PT. Alakasa Extrusindo Jl. Pulogadung 4, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13920 Indonesia T: +62 21 4608855 | F: +62 21 4608856 | E:
[email protected] PENJELASAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
Laporan Ketidaksesuaian atau Non-Conformity Report (NCR) digunakan untuk melaporkan temuan ketidaksesuaian produk maupun pelaksanaan prosedur pada saat inspeksi QC/Gudang atau audit. Laporan Ketidaksesuaian ini berlaku untuk material yang dibeli (purchased), diterbitkan W.I.P produksi, finished good, stok material, temuan audit internal/eksternal, internal/eksternal, komplain kepada supplier dan sebagainya. Cara mengisi form NCR, sebagai berikut : A.
Inspektor menemukan ketidaksesuaian pada saat inspeksi/audit material atau prosedur, kemudian menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian/NCR. Ketidaksesuaian/NCR. 1. Isi nomor urut NCR yang dikeluarkan. 2. Isi tanggal terbit form NCR sesuai dengan tanggal temuan ketidaksesuaian. ketidaksesuaian. 3. Isi kolom identitas produk/ Nama Proses dengan jelas. 4. Isi kolom Nama/Kode Proyek, dapat diisi dengan nama customer, nomor CO, proyek maintenance,, proyek improveme maintenance i mprovement, nt, order khusus, dan sebagainya. 5. Isi kolom Lokasi Ketidaksesuaian dengan tempat kejadian atau tempat ditemukannya ketidaksesuaian, ketidaksesua ian, nama supplier. 6. Isi kolom Acuan Pemeriksaan dengan standar/acuan yang digunakan pada saat pemeriksaan. pemeriksaa n. 7. Centang salah satu antara Produk Masuk, Produk Proses/Final/Komplain, Proses/Final/Komplain, Prosedur/Audit. 8. Isi kolom Uraian Ketidaksesuaian dengan deskripsi temuan dengan lengkap atau sejelas jelasnya. 9. Centang salah satu pilihan pada Disposisi Inspektor. a.
Repair : jika produk memungkinkan untuk dilakukan perbaikan oleh departemen yang bersangkutan sehingga memenuhi persyaratan.
b. Rework : jika produk dapat diproses ulang (Anodizing, Powder Coating, Fabrikasi) oleh departemen produksi sehingga memenuhi persyaratan. c.
Return to Supplier : jika produk tidak diterima karena ketidaksesuaian yang lumayan parah, sehingga sehingga harus dikembalikan dikembalikan kepada kepada supplier untuk diperbaiki diperbaiki atau diganti. diganti.
d. Scrap : jika produk tidak memenuhi persyaratan karena tidak dapat atau setelah dilakukan repair/rework/return repair/rework/return to supplier. e.
MRB : Material Review Board, jika memerlukan keputusan yang lebih tinggi atau urgent.
10. Tanda tangan pada kolom inspector. 11. Departemen Head QC menandatangani kolom Dept. Head. B.
Form NCR diserahkan kepada Departemen yang berkaitan untuk diselesaikan. 1. Isi kolom Akar Masalah, Uraian Akar Masalah, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan dengan lengkap dan jelas.
THE LEADING ALUMINIUM INNOVATOR – www.alakasa.co.id
PT. Alakasa Extrusindo Jl. Pulogadung 4, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13920 Indonesia T: +62 21 4608855 | F: +62 21 4608856 | E:
[email protected]
2. Apabila diterbitkan MRB, maka isi hasil MRB pada kolom yang tersedia. 3. Isi nama departemen yang akan melakukan tindakan perbaikan. 4. Minta persetujuan kepada Senior Management bahwa akan/ telah melakukan perbaikan. C.
Form NCR dikembalikan kepada inspector untuk di verifikasi. 1. Isi Nama, Tanggal dan Tanda tangan setelah melakukan verifikasi. 2. Centang salah satu hasil verifikasi : a.
Efektif
: tindakan perbaikan dinilai efektif untuk menangani ketidaksesuaian.
b. Tidak Efektif : tindakan perbaikan dinilai tidak efektif untul menangani ketidaksesuaian sehingga diperlukan tindakan perbaikan yang baru. Dalam hal ini perlu diterbitkan lagi form NCR dengan nomor yang berbeda karena form saat ini statusnya sudah selesai (close). 3. Lampirkan bukti verifikasi seperti hasil pengukuran, foto sebelum-sesudah perbaikan, tanda terima oleh customer, minutes meeting dan sebagainya.
Jakarta, 25 Juli 2017
Surya Dewi W.
THE LEADING ALUMINIUM INNOVATOR – www.alakasa.co.id
