PERFIL DE PROYECTO
1. IDENTIFICACION NOMBRE DEL PROYECTO Construcción calle peatonal (caminamientos)
UBICACIÓN (Comunidad, Municipio, Departamento): Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia
TIPO DE PROYECTO: Proyecto que forma capital fijo SECTOR: Infraestructura 2. DIAGNOSTICO 2.1 ANTECEDENTES En el municipio de Cobán se cuenta con 433 comunidades con la categoría de Aldea, Barrio, Colonia, Cantón, Lotificación, Caserío, paraje, etc. Entre las cuales se encuentra las siguientes comunidades: Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia; con una población de 18,820 habitantes distribuidas en las doce comunidades. Estas comunidades se encuentran en el área urbana a los alrededores del centro de Cobán. Cuentan con accesos peatonales y vehiculares, en su mayoría en mal estado, debido a la erosión del suelo causada por las lluvias y la topografía del área. Los accesos peatonales son usados regularmente por los vecinos de estas comunidades para dirigirse a su centro de trabajo o centros de estudio, dificultándose el tránsito durante el invierno, pues los caminos tienen pendientes pronunciadas y superficies irregulares. Los accesos vehiculares son utilizados por vecinos que cuentan con vehículos y así mismo por los vehículos de servicios de emergencia los cuales se ven afectados por el mal estado de los tramos con pendientes pronunciadas dificultando su acceso. Por tal situación la demanda por parte de la población, Página 1/18
para mejoramiento de accesos peatonales y vehiculares dentro de la comunidad es muy alta. Por requerimiento de la administración municipal se realizó el estudio técnico y socio-legal para la ejecución del proyecto.
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER El acceso de algunas viviendas de las comunidades y colonias mencionadas anteriormente son por veredas en mal estado, teniendo que transitar sobre lodo en tiempo de invierno y polvo en tiempo de verano, existen pendientes muy pronunciadas en las veredas corriendo el riesgo que los vecinos sufran accidentes
ÁRBOL DE PROBLEMAS EFECTOS .
Riesgo de sufrir un accidente
Perdida de tiempo para transitar personas
Incurrir en mayores gastos para la compra de zapatos, medicamentos por accidente
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Problema
Dificultad en transitar por veredas en mal estado de las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia
Falta de presupuesto para ejecutar el proyecto
Mal estado del camino
Falta de Interés de las administraciones anteriores
Causa
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Minimizar gastos en compra de zapatos, medicamentos
FIN
Facilitar el transito de personas
Reducir los focos de contaminación
Mejorar las condiciones de tránsito peatonal de las comunidades de Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Página 3/18 Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia
OBJETIVO
Cambio de actitud de la población por medio de mejoras en los accesos
MEDIO
Mejorar las condiciones ambientales a la población
Facilitar mejores condiciones de acceso y vida a la población
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 2.3.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA El proyecto se ejecutara en las comunidades de Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia área urbana del municipio de Cobán, es un proyecto local. El terreno de las comunidades ostenta topografía plana con pendientes. Clima y altura: se ubica en zona urbana igual que el área de influencia del proyecto, la topografía es plana con pedientes, comprende alturas entre 1300 a 1350 msnm., clima frío –húmedo con temperaturas promedio de 14 y 28°C, el régimen de lluvias dura de mayo a febrero con precipitación de más de 1,300 mm/año, cuenta con una población de 2,200 habitantes.
2.3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Página 4/18
En las comunidades beneficiadas por el proyecto se cuenta con los servicios básicos, acceso vehicular, iglesia católica y evangélica idioma predominante Español y Q’eqchi’
Grados de necesidad Según datos del Instituto Nacional de Estadística refleja una cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- de 69.65%. Por ende el grado de necesidad en estas zonas es muy alto y la población adolece la falta de ingresos y oportunidades de empleo. Salud: Para el servicio de salud los habitantes de las comunidades, utilizan los servicios del centro de salud, hospital general y cuentan con servicio de médicos privados, así mismo con los servicios de hospitales privados en el área urbana. Escolaridad: se cuenta con establecimientos educativos privados y públicos. Organización: Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE, de acuerdo a la tasa de crecimiento vegetativo, la población de las comunidades al año 2010 es de 18,820 habitantes. Percepción local del proyecto: con la construcción del proyecto se beneficia la población en aspectos de salud, mejores condiciones de vida, en aspectos de economía por la compra de zapatos, menos riesgo de sufrir un accidente, mayor comodidad al transitar, mejor presentación en su lugar de trabajo, etc Mecanismos de consulta: Asamblea Comunitaria en donde se trata las necesidades y posible solución con la participación de la comunidad; las reuniones de trabajo de las distintas comisiones de las organizaciones comunitarias. Vivienda: El 80 % son construidas de block y un 20 % de madera. Pobreza y extrema pobreza: se manifiesta en un 40 % de los cuales el 27 % es de extrema pobreza. Acceso: la mayor parte del acceso a las comunidades es de asfalto, pavimentación o terracería. Tenencia y uso de la tierra: el 80 % cuenta con propiedades registradas y el resto se encuentra en proceso en pago a plazos para su regularización. Ingreso familiar y percápita: La mayoría trabajan de manera asalariada con un ingreso promedio de Q 2,040.00, arrojando un ingreso perca pita de Q 24,480.00/año.
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Población económicamente activa: La población económicamente activa el 73% son hombres y el 27% mujeres. La base de la economía del área urbana, es a través de servicios prestados en la cual un 10 % de la población cuenta comercio el 90 % es a través de trabajos realizados en el área urbana, como lo son la albañilería, herrería, mecánica, panadería, centros comerciales, funcionarios públicos, bancos, etc. Tasa de empleo y desempleo: se estima un 50 % de personas que se dedican al comercio informal y 30 % con empleo formal y 20 % de desempleo. Tradiciones: se celebran actividades religiosas, 15 de septiembre, feria del 1 al 6 de agosto, el 4 de agosto día del Santo Patrono, 1 de octubre del niño, 8 de marzo día de mujer, 1 de noviembre día de los muertos, 2 de noviembre día de los Santos, etc. Liderazgo y participación: los residentes de las zonas urbanas participan activamente en organizaciones juveniles, deportivas, religiosas y de desarrollo social. Determinación de los beneficiarios En las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia se tiene una población de 18,820 habitantes, 9,499 son mujeres y 9,321 son hombres.
2.3.3 SERVICIOS El 80% de la población cuenta con agua potable y energía eléctrica domiciliar, servicio de salud (hospitales y clínicas privadas) para atención en salud especialmente a mujeres y niños, Medios de transporte un 30% cuenta con transporte propio 70% hacen uso del transporte urbano el cual presta un buen servicio a la población. Desechos sólidos: el 80 % de los pobladores utilizan el servicio de extracción de basura, 10 % tienen vertederos clandestinos y 10 % utilizan el basurero municipal para depositar la basura. Debido a que el proyecto se realizará en la Cabecera Municipal, específicamente en las comunidades de Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia, para transitar se hace en calle de asfalto, pavimentación o terracería.
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Se cuenta con los servicios de agua, energía eléctrica, acceso vehicular, teléfono, escuela pública y privadas. Áreas recreativas, canchas de basquetbol y parque infantil en la mayor parte de comunidades.
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Con la ejecución del proyecto calle peatonal (caminamientos) seran beneficiados diversos sectores del casco urbano de la ciudad siendo estos: Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia. Serán beneficazas debido a que las personas podrán transportarse adecuadamente y tendrán mejor ingreso para la realización de actividades socio – económicas, oportunidades de servicio y facilitar la atención de enfermos especialmente a niños y mujeres embarazadas. El proyecto permitirá que más de 1,500 usuarios que transitas por las veredas de las comunidades antes mencionadas, se hagan menos tiempo de viaje, correr el riesgo de una caída, se eviten las molestias de tener que pasar sobre hoyos, piedra suelta, agua acumulada en la carretera, lodo cuando llueve y polvo en días secos.
3.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO: Los vecinos que prestan sus servicios en el área urbana, niños y jóvenes estudiantes se ven afectados por la mala imagen por el polvo y lodo, por lo mismo hay pérdidas económicas por el deterioro de zapatos. El acceso de algunas viviendas de las comunidades y colonias mencionadas anteriormente son por veredas en mal estado, teniendo que transitar sobre lodo en tiempo de invierno y polvo en tiempo de verano, existen pendientes muy pronunciadas en las veredas corriendo el riesgo que los vecinos sufran accidentes Las comunidades (lugares poblados) se encuentran aisladas del beneficio que otorga la red de caminos rurales que comunica los puntos de comercio en una de las áreas más pobres del municipio de Cobán.
3.2 SITUACIÓN CON PROYECTO Al pavimentar los tramos de vereda que actualmente es de tierra quedan mejor habilitados varios puntos estratégicos, lo que permite mejorar la transitabilidad peatonal a usuarios que se dirigen hacia diferentes puntos de Cobán. Página 7/18
De ejecutarse el proyecto, los vecinos en especial las mujeres, niñ@s y personas con impedimentos físicos tengan mejores condiciones de acceso
4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 4.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
Mejoramiento de tramo de camino pavimentado Mejoramiento de tramo de camino de adoquín
Mejoramiento de tramo de camino de adoquín Es un elemento macizo, en este caso de concreto, de forma de prisma recto, con planta poligonal con un diseño tal que ajustan bien unos con otros formando un a superficie continua y dejando una pequeña junta entre ellos. Sirve como capa de rodadura a los pavimentos articulados junto con la capa de arena de soporte Ventajas
Alta Resistencia a cargas concentradas Los adoquines son reutilizables cuando se requiere su remoción para ejecutar trabajos subterráneos No está sujeto a esfuerzos por cambios térmicos Bajo costo de mantenimiento Fácil mantenimiento
Desventajas Deformaciones en la superficie acabada del concreto Debido a la innumerable cantidad de juntas que posee el concreto, la circulación es incómoda y se traduce en mayores costos de operación en relación con otras alternativas de pavimento
Mejoramiento de tramo de camino pavimentado Pavimento de concreto es todo aquel pavimento que tenga una superficie con concreto de cemento portland Ventajas
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El mantenimiento que requiere es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas Una superficie de concreto es durable, resistente y requiere mucho menos tiempo de mantenimiento y dinero El concreto puede cubrir uniformemente las roderas en el asfalto y corregir el perfil de la superficie
Desventajas
Tiene un costo inicial mucho más elevado que el pavimento flexible Se debe tener cuidado en el diseño
Costo de alternativa material Pavimento adoquín
costo Q 4,454,626.00 Q 3,900,000.00
4.2 Alternativa seleccionada:
Hoy por hoy, el concreto es extensamente utilizado a través del mundo. Su versatilidad, el fácil manejo y su gran resistencia son algunas de las características que hacen del concreto el material constructivo por excelencia. El concreto ha permitido desarrollar las más asombrosas hazañas de ingeniería moderna. Las masivas construcciones de principios del siglo 20 marcaron el auge de la utilización de este material y constituyen testigos silenciosos pero espectaculares de la fortaleza de referido material. La alternativa de mejoramiento calle peatonal, con concreto, cemento, arena, etc., se vuelve más relevante, principalmente por su bajo costo de conservación y algunos otros ahorros. Se identifica como la prioridad del eje y programa de Desarrollo Humano contenido en el plan de gobierno municipal y como una prioridad del gobierno central para contribuir al abatimiento de la pobreza y promover el desarrollo social
5. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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El proyecto consiste en construir caminamientos peatonales 7,000.00 metros lineales, que consiste en 5,444.22 metros de caminamientos y 1,455.78 metros de carrileras, los caminamientos con un ancho promedio de 1.50 metros, base de 0.10 metros. Ya colocada la base, se fundirá una capa de concreto con un espesor de 0.05 metros, utilizando un concreto de resistencia a la compresión no menor a 175 kg/cm2. En gradas las contrahuellas serán variables pero no menor a 0.15 metros ni mayor a 0.20 m, en huellas de gradas también serán variables pero no menores a 0.30 metros y descansos de diferentes medidas de largo. Para formar las contrahuellas se utilizara madera más mater ial selecto y piedra. La superficie sobre la cual se construirá, deberá estar compactada y nivelada. Se usará cemento, arena de río, piedrín
5.2 METAS O RESULTADOS: En 6 meses del año 2013 ejecutar el proyecto Construcción calle peatonal (caminamientos) de las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia, Cobán A.V.
6. ESTUDIO DE MERCADO 6.1 PROYECTO SOCIAL 6.1.1 DEMANDA Demanda actual 1500 Habitantes de las comuniades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia, Cobán A.V beneficiarios del proyecto de los cuales 1,107 son mujeres y 1,093 son hombres entre las edades de 0 a 75 años
Demanda futura Con la construcción de calles peatonales, en las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia beneficiarán a más de 1,500 habitantes. Tendrán mejor calidad de vida social y económica, se evitarán enfermedades, mejor ornato, y principalmente evitar contaminación ambiental. Página 10/18
La vida útil del proyecto será de 20 años por lo que se proyectará la población de 1,500 habitantes beneficiarios a 20 años. Ya proyectados los beneficiarios hacienden a 2,605 habitantes a los 20 años. Ver siguiente tabla PROYECCION DE POBLACION AÑOS
POBLACION BASE
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
0
90
2.8
1,500
1
2.8
1,542
2
2.8
1,585
3
2.8
1,629
4
2.8
1,675
5
2.8
1,722
6
2.8
1,770
7
2.8
1,820
8
2.8
1,871
9
2.8
1,923
10
2.8
1,977
11
2.8
2,032
12
2.8
2,089
13
2.8
2,147
14
2.8
2,207
15
2.8
2,269
16
2.8
2,333
17
2.8
2,398
18
2.8
2,465
19
2.8
2,534
20
2.8
2,605
POBLACIÓN PROYECTADA
6.1.2 OFERTA Oferta actual y futura Actualmente para entrar y salir de las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia, Cobán A.V hacia la ruta principal rumbo al centro de Cobán, se utiliza el tramo de veredas en Página 11/18
mal estado el cual se encuentra en malas condiciones Actualmente se atiende una población de 1,500 habitantes de las comunidades de Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia ubicada en zona urbana de manera informal. Al ser ejecutado el proyecto se podrá atender al 100 % de los vecinos para que transiten en mejores condiciones sobre una vereda pavimentada de manera formal El Consejo de Desarrollo de Alta Verapaz CODEDEAV como un ente de ejecución de proyectos del Gobierno de La República, ofrece y brinda los medios necesarios para la realización de diversos proyectos de infraestructura, en este caso de infraestructura en tramo carretero, por lo que se realizara la Construcción calle peatonal.
7. ESTUDIO TÉCNICO 7.1 LOCALIZACION La Construcción calle peatonal de las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia, Cobán A.V, aproximadamente a 1 km del centro del Municipio de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz. Las comunidades se encuentran en el área urbana. Se ubica en las coordenadas: 15°27’23’’ de Latitud y 90° 22’37’’ de Longitud
7.2 TAMAÑO La población servida con la construcción calle peatonal (caminamientos) 7,000.00 metros lineales, que consiste en 5,444.22 mts de caminamientos y 1,455.78 mts de carrileras, los caminamientos con un ancho promedio de 1.50 metros, base de 0.10 mts. Ya colocada la base, se fundirá una capa de concreto con un espesor de 0.05 metros, es de 1,500 usuarios, en el área de influencia del proyecto.
7.3 TECNOLOGÍA Con equipo y herramienta tradicional de albañilería se hará el acondicionamiento de subrasante, preparación de base para pavimento, pavimentación. Página 12/18
Para las diferentes actividades se utilizará mano de obra calificada y no calificada de la localidad.
7.4 PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO El proyecto Construcción calle peatonal (caminamientos) se realizará su ejecución durante 6 meses. Ver siguiente cuadro del cronograma físico y contiene los siguientes rubros y costos. Ver siguiente tabla del presupuesto general o resumen del presupuesto
PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V. UBICACIÒN: CAMINAMIENTOS, COBÁN, A.V. MUNICIPIO: COBAN, ALTA VERAPAZ CRONOGRAMA FINANCIERO
No . C PR R U A ECI E NI DESCRI NT O TOT N D PCION ID UNI AL G A A D TA L D RIO O N
1
2
3
4
5
MES 1
MES 2
MES 3
TRABA JOS 70 Q Q103 PRELIM 00. m 14. ,250. Q103,2 INARES 00 l 75 00 50.00 70 Q Q42, Q42,0 TOPOG 00. m 6.0 000.0 00.00 RAFIA 00 l 0 0 MOVIMI Q727, ENTO 16 Q Q727 592.2 DE 55. m 439 ,592. 5 TIERRA 50 ³ .50 25 BASE Q 0.10 12 1,3 Q1,7 mts. 75. m 63. 38,84 espesor 00 ³ 80 5.00 CONCR ETO Q 0.05 88 2,0 Q1,8 mts. 0.0 91. 40,69 Espesor 0 M3 70 6.00
MES 4
MES 5
MES 6
Q1,738,845.00
Q1,840,696.00
Página 13/18
6
ROTUL O DEL PROYE CTO
1.0 0
AP O RT E EN ES PE CI E
Q 2,2 42. 75
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Q2,2 42.75
Q2, 242 .75
Q727, Q Q Q Q4, Q105,4 Q42,0 592.2 869,422.5 1,789,770. 920,348.0 5 0 50 0 454, 92.75 00.00 626. Q147, Q875, Q Q Q 00 Q105,4 492.7 085.0 1,744,507. 3,534,278. 4,454,626. 92.75 5 0 50 00 00
Q4 PORCENTAJES ,45
4,62 6.00
2.37%
16.33 0.94% %
19.52%
40.18%
20.66%
2.37%
19.64 3.31% %
39.16%
79.34%
100.00%
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PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V. UBICACIÒN: CAMINAMIENTOS, COBÁN, A.V. MUNICIPIO: COBAN, ALTA VERAPAZ CRONOGRAMA FISICO
No. RENGLON
DESCRIPCION
1
TRABAJOS PRELIMINARES
2
TOPOGRAFIA
CANTIDAD UNIDAD 7000.00 7000.00
ml ml
PRECIO UNITARIO Q 14.75
TOTAL Q103,250.00
Q 6.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
1655.50
m³
Q
439.50
Q727,592.25
4
1275.00
m³
Q 1,363.80
Q1,738,845.00
5
BASE 0.10 mts. espesor CONCRETO 0.05 mts. Espesor
880.00
M3
Q 2,091.70
Q1,840,696.00
6
ROTULO DEL PROYECTO
1.00
APORTE EN ESPECIE
2242.75
Q2,242.75
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
7000 ML 7000 ML
Q42,000.00
3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
MES 1
1655.50 M3 1275 M3 880 M3 1 A/E
4,454,626.00
7.5 FINANCIAMIENTO La fuente de financiamiento para la ejecución del proyecto construcción calle peatonal (caminamientos) en las comunidades Chivencorral, Chirretzaaj, Satis I, Chajchucub, Cantón las Casas, San Vicente, San Jorge, Talpetate, Colonia Municipal, Sachamach Carlos V, Las Carmelitas, San José La Colonia, será del Concejo Departamental de Desarrollo Alta Verapaz –CODEDEAV-.
Aporte CODEDEAV Q. 4,454,626.00 Total Q. 4,454,626.00
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8. ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO Durante la ejecución del proyecto deberán cumplir con los planos (detalles) y especificaciones Técnicas, adjuntas en el estudio técnico, se realizará supervisión al proyecto desde su inicio hasta su finalización, supervisores del CODEDEAV y la unidad ejecutora que en este caso es la Municipalidad de Cobán. La modalidad de ejecución del proyecto será por contrato.
8.1 OPERACIÓN Este proyecto por el tipo de sector que pertenece, infraestructura, por lo mismo no representa gastos administrativos.
8.2 MANTENIMIENTO Y VIDA UTIL Una vez iniciada la operación se realizará el mantenimiento de las calles peatonales, el ornato, en depositar la basura en su lugar por parte de los beneficiarios del sector, dicho mantenimiento durante su vida útil.
9. ASPECTOS LEGALES El proyecto se ejecutará en el área urbana y vía pública administrada por la municipalidad de Cobán sobre calles de veredas, ya existentes, por lo tanto, no será necesario contar con derechos de paso.
10. ASPECTOS AMBIENTALES El terreno en el cual se desarrollara el proyecto no presenta ningún tipo de características que puedan causar un efecto contraproducente tanto para los vecinos del Municipio como para la vida útil del mismo.
11. CRITERIOS DE EVALUACION 11.1 EVALUACION CUANTITATIVA De acuerdo a este tipo de proyecto es social, se efectúa la evaluación económica – social, que consiste en realizar una comparación entre los recursos que se espera puedan ser utilizados y los resultados esperados del mismo Página 16/18
ANALISIS COSTO/EFICIENCIA El proyecto está diseñado para atender la demanda del proyecto el cual se ejecutara acciones de construcción calle peatonal (caminamientos) 7,000.00 metros lineales, que consiste en 5,444.22 mts de caminamientos y 1,455.78 mts de carrileras, los caminamientos con un ancho promedio de 1.50 metros, base de 0.10 mts. Ya colocada la base, se fundirá una capa de concreto con un espesor de 0.05 metros. Los trabajos consisten de: acondicionamiento de subrasante, preparación de base para pavimento con un espesor de 0.05 metros, las carrileras con un espesor de 20 metros Donde habitan 1,500 vecinos que transitan diariamente constituidos como beneficiarios directos de la obra al final del período de vida útil del mismo 20 año, el costo total de la misma es de Q 4,454,626.00 con estos datos el análisis indica que se invertirá un total de por cada beneficiario. CALCULO DEL COSTO EFICIENCIA "CE" AÑO
INCREMETO ANUAL (%)
COSTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL
Q4,454,626.00
0
Q7,000.00
Q7,000.00
3.45
Q7,241.50
Q7,241.50
3
3.45
Q7,491.33
Q7,491.33
4
3.45
Q7,749.78
Q7,749.78
5
3.45
Q8,017.15
Q8,017.15
6
3.45
Q8,293.74
Q8,293.74
7
3.45
Q8,579.88
Q8,579.88
8
3.45
Q8,875.88
Q8,875.88
9
3.45
Q9,182.10
Q9,182.10
10
3.45
Q9,498.88
Q9,498.88
11
3.45
Q9,826.59
Q9,826.59
12
3.45
Q10,165.61
Q10,165.61
13
3.45
Q10,516.32
Q10,516.32
14
3.45
Q10,879.14
Q10,879.14
15
3.45
Q11,254.47
Q11,254.47
16
3.45
Q11,642.75
Q11,642.75
17
3.45
Q12,044.42
Q12,044.42
18
3.45
Q12,459.95
Q12,459.95
19
3.45
Q12,889.82
Q12,889.82
20
3.45
Q13,334.52
Q13,334.52
1
3.45
2
Q0.00
Página 17/18
CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) AÑO
INVERSION INICIAL
0
Q4,454,626.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FACTOR DE COSTO TOTAL ACTUALIZACION (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO) Q4,454,626.00
1
Q7,000.00
0.8929
Q6,250.00
2
Q7,241.50
0.7972
Q5,772.88
3
Q7,491.33
0.7118
Q5,332.18
4
Q7,749.78
0.6355
Q4,925.13
5
Q8,017.15
0.5674
Q4,549.15
6
Q8,293.74
0.5066
Q4,201.87
7
Q8,579.88
0.4523
Q3,881.10
8
Q8,875.88
0.4039
Q3,584.82
9
Q9,182.10
0.3606
Q3,311.16
10
Q9,498.88
0.3220
Q3,058.39
11
Q9,826.59
0.2875
Q2,824.91
12
Q10,165.61
0.2567
Q2,609.26
13
Q10,516.32
0.2292
Q2,410.07
14
Q10,879.14
0.2046
Q2,226.09
15
Q11,254.47
0.1827
Q2,056.15
16
Q11,642.75
0.1631
Q1,899.18
17
Q12,044.42
0.1456
Q1,754.20
18
Q12,459.95
0.1300
Q1,620.29
19
Q12,889.82
0.1161
Q1,496.60
20
Q13,334.52
0.1037
Q1,382.35
VAC
Q4,519,771.76
Tasa de actualización utilizada es del 12%
CALCULO DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE AÑO
POBLACION BENEFICIADA
TASA DE INCREMENTO DE POBLACION
VALOR ACTUAL DE COSTO VAC
FACTOR DEL VALOR PRESENTE A ANUALIDAD
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE
0
1,500
1,500
Q4,519,771.76
0.13387878
Q605,101.53
1
1,542
2
1,585
3
1,629
4
1,675
5
1,722
Página 18/18
6
1,770
7
1,820
8
1,871
9
1,923
10
1,977
11
2,032
12
2,089
13
2,147
14
2,207
15
2,269
16
2,333
17
2,398
18
2,465
19
2,534
20
2,605 PROMEDIO
2,105
CAE
Q287.51
CE=CAE/PROMEDIO DE BENEFICIARIOS
Para obtener el Costo Eficiencia, se obtuvo mediante el CAE y el promedio de Beneficiarios, obteniendo un costo por beneficiario de Q 287.51, ver cuadros anteriores.
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