Perfil Local Multiuso Molinos Cajanleque v6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CREACIÓN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD

DICIEMBRE - 2012

1

ÍNDICE Resumen Ejecutivo.

4

1. Aspectos generales.

11

1.1 Nombre del proyecto. 1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. 1.2.1. Unidad Formuladora. 1.2.2. Unidad Ejecutora. 1.3 Diagnóstico de los involucrados. 1.3.1. Participación de la población. 1.3.2. Matriz de los involucrados.

11 11 11 11 11 12 13

2. Identificación. 2.1 Marco de referencia. 2.2 Diagnóstico de la situación actual. 2.2.1 Diagnóstico del área de influencia. 2.2.2 Población afectada y sus características. características. 2.2.3 Descripción de la situación actual. 2.3 Definición del problema: Causas y efectos. 2.3.1 Definición del problema central. 2.3.2 Análisis de causas. Causas Directas. Causa Indirectas. 2.3.3 Análisis de efectos. Efectos Indirectos. Efecto Final. 2.3.4. Árbol de Causas y Efectos. 2.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines. 2.4.1 Análisis de medios del proyecto. Medios de Primer Nivel. Medios Fundamentales. 2.4.2 Análisis de fines del proyecto. Fines Directos. Fines Indirectos. Fin Último. 2.4.3 Árbol de Medios y Fines. 2.5 Alternativas de solución. 2.5.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales. 2.5.2 Identificación de las acciones. 2.5.3 Análisis de la interrelación entre las acciones. 2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solución.

14 14 16 16 17 18 18 18 19

22 23 23 23 24 25

3. Formulación. 3.1 Horizonte de evaluación. 3.2 Análisis de la demanda. 3.3 Análisis de la oferta.

26 26 26 28

19

20 21 21

21

2

ÍNDICE Resumen Ejecutivo.

4

1. Aspectos generales.

11

1.1 Nombre del proyecto. 1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. 1.2.1. Unidad Formuladora. 1.2.2. Unidad Ejecutora. 1.3 Diagnóstico de los involucrados. 1.3.1. Participación de la población. 1.3.2. Matriz de los involucrados.

11 11 11 11 11 12 13

2. Identificación. 2.1 Marco de referencia. 2.2 Diagnóstico de la situación actual. 2.2.1 Diagnóstico del área de influencia. 2.2.2 Población afectada y sus características. características. 2.2.3 Descripción de la situación actual. 2.3 Definición del problema: Causas y efectos. 2.3.1 Definición del problema central. 2.3.2 Análisis de causas. Causas Directas. Causa Indirectas. 2.3.3 Análisis de efectos. Efectos Indirectos. Efecto Final. 2.3.4. Árbol de Causas y Efectos. 2.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines. 2.4.1 Análisis de medios del proyecto. Medios de Primer Nivel. Medios Fundamentales. 2.4.2 Análisis de fines del proyecto. Fines Directos. Fines Indirectos. Fin Último. 2.4.3 Árbol de Medios y Fines. 2.5 Alternativas de solución. 2.5.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales. 2.5.2 Identificación de las acciones. 2.5.3 Análisis de la interrelación entre las acciones. 2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solución.

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3. Formulación. 3.1 Horizonte de evaluación. 3.2 Análisis de la demanda. 3.3 Análisis de la oferta.

26 26 26 28

19

20 21 21

21

2

3.4 3.5 3.6 3.7

Balance oferta – oferta – demanda. Planteamiento técnico de las alternativas. Cronograma de actividades. Costos. 3.7.1 Costos de inversión de cada alternativa, a precios de Mercado. 3.7.2 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado. 4. Evaluación. 4.1 Evaluación social. 4.1.1 Beneficios sociales de un PIP. 4.1.2 Costos sociales de un PIP. 4.1.3 Metodologías de evaluación aplicables. 4.2 Análisis de sensibilidad. 4.3 Análisis de sostenibilidad. sostenibilidad. 4.4 Evaluación del impacto ambiental. 4.5 Organización y gestión. 4.6 Plan de implementación. 4.7 Selección de alternativa. 4.8 Matriz de marco lógico.

29 29 30 31 31 32 33 33 33 33 35 36 36 36 37 37 37 38

5. Conclusiones y Recomendaciones.

39

6. Anexos.

41

7. Planos y fotos.

3

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto. Proyecto. CREACIÓN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD."

“

B. Objetivo del Proyecto. "CONTAR CON INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIALES A LOS HABITANTES DEL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD".

C. Balance Oferta - demanda. El balance oferta oferta - demanda busca cubrir la brecha existente existente es decir decir el déficit que que existe de demanda que se busca satisfacer al intervenir con el proyecto. SERVICIOS

D E M A N D A

O F E R T A

VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I

0

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

38

39

39

40

41

42

42

43

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45

45

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29

29

30

POBLACION INDIRECTAMEN TE BENEFICIADA

262

267

271

276

281

286

291

297

302

307

313

TOTAL

347

353

359

366

372

379

386

393

400

407

415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

TALLERES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

-347

-353

-359

-366

-372

-379

-386

-393

-400

-407

-415

TALLERES


TOTAL BALANCE OFERTADEMANDA

D. Alternativas de solución. ALTERNATIVA Nº01

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE CAJANLEQUE DE DE CHOCOPE, CHOCOPE, EN UN DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH PARA DAMAS Y VARONES, TANQUE CISTERNA DE AGUA, EL SALON DE MULTIUSOS SERA TECHADO CON ETERNIT GRIS COLOCADOS COLOCADOS ENCIMA DE TIJERALES DE FIERRO, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE DE FIERRO, PORTON PORTON DE MADERA Y SE REALIZARA REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: 4

CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN LOS AMBIENTES INDICADOS. COLOCACION DE TECHO DE ETERNIT EN EL AMBIENTE (SALON MULTIUSOS) TARRAJEO EN PARTE INTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y SISTEMA ELÉCTRICO. PINTADO GENERAL.



• • • •  



ALTERNATIVA Nº02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH DE DAMAS Y VARONE, CON CISTERNA DE AGUA Y UN SALON PARA MULTIUSOS Y TARRAJEADO EN GENERAL, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y UNA CISTERNA. Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN TODOS LOS AMBIENTES INDICADOS. TARRAJEO EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DEAGUA, DESAGÜE Y SISTEMA ELÉCTRICO. PINTADO GENERAL.



• • •  



E. Costos de PIP. Alternativa N° 01 COSTO DESCRIPCION

UM

A PRECIOS DE MERCADO

CANTIDAD

COSTO A PRECIOS SOCIALES

F.C

GLB

1

7,169.97

0.909

6,517.50

GLB

1

238,999.03

0.909

217,250.12

GLB

1

2,400.00

0.909

2,181.60

GLB

1

2400.00

0.680

1,632.00

SUPERVISION

GLB

1

7,169.97

0.909

6,517.50

GASTOS GENERALES

GLB

1

23,899.90

0.8475

20,255.17

UTILIDADES

GLB

1

11,949.95

0.8475

10,127.58

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 01 C REACIÓN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE CAPACITACION MITIGACION AM BIENTAL

TOTAL

293,988.83

264,481.48

5

ALTERNATIVA Nº 02 COSTO DESCRIPCION

COSTO

UM

CANTIDAD


GLB

1

11,168.10

0.909

10,151.80

01 CREACIÓN DEL LOCAL MUL TIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE

GLB

1

372,270.00

0.909

338,393.43

CAPACITACION

GLB

1

2,400.00

0.909

2,181.60

MITIGACION AM BIENTAL

GLB

1

2,400.00

0.680

1,632.00

SUPERVISION

GLB

1

11,168.10

0.909

10,151.80

GASTOS GENERALES

GLB

1

37,227.00

0.8475

31,549.88

UTILIDADES

GLB

1

18,613.50

0.8475

15,774.94

EXPEDIENTE TECNICO

A PRECIOS SOCIALES

F.C

COSTO DIRECTO

TOTAL

455,246.70

409,835.46

F. Beneficios del PIP. Los beneficios sociales del proyecto se refieren a que la población tendrá acceso a una mejor calidad de vida, siendo estos beneficios no cuantificables, solamente se han identificado y descrito a nivel cualitativo. Asimismo, para el presente caso para la evaluación social del proyecto se utilizará la metodología Costo / Efectividad.

G. Evaluación Social. FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N°01 FASE

AÑO 0

FASE DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION

234,098.72 6,517.50 1,632.00 2,181.60

CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSO

217,250.12

SUPERVISION

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

VACTS C/E

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO10

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

6,517.50

FASE DE POST INVERSION COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO

FLUJOS TOTALES

AÑO 1

234,098.72

S/. 294,688.77 45.02

6

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA Nº 02 FASE

AÑO 0


362,510.64 10,151.80 1,632.00 2,181.60


338,393.43

SUPERVISION

10,151.80

FASE DE POST INVERSION COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO FLUJOS TOTALES

VACTS C/E

362,510.64

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO10

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

S/. 423,100.68 64.64

ALTERNATIVA N° 01 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado:

A precios Sociales

294,688.79 6545

(Beneficiarios proyectados) Coeficiente Costo / Efectividad A

S/. 45.02

Indicador costo/efectividad: Valor Actual de Costos a Precios Sociales sumatoria de los años proye ctados (HORIZONTE)

ALTERNATIVA N° 02 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado: (Beneficiarios proyectados) Coeficiente Costo / Efectividad A

A precios Sociales

423,100.70 6545

S/. 64.64

Indicador costo/efectividad: Valor Actual de Costos a Precios Sociales sumatoria de los años proyectados (HORIZONTE)

7

H. Análisis de Sensibilidad. COSTOS

ALTERNATIVAS

BENEFICIOS

COSTOS +20

COSTOS +10 BENEFICIOS -10

+

10

-20

324,157.67

294,688.79

353,626.55

265,219.91

49.53

36.02

54.03

40.52

465,410.78

338,480.56

507,720.85

380,790.63

71.11

51.71

77.57

58.18

VAC(S/.) 294,688.79

ALTERNATIVA 1 A PRECIOS C/E SOCIALES

45.02

ALTERNATIVA 2, A PRECIOS SOCIALES

VAC (S/.) 423,100.70

C/E 64.64

I. Análisis de Sostenibilidad. Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar, en el tiempo, el marco económico, social y político en que se desarrolla el proyecto. Los pobladores del C.P. Molinos Cajanleque a través de su directiva, asume el compromiso de realizar la operación y el mantenimiento respectivo del local multiusos, mediante un acta de compromiso firmada que se encuentra anexado en el presente perfil.

J. Impacto Ambiental. El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y económicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la construcción de infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos.  

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. Acumulación de Desmonte.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.  

Realizar un adecuado mantenimiento de riego, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. La Municipalidad hará convenios para eliminar el desmonte. 8

K. Elección y Priorización de Alternativas.

COSTOS COSTO DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL PRESUPUESTO

INVERSION S/. P. PRIVADOS ALT. Nº 1 ALT. Nº 2

INVERSION S/. P. SOCIALES ALT. Nº 1 ALT. Nº 2

238,999.03 7,169.97 7,169.97 2400.00 2400.00 23,899.90 11,949.95

372,270.00 11,168.10 11,168.10 2400.00 2400.00 37,227.00 18,613.50

217,250.12 6,517.50 6,517.50 2,181.60 1,632.00 20,255.17 10,127.58

338,393.43 10,151.80 10,151.80 2,181.60 1,632.00 31,549.88 15,774.94

293,988.83

455,246.70

264,481.48

409,835.46

L. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones. 

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista técnico son apropiadas para la zona, para el tipo de CREACIÓN de un local multiuso, y cumple con las exigencias y estándares establecidos. El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 01 a precios de Mercado (seleccionada) es: S/. 293,988.83



Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo a nivel global. Mientras que en la alternativa 01 se emplea S/. 45.02 por habitante o poblador, la segunda alternativa considera S/. 64.64 por habitante o poblador.

Recomendaciones. 

Se recomienda, para la ejecución del proyecto, emplear la Modalidad de Ejecución Por Contrata; sin embargo, serán el Órgano Resolutivo y la Unidad Ejecutora las que en última instancia elegirán la Modalidad de Ejecución.

M. Matriz de Marco Lógico. La matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada es la Siguiente:

9

Objetivos

FIN

Alto ni vel de autoestim a de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope.

Indicadores

Medios de verificación

· Se ha incrementado la concurrencia en un 60% a participar de las reuniones y Control de asistencia actividades socio –económi cas y culturales realizado por lós directivos en el Centro Poblado Molinos Cajanleque. del Centro Poblado Molinos · La infraestructura cuenta con seguridad Cajanleque y por en sus instalaciones por la modernidad con estadísticas de La l a qu e s e h a d is eña do y em pl ea do en s u Municipalidad Distrital de Chocope. construcción.

Supuestos

El local satisface las necesidades de realización de actividades; ES decir, hay una mayor concurrencia de lós pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque .

• Al año 2021 se utilizarían los servicios en

un 100%

Propósito

Existente y adecuada infraestructura en local multiusos del Centro Poblado Molinos Cajanleq ue del Distrito de Chocope

· Suficientes espacios acondicionados y modernos.

Componentes

· Se mejora el servicio de programas socio culturales y socio económicos en el s ector. · Seguridad en las instalaciones por contar con una moderna infraestructura

Se registran actividades culturales, educativas (talleres, reuniones s ocio culturales y socio económicas) en el Centro • Que su infraestructura garantice y de Poblado Molinos seguridad a los pobladores para su Cajanleque del Distrito de asistencia. Chocope.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y cuidado permanente.

· Ladrillo cara vista de Kin-Kon.–Techo

aligerado de concreto F=175KG/CM2 · Techo aligerado a los ambientes (cocina. deposito, almacén y ss.hh.)y techo con tijerales y colocación de eternit en el salón multiusos. · Enlucido en los ambientes que indica el expediente técnico cemento + arena. · Marcos y puertas de madera tornillo pucalpino.

Información de seguimiento de la Municipalidad Distrital Disposición favorable de la de Chocope con mues tras Municipalidad Distrital de Chocope. de fotografías y cuadros estadísticos.

· Lunas de sistema directo amplias con protectores de fierro. · Piso de cerámica en general · Zanja para bases, llenado de bases y sobreases.

Actividades

Creación de Local Comunal. 238,999.03 · Llenado de columnas y techo aligerado en los am bientes, cocina, Capacitación 2,400.00 oficina, depósito y ss.hh. · Techado del salón m ultiuso colocación de tijerales y eternit. Mitigación Ambiental 2,400.00 · Asentado de ladrillo para las divisiones y ambientes. Expediente Técnico. 7169.97 · Enlucido de áreas de ambientes interior y exterior Supervisión 7169.97 · Instalación de agua y desagüe. Utilidad: 11949.95 · Instalación de sistema eléctrico. Gastos Generales : 23,899.90 · Pisos y contra pisos. Inversión total S/. 293,988.83

· Informes de seguimiento físico y financiero del proyecto. · Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. · Cuaderno de obra e informes de s upervisión.

Cumplimiento de los Compromisos de financiamiento programado para la ejecución del proyecto.

· Liquidación de obras. · Acta de Termi nación de Obras. · Verificaciones en campo.

· Colocación de marcos y puertas. · Colocación de ventanas lunas y protectores. · Pintado de base y de acabado.

10

I.

ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto. El Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil se denomina:

"CREACIÓN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD"

1.2.

Unidad Formuladora y Ejecutora.

1.2.1. Unidad Formuladora. Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Dirección Teléfono

: GOBIERNO LOCALES. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE. : ECON. FIORELLA BERENISSE RUIZ ORDOÑEZ : RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA. : JR. BOLIVAR Nº 291 : 044-542424

1.2.2. Unidad Ejecutora. Sector Pliego Departamento Provincia Persona Responsable de La Unidad Ejecutora Cargo Dirección Teléfono

: GOBIERNO LOCALES. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE. : LA LIBERTAD. : ASCOPE. : ING. JOSE CARLOS DELGADO OBANDO. : GERENTE DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y DE TRANSPORTE. : JR. BOLIVAR Nº 291 : 044-542424

1.3. Diagnóstico de los involucrados. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades u organizaciones públicas y privadas del Distrito especialmente al Club de Madres Micaela Bastidas de los Molinos Cajanleque de Chocope que son los pobladores interesados y que serán los futuros beneficiados del proyecto, Por lo tanto es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la 11

sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y poder ejecutarlo de manera más fácil. La identificación, la selección, la preparación del proyecto cuenta con la participación activa de las autoridades del Distrito de Chocope, así mismo como la población beneficiaria de los diferentes sectores y Centro Poblados del Distrito de Chocope, ya que tratándose de la Creación de infraestructura o ambientes para uso de los diferentes programas de apoyo socio culturales o económicos como el programa de vaso de leche y comedor popular club deportivos que agrupa muchos pobladores que se benefician con estos programas en donde la presencia del estado a través de sus autoridades ven hacer realidad una obra de coyuntura de desarrollo y de bienestar de los pobladores estos programas abarcan a niños, jóvenes , adultos y madres gestantes que contribuyen a participar en estas actividades por lo tanto se cuenta con el respaldo de la población en su totalidad por que contribuye a fomentar el desarrollo en el Centro Poblado Molinos Cajanleque y es mas aun para que se encuentre en calidad de otras instalaciones de salones comunales o de multiuso como es el caso de este proyecto, es por ello que necesitan de urgencia hacer realidad dicho proyecto que con ansias esperan los pobladores mejorando su calidad de vida y levantando su autoestima. La Municipalidad Distrital de Chocope, tiene la responsabilidad de la identificación del lugar en donde se ejecutará el proyecto, precisando las metas a alcanzar y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, deberá de gestionar el proyecto, como administrar su ejecución y comprometiendo a los directivos del club de madres, y a la junta vecinal en conjunto con la Municipalidad Distrital de Chocope a brindar el cuidado y mantenimiento una vez culminada la obra, la Municipalidad de Chocope aporta para la ejecución del proyecto con el 100 % de la inversión total del proyecto.

1.3.1. Participación de la población. Constituido por los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope y pobladores aledaños indirectamente beneficiados en un 30%; los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope, se verá beneficiada con la obra puesto que se realizara programas de apoyo socio deportivo culturales y económicos como el vaso de leche, comedor popular y talleres de enseñanza de acuerdo a las necesidades e inquietud de los pobladores. Siendo de urgencia contar con una infraestructura adecuada y moderna que de seguridad a los beneficiados, pues las instalaciones son de suma importancia ya que se proyecta reunir a mayor cantidad de pobladores beneficiados con estos programas. Por lo tanto al ver la disponibilidad de ambas partes se espera que el proyecto no presente inconvenientes en su elaboración y ejecución.

12

1.3.2. Matriz de los involucrados.

Grupos Involucrados

Problemas Percibidos 

Municipalidad Distrital de Chocope

Pobladores Beneficiados

Inactividad en el desarrollo de programas socio culturales pro económicos, y de programas de ayuda sociales.

Bajo Nivel de autoestima personal y de la población beneficiaria.

Intereses 



Estrategia

Recursos Económicos y Financieros para la creación de la infraestructura adecuada de local multiuso del Centro Poblado Molinos Cumplimiento de una Cajanleque del Distrito educación para el orden de Chocope. y bienestar de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque y del Distrito de Chocope. Programación de eventos socioculturales y pro económicos, programas de apoyo del estado y otros.

Que los pobladores en general del Centro Poblado Molinos Cajanleque del distrito de Chocope cuenten con una infraestructura adecuada para realizar sus actividades de interés del Centro Poblado Molinos Cajanleque y del Distrito de Chocope.

El nivel de una infraestructura adecuada resaltara el desarrollo y la imagen del Centro Poblado Molinos Cajanleque y del distrito de Chocope.

13

II. IDENTIFICACIÓN. 2.1 Marco de referencia. El propósito del proyecto, está orientado a contrarrestar el bajo nivel socio cultural y socio económico de la población, orientándolos a realizar actividades constructivas y de buen ejemplo para los beneficiarios y la población en general. El terreno de propiedad de la Municipalidad Distrital de Chocope, no cuenta con infraestructura para un local multiusos, por ello la iniciativa de los directivos del club Social, deportivo y cultural “Unión Perú” del Centro Poblado Molinos Cajanleque para hacer realidad su proyecto, ya que esto perjudica y deteriora la calidad de vida de los pobladores y al ser un terreno escampado crea inseguridad en la transitabilidad por esa zona en donde involucra a todos los pobladores del Distrito de Chocope.(Ver fotos en anexos) Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Chocope, a través del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado "CREACIÓN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD, pretende cubrir las necesidades técnicas y económicas con el objetivo de

solucionar el urgente pedido de los pobladores, cual es el de incentivar con programas sociales y de apoyo en coordinación con el estado; como el programa de vaso de leche, comedor popular, talleres, cuidado materno infantil, charlas educativas y de enseñanza cultural y reuniones del club social, deportivo y cultural “Unión Perú”.

2.1.1. Antecedentes del Proyecto. El presente proyecto nace de una necesidad sentida y por iniciativa de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque, especialmente de los directivos del club “Unión Perú” del mismo Centro Poblado que son las personas encargadas de la gestión para hacer realidad su anhelada obra de contar con infraestructura adecuada para los usos y fines que le quieren dar en sus labores sociales, culturales y de programas de apoyo socio - económicos, también los sectores aledaños apoyan la iniciativa de los directivos promoviendo concertar en el presupuesto participativo del año 2012 para la elaboración de su estudio técnico a nivel de Estudio de Pre inversión, algunos sectores de los alrededores en conjunto al Club de Madres Micaela Bastidas, desde hace mucho tiempo han apoyado la gestión de dicho proyecto, pero no se les ha hecho caso; es por ello que hoy están seguros que las nuevas autoridades realizarán su proyecto. La Municipalidad Distrital de Chocope, en coordinación con los pobladores y representantes de la sociedad civil, han seleccionado, priorizado y aprobado la intervención, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el 14

Programa, buscando velar y promover el desarrollo de su jurisdicción, así como contribuir al progreso de los pueblos y al bienestar general de la población, durante muchas oportunidades los pobladores a través de conversaciones, personalmente han sugerido a sus alcaldes, a contribuir con el desarrollo de la ciudad como era indispensable este proyecto de embellecimiento y de apoyo para los programas sociales, económicos y culturales. El propósito de este proyecto es mejorar de la calidad y niveles de vida de los habitantes del Distrito de Chocope en general, coordinando, concertando y articulando la ejecución de programas y proyectos a cargo de la Municipalidad, sus acciones están orientadas dar servicio a través para programas de apoyo, socio-cultural, económico, educativos y otros fines, con la finalidad de mejorar y ordenar los diferentes sectores con ambientes para programas de apoyo sociales y pro económicos, transporte y otros mejorando la calidad ambiental del entorno.

2.1.2. Lineamientos de Política relacionados con el proyecto. El proyecto del presente estudio se enmarca en: 

Ley N° 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP”, según Decreto

Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, mediante la Directiva 004-2007-EF/68.01. Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01. 

Lineamientos de Política del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2007-2009, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz y el Clasificador Funcional programático indicado en la Guía General del Sistema Nacional de Inversión Pública. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO FUNCIÓN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA 041 DESARROLLO URBANO SUBPROGRAMA 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO





Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N° 006-2003-VIVIENDA, que establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioro, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana. Así mismo, el presente proyecto de inversión a nivel de perfil, es competencia del Gobierno Distrital en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Respecto a las competencias y funciones específicas (distritales compartidas con las provinciales) se especifica: “…ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, 15

mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.” 











Finalmente la obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Chocope 2008-2021, donde se tiene: Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. o o Objetivo Estratégico: La comunidad Chocopana cuenta con una infraestructura urbana, vial, deportiva – recreativa, planificada, organizada y moderna; así mismo con la infraestructura para servicios básicos optimizada; articulando los niveles de vías y medios de comunicación con calidad competitiva y confiable donde sus pobladores cuidan el medio ambiente. D.S. 157 -2002-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (RM Concordada) (Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución Ministerial N° 647 -2007 -EF15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de Octubre de 2007) Resolución Ministerial N°158-2001-EF-15 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas Resolución Directoral N° 002-2009 -EF/ 6801 de fecha 10 de Febrero del 2009 Contenidos mínimos de Perfil para declarar la viabilidad de un PIP Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011 -EF/68de fecha 09 de abril del 2011. Entró en vigencia desde el 10 de abril del 2011.

2.2 Diagnóstico de la situación actual. 2.2.1 Diagnóstico del área de influencia. Las áreas de influencia en donde se realizará el proyecto son de propiedad de la Municipalidad Distrital de Chocope y cuenta con un área de 306.12 m2 (12.5mt/21.86mt/16.20mt/21.79mt) y, como se ha podido apreciar, el área está totalmente desprotegida y no con infraestructura estando inseguro e inhabitable ya que puede ser ocupado por terceras personas generando una invasión de la propiedad, por otra parte la inseguridad que se le da a los pobladores que circulan tanto por el día y con mayor riesgo por las noche a ello se suma la iniciativa de los directivos del club “Unión Perú” por haber solicitado dicha área para hace r realidad sus proyectos en beneficio de los más necesitados y pobladores del sector para sus actividades, ellos han optado por el estudio para posteriormente gestionar el financiamiento para la ejecución de la obra mejorando la calidad de vida y velando por el desarrollo de su Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE que integra al Distrito de Chocope.

16

2.2.2 Población afectada y sus características. La población que se ve afectada particularmente es la del Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE en donde está ubicada el área por lo que los directivos no cuentan con un área con infraestructura que brinde las condiciones en donde puedan realizar sus actividades socio culturales y socio económicas ya que tienen a su cargo programas de apoyo como el club de madres, el comedor popular y el vaso de leche , y los pobladores indirectamente beneficiados son aproximadamente 603 personas entre niños, jóvenes y adultos incluyendo madres gestantes, también realizan talleres para la elaboración de dulces, tortas, chocotejas y también se confecciona peluches, pero al no tener una área no pueden trasmitir esas enseñanzas a mayor número de pobladores por que no existe espacio suficiente para estos trabajos, el esfuerzo que hacen los directivos y pobladores se ve obstruido por estas desventajas, además es una área que no cuenta con ninguna infraestructura y en las condiciones que se encuentra, desfavorece la imagen del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito por lo que han hecho integrar este proyecto en el presupuesto participativo del año 2013.

2.2.3 Ubicación del Proyecto. UBICACION

DEPARTAMENTO/REGION PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO REGION GEOGRAFICA ALTITUD

LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE MOLINOS CAJANLEQUE COSTA 158 m.s.n.m.

Coordenadas de Ubicación Geográfica

Latitud Sur Longitud Oeste de Greenwich

: 07º 47`18” : 79º 13`15”

DPTO. LA LIBERTAD

17

2.2.3 Descripción de la situación actual. El Distrito de Chocope se encuentra ubicado en la Región La Libertad, Provincia de Ascope, actualmente tiene una población de 10,138 habitantes, incluyendo los habitantes de los Centros poblados, aproximadamente; de los cuales el 50.70 % son varones y el 49.99 % mujeres; asimismo el 30.30 % de la población vive en zona urbana y 69.70 % en la zona rural. La población económicamente activa ocupada es de 87.8 % habitantes; los cuales se dedican mayormente a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, muy escasamente se dedican a la actividad comercial y el resto de la PEA ocupada a otras actividades económicas; los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque, iniciaron las gestiones, respaldados por los directivos del club Social deportivo y cultural “Unión Perú” del mismo sector, en la actualidad no se cuenta con ninguna infraestructura adecuada ni moderna para este proyecto.

2.3 Definición del problema: Causas y efectos. 2.3.1 Definición del problema central. El problema identificado es “INEXISTENCIA DE UN LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD”.

18

2.3.2 Análisis de causas. Causas Directas. Inadecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales. Deficiente gestión en la realización de actividades comunales.

Causa Indirectas. Inexistencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales. Escasa organización vecinal para incentivar actividades comunales.

2.3.3 Análisis de efectos. Efectos Directos. Incremento de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado. Malestar y desinterés de los pobladores del Centro Poblado.

Efectos Indirectos. Precaria calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado. Ausencia de la población en la realización de actividades comunales.

Efecto Final. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Bajo nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE de Chocope ”. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

19

2.3.4. Árbol de Causas y Efectos. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Bajo nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molino Cajanleque de Chocope

Efecto Indirecto: Precaria calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado

Efecto Indirecto: Ausencia de la población en la realización de actividades comunales

Efecto Directo: Incremento de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado

Efecto Directo: Malestar y desinterés de los pobladores del Centro Poblado

Problema Central: Inexistencia de un local para el desarrollo de las actividades sociales de la población del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope, Distrito de Chocope

Causa Directa: Inadecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales

Causa indirecta: Inexistencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales

Causa Directa: Deficiente gestión en la realización de actividades comunales

Causa Indirecta: Escasa organización vecinal para incentivar actividades comunales 20

2.4 Objetivo del proyecto. PROBLEMA CENTRAL Inexistencia de un local para el desarrollo de las actividades sociales de la población del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Choco e Distrito de Choco e

OBJETIVO CENTRAL Contar con infraestructura que permita el desarrollo de diversas actividades sociales a los habitantes del Centro Poblado Molinos Ca anle ue de Choco e

2.4.1 Análisis de los Medios. Medios Fundamentales. Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales. 2. Eficiente organización vecinal para incentivar actividades comunales.

Medios de primer nivel. 1. Adecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales. 2. Eficiente gestión en la realización de actividades comunales.

2.4.2 Análisis de los Fines. Fines Directos. Los fines que se persigue son: 1. Disminución de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado. 2. Bienestar e interés de los pobladores del Centro Poblado.

Fines Indirectos. 1. Mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado. 2. Asistencia de la población a la realización de actividades comunales.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:

“ Elevado

nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope”.

21

2.4.3. Árbol de Medios y Fines. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Último: Elevado nivel de autoestimade los pobladores del Centro Poblado Molino Cajanleque de Chocope

Fin Indirecto: Mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro

Fin Indirecto: Asistencia de la población a la realización de actividades comunales

Fin Directo: Disminución de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado

Fin Directo: Bienestar e interés de los pobladores del Centro Poblado

Objetivo Central: Contar con infraestructura que permita el desarrollo de diversas actividades sociales a los habitantes del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope

Medio de Primer Nivel: Adecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales

Medio Fundamental 1: Existencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales

Medio de Primer Nivel: Eficiente gestión en la realización de actividades comunales

Medio Fundamental 2: Eficiente organización vecinal para incentivar actividades comunales 22

2.5 Alternativas de solución. 2.5.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales. La relación de los medios fundamentales se define por ser: 

Mutuamente excluyentes. No pueden ser realizados al mismo tiempo.



Complementarios. Resulta conveniente realizarlos conjuntamente.



Independientes. No se interrelacionan con otros medios.

Estos medios dan seguridad y no ocasionan perjuicio en la población, ya que se incentiva a la concurrencia de las actividades a realizarse al contar con infraestructura moderna y en óptimas condiciones para satisfacer las necesidades requeridas por los pobladores apoyando e incentivando la cultura a través de talleres y programas socio culturales y socio económicos en general; por lo tanto, estos medios no ocasionan ningún impacto negativo para el funcionamiento del local multiusos del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope.

2.5.2 Identificación de las acciones. Para que se logren los medios fundamentales se requerirá la ejecución de acciones; la posibilidad de contar con distintas alternativas de solución dependerá de cuán exhaustiva es la búsqueda de acciones. La pregunta clave es ¿qué se puede hacer para lograr el medio? Dentro de las acciones que se van a realizar para la ejecución del proyecto está la creación del local multiusos en el Centro Poblado; esta infraestructura traería como resultado a que la población tenga un espacio seguro y moderno que preste todas las condiciones necesarias para su uso como instalaciones para reuniones, ambientes para cocina, ambientes para oficinas, ambientes para SS.HH., ambientes para talleres, también que esté acondicionada con energía eléctrica y agua para todo el día.

23

2.5.3 Análisis de la interrelación entre las acciones.

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Fundamental 1 Existencia de áreas para realizar actividades socio-económicas y culturales

Medio Fundamental 2 Eficiente organización vecinal para incentivar actividades comunales

ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO (OFICINA, COCINA, DEPÓSITO Y SS.HH.)Y TECHO CON TIJERALES Y ETERNIT GRIS (SALON MULTIUSOS) CERCO CON LADRILLO CARA VISTA. LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON DE REUNIONES MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 COCINA, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE CERAMICA

ALTERNATIVA 2

C A P A C I T A C I Ó N

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO Y CERCO TOTALMENTE TARRAJEADO. LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON DE REUNIONES MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 COCINA, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES ., CISTERNA Y TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE PORCELANATO

24

2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solución o los proyectos alternativos. Nombre de cada Alternativa analizada

Alternativa 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO (OFICINA, COCINA, DEPÓSITO Y SS.HH.) Y TECHO CON VIGAS Y ETERNIT (SALON MULTIUSOS) Y CERCO CON LADRILLO CARA VISTA, LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTES PARA COCINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES, SS.HH. CISTERNA CON TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE CERAMICA

Alternativa 2: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO CERCO Y AMBIENTES TARRAJEADOS, LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON DE REUNIONES MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 COCINA, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES , CISTERNA Y TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE PORCELANATO

Componentes a realizar para lograr el Objetivo Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MODERNA CON TECHO ALIGERADO(AMBIENTE,COCI NA ,DEPOSITO,OFICINA, Y SS.HH TARRAJEADOS INTERIOR Y EXTERIOR) Y TECHO CON TIJERALES Y ETERNIT GRIS AMBIENTE MULTIUSOS Resultado 02: CAPACITACIÓN

Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MODERNA CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTE Y TOTALMENTE TARRAJEADO. Resultado 02: CAPACITACIÓN

Acciones necesarias para lograr cada resultado • CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. • ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIEN TES. • LLENADO DE TECHO (OFICINA, COCINA, DEPÓSITO Y SS.HH.) TECHO CON TIJERALES Y ETERNIT (SALON MULTIUSOS) • TARRAJEO EN PARTE Y LADRILLO CARAVISTA. COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y ELÉCTRICO. PINTADO GENERAL.  



• EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PYMES Y ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS.

• CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. • ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. • LLENADO DE TECHO TOTAL • TARRAJEO EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR. • COLOCACION DE PISOS CON PORCELANATO. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DEAGUA, DESAGÜE Y ELÉCTRICO. * PINTADO GENERAL. • EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PYMES Y ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS. 

25

III. FORMULACIÓN. 3.1 Horizonte de evaluación. Se ha determinado un horizonte de evaluación de 10 años, periodo en el cual se estima la generación de los beneficios previstos; así mismo se han considerado las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

3.2 Análisis de la demanda. Se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria, disponer de áreas con infraestructura física para el desarrollo de actividades comunales, en el Centro Poblado Molinos Cajanleque.

3.2.1 Demanda sin Proyecto. Existe poca cantidad de pobladores beneficiados por los programas: Vaso de leche, Comedor Popular, Talleres y actividades del local comunal que realizan sus eventos de acuerdo a las festividades, ya que no se cuenta con una infraestructura que proteja e incentive la concurrencia de la población del Centro Poblado Molinos Cajanleque. Estas actividades se desarrollan en la casa de un miembro de la directiva del Club de Madres

Nombre

C lasif icació n

V iviendas

P o blació n

CHOCOPE

URBANO

1258

4910

SINTUCO

URBANO

280

1287

FARIAS

URBANO

132

614

MOLINO CAJANLEQUE

URBANO

199

786

MOLINO CAJANLEQUE

RURAL

149

542

MOLINO CHOCOPE

RURAL

105

320

MOLINO LARCO

RURAL

96

341

ZANJON Y PALMERA

RURAL

55

177

LA CONSTANCIA

RURAL

71

230

MOCOLLOPE

RURAL

72

202

CAREAGA

RURAL

98

418

26

A ño Ho rizo nt e

A ño Cro no ló gico

MOLINOS CAJANLEQUE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

542 552 562 572 582 593 603 614 625 636 648 660 671 683 696 708

PROMEDIO POBLADORES MOLINOS

6545

PROGRAMAS DE APOYO SOCIO- ECONÓMICOS Y CULTURALES

Beneficiarios

Pobladores beneficiados por el programa del vaso de leche Micaela Bastidas Pobladores beneficiados por el programa del vaso de leche Micaela Bastidas I

38

- Pobladores que integran talleres.

25

22

262

- Población Indirectamente beneficiada

TOTAL

347 Fuente: Estimaciones Propias.

SERVICIO VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I

0

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POBLACION INDIRECTAME NTE BENEFICIADA

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

TOTAL

347

347

347

347

347

347

347

347

347

347

347

TALLERES

Fuente: Estimaciones Propias.

27

3.2.2. Demanda con Proyecto. La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado considerando la fórmula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt Po R n

= Población en el año “t”, que vamos a estimar. = Población en el “año base” (conocida) = Tasa de crecimiento anual = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” CUADRO N° 02

SERVICIO VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I

0

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

38

39

39

40

41

42

42

43

44

45

45

22

22

23

23

24

24

24

25

25

26

26

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

POBLACION INDIRECTAME NTE BENEFICIADA

262

267

271

276

281

286

291

297

302

307

313

TOTAL

347

353

359

366

372

379

386

393

400

407

415

TALLERES

Fuente: Estimaciones Propias. NOTA. TASA DE CRECIMIENTO DE LOS POBLADORES ASISTENTES A LOS PROGRAMAS SOCIO CULTURALES Y SOCIO ECONOMICOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DEL DISTRITO DE CHOCOPE ES APROX 1.8% SEGÚN DATOS DE LOS POBLADORES BENEFICIADOS.

3.3

Análisis de la Oferta.

3.3.1.-Oferta Sin Proyecto. CUADRO N° 03 SERVICIO

AÑOS 0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TALLERES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POBLACION INDIRECTAMENTE BENEFICIADA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VASO DE LECHE SANTA ROSA DE LIMA VASO DE LECHE MUJER RURAL VIRGEN DEL CARMEN

Fuente: Estimaciones Propias.

28

3.3.2.- Oferta con Proyecto. En la situación “con proyecto”, la oferta de la CREACIÓN de la infraestructura adecuada del local multiuso del Centro Poblado MOLINOS CAJANLEQUE da como resultado un ordenamiento y a la asistencia de los pobladores del sector a sus actividades culturales y pro económicas en las áreas de propiedad del la Municipalidad Distrital de Chocope reubicando en ciertos casos a los pobladores ordenando ha si teniendo en cuenta la planificación de su territorio. De acuerdo a la priorización de lo que urgentemente se necesita en el local es la infraestructura es por ello que se ha optimizado a este punto importante ya que por ello pues los pobladores del Centro Poblado tendrán mayor concurrencia y van a satisfacer sus necesidades al contar con la infraestructura adecuada y moderna.

3.4 Balance Oferta - Demanda. CUADRO N° 04 SERVICIOS

D E M A N D A

O F E R T A

0


1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

38

39

39

40

41

42

42

43

44

45

45

22

22

23

23

24

24

24

25

25

26

26

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30


262

267

271

276

281

286

291

297

302

307

313

TOTAL

347

353

359

366

372

379

386

393

400

407

415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TALLERES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-347

-353

-359

-366

-372

-379

-386

-393

-400

-407

-415

TALLERES


TOTAL BALANCE OFERTADEMANDA

Como podemos apreciar, el resultado es negativo; eso refleja que existe una demanda insatisfecha, por lo tanto se necesita de urgencia realizar el proyecto ya que se están perdiendo la concurrencia de los beneficiarios por no contar con una infraestructura adecuada y en condiciones, para que los pobladores puedan y mejorar su calidad de vida y aumentar su autoestima, problemas que las autoridades deben resolver protegiéndola sus habitantes y por el desarrollo del Centro Poblado Molinos Cajanleque, directamente, e, indirectamente, por el Distrito de Chocope.

3.5 Planteamiento técnico de las alternativas. Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos públicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solución que se definieron previamente, se analice:

29

ALTERNATIVA Nº01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH PARA DAMAS Y VARONES, TANQUE CISTERNA DE AGUA, EL SALON DE MULTIUSOS SERA TECHADO CON ETERNIT GRIS COLOCADOS ENCIMA DE TIJERALES DE FIERRO, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN LOS AMBIENTES INDICADOS. COLOCACION DE TECHO DE ETERNIT EN EL AMBIENTE (SALON MULTIUSOS) TARRAJEO EN PARTE INTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y SISTEMA ELÉCTRICO. PINTADO GENERAL. 

• • • •  



ALTERNATIVA Nº02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA , DEPOSITO, OFICINA, SS.HH DE DAMAS Y VARONES, CON CISTERNA DE AGUA Y UN SALON PARA MULTIUSOS Y TARRAJEADO EN GENERAL, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y UNA CISTERNA. Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: 

• • •  



CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN TODOS LOS AMBIENTES INDICADOS. TARRAJEO EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERÁMICA. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DEAGUA, DESAGÜE Y SISTEMA ELÉCTRICO. PINTADO GENERAL.

3.6 Cronograma de actividades. ACTIVIDADES

AÑO 0 MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

AÑO 1

……

AÑO 10

FASE DE INVERSIÓN Elaboración de expediente técnico. 1 2

Creación del local multiuso en el Centro Poblado Molinos Cajanleque Mitigación Ambiental. Supervisión. Capacitación. Gastos Generales. Utilidades.

3 4 5 6 7 FASE DE POST INVESIÓN Operación y Mantenimiento. 8

30

3.6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA VALORIZADO PRINCIPALES RUBROS COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO 01 CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSO C.P. MOLINOS CAJANLEQUE 02 CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

TOTAL

7,169.97

7,169.97 71,699.71

7,169.97

83,649.66

83,649.66

238,999.03

2,150.99 7,169.97 3,584.99

2,509.49 8,364.97 4,182.48

2,400.00 2,400.00 2,509.49 8,364.97 4,182.48

84,605.66

98,706.60

103,506.60

2,400.00 2,400.00 7,169.97 23,899.90 11,949.95 293,988.83

3.7 Costos. 3.7.1 Costos de inversión de cada alternativa, a precios de Mercado y sociales. ALTERNATIVA Nº 1 COSTO DESCRIPCION

UM


CANTIDAD

COSTO A PRECIOS SOCIALES

F.C

GLB

1

7,169.97

0.909

6,517.50

GLB

1

238,999.03

0.909

217,250.12

GLB

1

2,400.00

0.909

2,181.60

GLB

1

2400.00

0.680

1,632.00

SUPERVISION

GLB

1

7,169.97

0.909

6,517.50

GASTOS GENERALES

GLB

1

23,899.90

0.8475

20,255.17

UTILIDADES

GLB

1

11,949.95

0.8475

10,127.58

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 01 C REACIÓN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE CAPACITACION MITIGACION AM BIENTAL

TOTAL

293,988.83

264,481.48

ALTERNATIVA Nº2 COSTO DESCRIPCION

COSTO

UM

CANTIDAD


GLB

1

11,168.10

0.909

10,151.80

01 CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE

GLB

1

372,270.00

0.909

338,393.43

CAPACITACION

GLB

1

2,400.00

0.909

2,181.60

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1

2,400.00

0.680

1,632.00

SUPERVISION

GLB

1

11,168.10

0.909

10,151.80

GASTOS GENERALES

GLB

1

37,227.00

0.8475

31,549.88

UTILIDADES

GLB

1

18,613.50

0.8475

15,774.94

EXPEDIENTE TECNICO

A PRECIOS SOCIALES

F.C

COSTO DIRECTO

TOTAL

455,246.70

409,835.46

31

3.7.2 Costos incrementales de operación y mantenimiento a precios de mercado. 3.7.2.1.- Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto. Los Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto no existen, dadas las condiciones de abandono y descuido por parte de las autoridades y directivos del Centro Poblado MOLINOS CAJANLEQUE del Distrito de Chocope al no contar con una infraestructura adecuada y en óptimas condiciones.

---------------------------

REMUNERACIONE SERVICIOS DE LUIZ Y AGUA BIENE Costo de mantenimiento

----------------------------------------------

--------------

000.00 000.00

Costo Total de Mantenimiento (P.Privado): Costo Total de Mantenimiento (P.Social):

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ITEMS DE GASTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total a precios de mercado Total a precios sociales

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.7.2.2.- Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa I Se ha determinado que para los Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto serán de S/. 11 140.00, que corresponderán al pago de personal y adquisición de insumos de limpieza que servirán para tener a los ambientes de la infraestructura de local en buenas condiciones de uso y en operatividad, por lo que el mismo Centro Poblado Molinos Cajanleque a través de sus directivos se hará responsable del cuidado y mantenimiento de dicha infraestructura.

Operación Remuneraciones Guardianes y aseo Servicios Luz Agua Mantenimiento

Mensual 755 640 640 115 55 60 173.333

Anual 9060 7680 7680 1380 660 720 2079.996

25

300

100

1200

48

579.996

Articulos de limpieza Pintura Materiales

Costos de Operación y Mantenimiento (P. Privados)

11140.00

Costos de Operación y Mantenimiento (P. Sociales)

9441.15

32

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº 1 ITEMS DE GASTO

Año 1

OPERACIÓN

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

9,060.00

Remuneración

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

Servicios

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

MANTENIMIENTO

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

2,080.00

Total a precios de mercado

11,140.00

11,140.00 11,140.00

11,140.00

11,140.00 11,140.00

11,140.00

11,140.00

11,140.00

11,140.00

9,441.15

9,441.15

Total a precios sociales

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

IV.-EVALUACIÓN. 4.1 Evaluación social. 4.1.1 Beneficios sociales de un PIP. Los beneficios sociales del proyecto se refieren a que la población tendrá acceso a una mejor calidad de vida, siendo estos beneficios no cuantificables, solamente se han identificado y descrito a nivel cualitativo. Asimismo, para el presente caso para la evaluación social del proyecto se utilizará la metodología Costo / Efectividad.

4.1.2 Costos sociales de un PIP. FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA Nº 1 FASE

AÑO 0


234,098.72 6,517.50 1,632.00 2,181.60


217,250.12

SUPERVISION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO10

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

6,517.50


234,098.72

VACTS C/E

S/. 294,688.77 45.02

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N° 2 FASE

AÑO 0


362,510.64 10,151.80 1,632.00 2,181.60


338,393.43

SUPERVISION

10,151.80


VACTS C/E

362,510.64

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO10

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

9,441.15

S/. 423,100.68 64.64

33

Particularmente estos proyectos son para beneficio de los pobladores y para el Anexo MOLINOS CAJANLEQUE que representa parte de un Distrito por lo que no crea una rentabilidad en moneda sino más bien en comodidad generando una autoestima y una mejor calidad de vida. La evaluación del proyecto se realiza utilizando la metodología Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales no se pueden valorizar en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que se han descrito cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan la identificación del proyecto con las necesidades de los pobladores del Centro Poblado. Se han evaluado las alternativas 1 y 2 del proyecto, considerando primero en forma global y después por separado las alternativas presupuestales.

ALTERNATIVA N° 01 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado:

A precios Sociales

294,688.79 6545

(Beneficiarios proyectados) Coeficiente Costo / Efectividad A

S/. 45.02


34

ALTERNATIVA N° 02 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado: (Beneficiarios proyectados) Coeficiente Costo / Efectividad A

A precios Sociales

423,100.70 6545

S/. 64.64


Los resultados del ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es más rentable.

4.1.3 La evaluación social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRR). La inclusión de MRR, evita que se generen pérdidas y costos para la sociedad. Es posible y necesario demostrar su rentabilidad social; para ello consideramos la zona en donde se ejecutará el proyecto de inversión. Como hemos podido apreciar el lugar en donde se realizará el proyecto es un área que colinda con terrenos en donde aun no existe infraestructura de casas por los lados o costados y por los frentes. Esta moderna infraestructura a construirse contara con espacios grandes y sus entradas estarán con puertas de acuerdo alas características y recomendaciones de áreas de seguridad brindadas por defensa civil siendo las dimensiones de los accesos de acuerdo a estas sugerencias dadas por los organismo que sobre guardan la seguridad de los pobladores.

35

4.2

Análisis de sensibilidad. COSTOS

ALTERNATIVAS

BENEFICIOS

COSTOS +20

COSTOS +10 BENEFICIOS -10

10

-20

324,157.67

294,688.79

353,626.55

265,219.91

49.53

36.02

54.03

40.52

465,410.78

338,480.56

507,720.85

380,790.63

71.11

51.71

77.57

58.18

VAC(S/.) 294,688.79

ALTERNATIVA 1 A PRECIOS C/E SOCIALES

45.02

ALTERNATIVA 2, A PRECIOS SOCIALES

VAC (S/.) 423,100.70

C/E 64.64

4.3 Análisis de sostenibilidad. 4.3.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, Servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar, en el tiempo, el marco económico, social y político en que se desarrolla el proyecto. La Junta Directiva del club “Unión Perú”, asume el compromiso de realizar la operación y el mantenimiento respectivo del local multiusos, mediante un acta de compromiso firmada que se encuentra anexado en el presente perfil.

4.4 Evaluación del impacto ambiental. El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y económicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la construcción de infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos.  

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. Acumulación de Desmonte.

36

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.  

Realizar un adecuado mantenimiento de riego, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. La Municipalidad hará convenios para eliminar el desmonte.

4.5 Organización y gestión. Se debe definir como la organización de los involucrados para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados previstos de manera sostenible; esto requiere que los actores (instituciones, órganos de las instituciones, grupo de beneficiarios, etc.) que participarán tanto en la ejecución, como en la operación y mantenimiento del Proyecto, estén totalmente identificados, para establecer roles de funciones que deberán cumplirse, por lo cual se analizarán sus capacidades técnicas, administrativas para poder realizar las funciones que se asignen.

4.6 Plan de implementación. Se ha previsto que, luego de elaborado el Perfil técnico (1mes), se inicien las obras primarias. Para todo esto se ha estimado que la ejecución demorará 3 meses sin incluir la liquidación y puesta en marcha.

4.7 Selección de alternativa. RESUMEN DE INVERSION DEL COSTO TOTAL INVERSION S/. P. PRIVADOS COSTOS COSTO DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL PRESUPUESTO

ALT. Nº 1

ALT. Nº 2

INVERSION S/. P. SOCIALES ALT. Nº 1

ALT. Nº 2

238,999.03 7,169.97 7,169.97 2400.00 2400.00 23,899.90 11,949.95

372,270.00 11,168.10 11,168.10 2400.00 2400.00 37,227.00 18,613.50

217,250.12 6,517.50 6,517.50 2,181.60 1,632.00 20,255.17 10,127.58

338,393.43 10,151.80 10,151.80 2,181.60 1,632.00 31,549.88 15,774.94

293,988.83

455,246.70

264,481.48

409,835.46

37

4.8

Matriz de marco lógico.

La matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada es la Siguiente:

Objetivos

FIN

Alto nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope.

Indicadores

Medios de verificación

· Se ha incrementado la concurrencia en un 60% a participar de las reuniones y Control de asis tencia actividades socio –económi cas y culturales realizado por lós directivos en el Centro Poblado Molinos Cajanleque. del Centro Poblado Molinos · La infraestructura cuenta con seguridad Cajanleque y por en sus i nstalaciones por la modernidad con estadísticas de La l a q ue s e ha di se ñad o y em pl ead o en s u Municipalidad Distrital de Chocope. construcción.

Supuestos

El local satisface las necesidades de realización de actividades; ES decir, hay una mayor concurrencia de lós pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque .

• Al año 2021 se utilizarían los servicios en

un 100%

Propósito

Existente y adecuada infraestructura en local multiusos del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope

· Suficientes espacios acondicionados y m odernos.

Componentes

· Se mejora el servicio de programas socio culturales y socio económicos en el s ector. · Seguridad en las instalaciones por contar con una moderna infraestructura

Se registran actividades culturales, educativas (talleres, reuniones socio culturales y socio económicas) en el Centro • Que su infraestructura garantice y de Poblado Molinos seguridad a los pobladores para su Cajanleque del Distrito de asistencia. Chocope.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y cuidado permanente.

· Ladrillo cara vista de Kin-Kon.–Techo

aligerado de concreto F=175KG/CM2 · Techo aligerado a los ambientes (cocina. deposito, almacén y ss.hh.)y techo con tijerales y colocación de eternit en el salón multiusos. · Enlucido en los ambientes que indica el expediente técnico cemento + arena. · Marcos y puertas de madera tornillo pucalpino.

Información de seguimiento de la Municipalidad Distrital Disposición favorable de la de Chocope con muestras Municipalidad Distrital de Chocope. de fotografías y cuadros estadísticos.

· Lunas de sistema directo amplias con protectores de fierro. · Piso de cerámica en general · Zanja para bases, llenado de bases y sobreases.

Actividades

Creación de Local Comunal. 238,999.03 · Llenado de columnas y techo aligerado en los am bientes, cocina, Capacitación 2,400.00 oficina, depósito y ss.hh. · Techado del salón multiuso colocación de tijerale s y eternit. Mitigación Ambiental 2,400.00 · Asentado de ladrillo para las divisiones y ambientes. Expediente Técnico. 7169.97 · Enlucido de áreas de ambientes interior y exterior Supervisión 7169.97 · Instalación de agua y desagüe. Utilidad: 11949.95 · Instalación de sistema eléctrico. Gastos Generales : 23,899.90 · Pisos y contra pisos. Inversión total S/. 293,988.83

· Informes de seguimiento físico y financiero del proyecto. · Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. · Cuaderno de obra e informes de s upervisión.

Cumplimiento de los Compromisos de financiamiento programado para la ejecución del proyecto.

· Liquidación de obras. · Acta de Termi nación de Obras. · Verificaciones en campo.

· Colocación de marcos y puertas. · Colocación de ventanas lunas y protectores. · Pintado de base y de acabado.

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V. Conclusiones y Recomendaciones. 5.1 Conclusiones. 

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista técnico son apropiadas para la zona, para el tipo de Creación de un local multiuso, y cumple con las exigencias y estándares establecidos.

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El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 01 a precios de Mercado (seleccionada) es: S/. 293,988.90

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Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo a nivel global. Mientras que en la alternativa 01 se emplea S/. 45.02 por habitante o poblador, la segunda alternativa considera S/. 64.64 por habitante o poblador.

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El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental, conforme lo mencionamos a continuación: Viabilidad Técnica. Técnicamente es viable implementar la alternativa seleccionada, ya que se puede disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ejecutar la obra. Además, el diseño técnico se ha elaborado de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcciones. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la zona y en el mercado local y regional, no existiendo limitaciones o restricciones para realizar este proyecto. Viabilidad Ambiental. El proceso de ejecución de la obra no generará efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, ya que se considerarán los criterios técnicos establecidos por la normatividad de construcciones vigente. En todo caso, los impactos negativos serán mínimos y temporales, los mismos que se irán corrigiendo a medida que se desarrolla la obra. Cabe resaltar, que una vez que concluya la obra se generarán una serie de impactos positivos que beneficiaran a la población del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope. Viabilidad socio-económico y cultural. La implementación de este proyecto permitirá que se mejore la calidad de vida de la población del ámbito a intervenirse, ya que elevará su autoestima individual y colectiva, y mejorará las condiciones socio-económicas y culturales de dicha población. Asimismo, se mejorará la cohesión social de los moradores del Centro Poblado Molinos Cajanleuqe de Chocope. Por otro lado, la implementación del proyecto estimulará el crecimiento de la inversión privada y de las actividades económicas en general. Viabilidad Institucional. El proyecto es viable institucionalmente, puesto que está considerado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Chocope, y por que cuenta con el compromiso de recibir de dicha Municipalidad los recursos humanos y financieros que se necesitan para su ejecución. 39

5.2 Recomendaciones. Se recomienda, para la ejecución del proyecto, emplear la Modalidad de Ejecución Por Contrata; sin embargo, serán el Órgano Resolutivo y la Unidad Ejecutora las que en última instancia elegirán la Modalidad de Ejecución.

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PLANOS Y FOTOS

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TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL LOCAL MULTIUSOS Cabe de destacar que el terreno que se tomo para el local multiusos es donde no existe ningina construccion ya que el terreno en cuestion tiene un area total de 551.80 m2 . En la foto apreciamos una construccion que esta dentro del terreno en si el proyecto se ejecutara al costado de la construccion existente

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Perfil Local Multiuso Molinos Cajanleque v6

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