PERFIL DE PROYECTO
“PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS DE PRODUCTOS REGION: CUSCO PROVINCIA: QUISPICANCHI DISTRITO: CCATCA Y COMUNIDADES A.- DATOS GENERALES 1. TITULO TITULO DEL DEL PERFIL PERFIL DEL DEL PROY PROYECTO: ECTO: “PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS DE PRODUCTOS LACTEOS”. 2. SECTO CTOR: Agri!"#!r$ M!%&r ' (&)$rr*""* )*i$" AREA TEMATICA: D&)$rr*""* )*i$" (&)$rr*""* &*+,i* 3. UNIDAD EECUTORA:
ING. GOERIN APARICIO APARICIO APAZA APAZA Especialista en proceso de derivados de productos lácteos DIRECCIÓN: A!IER A!IER "ERA# #$%$%& #$ %$%& 'ANC"AC$ C#(CO CE)#)AR *+,$++*-&- o RP /**--,3-03 CORREO E)EC1RÓNICO: Goerin20-,4ot5ail.co5 /. 0ENEFICI 0ENE FICIARIO ARIOS S
El proye proyecto cto benef benefcia ciara ra inici inicialm alment ente e i de manera manera direct directa a a mujer mujeres es campesinas que pertenecen a la ona del distrito de Ccatcca y las
comunidades campesinas que se ocupan a acti!idades a"r#colas y al acopi$ de lec%e& . META
'e procesara una cantidad de ()) lt&* de lec%e para proceso de yo"ur+ y la cantidad de ())lt&* de lec%e para elaboraci$n de quesos al mes& . MONTO DE FINANCIAMIENTO El presupuesto total es de 6(7 23.458 dos 5il cincuenta 9 cinco con +07%&&
nuevos soles ;ue está distri
corresponde al 426 es de 6(7 14.45, mil seiscientos oc%enta y cinco con -./()) nue!os soles* que considera la adquisici$n de Insumos* "astos operati!os y otros& Aporte municipalidad
Aporte asociación de lecheros
trecientos
corresponde al 146 es de 7S8 953
setenta con ))/()) nue!os soles* que considera la
adquisici$n de materia prima y otros& 5. PERFIL DE PROYECTO Programa
: Industria Ali5entarias
Subprograma
: Procesa5iento de Productos )ácteos.
Proyecto
: Producci=n de >o2urt 9 ?uesos.
Ubicación
: Distrito de Ccatcca$?uispicanc4i$ Cusco
Monto Operación Producción Yogurt
: (7.3--.&&
Monto Operación producción Quesos
: (7.%+%.%-
Impreistos !"
: (7.%&.0@3
Monto #astos Operatios
: (7.%-&*
$esponsable: Ing% #OE$I&# APA$I'IO APA(A% DESCRIPCION
La acti!idad lec%era 0orma parte de los sistemas inte"rados* en los cuales se culti!a y las 0amilias cr#an unas pocas !acas y otros animales para su
subsistencia& Este es un ejemplo t#pico de una 0amilia rural en los pa#ses en desarrollo* en los que la lec%e es una parte importante de la producci$n a"r#cola* que "enera el in"reso permanente de dinero por sus !entas a las a"roindustrias cercanas o por la !enta de deri!ados l1cteos& Por esta ra$n los "obiernos de los pa#ses en desarrollo %an reconocido que esta acti!idad es una %erramienta e0ecti!a para ali!iar la pobrea y sostener los %o"ares rurales& La producci$n de lec%e en el Per2 en los 2ltimos a3os %a sido creciente* con una tasa de crecimiento promedio anual de 4&56& USTIFICACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
El 1mbito a desarrollar el proyecto es de e7trema pobrea y que a3o tras a3o las 0amilias !ienen realiando de manera tradicional las acti!idades a"ropecuarias de subsistencia* causado por 0actores de abandono de las instituciones del estado* cambios clim1ticos* 0alta de capacitaci$n* asistencia t8cnica y fnanciera* y la concentraci$n econ$mica en la capital del distrito y de la pro!incia& La e7istencia primaria como in"reso 0amiliar es la acti!idad a"ropecuaria* pero carecen de capacitaci$n y asistencia t8cnica9fnanciera* as# mismo acciones indi!idualistas* sin !isi$n empresarial* por lo que* en la poblaci$n benefciaria se dar1 pre0erencia al acceso de "enero li"ado a una compensaci$n pecuniaria y 0ortalecimiento de capacidades por el trabajo realiado y que conlle!ara un aporte al sostenimiento 0amiliar y mejora de calidad de !ida& :s# mismo* estaremos promo!iendo el desarrollo rural* orientado a la luc%a contra la pobrea a tra!8s del 0ortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la calidad de !ida en concordancia
a
los objeti!os de
desarrollo del milenio y al pro"rama nacional de la superaci$n de la pobrea del distrito& En s#ntesis* el proyecto es promo!er la participaci$n del "8nero en los procesos de crecimiento local* que "enerara un proceso de cadena desde la producci$n de la lec%e* 0abricaci$n y comercialiaci$n de productos l1cteos& DE'CRIPCIO; DEL PROYECTO< El proyecto benefciara inicialmente y de manera directa a todas las asociaciones productoras de lec%e que pertenecen a la ona del distrito de Ccatca y las comunidades campesinas que se ocupan a acti!idades a"r#colas
y al acopio de lec%e& Las edades de la poblaci$n objeti!a est1n comprendidas entre los (= a3os a 5= a3os* es decir la 0uera laboral de la ona antes indicadas& Para la operati!idad del proyecto de “PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS DE PRODUCTOS LACTEOS” las benefciarias deben
or"aniarse y 0ormar "rupos de >) miembros en promedio& :dem1s se espera que el proyecto "enere benefcios mar"inales de car1cter econ$mico social en el 1mbito de in?uencia de la poblaci$n benefciaria& Todos y cada uno de los benefciaros ser1n capacitados en plan de ne"ocios* desarrollo del 0actor %umano* mar@etin"* !entas y autoestima& :s# mismo el proyecto e7i"e la participaci$n acti!a de la poblaci$n benefciaria en las di!ersas 0ases de or"aniaci$n* desarrollo de capacidades* ejecuci$n y e!aluaci$n del proyecto& En tal sentido* el proyecto de
“PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE
DERIVADOS DE PRODUCTOS LACTEOS” se con!ierte en una 0uente de
in"reso 0amiliar y mejoramiento de acti!idades econ$micas que se realian a diario& ESTRUCTURA DEL PROYECTO O0ETIVO GENERAL:
Promo!er capacidades
empresariales
para implementar
cadenas
producti!as sostenibles en el 1rea rural con el uso de la lec%e y sus deri!ados& O0ETIVOS ESPECIFICOS:
Promo!er el desarrollo empresarial sostenido en el 1rea rural que ten"a una !isi$n empresarial& :pro!ec%ar las potencialidades de los recursos
naturales
de la
poblaci$n y se"uridad alimentaria& :lcanar una utiliaci$n $ptima de la lec%e 0resca en producci$n y
trans0ormaci$n de sus deri!ados& contribuir a la "eneraci$n de !alor a"re"ado con mayor posibilidad de ocupaci$n poblacional sobre todo 0emenino&
RESULTADOS:
Formar una cultura empresarial responsable en "esti$n empresarial* desarrollo 0actor %umano* capacitaciones y asistencia t8cnica& Coadyu!ar la se"uridad alimentaria con o0erta y demanda concertada Posibilitar propias alternati!as de desarrollo local y erradicar el e7istencialismo& Campa3a sobre el 87ito de la poblaci$n objeti!o por resultado del proyecto& INDICADORES:
El ())6 de la poblaci$n objeti!o atendida tiene una cultura empresarial solida El ())6 de la poblaci$n objeti!a destinan sus producciones al mercado re"ional y nacional& 'ur"en nue!as acti!idades econ$micas& La 0uente de !erifcaci$n se realiara mediante
in0ormes de
se"uimiento* e!aluaciones mensuales y el control de operaciones realiadas con la producci$n* trans0ormaci$n i comercialiaci$n de los productos l1cteos& ACTIVIDADES:
)> Talleres de trabajo mensuales* para 0ormar conciencias de cambio y
desarrollo sostenido y sostenible& ()) participantes promedio en cada taller& Promoci$n del proyecto a tra!8s de la di0usi$n por todos los medios de
comunicaci$n de los fnes y objeti!os del proyecto de las comunidades
in!olucradas& Elaboraci$n de un re"lamento "u#a para el desarrollo del proyecto Or"aniaci$n de "rupos or"aniados A>) miembros por cada "rupo, en el aspecto empresarial y con!enios con mercados para destinos de los productos l1cteos a ni!el re"ional y nacional&
SUPUESTOS Y RIESGOS
;o obtener el apoyo fnanciero no reembolsable de la municipalidad& pro!eer a tra!8s de con!ocatoria de sensibiliaci$n a la poblaci$n
objeti!a* accedan a los benefcios del proyecto& I"ual manera los 0actores climatol$"icos que a0ectan a los pastiales y
al "anado& Finalmente los cambios de pol#ticas de parte de "obierno central&
SOSTENI0ILIDAD:
La sostenibilidad se sustenta RU0RO
objeti!a en la toma de COSTO acciones alCOSTO implementar la 0ases UNIDAD
CANTIDAD
UNIT. trans0ormaci$n y comercialiaci$n
Pr*(!i,+ Pr*(!#*) capacitaci$n"?#&*) y asistencia Pr*(!i,+ (& Y*g!r#
Lec%e Culti!o l1ctico :2car refnada saboriante Colorante
de acopio*
CRONOGRAMA 7 &)
TOTAL
de Bproductos l1cteos* mediante la
9 t8cnica* promo!iendo1 mejorar 2la capacidad
econ$mica benefciarios a tra!8s 9.33 del !alor a"re"ado producci$n de L de los113.33 9.33 a la 9.33 9.33 la lec%eLy comercialiaci$n si"uientes productos< ())&)) de los (&= (=)&)) (=)&)) (=)&)) (=)&))
E+=$)&) E#i!&#$)
Has
Pr*(!i,+ Q!&)* Lec%e Cuajo 'al com2n Cloruro de calcio Preser!ante Fermento
sub total impre!istos >6 #*#$"
en la participaci$n de la misma poblaci$n
'obres (= (= Yo"urt en!asado ( 0rutado y soborisado Yo"urt " () >&>tipo paria)&= ueso L >) ()&)) ueso andino 'obres ( = = FINANCIAMIENTO G;ID:D (()&)) )&4 44 G;ID:D (()&)) )&( ((&)) :LO; .) Cr*+*gr$$ (& >G$)#*). =
(= >() = 44 (( .)
(= >() = 44 (( .)
(= >() = 44 (( .)
141.1
141.1
141.1
UNIDAD
12
141.1
En el cuadro ; ( ; se indican los requerimientos y la pro"ramaci$n de L correspondientes ())&)) (&=mes& (=)&)) (=)&)) (=)&)) (=)&)) "astos a cada 'obres (&= C*)#*) (&
(&> " )&= 4 En " el cuadro ; )&>= >* se muestra >= l1cteos a procesar& 'obres ( (=
los
5&= >&5) costos 4&>= (=
=4&(=
de
5&= >&5 producci$n 4&>= (=
=4&(=
TOTAL &+ 9 &)&)
1;3.33 5=)&)) 5=&)) 4/.33
)&)) (=&)) [email protected]
&)) >()&))
/9./ 5=)&))
5&= 5&= >&5 >&5) de productos 4&>= 4&>= (= (=
=4&(=
=4&(=
Cr*+*gr$$ &+)!$" &)#r!#!r$ (& "$ i+=&r)i,+ ' >+$+i$i&+#* ()&.> ()&.> ()&.> ()&.> )*"ii#$(*
=54&-. =54&-. =54&-. =54&-. En el cuadro ; * se indica el crono"rama mensual que aportara la municipalidad distrital+ la otra parte la asociaci$n de lec%eros&
19.3
.&>) @.33
(-&.= /.33
(4)-&5= >&(4J (*45)&4>
'UA)$O &* +, '$O&O#$AMA )E )ESEM-O.SOS P$O'ESAMIE&/O )E P$O)U'/OS .A'/EOS P$O)U''IO& )E YO#U$/ Y QUESOS E& SO.ES
'UA)$O &* !, P$O'ESAMIE&/O )E P$O)U'/OS .A'/EOS P$O)U''IO& )E YO#U$/ Y QUESOS COSTO COSTO RU0RO
UNIDAD
ITE Pr*(!i,+ (& K Y*g!r# Lec%e
DET:LLE L
L FIN: I;ER'IM;
Culti!o l1ctico
(
COSTO
G;ID&
C:;T&
113.33
Culti!o l1ctico 'obres :2car refnada G;ID:D E+=$)&) saboriante G;ID:D E#i!&#$) Colorante Has :LO; En!ases Colorante
Pr*(!i,+ Q!&)* Etiquetas
UNIDAD
Lec%e
L
Cuajo
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Has
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59 (=
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-5
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'obres ( " (()&)) L (()&)) 'obres > G;ID: D 12 G;ID: ())&))D :LO;
"
CloruroCuajo de calcio " 'al com2n Preser!ante " Cloruro de calcio Fermento Preser!ante 'obres Fermento sub total impre!istos >6 impre!istos >6
>L
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GASTOS OPERATIVOS
total ( K:TERI:LE' Plumones Papel - ofcios > 'GELDO' In"& :"roindustrial
A<*r#& A<*r#& BMDC. A). 1;3.33 "&&r*) (=)&)) 5=)&)) /.4
(
PRODUCCION DE QUESO
'al com2n Lec%e
MENSUAL
'G P& TOT:L G;IT 9.33
(&=
MATERIA PRIMA E INSUMOS :2car7YOGURT refnada " () L
TOTAL 9 MESES
())&))
'obres
Lec%e saboriante
TOTAL
CANTIDAD E& SO.ES 0S1%2 UNIT.
=
((
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5=)&))
5&=
(&=
.)
.&> (&= >&5) (=) (&= 5&= 5&= J (&> 4&>= >&5 >&5 (-&.= 4 (= >= 4&>= 4&>=5= (==4&(= (= (4)-&5= (= ()&.> ()&.> ()&.> >&(4J
(=) 999999 999999 999999 999999 999999 .) (=)
13@ /.45 1;/3.2
Gnid Gnid&
> ()
> )&=
5 =
5 =
999999 9999999 999999
Pro0&
(
(=))
(=))
(=))
TOTAL PRESUPUESTO
23. 45
14. 45
953
6
())
->
(-
'UA)$O &3 4, ES/$U'/U$A )E .A I&5E$SIO& Y 6I&A&'IAMIE&/O SO.I'I/A)O
KDCc< Kunicipalidad Distrital de Ccatca
