !r# de edio B'L conider#ndo ?"e e l# eor #ner# de lleg#r # n"e!ro 0lico oe!io in !ener ?"e iner!ir de#i#do en 0"licid#d. E!o e re#liF#r con 0#nele 0"lici!#rio "ic#do e!r#!gic#en!e, con di"o "ge!io en l#
6
ered# de l# c#lle 0rinci0#le de c#d# di!ri!o, con igene 0l##d# en #/icHe 0"lici!#rio en lo cen!ro coerci#le en lo 0#r#dero de c#d# di!ri!o en donde e enc"en!r# n"e!ro 0lico oe!io.
)** Canales "e "3s83b=634n > 9en8a •
En c"#n!o # lo c#n#le de di!ri"ci$n "!iliF#reoK VEN'A DIREC'AK Prod"c!or à Con"idor VEN'A INDIREC'AK Prod"c!or à Di!ri"idor à Con"idor.
VI*1 AN-LISIS FODA Y PROP+ESTA DE VALOR ?*(* Fo8ale#as > "eb3l3"a"es <en8e a la 6o;pe8en63a FORTALE.AS Conociien!o del erc#do del con"idor Prod"c!o inno#dor Prod"c!o de #l!# c#lid#d
DE$ILIDADES Ser "n# e0re# n"e# en el erc#do No con!#r con l# #?"in#ri# 0ro0i# 0#r# el 0roce#ien!o No con!#r con /ondo 0ro0io de re0#ldo 0#r# eg"ir inir!iendo.
?*&* Opo8=n3"a"es > A;ena#as "el Me6a"o •
El creciien!o de l# 0rod"cci$n de c#/ en lo l!io ?"ince #@o en l# regi$n S#n *#r!n, e increen!$ en "n 84. *ien!r# en 1::4 l# 0rod"cci$n region#l #0en# lleg## # l# &,::6 !onel#d#, en el 2<<: e lleg$ # 0rod"cir de 9, 49 !onel#d#. En!re l# c#"# ?"e gener#ron e!# #ri#cione e enc"en!r#n l# eor# en l# "en# 0rc!ic# #grcol#, ?"e incidieron 0rinci0#len!e en l# eor# de l# 0rod"c!iid#d en lo c#0o de c#/.
El 0#nor## # /"!"ro de l# 0rod"cci$n de c#/ en S#n *#r!n e " 0roe!edor 0"e egn l# !endenci#, en el 2<16 e!e de0#r!#en!o 0odr# coner!ire en el 0rier 0rod"c!or de c#/ en !odo el Per.
8
'o#ndo en c"en!# e!o #n!eceden!e, no eo en l# olig#ci$n de d#rle "n #lor #greg#do # !e i0or!#n!e 0rod"c!o, el io ?"e /or!#lecer l# ineri$n creciien!o de n"e!r# regi$n.
AMENA.AS: Prod"c!o co0e!idore en el erc#do Increen!o de 0recio l# #!eri# 0ri# (el c#/% ;"e el 0roeedor dee de 0roeerno ;"e e generen lee 0#r# " con"o. C#io cli!ico
OPORT+NIDADES: Con!#r con /eri# loc#le, region#le Proec!o ?"e i0"l#n el e0rendiien!o El 0rod"c!o e de gr#n con"o de#nd# E "n 0rod"c!o con /in#nci#ien!o direc!o 0or er "n 0rod"c!o #l!ern#!io.
?*2* Des63p634n "e los 6o;pe83"oes p3n63pales •
E!e erc#do lo con/or#n 0rinci0#len!e #?"ello co0e!idore direc!o e indirec!o. Se 0"ede de/inir de ig"#l #ner# coo #?"ell# e0re# ?"e /#ric#n 0rod"c!o ig"#le #l n"e!ro o coerci#liF#n 0rod"c!o iil#re o ?"e "!i!"en #l n"e!ro.
•
En!re n"e!ro 0rinci0#le co0e!idore !eneo # l# e0re# ?"e o/recen 0rod"c!o /il!r#n!e, en en#e de l#!# o di0l#. '#in eMi!en e0re# region#le #oc#d# # c"rir "n erc#do elec!o con 0rod"c!o iil#r #l n"e!ro 0ero de #or 0recio.
•
L# co0#r#ci$n de lo 0rinci0#le co0e!idore e re#liF# #o lo ig"ien!e 0#re!roK lne# de 0rod"c!o, "ic#ci$n geogr/ic#, egen!#ci$n de clien!e, ol"en de en!#, 0recio, creciien!o, c"o!# de erc#do, 0oicion#ien!o, c#n#le de di!ri"ci$n, reconociien!o de l# #rc#.
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MAPA DE COMPETIDORES Ele;en8o
"e
an@l3s3s Prod"c!o ?"e o/rece 3i!o
de
#cci$n C#lid#d Precio #c!or Di/erenci#dor Niel de reconociien!o
Nes6a
Oo 9e"e C#/
Sel6a<
!o!#do C#/ olido
Region#l
!o!#do olido
Region#l
B"en# B"en# Al!o Al!o *#rc# Regi!r#d# C#/ orgnico conocid#
B"en# *edio #l!o C#/ de origen
Conocid#
Conocid#
Conocid#
region#l
?** D3 9en8a7a 6o;pe83839a Soo lo 0ionero en el negocio de !o!#do olido de c#/ en l# Regi$n. La presentación del café en sobres de 125 gr. es distinta a la del café orgánico ltrante. No existe una marca de café tostado y molido posicionada en la mente del consumidor.
VII*1 PLAN DE OPERACIONES B*(* Es8a8e53a "e Opea63ones L# e0re# e!#r en/oc#d# 0rinci0#len!e # l# c#lid#d del 0rod"c!o #l 0recio.
:
PRODUCCIO
VENTAS
N
L I L T C R A N E C A E V O O E U D S
LO!"#!
%$(!N%N)%"
%L&%$'N ( O % % " ! ! ' % & + $ # L ' + % $ N N + " %
$ON#*OL +' $%L!+%+
B*&* D3se!o "e Po6esos Opea839os FL+,OGRAMA DEL PROCESO DE LA ELA$ORACION DEL CAFÉ FILTRANTE
1<
Lo e?"i0o Herr#ien!# # "!iliF#r e "e!r#n en el ig"ien!e c"#droK
E=3pos
Can83"a"
'o!#dor# Ind"!ri#l de 8 Tg *olino #"!o#!iF#do
1
de & Tg Sell#dor# ei
1
Ind"!ri#l B#l#nF# Elec!r$nic#
1 1
VIII*1 PLAN ORGANI.ACIONAL *(* Es8=68=a o5an3#a63onal •
L# e0re# !endr "n# e!r"c!"r# leg#l E.I.R.L. L# e!r"c!"r# del org#nigr## e "e!r#n # con!in"#ci$nK
11
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
GERENTE VENTAS
GERENTE
GERENTE
OPERACIONES
FINANZAS
*&* Re6=sos =;anos
o
Geen8e Geneal: Peron# ?"e re0reen!# # l# e0re# #n!e l# in!i!"cione o/ici#le 0#r!ic"l#re (/in#ncier#, "rdic#% Adini!r# con el !eorero lo /ondo de l# e0re# o!r# #c!iid#de e0eci/ic#d# en el e!#!"!o.
o
o
o
Geen8e "e Ven8as: Peron# enc#rg#d# e er l# e!r#!egi# de en!# "0eri#r lo 0"n!o donde e o/er!# el 0rod"c!o. Geen8e "e Opea63ones: Peron# con c#0#cid#d de dirigir lo 0roceo de l# el#or#ci$n del 0rod"c!o ?"e !odo /"ncione correc!#en!e. Geen8e "e F3nan#as: Peron# enc#rg#d# de #d?"irir lo rec"ro /in#nciero 0#r# 0oder en #rcH# 0rod"cci$n /in#nci#r l# e!r#!egi# de en!#
I/*1 PLAN FINANCIERO Po>e6634n "e la De;an"a > Ven8as El llen#do de e!# /icH# 0eri!ir c#lc"l#r el ol"en de l# en!# #c!"#l n"e# con l# eor#. Lo i0or!#n!e en el 0ron$!ico de en!# e c#lc"l#r l# c#n!id#de 0oile de ender. Se e0er# ?"e #n!e de /in#liF#r el 0rier #@o de eec"ci$n e re#lice el io clc"lo 0#r# el #@o ig"ien!e 12
C+ADRO N'(*1PROYECCION DE VENTAS MENS+AL sH* MESES ( & 2 ) ? B J (' (( (& Precio 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unid. 2<< 2<< 2<< 2<< 2<< 24< &<< &<< &<< &<< &<< &4< (?'' (?'' (?'' (?'' (?'' &''' &'' &'' &'' &'' &'' &'' S5.
1&
1
14
/*1 RESPONSA$ILIDAD SOCIAL Sern ene/ici#ro !od# #?"ell# /#ili# ?"e con/oren l# c#den# de #lor del 0rod"c!o de c#/ !o!#do olido, e!# e enc"en!r# con/or#d#, 0or 0rod"c!ore, 0roeedore de c#/ de #!eri# direc!# 0#r# l# el#or#ci$n del 0rod"c!o !r###dore ?"e l#or#r#n en l# e0re#.
/I*1 RESPONSA$ILIDAD AM$IENTAL 'endr "n i0#c!o 0oi!io direc!o en lo ?"e e l# Fon# #groind"!ri#l, # l# eF ?"e #0o#r# # l# inici#!i# de err#dic#r l# in#dec"#d# ier# de l# Ho# de coc#, gener#r# e0leo # " eF ?"e #0o# #l creciien!o econ$ico de l# regi$n. Con el !e# de e?"id#d de gnero, !eneo " en cl#ro l# ig"#ld#d de o0or!"nid#d 0or gnero ?"e l# l#or 0"ede er re#liF#do 0or "ere #dre de l# regi$n S#n *#r!in
16
/II*1 PLAN DE CONTINGENCIAS A con!in"#ci$n en el c"#dro ig"ien!e e de!#ll# l# #en#F# i0or!#n!e ?"e 0"eden #/ec!#r el negocio l# #ccione correc!i# ?"e e 0ien# H#cer /ren!e # elloK
•
A;ena#as EMi!enci# e0re# con
•
A663ones 6oe6839as Proocion#r l# #rc# QDAVID C#/ !o!#do
#rc# # 0oicion#d#
olido, en lo di/eren!e 0"n!o del erc#do,
e!#lecid#
0#r!ici0#r
en
el
erc#do.
en
/eri#
#ll
re#liF#r
deg"!#cione en!reg#r !#re!#, #nner, e!i?"e!# # !r# de 0gin# en in!erne!
•
•
Co0r# # #ori!# V#ried#d
de
"!i!"!o
0rod"c!o ?"e
e
•
(/#ceoo, e!c.% Ir #l coerci#liF#dor direc!#en!e re#liF#r
•
negoci#cione e i0"l#cione. Proocion#r n"e!ro 0rod"c!o de #ner# e/ic#F e inno#ndo con!#n!een!e.
enc"en!r#n en el erc#do.
/III*1 PLAN DE IMPLEMENTACI0N P#r# l# i0leen!#ci$n 0"e!# en #rcH# de l# e0re# e !iene 0rogr##do "n cronogr## de #c!iid#de e0ec/ic#K Lo 0#o cl#e 0#r# logr#r "n# i0leen!#ci$n eMi!o# e de!#ll# en el ig"ien!e c"#droK
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A68393"a"es PLANTA DE PROCESOS Re/#ccion#ien!o de l#
Responsable #l#
de Adini!r#dor
0roceo. Pr"e# de 0rod"cci$n
+e/e de
C#0#ci!#ci$n
re0o!er# +e/e de
(
&
Meses 2
)
?
re0o!er#
P+$LICIDAD P#r!ici0#ci$n en /eri# #c!iid#de de Aeor
#i# conc"rrenci# con deg"!#cione coerci#l del 0rod"c!o. VENTAS Iden!i/ic#ci$n de 0o!enci#le clien!e. Adini!r#dor Negoci#cione con in!i!"cione Adini!r#dor 0lic# 0ri#d#. PROD+CCI0N Proceo de 0rod"cci$n.
+e/e de
Inno#r n"eo #ore
re0o!er# +e/e de
0reen!#cione
re0o!er#
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