plan-de-marketing-detergentes (3).docx

Plan de Marketing Producto Detergentes Gru o Alicor Perú S.A.A

Alumno: Gutierrez Medrano Código: Curso: Código curso:

201

PLAN DE MARKETING PRD!"T DETERGENTE#

INDICE Pág DATOS BASICOS………………………………………………………………………….2 RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………..3 RESEÑA HISTÓRICA……………………………………………………………………..5 MISION……………………………………………………………………………………...6 VISION………………………………………… VISION…………………………………………………………………… …………………………………………....6 ………………....6 OBJETIVOS………………..………………………… OBJETIVOS……………… ..…………………………………………………… …………………………………….7 ………….7 COMPETENCIAS ESENCIALES…………………………… ESENCIALES…………………………………………………… …………………………....7 …....7 PÚBLICO OBJETIVO………………… OBJETIVO………………………………………… ………………………………………………… ……………………………7 …7 PRODUCTO Y/O SERVICIOS……………………………………………………………. MERCADO POTENCIAL M!"IMO……………………………………… M!"IMO…………………………………………………….... …………….... ANALISIS DE LA SITUACION………………………………… SITUACION…………………………………………………………… ………………………….# .# ANALISIS DE MAR$ETIN%…………………… MAR$ETIN%……………………………………………… ………………………………………....&2 ……………....&2 ANALISIS 'ODA……………………………… 'ODA……………………………………………………… ……………………………………………& ……………………& PLANES DE ACCION……………………………………………………………………...25 CONTROL………………………………… CONTROL…………………………………………………………… ……………………………………….............26 …………….............26 RATIOS….…………………… RATIOS….……………………………………………… ……………………………………………… ……………………....................26 ....................26 EN'O(UES DE LA ADMINISTRACIÓN………………………………………………...3) OR%ANI%RAMA…………………………………………………………………………...3*

MER"ADTE"NIA

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INDICE Pág DATOS BASICOS………………………………………………………………………….2 RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………..3 RESEÑA HISTÓRICA……………………………………………………………………..5 MISION……………………………………………………………………………………...6 VISION………………………………………… VISION…………………………………………………………………… …………………………………………....6 ………………....6 OBJETIVOS………………..………………………… OBJETIVOS……………… ..…………………………………………………… …………………………………….7 ………….7 COMPETENCIAS ESENCIALES…………………………… ESENCIALES…………………………………………………… …………………………....7 …....7 PÚBLICO OBJETIVO………………… OBJETIVO………………………………………… ………………………………………………… ……………………………7 …7 PRODUCTO Y/O SERVICIOS……………………………………………………………. MERCADO POTENCIAL M!"IMO……………………………………… M!"IMO…………………………………………………….... …………….... ANALISIS DE LA SITUACION………………………………… SITUACION…………………………………………………………… ………………………….# .# ANALISIS DE MAR$ETIN%…………………… MAR$ETIN%……………………………………………… ………………………………………....&2 ……………....&2 ANALISIS 'ODA……………………………… 'ODA……………………………………………………… ……………………………………………& ……………………& PLANES DE ACCION……………………………………………………………………...25 CONTROL………………………………… CONTROL…………………………………………………………… ……………………………………….............26 …………….............26 RATIOS….…………………… RATIOS….……………………………………………… ……………………………………………… ……………………....................26 ....................26 EN'O(UES DE LA ADMINISTRACIÓN………………………………………………...3) OR%ANI%RAMA…………………………………………………………………………...3*

MER"ADTE"NIA

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PLAN DE MARKETING PRODUCTO DETERGENTES ALICORP PERU S.A.A

DATOS BASICOS PERFIL PARA EL PMK D+,---0 1+  4+1 1+ 89 •

M+1 1+ 89: S/. ;<+<=.

D+,---0 1+ >< •

C+ C+ ? ><: A-@ S.A.A./ C4+ 1+  L+ R+?< C

D+,- @ 1 > ? C+ < <--++< 1< • • •

E< +: SR+<@<8+: M- R<<- V+< C: V-+@+<-1++ 1+ M+- C@-

AÑADIR COMENTARIOS: A-@ S.A.A +<  1+ < 4< 4< @+<--<
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RESUMEN EJECUTIVO PRODUCTO: D++++< DESCRIPCION DEL PRODUCTO: E 1++++< <+ +- -4@+< -+<-+< @ -+4+  @-11 1+ +8-0 1+ <<: <+ -<0  + + 1+ @+@-0 1+ <?F  + <-<+4 - -, ?  + ,- 1+ 4
PRESENTACIÓN Detergente B!"#$r P%er A&t'# (&nten'%: )*+ gr$,- /++ gr$,-= H+4< 891 @ B +  +-0 1+ < + + 1+ 1++++< ? + + +-++ 4-+ 1+ < + + 1+ @1< +<@+--1< @ 1F @ 1+ F @ 8 ? +. E 89+- 1+ +<< -+< +< @<--  B 4  4 41+ + -1 ? +, < -1+ + + 4+1.

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Detergente O0$! B'&r'-t$!e- (Cnten'%: )*+ gr$,- 12+ gr$,-3 S+  1+  @1+ 1+ 1++++F K   4+9 @+,4+ +  +4-0 1+ 4K<. T+4< G+ K+ +-1++ +< 4+9 ?  + 4? -4@ @<-8+ +  01F 1+4< 1+ 4+  @++@-0 1+  1+  4 + ++ ? 1+  + +<@+--1F 4< -.

Ma r s e l l aMa xde s d es ul a nz a mi e nt o , Detergente M$r-e!!$ M$4 (Cnten'%: 25+ gr$,-3 esunde t er gent equ es ur gede lc l ás i c oypopul arj abóndel a v arMar s el l a,pores os upr i nc i pal at r i but oesc ont arc ongr ánul osdej abón.Enes t aúl t i mav er s i óns ebus códar l epr i or i dadal os a r o ma s,ﬂ or a lyl i mó nr e sp ec t i v a me nt e ,u na t r i b ut omu yi mp or t an t epa r al a sa ma sd ec as a.

PERFIL CORPORATIVO A @+< G+ A-+ ? A+ 1+ PQ% <-+ <-+1 < 4< 4< +11< ? 1< @ < <4-1+< @+<  - 8+K G+ < <+@8 1+ < < 4< 4 B ? O@ <+ K 1 @-14++ 1+<1+ K+ 1< < + < +< +

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5


E < 1+ 2))5 4-+  -+---0 1+  4  1G-- A<
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OBJETIVOS Gener$!e-: 

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A- + <+ 1++++< 1+  +4@+< A-@F +,-1 + + 1+< 1+ +4< 4 + 4+ ? 4-+F  -+-0 1+ 4+-F +. O8++ 1+ +< -+<--0  <-0 @ 8-1  @ 1+ -< 4 <4-1 1+ @1 + +<1-.

E-0e&"7'&-:   

M< + +-4-+ 1+  @--@-0 1+ 4+1 1+ A-@ + < + 1+ 1++++<. E + @<--4-+ 1+ < 4< 4< +@+<+-< 1+ 1++++< +  +4@+<. A-  +<+- <1 @ A-@ @ ++ + -1-<+ + + 4+1 1+ 4+ <-<,-.

COMPETENCIAS ESENCIALES A-@ +<  +4@+< G+ 8-1 -11 ? ,-  < <4-1+
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS P @1+  < 4+< 1< +< ++<- + 89 + +G-@ ?  4+9 - 1+ @+< @1-F 8<1 <-+4@+ <+ < 1++< 1+ 48- ---+1 + + ? + @--0 @ +<< 891+<. L< 4+< 4@-1< < @+4-- - @<--1< + + @-4+  1+ @+,++- @ @+ 1+ +<< <4-1+< -+< + -+-+
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PRODUCTO >?O SERVICIOS E-0e&'7'9e !$- %'7erente- n'%$%e- %e neg&' Un'%$% %e neg&' 

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E-0e&'7'9e !$- %'7erente- L"ne$-  G$,$- %e Pr%&t L"ne$  G$,$ %e Pr%&t   

D++++ B P1+ A-. D++++ O@ B--<+<. D++++ M<+ M

MERCADO POTENCIAL M@IMO S++-0 1+ D< P+-   

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E<@+-,-G+ < <--++< 1< @ 8++ << < 1+ 4+1 N4+  1+ -++<: 3) ))) ))) N4+  1+ -++<: &3 ))) ))) N4+ 1+ C-++< P+-+<: 3 ))) )))

DISTRIBUCIÓN E-0e&'7'9e -- C$n$!e- %e D'-tr'<&'n C$n$!e- %e D'-tr'<&'n A-@ S.A.A. ,++ << @1<  @8- 4+1-+:     

D-<-8-1+< S@+4+1< ? <+--< M?-<< C-++< -1<-+< A-@ +  & @< -1<-+<  -+ - ?  @< + + +9+

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(


A4++F  +4@+< +   ,+ 89 1+ 2.*)) @+<
ANALISIS DE LA SITUACION ANALISIS ETERNO ANALISIS DEL ENTORNO Se!e&&'ne e! $  &entr$!  n$ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

E-0e&'7'9e !$- %'7erente- -'t$&'ne- re!$t'#$- $! entrn  -- &$r$&ter"-t'&$

C+<-< @-+< 1+ +  P8-0 1+ 3) 4-+< 1+ K8-+<  D+<+< 1+  -11: 2.26 

AN@LISIS DEL SECTOR Se!e&&'ne e! $  &entr$!  n$ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+ C4+ 1+  L+ R+?< C

E-0e&'7'9e !$- %'7erente- -'t$&'ne- %e! Se&tr  -- &$r$&ter"-t'&$C'te $ -- &,0et'%re• •

•

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A+: E< 8<1 +  +<+- 1+ 4 - 1+ <+  @-4+ A-+: E 1++++ + @ - -  -4@-+ -4@+8+F G+  @ +< 4? <-. M- B: E<  @1 G+ @0 ,++ + < @<--4-+ 8<1 + +< <- +  @<--0  < @1< G+ 4+-- DETERPERU S@-: S+ @<-- +  <+4+ 89 1+ 4+1. D++++ @-: T-++ 4< 1+ 5) < 1+ 1 1+ @.

C$r$&ter"-t'&$- P$rt'&!$re- $ &$%$ C,0et'%r MER"ADTE"NIA

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A-@ +,+ 1-,+++< -@< 1+ 4@+-1+< + < 1-,+++< +< 1+ @1< G+ @1+  4+--F +<< < 4@< +< 4 +4@+<< +-+<  1+< +4@+<< 4--+
A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

E-0e&'7'9e !$- %'7erente- -'t$&'ne%e! ,er&$%  -- &$r$&ter"-t'&$)uente* Per+ S't$&'ne- %e! $ná!'-'- %e ,er&$% L< P< 1+ L-4 ++-,- << <-<+4< 1+ -11   + +<-0 ISO #))&:2))). A ,-+< 1+ F 1+<@< 1+ 1< @+@-+< + -<@+-+
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AA!"S"S "#$%& ANALISIS DE PRODUCCIÓN Se!e&&'ne e! $  &entr$!  n$ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

E-0e&'7'9e !$- %'7erente- -'t$&'ne- %e 0r%&&'n  -- &$r$&ter"-t'&$S't$&'ne- %e! $ná!'-'- %e 0r%&&'n       

P-4< 1+ +<< -<4< MG-- 1+ -4 ++-0. P1-0 ;+
C$r$&ter"-t'&$- 0$rt'&!$re- $ &$%$ -'t$&'n •

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•

•

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AN@LISIS DE MARKETING Se!e&&'ne e! $  &entr$!  n$ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A./ C4+ 1+  L+ R+?< C

E-0e&'7'9e !$- %'7erente- -'t$&'ne- %e ,$ret'ng  -- &$r$&ter"-t'&$S't$&'ne- %e! $ná!'-'- %e ,$ret'ng     

P8--11 + R1- ? TV. P@1< ? 4+1-< 1+ 4--0. D-<-8-0. P8--11. I++.

C$r$&ter"-t'&$- 0$rt'&!$re- $ &$%$ -'t$&'n L @8--11 + 1- ? + TV 8< + ? ,4--- + @1  + @8- 89+- @ + <+ 8< <4--  4+<9+  ? @<--. L< @@1< <+ + 1+ <4-- + <+-4-+ 1+  +4@+<F 8< 1  + < +<-< 1+ << @1< < 4 48- < 8++,--<. AN@LISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO > CONTROL DE GESTIÓN Se!e&&'ne e! $  &entr$!  n$ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

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A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

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AN@LISIS DE PRODUCTO?SERVICIO MER"ADTE"NIA

1$


Se!e&&'ne e! $ &entr$!  n$  0r%&t  -er#'&' • • •

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P+<+-0 4-F +  @@ P+<+-0 1+ 52)  B+ <-<+- ? +. S+ <4+ 4? ,+++ ? G+ 1+9  @ -4@+8+ ? <- 1 E-<+ @+<+-+< 1+ 4? -11 ? 1-,+++ @+-

AN@LISIS DE I H D Se!e&&'ne e! $  &entr$!  n$ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

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DISTRIBUCIÓN Se!e&&'ne e! $ &entr$!  n$  0r%&t  -er#'&' • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

Vent$- Tt$!e- %e! Pr%&t Se!e&&'n$%

MER"ADTE"NIA

1%


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Se&&'n$,- n Pr%&t: 1++++< @  Un'%$%e- #en%'%$-: &)) ))) ))) -11+< : 3.7 <+< Vent$- %e e-te 0r%&t: 37) ))) ))) <+<

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VENTAS POR DISTRIBUIDOR Se!e&&'ne e! $ <=et %e - $ná!'-'- %e #ent$A <=et %e $ná!'-'-: 2)&* Se!e&&'ne !$- -'g'ente- &,<'n$&'ne- %e 0r%&t  &entr$!  n$  

Pr%&t: 1++++< O@ U Centr$!  n$: A-@ S.A.A.P+

Un'%$%e- %e! 0r%&t -e!e&&'n$%  &entr$!  n$ T8 1+ -11+< 1+ @1 @ 1-<-8-1

Ditri.uidor MER"ADTE"NIA

!nidade 15


C!'ente- 'n%-tr'$!eS0er,er&$%-  $t-er#'&'M$r'-t$-

1'000000 2(000000 2)000000

Distri*uidores

+2000000

VENTAS POR PUBLICO OBJETIVO Se!e&&'ne e! $ <=et %e - $ná!'-'- %e #ent$ A 89+ 1+ -<-<: 2)&* Se!e&&'ne n 0r%&t Pr%&t: 1++++< O@ U Un'%$%e- %e! 0r%&t -e!e&&'n$% T8 1+ -11+< 1+ @1 @ @8- 89+- P;
Un'%$%e-

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VENTAS POR MESES Se!e&&'ne e! $ <=et %e - $ná!'-'- %e #ent$ A 89+ 1+ -<-<: 2)&*

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Se!e&&'ne n 0r%&t P1: 1++++< O@ U I,0rte tt$! %e #ent$- re$!'$%$- %e e-te 0r%&t: 37) ))) ))) <+< Se!e&&'ne Centr$!  n$ C+  >: A-@ S.A.A. P+ V+< 1+ +<+ @1 +   <++-1: 37) ))) ))) <+< De-g!-e 0r ,e-e-. Vent$- %e 0r%&t  n$ -e!e&&'n$%T + @ 4+<+<

MER"ADTE"NIA

16


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10 000 000

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1$ 000 000

Di/ie.re

16 000 000

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%$ACTIVIDAD DE MARKETING GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE MARKETING: POR FUNCION Se!e&&'ne e! $ <=et %e - $ná!'-' A 89+ 1+ -<-<: 2)&*

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32.&* 67.6

GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE MARKETING: POR P8BLICO OBJETIVO Se!e&&'ne e! $ <=et %e - $ná!'-' A 89+ 1+ -<-<: 2)&* MER"ADTE"NIA

%<< C4+-+<: 5 6)) ))) 1'


I4@+  1+ +<: 37) ))) ))) E-0e&'7'&$&'n 0r 0;
FODA De<'!'%$%e A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ P+.  

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Frt$!e$A <=et %e $ná!'-'-:

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An$!'$,- !$ &entr$!  n$: A-@ P+.     

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AMENAAS

MER"ADTE"NIA

1(


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I4@-+< 1+ @1< 1+ <4 4<-. E-<+- 1+ -,4-11. S+<-8--11   --0 1+ < @+-< 1+ -<4
OPORTUNIDADES A <=et %e $ná!'-'-: 2)&* An$!'$,- !$ &entr$!  n$: A-@ P+        

I+4+ 1+ <4 @+ @- 1+ @1< 1+ <4 4<-. V+9< 4@-<  +<@+  @<+< +-<  -4,+< 4 E1 ? CK-+. I1<- -+1 ? +1: I+-0 +- ?  @1+ 1+ +--0. M? @,+<---0 1+ <-<+4 <- ? 1+ 4@< + + <+. A?1 1+ <-<+4< 1+ -,4-0 4 + SAP. B+ @<--0 S-- A@+ +04- 1+ @<. A1G-<--0 1+ +4@+<< + < @<+<: -+---0. A< 4@< 1+ @--0  @8- <-.

OBJETIVOS ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS A <=et %e $ná!'-'-:

2)&*

E-0e&'7'9e !- <=et'#- -
19


 1-+-0 ? + 4+9 1+  -11 1+ @1 ? 1+ <-<+4 @1- + <. B< - ? + +< @1< @ <+- -1+1 + 4+1 -. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE VENTAS Se!e&&'ne e! $ 0$r$ !$ 7'=$&'n %e -- <=et'#- %e #ent$F'=$&'n %e <=et'#- $! $: 2)&* Se!e&&'ne !$- %'7erente- &,<'n$&'ne- %e Pr%&t  Centr$!  n$ Pr%&t: D++++ B T$
P -1<- L-4 P -1<- L L-8+1 P -1<- A+G-@

Un'%$%e-

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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO Se!e&&'ne e! $ • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

E-0e&'7'9e !- <=et'#- %e 0-'&'n$,'ent Pr0e-t$ %e <=et'# 

P<--<+ 4 - 1+ + + <+4+ @1- 1+ 1++++< C+ +< @1< ? 8<  4+9 - 1+  +4@+<.

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE PRODUCTO Se!e&&'ne e! $  0r%&t  -er#'&'  

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* P1  <+--:1++++< ;B-FO@FM<+=

E-tán%$re- %e &$!'%$%  C-te- %e 7$
20


Se!e&&'ne e! $  0r%&t  -er#'&'  

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* P1  <+--: D++++<

OBJETIVOS DE VENTAS OBJETIVOS DE VENTA POR DISTRIBUIDOR Se!e&&'ne e! $ 0$r$ !$ 7'=$&'n %e -- <=et'#- %e #ent$'-9-0 1+ 89+-<  : 2)&* Se!e&&'ne !$- -'g'ente- &,<'n$&'ne- %e Pr%&t  Centr$!  n$  

P1: 1++++< C+  >: A-@ S.A.A. P+

Un'%$%e- %e! 0r%&t -e!e&&'n$%  &entr$!  n$ T8 1+ -11+< 1+ @1 @ 1-<-8-1 D'-tr'<'%r     

ALICORP O'RECE D-<-8-1+< M?-<< S@+4+1< C-++< -1<-+<

Un'%$%e-

&&) ))) ))) 2) ))) )) *5 ))) ))) 35 ))) ))) &) ))) )))

OBJETIVOS DE VENTA POR P8BLICO OBJETIVO Se!e&&'ne e! $ 0$r$ !$ 7'=$&'n %e -- <=et'#- %e #ent$'-9-0 1+ 89+-<  : 2)&*

Se!e&&'ne !$- -'g'ente- &,<'n$&'ne- %e Pr%&t  Centr$!  n$  

P1: 1++++<; O@F BF M<+= C+  >: A-@ S.A.A. P+

Un'%$%e- %e! 0r%&t -e!e&&'n$%  0;
21


P;
Un'%$%e3) ))) )))

OBJETIVOS DE VENTAS POR MESES Se!e&&'ne e! $ 0$r$ !$ 7'=$&'n %e -- <=et'#- %e #ent$-. Pr ,e-e'-9-0 1+ 89+-<  : 2)&* Se!e&&'ne !$- -'g'ente- &,<'n$&'ne- %e Pr%&t  Centr$!  n$ • •

P1: 1++++< C+  >: A-@ S.A.A. P+

Re$!'&e !$ e-t',$&'n E<-4+ + -4@+  1+ +< G+ +- +   -1-1:

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$S#%A#$G"AS S$!$CC", D$ $S#%A#$G"AS S$!$CC", D$ $S#%A#$G"AS P&% P%&D-C#& Se!e&&'ne e! $  0r%&t  -er#'&' • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

P!$n'7'9e - e-tr$teg'$ C$r$&ter"-t'&$- 0$rt'&!$reL +<+- G+ 4<  <+-  <+ + +  -8+ @1F <- +  +<+- 1+ @+-

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS POR PRECIO Se!e&&'ne e! $  0r%&t  -er#'&' A 89+ 1+ -<-<: 2)&* An$!'$,- !$ &entr$!  n$: A-@ S.A.A. P+ P1  <+--: 1++++<. MER"ADTE"NIA

22


P!$n'7'9e - e-tr$teg'$   

E +  +-: 2)&2 E +  + <: 2)&3 E +  + +<1-: 2)&*

E @+- +<: &.5 <+< E @+- +<: &.7 <+< E @+- +<: &F7 <+<

E-tr$teg'$ $ -eg'r: E @+- <+  -8+ <8+  G+ 4<  1+<  +<+- ? G+  ++   ,-1+-11 1+ +<< -++< <+ @+1+ @+K @ ++ 4? +8--11

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS POR DISTRIBUCION Se!e&&'ne e! $  0r%&t  -er#'&' • •

A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

Pr%&t  -er#'&':1++++< E-tr$teg'$ $ -eg'r: L +4@+< -++ 4 +<+- @<--<+  < 1+ << @1
A 89+ 1+ -<-<: 2)&* A-4<  +  : A-@ S.A.A. P+

Pr%&t  -er#'&':1++++< E-tr$teg'$ $ -eg'r: S+ K 1+<-1  @+9+ 1+ 1-+ @ @1+ -+- + @8--11  + 1- 4 + ++-<-0F  @8--11 <+ + + < 1-+<< <+4+< ? + @+<< 1< G+ < +< @8- 89+-. MER"ADTE"NIA

2$


ELECCION DE ESTRATEGIAS Se!e&&'ne n'%$% %e neg&'  n$ • •

U-11 1+ +-: 1++++ M<+ C+  : A-@ S.A.A. P+

E-tr$teg'$ $ -eg'r: M++ + -1+ EVALUACION DE LA ESTRATEGIA Se!e&&'ne n'%$% %e neg&'  n$ • •

U-11 1+ +-: 1++++ O@ U C+  : A-@ S.A.A. P+

E-t$ e- !$ e-tr$teg'$ 9e %e&'%': S +<+- +< 1+: S+ L1+ E-0e&'7'9e !$ &$r$&ter"-t'&$ $&r%e $ - e-tr$teg'$: C$r$&ter"-t'&$- 0$rt'&!$reS+- 4+-+1 + -1+ ? <+- -1 +  +-0 1+ +< @1
A 89+ 1+ -<-<: 2)&* O89+-<: E8-0 1+  P 1+ M+-

E-0e&'7'9e !$- $&&'ne- $ re$!'$r C$tá!g %e $&&'ne 

P+< + 4K + &1+ ++ R+-   -< 4+<4++

De7'n$ !- -'g'ente- %$t- 0$r$ &$%$ $&&'n Re-0n-$
2%


C$!en%$r' Fe&$ %e 'n'&':)& / )& / 2)&*

Fe&$ %e F'n:3& / &2 / 2)&*

PLANNING E ' M A C$,0$$ %e 0
M J J A S O N D " " " " "  " " " " " " "  " " " " " " "  " " " " " " " 

CONTROL Se!e&&'ne e! $  <=et'#- %e! P!$n A 89+ 1+ -<-<: 2)&* C+  >: A-@ S.A.A. P+ Se!e&&'ne n ,e-  0r&e%$ $ - e-t%' %e &ntr! E + 4+< 1+:

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E<+ +< < 89+- 1+ +<  4@- K< +<+ 4+<:

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E<+ +< +  1+ +< +-1< K< +<+ 4+<:

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E<+ +< < 89+- 1+ +<  4@- + +<+ 4+<:

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E<+ +< +  1+ +< +-1< + +<+ 4+<:

 ))) ))) <+<

L G+ <@+  @+9+ 1+ 4@-4-+ 1+:

6&.5*

O<=et'#- %e7'n'%-: E8-0 1+  P 1+ M+- E-0e&'7'&$&'n %e! &,0!','ent %e !$- $&&'neP+< + 4K + & 1+ ++ A@8-0 @  D-+-0 %++ RATIOS MER"ADTE"NIA

25


RATIOS I Deter,'n$&'n %e !$ &$rter$ %e &!'ente  

N4+ 1+ -++< +< N4+ 1+ -++< +-+< E +-4-+ 1+ -++< +< 1+

25) -11+< 2&6 -11+< &3.6 

Deter,'n$&'n %e! n'#e! %e $&t'#'%$%   

N4+ 1+ -++<  @+1-1 N4+  1+  + 1+ -++< E -+ 1+ --11 +<

&5)-11+< ) -11+< *6.66

Deter,'n$&'n %e! &-te %e #ent$ 



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6) ))) ))) <+< &7) ))) ))) <+< 35.2#

RATIOS II C-te- %e! %e0$rt$,ent %e ,$ret'ng   

I4@+ 1+ < << +< 1+ 1+@4+ 1+ M+- I4@+  1+ < +< +< E <+ 1+ 1+@4+ 1+ M+- <@+ +

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n%'&e %e #'-'t$- 0-'t'#$  

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&2)-11+< 72 -11+< 6) 

n%'&e %e %e#!&'ne  

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&2 )))-11+< 35 ))) ))) <+< ).)3 

Deter,'n$&'n %e! #$!r ,e%' %e! 0e%'%   

I4@+  1+ < +< +< I4@+  1+ @+1-1< -1< E  4+1- 1+ @+1-1 +< 1+ ).)) 

MER"ADTE"NIA

&7) ))) ))) <+< &2) -11+< &*&6666.667

26


RATIOS III Intr%&$ !- -'g'ente- %$tUn'%$%e-

Pre&'

R++<: &)) ))) ))) -11+<

R++<: &.7 <+<

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P+<@+<1<: &.5 SOLES

Cá!&!- re-!t$nte• • • • •

V+< ++< V+< @+<@+<1< D+<--0 + -11 D+<--0 + @+- D+<--0  + +<

&7) ))) ))) <+< &*25))))) <+< 275))))) <+< 3* ))) ))) <+< 27 5)) ))) <+<

RATIOS IV Intr%&$ !- -'g'ente- %$tMer&$%

C$nt'%

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P+<@+<1: &.5 <+<

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Cá!&!- re-!t$nteC-11+< ++< :  C-11+< @+<@+<1< :  D+<--0 4 1+ 4+1 :  D+<--0 + -11 : RATIOS V 

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Intr%&$ !- -'g'ente- %$tUn'%$%e-

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P+<@+<1: #5 ))) ))) -11+<

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Cá!&!- re-!t$nte  

B++,-- 8 + : B++,-- 8 @+<@+<1: D+<--0 4+ 8:

MER"ADTE"NIA

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INFORMES DE CONTROL EVALUACION GENERAL DE LA CUENTA DE RESULTADOS E#$!$&'n %e !$ Cent$ %e Re-!t$%   

C4@4-+ 1+ M+ B ? 1+ C-8-0  N-+ T C4@4-+ 1+  C-, 1+ V+<  N-+ T C4@4-+ 1+ C<+ 1+ V+<  N-+ T C4@4-+ 1+ < %<< C4+-+<  N-+ T

RESUMEN GENERAL DE DESVIACIONES •

•

E-0e&'7'9e n$ 7e&$ %e &ntr! '+K 1+ : 3)/&2/2)&* A9" 0e%e $$%'r -- &,ent$r'- gener$!e-: E  G+ 4<  +- K< +< ,+K 4<  8<< + +<@+-   -11 1+ +< @1.

Pe%e re$!'$r &,ent$r'- -
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

H8--11 K4: E<  @-11 @ 89  -1--1
MER"ADTE"NIA

2(


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H8--11 1+ +@--0: E<  @-11 @ @+-8- + @4 ++ ? @1+ 1-<-- < ++4+< 4< <--,--< 1+  <--0 ? +-<.

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

Cntr!: <-<+ + 4+1- ? +- + 1+<+4@+ -1--1 ? -- @ - G+ < K+K< <+ @++  < @+<.

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29


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productos insumos

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En79e %e &nt'ngen&'$-

MER"ADTE"NIA

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En79e e,0"r'&  %e &$-E<1- +@+-+- 4+1-+ <
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En79e ,$te,át'&  %e !$ &'en&'$ %e !$ $%,'n'-tr$&'n L 14--<-0 <+ -8+ 4 @+<
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En79e %e !$ ter"$ %e %e&'-'neT-++ -+< +  4 1+ 1+-<-+
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En79e %e -'-te,$- -&' t&n'&E <-<+4 - +9++ -4@+< +,+< + + <-<+4 <- ;-1+< @+<+< 4@4-+ @=.T-++ -+< +  @1-0F < @+-+< 1+ ,-- ? < +< 1+ +<+K< +-+< ++ + <-<+4 - ? < @+<<.

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En79e %e -'-te,$- -&'$!e- &0er$t'#-

MER"ADTE"NIA

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