Perfil Pip c.s. Bolognesi -Tacna 2014

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

2014

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL


““MEJORAMIENTO ““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD

BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANO, PROVINCIA DE TACNA””

CURSO: PROYECTOS

DOCENTE: PEDRO PABLO CHAMBI CONDORI

INTEGRANTES: VICTOR QUISPE MAMANI

2010-34916

EDITH AGUILAR CARITA

2009-33500

NERCY FLORES RAMOS

2010-34876

MARIELA MENDOZA HUARAYA

2010-34907

MELISSA GUTIÉRREZ GUTIERREZ

2010-34884

DAVID CENTELLA CENTENO

2010-34923

TACNA – PERÚ 2014


2014

ÍNDICE GENERAL

I.

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 3

II.

.............................................................................................. 0 ASPECTOS GENERALES ...............................................................................................

2.1.

.............................................................................................. 0 Nombre del proyecto ...............................................................................................

2.2.

.............................................................................................................. 0 Localización ...............................................................................................................

2.3.

............................Error! Bookmark not defined. Unidad formuladora y ejecutora .............................Error!

2.4.

Marco de referencia ................................................................................................. 2

2.4.1.

........................................................................... 2 Antecedentes del proyecto ............................................................................

2.4.2.

Análisis de consistencia con lineamiento de política ............................ 3

III.

.......................................................................................................... ............................................. 4 IDENTIFICACIÓN .............................................................

3.1.

............................................................................................................... 4 Diagnóstico ................................................................................................................

3.1.1.

.......................................................... 4 El área de influencia y área de estudio ...........................................................

3.1.1.1.

...................Error! Bookmark not defined. Delimitación del área de estudio ....................Error!

3.1.2.

Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP ................................ 9

3.1.3.

Los involucrados del PIP ................................................................................. 12



......................................................................................................... ........................................... 13 DIRESA TACNA: ..............................................................

3.2.

Definición del problema, sus causas y efectos ............................................. 15

3.2.1.

Problema central identificado ......................................................................... 15

3.2.2.

Causas directas e indirectas i ndirectas ........................................................................... 16

3.2.3.

Efectos directos e indirectos .......................................................................... 17

/c. Efecto final ............................................................. ................................................................................................................... ...................................................... 18

3.2.4. 3.3.

Árbol de causas-problema-efectos causas-problema-efectos ............................................................... 20 ................................................................................ 21 Planteamiento del proyecto .................................................................................

3.3.1.

.................................................................................................. 21 Objetivo central ...................................................................................................

3.3.2.

Medios de primer orden y fundamentales ................................................... 21

3.3.3.

Fines directos e indirectos .............................................................................. 23

a.

............................................................................................................. 23 Fines directos ..............................................................................................................

3.3.4.

Árbol de medios-objetivo-fines ...................................................................... 25

3.3.5.

Determinación de las alternativas de solución .......................................... 26

IV.

.......................................................................................................... 29 FORMULACIÓN ........................................................................................................... 1


2014

4.1.

Definición del horizonte de evaluación del proyecto ................................... 29

4.2.

................................................. 30 Determinación de la brecha oferta-demanda ..................................................

4.2.1.

.................................................................................... 30 Análisis de la demanda .....................................................................................

4.2.2.

Análisis de la oferta ........................................................................................... 37

4.2.3.

............................................................................ 42 Determinación de la brecha .............................................................................

4.3.

.................................................................. 44 Análisis técnico de las alternativas ...................................................................

4.3.1.

............................................................................................. 44 Aspectos técnicos ..............................................................................................

4.3.2.

Metas de productos ........................................................................................... 46

4.4.

Costos a precios de mercado ............................................................................. 54

4.4.1.

.......................................................................................... 54 Costos de inversión ...........................................................................................

4.4.2.

........................................................ 56 Costos de operación y mantenimiento .........................................................

.................................................................................................................... ........................................................ 0 V. EVALUACIÓN ............................................................

5.1.

..................................................................................................... ............................................ 0 Evaluación social .........................................................

5.1.1.

............................................................................................. 0 Beneficios sociales ..............................................................................................

5.1.2.

................................................................................................... ................................. 0 Costos sociales ..................................................................

A.

Costos de inversión a precios sociales ............................................................. 1

B.

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales ........................... 3

C.

Flujo de costos incremental .................................................................................. 7

5.1.3.

......................................................................... ........... 0 Metodología costo-efectividad ..............................................................

5.1.4.

..................................................................................... 1 Análisis de sensibilidad ......................................................................................

2


I.

2014

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. “Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi, de la microred Metropolitano, Provincia de Tacna”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA”

C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Servicios

Medicina

DEMANDA EFECTIVA OFERTA OPTIMIZADA BRECHA

Odontología


Pediatría


Obstetricia


Atención de soporte


Año 0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Año 10

2015

2016

2025

7,158

7,330 7,506 7,687 7,872 8,061 8,254 8,453 8,656 8,864 9,077

0

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

0

-7,158

7,330 7,506 7,687 7,872 8,061 8,254 8,453 8,656 8,864 9,077

2,800

2,867 2,936 3,007 3,079 3,153 3,229 3,306 3,386 3,467 3,551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2,800

2,867 2,936 3,007 3,079 3,153 3,229 3,306 3,386 3,467 3,551

6,560

6,718 6,880 7,045 7,214 7,388 7,565 7,747 7,933 8,124 8,319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6,560

6,718 6,880 7,045 7,214 7,388 7,565 7,747 7,933 8,124 8,319

4,152

4,251 4,354 4,458 4,565 4,675 4,787 4,903 5,020 5,141 5,265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,152

4,251 4,354 4,458 4,565 4,675 4,787 4,903 5,020 5,141 5,265

3,764

3,854 3,947 4,042 4,139 4,238 4,340 4,444 4,551 4,661 4,773

0 -3,764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,854 3,947 4,042 4,139 4,238 4,340 4,444 4,551 4,661 4,773

3

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL DEMANDA EFECTIVA OFERTA OPTIMIZADA

Atención de urgencias y emergencia

BRECHA

1,029

1,053 1,079 1,105 1,131 1,158 1,186 1,215 1,244 1,274 1,305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,390

4,495 4,603 4,714 4,827 4,943 5,062 5,184 5,308 5,436 5,567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi a través de las siguientes acciones: Remodelación, reforzamiento y acondicionamiento del CS Bolognesi. de

equipos

biomédicos,

mobiliario

clínico,

mobiliario

administrativo y equipos de cómputo. -

Capacitación a personal profesional, técnico, administrativo y de servicio.

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

AÑOS

RUBRO 0 A. COSTOS EN LA 4,700,1 SITUACIÓN 13.97 CON PROYECTO INVERSIÓN

B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

OPERACIÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

1,005,7 65.55

4,700,1 13.97

OPERACIÓ N MANTENI MIENTO

990,772 990,772 990,772 990,772 990,772 990,772 990,772 990,772 990,772 990,772 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 14,993. 00

0

14,993. 00

0

0

4,495 4,603 4,714 4,827 4,943 5,062 5,184 5,308 5,436 5,567

-4,390

Proyecto Alternativa 1:

- Adquisición

0

1,053 1,079 1,105 1,131 1,158 1,186 1,215 1,244 1,274 1,305

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

-

0

-1,029

DEMANDA EFECTIVA OFERTA Preventivo promocionales OPTIMIZADA BRECHA

2014

14,993. 00

14,993. 00

14,993. 00

14,993. 00

14,993. 00

14,993. 00

14,993. 00

14,993. 00

985,207 985,207 985,207 985,207 985,207 985,207 985,207 985,207 985,207 985,207

982,252 982,252 982,252 982,252 982,252 982,252 982,252 982,252 982,252 982,252

4

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL .55

.55

.55

.55

.55

.55

.55

.55

.55

.55

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

2,955.0 0

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

20,558. 00

N MANTENI MIENTO C. COSTOS INCREMEN TALES (AB)

4,700,1 13.97

2014

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL. INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01

Principales Rubros

Costo total a precios FACTOR DE COSTOS A de mercado CORRECCIÓN PRECIOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURA

3,104,153.67

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

2,512,907.57

0.8475

2,129,689.17

560,830.73 30,415.37

0.9091 0.41

509,851.22 12,470.30

EQUIPAMIENTO

662,932.64


293,358.94 356,489.00 13,084.70

AMBULANCIA

266,000.00

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACIÓN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO

266,000.00

2,652,010.68

549,273.09 0.8475 0.81 0.9091

215,460.00 0.81

16,990.35

16,990.35

248,621.70 288,756.09 11,895.30

215,460.00

15,445.93

0.9091

15,445.93

4,050,076.66

3,432,189.70

405,007.67

343,218.97

4,455,084.33

3,775,408.68

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3%)

111,377.11

94,385.22

133,652.53

113,262.26

INVERSIÓN TOTAL

4,700,113.97

3,983,056.15

GASTOS GENERALES (10%) VALOR REFERENCIAL

5


2014

F. INDICADORES DE RENTABILIDAD

COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS RUBROS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

4,082,629.29

6,057,096

340,970

340,970

11.974

17.764

VACPS N° DE ATENDIDOS EN EL HORIZONTE C. E.

G. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Analizamos la sostenibilidad del proyecto en las fases de inversión y post inversión, para lo cual se detalla: i. DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Los recursos financieros para asumir los costos que demanda la operación y mantenimiento están dentro del programa presupuesta! de la DIRESA - Tacna, debido a que el Centro de Salud Bolognesi se encuentra dentro de la Microred Metropolitano; por otro lado, buscamos el compromiso por parte de la DIRESA en asumir los costos incrementales que el proyecto genere para operar eficientemente y mantenerse en condiciones adecuadas. ií. ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN. En el sector salud, la Dirección Regional de Salud Tacna es una organización enmarcada en un modelo de gestión y atención integral en salud garantizando la atención de la población sobre todo la más pobre, y vulnerable, a través de paquetes de servicios de salud de promoción, de prevención, recuperación y rehabilitación así como la vigilancia permanente de la salud pública asegurando el respeto y la dignidad de los derechos de las personas y su cultura. Bajo este contexto se ha estructurado un sistema de trabajo coordinado interinstitucional y descentralizado, el mismo que garantiza el manejo y gestión del proyecto en sus diferentes fases, así: 6


2014

• Fase de Pre-operación: A cargo del Gobierno Regional de Tacna fase que

será manejada, gestionada, y evaluada en todas sus etapas y niveles. • Fase de Operación y Mantenimiento: Esta fase estará a cargo de la DIRESA

Tacna, institución que cuenta con experiencia en el manejo y operatividad hospitalaria. Además la dirección Regional de Salud, será el ente normador y supervisor. iii. CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR, el operador del servicio en este caso consideramos al encargado de la administración del Centro de Salud Bolognesi, el cual será capacitado conjuntamente con todo su personal para mejorar la administración y gerencia de dicho establecimiento, todo para la mejora del servicio de atención a los usuarios. iv. CONFLICTOS SOCIALES, producto de las visitas de coordinación con los involucrados del proyecto, no se han identificado la existencia de problemas o conflictos entre ellos que ponga en riesgo la implementación del proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL Medio físico natural.- La Construcción de los distintos servicios de salud y, equipamiento médico y no médico con el respectivo mobiliario no afecta los elementos de la naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire. Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su ubicación, se encuentra en la zona de vivienda. Medio social.- La ejecución del proyecto beneficiara a la población en su conjunto, así mismo no afecta las costumbres de la localidad de Tacna.

7


2014

MARCO LÓGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Disminución de las tasas de morbilidad general en 3% en el horizonte del proyecto.

Reporte MINSA y Centro de Salud Bolognesi.

E

N

T

E

S

P

R

O

P

Ó

S

TI

O

F

NI

Incremento de 5% de acceso de Población con algún problema de salud a los establecimientos del Ministerio de Salud.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- ENAHO

Mejorar la prestación de los servicios Incremento de la cobertura de de salud del centro de salud atención, se incrementa el número Bolognesi, de la microred de atenciones en 5% Metropolitana – Tacna

Reportes periódicos de monitoreo y evaluación.Reporte MINSA, Centro de Salud Bolognesi y ENAHO.

Incremento de la calidad de acceso a servicios de salud en la población del área de influencia del centro de salud Bolognesi.

INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL Y AMBIENTES ADECUADOS Y SUFICIENTES

100% de infraestructura del Centro de Salud Bolognesi en buen Informe de Infraestructura de la estado y funcional al finalizar el DIRESA Tacna año décimo.

MOBILIARIO CLÍNICO Y EQUIPOS BIOMÉDICOS SUFICIENTES Y MODERNOS

100% de los servicios del Establecimiento de Salud Bolognesi debidamente equipadas.

N O

SUPUESTOS

Los actores involucrados con el proyecto y la población beneficiaria tienen una visión estratégica de desarrollo.

Las entidades involucradas cumplen cuentan con los recursos y cumplen con compromisos asumidos. El MINSA a través de la DIRESA TACNA realiza oportunamente las actividades de mantenimiento.

C

O

M

P

Reporte de adquisicion de equipos y mobiliario.

El Centro de Salud. Utiliza adecuadamente los equipos.


S

RECURSO HUMANO ACTUALIZADO EN NUEVAS METODOLOGÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

100% del recurso humano del Centro de Salud Bolognesi Entrevistas a personal capacitado en el manejo de capacitado. Exámenes periódicos protocolos de atención integral de y pruebas salud y de la gestión de los prácticas. servicios.

1A: Remodelación, reforzamiento y acondicionamiento del CS Bolognesi.

S/. 3,104,154

Expediente técnico, cuadernos de obra, valorizaciones.

2A.Adquisición de equipos médicos y mobiliario del Centro de Salud.

S/. 662,933

Especificaciones técnicas de los equipos y facturas de compra.

2B.Adquisición de ambulancia

S/. 266,000

Especificaciones técnicas de los equipos y facturas de compra.

3C.Capacitación presencial del recurso humano

S/. 16,990

Reportes de capacitación, certificados y constancias de capacitación.

E

A

C

T

VI

ID

A

D

2014

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3%)

INVERSÓN TOTAL

S/. 4,050,077 S/. 405,008 S/. 4,455,084 S/. 111,377 S/. 133,653 S/. 4,700,114

1

Personal médico, no médico y técnico acude a las capacitaciones.

Asignación de recursos oportuno.


II.

2014

ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi, de la

microred Metropolitano, Provincia de Tacna”

2.2. Localización Región Provincia Distrito Red de Salud Microred

: : : : :

Tacna Tacna Metropolitanos Tacna Metropolitano

Dirección del C.S. Cód. Ubigeo Población 2010

: : :

Av. Basadre y Forero N° 211 230101201 17.498

Características

:

Zona Urbana

Ilustración 1: MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN DEL PIP EN LA REGIÓN TACNA


2014

Ilustración 2: MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL PIP EN LA PROVINCIA DE TACNA

Ilustración 3: UBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI EN LA MICRORED METROPOLITANO

1


2014

2.3. Institucionalidad 2.3.1. Unidad formuladora y ejecutora Sector Pliego Nombre Formulador Responsable UF Dirección Teléfono – Fax

: : : : : : :

Gobiernos Regionales Gobierno Regional Tacna Región Tacna – Sede Central

Av. Coronel Gregório Albarracín 526 A

2.4. Marco de referencia 2.4.1. Antecedentes del proyecto El centro de salud Bolognesi fue construido por los pobladores en el año de 1957, siendo su secretario general el sr. Rodriguez Jullca. Construido por cooperación popular en el gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry el 22 de Agosto de 1964. A partir de ese año el centro de salud “Bolognesi” funcionó con tres ambientes los cuales fueron destinados

para: Admisión, tópico, farmacia, consultorio médico y sala de espera, en ese entonces el centro de salud contaba con material insuficiente los cuales no tenía las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de la población. En el año 1970 aproximadamente es ampliado por el Ministerio de Salud, con la finalidad de ampliar las coberturas y mejorar la calidad de atención. El centro de salud es incorporado al programa de administración compartida en noviembre de 1994. En la actualidad el centro de salud “Bolognesi” cuenta con

infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para brindar atención de calidad y eficaz a la población con los siguientes servicios: Medicina general (3 consultorios), Odontología (2), Psicología, Consultorio de CRED (2), Consultorio de adolescente, Adulto joven y Adulto mayor, Sala de cadena de frio, Sala de inmunizaciones, Psicoprofilaxis, Laboratorio, Farmacia, Admisión, Gerencia, Central de esterilización, Baños para el personal laboral (7), Baño para el usuario. 2


2014

2.4.2. Análisis de consistencia con lineamiento de política El presente PIP se enmarca en los Lineamientos de Política de Inversiones aprobados mediante R.M. N° 993-2005-MINSA del 23.12.2005, que establece entre sus prioridades de inversión en salud: “ La recuperación y el fortalecimiento de la capacidad instalada de los establecimientos de salud”,

donde se priorizaran, entre otros, los establecimientos de salud ubicados en las zonas de mayor riesgo sanitario y los establecimientos ubicados en zonas de extrema pobreza.

En relación a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública: se tiene que el presente PIP se enmarca en: 

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública modificada por las Leyes

Nros.: 28522 y 28802,

y por los

Decretos Legislativos Nros.: 1005 y 1091. 

Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, Aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública.



Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En relación a la normatividad sectorial vigente: se tiene que el presente PIP se enmarca en: 

Ley General de Salud Ley Nº 26842



Plan Nacional Concertado de Salud aprobado por RM Nº 5892007/MINSA



Categorías de Establecimientos del Sector Salud - Norma Técnica Nº

021-MINSA/DGSP/V.01,

aprobada

por

RM

Nº

769-

2004/MINSA. 

Categorías de Establecimientos del Sector Salud – Norma Técnica Nº

021-MINSA/DGSP/V.02,

aprobada

por

RM

Nº

914-

2010/MINSA. 

“Normas de Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud” aprobadas por RM Nº 861 -95-

SA/DM. 15 de diciembre de 1995. 3

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL 

2014

“Normas Técnicas para el Diseño de Elementos de Apoyo para Personas con Discapacidad en los Establecimientos de Salud”

aprobadas por RM Nº 072-99-SA/DM. 15 de febrero de 1999. 

Listados de Equipos Biomédicos Básicos por establecimientos de Salud, aprobados por RM Nº 588 – 2005/MINSA



Listado complementario de Equipos Biomédicos Básicos por establecimientos de Salud, aprobados por RM Nº 895 – 2006/MINSA



Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud – N.T. Nº 018MINSA/DGSP/V.01 aprobada por RM Nº 751-2004/MINSA



Estándares Mínimos de Seguridad para Construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” aprobada por RM Nº 335-2005/MINSA.



Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Emergencia de Establecimientos de Salud.



Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención - NTS Nº 038-MINSA/DGSP-V.01.

III.

IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico 3.1.1. El área de influencia y área de estudio El área de influencia del proyecto abarca al 100% del distrito metropolitano de Tacna, donde se encuentra la C.P. Ampliación Bolognesi, Urb. Tacna, Urb. Caplina, Alto de Lima, Coronel Inclán 100 casas, C.P. Bolognesi, C.P. Miguel Grau, C.P. Paul Harris, C.P. Fco.Paula Gonzales Vigil, C.P. Pallardelli, C.P. Federico Barreto, C.P La Victoria y C.P. San Martín de Porres.

A. Tipo de zona El establecimiento de salud Centro de Salud Bolognesi I-3 se encuentra en la localidad de Tacna – Zona Urbana. 4


2014

B. Características socioeconómicas La población de la localidad de Tacna y los centros poblados presentan las siguientes características socioeconómicas: Tabla 1: Tacna-Distribución de la PEA ocupada por ámbito geográfico según grupo ocupacional

C. Características demográficas Tabla 2: Población por distritos y sexo

D. Servicios básicos

5


2014

Tabla 3: Tacna-Hogares en viviendas particulares con servicios de red pública,

1/ Región Lima. Fuente: INEI, julio 2012

E. Condiciones de accesibilidad a los servicios de salud Tabla 4: CUADRO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA MICRORED METROPOLITANO1

TIEMPO

HASTA

DISTANCIA KM.

VEHÍCULO

A PIE

DIRESA

3

00:50

00:40

ASFALTADA

C.S. Augusto B. Leguía SEDE MICRORED

10

00:30

01:30

ASFALTADA

C.S. Bolognesi

SEDE MICRORED

2

00:07

00:30

ASFALTADA

C.S. Habitad

SEDE MICRORED

11

00:40

04:00

ASFALTADA

C.S. Ramón Copaja

SEDE MICRORED

1,5

00:09

00:35

ASFALTADA

C.S. Metropolitano

SEDE MICRORED

5

00:15

00:30

ASFALTADA

C.S. La Natividad

SEDE MICRORED

3,5

00:07

00:50

ASFALTADA

C.S. Pedro Liendo P.

SEDE MICRORED

3,8

00:10

01:00

ASFALTADA

DESDE C.S. Leoncio Prado

F. Condiciones de seguridad ciudadana El distrito metropolitano de Tacna no cuenta con un servicio de la Policía Nacional eficiente. La Municipalidad Provincial de Tacna como gobierno local ha implementado serenazgo y policía municipal.

G. Condiciones de servicios educativos Gráfico 1: POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 1

http://www.minsa.gob.pe/diresamoquegua/defensa/mdm_1_11.pdf

6


2014

Provincia: TACNA Distrito: TACNA

H. Alternativas a los servicios de salud públicos (algunas privados)



Consultorio Obstétrico Virgen Del Carmen - Tacna



Consultorio Dental Odontoplus - Tacna



Consultorio Odontologico Especializado Miller - Tacna



Sonrisa Fresca - Tacna



Consultorio Odontológico Virgen De Copacabana - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa



Consultorio Odontologico Perio Dent - Tacna



Consultorio Odontologico Corazi Dent - Tacna



Consultorio Odotologico F Y G - Tacna



Consultorio Odontológico Stetic Dent - Tacna



Policlínico El Cañoncito E.I.R.L. - Tacna



Espada Consultorio Odontologico - Tacna



Consultorio Odontológico Dental Plus - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa



Consultorio Odontológico Neodent - Tacna



Medicina Integral Tacna S.R.L. - Tacna



Consultorio Obstetrico Secreto De Mujer - Tacna



Laboratorio Clinico Bioanalisis - Tacna



Consultorio Médico Laser Terapia - Tacna



Consultorio Médico PROMEDIC - Tacna



Consultorio Odontológico Dental White - Tacna



Consultorio Odontologico Dental Santa Maria Ii - Tacna 7


2014

I. Características climáticas En Tacna, el clima es seco, con una temporada de lloviznas que se extiende desde junio hasta agosto. La temperatura tiene un promedio anual de 18,6 grados Celsius, con una máxima de 32º C y una mínima de 10ª C.

J. Análisis de peligros El distrito metropolitano de Tacna área de influencia del proyecto existen peligros que pueden impactar negativamente sobre la salud de la población, entre ellas tenemos peligros socio-culturales y antrópicos:

-

Mala calidad del agua; el actual sistema de abastecimiento de agua cuenta con infraestructura para el tratamiento primario del agua, sin embargo la infraestructura presenta deficiencias y carencias de funcionamiento aunado a la falta de personal calificado para el tratamiento del agua, por lo tanto en estas condiciones de deficiencias se produce agua de muy baja calidad que la población consume exponiendo su salud a deterioro constante

por

causas

de

enfermedades

cutáneas

y

gastrointestinales.

-

Exposición: Respecto a la mala calidad del agua la población presenta exposición directa teniendo en cuenta que no existen otras alternativas de aprovisionamiento del agua de buena calidad.

-

Fragilidad: Las características negativas existentes en el área de influencia del proyecto hacen que se incremente la fragilidad ante el impacto de los peligros identificados. Población en general 85% desconoce educación sanitaria (frecuencia de consumo de alimentos básicos, prácticas saludables, tipo de agua que se consume, eliminación de excretas).

8


2014

3.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP A. Infraestructura El Centro de Salud Bolognesi se creó en 1957. En los últimos 20 años no ha recibido inversiones importantes para mejorar su infraestructura. En la actualidad el centro de salud no cuenta con infraestructura adecuada; su labor se viene desarrollando en un local con ambientes que no están acondicionados para brindar servicios a los pacientes, y no se encuentran en un óptimo estado de conservación, las veredas perimetrales presentan rajaduras, debido a los asentamientos del terreno, y los servicios básicos son deficientes (desagüe y energía eléctrica). Todos estos problemas han disminuido la atención de servicios de salud.

DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES 

El Centro de Salud Bolognesi cuenta con dos niveles: En el primer piso se encuentran los siguientes ambientes

a. Admisión b. Enfermería en adolescente c. Triaje d. Farmacia e. Consultorio médico I, II y III f. Servicio de tópico g. Servicio de Inmunizaciones h. CRED1 y CRED 2 i.

Control del TBC 9


j.

2014

Servicios higiénicos En el segundo piso se encuentran los consultorios de:

k. Consultorio odontológico l.

Consultorio de servicio social

m. Consultorio de saneamiento ambiental n. Obstetricia I y II o. Cómputo-triaje, esterilización p. Laboratorio q. Psicología

Croquis



PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

B. Equipamiento y mobiliario

10


2014

Los equipos y mobiliarios muchos de ellos están malogrados y/o obsoletos, pero que se les sigue usando, porque no hay otra forma de solucionar el problema, computadoras, sin uso. En lo que respecta a equipos médicos, se encuentran deteriorados y fueron comprados en el año de 1991.

Tabla 5: Listado de equipos del Centro de Salud Bolognesi

DESCRIPCION DEL BIEN

BUEN ESTADO

REGULAR

DETERIORADO NO CANTIDAD U OBSOLETO EXISTE EXISTENTE

Ambu adulto serie: 208230

x

1

Ambu pediátrico serie: 20486 Nebulizador eléctrico Mca/tomas serie: 110200000633 Nebulizador aspirador

x

1

manguerillas de nebulización Eq. Electrocauterio m/BERCHITOLD serie: 1062004D10134 c/plomo Eq. Electrocauterio m/KTK serie: 6800N c/crema Otoscopio

x x

camilla metal 198cm x 62 Aspiradores de secreciones de sobre mesa Desfibrilador monitor cardiaco

1 x

2

x

1

x

1

x

1

Balón de oxigeno Collarines

1

x

2

x

2 x

1

x

2

x

1

11


2014

MATERIAL DE INSTRUMENTO QUIRURGICO Pinza Kelly recta

x

1

Pinza Kelly curva

x

1

Pinza mosquito recta

x

1

Pinza disección con uña

x

1

pinza porta objetos

x

1

Hilos de sutura

x

1

Agujas de sutura

x

1

Jeringa metálica c/accesorios

x

1

Tijera c/punta curca

x

1

Tijera punta roma

x

1

C. Recurso humano en el centro de salud Bolognesi El cuadro de personal del Centro de salud Bolognesi consta de 42 personas entre personal médico, no médico, técnico y de servicio. Tabla 6: Personal del C.S. Bolognesi

PERSONAL PERSONAL MEDICO PERSONAL NO MÉDICO PERSONAL TÉCNICO PERSONAL DE SERVICIO TOTAL

Nº 6 14 15 7

42

3.1.3. Los involucrados del PIP Los involucrados con el proyecto, básicamente está compuesto por los beneficiarios y las entidades que de una u otra forma cooperen para que el proyecto se implemente y genere los beneficios esperados.

A. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Conformada por la población asignada por la Red Metropolitana, esto involucra a la población del Distrito de Tacna.

12


2014

Los pobladores del distrito de Tacna que acuden a los establecimientos ubicados en esta jurisdicción, se encuentran interesados en contar con un servicio de atención de calidad. El problema percibido en este grupo es que la infraestructura es inadecuada por la antigüedad de la misma y el poco equipamiento disponible no permitiendo que la atención sea de calidad. Por su parte ellos se comprometen en hacer uso adecuado de los servicios de salud que se brindan y demás servicios de promoción y prevención de la salud.

B. CENTRO DE SALUD BOLOGNESI DE TACNA: La directora y personal del Centro de Salud Bolognesi manifiestan su interés en brindar una adecuada atención a la población usuaria de los servicios del puesto de salud, con buena infraestructura física, con adecuado

equipamiento

médico

y

con

personal

asistencial

especializado, que les permitirá optimizar el tiempo que actualmente es inadecuado.

C. DIRESA TACNA: Como ente rector del sistema de salud, encargada de ejecutar acciones necesarias para asumir los costos de operación y mantenimiento después de ejecutado el proyecto y presentar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos adquiridos, en salvaguardia de los intereses de la población y de la institución.

D. MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Las municipalidades Distritales son los órganos del gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. circunscripción. En ese sentido La municipalidad provincia de Tacna se encargará de gestionar y tramitar el financiamiento integral del proyecto, a la vez encargado del proyecto desde la fase de pre-inversión hasta la 13


2014

inversión, mediante el equipamiento y mejora de la infraestructura del puesto de salud. Es importante contar con el apoyo de diversos agentes de interés, para que el proyecto sea mejor considerado para ejecutarlo y su sostenibilidad. En tal sentido, con el fin de determinar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados: Tabla 7: Matriz de involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

Población

Servicio

Beneficiaria

salud

INTERESES

de Contar un

deficitario

con Apoyar

insuficiente.

en

servicio concepción

e adecuado de

ACUERDOS Y

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

la Acudir ordenada y del disciplinadamente

y proyecto.

a los servicios que

mejor

brinda el centro de

capacidad

Salud. Cuidar las

resolutiva.

instalaciones

y

equipos cuando se haga su uso. Centro de Salud Inadecuadas Bolognesi Tacna

Brindar

de condiciones

un Capacitarse

e eficiente

insuficiente

servicio

equipamiento

salud

a

de usuaria

salud

de generar

calidad.

confianza.

la profesionales

Apoyar

sus coordinadamente

de competencias

para brindar un población servicio

mejorar

para

en las gestiones y

que

sean

realizar un trabajo necesarias para la y óptimo.

mejora

del

Servicio. Compromiso para

Usuarios

la

sostenibilidad

insatisfechos

del

por el servicio

(operación

brindado.

mantenimiento).

proyecto

14

y


DIRESA TACNA

Deficiente infraestructura y

Buena

y Promover

mayor

la Constancia

concertación,

validación

equipos capacidad de planificación

adecuados para servicio

de de los

servicios

de estratégica, gestión brindados por el

cumplir la tarea salud en la y encomendada

2014

región Tacna.

por el MINSA.

evaluación

de

centro de salud

todas

las Bolognesi.

actividades

de Compromiso

salud y niveles de atención

de

la

con

sostenibilidad

la del proyecto.

Región. Municipalidad

Quejas de la

Mejorar el

Asegurar la

Brindar el apoyo

provincial de

población

acceso y la

oportunidad y

técnico necesario

Tacna

sobre la

calidad de

calidad en la

para la

deficiente

los servicios

atención en salud

formulación del

prestación de

de salud

estudio,

servicios de

brindados a

financiamiento y

salud.

la población.

ejecución.

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos Producto del diagnóstico realizado de la situación actual que nos permite conocer de manera integran los factores que conforman el procedimiento procedimient o de los servicios de salud que se brindan en la Unidad Productora denominada Centro de Salud Bolognesi cuya categoría es I-3, los cuales son determinantes de la calidad de los servicios de salud a los cuales acceden la población asignada.

3.2.1. Problema central identificado De acuerdo al diagnóstico realizado y tomando en cuenta lo anteriormente analizado se identifica el siguiente problema existente en el Centro de Salud Bolognesi en cuanto a servicio de salud se refiere y es el siguiente:

15


2014

“DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA” El mismo que ha sido generado por diversas situaciones y/o factores involucrados a los cuales denominaremos causas, las mismas que se detallan a continuación:

3.2.2. Causas directas e indirectas a. Causas directas 

Deficiente infraestructura

y equipamiento para la

prestación de los servicios de salud;

porque

la

infraestructura no es adecuada y funcional, el equipamiento y mobiliario operativo con los que se cuenta actualmente no cumplen con lo que estipula la Norma Técnica de Salud para proyectos de Arquitectura, Equipamiento y mobiliario de establecimientos de salud de primer nivel de atención aprobado con Resolución Ministerial N° 970-2005/MINSA (19.Dic.2005).



Deficiente capacidad de la gestión de los servicios de salud; esto por parte del personal que labora ya que carece de programas de actualización periódicas para mejorar la calidad integral del servicio.

b. Causas indirectas 

Infraestructura no funcional y ambientes reducidos e insuficientes; los ambientes se encuentran deteriorados, además de estar saturados lo cual no contribuye a brindar un servicio adecuado.



Mobiliario clínico y equipos biomédicos limitados y obsoletos; el equipamiento en gran parte se encuentra desfasado o en mal estado debido a la antigüedad al igual que el mobiliario de los diferentes consultorios.

16




2014

Insuficiente actualización de recurso humano en nuevas metodologías de atención integral en salud; el personal médico, no médico y técnico, tiene limitaciones para llevar a cabo una adecuada atención integral de salud a los usuarios del servicio de salud. Gráfico 2: Árbol de causas


CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA”

Deficiente infraestructura y equipamiento para la prestación de los servicios de salud.

Infraestructura no funcional y ambientes reducidos e insuficientes.

Limitada capacidad de la gestión de los servicios de salud.

Mobiliario clínico y equipos biomédicos limitados y obsoletos.

Problema central

Causas directas

Recurso humano desactualizado en nuevas metodologías de atención integral en salud.

Causas indirectas

3.2.3. Efectos directos e indirectos Los efectos esperados debido al acceso inadecuado a los servicios de salud se detallan a continuación:

a. Efectos directos 

Población atendida insatisfecha; La oferta de servicios de salud, al contar con establecimientos de salud con limitada capacidad resolutiva, recae en deficiente atención en los servicios, especialmente en lo que se refiere a la parte médica- a la atención a los pacientes como consecuencia de la no existencia de equipos acordes con las necesidades del

17


2014

servicio y en algunos casos por el hacinamiento de las instalaciones.



Diagnósticos y tratamiento insuficientes y/o tardíos; con riesgo para la salud de las personas usuarias de los servicios, Debido principalmente a la limitada capacidad resolutiva (equipos de apoyo al diagnóstico, infraestructura no adecuada, etc.) los beneficiarios reciben una atención no adecuada a los estándares de salud normados. Por estas mismas

deficiencias

de

la

atención,

pueden

sufrir

complicaciones.

b. Efectos indirectos 

Perdida de la confianza en los establecimientos de salud públicos; los usuarios potenciales desconfían de los servicios brindados en los servicios de salud públicos del estado.



Baja cobertura de atención recuperativa de los servicios de salud a la población beneficiaria, al presentarse los casos que requieren atenciones y al no existir capacidad de cobertura esto origina que la población usuaria no sea atendida de manera óptima y traiga como consecuencia un deficiente diagnóstico y por ende un tratamiento no acorde con las necesidades.

c. Efecto final Si no se realiza las intervenciones necesarias orientadas a revertir esta situación, entonces el efecto final sería: “DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE ACC E S O A SE RVICIOS

DE S ALUD EN LA POBLAC IÓN DEL ÁR EA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI”.

18


2014

Gráfico 3: Árbol de efectos

“DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE ACCESO A SERVICIOS DE

SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI”

Pérdida de confianza en los establecimientos de salud públicos.

Baja cobertura de atención recuperativa de los servicios de salud a la población beneficiaria.

Población atendida insatisfecha por los servicios brindados.

Diagnósticos y tratamiento insuficientes y/o tardíos.



Problema principal Efecto directo Efecto indirecto Efecto final

19


2014

3.2.4. Árbol de causas-problema-efectos Gráfico 4: Árbol de causad-problema-efectos

“DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE ACCESO A SERVICIOS DE

SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI”

Pérdida de confianza en los establecimientos de salud públicos.

Baja cobertura de atención recuperativa de los servicios de salud a la población beneficiaria.

Población atendida insatisfecha por los servicios brindados.

Diagnósticos y tratamiento insuficientes y/o tardíos.



Deficiente infraestructura y equipamiento para la prestación de los servicios de salud.

Infraestructura no funcional y ambientes reducidos e insuficientes.

Mobiliario clínico y equipos biomédicos limitados y obsoletos.

Limitada capacidad de la gestión de los servicios de salud.

Recurso humano desactualizado en nuevas metodologías de atención integral en salud.

20


2014

3.3. Planteamiento del proyecto Para plantear el proyecto con sus respectivas alternativas de solución definimos el objetivo central y con los fines que el proyecto persigue al implementarse.

3.3.1. Objetivo central Con el presente objetivo se busca revertir el problema identificado

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA”

“DEFICIENTE PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA”

3.3.2. Medios de primer orden y fundamentales a. Medios de primer orden 

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD; porque la infraestructura es adecuada y funcional, el equipamiento y mobiliario con la que cuenta cumple con lo establecido en las Normas Técnicas para brindar el servicio de salud adecuadamente. 

MEJOR CAPACIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD; se cuenta con personal de salud capacitado lo suficiente para optimizar los tiempos y la calidad de los servicios brindados.

b. Medios fundamentales 

INFRAESTRUCTURA ADECUADOS

Y

FUNCIONAL

SUFICIENTES, la

Y

AMBIENTES

infraestructura

es 21


2014

adecuada, en buen estado y funcional, es decir, existe una relación directa entre los consultorios. 

MOBILIARIO

CLÍNICO

Y

EQUIPOS

BIOMÉDICOS

SUFICIENTES Y MODERNOS, el equipamiento médico para los diferentes servicios es moderno y se encuentra en óptimas condiciones al igual que el mobiliario de todas las áreas. 

RECURSO

HUMANO

ACTUALIZADO

EN

NUEVAS

METODOLOGÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD; el personal no médico y técnico, tiene capacidades para el manejo para el manejo adecuado de los protocolos de atención integral de salud a los usuarios del servicio de salud. Gráfico 5: Árbol de medios

“MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA”

Eficiente infraestructura y equipamiento para la prestación de los servicios de

Infraestructura funcional y ambientes adecuados y

Mejor capacidad de la gestión de los servicios de salud.

Mobiliario clínico y equipos biomédicos suficientes y modernos.

Objetivo central

Recurso humano actualizado en nuevas metodologías de atención integral en salud.

Medio de primer orden

Medio fundamental

22


2014

3.3.3. Fines directos e indirectos a. Fines directos 

POBLACIÓN

ATENDIDA

SATISFECHA

CON

LOS

SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS; debido a que se cuentan con los equipos médicos y de referencia se atiende oportunamente a los usuarios del servicio de salud. 

DIAGNÓSTICOS

Y

TRATAMIENTO

SUFICIENTES

Y

OPORTUNOS; Se tiene adecuada capacidad resolutiva (equipos de apoyo al diagnóstico, infraestructura adecuada, etc.) y los beneficiarios reciben una atención adecuada a los estándares de salud normados, con lo que se garantiza un riesgo controlado sobre la salud de los pacientes.

b. Fines indirectos 

MEJORA

DE

LA

ESTABLECIMIENTOS

CONFIANZA DE

SALUD

EN

PÚBLICOS;

LOS los

demandantes potenciales confían y prefieren demandar los servicios que se brindan en el centro de salud Bolognesi.



MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN RECUPERATIVA DE LOS

SERVICIOS

DE

SALUD

A

LA

POBLACIÓN

BENEFICIARIA; La población aplica adecuadamente la salud preventiva por lo que hay reconocimiento de los signos precoces de alarma y por lo tanto acuden al establecimiento de salud oportunamente para ser tratados.

c. Fin último Si se realiza las intervenciones necesarias orientadas a lograr el objetivo, entonces el fin último seria: “INCREMENTO DE LA CALIDAD DE ACCESO A SERVICIOS

DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI”

23


2014

Gráfico 6: Árbol de fines

“INCREMENTO DE LA CALIDAD DE ACCESO A

SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI”

Mejora de la confianza en los establecimientos de salud públicos.

Mayor cobertura de atención recuperativa de los servicios de salud a la población

Población atendida satisfecha con los servicios de salud brindados.

Diagnósticos y tratamiento suficientes y oportunos.

“MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI, DE LA MICRORED METROPOLITANA – TACNA”

Objetivo Central Fin directo Fin indirecto Fin último

24


2014

3.3.4. Árbol de medios-objetivo-fines Gráfico 7: Árbol de medios-objetivos-fines

“INCREMENTO DE LA CALIDAD DE ACCESO A

SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI”

Mejora de la confianza en los establecimientos de salud públicos.

Mayor cobertura de atención recuperativa de los servicios de salud a la población beneficiaria.

Población atendida satisfecha con los servicios de salud brindados.

Diagnósticos y tratamiento suficientes y oportunos.

“MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL


Eficiente infraestructura y equipamiento para la prestación de los servicios de salud.

Infraestructura funcional y ambientes adecuados y suficientes.


Mejor capacidad de la gestión de los servicios de salud.


25


2014

3.3.5. Determinación de las alternativas de solución Establecidos los medios fundamentales que permitirán el logro del objetivo planteado para revertir el problema identificado, procedemos a interrelacionarlos para determinar la existencia de complementariedad entre ellos, la independencia o mutuamente excluyentes.

A. Análisis de interrelación de los medios fundamentales MEDIOS FUNDAMENTALES




Los medios fundamentales identificados en el proyecto están orientados al logro del objetivo central y son complementarios, ninguno es independiente ni mutuamente excluyente.

B. Planteamiento de acciones para los medios fundamentales 

MEDIO FUNDAMENTAL 01: Infraestructura funcional y ambientes adecuados y suficientes.

ACCIONES PROPUESTAS 

Acción

1A:

Remodelación,

reforzamiento

y

acondicionamiento del CS Bolognesi. 

Acción 1B: Demolición total y construcción del CS Bolognesi.



MEDIO FUNDAMENTAL 02: Mobiliario clínico y equipos biomédicos suficientes y modernos.

ACCIONES PROPUESTAS  

Acción 2A: Adquisición de equipos biomédicos. Acción 2B: Adquisición de mobiliario clínico. 26


2014



Acción 2C: Adquisición de mobiliario administrativo.



Acción 2D: Adquisición de equipos de cómputo.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Recurso humano actualizado en



nuevas metodologías de atención integral en salud.

ACCIONES PROPUESTAS

C.



Acción 3A : Capacitación a personal profesional



Acción 3B : Capacitación a personal técnico



Acción 3C : Capacitación a personal administrativo



Acción 3D : Capacitación a personal de servicio

Análisis de la interrelación de las acciones 

Acciones Complementarias: 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D.



Acciones Mutuamente Excluyentes: 1A y 1B.

D. Planteamiento de las alternativas de solución Producto del análisis de la interrelación de los medios fundamentales y de la identificación de las acciones, procedemos a plantear las alternativas de solución que son técnicamente posibles, pertinentes y comparables. -

PROYECTO ALTERNATIVA 1: Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi a través de las siguientes acciones: 

Remodelación, reforzamiento y acondicionamiento del CS Bolognesi.



Adquisición de equipos biomédicos, mobiliario clínico, mobiliario administrativo y equipos de cómputo.



Capacitación

a

personal

profesional,

técnico,

administrativo y de servicio. -

PROYECTA ALTERNATIVA 2: Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi a través de las siguientes acciones:

27


2014



Demolición total y construcción del CS Bolognesi.






Capacitación

a

personal

profesional,

técnico,

administrativo y de servicio. En el gráfico que se muestra a continuación se detalla las relaciones entre los medios fundamentales así como las acciones a realizarse para el cumplimiento de los mismos, a partir de las cuales se determinan las alternativas para cada caso. Gráfico 8: Alternativas de solución ACCIONES

Remodelación, reforzamiento y acondicionamiento del CS Bolognesi. Demolición total y construcción del CS Bolognesi. A V I T A N 1 R E T L A

MEDIOS FUNDAMENTALES


Adquisición de equipos biomédicos. Adquisición de mobiliario clínico. Adquisición de mobiliario administrativo.


Adquisición de equipos de cómputo. A V I T A N 2 R E T L A

Capacitación a personal profesional Capacitación a personal técnico

Capacitación a personal administrativo


Capacitación a personal de servicio

28


IV.

2014

FORMULACIÓN 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto Es importante establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse la evaluación de cada proyecto alternativo y está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. El horizonte del proyecto se establece en 10 años 2, periodo que generará beneficios a la población del área de influencia. Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente: 

Horizonte o periodo: 10 años



Unidad de tiempo: Anual

Tabla 8: Horizonte de evaluación de proyecto

1 2 3

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

Tiempo (meses)

Tiempo (años)

4 5 6 7 8 9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i

Intervención en infraestructura r

r t lt t s

I

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ói

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Operación y mantenimiento c

A i

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L

r

i c l a ti c l a a

2

De acuerdo al ANEXO SNIP 10 de la R.D. N° 003-2011-EF/68.01 modificado por la R.D. Nº 0022013-EF/63.01.

29


2014

4.2. Determinación de la brecha oferta-demanda 4.2.1. Análisis de la demanda Para estimar y proyectar los servicios que brindará el Centro de Salud Bolognesi tendremos en cuenta a la Población Referencial, Población Demandante Potencial, Población Demandante Efectiva y Demanda efectiva del servicio materia del presente proyecto. Se ha llevado a cabo entrevistas que nos confirma la valides de los datos estadísticos.

A. Población de referencial Es la población del área de influencia del proyecto y que no se encuentra afiliada a ninguno de los sistemas de seguro de salud (ESSALUD, Sanidades, Seguros particulares, etc) y que por tanto le corresponde ser atendida en los diferentes establecimientos del Ministerio de salud. En este caso la población del área de influencia del Centro de Salud ya definida. Para la estimación de la población de referencia se ha tomado como base la población asignada del ámbito de influencia del proyecto, que comprende el distrito de Tacna, organizada a t ravés del ámbito directo de la Microred Metropolitana de la cual es designado un porcentaje de la población; a continuación se presentan los parámetros utilizados para la proyección así como los resultados obtenidos de la estimación: Tabla 9: Población referencial

Proyec.

Tasa de crecimiento

2.01%

AÑO

POBLACION DISTRITO DE TACNA

ASIGNADA A OTROS PRESTADORES (CALCULADO)

MICRORED METROPOLITANA (FUENTE)

94,428 96,326 98,262

16.7% 22.2% 26.1%

78,698 78,842 77,928

2007 2008 2009

POBLACIÓN SUJETA AL PROG (CALCULADO)

20.0% 19.7% 19.7%

POBLACIÓN ASIGNADA C.S. BOLOGNESI (FUENTE)

15,723 15,532 15,330 30


Año 0

2015

100,237 102,252 104,307 106,404 108,543 110,724

Año 1

2016

112,950

16.6%

94,201

20.2%

19,062

Año 2

2017 2018

Año 4

2019

Año 5

2020

Año 6

2021

Año 7

2022

Año 8

2023

Año 9

2024

Año 10

2025

16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%

96,063 97,961 99,897 101,871 103,884 105,937 108,031 110,165 112,342

20.3%

Año 3

115,220 117,536 119,899 122,308 124,767 127,275 129,833 132,443 135,105

19,481 19,909 20,347 20,794 21,251 21,719 22,196 22,684 23,182

2010 2011 2012 2013 2014

12.4% 22.4% 28.1% 26.7% 31.2% 16.6%

89,168 83,569 81,457 84,002 82,729 92,375

20.4%

2014

19.6%

18,185 15,701 16,319 16,440

20.1%

16668

20.2%

18,652

18.8% 20.0%

20.3% 20.4% 20.4% 20.5% 20.5% 20.5% 20.6% 20.6%

B. Población demandante potencial Para determinar la población demandante potencial se considera sólo a un grupo de la población de referencia que presenta o manifiesta necesidades sentidas, para el año 2013, la población con necesidades sentidas es de 63.6% de la población que tiene problemas de salud crónica o no crónica.

Tabla 10: Porcentaje de la población con problemas de salud PROBLEMAS DE SALUD Crónico No crónico TOTAL

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 32.50% 31.10% 63.60%

Fuente: ENAHO 2012 Por tanto, la población con necesidades sentidas proyectado:

31


2014

Tabla 11: Población con necesidades sentidas

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

POBLACIÓN ASIGNADA C.S. BOLOGNESI (Estimado)

% morbilidad

Demanda Potencial

2014 2015

16668 18652

63.60% 63.60%

10,601 11,863

2016

19062

63.60%

12,123

2017

19481

63.60%

12,390

2018

19909

63.60%

12,662

2019

20347

63.60%

12,941

2020

20794

63.60%

13,225

2021

21251

63.60%

13,516

2022

21719

63.60%

13,813

2023

22196

63.60%

14,117

2024

22684

63.60%

14,427

2025

23182

63.60%

14,744

C. Población demandante efectiva Es la proporción de la población que demanda realmente los servicios del Centro de Salud Bolognesi por algún problema de salud, es decir, es la población que presenta algún problema de salud ya sean crónicos o no crónicos y que buscaron los servicios de salud para su recuperación. Para el año 2013 la población que demandó efectivamente los servicios de salud fue de 10956 habitantes; al contar con la data histórica de las atenciones que brindo el C.S. Bolognesi, se optó por estimar una tasa de crecimiento de la prestación de servicios efectuados, como se detalla a continuación:

32


2014

Tabla 12: Cálculo de tasa de incremento de prestación de servicios

DATOS HISTÓRICOS

Años

Atenciones

2007

9593

2008

9308

-3%

2009

10243

10%

2010

11141

9%

2011

11269

1%

2012

10589

-6%

2013

10956

3%

% PROMEDIO INCREMENTO

% incremento

2.40%

Teniendo en cuenta el horizonte de evaluación, la población se proyecta hasta el año 2025.

Tabla 13: Proyección de la población demandante efectiva Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

POBLACIÓN DEMANDANTE 11489 EFECTIVA

11765

12048

12338

12634

12938

13249 13567 13893

14227

14569

Para proyectar la demanda de cada uno de los servicios que brinda el puesto de salud se consideran los siguientes supuestos. Índice de concentración, en base a las atenciones brindadas por cada uno de los servicios aplicado a la población efectiva demandante.

33


2014

Tabla 14: Proyección de la demanda del servicio de Medicina

Años

Población demandante efectiva

Índice de concentración

TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

2724

2.63

7158

Año 1

2016

2790

2.63

7330

Año 2

2017

2857

2.63

7506

Año 3

2018

2926

2.63

7687

Año 4

2019

2996

2.63

7872

Año 5

2020

3068

2.63

8061

Año 6

2021

3142

2.63

8254

Año 7

2022

3217

2.63

8453

Año 8

2023

3295

2.63

8656

Año 9

2024

3374

2.63

8864

Año 10

2025

3455

2.63

9077

Tabla 15: Proyección de la demanda del servicio de Odontología

Años



TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

1023

2.74

2800

Año 1

2016

1048

2.74

2867

Año 2

2017

1073

2.74

2936

Año 3

2018

1099

2.74

3007

Año 4

2019

1125

2.74

3079

Año 5

2020

1153

2.74

3153

Año 6

2021

1180

2.74

3229

Año 7

2022

1209

2.74

3306

Año 8

2023

1238

2.74

3386

Año 9

2024

1267

2.74

3467

Año 10

2025

1298

2.74

3551

34


2014

Tabla 16: Proyección de la demanda del servicio de Pediatría

Años



TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

2366

2.77

6560

Año 1

2016

2423

2.77

6718

Año 2

2017

2481

2.77

6880

Año 3

2018

2540

2.77

7045

Año 4

2019

2602

2.77

7214

Año 5

2020

2664

2.77

7388

Año 6

2021

2728

2.77

7565

Año 7

2022

2794

2.77

7747

Año 8

2023

2861

2.77

7933

Año 9

2024

2930

2.77

8124

Año 10

2025

3000

2.77

8319

Tabla 17: Proyección de la demanda del servicio de Obstetricia

Años



TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

1362

2.98

4054

Año 1

2016

1395

2.98

4152

Año 2

2017

1428

2.98

4251

Año 3

2018

1463

2.98

4354

Año 4

2019

1498

2.98

4458

Año 5

2020

1534

2.98

4565

Año 6

2021

1571

2.98

4675

Año 7

2022

1608

2.98

4787

Año 8

2023

1647

2.98

4903

Año 9

2024

1687

2.98

5020

Año 10

2025

1727

2.98

5141

35


2014

Tabla 18: Proyección de la demanda del servicio de Atención de Soporte

Años



TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

1317

2.86

3764

Año 1

2016

1349

2.98

4015

Año 2

2017

1381

2.98

4111

Año 3

2018

1414

2.98

4210

Año 4

2019

1448

2.98

4311

Año 5

2020

1483

2.98

4415

Año 6

2021

1519

2.98

4521

Año 7

2022

1555

2.98

4630

Año 8

2023

1593

2.98

4741

Año 9

2024

1631

2.98

4855

Año 10

2025

1670

2.98

4972

Tabla 19: Proyección de la demanda del servicio de Atención de urgencias y emergencias

Años



TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

1026

1.00

1029

Año 1

2016

1050

1.00

1053

Año 2

2017

1075

1.00

1079

Año 3

2018

1101

1.00

1105

Año 4

2019

1128

1.00

1131

Año 5

2020

1155

1.00

1158

Año 6

2021

1183

1.00

1186

Año 7

2022

1211

1.00

1215

Año 8

2023

1240

1.00

1244

Año 9

2024

1270

1.00

1274

Año 10

2025

1301

1.00

1305

36


2014

Tabla 20: Proyección de la demanda de servicio preventivo promocional

Años



TOTAL ATENCIONES

Año 0

2015

1638

2.68

4390

Año 1

2016

1677

2.68

4495

Año 2

2017

1718

2.68

4603

Año 3

2018

1759

2.68

4714

Año 4

2019

1801

2.68

4827

Año 5

2020

1845

2.68

4943

Año 6

2021

1889

2.68

5062

Año 7

2022

1934

2.68

5184

Año 8

2023

1981

2.68

5308

Año 9

2024

2028

2.68

5436

Año 10

2025

2077

2.68

5567

4.2.2. Análisis de la oferta Se analizan los factores que brindan la oferta de los servicios de salud en el Centro de Salud Bolognesi, como la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano.

A. Oferta en la situación actual La oferta actual del Puesto de Salud de Bolognesi se viene brindando con deficiencia en la calidad y cobertura de atención, como resultado de las causas anteriormente explicadas.

a) Recursos disponibles en equipamiento El equipamiento con el que cuenta el centro de salud es inadecuado e insuficiente tal como se muestra a continuación: DESCRIPCION DEL BIEN

BUEN ESTADO

REGULAR

DETERIORADO NO CANTIDAD U OBSOLETO EXISTE EXISTENTE

Ambu adulto serie: 208230

x

1

Ambu pediátrico serie: 20486 Nebulizador eléctrico Mca/tomas serie: 110200000633

x

1 x

1

37

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL Nebulizador aspirador

2014

x

manguerillas de nebulización Eq. Electrocauterio m/BERCHITOLD serie: 1062004D10134 c/plomo Eq. Electrocauterio m/KTK serie: 6800N c/crema Otoscopio

1 x

2

x

1

x

1

x

1

Balón de oxigeno

x

Collarines

2

x

camilla metal 198cm x 62 Aspiradores de secreciones de sobre mesa Desfibrilador monitor cardiaco

2 x

1

x

2

x

1

MATERIAL DE INSTRUMENTO QUIRURGICO Pinza Kelly recta

x

1

Pinza Kelly curva

x

1

Pinza mosquito recta

x

1

Pinza disección con uña

x

1

pinza porta objetos

x

1

Hilos de sutura

x

1

Agujas de sutura

x

1

Jeringa metálica c/accesorios

x

1

Tijera c/punta curca

x

1

Tijera punta roma

x

1

b) Recurso humano del centro de salud Bolognesi El Puesto de Salud de Bolognesi cuenta con el siguiente personal.

Tabla 21: Personal del Centro de Salud Bolognesi

Nº

PERSONAL MEDICO

1

CALIZAYA COPAJA, GILBERTO MANUEL

MEDICO

2

CURASI VELASQUEZ, UBALDO

MEDICO

3

GUZMAN OLIVERA, WILSON RAUL

MEDICO

4

OSORIO VARGAS, ANTENOGES CONSTANTINO

MEDICO

5

ZANGA VILDOSO, LUCINA

MEDICO

38


6

TORRES QUIZA, LEONARDO CIRO DANTE

Nº

2014

MEDICO

PERSONAL NO MÉDICO

7

ARANIBAR GUTIERREZ, JENNY GIOVANNA

OBSTETRIZ

8

BECERRA CHIPANA, MARIA EUGENIA

ENFERMERA

9

CAJAÑA QUISPE, TERESA

ENFERMERA

10

CARPIO VARGAS, ROXANA OTILIA

OBSTETRIZ

11

CALIZAYA PILCO, NELLY

OBSTETRIZ

12

FLORES ESCALANTE, FLOR PATRICIA

ENFERMERA

13

FLORES RIVERA, YANIRE VIRGINIA

ENFERMERA

14

GALLEGOS PASCO, MIRIAM SANTOS

OBSTETRIZ

15

GONZALEZ TEJADA, JESSICA MARTHA

ODONTOLOGA

16

NALVARTE ESTRADA, MARIA TERESA

ODONTOLOGA

17

NAUPARI LAQUI, ELIZABETH MYRIAM

OBSTETRIZ

18

TAPULLIMA BABILONIA, LIANA

ENFERMERA

19

MIRELLES CALDERON, MILAGROS DEL R.

ENFERMERA

20

LIMACO ÑIQUE, PILAR

ENFERMERA

Nº

PERSONAL TÉCNICO

21

CASTILLO MALDONADO, FRESIA MONICA

TEC. ENFERMERIA

22

CAHUNA QUSIPE, PAULA

TEC. ENFERMERIA

23

HIDALGO BEDREGAL, LUZ ANTONIA

TEC. FARMACIA

24

GUTIERREZ QUISPE, ELENA CLARA

TEC. ENFERMERIA

25

POMA PAURO, MANUEL

TEC. ENFERMERIA

26

LAURA PASCAJA, ELENA PAULINA

TEC. ENFERMERIA

27

LIENDO LANCHIPA, ANA VICTORIA

ED. SALUD

28

MAMANI RAMOS, GLORIA MARLENE

TEC. ENFERMERIA

29

MAQUERA MAQUERA, JULIA DAMIANA

TEC. LABORATORIO

30

PACSI CHAMBILLA, ADELA PATRICIA

TEC. ENFERMERIA

31

PALACIOS BARZOLA, EDWIN ROLIND

PROG. SIST. PAD II

32

RIVERA PEREZ, NORMA ELIZABETH

TEC. LABORATORIO 39


2014

33

SALAS PEÑALOZA, JOSEFINA DORALIZA

TEC. ENFERMERIA

34

SINTICALA POMA, OMAR ANIBAL

TEC. ENFERMERIA

35

TICONA TORRES, SOLEDAD EULALIA

ASIS. SOCIAL

N°

PERSONAL DE SERVICIO

36

GOMEZ CHOQUECOTA, PASTOR

INSPECTOR SANITARIO

37

MAQUERA CABRERA, ROSA GUILLERMINA

TEC. ADMINISTRATIVO

38

MURILLO PINTO, JESUS JORGE

TEC. TRANSPORTE

39

PARI VARGAS, ROSA

S.CS.I

40

PINEDA QUISPE, JULIO CESAR

INSPECTOR SANITARIO

41

TOTORA HUANCAPAZA, MARCOS ANTONIO

TEC. COMP.

42

VEGA VARGAS, FELIX ANGEL

VIGILANTE

c) Infraestructura física actual El centro de Salud Bolognesi cuenta con área de terreno de 210.5 m2 construidos dos niveles; la construcción lleva más de 20 años de antigüedad. La actual distribución de ambientes no permite una adecuada circulación y funcionalidad, ya que las funciones administrativas se mezclan con las funciones asistenciales. La actual infraestructura no contempla las actuales normas de diseño técnico de infraestructura de salud, por lo que resulta una estructura incompatible a las condiciones mínimas de un establecimiento de salud de la categoría 1-3.

B. Oferta en la situación optimizada Se determina conociendo que no se cuenta con los recursos financieros necesarios para realizar mejoras en la capacidad de infraestructura, adquisición de equipos o de capacitar el recurso humano, por tanto, la oferta optimizada es cero porque no es adecuada por no cumplir con los estándares establecidos por el MINSA. 40


2014

a) Optimización de infraestructura En el diagnóstico de la infraestructura se da a conocer el estado actual de la infraestructura, la misma que no cumple con las normas técnicas constructivas del sector y la distribución de ambientes es disfuncional, lo que imposibilita su optimización.

b) Optimización de equipamiento Del diagnóstico de la situación de los equipos se obtiene que los equipos con los que cuenta el Centro de Salud Bolognesi no son los adecuados ni suficientes para prestar el servicio de salud en condiciones óptimas de calidad y salubridad, por lo que la optimización de equipos es cero para todas las UPSS del C.S. Bolognesi.

c) Optimización del recurso humano A pesar de no contar con las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento en el C.S. Bolognesi el personal médico (profesionales médicos, obstetra, enfermeros y técnicos en enfermería). Los servicios optimizados del recurso humano que interviene directamente en cada uno de los servicios es el siguiente:

Tabla 22: optimización de recurso humano por servicio Servicio

Tiempo Cantidad promedio (Minutos)

Horas mes

Nº ATENCIONE Atenciones/ S AÑO Hora 31,680

Medicina Médico general Enfermeras Técnico de Enfermería

3 3

25 30

150 150

2.4 2.0

11,880 9,900

2

20

150

3.0

9,900 13,200

Odontologia

Odontólogo Enfermeras

3 2

45 30

150 150

1.3 2.0

Pediatría

6,600 6,600 14,300

Pediatra

2

18

150

3.3

Enfermeras

1

30

150

2.0

11,000 3,300 41


2014

23,760

Obtetricia

25

150

2.4

23,760

Obstetras Atencion de soporte

6

Asistenta Social Técnico de Enfermería Técnico de Farmacia Técnico Laboratorio

1

25

150

2.4

3,960

2

20

150

3.0

9,900

1

18

150

3.3

5,500

3

25

150

2.4

11,880

31,240

Atención de urgencias y emergencia

7,260 1 1

Médico general

Enfermeras Preventivo promocionales

25 30

150 150

2.4 2.0

3,960 3,300 18,700

Técnico de Enfermería Técnico de Farmacia Enfermeras

TOTAL

2

20

150

3.0

9,900

1

18

150

3.3

5,500

1

30

150

2.0

3,300

35

a) Optimización de los recursos La oferta optimizada del C.S. Bolognesi, tanto de infraestructura como de equipamiento es cero, Y teniendo en cuenta el criterio de la menor oferta optimizada como es el de infraestructura y equipamiento, lo que determina la oferta de cero.

4.2.3. Determinación de la brecha La brecha se determina considerando la optimización de los recursos físicos, equipamiento y recursos humanos, los cuales se presentaran por cada servicio que presenta en la actualidad el Centro de Salud Bolognesi.

42


2014

Tabla 23: Balance oferta-demanda de los servicios

43


2014

4.3. Análisis técnico de las alternativas Se analizan aspectos relacionados a localización del proyecto cuidando que cumpla con las NTS N° 038-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud Para proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención" aprobada mediante RM N°9702005/MINSA del 19 de diciembre del 2005.

4.3.1. Aspectos técnicos El proyecto contempla dos alternativas las que se indican y se describen a continuación:

Proyecto Alternativa 1: Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi a través de las siguientes acciones:

-

Remodelación, reforzamiento y acondicionamiento del CS Bolognesi.

-


-


Proyecta Alternativa 2: Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Bolognesi a través de las siguientes acciones:

-

Demolición total y construcción del CS Bolognesi.

-


-


44


2014

INFRAESTRUCTURA Descripción técnica de la alternativa Nº 01 El área total de la infraestructura existente es de 210.5 m2 y con la finalidad de seguir dándole uso a la infraestructura existe, ésta se remodelara,

acondicionara

ambientes

y

reforzara

parte

de

la

infraestructura para operar los servicios siguientes:

Descripción técnica de la alternativa Nº 02 Para la implementación del proyecto, se tiene en cuenta las normas técnicas del sector salud y la categoría del establecimiento de salud que en este caso es 1-3. Primero, se reubicará de manera temporal el lugar donde se brindarán los servicios de salud, es decir, a los equipos y al recurso humano del C.S. Bolognesi en otras instalaciones para lo cual se prevé un monto de presupuesto para el traslado y adecuación de dichos ambientes para la atención. Una vez realizado el traslado se procederá a la demolición de los actuales ambientes, esto de acuerdo al informe técnico N° 04- 2013-ING.CMAB AMCM/ITSDC que recomienda proceder de esta manera. Posteriormente se proseguirá con la construcción de los nuevos ambientes de acuerdo a las NTS, teniendo en cuenta los parámetros de construcción civil, que disminuyen los riesgos de colapso de la misma por la presencia de eventos climáticos y/o naturales.

EQUIPAMIENTO En cuanto al equipamiento de mobiliario, mobiliario clínico y equipos médicos necesarios para brindar los servicios en el establecimiento de salud Bolognesi, se consideran también de acuerdo a lo establecido en la NTS N° 038-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud Para proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención" aprobada mediante RM N°9702005/MINSA del 19 de diciembre del 2005 45


2014

CAPACITACIÓN Elaboración del Expediente técnico considerando Acciones Comunes y de Promoción de la Salud, con criterios técnicos y sociales, conducentes a optimizar y hacer eficientes los recursos de salud, que permitan nivelar los estándares de salud. Se desarrollaran e implementaran por tanto Capacitaciones periódicas e igualmente estrategias de sensibilización a la comunidad. Se propone esta alternativa debido a que actualmente no existe una Política organizada de capacitación al RR. HH., y existe un débil programa desarrollado para la promoción de la Salud.

4.3.2. Metas de productos a) Infraestructura En la tabla siguiente se visualiza los productos a nivel de infraestructura que se requieren para poder cumplir con el objetivo del proyecto.

AMBIENTES

AREA(M2)

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA URGENCIA UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROGRAMA TBC

31 127 18 53 32 24

AREAS NETAS DE AMBIENTES

285

b) Equipos y mobiliarios por unidad de servicio En la tabla siguiente se visualiza las metas de productos a nivel de equipos y mobiliario por unidad de servicio.

46


2014

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO UNIDAD DE ADMINISTRACION Unidad de administracion

Informes

Secretaria

Unidad

Equipo instrumental y/o mobiliario

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Mueble modular para equipo de cómputo Silla metálica apilable Papelera metálica de pedestal Bandeja simple para escritorio Archivador metálico de 4 cajones Vitrina metálica para anuncios Impresora Equipo de Cómputo Silla metálica giratoria rodable, asiento alto Mueble modular para equipo de cómputo Silla metálica apilable Papelera metálica de pedestal Bandeja simple para escritorio Archivador metálico de 4 cajones Impresora Equipo de Cómputo Silla metálica giratoria rodable, asiento alto Armario con dos puertas con divisiones en el interior Mesa de centro Mueble modular para equipo de cómputo Silla metálica apilable Papelera metálica de pedestal Escritorio Impresora Equipo de Cómputo Silla metálica giratoria rodable, asiento alto Armario con dos puertas con divisiones en el interior Televisor 32 pulgadas Credenza metálica

Unidad

Jefatura +S.H.

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Cantidad 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

47


Unidad de Consulta Unidad externa

Sala de espera

Admisión-Archivo de Historias Clínicas

TRIAJE

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

TOPICO

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Equipo, instrumental y/o mobiliario Papelera metálica de pedestal Juego de butacas de tres asientos Televisor 32 pulgadas Vitrina metálica para anuncios Mueble modular para equipo de cómputo Silla metálica apilable Papelera metálica de pedestal Archivador metálico de 4 cajones Impresora Equipo de Cómputo Juego de butacas de tres asientos Escalinata metálica de dos peldaños Estantería para historias clínicas de un Armario con dos puertas con divisiones en el Escritorio metálico con dos cajones Silla metálica apilable Tensiómetro aneroide con base rodable Tensiómetro aneroide pediátrico Estetoscopio pediátrico Estetoscopio neonatal Estetoscopio adulto Papelera metálica de pedestal Balanza Mecanica de pie con tallimetro Balanza mecanica pediátrica de sobremesa Archivador metálico de 4 cajones Lámpara de reconocimiento con cuello de Diván de exámenes y curaciones Mesa para examen Gineco Obstétrico Portasuero metálico rodable VITRINA METALICA PARA MATERIAL DE DOS CUERPOS Mesa metálica rodable para múltiples usos Taburete metálico giratorio rodable Escalinata metálica de dos peldaños PORTA BALDE METÁLICO RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE Biombo metálico de dos cuerpos BALÓN DE OXIGENO 3.4 M3 MEDICINAL CON ACCESORIOS Estetoscopio adulto Tensiómetro aneroide pediátrico Estetoscopio neonatal Estetoscopio pediátrico

2014

Cantidad 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 48


Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Consultorio niño

Consultorio mujer +S.H.

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Pantoscopio Nebulizador Tensiómetro aneroide con base rodable Escalinata metálica de dos peldaños Set Instrumental de curaciones PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO NASO OTICA PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROLARINGEO Cubeta mediana con tapa de acero Tambor mediano de acero inoxidable Linterna médica Riñonera mediana de acero inoxidable Escritorio metálico con dos cajones Silla metálica apilable Chata para adulto Chata para niños Papagayo Papelera metálica de pedestal Silla de ruedas tipo estándar Negatoscopio de 2 campos Diván para examenes pediátricos Silla metálica apilable Balanza mecanica pediátrica de sobremesa Biombo metálico de dos cuerpos Vitrina metálica para instrumentos y material Escalinata metálica de dos peldaños Papelera metálica de pedestal Escalinata metálica de dos peldaños Taburete metálico giratorio rodable Lámpara de reconocimiento con cuello de Mesa metálica rodable para múltiples usos Biombo metálico de dos cuerpos Mesa escritorio con cajones Silla metálica apilable Negatoscopio de 2 campos Pantoscopio Balanza Mecanica de pie con tallimetro Detector de latidos fetales Tensiometro Aneroide para adultos Estetoscopio adulto Set instrumental para examen ginecológico II Set instrumental para inserción de DIU Papelera metálica de pedestal Vitrina metálica para instrumentos y material

2014

1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49


Consultorio de medicina

Consultorio de odontologia

Emergencia + S.H.

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Lámpara de reconocimiento con cuello de Mesa escritorio con cajones Silla metálica apilable Balanza Mecanica de pie con tallimetro Pantoscopio Vitrina metálica para instrumentos y material Negatoscopio de 2 campos ELECTROCARDIÓGRAFO DE UN CANAL Papelera metálica de pedestal Martillo de reflejos Linterna médica Oxímetro de pulso portátil Escalinata metálica de dos peldaños Mesa metálica rodable para múltiples usos AMALGAMADOR Destartarizador ultrasónico LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA AUTOCLAVE ELÉCTRICA 15 LT. UNIDAD DENTAL COMPLETA EQUIPO DE RAYOS X DENTAL CON REVELADOR Set instrumental para exodonda Set instrumental para diagnóstico Set instrumental para Cirugía Dental Set instrumental para endodoncia Silla metálica apilable Negatoscopio de 2 campos TABURETE GIRATORIO RODABLE MESA MODULAR Papelera metálica de pedestal VITRINA DENTAL Lámpara de reconocimiento con cuello Diván de exámenes y curaciones Mesa metálica rodable para curaciones Portasuero metálico rodable Vitrina metálica para instrumentos y material Mesa metálica rodable para múltiples usos Taburete metálico giratorio rodable Escalinata metálica de dos peldaños Biombo metálico de dos cuerpos BALÓN DE OXIGENO 3.4 M3 MEDICINAL CON ACCESORIOS Estetoscopio adulto Tensiómetro aneroide pediátrico Estetoscopio neonatal - pediatrico Laringoscopio adulto, hojas intercambiables

2014

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 50


Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Farmacia

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Laringoscopio neonatal - pediátrico, hojas Pantoscopio Nebulizador Tensiómetro aneroide con base rodable Escalinata metálica de dos peldaños Set Instrumental de curaciones Set instrumental para examen ginecológico Pinza para extracción de cuerpo extraño Camilla metálica sobre bastidor rodable Balanza mecanica pediátrica de sobremesa Cubeta mediana con tapa de acero Tambor mediano de acero inoxidable linterna médica Riñonera mediana de acero inoxidable Escritorio metálico con dos cajones Silla metálica apilable Martillo de reflejos Oxímetro de pulso portátil Chata para adulto Chata para niños Papagayo Detector de latidos fetales Papelera metálica de pedestal Silla de ruedas tipo estándar Negatoscopio de 2 campos Maletín de reanimación cardiopulmonar Resucitador manual adulto Resucitador manual pediátrico Resucitador manual neonatal Aspiradora eléctrica rodable MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 35-40 LT DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS ELECTROCARDIÓGRAFO DE UN CANAL Cama de una plaza Cama clínica rodable para adultos Cama cuna rodable con barandas para niños REFRIGERADORA DE USO MÉDICO Estantería metálica ángulos ranurados Mueble modular para equipo de cómputo Silla metálica apilable Papelera metálica de pedestal Archivador metálico de 4 cajones

2014

1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 3 2 3 2 4 2 1 3 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 1 2 1 1 51


Unidad Armario con dos puertas con divisiones

2014

1

EQUIPOS Y MOBILIARIO UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Unidad de Ayuda al Diagnóstico Sala de Espera

Equipo, instrumental v/o mobiliario Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Laboratorio Clínico

Papelera metálica de pedestal Juego de butacas de tres asientos Televisor 32 pulgadas Diván de exámenes y curaciones Escritorio metálico con dos cajones Taburete metálico giratorio rodable Silla metálica apilable ____________________________ Papelera metálica de pedestal Armario con dos puertas con divisiones en el interior Escritorio metálico con dos cajones CENTRIFUGA UNIVERSAL DE TUBOS CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO

AUTOCLAVE Glucómetro portátil Cronómetro Hemoglobinómetro portátil CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS Unidad SANGUÍNEAS Unidad Incubadora para laboratorio Unidad Taburete metálico giratorio rodable Unidad BAÑO MARIA DE 20-25 LT Unidad Sillón especial para toma de muestras Unidad Diván de exámenes y curaciones Unidad ROTADOR SEROLÓGICO Unidad Silla metálica apilable Unidad Papelera metálica de pedestal Unidad MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR Unidad Archivador metálico de 4 cajones

Cantidad 6 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

EQUIPOS Y MOBILIARIO UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO-

52


Unidad de Centro Obstétrico esterilización

2014

Unidad

Equipo, instrumental y/o mobiliario

Cantidad

unidad Unidad unidad Unidad unidad

Mesa metálica rodable para curaciones Aspiradora eléctrica rodable para secreciones Taburete metálico giratorio rodable Portasuero metálico rodable Escalinata metálica de dos peldaños BALÓN DE OXIGENO 3.4 M3 MEDICINAL CON ACCESORIOS Resucitador manual adulto Tensiómetro aneroide con base rodable (adulto) Estetoscopio adulto Set instrumental para revisión del cuello uterino Set instrumental para legrado puerperal Vitrina metálica para instrumentos y material estéril SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I Porta lavatorio doble metálico rodable MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS Papelera metálica de pedestal

1 1 1 1 1

Unidad unidad Unidad unidad Unidad unidad Unidad Unidad unidad Unidad unidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c) Programa de capacitación El centro de salud, si requiere tener en cuenta las capacitaciones para mejorar la calidad de atención, por tanto, se requiere de capacitación en: Capacitación en Gerencia y administración de un establecimiento de salud, para 42 trabajadores del Centro de Salud San Juan, entre médicos, no médicos y técnicos, con una duración de 48 horas dividido en 06 sesiones de 08 horas cada uno, de las cuales 32 horas son para teoría y 16 para el desarrollo de prácticas a través de talleres demostrativos. Capacitación en Trabajo extramural, para 35 trabajadores del Centro de Salud San Juan, entre médicos, no médicos y técnicos, con una duración de 32 horas dividido en 04 sesiones de 08 horas

53


2014

cada uno, de las cuales 16 horas son para teoría y 16 para el desarrollo de prácticas a través de talleres demostrativos. Capacitación en Agua y Saneamiento (Educación Sanitaria), para 42 trabajadores del Centro de Salud San Juan, entre médicos, no médicos y técnicos, con una duración de 08 horas en una sola sesión en la cual se desarrollan aspectos teóricos y prácticos. Capacitación en Registro HIS, para 35 trabajadores del Centro de Salud San Juan, entre médicos, no médicos y técnicos, con una duración de 08 horas dividido en 02 sesiones de 04 horas cada uno, de las cuales 04 horas son para teoría y 04 para el desarrollo de prácticas a través de talleres demostrativos.

4.4. Costos a precios de mercado Se analizan los costos a precios de mercado de cada uno de los componentes que involucra n cada una de las alternativas del proyecto.

4.4.1. Costos de inversión A continuación se muestra el costo de inversión de ambas alternativas de solución que demanda los factores de producción de los servicios de salud como infraestructura, equipamiento médico y no médico, mobiliario y capacitación al recurso humano.

Tabla 24: Inversión a precios privados – ALTERNATIVA 01

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01

Principales Rubros

Costo total a precios de mercado

INFRAESTRUCTURA

3,104,153.67

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional

2,512,907.57 560,830.73 30,415.37 662,932.64 293,358.94 54


Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACIÓN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada AMBULANCIA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3%)

INVERSÓN TOTAL

2014

356,489.00 13,084.70 16,990.35

16,990.35 266,000.00 266,000.00

4,050,076.66 405,007.67 4,455,084.32 111,377.11 133,652.53

4,700,113.96

Tabla 25: Inversión a precios privados – ALTERNATIVA 02

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02

Principales Rubros


INFRAESTRUCTURA

5,304,153.67


4,312,907.57

EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACIÓN

660,830.73 330,415.37 662,932.64 293,358.94 356,489.00 13,084.70 16,990.35

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado 55


Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

16,990.35

AMBULANCIA

266,000.00


266,000.00

COSTO DIRECTO

6,250,076.66

GASTOS GENERALES (10%)

625,007.67

VALOR REFERENCIAL

6,875,084.32


INVERSÓN TOTAL

2014

171,877.11 206,252.53

7,253,213.96

4.4.2. Costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto están compuestos por las remuneraciones, medicamentos, material médico, bienes y servicios del establecimiento de salud, tales como los que se muestran a continuación, pero previo a ello se detalla las remuneraciones del personal médico, no médico y técnico del Centro de Salud San Juan.

Tabla 26: Remuneración del Recurso Humano del Centro de salud Bolognesi PERSONAL TÉCNICO

S/. 21,582.72

PERSONAL DE SERVICIO

S/. 7,300.00

TOTAL MENSUAL

S/. 78,263.3

TOTAL ANUAL

S/. 939,159

56


2014

Ahora que conocemos los costos del recurso humano mensual y anual determinamos los costos de operación y mantenimiento.

A. Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto Tabla 27: Costo de operación del C. S. Bolognesi situación sin proyecto COSTO DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI EN SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO

REMUNERACIONES

PERSONAL MEDICO PERSONAL NO MÉDICO PERSONAL TÉCNICO PERSONAL DE SERVICIO

COSTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 939,159

Gbl Gbl Gbl Gbl

1 1 1 1

S/. 253,702 S/. 338,865 S/. 258,993 S/. 87,600

SERVICIOS

S/. 253,702 S/. 338,865 S/. 258,993 S/. 87,600 S/. 19,356

Agua potable Energia electrica Telefonia e internet

mes mes Mes

12 12 12

S/. 240 S/. 360 S/. 238

S/. 2,880 S/. 4,320 S/. 2,859

Movilidad local

Mes

12

S/. 775

S/. 9,297

MATERIAL MÉDICO Medicamentos

S/. 22,188 Gbl

1

22188.35

MATERIALES DE OFICINA Papel Bond Tinta para impresora Papelotes Lapiceros Plumones Re saltador Borrador Lapiz Carbón

S/. 721 Millar Cartuchos Unid Unid Unid Unid Unid Unid

3 6 50 60 45 35 45 45

34 45 0.3 0.5 3 2.5 1 0.8

MATERIALES DE LIMPIEZA Escobas Escobillones Trapeadores Recogedores de basura Tachos de Basura Baldes x 15 lit

S/. 22,188 S/. 102 S/. 270 S/. 15 S/. 30 S/. 135 S/. 88 S/. 45 S/. 36 S/. 828

Unid Unid Unid Unid Unid Unid

6 4 6 2 4 2

15 18 20 18 18 15

S/. 90 S/. 72 S/. 120 S/. 36 S/. 72 S/. 30 57


Cera para piso Desinfectante

Cojin Litro

96 24

2014

3 5

TOTAL

S/. 288 S/. 120 S/. 982,253

Tabla 28: Costo de mantenimiento del C. S. Bolognesi en situación sin proyecto COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI EN SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

UNIDAD DE MEDIDA

MANTENIMIENTO

COSTO CANTIDAD UNITARIO

COSTO A PRECIOS PRIVADOS

INFRAESTRUCTURA

S/. 205

Cambio de lamparas incandescentes Cambio de interruptor de luz Cambio de empaquetadura de caños

Und Und Und

6 3 4

S/. 10 S/. 15 S/. 25

S/. 60 S/. 45 S/. 100 S/. 2,500

Und

1

S/. 2,500

S/. 2,500

S/. 150 S/. 100

S/. 250 S/. 150 S/. 100

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Ecógrafo MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NO MÉDICOS Equipos de cómputo Equipos de impresión

Und Und

1 1

TOTAL

S/. 2,955

Tabla 29: Resumen de costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Costos de Operación Costos de mantenimiento TOTAL

PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 982,253 S/. 2,955 S/. 985,208

B. Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto Son los costos en los que incurrirá el establecimiento de salud, una vez que concluya con la fase de ejecución y se inicie con la operación y la prestación de los servicios de salud. Al igual que en el caso de la situación

58


2014

sin proyecto también mostramos el cuadro de personal con sus respectivos honorarios.

Tabla 30: Costos de operación del C. S. Bolognesi en situación con proyecto

COSTO DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI EN SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

REMUNERACIONES

PERSONAL MEDICO PERSONAL NO MÉDICO PERSONAL TÉCNICO PERSONAL DE SERVICIO

S/. 939,159 Gbl Gbl Gbl Gbl

1 1 1 1

S/. 253,702 S/. 338,865 S/. 258,993 S/. 87,600

SERVICIOS Agua potable Energia electrica Telefonia e internet Movilidad local

mes mes Mes Mes

12 12 12 12

S/. 240 S/. 360 S/. 238 S/. 775

S/. 2,880 S/. 4,320 S/. 2,859 S/. 9,297 S/. 22,188

Gbl

1

22188.35

MATERIALES DE OFICINA Papel Bond Tinta para impresora Papelotes

S/. 253,702 S/. 338,865 S/. 258,993 S/. 87,600 S/. 19,356

MATERIAL MÉDICO Medicamentos


S/. 22,188 S/. 721

Millar Cartuchos Unid

3 6 50

34 45 0.3

S/. 102 S/. 270 S/. 15

Lapiceros

Unid

60

0.5

S/. 30

Plumones Re saltador Borrador Lapiz Carbón

Unid Unid Unid Unid

45 35 45 45

3 2.5 1 0.8

S/. 135 S/. 88 S/. 45 S/. 36

MATERIALES DE LIMPIEZA Escobas Escobillones Trapeadores Recogedores de basura Tachos de Basura Baldes x 15 lit Cera para piso

S/. 828 Unid Unid Unid Unid Unid Unid Cojin

6 4 6 2 4 2 96

15 18 20 18 18 15 3

S/. 90 S/. 72 S/. 120 S/. 36 S/. 72 S/. 30 S/. 288 59


Desinfectante

Litro

24

2014

5

S/. 120

OTROS Combustible para ambulancia Lubricantes y filtros Llantas(un juego de 4)

S/. 8,520 Gln Cambio Gbl

360 4 1

14.5 350 1900

TOTAL

S/. 5,220 S/. 1,400 S/. 1,900 S/. 990,773

Tabla 31: Costo de mantenimiento del C. S. Bolognesi en situación con proyecto

COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI EN SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

MANTENIMIENTO

UNIDAD DE COSTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO

INFRAESTRUCTURA

Cambio de lamparas incandescentes Cambio de interruptor de luz Cambio de empaquetadura de caños Cambio de cerraduras Pintura ambiente interiores Pintura de fachada Pintura Marco de puerta y ventana de metal Pintura Marco de puerta y ventana de madera

COSTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 6,243

Und Und Und Und

6 3 4 3

S/. 10 S/. 15 S/. 25 S/. 45

S/. 60 S/. 45 S/. 100 S/. 135

Glb

1

S/. 3,500

S/. 3,500

Glb

1

S/. 800

S/. 800

Glb

1

S/. 801

S/. 801

Glb

1

S/. 802

S/. 802

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

S/. 6,000

Ecógrafo

Und

1

S/. 2,500

S/. 2,500

Otros equipos nuevos

Glb

1

S/. 3,500

S/. 3,500

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NO MÉDICOS Equipos de cómputo Equipos de impresión Ambulancia TOTAL

S/. 2,750 Und Und Glb

1 1 1

S/. 150 S/. 100 S/. 2,500

S/. 150 S/. 100 S/. 2,500 S/. 14,993

60


2014

Tabla 32: Resumen de costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Costos de Operación Costos de mantenimiento TOTAL

PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 990,773 S/. 14,993 S/. 1,005,766

C. Flujo de costos incrementales a precios de mercado En esta sección se presenta el flujo de costos operativos y de mantenimiento a precios de mercado en las situaciones sin proyecto y con proyecto, de cada una de las alternativas:

61


2014

Tabla 33: Flujo de costos incremental a precio de mercado – ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 1

RUBRO A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO INVERSIÓN

AÑOS 0

1

3,983,056.15

MANTENIMIENTO C. COSTOS INCREMENTALES (A-B) Tasa de actualización Factor de actualización Flujo de costos actualizado VACS

3

4

5

6

7

8

9

10

993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53

3,983,056.15

OPERACIÓN MANTENIMIENTO B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO OPERACIÓN

2

982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 10,972.82 0

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

3,983,056.15

14,234.40

13,059.08

11,980.81

10,991.57

10,084.01

9,251.38

8,487.51

7,786.70

7,143.76

3,983,056.15 9%

4,082,629.29

0.42 6,553.91


2014

Tabla 34: Flujo de costos incremental a precio de mercado – ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 2

AÑOS RUBRO A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO INVERSIÓN

0

1

6,001,641.46


3

4

5

6

7

8

9

10

993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53

6,001,641.46


2

982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 10,972.82 0

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

6,001,641.46

7,927.51

7,272.94

6,672.42

6,121.49

5,616.04

5,152.33

4,726.91

4,336.62

6,001,641.46 9%

6,057,096

1

0.46 3,978.55

0.42 3,650.04


2014

V. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación social 5.1.1.

Beneficios sociales

Los beneficios generados por los proyectos de salud se reflejan en las mejoras de las condiciones de salud de la población, lo cual se puede traducir en una mejor calidad de vida futura de los involucrados. Sin embargo, aun cuando pueden cuantificarse, su valorización monetaria es difícil. Algunos de los beneficios pueden ser:   



 

Disminución de la tasa de morbilidad. Disminución de la tasa de mortalidad. Mejora de la Calidad de Vida, como resultado de las acciones recuperativas Años de vida ganados y ajustados por mejoramiento del nivel de bienestar y elevación de la calidad de vida. Este tipo de indicador es particularmente difícil de cuantificar y evaluar. Mejora en el acceso a los servicios de atención a la salud. Disminución de los riesgos de contaminación e infecciones post quirúrgicas, debido a mejor calidad en las prestaciones, pues se contará con mejor equipamiento.

5.1.2. Costos sociales Para la determinación de los costos a precios sociales se utilizan los factores de corrección determinados en el actual ANEXO SNIP 10 modificado por la RD 002- 2013-EF/63.01, de la Directiva General del SNIP No 001-2011EF/68.01, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 003-2011-EF/68.01 y son los siguientes:

Tabla 35: Factores de corrección Factor corrección de bienes de origen nacional (impuesto Factor corrección Valor de Recuperación de bienes origen Factor corrección de bienes de origen importado Factor corrección de mano de obra calificada Factor de Corrección de mano de obra no calificada Factor corrección de los combustibles

0.85 1 0.81 0.91 0.41 0.66


2014

Conociendo los factores de corrección procedemos a determinar los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto y con proyecto a precios sociales.

A.

Costos de inversión a precios sociales

Tabla 36: Inversión a precios sociales – Alternativa 01

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01

Principales Rubros


FACTOR DE CORRECCIÓN

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURA

3,104,153.67


2,512,907.57

0.8475

2,129,689.17

560,830.73 30,415.37

0.9091 0.41

509,851.22 12,470.30

EQUIPAMIENTO

662,932.64


293,358.94 356,489.00 13,084.70

AMBULANCIA

266,000.00

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACIÓN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO

266,000.00

2,652,010.68

549,273.09 0.8475 0.81 0.9091

215,460.00 0.81

16,990.35

16,990.35

248,621.70 288,756.09 11,895.30

215,460.00

15,445.93

0.9091

15,445.93

4,050,076.66

3,432,189.70

405,007.67

343,218.97

4,455,084.33

3,775,408.68


111,377.11 133,652.53

94,385.22 113,262.26

INVERSIÓN TOTAL

4,700,113.97

3,983,056.15

GASTOS GENERALES (10%) VALOR REFERENCIAL

1


2014

Tabla 37: Inversión a precios sociales – Alternativa 02

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 02

Principales Rubros




INFRAESTRUCTURA

5,304,153.67


4,312,907.57

0.8475

3,655,189.17

660,830.73 330,415.37

0.9091 0.41

600,761.22 135,470.30

EQUIPAMIENTO

662,932.64


293,358.94 356,489.00 13,084.70

AMBULANCIA

266,000.00

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACIÓN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3%)

INVERSIÓN TOTAL

266,000.00

4,391,420.68

549,273.09 0.8475 0.81 0.9091

215,460.00 0.81

16,990.35

16,990.35

248,621.70 288,756.09 11,895.30

215,460.00

15,445.93

0.9091

15,445.93

6,250,076.66

5,171,599.70

625,007.67

517,159.97

6,875,084.33

5,688,759.68

171,877.11 206,252.53

142,218.99 170,662.79

7,253,213.97

6,001,641.46

2


B.

2014

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales Luego de aplicar los respectivos factores de corrección a los costos de operación y mantenimiento, se obtienen dichos costos a precios sociales.

Los Factores de Corrección de los costos de operación y mantenimiento3: ◗

El Factor de Corrección aplicable a los Recursos Humanos en la

operación es 1.00. ◗

El Factor de Corrección aplicable a los insumos es 0.847.

◗

El Factor de Corrección aplicable a los servicios es 0.847.

Luego de que identifiques los Factores de Corrección para cada actividad, puedes realizar el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa.



Costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación sin proyecto

Tabla 38: Costos de operación a precios sociales en la situación sin proyecto COSTOS DE OPERACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID AD

COSTO UNITARIO

REMUNERACION ES

PERSONAL MEDICO PERSONAL NO MÉDICO PERSONAL TÉCNICO PERSONAL DE SERVICIO SERVICIOS Agua potable Energia electrica Telefonia e internet Movilidad local MATERIAL MÉDICO Medicamentos




S/. 939,159

S/. 939,159

Gbl

1

S/. 253,702

S/. 253,702

1.00

S/. 253,702

Gbl

1

S/. 338,865

S/. 338,865

1.00

S/. 338,865

Gbl

1

S/. 258,993

S/. 258,993

1.00

S/. 258,993

Gbl

1

S/. 87,600

S/. 87,600

1.00

S/. 87,600

0.847 0.847

S/. 16,395 S/. 2,439 S/. 3,659

mes mes

12 12

S/. 240 S/. 360

S/. 19,356 S/. 2,880 S/. 4,320

Mes

12

S/. 238

S/. 2,859

0.847

S/. 2,422

Mes

12

S/. 775

S/. 9,297

0.847

S/. 7,875

S/. 22,188 Gbl

1

22188.35

S/. 22,188

S/. 18,794 0.847

S/. 18,794

3

Guía simplificada Salud-SNIP

3


MATERIALES DE OFICINA Papel Bond Tinta para impresora Papelotes Lapiceros Plumones Re saltador Borrador Lapiz Carbón MATERIALES DE LIMPIEZA Escobas Escobillones Trapeadores Recogedores de basura Tachos de Basura Baldes x 15 lit Cera para piso Desinfectante

2014

S/. 721

S/. 610

Millar

3

34

S/. 102

0.847

S/. 86

Cartuchos

6

45

S/. 270

0.847

S/. 229

Unid Unid Unid Unid Unid Unid

50 60 45 35 45 45

0.3 0.5 3 2.5 1 0.8

S/. 15 S/. 30 S/. 135 S/. 88 S/. 45 S/. 36

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

S/. 13 S/. 25 S/. 114 S/. 74 S/. 38 S/. 30

S/. 828

S/. 701

Unid Unid Unid

6 4 6

15 18 20

S/. 90 S/. 72 S/. 120

0.847 0.847 0.847

S/. 76 S/. 61 S/. 102

Unid

2

18

S/. 36

0.847

S/. 30

Unid Unid Cojin Litro

4 2 96 24

18 15 3 5

S/. 72 S/. 30 S/. 288 S/. 120

0.847 0.847 0.847 0.847

S/. 61 S/. 25 S/. 244 S/. 102

TOTAL

S/. 982,253

S/. 975,659

Tabla 39: Costos de mantenimiento a precios sociales en la situación sin proyecto MANTENIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO CANTIDAD UNITARIO

INFRAESTRUCTURA

Cambio de lamparas incandescentes Cambio de interruptor de luz Cambio de empaquetadura de caños MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Ecógrafo MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NO MÉDICOS

COSTO A COSTOS A FACTOR DE PRECIOS PRECIOS CORRECCIÓN PRIVADOS SOCIALES S/. 205

S/. 174

Und

6

S/. 10

S/. 60

0.8475

S/. 51

Und

3

S/. 15

S/. 45

0.8475

S/. 38

Und

4

S/. 25

S/. 100

0.8475

S/. 85

S/. 2,500 Und

1

S/. 2,500

S/. 2,500

S/. 2,273 0.9091

S/. 2,273

S/. 250

S/. 227

4


Equipos de cómputo Equipos de impresión TOTAL

2014

Und

1

S/. 150

S/. 150

0.9091

S/. 136

Und

1

S/. 100

S/. 100

0.9091

S/. 91

S/. 2,955

S/. 2,674

Tabla 40: Resumen de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación sin proyecto



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS

PARCIAL A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operación Costos de mantenimiento

S/. 982,253 S/. 975,659 S/. 2,955 S/. 2,674

TOTAL

S/. 985,208 S/. 978,333

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación con proyecto

Tabla 41: Costos de operación a precios sociales en la situación con proyecto COSTOS DE OPERACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDA D

COSTO UNITARI O

REMUNERACIONES

PERSONAL MEDICO PERSONAL NO MÉDICO PERSONAL TÉCNICO PERSONAL DE SERVICIO SERVICIOS Agua potable Energia electrica Telefonia e internet Movilidad local MATERIAL MÉDICO Medicamentos MATERIALES DE OFICINA Papel Bond




S/. 939,159 Gbl

1

Gbl

1

Gbl

1

Gbl

1

S/. 253,702 S/. 338,865

S/. 939,159

S/. 253,702

1.00

S/. 253,702

S/. 338,865

1.00

S/. 338,865

S/. 258,993

S/. 258,993

1.00

S/. 258,993

S/. 87,600

S/. 87,600

1.00

S/. 87,600

0.847 0.847

S/. 16,395 S/. 2,439 S/. 3,659

mes mes

12 12

S/. 240 S/. 360

S/. 19,356 S/. 2,880 S/. 4,320

Mes

12

S/. 238

S/. 2,859

0.847

S/. 2,422

Mes

12

S/. 775

S/. 9,297

0.847

S/. 7,875

S/. 22,188 Gbl

1

22188.35

S/. 22,188

S/. 18,794 0.847

S/. 18,794

S/. 721 Millar

3

34

S/. 102

S/. 610 0.847

S/. 86 5


Tinta para impresora Papelotes

2014

Cartuchos

6

45

S/. 270

0.847

S/. 229

Unid

50

0.3

S/. 15

0.847

S/. 13

Lapiceros

Unid

60

0.5

S/. 30

0.847

S/. 25

Plumones Re saltador Borrador Lapiz Carbón MATERIALES DE LIMPIEZA Escobas Escobillones Trapeadores Recogedores de basura Tachos de Basura Baldes x 15 lit Cera para piso Desinfectante OTROS Combustible para ambulancia Lubricantes y filtros Llantas(un juego de 4)

Unid Unid Unid Unid

45 35 45 45

3 2.5 1 0.8

S/. 135 S/. 88 S/. 45 S/. 36

0.847 0.847 0.847 0.847

S/. 114 S/. 74 S/. 38 S/. 30

S/. 828

S/. 701

Unid Unid Unid

6 4 6

15 18 20

S/. 90 S/. 72 S/. 120

0.847 0.847 0.847

S/. 76 S/. 61 S/. 102

Unid

2

18

S/. 36

0.847

S/. 30

Unid Unid Cojin Litro

4 2 96 24

18 15 3 5

S/. 72 S/. 30 S/. 288 S/. 120 S/. 8,520

0.847 0.847 0.847 0.847

S/. 61 S/. 25 S/. 244 S/. 102 S/. 7,216

Gln

360

14.5

S/. 5,220

0.847

S/. 4,421

Cambio

4

350

S/. 1,400

0.847

S/. 1,186

Gbl

1

1900

S/. 1,900

0.847

S/. 1,609

TOTAL

S/. 990,773

S/. 982,876

Tabla 42: Costos de mantenimiento a precios sociales en la situación con proyecto

MANTENIMIENTO

UNIDAD COSTO A COSTOS A COSTO FACTOR DE DE CANTIDAD PRECIOS PRECIOS UNITARIO CORRECCIÓN MEDIDA PRIVADOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURA

Cambio de lamparas incandescentes Cambio de interruptor de luz Cambio de empaquetadura de caños Cambio de cerraduras Pintura ambiente interiores

S/. 6,243

S/. 5,291

Und

6

S/. 10

S/. 60

0.8475

S/. 51

Und

3

S/. 15

S/. 45

0.8475

S/. 38

Und

4

S/. 25

S/. 100

0.8475

S/. 85

Und

3

S/. 45

S/. 135

0.8475

S/. 114

Glb

1

S/. 3,500

S/. 3,500

0.8475

S/. 2,966 6


Pintura de fachada Pintura Marco de puerta y ventana de metal Pintura Marco de puerta y ventana de madera MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Ecógrafo

Otros equipos nuevos MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NO MÉDICOS Equipos de cómputo Equipos de impresión Ambulancia

2014

Glb

1

S/. 800

S/. 800

0.8475

S/. 678

Glb

1

S/. 801

S/. 801

0.8475

S/. 679

Glb

1

S/. 802

S/. 802

0.8475

S/. 680

S/. 6,000

S/. 5,455

Und

1

S/. 2,500

S/. 2,500

0.9091

S/. 2,273

Glb

1

S/. 3,500

S/. 3,500

0.9091

S/. 3,182

S/. 2,750 Und Und Glb

1 1 1

S/. 150 S/. 100 S/. 2,500

TOTAL

S/. 150 S/. 100 S/. 2,500

S/. 227 0.9091 0.9091

S/. 136 S/. 91 S/. 0

S/. 14,993

S/. 10,973

Tabla 43: Resumen de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación con proyecto

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS

PARCIAL A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operación Costos de mantenimiento

S/. 990,773 S/. 14,993

S/. 982,876 S/. 10,973

TOTAL

C.

S/. 1,005,766 S/. 993,849

Flujo de costos incremental Ahora que conocemos los costos de inversión a precios sociales, procedemos a elaborar los flujos de caja a precios sociales con la finalidad de apreciar la distribución de los costos de acuerdo a los períodos del horizonte del proyecto. Dicha distribución está de acuerdo al cronograma de actividades establecido tanto en la fase de inversión como para la post inversión (operación y mantenimiento). Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, previamente se ha convertido los costos a precios de mercado a precios sociales haciendo uso de los factores de corrección indicados previamente.

7


2014

Tabla 44: Flujo de caja social – Alternativa 01

ALTERNATIVA 1

RUBRO A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO INVERSIÓN

AÑOS 0

1

3,983,056.15


3

4

5

6

7

8

9

10

993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53

3,983,056.15


2

982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 10,972.82 0

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 978,333.04 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 975,659.27 2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

2,673.76

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

15,515.50

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

3,983,056.15

14,234.40

13,059.08

11,980.81

10,991.57

10,084.01

9,251.38

8,487.51

7,786.70

7,143.76

3,983,056.15 9%

4,082,629.29

0.42 6,553.91


2014

Tabla 45: Flujo de caja social – Alternativa 02 ALTERNATIVA 2

AÑOS RUBRO A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO INVERSIÓN

0

1

6,001,641.46


3

4

5

6

7

8

9

10

993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53 993,848.53

6,001,641.46


2

982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 982,875.71 10,972.82 0

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

10,972.82

985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 985,207.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 982,252.55 2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

2,955.00

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

8,640.98

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

6,001,641.46

7,927.51

7,272.94

6,672.42

6,121.49

5,616.04

5,152.33

4,726.91

4,336.62

6,001,641.46 9%

6,057,096

1

0.46 3,978.55

0.42 3,650.04


2014

10.1.3. Metodología costo-efectividad Teniendo en cuenta que para este tipo de proyectos, se tiene dificultad para valorizar monetariamente los beneficios, de acuerdo a las recomendaciones de la Guía Simplificada de Proyectos Exitosos del sector Salud, se hace uso de la metodología Costo - Efectividad. La metodología costo- efectividad estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP, para lo cual se define el indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP.

A. INDICADOR DE EFECTIVIDAD Los beneficios en este proyecto son de tipo cualitativo y se traducen en una mejor atención a la población del área de influencia del establecimiento de salud; se prevé alcanzar 340970 atenciones a lo largo del horizonte del proyecto.

B. Costo efectividad Dado que para el presente proyecto se ha planteado como indicador de resultados el Ratio Costo-Efectividad se ha procedido a relacionar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) con el número de atenciones (en general), producidas a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; obteniendo los siguientes ratios de Costo Efectividad:

Tabla 46: Costo efectividad de las alternativas 01 y 02 COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS RUBROS VACPS N° DE ATENDIDOS EN EL HORIZONTE C. E.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

4,082,629.29

6,057,096

340,970

340,970

11.974

17.764


2014

10.1.4. Análisis de sensibilidad i. Identificación de Variables Las variables seleccionadas y que pueden generar variaciones en la rentabilidad del proyecto en este caso en el costo efectividad son: - Monto de inversión - Número de atenciones No se considera los costos de operación y mantenimiento del proyecto porque después de realizado el análisis, esta variable no genera variaciones significativas en el indicador de efectividad.

ii. Definición y Sustento de los Rangos de Variación de las Variables Para el presente caso, se determina como rango de variaciones desde -30% hasta +30%.

SENSIBILIDAD DEL ICE DEBIDO A VARIACIONES EN EL Nº DE ATENCIONES

VACPS

CE

VARIACIÓN

ATENCIONES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-30%

171,849

4,082,629.29

6,057,096.32

23.76

35.25

-20%

245,499

4,082,629.29

6,057,096.32

16.63

24.67

-10%

306,873

4,082,629.29

6,057,096.32

13.30

19.74

0%

340,970

4,082,629.29

6,057,096.32

11.97

17.76

10%

375,067

4,082,629.29

6,057,096.32

10.89

16.15

20%

450,081

4,082,629.29

6,057,096.32

9.07

13.46

30%

585,105

4,082,629.29

6,057,096.32

6.98

10.35


2014

SENSIBILIDAD DEL ICE DEBIDO A VARIACIONES EN EL MONTO DE INVERSIÓN VACPS VARIACIÓN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 2,057,645 3,052,777 2,939,493 4,361,109 3,674,366 5,451,387 4,082,629 6,057,096.32 4,490,892 6,662,806 5,389,071 7,995,367 7,005,792 10,393,977

CE ATENCIONES 340,970 340,970 340,970 340,970 340,970 340,970 340,970

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 6.03 8.95 8.62 12.79 10.78 15.99 11.97 17.76 13.17 19.54 15.81 23.45 20.55 30.48

5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Analizamos la sostenibilidad del proyecto en las fases de inversión y post inversión, para lo cual se detalla:

i. DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Los recursos financieros para asumir los costos que demanda la operación y mantenimiento están dentro del programa presupuesta! de la DIRESA - Tacna, debido a que el Centro de Salud Bolognesi se encuentra dentro de la Microred Metropolitano; por otro lado, buscamos el compromiso por parte de la DIRESA en asumir los costos incrementales que el proyecto genere para operar eficientemente y mantenerse en condiciones adecuadas.

ií. ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN. En el sector salud, la Dirección Regional de Salud Tacna es una organización enmarcada en un modelo de gestión y atención integral en salud garantizando la atención de la población sobre todo la más pobre, y vulnerable, a través de paquetes de servicios de salud de promoción, de prevención, recuperación y rehabilitación así como la vigilancia permanente de la salud pública asegurando el respeto y la dignidad de los derechos de las personas y su cultura.


2014

Bajo este contexto se ha estructurado un sistema de trabajo coordinado interinstitucional y descentralizado, el mismo que garantiza el manejo y gestión del proyecto en sus diferentes fases, así: • Fase de Pre-operación: A cargo del Gobierno Regional de Tacna fase que será

manejada, gestionada, y evaluada en todas sus etapas y niveles. • Fase de Operación y Mantenimiento: Esta fase estará a cargo de la DIRESA

Tacna, institución que cuenta con experiencia en el manejo y operatividad hospitalaria. Además la dirección Regional de Salud, será el ente normador y supervisor.

iii. CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR, El operador del servicio en este caso consideramos al encargado de la administración del Centro de Salud Bolognesi, el cual será capacitado conjuntamente con todo su personal para mejorar la administración y gerencia de dicho establecimiento, todo para la mejora del servicio de atención a los usuarios.

iv. CONFLICTOS SOCIALES, Producto de las visitas de coordinación con los involucrados del proyecto, no se han identificado la existencia de problemas o conflictos entre ellos que ponga en riesgo la implementación del proyecto.

5.3 IMPACTO AMBIENTAL Medio físico natural.- La Construcción de los distintos servicios de salud y, equipamiento médico y no médico con el respectivo mobiliario no afecta los elementos de la naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire.

Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su ubicación, se encuentra en la zona de vivienda.

Medio social.- La ejecución del proyecto beneficiara a la población en su conjunto, así mismo no afecta las costumbres de la localidad de Tacna.

Perfil Pip c.s. Bolognesi -Tacna 2014

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