Definición conceptual de una Matriz de riesgos TI realizada para un cliente corporativoFull description
matrizDescripción completa
Descripción: Matriz de riesgos del proceso de compras
En la área tecnológicaDescripción completa
matriz de riesgos laboralDescripción completa
Descripción completa
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MATRIZ DE RIESGOS DE NEGOCIO GRAFIC
ÁREA ASOCIADA: PROCESO
OBJETIVO
Fecha de Actualización Quien actualizó
Proyecto, Programa o Evaluar, controlar, respaldar, integrar, generar, etc XXXX
AR
Dic/11/2008 Persona o grupo personas
Cronograma (Si se requiere debe generarse un cronograma)
CATEGORIAS DE RIESGO Actividad a realizar Nombre y número de actividad
Riesgo
Objetivo de control
Control Actual
1. Avance de construcción de casa prototipo
R-1: Incumplimiento en el Cronograma por deficiencia de operación.
la información completa, exacta y/o oportuna que permita la realización y aprobación de de los procesos terminados en los tiempos planeados.
Plan capacitación Sistema de Control y Gestión de Proyectos
2. Seguimiento de cumplimiento de metas
R2: Posibilidad de no cumplimiento de la programación de ejecución metas del proyecto ocasionando retrasos en los tiempos pactados
Asegurar que los tiempos de Seguimiento ejecución de quincenal en metas se cumplan de acuerdo con el mesas de trabajo cronograma
3. Control de Presupuesto
mensualmente supere al estimado debido a un calculo errado o aumento en
R4: Aumento del 4. Gestion de indice de seguridad industrial accidentalidad R5: Recurso de 5. Supervisión de personal y vehiculos compra de insumos insuficientes para y materiales atender requerimiento
aran aran zar zar que que e proyecto cumpla con el control de presupuesto formulado aran aran zar zar os indicadores de seguridad industrial Garantizar la disponibilidad permanente del recurso
Operativo
Mercado
Financiero
PROBABILIDAD MAGNITUD DE DE IMPACTO OCURRENCIA
X
3
X
Seguimiento quincenal en mesas de trabajo y control de proveedores
X
Fichas de reportes de accidentes de trabajo
X
X
X
50
Fecha Inicio
Fecha Fin
Responsable
30%
Firma de acuerdo de nivel de servicio con el área responsable de la administración y gestión para Extrema poder contar con la información completa, exacta y/o oportuna que permita la realización de los ajustes al cronograma.
January uary-0 -09 9
Dec Decemb ember-0 er-09 9
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
En las programacion de ejecución del proyecto se tendrá en cuenta las fechas de compromisos. Media Se priorizará las actividades de las metas de acuerdo con esta fecha.
Perm ermane anente
Perm ermane anente nte
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CRITICIDAD
X
2
20
8%
X
4
50
40%
2
5
2%
X
1
20
Capacitar a los Extrema responsables de inventarios Baja
Planes Planes de capacitac capacitación ión
4%
Media
Contar con el apoyo del personal de otras áreas en cuanto a la disponibilidad de vehiculos y personal de
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NA
Perm ermane anente Perm Perma anente nte
GEREN RENCIA CIA GEN GENERA ERAL
Permanen Permanente te Permanent Permanente e
GERENCIA DE CALIDAD Y DISEÑOS
GERENCIA DE CALIDAD Y DISEÑOS
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Ri Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta) Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadísticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califi Magnitud del Impacto: Medida relativa de cómo las consecuencias de un evento afectan el proceso en evaluación (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pédidas de ingresos, mayores costos, pérdida de activos etc acord Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinación de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automáticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinación. Costo de implantación: Cuánto me cuesta la ejecución de la actividad para atacar el eventual riesgo ($) Pérdida Potencial: Cuánto podría ser la pérdida (menores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Riesgo ($) Relación C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la división entre el costo de implantación y la pérdida potencial Indicador: Se recomienda, apuntarle a algún indicador que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevención o mitigación del eventual Riesgo