Plan de Negocio -BANANA

Incentivo Adopción Adopción de Tecnología Tecnología – PCC

PLAN DE

NEGOCIOS

APROBO


APROBO

&'(! Pa/(

) #esumen ejecuti*o  'atos generales de la OPA

+ -

. Antecedentes

/

3(1 Pro$!"mta Idador"s soo"o4mos d" !a zoa d" )"a d" !a 3(2 Idador"s OPA OPA

+ Análisis interno de la OPA .(1 Idador"s téos & "o4mos d" !a OPA .(2 Pro"sos & prod)tos s "! PN .(2( D"srp4 d" !os pro"sos at)a!"s 1 .(2( Da/ Da/ra rama ma d" )7o )7o d" !os !os pr pro"s o"sos os at)a t)a!" !"ss d" d" !a OPA OPA 2 .(2( D"srp4 d" !os prod)tos at)a!"s 3 .(3 Dota4 d" r")rsos prod)t8os .(. Or/aza4 & r")rsos ')maos .(.(

 +

) 12 1. 1. 1, 1 21 22


APROBO

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) #esumen ejecuti*o  'atos generales de la OPA

+ -

. Antecedentes

/

3(1 Pro$!"mta Idador"s soo"o4mos d" !a zoa d" )"a d" !a 3(2 Idador"s OPA OPA

+ Análisis interno de la OPA .(1 Idador"s téos & "o4mos d" !a OPA .(2 Pro"sos & prod)tos s "! PN .(2( D"srp4 d" !os pro"sos at)a!"s 1 .(2( Da/ Da/ra rama ma d" )7o )7o d" !os !os pr pro"s o"sos os at)a t)a!" !"ss d" d" !a OPA OPA 2 .(2( D"srp4 d" !os prod)tos at)a!"s 3 .(3 Dota4 d" r")rsos prod)t8os .(. Or/aza4 & r")rsos ')maos .(.(

 +

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APROBO

- Planeamiento !strat1gico 6(1 6(2 6(3 6(. 6(5

O$7"t8o d"! PN O$7"t8os "sp"<os & "strat"/as Estrat"/a d" 9"radot"a 9"tas d"! PN Pro/rama4 d" at8dad"s

/ Propuesta de Adopción de 2ecnología ,(1 D"srp4 d" !a so!)4 t"o!4/a a mp!"m"tar ,(2 Pro"sos & Prod)tos o "! PN ,(2( D"srp4 d" Pro"sos o "! PN 1 ,(2( Dstr$)4 d"! =r"a d" ra$a7o o Ds">o d" P!ata 2 ?s4!o s !a at)ra!"za d"! p!a d" "/oo !o "@/"ra ,(2( D"srp4 d" prod)tos d"! p!a d" "/oo a 3 mp!"m"tar ;"B)"rm"to d" ""s o S"r8os para !a Adop4 d" ,(3 "o!o/
3 Plan de Producción y 4entas Pro&"4 d" !os o!Fm""s d" "ta para "! orzot" d"! (1 PN

+0 .5 .5 .6 .6 .,

+3 . .+ .+ 53 53 55 56

03 5

Incentivo Adopción de Tecnología – PCC

APROBO

. 13( 1 13( 2 13( 3 13( . 13( 5 13( 5 13( 6

Estado r" ;"s)!tados Pro&"tados ?"s"aro o PN

6,

!)7o d" Ca7a Pro&"tado ?"s"aro s PN

6,

!)7o d" Ca7a Pro&"tado ?"s"aro o PN

6

!)7o d" Ca7a Eo4mo r"m"ta!

6+

Estma4 d" !a /""ra4 d" 8a!or & r"ta$!dad

,0

A!ss d" s"s$!dad d"! )7o d" a7a r"m"ta!

,1

;"s)!tados "sp"rados d"!a adop4 t"o!4/a

,1

) (onclusiones + ) Ane8os 0

/


APROBO

)9 #!:;6!& !os prod)tor"s d" $aao or/o d" I/ao "s)d"ro a" por at8a d" ) /r)po d" prod)tor"s ) 20 d" d"m$r" d"! 200. !a )a! )" "!"/do omo pr"sd"t" "! s">or Atoo 9"da Cort"s( E "! m"s d" 7)o d"! 2005 S" !o/ro orma!zars" at" !os r"/stros pF$!os o 2+ soos & o ) r"a tota! d" 30'a " "st" m"s AP;OO s" asoa a CEPIO( E o8"m$r" d"! 2006 s" o$t"" "! "rtado or/o a om$r" d" !a "tra! CEPIO d'o do)m"to )" "mtdo por !a "mpr"sa "rtadora "@t"ra ECOSE;( E a/osto d"! 200, s" "mp"z4 a 8"d"r r)ta or/a o pr"mo artrad" a !a "mpr"sa ALACO S(A(C( E marzo d"! 200 t"rma "! otrato d" om"ra!za4 o ALACO S(A(C & s" a !a "@porta4 dr"ta o CEPIO a tra8és d" !a "mpr"sa ;NI9EK  Ita!a( At)a!m"t" AP;OO pas" por !a o&)t)ra d" !a "/at8a d" CEPIO por s"/)r pro"sado !a r)ta d" s)s soosM "sto d"$do a ) am$o d" "strat"/a om"ra! d" CEPIOM !o B)" or/a )a pro$!"mta &a B)" AP;OO o )"ta o !as apadad"s


APROBO

m"rados "@tra7"rosM B)" pos$!t" !!"/ar a !a prod)4 d" 6,5 a7as H 'a a +5, a7as H 'a a! a>oM $a7ado !os 8"!"s d" d"sart" d" 15R a 5R 3 orta!""r s)s apadad"s & '"rram"tas para !a /"st4 d"! "/ooM as< omo !a mp!"m"ta4 d" sst"mas d" otro! t"ro B)" pos$!t" !a o$t"4 d" !a "rta4 or/a d" !as p!atao"s & zoas d" "mpaB)" a om$r" d" AP;OOM ad"ms d" !a "!a$ora4 d" ) ma)a! d" /"st4 d" !a a!dad " pro"so d" $aao or/o( Esp"rado a!azar o !a mp!"m"ta4 d"! p!a d" "/oosM !a "rta4 or/a " 56M.3 'a Co !as "strat"/as d"srtas s" B)"r" )rsoar " "! m"rado $a7o !a moda!dad d" a7a "mpaada " a " dod" !a asoa4 !!"/)" 'asta "! 8"! d" maB)!a d" !a r)taM o$t""do ma&or r"ta$!dad " "! "/oo d" $aao or/oM om"ra!zado d" orma asoada a !as "mpr"sas "@portadorasM s"do para "st" aso !os !"t"s dr"tos !as "mpr"sas om"ra!zadoras "@st"t"s " !a zoa omo !o so CEPIOM DOLEM IOCOSA & G;PO ALACO pr"t"d"do a!azar /r"sos


APROBO

9 'A2O: =!&!#A>!: Los datos G""ra!"s d" !a Asoa4 d" P"B)">os Prod)tor"s d" aao Or/o d" I/ao Es)d"roM so !os s/)"t"s: 2abla )$ 'atos =enerales de la OPA Asoa4 d" P"B)">os Prod)tor"s d" aao #a?ón social Or/o d" I/ao Es)d"ro  AP;OO 2052533,21 #;( 'omicilio legal Ca!!" Gar!aso d" !a "/a SHN I/ao Es)d"ro José Zapata Cardoza Pr"sd"t" #epresentante P"rodo d" legal D": a/osto 2011 A: a/osto 2013 8/"a 0,3-513120 2el1@ono 'istrito Pro*incia 'epartamento :ede Producti*a I/ao Es)d"ro S)!!aa P)ra Principales productos o ser*icios de la OPA 1 Prod)4 & om"ra!za4 d" $aao or/o d" "@porta4


APROBO

.9 A&2!(!'!&2!: E! a!!" d"! C'ra  S)!!aa d"! d"partam"to d" P)raM " !a osta ort" d" )"stro pa

APROBO

"@portados a tra8és d" CEPIOM "st" mo8m"to om"ra! !" /""r4 ) /r"so $r)to d" SH(600M.00(00( E "! a>o s" pr"t"d" s"/)r o "sa t"d"a d" r"m"to a 8"! d" prod)4 p"ro "@st" )a o&)t)ra om"ra! o CEPIO B)" podr os Prod)tor"s d" aao Or/o d" I/ao Es)d"ro oaado por INCAG;O or"tado prpa!m"t" a! r"m"to d" !a prod)t8dad " 'araM 'a$édos" a!azado ) r"m"to d"! 2,R " !os r"dm"tos por 'a a! a!zar "! pro&"to " "! a>o 200+


Problemá tica central -

(ausas

-

!@ectos -

APROBO

a7a r"ta$!dad d"! "/oo d" $aao or/o " !a Asoa4 d" P"B)">os Prod)tor"s d" aao Or/o d" I/ao Es)d"ro( D""t" ma"7o d"! )!t8o por part" d"! prod)tor soo a 8"! d" !as !a$or"s )!t)ra!"s d"! )!t8o( Iad")ada ra"str)t)ra para "! pro"so d" "mpaB)" & "m$arB)" d" $aao or/o( D""t" sst"ma d" /"st4 d" a!dad " !a asoa4 a7os 8"!"s d" r"dm"to por a( d"! )!t8o d" $aao " !os prod)tor"s d" AP;OO Iapropado mp!"m"ta4 d" sst"ma d" os"'aM post os"'a & "mpaB)" d" $aao or/o D""t"s apadad"s d" !a asoa4 para !a o$t"4 d" "rtao"s d" a!dad ?prod)4 or/a


APROBO

Principale K A/r)!t)ra s 9"r






desarrollo


s Agropecuar ios OPAC &i*eles de producti*i dad promedio en la ?ona para el losC producto sC de la OPA Presencia de comprador es, pro*eedor es y otras entidades

APROBO

d" C"rro 9o'o - Asoa4 d" P"B)">os Prod)tor"s d" aao Or/o d" Sam & a"@os - APPOSA S"/F !a A/"a A/rara d"! C'raM " "! dstrto d" V)"r"ot!!o "! prom"do d" prod)4 d" $aao or/o "s d" 309 H a H a>o

E! ,2R d"! $aao B)" "@porta "! a!!" d"! C'ra t"" tr"s importadores prpa!"s: - 'ole 3JCM trasaoa! d" r)tas r"sas o s"d" " SA - Port nternational 3JCM dstr$)dor d" r)tas or/as " "! Nort" d" E)ropa & - Agro@air )-JC, oop"rat8a d"! om"ro 7)sto


APROBO

Los prpa!"s pro8""dor"s d" s)mos & s"r8os B)" op"ra " "! m$to d"! a!!" d"! C'raM so !os B)" s" d"ta!!a a ot)a4: - Carto"ras: Pap"!sa SACM r)pa!M d"! /r)po G!ora & Car8sa SAC( - Op"rador"s Lo/

APROBO

Los prpa!"s dador"s téos & "o4mos B)" a ot)a4 s" d"ta!!ara so: prod)4M prod)t8dadM a!dadM ostosM /r"sosM /""ra4 d" r")rsosM aam"to & "mp!"oM " r"!a4 a !as at8dad"s r"a!zadas por AP;OO d)rat" !os tr"s F!tmos a>os 200+M 2010 & 2011( Ca$" r"sa!tar B)" !a OPA "s )a art)!adora d" !a om"ra!za4 d" !a r)ta 'aa CEPIOM B)" "s !a "ar/ada d" om"ra!zar "! $aaoM ad"ms d" "ar/ars" por "! mom"to d"! pro"so d" "mpaB)" !a t"4 B)" s" $)sa o "! P!a d" N"/oos "s dotar d" apadad"s a !a AP;OO para B)" s"a "!!a !a B)" d"sarro!!" "! pro"so d" "mpaB)" d" !a r)ta & d" "sta ma"ra a8a" " !a ad"a d" 8a!or d"! $aao or/o para !o )a! " "! )7o d" a7a a mp!"m"tar s" osd"ra a !a r)ta omo mat"ra prmaM )!mado o !a "tr"/a d" a7a "mpaada a !as "mpr"sas "@portadoras o !as B)" t"ratFa ?IOCOSAM Gr)po )a!taoM CEPIOM "tr" otras p"ro adoa!m"t" s" "st os/ado orma4 d" !os ostos d" prod)4 " dador"s d" !os soos &a B)" part" d" !a t"o!o/

AP;OO "s )a asoa4 B)" pro8 pro8"" "" d" r) r)ta a !a C"t "tra! ra! CEPIOM B)" "@porta !a r)ta a !os d"r"t"s paaM a!to /radoM da>os 
APROBO

a

Precio

At)a t)a!m !m" "t" t" !os !os so soos os d" !a AP;O AP;OO O p"r p"r$" $" /r /r"s "so os d" r)ta por "! 8a!or d" S 5(2 d4!ar"s( At)a t)a!m !m" "t" t" "! /r /r"s "so o B)" B)" p"r$" !a aso soa4 "s !a )ota s"maa! d" !os prod prod) )to torr"s & "! /r /r"s "so o d"! d"! pr"mo arrad"(

'e ngresos

APROBO

O( Co !a a! a!d dad ad d" t"" t""rr r"ta$!dad & pod"r s"r ms omp"tt8os( Co "! pro&"to s" "sp"ra t""r ) /r"sos por 8"tas d" a7as "mpaada d" S(3 d4!ar"s H a7a( Co "! pro&"to s" "stma dar ) paso ms " !a ad" ad"a a d" 8a!orM o !a a!dad d" /""rar )"stro propo "/oo & t""r r"ta "ta$ $!d !dad ad para ara m"7orar !a


APROBO

)dadaos " /""ra! d" !a zoaM pr"t pr"t" "d dé édo dos" s" a! m"os mp!"m"tar 02 )adr!!asM o !o )a! s" "stma /"" /""ra rarr a!r" a!r"d" d"do dorr d" .5 "mp!"os dr"tos( +9

Procesos y productos sin el P&2 +99)'escripción de los procesos actuales

A ot)a4 s" d"ta!!a !os pro"sos B)" at)a!m"t" s" d"sar d"sarro ro!! !!a a tat tato o a 8" 8"!! d" r"sp r"spo osa$ sa$! !d dad ad d" !a OPA OPA ?AP;OO omo a 8"! d" r"sposa$!dad d"! prod)tor soo B)" 'a" !as 8""s d" pro8""dor d" r)ta "s as< B)" !as !as !a$o !a$or" r"ss orr orr"sp "spo od d" "t" t"ss a! prod prod) )to torr so soo o so so !as !as

Proceso  Acti*idad

'escripción


Esta at8dad "s "@!)s8dad d" !os soos d" !a OPAM B)""s por a!ta d" apta! & d" apata4 !a 8"" d"sarro!!ado d" )a ma"ra d""t" & o oport)a !o B)" r"p"r)t" " !os %ertili?ació $a7os r"dm"tos " ampo( n

I/)a!m"t" "sta !a$or "s

Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnologíaAPROBO La adop4 t"o!4/a p!at"ada "s !a mp!"m"ta4 d" ) pro/rama d" "rt!za4 " dod" s" !)&" !a adB)s4 d" "rt!zat"s or/os ?"sto 8a a s"r as)mdo por !a OPA & as"sor

APROBO

+99

)

'i

)

'iagrama de %lujo de los procesos actuales de la OPA E "! da/rama d" )7o at)a! s" d"ta!!a B)" !os pro"sos d" prod)4 ?a ar/o d" !os prod)tor"sM os"'aM post os"'a ?art)!ado por !a OPA a CEPIO B)" por "! mom"to "s !a "ar/ada d" om"ra!zar !a r)ta( AP;OO o "! PN pr"t"d" r"m"tar !os 8"!"s d" prod)4M a!dad d" r)ta & a8azar " !a ad"a d" 8a!or d"! "/oo d" $aao or/oM pasado a !a moda!dad d" a7a "mpaada " a(

Figura Nº 01 Diagrama de flujo de procesos actuales de la OPA Prod)4


APROBO

d"! C'ra( S $" "s "rto B)" !a ma&or part" d" !a "@porta4 d"! $aao s" r"a!za " "! 8a!!" d"! C'raM " "! a!!" d" )m$"s "! pot"a! "s tr"m"do s s" !o/ra d"sarro!!ar d" ma"ra ad")ada & optma( (uadro 7) Partida Arancelaria Para !8portar !l Banano )9 (ódigo Armoni?ado 9 Partida arancelaria PerM %rescos 737.9779))977 737.9779)977 737.9779).977 737.9779)5977 :ecos 737.97797977 %uente$ P#O6P!#; !laboración$ Propia

737.977 Bananas o plátanos, @rescos o secos 003(00 aaas o p!taosM r"sos o s"os

po [p!ata\ ?p!tao para o4 po [Ca8"ds' 8a!"r&\ oad!!o ?mazatoM orto ?9)sa a)mata Los d"ms S"os

A ot)a4 'a"mos ) a!ss ms d"ta!!ado d"! prod)to B)" AP;OO art)!a para s) om"ra!za4 a tra8és d" CEPIO ?C"tra! P)raa d" aa"ros(


Producto9 E! ramoM a !a mad)r"z om"ra!M t"" 1,0 d"dos o ) p"so d" 10 /( por d"do " prom"do( E s) mad)r"z so!4/a toma ) o!or 8"rd" amar!!"to Propiedades &utriti*as y ;sos$ Es ) a!m"to d/"st8oM por "!!o s" "mp!"a " d"tas d" p"rsoas cas a"tadas por trastoros Principales t"sta!"s & " !a d" >os d" orta "dad( "" ) "!"8ado 8a!or ""r/étoM s"do )a mportat" )"t" d"

APROBO


APROBO

$aao or/o

Ca!dad"s & pr"s"tao "s

Etapa d"! prod)to

La a!dad " $aao s" r"s)m" " dos asp"toM r)ta d" "@porta4 & r)ta d" d"sart" ?!a )a! s" !" r"tora a! prod)torM s"do !a a!dad d" "@porta4M aB)"!!a B)" )mp!" o !os "stdar"s d"! m"rado d" d"sto( AP;OO 8"" art)!ado !a prod)4 a tra8és d" CEPIO B)" "s !a "ar/ada d" om"ra!zar !a r)ta " a7as d" 1M1. X/M

Co "! PN s" m"7orara & "stadarzara !a a!dad d"! prod)toM B)" pos$!t" m"or"s r"d)r a! m<mo " "! m"rado d" d"stoM pr"t"dédos" om"ra!zar r)ta "mpaada " a7as d" 1M1. X/ Co "! PN s" pr"t"d" B)" AP;OO a"da a !a om"ra!za4 d"omada "mpaB)" p)"rta d"


(A&2

6A2!#A>!: N !;PO:

APROBO

4alor

01

Comp)tadora It"! or" 2d)o ] mpr"sora

01

Laptop CompaB C,6+ LA

01

Pro&"tor So& ES 5 ] Era

2M.61(5 3 2M+0(0 0 3M0.3(0 0

01

Cmara d/ta! So&

6,.(00

50

S!!as p!stas

1M200

01 01

9otor 9otor d" ^ p"rB)s 9otor d" ^ S'a/a&

,M000 ,M500

01

Loa! ?oa

60M000

01

15M000

1

01 'as d" t"rr"o a/r<o!a $om$a d" )m/a4 a motor

1

ta m48! d" "mpaB)"

.M500

1

9oto!"ta ;9 150 G_

3M100

1M,0(0

(apacidad y operati*idad Op"rat8dad P"rma"t"

Porcentaje de uso JC

op"rat8a

50R

Op"rat8o

.0R

Op"rat8dad P"rma"t" Op"rat8dad P"rma"t"

50R

60R

50R

Op"rat8dad P"rma"t" No op"rat8a No op"rat8a

37J

Estado r"/)!ar

/0J

Op"rat8a

37J


APROBO

A:A6B>!A


APROBO

2abla 3$ Análisis Organi?acional 'etalle

Ktem &Mmero actual de empleados de la OPA personal pagado por la organi?aciónC

El personal permanente pagado por la OPA son:

01 D"ta a Pr"sd"t" ?SH(3M600 a! a>o 01 D"ta a "sor"ro ?SH(2M.00 a! a>o 01 Asst"t" admstrat8o ?SH( +M000 a! a>o 01 Asst"t" Cota$!" ?SH( 3M600 a! a>o Los a/r)!tor"s soos d" !a asoa4 "st d"$dam"t" apatados & 'a$dos d" adoptar s) "@p"r"a & pr"dspos4(

&i*el de capacitación o conocimiento s para la implementaci ón del P&2

E! téo d" ampoM sp"tor"s t"ros d" a!dad & s)p"r8sor"s d" !a C"tra! CEPIO t"" "@p"r"a " "! ma"7o d" )!t8oM os"'a & post os"'a d" !a r)ta d" $aaoM as< omo " "rta4 or/a( S" 'a d"tado !a ""sdad d" orta!""r !a


APROBO

l para la implementaci ón del P&2 (osto total anual actual :9C de la planilla de la OPA

El costo total anual actual es S/ 1!"&00" seg'n se detalla a continuacin:

01 D"ta a Pr"sd"t" ?SH(3M600 a! a>o 01 D"ta a "sor"ro ?SH(2M.00 a! a>o 01 Asst"t" admstrat8o ?SH( +M000 a! a>o 01 Asst"t" Cota$!" ?SH( 3M600 a! a>o El costo total anual es S/ )4"&00" se incremento los costos de la planilla por la contratacin de nue*os empleados en los cargos se#alados en el nue*o organigrama de la OPA con los siguientes empleados:

(osto total anual de la nue*a 01 D"ta a Pr"sd"t" ?SH(3M600 a! a>o estructura 01 D"ta a "sor"ro ?SH(2M.00 a! a>o organi?aciona 01 Asst"t" admstrat8o ?SH( +M000 a! a>o l :9C 01 Asst"t" Cota$!" ?SH( 3M600 a! a>o 01 Especialista técnico (S/ 1!" 000 al a#o$


APROBO

%igura &D 7.$ Organigrama %inal de la AP#OBO

+9+9) Plana 'irecti*a

AP;OO )"ta o )a J)ta Dr"t8a 8/"t" 'asta "! m"s d" a/osto d"! 2M013 "! )a! "st oormado por !as


APROBO

d" Pr"sd"t" d"! Comté d" /!aa " !a Asoa4 d)rat" "! p"rodo 200+ 2011( A'ora at)a! pr"sd"t" d"! Comté d" /!aa d" !a C"tra! CEPIO( - A/osto Prod)tor $aa"ro M -2011 Soo

José Satos Cast!!o

C'"ro Pro t"sor"ro S"r"tara ;osa Ga!!o Ar"!a d" atas & ar'8os Pro 9a)"! Coroado S"r"taro Sosa d" atas

José 9ora Castro (omit1 4igilancia

1"r oa! de

A/osto Prod)tora -2011 Soa

$aa"raM

Prod)tor SooM "@ A/osto dr/"t" d" -2011 or/aza4 $aa"ra( A/osto Prod)tor SooM -2011


Apellidos y nombres

APROBO

(argo

'esde mma aC

#esumen de e8periencia y @ormación perGlC

Personal administrati*o

Sosa C"sar(

AB)o Cotador D"m CotadorM at)a!m"t" "@t"ro a$r" )rsa "st)do d" t"mpo para! 2011 d"r"'o( éa " omp)ta4M o dos a>os d" D"m Goza!"s Asst"t" "@p"r"a omo $r" Ar"!a S)saa( Admstrat8o tra$a7adora " !a 200, A/"a A/rara  S)!!aa(


APROBO

d" aa!"s om"ra!"s !oa!"s ?a/ro"@portadoras omo DOLEM CEPIOM APPOSAM OSM Gr)po )a!taoM arrasaM APOVM "tr" otras a"d"r a !as 8"ta7as B)" "stos m"rados t"raoa!"s or"" para prod)tos d"r"ados omo "! $aao or/o( E "! P"rF !a prod)4 or/a d" $aao s" o"tra " !as r"/o"s d" P)ra ?a!!" d"! C'ra  pro8a d" S)!!aa & )m$"s ?a!!"s d"! ;
Las $)"as odo"s d" s)"!o & m"or d"a d"


APROBO

ot)a4 'ar"mos ) d"ta!!ado a!ss d" !as "@portao"s d" $aao or/o " )"stro paA2A&O: 2PO (A4!&':F 4A>!#N %#!:(O: :ub Partida 737.9779)977C en el periodo 77 I 7)) !8portaci Peso ón %OB Añ &eto 4alor %OB o 6iles de  6iles 26 ;:' 611(2 1.6(, 7 7 6,+6(1 +.+(1+ 7 7. 10552(12 10M552(12 7 7+ 1,5(, .2M51(+. 7 70


APROBO

Principales mercados del Banano Orgánico Peruano en el periodo 770 Q 7)) 4alor %OB 6iles ;:RC PAIS #S$ADOS %NIDOS &O'ANDA #(%ADO) (O'O*+IA #SPA,A A'#*ANIA IN-'A$#))A +#'-I(A

2005

2006

200

200!

200"

2010

2011

48$/860.& ' $3/%-$.38

684/&6%.' 3 -6&/-%3.0 6 64/%%6.8-

%83/008.4 ' '-%/$48.0 % 88/&38.38

%43/880.03

$8/88$.'-

6&&/4%'.& 4 '$3/-43.8 -36/0&-.$

48$/860.&'

4&/06'.'4

6&&/4%'.& 4 -3'/8&%.0 6 &6/&6&.33

-%8/&-%.%3

33/6%-.04

43/6%$.'

44/'30.&-

83/0%3.6'

-'8/48%.6-

-34/333.-

-$&/'$6.6$

-%-/'46.& -'3/46&.&

-6%/68$.0 % '--/&-0.8& %6/84%.--

'4-/8-3.$ $ '&%/8%0.8 6 $&/%0$.%'

'-8/3'-.$3

63/366.63

'-$/0$$.0 % -%8/8'%.& 8 86/%%$.

%$'8/8%4.%8

8$/&-4.-%

&$/443.'8

-'8/4$-.6 % --8/$4-.3-

88/0'$.&8

'66/'04.43

''8/34%.%' 8%/'6'.3$

40'/%-&.&%

'3%/3$$.8 308/63'.$6 6 3%3/%0$.0 &38/$6&.33 --4/88'.8- -46/$-6.&4 -'0/034.' % %'/40-.0%

308/&38.$4

$0/46$.06 %6/486.6$ $3/-8$.83 63/4'8.$$ $&/-'0.3% *#.I(O '3/$40.$$ '$/%60.68 3&/$4%.6& 4%/$66.3' 43/4$-.86%/'8-.$3 -0'/'0-.6(ANADA 34/88$.' 6-/$6-.'4 3'/433.&6 34/-&3.66 46/0%&.6' &$4-0.%4 63/&48.'(&INA 60/4$%.&%4/'%4.-4 86/003.'4 8$/&6-.33 64/4%8.$% 88/-%6.03 -06/4&&.3F)AN(IA '%/%-$.-& 3%/%03.4% 3$/300.86 &%/$48.%% 46/-3&.38 68/8%0.$3 -00/-8'.'$ I$A'IA %uente$ :uperintendencia &acional de Administración 2ributaria Q :;&A2 !laboración$ 6&A= I OGcina de !studios !conómicos y !stadísticosIO!!! I ;nidad


APROBO

9

&a B)" AP;OO orma part" d" "sta "tra!M p"ro o s" d"7a d" !ado !a pos$!dad d" "/oar !a om"ra!za4 o otras "mpr"sas omo DOLEM IOCOSAM Gr)po )a!taoM o asoao"s oso!dadas omo APPOSAM OSM APOS9ANM APOVM "tr" otras

Paso  'elimitar el mercado objeti*o9

A!"maaM "s "! s"/)do paosM o "! a)m"to d" !a o"rtaM "! pr"o d" !os $aaos or/os 'a d"s"ddo )"rt"m"t" !o )a! 'a a)sado )a ma&or


en el mercado objeti*o

APROBO

om"ro 7)sto o éto( E toda !a r"/4 od"ta! d" E)ropaM s" "st o$s"r8ado )a t"d"a a os)mr prod)tos 8"rd"s o $o ?aB)"!!os B)" so or/os( Esta t"d"a "s part)!arm"t" pop)!ar "tr" !a /"t" "d)ada & o /r"sos a!tosM p)"s tato "! oom"to omo "! pod"r adB)st8o so )dam"ta!"s para dst/)r !as omdas or/as d" !as o8"oa!"s( Adoa!m"t"M !os os)mdor"s ")rop"os & d"! prm"r m)doM " part)!ar !os 748""sM "st $)sado a/!zar !a pr"para4 d" !as omdas( Por "so t"d" ada 8"z ms a $)sar omdas B)" s" 8"da " ormatos B)" !as 'a/a !"s d" pr"parar o B)" &a "sté !stas para s"r os)mdas a! a$rr s) "8as"( aras ompa>

APROBO

m"rado s" !mta$a a p"B)">as t"das or/as & d" omda sa!)da$!"( o& " d
09)9 Análisis del 6ercado Objeti*o

E !a ta$!a NT 12 s" pr"s"ta !a orma4 r""r"t" a !as prpa!"s 8ara$!"s r"!aoadas o "! m"rado o$7"t8o d" p"rsoas ad)!tas para "! banano orgánico en su mayoría con certiGcación de comercio justo( Est" a!ss s" r"a!za tato para !a o"rta omo para !a d"mada "@st"t" d"tro d"! m"rado o$7"t8o(


APROBO

O@erta E! $aao t"" d"r"t"s pa
77-

77/

773

775

7)7

E)ador

.+5M30 526M, 535,M53 5,2,M2. 5156M., 1 . 3 3 5

Costa ;a

21+5M5 2302M+6 20,0M6 12.2M20 1+15M6+ . ,  0 1

Co!om$a

16+,M.1 1,.+M2. 1,+M2 2101M3 102M5 1 3 3 , 1

!pas

2311M5+ 221M20 21+2M63 1,.3M+ 15+0M06 2 2 0  6

11.0M5 153,M06 151,M11 151M1 1.+,M,, G)at"ma!a 1 . . 1 1


APROBO

Países !8portadores de Banano en el 6undo 26C ,M000M000 6M000M000 5M000M000 .M000M000 3M000M000 2M000M000 1M000M000 -

2006

200,

200

200+

2


A!"maa

APROBO

.M3,1

6M,1

5M65

3M362

5M+2+

Caad

-

-

-

52.

1M.5.

Ir!ada

-

-

3+

51+

605

S)"a

-

-

-

-

3,2

15+

+

+

-

226

-

313

2M02.

2,.

10

2.

E)ador ;"o do Otros

1M+1 -

1+6 221

Dema/da

E! m"rado d" os)mo or/o a!"mM "s "! ma&or d" E)ropaM r"/str4 "! pasado a>o ) r"m"to d"! + RM o /aaas d" as 65+0 m!!o"s d" ")ros ?poo ms d" 000 m!!o"s d" d4!ar"s( A!r"d"dor d" ) 20 por "to d" !os prod)tos os)mdos " A!"maa so or/os( Ca$" dar B)"


APROBO

Para pod"r "stmar !a d"mada " X/ o 9( D"$"mos t""r " )"ta !as pro&"o"s d"mo/ras p)"s "stas m)"stra !a t"d"a tato d" r"m"to o dsm)4 d" s"r "! aso( A ot)a4 mostrar"mos !a t"d"a d" !a po$!a4 a!"maa 'asta "! a>o 2060 ra proporoada por !a :tatistischesBundesamt'eutschland OGcina %ederal de !stadística de AlemaniaC 2endencias de la población en Alemania hasta 7-7 en 6illones de Personas Ao 200! 2010 2020 2030 2040

Polaci/ 8' 00' 8- &4& %$ $-4 %% 3&0 %3 8'$


APROBO

sats"'a 'asta "! a>o 2060M "! )a! os m)"stra "! "orm" pot"a!(

'emanda potencial insatis@echa del Banano Orgánico en el mercado Alemán en 6iles de 26 A7o

Dema/da Pote/cial $* 8miles9

*roye""in e importa"in e 9anano rg;ni"o +iles e 5+

Demana Insatis
'008

8--.8'

%$/4

%3'.4'

'0-0

80%.3

$$

%08.30

'0'0

%$-.-&

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'030

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4-3

36%.'6

'060

640.04

4$'

&$0.84


APROBO

o"rtaM "! pr"o d" !os $aaos or/os 'a d"s"ddo )"rt"m"t"M !o )a! 'a om"tado )a ma&or d"mada por part" d" !as t"das morstas( Est" r"m"to 'a o$"d"do a 8aros ator"s: ?a )a d"mada r""t" por prod)tos or/os & ) Fm"ro ma&or d" os)mdor"s a! tato d" !a "@st"a d" s) o"rta ?$ "! /r"so d" !os $aaos or/os a !os aa!"s d" 8"ta d" os)mo mas8o ? "! am$o d" ) prod)to pr"m)m a ) prod)to ms atrat8o & o8"oa!M B)" 'a a/radado !a $as" d" os)mdor"s d" !os $aaos or/os( S" pro&"ta B)" 'aa "! a>o 2010M !as 8"tas d" $aaos or/os " A!"maa a!a" !os +3M+ m!"s d" to"!adasM por ) 8a!or d" 2. m!!o"s d" ")ros o 355 m!!o"s d" d4!ar"s( 4entas al Por 6enor de Bananos Orgánicos, 770I 7)7 miles de toneladasC


APROBO

o so!o a)m"tado !a o"rtaM so tam$é r"m"tado !a omp"t"a "tr" aa!"sM !o B)" &a "st s)"d"do " A!"maa( S "m$ar/oM aF "@st" m)'os om"rat"s morstas B)" o 8"d" $aaos or/os ?por "7"mp!o P!)s S)p"rmarX"tsM P"& o Norma( Las maras pr8adas d" $aaos or/os so /rad"s " A!"maa & toda8

APROBO

A!"maa( Tiendas de des#%en&$ Las t"das d" d"s)"to omo A!d & Ld! tam$é 'a 7)/ado ) ro! mportat" " "! m"rado d" 8"ta morsta d" $aaos or/osM por !a at"4 B)" po" a! s"!"oar s)s $aaos & ostatar B)" s"a d" om"ro 7)sto & or/os( Estas t"das post)!a B)" !os $aaos or/os o d"$"ros por A!dM B)" 'o& "s )o d" !os /r)pos d" d"s)"to ms mportat"s d"! s"tor $aa"ro( Tiendas es!e#iali'adas "das d" 8"ta morsta B)" or"" prod)tos


APROBO

d"p"d"t"s r"é 'a om"zado a or""r prod)tos or/osM & s/)" r"pr"s"tado )a part" m)& p"B)">a d"! m"rado( Las "tr"8stas o "st" tpo d" t"das r"8"!aro B)" s4!o 8"d" $aaos or/os porB)" a!/)os d" s)s !"t"s !os pd"( S "m$ar/oM s)s prod)tos &a "st a pr"os pr"m)m s s" !"s ompara o !os d" s)s omp"tdor"sM d" ma"ra B)" o p)"d" omp"tr " pr"o( O&r$s #anales de ven&as Estos ompr"d" It"r"tM a tra8és d" !a )a! !os 8"d"dor"s or"" s)s prod)tos a os)mdor"s B)" !os adB)"r" a tra8és d" ) m"do "!"tr4o d" pa/o !as 8"tas dr"tas !as 8"tas " armaas & !as 8"tas " t"das & r"sta)rat"s étos(


APROBO

E! aao d" P"rF " 'a t"do !a s/)"t" "8o!)4 d" pr"osM s"/F "! nternational 2rade (enter 2(C: 77-

77/

773

775

7)7

+(0,

+(11

10(+2

11(6

11(36

(,1

(.2

10(,6

11(63

12(30

(51 (2+ ,(2,

(,. +(11 ,(..

10(5 10(,6 (..

10(++ 10(3. +(.,

11(.6 11(6 10(00

Pa
Los pr"os " "! F!tmo a>o 'a t"do !a s/)"t" Precio t"d"aM s"/F !as "mpr"sas "@portadorasM " odo"s O: s #anTing 'e !mpresas #S !8portadora s 'e Banano

4alor %OB ;:RC

(ajas )39)+ S=C

Precio Promedio ;:R(aja


APROBO

distancia desde la sede de producci ónC

aao Or/o " a7as d" 1M1. Q/( aao Or/o " a7as d" 1M1. Q/(

unitario

CEPIO

Co otra to

C"tro d" "mpaB)" CEPIO

A> o 20 10

CEPIO

Co C"tro d" Cotra "mpaB)" to CEPIO

A> o 20 11

.1M,M,+ C7s S 16,M515 Pr"o ?S .(00HC7 .,M5+(5. C7s S 233M1 Pr"o ?S .(+0HC7

ación

E! otrato o CEPIO osst" " B)" "sta "mpr"sa s" "ar/a d" pro"sar "! prod)to "! )a! "s "tr"/ado " rama

09)90 (lientes dentiGcados en el 6arco del P&2


APROBO

09)9- (ompetidores 2abla )0$ (ompetidores Actuales de la Organi?ación Organi?ación AP#OBO L)/ar d" prod)4 I/ao ?dstrtoM pro8a( Es)d"ro Prod)to?s & pr"s"ta4 aao ?"s( or/o " a7as d" 1M1. Q/ 'ato

(ompetidor A AP#OBO(!&C I/ao Es)d"ro

Comp"tdor  APPOSA Sam

aao or/o aao " a7as d" or/o & d" om"ro 7)sto 1M1. Q/ " a7as d" 1 Q/s( O"rta a)a! ?a7as d" 1(1. 3M0,2 2,M200 65,M+00 C7s 1Q/s X/ Ca!dad d" prod)to( Or/o & Or/o & Or/o & om"ro 7)sto om"ro 7)sto om"ro 7)sto 9"rado?s d" d"sto &Ho CEPIO Gr)po )a!tao EE ?10R E)ropa ?+0R prpa!"s !"t"s( C!"t"s: Port It"ratoa! A/roar


APROBO

099) >icencias y Permisos >icencia Orgánica ;:'A &OP, (!!(- AP;OO o )"ta o "rta4 propaM !a "rta4 p"rt""" a CEPIOM porB)" part" d" !a "strat"/a d"! p!a d" "/oos "s !a o$t"4 d" !a "rta4 propa( >icencia (omercio O(- E! m"rado d" om"ro 7)sto "s "rtado por LOM "! )a! t"" rt"ros soa!"sM "o4mos & m"doam$"ta!"s B)" so!ta !os os)mdor"sM at)a!m"t" s" )"ta p"ro a om$r" d" CEPIOM por !o B)" AP;OO pr"t"d" o$t""r "rta4 LO propa( (ertiGcados %itosanitarios :!&A:A(- EL S"r8o Naoa! d" Sadad A/rara t"" por !"& !a o$!/a4 d" "rtar !os prod)tos d" "@porta4 para !a s"/)rdad tosatara d" !os m"rados t"raoa!"s as< msmo 'a& )a r""t" ormat8a B)" "sta$!"" !a ""sdad d" mp!"m"tar "rta4 ACCP " !os "tros d" "mpaB)"(


APROBO

E! D"r"to L"/s!at8o NY 5M d"  d" o8"m$r" d" 1++6 ?L"& d" Promo4 d"! S"tor A/raro d"!ar4 d" t"rés prortaro !a 8"rs4 & d"sarro!!o d"! s"tor a/raro( Co "s" prop4sto s" dsp)s"ro $""os tr$)taros r"!aoados o "! d"omado Imp)"sto 9<mo a !a ;"taM Imp)"sto a !a ;"taM Imp)"sto G""ra! a !as "tasM & $""os " "! ré/m" !a$ora! & d" !a s"/)rdad soa!M ONAI & !a r"a4 d" ) s"/)ro d" sa!)d "sp"a! para "! s"tor a/raro( :aldo a @a*or del !8portador Q =49 Es "! Imp)"sto G""ra! a !as "tas B)" /ra8a !as adB)so"s ?t"ras o mportadasM d" $""sM s"r8os & otratos d" ostr)4 d"stados a !as "@portao"s(

Para 'a"r )so d"! $""oM "! Imp)"sto G""ra! a !as "tas d"$"r "star os/ado s"paradam"t" " !os ompro$at"s d" pa/o orr"spod"t"s a !as adB)so"s


APROBO


APROBO

-9 P>A&!A6!&2O !:2#A2L=(O -9)

Objeti*os del P&2

Para "! pr"s"t" p!a d" "/oosM AP;OO s" 'a trazado !os s/)"t"s o$7"t8os 1( Ir"m"to d" !os r"dm"tos "@porta$!"s d" !a prod)4 d" $aao or/o( 2( Imp!"m"ta4 d"! sst"ma d" pro"so & "mpaB)" d" r)ta para "! m"rado "@tra7"roM m"dat" !a mp!"m"ta4 d" t"o!o/

APROBO

d" "mpaB)" o s) mat"ra! d" pro"so ?mad!"sM $otasM o!'o"tasM toasM p!atosM "t(

G"st4 om"ra!

Imp!"m"ta4 d" sst"ma d" /"st4 d" !a Imp!"m"ta4 d" sst"ma a!dad para !a t"ro d" otro! om"ra!za4 d" $aao or/o $a7o !a O$t"4 d" "rta4 moda!dad d" a7a or/a "mpaada " aM as< omo B)" pos$!t" E!a$ora4 d" d" ma)a! at"d"r "! r"B)"rm"to d" /"st4 d" !a a!dad " d" SENASA so$r" !a pro"so d" $aao mp!"m"ta4 d" or/o ACCP " !os "tros d" "mpaB)"


%onstruccin empacadora

de

APROBO

N de ca+as empacadas (ca+as de 1!"14 g$

mplementacin de certi3cacin N de orgnica a nombre certi3cadas de AP5O6O Elaboracin de 8anual de 9estin de la %alidad para el 8anual proceso de empaue de banano orgnico

7a

0

3M0,2 ..M605 .M+6, .M+6,

0

56(.3

0

1

56(.3

56M.3

56(.3


-90

APROBO

Programación de Acti*idades

/9 P#OP;!:2A '! A'OP(W& 2!(&O>W=(A

&4


/9)

APROBO

'escripción de la solución tecnológica a implementar

Para r"8"rtr !a pro$!"mta d"tada !a Asoa4 d" P"B)">os Prod)tor"s d" aao Or/o d" I/ao Es)d"roM s" 'a p!at"ado 03 "strat"/asM !as )a!"s r"B)"rr d" )a s"r" d" t"o!o/
'etalle Costr)4 d" "tros 7os d" "mpaB)" d" r)ta $a7o !os r"B)"rm"tos GLOALGAP( Para a"d"r a !a moda!dad d" &&


APROBO

om"ra!za4 d" "mpaB)" " aM "s ""saro B)" AP;OO )"t" o "mpaadoras propas B)" )"t" o !as solución tecnológica "rtao"s d" a!dad s)"t"s para a"d"r a !os m"rados o$7"t8os B)" s" propo" " "! p!a d" "/oos La ma&or
Imp!"m"ta4 or/a(

'etalle d"

"rta4

 r"B)sto dsp"sa$!" para !a "@porta4 d"! $aaoM "s B)" "st" )"t" o "rta4 or/aM por !o B)" todas !as asoao"s & "mpr"sas B)" 8"" "@portado $aao )"ta o "rta4 or/a AP;OO )"ta o "rta4 or/a " s)s ampos p"ro "st a om$r" d" CEPIOM por !o B)" s" 7)sta !a t"o!o/

#e@erencias *iabilidad *alidación

de

APROBO

om"ra!zar dr"tam"t" !a r)ta( su EL 100R d"! $aao B)" s" "@porta d"! o 8a!!" t"" "rta4 or/a(

2abla )3I'$ 'eGnición de la :olución 2ecnológica Ktem 'etalle &ombre de la Cos)!tor
&%


/9

APROBO

Procesos y productos con P&2

/99) 'escripción de Procesos con el P&2

2abla )5$ 'escripción de los procesos una *e? implementado el P&2 Proceso  UProceso mejoradoV Acti*idad 'etalle t1cnico :í  &oC !jemploC (omentar la mejora at8dad "s La adop4 t"o!4/a %ertili?ación Esta "@!)s8dad d" !os soos p!at"ada "s !a d" !a OPAM B)""s por mp!"m"ta4 d" ) a!ta d" apta! & d" pro/rama d" "rt!za4 apata4 !a 8"" " dod" s" !)&" !a d"sarro!!ado d" )a adB)s4 d" ma"ra d""t" & o "rt!zat"s or/os oport)a !o B)" r"p"r)t" ?"sto 8a a s"r as)mdo " !os $a7os r"dm"tos por !a OPA & as"sor

#iego

(ontrol de plagas y en@ermedade s

APROBO

I/)a!m"t" "sta !a$or "s d"sarro!!ada por "! prod)tor sooM !a )a! s" d"sarro!!a por "! sst"ma d" )da4M o r")rso '
No s" )"ta o ) pro/rama d" ma"7o & otro! d" p!a/as & ""rm"dad"sM d"a d" p!a/as )"8as " !a zoa ?trps d" !a ma'a ro7aM "! prod)tor aost)m$rado a !a $a7a d"a d" p!a/as & ""rm"dad"s " "! )!t8o d" $aao

ampoM "sp"rado pasar d" 20M3 9Ha a 21M0 9Ha SI D"$do a! d""t" ma"7o d"! r")rso '
&$


APROBO

or/oM o )"ta o !as apadad"s para 'a"r r"t" a "sta pro$!"mta B)" ada 8"z s" ar""ta mas " "! 8a!!" d"! C'ra( Esta !a$or "s ompartda "tr" "! prod)tor & AP;OOM B)" proporoa !as )dasM tas & s)'osM s"do r"sposa$!dad d"! prod)tor s) ap!a4 msmo so 6anejo y as< r"sposa$!dad"s d"! protección prod)tor !as !a$or"s de racimas )!t)ra!"s para "! )dado d" rama !)da s) prot"4M B)" ada prod)tor !o r"a!za s"/F s) rt"ro por !o /""ra! !!"8ado d" ma"ra art"saa!( S" pr"t"d" B)" "sta (osecha !a$or s"a r"sposa$!dad m"data d" AP;OOM B)" a tra8és d" !a

SI E "sta "tapa s" pr"t"d" 7"rr tra8és d" apatao"s " !a m"7ora d"! )dado d" !a ramaM B)" /arat" )a m"7or a!dad d" r)ta & ot)ar o "! a$ast"m"to por part" d" AP;OO d" mat"ra! para "! m"7o d" !a rama

SI Como part" d" !a "strat"/a d"! p!a d" "/oosM s" pr"t"d"

60


APROBO

otrata4 d" )adr!!as d" os"'a & pro"soM r"o!"t" !a r)ta d" !as p!atao"s d" !os soos & !a tras!ada a !os "tros d" "mpaB)"

Post cosecha S" pr"t"d" B)" "sta !a$or "st" a ar/o d" AP;OOa tra8és d" !a otrata d" )adr!!as B)""s r"a!" !a$or"s

B)" "sta !a$or s"a as)mda por AP;OOM ap!ado t"o!o/
6-


APROBO

d" a!ss d" !a ramaM !a8adoM !ost"oM d"s!"'"M )m/a4M "tB)"tado & "m$a!ado ?a7as d" 1(1. X/

(omerci At)a!m"t" "s CEPIO !a d" ali?ación "ar/ada om"ra!zar !a r)ta d" !os soos d" AP;OOM s"do !a OPA so!o ) art)!ador d" s)s soos o !a "tra!

as)mda por AP;OOM para !o )a! !a prop)"sta t"o!4/a pasa por "! !ado d" !a ostr)4 " mp!"m"ta4 d" 01 "mpaadora o pato d" ramo & $a7o "stdar"s d" GLOALGAP B)" pos$!t" omp!"m"tar !a t"o!o/
6'


APROBO

"@portadoras d"tadas omo !"t"s pot"a!"s ?CEPIOM DOLEM IOCOSAM Gr)po )a!tao M para a"d"r a !os /r"sos pro"d"t"s d" !o B)" s" !" d"oma maB)!a a raz4 d" 01 ot""dor s"maa! %igura 7+$ 'iagrama de Hujo de procesos de la organi?ación con P&2C9

Prod)4 ?A/r)!tor soo d" Cos"'a d" r)ta ?AP;OO

Pro"so d" "mpaB)" d" r)ta =A*)9>

Com"ra!za4 d" !a r)ta ?AP;OO 63


APROBO

/99'istribución del Erea de 2rabajo o 'iseño de Planta sólo si la naturale?a del plan de negocio lo e8igieraC

Para "! pr"s"ta p!a d" "/oos o s" pr"t"d" !a ostr)4 d" p!atas d" pro"sosM s" tra$a7ara a 8"! d" "mpaadora 7aM por !o B)" o am"rta )a dstr$)4 d"! r"a d" tra$a7o /99. 'escripción de productos del plan de negocio a implementar 2abla 7$ 'escripción de las características delosC productosC nue*osC o mejoradosC con el P&2 Aspectos Ktem 'escripción mejorados Ninguno &ombre gen1rico (aracterísticas del producto t1cnicas Nom$r" ComF: aao Nom$r" C"t<o: 9)sa paradso(

or"" AP#OBOM $aao or/o d" !a 8ar"dad Ca8"ds' )&a

64


APROBO

partda ara"!ara "s 737.9779)977 (aracterísticas Principales

'escripción del Ninguno Producto9 E! ramoM a !a mad)r"z om"ra!M t"" 1,0 d"dos o ) p"so d" 10 /( por d"do " prom"do( E s) mad)r"z so!4/a toma ) o!or 8"rd" amar!!"to Propiedades &utriti*as y ;sos$ Es ) a!m"to d/"st8oM por "!!o s" "mp!"a " d"tas d" p"rsoas a"tadas por trastoros t"sta!"s & " !a d" >os d" orta "dad( "" ) "!"8ado 8a!or ""r/étoM s"do )a mportat" )"t" d"

6&


Carat"r
8tamas  & C( S) ot"do prot"o "s dsr"to & !a pr"s"a d" /rasas as )!a( Cot"" sa!"s m"ra!"s omo '"rroM 4soroM potaso & a!o( Graas a! potaso "s ""t8o dsm)&"do !a 'p"rt"s4 art"ra!( La part)!ardad d"! $aao prod)do por AP;OOM "s B)" )"ta o "rta4 or/a & d" om"ro 7)sto a om$r" d" CEPIOM "! )a! s" pr"t"d" at)a!zar a om$r" d" !a OPA(

APROBO

Co "! PN s" pr"t"d" a"d"r a !a "rta4 d" prod)4 or/a propasM B)" pos$!t" a"d"r a !a om"ra!za4 dr"ta o "mpr"sas a/ro"@portadoras & d" "sta orma o$t""r ma&or mar/" d" /aaa d"! "/oo d" $aao

66


APROBO

or/o

Ca!dad"s & pr"s"tao"s

/9.

La a!dad " $aao s" r"s)m" " dos asp"toM r)ta d" "@porta4 & r)ta d" d"sart" ?!a )a! s" !" r"tora a! prod)torM s"do !a a!dad d" "@porta4M aB)"!!a B)" )mp!" o !os "stdar"s d"! m"rado d" d"sto(

Co "! PN s" m"7orara & "stadarzara !a a!dad d"! prod)toM B)" pos$!t" m"or"s r"d)r a! m<mo " "! m"rado d" d"stoM pr"t"dédos" om"ra!zar r)ta "mpaada " a7as d" 1M1. X/

#equerimiento de Bienes o :er*icios para la Adopción de 2ecnología

A ot)a4 s" d"ta!!a !os $""s & s"r8o ""saros para B)" AP;OO adopt" !as t"o!o/
Bien$ nombre y cantidad

Imp!"m"ta4

2abla )$ #equerimiento de bienes para la adopción de tecnología :olución !speciGcaciones 2ecnológica a que t1cnicas corresponde Imp!"m"ta4 d"! E! a$!" 8
6%


d" 3M25 Xm d" a$!" 8
Imp!"m"ta4 d" 01 "tros d" "mpaB)" $a7o !a ormat8a GLOALGAP

9at"ra!"s d" pro"so ?)"tasM

sst"ma d" pro"so & "mpaB)" d" r)ta para "! m"rado "@tra7"roM m"dat" !a mp!"m"ta4 d" t"o!o/
APROBO

) a$!" ))!ar d" a"rado d" 1H2p)!/ada d" "sp"sorM t"mp!ado so$r" aros d" t)$o d" m"ta! atorros8o & r"orr" !os ampos para "! trasport" d" !as ramas(

C"tro d" "mpaB)" aord"s a !a ormat8a GLOAL GAP(

C)"tasM o8"ro!"sM toasM $otasM /)at"sM p!atosM "t(

68


o8"ro!"sM toasM $otasM /)at"sM p!atosM "t(

APROBO

"@portadora CEPIO s" r"B)"rr mat"ra!"s d" pro"so d" prost os"'a ""saros para "! "tro d" "mpaB)" mp!"m"tado(

2abla $ #equerimiento de ser*icios para la adopción de tecnología :olución :er*icio$ 2ecnológica a nombre y 21rminos de re@erencia que cantidad corresponde Asst"a Ir"m"to d" !os S"r8os pro"soa!"s d" ) téa " r"dm"tos "sp"a!sta " podasM ma"7o téo "@porta$!"s d" !a "rt!za4M ma"7o It"/rado d" ampo & prod)4 d" d" P!a/asM os"'aM post pro"so d" $aao or/o( os"'a & pro"so d" "mpaB)" d" "mpaB)" d"! )!t8o d" $aao $aao or/o( or/o Asst"a téa p"rma"t" ?podasM por 2. m"s"s( Esta asst"a "rt!za4M téa p"rma"t" "s ma"7o mportat" &a B)" /aratza !a tosataroM a!dad d" !a r)ta "mpaada( 6$


os"'a post os"'a & pro"so d" "mpaB)"(

APROBO

E! pro"soa! "star " ostat" 8"ra4 )ado s" r"a!" !os ort" d" os"'aM tato " ampo omo " p!atas d" "mpaB)" ?"mpaadora(

Imp!"m"ta4 d" ) Sst"ma d" Pro"so d" G"st4 d" !a S"r8os d" "rtadora "rta4 d" Ca!dad para !a ar"dtada para !a a)dtor
%0


APROBO

/9+ %actibilidad de la nstalación y %uncionamiento de los Bienes y :er*icios en la Xona de Producción A ot)a4 s" d"sr$" !as arat"r P#ON!(2O

;B(A(W& '! P#ON!(2O

%-


APROBO

aC (aracterísticas climáticas de la ?ona Por s) )$a4 /"o/ra " "! d"partam"to d" P)raM "! !ma d"! dstrto d" I/ao Es)d"roM orr"spod" a )a zoa s)$tropa! a!dadM s"a & d" )"rt"s pr"ptao"s p!)8a!"s " !os m"s"s d" 8"raoM a)B)" m)& <!am"t" omo !as 8arao"s !mtas o)rrdas " 1+3M 1+, & 1++(

%'


APROBO

"" ) !ma a!)roso as todo "! a>oM a)m"tado m)'o ms " époa d" 8"rao ?E"ro a 9arzo o t"mp"rat)ras "tr" 30Y a 3,Y & !!)8as rr"/)!ar"s " "! 8a!!" B)" !o 'a" propo para "! )!t8o d" $aao or/oM &a B)" pos$!ta mat""r a! mar/" !as p!a/as B)" a"ta a "st" )!t8o " "! 8"o pa
%3


APROBO

d"r"'a d"! ro eC 'isponibilidad de ser*icios básicos en el inmueble donde se instalarán las máquinas, equipos yo in@raestructura producti*a At)a!m"t" AP;OO 8"" a!B)!ado ) !oa! " dod" )oa s)s oas admstrat8as & !os a!ma""sM "! )a! )"ta o todos !os s"r8os $sosM a/)aM !)zM d"sa/"M t"r"tM "t( para "! d"sarro!!o d"! p!a d" "/oo s" propo" !a ostr)4 d" 01 "mpaadora 7a para !o )a! s" )"ta o ) t"rr"o d" prop"dad d" !a asoa4 B)" )"ta o a"so a s"r8os $sos !)do "!"tra4 trsa( @C Pre*isiones para el mantenimiento de los equipos abastecimiento y ser*icio t1cnico en puntos cercanosC E! dstrto d" I/ao Es)d"roM p"rt""" a !a pro8a d" S)!!aa d" )&a apta! dsta 20 Qm( & a 60 Xm( d" !a )dad d" P)raM por !o B)" t"" a"so dr"to a !os s"r8os d" mat"m"tos d" !os "B)pos & maB)aras ""saras para "! d"sarro!!o d"! p!a d" "/oos( gC 'isponibilidad de in@raestructura para el almacenaje de insumos y productos9 E! p!a d" "/oo s" propo" !a ostr)4 d" ) d" "mpaB)" " dod" s" pr"t"d" ad")ar ) r"a para a!ma"a7" d" s)mos & prod)to t"rmadoM para !o )a! s" )"ta o ) t"rr"o d" prop"dad d" !a asoa4 B)" )"ta o a"so a s"r8os $sos !)da "!"tra4 trsa( hC 'isponibilidad de recurso hídrico para toda el área producti*a in*olucrada en el P&2 Las par"!as d" !os soos d" AP;OOM a! /)a! B)" as !a tota!dad d" !as aér"as d" )!t8o d"! dstrto d" I/ao Es)d"roM s" ")"tra $a7o r"/o r"/)!ado para !o )a! s" a$ast"" o a/)as d" !os aa!"s Nort" & 9/)"! C'"a B)" d"r8a d"! r"s"r8oro d" Po"'os & d"! r
%4


APROBO

iC 'isponibilidad de ser*icios de transporte de insumos y productos desde y hacia la ?ona de producción9 AP;OO pr"t"d" a!B)!ar !os s"r8os d" trasport" d" t"r"rosM tato para "! trasport" d" prod)to t"rmado ?a7as d" !os "tros d" "mpaB)" 'aa "! p)to d" om"ra!za4M omo para "! trasport" d" mat"ra prma " s)mos-M "@st"do " !a !oa !dad pro8""dor"s d" "stos s"r8os(

39 P>A& '! P#O';((W& N 4!&2A: 39)

Plan de Producción con el P&2

E! P!a d" Prod)4 d" AP;OO s" $asa " "! Fm"ro d" '"tr"as p"rt"""t"s a s)s soos "! )a! as"d" a 56(.3 'aM osd"rado !os r"dm"tos prom"do B)" "st a!r"d"dor d"0! 20(30 9H'a & 8"!"s d" d"sart" d" r)ta d" a !r"d"dor d" 25R Co !a adop4 d" t"o!o/o " ) r"dm"to d" 21(02 9 H'a: 2abla .$ Plan de Producción 'etallado con P&2

Año

;nidades producti*as

#endimient o esperado 26FaC

Producció n total estimada 26C

%&


A>o 1 A>o 2 A>o 3 A>o . A>o 5

APROBO

56(.3 56(.3 56(.3 56(.3 56(.3

20"&01)0 20"!0;)1 21"01))< 21"22);4 21"4=!00

1"1&2)4 1"1;41; 1"1!)<1 1"1<;;; 1"20<;)

Para !a s/)"t" ta$!a s" osd"ra !a )dad m"dat" !a )a! "s om"ra!zado "! $aao or/oM osst"t" " a7as d" 1(1. X/:

Producto

aao or/o " X/

(alidad

2abla +$ Plan de Producción (onsolidado con P&2 4olMmenes estimados de producción anual Sg9C Año ) Año  Año . Año + Año 0

aao d" +30M0 "@porta4 3. 

++M0.3

1M06,M3 1M0,,M+ 1M0M,, 1+ +2 2

2abla 0$ 4olMmenes de 4enta !stimados en el 6ercado Objeti*o (>$ Se re3ere al dato del a#o base

&i*el de *entas por año 4ariable

A>o 0 YC

A>o 1

A>o 2

A>o 3

A>o .

A>o 5

%6


o!)m" ?Ca7as 1M1.Q/s CEPIO Pr"o prom"do ?SH( CEPIO 2otal de *entas

APROBO

3M0,2

..M605

.M+6,

52M+5.

53M..

5.M01

13(52

21(5

22(36

22(36

22(36

22(36

514=2!

""=362

1=0"4=!"!

1=1!4=053

1=1"5=!"4

1=20=!52

59 P>A& '! 6A&! La mp!"m"ta4 d" !as "rtao"s or/a B)" pr"t"d" mp!"m"tar ot"mp!a !a mp!"m"ta4 a s) 8"z d" ) P!a d" 9a"7o 9"doam$"ta! para " !as r"as B)" tra $a7a !os soosM pro8""dor"s & zoas a!"da>as( AP;OO 'a d"tado d"tro d" s) p!a d" ma"7o am$"ta! "stas at8dad"s: • •

9a"7o d" r"sd)os d" pro"so d" prod)4 & postos"'a( Cos"r8a4 d"! m"doam$"t" ?os"r8a4 d" s)"!os & a/)as(

E !a a$!a 3M s" 'a "sta$!"do !os dador"s B)" p"rmta "! motor"o d" "stas at8dad"s(

Acti*idad

Cotro! tosataro d" p!a/as(

2abla -$ Plan de 6anejo Ambiental ndicador de impacto %actores que ambiental posibilitarán el :in (on logro de las 'escripción P&2 P&2 metas NT d" . 0 S" r"a!zara ap!ao"s d" ap!ao"s d" prod)tos otro! & ad"ms

%%


APROBO

s" r"a!zara apatao"s " ampo so$r" !a$or"s pr"8"t8as & d" otro!(

tosataros p"rmtdos & !a$or"s d" ampo( ;"o7o "tro pro"so "mpaB)" r"sd)os s4!dos AP;OO

;"!a7" a/)as pro"so(

" d" d"

9 r"o/das " AP;OO

0

1

d"

Por"ta7" ?R d" a/)as d" pro"soM d" r"!adas & aptas para "! r"/o(

;"or"sta4 d" r"as

=r"as r"or"stadas

0R

15R

0

3

Capata4 & o"tza4 a prod)tor"sM pro8""dor"s d" s"r8osM & tra$a7ador"s d" AP;OO S" mp!"m"tar sst"mas d" !tra4 & r"aodoam" tos d" a/)as( Para s"r orporadas " !as a/)as d" r"/o( S" mp!"m"tar ) p!a d"

%8


?as((

59)

APROBO

r"or"sta4 omo part" d"! PN(

Presupuesto del Plan de 6anejo Ambiental

Las ao"s pr"8"t8as & orr"t8as B)" s" r"a!zara )rr" " !a )t!za4 d" r")rsos omo t"mpo & d"ro( _ para "!!o "s ""saro osd"rar ) pr"s)p)"sto B)" s" d"$"r orporar " "! a!ss "o4mo & a"ro( 2abla /$ Presupuesto del Plan de 6anejo Ambiental Presupuesto anual :9C Acti*idad Año ) Año  Año . Año + Año 0 Cotro! tosataro 20M000( 20M000( 20M000( 20M000( 20M000(0 d" p!a/as( 00 00 00 00 0 ;"o7o " "tro d" pro"so "mpaB)" 1M560 1M560 1M560 1M560 1M560 d" r"sd)os s4!dos d" !a AP;OO ;"or"sta4 d" 2M300(0 2M300(0 2M300(0 2M300(0 2M300(00 r"as ?as 0 0 0 0 2otales .,3-7 .,3-7 .,3-7 .,3-7 .,3-79 977 977 977 77 977

Est" pr"s)p)"sto AP;OO !o osd"rar omo part" d" s) p!a d" tra$a7o " "! t"ma am$"ta!M s"/F !os rt"ros d"! om"ro 7)sto(

)79 P>A& '! (O&2#O> '! #!:=O: %$


)79)

APROBO

dentiGcación de los #iesgos y Acciones de Pre*ención o 6itigación

AP;OO 'a d"tado !os r"s/os B)" p"rmt" "sta$!""r m"ddas d" pr"8"4 o mt/a4 a  d" amorar !as pro$a$!dad"s d" o)rr"a d" !os msmos o o tro!ar s)s ""tos( E !a a$!a .0: ;"s/os & !as m"ddas pr"8"t8as o d" mt/a4 r"sp"t8a( 2abla 3$ dentiGcación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organi?ación Acciones de pre*ención o Proceso !tapa o @ase #iesgos mitigación Prod)4 9a"7o d" )tr4 Prod)tor"s soos o S"/)m"to " "! ma"7o ap!a !as doss )troa! a !os prod)tor"s( r"om"dadas por "! "sp"a!sta s"/F r"s)!tado d" a!ss d" s)"!os(

Prod)4

9a"7o )!t8o

Prod)4

9a"7o t"ado d"! Los soos d" AP;OO r")rso '
Post os"'a

Com"ra!za4

or/o

d"! t!za4 d" prod)tos o Coso!dar "! Sst"ma It"ro p"rmtdos por !as ormas d" Cotro! SIC d" !a AP;OO( or/as( Imp!"m"tar pro/rama d" ma"7o t"ado d"! r")rso '

APROBO

!os pr"os(

) pr"o m<mo otratos o !"t"s(

"

))9 P#!:;P;!:2O '!> P&2 E! pr"s)p)"sto d"! PN !)&" orma4 r""rda a !a 8"rs4 tota! d"! PN & !os ostos & /astos para !a op"ra4 d"! msmo( ))9)

(ostos de Operación producción yo acopio yo trans@ormaciónC9

Para "! pr"s"t" PN AP;OO 'a osd"ra !a 8"rs4 )rrda " "! pro"so d" !o d"omado maB)!a d"! $aaoM osd"rado omo mat"ra prma a !a r)ta pr48da por !os soosM as< msmo s" 'a osd"rado d"sarro!!ar !a 8"rs4 a !o !ar/o d" !os dos prm"ros a>o( 2abla 5$ Presupuesto Anual de n*ersión y Operación

8-


APROBO

8'


APROBO

))9 =astos de comerciali?ación

Por !a moda!dad d" tratat8a om"ra! " !a 8a a )rsoar AP;OOM a orto p!azo o )rrr " ma&or"s /astos om"ra!"sM por !o B)" o s" osd"ra pr"s)p)"sto a "st" 8"!

))9.

=astos de =estión yo Administración

S" r""r" a !a tota!dad d" !os /astos " !os B)" )rr" AP;OO para "! d"sarro!!o d" s)s op"rao"s a 8"! d"! d"sarro!!o d"! "/oo d" $aao or/o( 2abla .7$ =astos de =estión o Administración

83


APROBO

))9+ =astos de %inanciamiento AP;OO 'a !o/rado a"d"r a ) préstamo por part" d" CEPIOM o "! B)" s" pr"t"d" dar o a !a "tapa d" om"ra!za4 dr"ta d" !a asoa 4 !os datos s" d"ta!!a " "! )adro s/)"t" 2abla .)$ =asto Gnancieros (oncepto CEPIO 2otales

6onto :9C +2M352(50 +2M352(50

Pla?o mesesC 60(00

2asa de inter1s anual 1.(00R

Año ) 26M+00(,6 26M+00(,6

Año 

Año .

Año +

Año 0

26M+00(,6 26M+00(,6

26M+00(,6 26M+00(,6

26M+00(,6 26M+00(,6

26M+00(,6 26M+00(,6

84


APROBO

))90 =ast =astos os de manejo manejo ambiental ambiental 2abla .$ =asto de 6anejo Ambiental

Acti*idad

;nidad de medida

Cotro! tosataro d" p!a/as(

9" s

Presupuesto Presupuesto anual :9C (osto (antida ;nitari d o Año ) Año  Año . Año + Año 0 )---912 20M 20M000( 000(00 00 20M 20M000( 000(00 00 20M0 20M000 00(0 (00 0 20M 20M000( 000(00 00 20M 20M000( 000(00 00 /

;"o7o d" r"sd)os s4!dos d" !os "tros d" "mpaB)" d" AP;OO

ar"a ar"a

52

30

;"or"sta4 d" r"as ?as

Campa>a s

2

1 15 0

2otales

1M560(0 1M560(0 1M560(0 1M560(0 1M560(0 0 0 0 0 0 2M300(0 2M300(0 2M300(0 2M300(0 2M300(0 0 0 0 0 0 .,3-79 .,3-79 .,3-79 .,3-79 .,3-79 77 77 77 77 77

))9- Presu Presupuest puesto o consolidado consolidado del del P&2

A ot)a4 " !a ta$!a 33 s" pr"s"ta "! pr"s)p)"sto oso!dado para "! pr"s"t" p!a d" "/oos a )a pro&"4 d" 05 a>osM osd"rado !a tota!dad d" !a 8"rs4 a! prm"r a>o & as< msmo s" osd"ra ) o"pto a 8"! d" !os mp)"stos por !a maB)!a d"! $aao( 2abla ..$ Presupuesto (onsolidado del P&2 Año ) Año  Año . Año + Año 0 .1,M362 ..M.00 (50 (00 9at"m"to 120 120 120( 120( 120( (00 (00 00 00 00 Prod) Prod)4?"m 4?"mpaB)" paB)" 13M51+ 13M51+ 1.+M366 15+M21( 160M5+( 161M+2( (.0 (,1  ,0 6+

(oncepto I8"rs4

8&


APROBO

rasorma4 Com"ra!za4 G"st4 o admstra4 G"st4 a"ros G"st4 am$"ta!"s Otros ?"sp"ar 2otales

(00 (,6 (00

,0M.+0 26M+00 23M60

(00 (,6 (00

,0M.+0 26M+00 23M60

00 ,6 00

,0M.+0( 26M+00( 23M60(

00 ,6 00

,0M.+0( 26M+00( 23M60(

00 ,6 00

,0M.+0( 26M+00( 23M60(

-//,0 .)0,). 37,-0 3),5-5 3.,55 9-/9+/ 9-+ 9+9+0

)9 !:2#;(2;#A %&A&(!#A '!> P&2 )9) ;sos y %uentes %uentes del %inanciam %inanciamiento iento

AP;OO 'a osd"rado a"d"r a! aam"to B)" or"" AG;OIDEAS para adB)rr t"o!o/
86


APROBO

2abla .+$ ;sos y %uentes del %inanciamiento del P&2 ;so

n*ersión total 6onto :9C

Otra ra"str)t)ra ""s S"r8os 2otales

%uente

33.M.62 (50

6onto : :9C 66M+ 2(50

AP;OO Pro/rama '6%/&%0.00 10M00 2M00 0(00 AP;OO 0(00 Pro/rama 8/000.00 11,M300 AP;OO '3/460.00 (00 Pro/rama $3/840.00 5,. AP#OBO 0907 +-),/-90 Program .-5,+ 7 a )7977 6antenimiento anual 6onto :9C %uente 6onto : :9C

;so Pr"s)p)"sto d" mat"m"to d" mB)as & "B)pos

12 0(00

) 7977 Operación anual 6onto ;so :9C 556M001 Gastos d" op"rao"s (+0 ,0M.+ Gastos d" /"st4 0(00 23M6 Gastos am$"ta!"s 0(00 00-,77 2otales )957

AP;OO

12 0(00 ) 7977

2otales

%uente

AP;OO AP;OO AP;OO

6onto : :9C 556M001( +0 ,0M.+0( 00 23M60( 00 00-,77 )957

8%


)9

APROBO

'etalle del (oGnanciamiento

A ot)a4 s" d"ta!!a !a dstr$)4 d"! oaam"to para !os $""s & s"r8os B)" s" pro&"ta adB)rr para !a p)"sta " par'a d"! p!a d" "/oos

2abla .0$ 'etalle de Bienes yo :er*icios a (oGnanciar )uro

(a/tidad

(osto u/itario

+ie/es

(osto total 344=462?50

Aporte del Programa

>

25=50?00

Aporte AP)O+O

>

6!=!"2?50

Empa"aora ?i@a implementaa

-.00

-''/400.00

-''/400.00

$%/$'0.00

0.80

'4/480.00

0.'0

Ca1le ia

3.'&

6&/'&0.00

'-'/06'.&0

-6$/6&0.00

0.80

4'/4-'.&0

0.'0

5o"as

'8.00

-&.00

5apa 1o"as

84.00

+aniles

-4.00

Guantes 9o ta s Ne gr as

+ateriales e pro"eso e empaue para "entro e empaue





4'0.00

336.00

0.80

84.00

4 '0.00

336.00

0.80

84.00

0.'0

'&.00

3&0.00

'80.00

0.80

%0.00

0.'0

'8.00

-&.00

4'0.00

336.00

0.80

84.00

0.'0

- 4. 00

' &. 00

3 &0 .0 0

' 80 .0 0

0 .8 0

% 0.0 0

0 .' 0

&.00

0.'0

Curo e Desmane

6.00

30.00

-80.00

-44.00

0.80

36.00

0.'0

Curo e Closteo

6.00

30.00

-80.00

-44.00

0.80

36.00

0.'0 0.'0

*latos

30.00

-00.00

3/000.00

'/400.00

0.80

600.00

*rote"tor e platos

30.00

-&.00

4&0.00

360.00

0.80

$0.00

0.'0

*rote"tor e )a"imos

'0.00

'&.00

&00.00

400.00

0.80

-00.00

0.'0

'.00

300.00

600.00

480.00

0.80

-'0.00

0.'0

-'.00

'&.00

300.00

'40.00

0.80

60.00

0.'0

*rote"tor y "ol" !onetas 5a1la e em1alar

88


APROBO

+esa e *i"ar =mat e ea>

'.00

-30.00 3.00

'60.00

'08.00

0.80

&'.00

0.'0

60.00

48.00

0.80

-'.00

0.'0

-/'00.00

0.80

300.00

0.'0

-68.00

0.80

4'.00

0.'0

640.00

0.80

-60.00

0.'0

9olsa e Alum1re

'0.00

Cunetas e )a"imas

-&.00

-00.00

-/&00.00

Caenas

-0.00

'-.00

'-0.00

2oga para ra"imas

'0.00

40.00

Ser@icios

800.00

11=300?00

Ela1ora"in e *N5

-.00

Certi
-.00

$/&00.00 -4/000.00

"3=!40?00

23=460?00

$/&00.00

%/600.00

0.80

-/$00.00

0.'0

-4/000.00

--/'00.00

0.80

'/800.00

0.'0

Asisten"ia tB"ni"a

'4.00

-/%00.00

40/800.00

3'/640.00

0.80

8/-60.00

0.'0

Coor inaor General

'4.00

'/000.00

48/000.00

38/400.00

0.80

$/600.00

0.'0

4/000.00

0.80

-/000.00

0.'0

Consultor ela1ora"in e manual e la "alia en pro"eso e empaue

-.00

&/000.00

$otales

&/000.00

461=62?50

36"=410?00



"2=352?50



).9 A&E>:: !(O&W6(O N %&A&(!#O '!> P&2 ).9)

!stado de #esultados Proyectado escenario con P&2C

E !a ta$!a 36 s" pro&"ta !os "stados d" pérddas & /aaas " ) "s"aro o p!a d" "/oos( 2abla .-$ !stado de #esultados Proyectado :9C (o/cepto

Ao 0

#stado de -a/a/cias B Perdidas (ON Pla/ de Negocios 8S7?9 Ao 1 Ao 2 Ao 3

Ao 4

Ao 5

&4/%'8.44% &/-33.$'

$$%/36 -.&3 603/0& &.8-

-/0$4/8$8. 04 66'/03-. 3%

-/-84/0&'. $$ %-&/$3$. 0'

-/-$&/8$3. &' %'3/0$8. 4-

-/'0%/8&'. 4& %30/3'$. 3$

8C9 %$I'IDAD +)%$A

3 "=5"4?4"

3"4=30 5?2

432=!66? 6

46!=113? "

42="5? 11

4=523? 06

?- Costos & /astos op"rat8os

3 8/0'0.00

'04/00 $.40

'-4/8&6. %-

''4/%%-. 88

''6/088. %0

''%/4-8. 6$

?] "tas ?- Costo d" r)ta

?- D"pr"a4 ?- Otros /astos

8$

Incentivo Adopción de Tecnología – PCC 8C9 %$I'IDAD OP#)A$I
1"0=2" 6?32

21!=00"? "6

243=342? 0"

246=06? 41

250=104? 3!

'6/$0 0.%6

'6/$00. %6

'6/$00. %6

'6/$00. %6

'6/$00. %6

1=54?4"

163=3" 5?56

1"1=10"? 20

216=441? 33

21"=!05? 65

223=203? 61

'36.-%

'4/&0 $.33

'8/666. 38

3'/466. '0

3'/$%0. 8&

33/480. &4

1=33!?32

13!=!! 6?23

162=442? !2

1!3="5? 13

1!6=!34? !0

1!"=23? 0

1=54?4"

?- Gasto a"ro ?] I/r"sos "@traordaros ?- E/r"sos "@traordaros 8C9 %$I'IDAD AN$#S D# I*P%#S$O 89 Impuesto a la )e/ta %$I'IDAD N#$A

APROBO



A partr d"! Estado d" ;"s)!tados Pro&"tadoM o$t""r a!/)os dador"s d" r"ta$!dadM s"/F !a s/)"t" ta$!a: 2abla ./$ ndicadores de #entabilidad con P&2

).9

%lujo de (aja Proyectado escenario sin P&2C

E !a ta$!a 3 s" d"ta!!a !os s)p)"stos osd"rados por AP;OO para !a "!a$ora4 d"! )7o d" a7a " ) "s"aro s p!a d" "/oosM osd"rado B)" para "st" "s"aro s" ot)ar
$0


APROBO

;nidad Año Base Proyección de indicadores sin P&2 de ) Año ) Año  Año . Año + Año 0 medida ;"dm"t 9HaHa> 20M3+,(5 20M3+,(5 20M3+,(5 20M3+,(5 20M3+,(5 Prod)t8dad o por a 20M3+,(52 o 2 2 2 2 2 o!Fm" 63M2,.( 63M2,.( 63M2,.( 63M2,.( 63M2,.( Prod)4 d" r)ta Ca7asHa>o 63M2,.(1 , 1, 1, 1, 1, 1, "@porta$!" Pr"o 8"ta d" So!"s H Pr"o 12(,. 13(52 1.(30 1.(30 1.(30 1.(30 a7a Ca7a ?1M1. Costo d" So!"s H Costos prod)4 12(,. 13(52 1.(30 1.(30 1.(30 1.(30 Ca7a d" a7a "tas So!"s H 51.M,2(. 5..M.2.( 5..M.2.( 5..M.2.( 5..M.2.( 5..M.2.( "tas a)a!"s a>o 1 2 2 2 2 2 Otros 2ipo

ndicador  4ariable

A ot)a4 s" pr"s"ta "! )7o d" a7a d" AP;OO o )a pro&"4 d" 05 a>os " ) "s"aro s !a adop4 d" t"o!o/
$-


APROBO

).9. %lujo de (aja Proyectado escenario con P&2C

E ! ta$!a .0 s" "@po" !os s)p)"stos osd"rados para !a pro&"4 d"! )7o d" a7a d" AP;OO " ) "s"aro o p!a d" "/oos 2abla +7$ :upuestos para la Proyección del %lujo de (aja !scenario con P&2 2ipo Prod)t8dad

;nidad de medida ;"dm"to por 9HaHa> a o ndicador  4ariable

Año Base )

Proyección de indicadores con P&2

Año ) Año  Año . Año + 20M3+,(5 20M601(5 20M0,(51 21M015(5+ 21M225(,. 2 0

Año 0 21M.3(00

$'


Prod)4 Pr"o Costos "tas

APROBO

o!Fm" d" r)ta Ca7asHa>o 63M2,.( +30M03.( ++M0.2(, 1M06,M31 1M0,,M++1 1M0M,,1 "@porta$!" 1, 0. , (6+ (, (,+ Pr"o 8"ta d" a7a ?1M1. Costo d" prod)4 d" a7a

So!"s H Ca7a

13(52

22(36

22(36

22(36

22(36

22(36

So!"s H Ca7a

13(52

1(0+

1(6+

1(5.

1(53

1(51

"tas a)a!"s

So!"s H a>o

51.M,2( ++,M361( 1M0+.M+ 1M1.M052 1M1+5M+3 1M20,M52 .1 53 (0. (++ (52 (.5

Otros

2abla +)$ %lujo de (aja Proyectado escenario con P&2C :9C

).9+ %lujo de (aja !conómico ncremental A "ontinua"in se etalla el
2abla +$ %lujos de (aja ncrementales Proyectados :9C

$3


APROBO

).90 !stimación de la =eneración de 4alor y #entabilidad del P&2 2abla +.$ ndicadores !conómicos y %inancieros del %lujo de (aja ncremental
$asa de Descue/to '0 -8

2.

%8/8-&.-' 2. -08/4$4

F(# $I)#

'%

F(F $I)F

30

$4


APROBO

)elaci/ + 7 (
-/4'&/&&&.&0

-/'80/3%$.&3

+7(

-.--

)elaci/ + 7 (
-/&0-/0'%.&&

-/48-/%3$.%4 -.0

+7(

-

).9- Análisis de :ensibilidad del %lujo de (aja ncremental 2abla ++$ Análisis de :ensibilidad ara$!" a"tada

Costos )taro d" prod)o por a7a

arao 5R

.(0

]10R

5(03

]20R

5(.+

]25R Prod)o Ca7as H'aHa>o

8a!or

-.R

5(,2 .2M20( 53

;"s)!tados ANE I;E 206M,5 2(,+ 35R 1,2M,5 1(,+ 33R 10.M,. +(,+ 2,R ,0M,. (,+ 2.R 62M.,.(,3

2,R

$&


APROBO

-5R -6R -,R

.2M3,.( . .1M+2( .. .1M.2( 3+

3.M651(16

2.R

6M2,(5+

21R

-20M++5(+

1R

).9- #esultados esperados de la adopción de tecnología 2abla +0$ Principales ndicadores de la Organi?ación con el P&2C ndicadores

#esultado s 4alor Actual 10+M31 (3. &eto !conómico en base al Hujo de caja económicoC 4alor Actual 1.0M05. (6, &eto %inanciero en base al Hujo de caja GnancieroC 30R 2asa nterna de #etorno !conómica en base al Hujo de caja

$6


APROBO

económicoC

2asa nterna de #etorno %inanciera en base al Hujo de caja GnancieroC #atio beneGcio costo B(C del Hujo de caja económico #atio beneGcio costo B(C del Hujo de caja Gnanciero

33R

-.03

0.$$

)+9 (O&(>;:O&!: 1( AP;OO 'a d"t"rmado B)" s) pro$!"ma "tra! rada " !os $a7os 8"!"s d" r"ta$!dad d"! "/oo d" $aao or/oM !o )a! d"r8a d" !as a)sas s/)"t"s: ? D""t" ma"7o d"! )!t8o por part" d"! prod)tor soo a 8"! d" !as !a$or"s )!t)ra!"s d"! )!t8oM ? Iad")ada ra"str)t)ra para "! pro"so d" "mpaB)" & "m$arB)" d" $aao or/oM ? D""t" sst"ma d" /"st4 d" a!dad " !a

%$ Incentivo Adopción de Tecnología – PCC

APROBO

asoa4( Esta pro$!"mta d"tado oasoa !os ""tos s/)"t"s: ? a7os 8"!"s d" r"dm"to por a( d"! )!t8o d" $aaoM ? Iapropada mp!"m"ta4 d" sst"ma d" os"'aM post os"'a & "mpaB)" d" $aao or/oM ? D""t"s apadad"s d" !a asoa4 para !a o$t"4 d" "rtao"s d" a!dad ?prod)4 or/a( 2( Co "! o$7"to d" r"8"rtr !a pro$!"mta d"tada AP;OO p!at"a !as s/)"t"s so!)o"s t"o!4/as: - Ir"m"to d"! r"dm"to "@porta$!" ?a7as por 'a d" !os soos d" AP;OO - Imp!"m"ta4 d" sst"ma d" /"st4 d" !a a!dad & sst"ma m"o d" a$!" 8o 03 a 8"! d" !a a!dad dsm)r !os 8"!"s d" d"sart" p"rdda " ampo d" 25R a 10R a 8"! d" 8"tas r"m"tar d" SH( 51.M,2 a SH( 1(1+M053 a! a>o .( La prop)"sta t"o!4/a s" osd"ra 8a$!" porB)" 'a& r""r"as d" asoao"s d"! 8a!!" d"! C'ra B)" 'a mp!"m"tado t"o!o/
$8


APROBO

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