LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA NOMOR : 101.A/RSPH/I101.A/RSPH/IPER/DIR/V/2015 TENTANG PANDUAN MANAJEMEN RISIKO
BAB 1 DEFINISI
1. Risi! adalah Potensi terjadinya kerugian Dapat timbul dari proses / kegiatan saat Sekarang atau Kejadian pada Masa y.a.d. ( ERM, ( ERM, Risk Management Handbook for Health Care Care Organization) Organization) Risi! K"i#is K"i#is adalah 2. Risi! adalah semua semua isu yang dapat dapat berdampa berdampak k terhadap terhadap pencap pencapaia aian n pelayanan pasien yang yang bermutu, aman dan efektif. Risi! N!# "i#is / Corporate Risk adalah semua isu yang dapat 3. Risi! dapat dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan keajiban hukum dari !S sebagai korporasi 4. M$#%&%'%# (isi! ()'$* s$i+ / Hospital Risk Management adalah akti"itas klinis dan administrasi mulai dari identifiaksi, e"aluasi, dan mengurangi risiko in!r" pada pasien, staff, dan pengunjung, serta risiko terhadap kehilangan organisasi itu sendiri #. M$#$&%'%# (isi! merupakan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai dan dan meny menyus usun un Prio Priori rita tass !isi !isiko ko,, deng dengan an tuju tujuan an untu untuk k meng menghi hila lang ngka kan n atau atau meminimalkan dampak yang terjadi $. FMEA ,F$i")(% M!% $# E%+ A#$"sis adalah suatu cara sistematik untuk mengident mengidentifika ifikasi si dan mencegah mencegah permasalahan# permasalahan#peer peermasal masalahan ahan dalaa suatu suatu proses proses atau kegiatan sebelum permasalahan tersebut terjadi.
$
BAB II RUANG LINGKUP
%. ). +. D. . -. . . '.
&enis# &enis Kategori !isiko ('dentifikasi !isiko Peran Dan *anggung &aab Manajemen !isiko Pelaksanaan Manajemen !isiko Metoda Dalam Manajemen !isiko Pencatatan Dan Pelaporan Pendidikan Dan Pelat 'han !encana Kegiatan / %ction Plan Monitoring Dan "aluasi
0
BAB III TATA LAKSANA
A. JENIS- JENIS KATEGORI RISIKO ,IDENTIFIKASI RISIKO 1.!isiko yang berhubungan dengan peraatan pasien (Patient care related risks ubungan langsung dengan peraatan pasien 1 a. Konsekuensi dari perlakuan medis yang tidak sesuai atau tidak dilakukan dengan benar b. Kerahasiaan dan pengeluaran informasi yang tepat c. Perlindungan dari penyalahgunaan, pengabaian dan penyerangan d. %pakah pasien menerima informasi mengenai risiko e. Perlakuan tanpa diskriminasi f. *riase dan transfer pasien dari ruang emergensi dengan tepat g. Partisipasi pasien dalam studi ilmiah dan penggunaan obat obatan eksperimental apakah sudah mendapatkan kesediaan pasien h. %pakah pasien dipulangkan dengan tepat 2.!isiko yang berhubungan dengan tenaga medis (Medical staff # related risks a. Kredensial terhadap tenaga medis 2 b. *indakan medis sesuai kompetensi dan prosedur baku 2 c. %pakah pasien di menej dengan baik 2 d. %pakah kita memiliki staf yang cukup terlatih 2 .!isiko yang berhubungan dengan karyaan (mployee related risks a. !isiko keselamatan dan kecelakaan kerja b. Mempertahankan lingkungan kerja yang aman# Kebijakan kesehatan karyaan 1 Mengurangi !isiko penyakit dan cedera akibat pekerjaan o Menyediaakan peraatan dan kompensasi bagi pegaai atas penyakit dan o cedera akibat pekerjaan 3.Risi! $#4 %(*))#4$# %#4$# 6(!6%(+ ,P(!6%(+ (%"$+% (iss a. Melindungai aset dari kerugian akibat kebakaran, banjir, dsb. b. Melindungi rekaman data, pasien, bisnis dan keuangan dalam bentuk kertas dan atau elektronik dari kerusakan c. Prosedur untuk menangani kas dan menjaga barang0 berharga d. 3bligasi dan asuransi untuk melindungi fasilitas dari kerugian 5.Risi! %)$#4$# ,Fi#$#i$" (iss a. %ad debt b. Meningkatn"a s!k! b!nga &. Krisis finasial global 7.Risi! "$i# ,O+*%( (iss a. Manajemen bahan berbahaya 1 bahan kimia, radioaktif, sampah biologis yang menular b. !isiko hukum dan peraturan c. !isiko reputasi
4
B. DAFTAR IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 8ANG DAPAT DIJADIKAN RUJUKAN KEMUNGKINAN ADA DI INSTALASI /UNIT KERJA $. Manajemen !isiko !aat 'nap 0. 'nsiden kesalahan cara pemberian obat 4. 'nsiden 'nsiden pasien jatuh luka bakar akibat buli#buli panas 5. 'nsiden kesalahan sampling 6. 'nsiden kesalahan persiapan operasi 7. 'nsiden kesalahan pemberian obat 8. 'nsiden kesalahan identifikasi pasien pada saat pengambilan sample 9. 'nsiden infus blong :. 'nsiden kesalahan pencampuran obat $;.'nsiden luka bakar akibat pemasangan )icnat Drip ($;; ++ $$.'nsiden ketidaktepatan tehnik pengambilan sample darah 9. MANAJEMEN RISIKO K $. 'eedle sti&k in!r"( tertusuk alat tajam lainnya 0. *uberculosis paru 4. epatitis ) 5. %'DS 6. tress kerja 7. 'nfeksi
0.
'nsiden kesalahan maintenence yang tidak terkontrol
4. 5. 6. 7. 8.
'nsiden kesalahan Pengadaan alat kesehatan 'nsiden kesalahan listrik tidak stabil 'nsiden tidak adanya grounding 'nsiden Kesalahan Parameter !uangan ( *emperatur, Kelembaban, Kebisingan dan Pencahayaan 'nsiden Ketidak tersediaan /tidak adanya Spare Part untuk perbaikan
9.
'nsiden *erpapar !adiasi, *erkena penyakit Saluran pernafasan dan Penyakit Mata
:.
'nsiden Ketidaksesuaian 3utput alat
5
E. MANAJEMEN RISIKO IPS NON MEDIK $. Pasokan air bersih kurang akibat P%M mati / 'P= 0. %mbulans mogok 4. enset rusak 5. %tap (palfon pecah / )ocor 6. &atuh dari Ketinggian 7. Konstruksi )angunan tidak tepat/ Dinding !etak 8. =antai =icin / Pecah 9. 'nsiden hubungan arus pendek F. MANAJEMEN RISIKO FARMASI $. 'nsiden penggunaan antibiotika double
0.
'nsiden kesalahan penyerahan obat pada pasien '!&%
4. 5. 6. 7. 8. 9. :.
'nsiden kesalahan penyerahan obat pada pasien '!<% 'nsiden kelebihan penyerahan obat pada pasien '!&% 'nsiden kelebihan penyerahan obat pada pasien '!<% 'nsiden kekurangan penyerahan obat pada pasien '!&% 'nsiden kekurangan penyerahan obat pada pasien '!<% 'nsiden kesalahan dosis obat 'nsiden stok obat kosong
G. MANAJEMEN RISIKO GIZI $. 'nsiden kesalahan jenis diet 0. 'nsiden tercemarnya makanan 4. 'nsiden kesalahan pemberian makanan 5. 'nsiden penolakan makanan H. MANAJEMEN RISIKO KAMAR OPERASI $. 'nsiden tertinggalnya instrumen 0. 'nsiden operasi tanpa spesialis anestesi 4. 'nsiden kesalahan jenis operasi 5. 'nsiden kesalahan posisi operasi 6. 'nsiden konsultasi durante operasi 7. 'nsiden perluasan operasi 8. 'nsiden operasi dengan kekurangan darah 9. 'nsiden tertinggalnya kain kasa :. 'nsiden kesalahan identifikasi pasien $;.'nsiden kesalahan diagnosis pra operasi $$.Keterlambatan operasi emergency di 'D I. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN $. Menanggung biaya gaji karyaan meskipun keuangan tidak cukup 0. Penagihan dari "endor yang tidak terbayar 4. Membayar konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar !S 5. *untutan dari pasien 6. *agihan ke pasien yang tidak terbayar 7. Keterbatasan keuangan 8. Mengganti billing yang tidak terbayar, termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak !S 6
J. MANAJEMEN RISIKO LABORATORIUM $. 'nsiden kesalahan pencampuran reagen 0. 'nsiden kesalahan jenis darah 4. 'nsiden kesalahan pasien 5. 'nsiden kesalahan penyediaan sample 6. 'nsiden kesalahan pengoperasian alat 7. 'nsiden kesalahan menyampaikan hasil 8. 'nsiden kesalahan menginput hasil 9. 'nsiden kesalahan golongan darah :. 'nsiden kesalahan golongan / jenis darah tranfusi K. MANAJEMEN RISIKO RADIOLOGI $. 'nsiden ketidaksesuaian antara foto dengan hasil e>pertise 0. 'nsiden kesalahan posisi pemeriksaan 4. 'nsiden kesalahan memberikan hasil pemeriksaan L. MANAJEMEN RISIKO I P L $. Kejadian bercampurnya sampah medis dan rumah tangga 0. Kejadian banyaknya "ektor, binatang yang berisiko menularkan penyakit M. PERAN DAN TANGGUNG JAAB 1. S%")()* $#44!+$ s+$ memiliki tanggung jaab pribadi dalam hal pelaksanaan manajemen !isiko, dan seluruh tingkatan manajemen harus mengerti dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan manajemen !isiko 2. P%'i"i )ertanggung jaab dalam hal pelaksanaan prinsip ? prinsip ood o"ernance termasuk mengembangkan proses dan sistem pengendalian keuangan, pengendalian organisasi, +linical o"ernance, dan manajemen !isiko Dalam hal pelaksanaan strategi ini pemilik berperan 1 a. mengarahkan b. mendukung c. memonitor d. persetujuan pembiayaan e. legalisasi kebijakan dan strategi . Di(%+)( 1 a. Memiliki tanggung jaab menyeluruh sesuai dengan ospital )ylas yang telah ditetapkan. b. Memastikan baha tanggung jaab dan koordinasi dalam hal manajemen !isiko dalam dokumen ini dilaksanakan dengan baik. c. Dalam hal pengembangan strategi manajemen !isiko ini direktur mendelegasikan tanggung jaabnya kepada *im manajemen !isiko 3. M$#$&%( P%"$$#$# 1 a. )ertanggung jaab kepada direktur dalam hal implementasi dan pengembangan manajemen !isiko klinis dan keselamatan pasien. b. Monitor pelaksanaan manajemen !isiko klinis c. Monitor pelaksanaan pelaporan insiden 5. K%6$"$ Bi$#4 K%6%($;$+$# a. Koordinasi manajemen !isiko keperaatan b. 'dentifikasi !isiko bidang keperaatan
7
7.
<.
=. ?.
M$#$&%( Risi! $# '$#$&%'%# Risi! a. Mengkoordinir pelaksanaan integrated risk management b. Menghimpun laporan insiden c. Melakukan analisa d. Menyusun rekomendasi e. Menyusun !isk !egister B$4i$# K%)$#4$# a. 'dentifikasi !isiko keuangan b. Membantu cost benefit analysis c. Mengelola dukungan biaya untuk manajemen !isiko Ti' K > RS 'dentifikasi !isiko K 4 M$#$&%( SDM a. 'dentifikasi !isiko SDM b. 3rientasi manajemen !isiko untuk pegaai baru c. merencanakan pelatihan manajemen !isiko
8
N. MANAJEMEN RISIKO
9
O. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO $. %sesmen !isiko adalah proses untuk membantu organisasi menilai tentang luasnya !isiko yg dihadapi ,kemampuan mengontrol frekuensi dan dampak risiko. %sesmen risiko harus dilakukan oleh seluruh staf dan semua pihak yg terlibat termasuk pasien dan publik dapat terlibat bila memungkinkan. a. %rea %sesmen 1 %rea asesmen risiko mencakup 1 $ '!<%, '!& 0 'nstalasi Penunjang Medik 4 'D, '+@ 5 Parkir 6 'nstalasi Penunjang
0 'nstrumen identifikasi 1 a =aporan insiden b Komplain c !isk profiling d Sur"ei 4 Peran staf c. %nalisis !isiko 1 $ risk grading matri> a root cause analysis ( !+% b failure modes and effects analysis ( -M% 0 Penilaian !isiko 1 a !isk ranking b prioritas !isiko c cost benefit analysis d. Penanganan !isiko 1 a Pengendalian !isiko b Pembiayaan !isiko P. METODE DALAM MANAJEMEN RISIKO Dalam melakukan manajemen !isiko cara yang digunakan adalah dengan -M% . 9 langkah -M% meliputi 1 $. Menentukan proses yang mempunyai !isiko tinggi dan membentuk tim 0. Menyusun diagram proses 4. )rainstorming potenstial failure modes dan akibat#akibat yang ditimbulkan 5. Menentukan prioritas failure modes 6. 'dentifikasi akar penyebab masalah dari failure modes 7. Membuat rancangan ulang proses 8. %nalisa dan pengujian proses baru 9. 'mplementasi dan mnitoring rancangan ulang proses
$;
@. PEN9ATATAN DAN PELAPORAN Penjelasan tentang peran dan tanggung jaab indi"idu, tim maupun departemen dalam melaksanakan pelaporan. %lur dan tata cara pelaporan insiden harus diatur dengan jelas baik untuk !isiko klinis maupun !isiko non klinis R. PENDIDIKAN DAN PELAT IHAN $. Manajer !isiko mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan bagi manajer ? manajer dan staf terkait 0. *im manajemen !isiko adalah orang#orang yang telah mendapatkan pendidikan / pelatihan tentang manajemen !isiko 4. Staf dilatih tentang manajemen !isiko mulai identifikasi sampai dengan penanganan !isiko S. REN9ANA KEGIATAN / A9TION PLAN Rencana kegiatan dengan tujuan stategis untuk satu ta!un diga"#akan dengan ta#e$ T)&)$# S+($+%4is
K%4i$+$#
H$si" ,O)+!'%
P%"$s$#$
%& Manajemen !isiko Penyusunan rencana dan
sebagai bagian integral dari rencana strategi !S
$+) ,Ti'% S$"%
*ersusunnya Direksi dan kebijakan strategis tentang manajemen manajemen/ Manajemen !isiko !isiko sebagai )id.struktual salah satu renstra!umah Sakit !umah Sakit Prima usada Prima usada
&uli 0;$6
Membentuk tim manajemen !isiko !S
&uli 0;$6
*erbentuk tim Manajemen manajemen !umah Sakit !isiko !S Prima usada
Sosialisasi Manajemen *ersosialisasinya*im Manajemen &uli 0;$6 !isiko kepada seluruh staf manajemen !isiko !umah kesadaran dan !S !isiko ke semuaSakit Prima kepedulian staf jajaran mulai usada tentang manjemen Manajemen !isiko sampai staf
'& Membangun
(& 'dentifikasi !isiko
dan menentukan prioritas !isiko yang akan diselesaikan
Menetapkan !isiko yang akan dilakukan -M% sebagai bagian proaktif penyelesaian masalah
Penyebarluasan proses Manajemen !isiko Manajemen !isiko
)& Pembelajaran
*erpilihnya satu *im manajemen &uli 0;$6 !isiko yg akan !isiko dilakukan -M%
*erinformasikann *im Manajemen &uli 0;$6 ya proses dan !isiko kerjasama hasil manajemendengan umas !isiko ke semua!umah Sakit
$$
staf
Prima usada
T. MONITORING DAN EVALUASI *im Manajamen !isiko rumah sakit secara berkala melakukan monitoring secara internal terhadap proses dan hasil manajemen !isiko berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait. *im manajemen !isiko setiap tahun sekali membuat manajemn !isiko sesuai dengan hasil identifikasi !isiko dan prioritas !isiko.
$0
BAB IV DOKUMENTASI
$. !+% 0. -M% 4. =aporan insiden
Ditetapkan di 1 Mal ang Pada tanggal 1 7 Mei 0;$6 Direktur !umah Sakit Prima usada
(. S$i H$(i!#! MMRS
$4
