master DISEÑO DE UN SISTEMA (2)

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

CUJAE

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ... Celia Miranda Hernánde Hernández z

La Habana, 2012

Tesis de Maestría

Tesis de Maestría

Página Legal

Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodríguez Gómez. – La Habana : Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE), 2012. – Tesis (Maestría). Dewey: 658.38 - Salud. seguridad. bienestar del empleado. Registro No.: Maestria759 CUJAE. (cc) Celia Miranda Hernández, 2012. Licencia : Creative Commons de tipo Reconocimiento, Sin Obra Derivada . En acceso perpetuo: http://www.e-libro.com/titulos http://www.e-libro.com/titulos

Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” Facultad de Ingeniería Industrial

Empresa de Plaguicidas “Juan Luis Rodríguez Gómez”

Tesis presentada en opción al grado científico de Máster en Ciencias Técnicas

.

Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas “Juan Luis Rodríguez Gómez”

Autor: Ing. Celia Miranda Hernández Tutor: Dra. Ester Michelena

Junio/2010


RESUMEN El presente trabajo fue realizado en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodríguez Gómez. Con el objetivo de diseñar e implantar un sistema integrado de gestión que permita establecer un método de trabajo para gestionar como sistema, que favorezca el cumplimiento de procedimientos para el control de materias primas y productos, lo que evita las reformulaciones en el proceso productivo, que traen aparejadas afectaciones a la salud de las personas y al entorno en general. Por tal razón se consultaron libros, artículos de revistas, sitios Web que fomentaron los conocimientos teóricos en cuanto a conceptos y definiciones sobre el tema tratado. Para el análisis y toma de decisiones se aplicaron diferentes técnicas y herramientas tales como: entrevistas, encuestas, tormenta de ideas, diagramas matriciales, diagramas de flujo, diseño de experimento, análisis de la documentación. Con la aplicación del procedimiento para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión, se definió una política y objetivos integrados, se identificaron y se diseñaron los procesos. Se elaboró la documentación del sistema y se encuentra en proceso de implantación. Con la implantación del sistema integrado de gestión se reducen los gastos por subsidio al personal, se evita la duplicidad de información y se acorta el tiempo de gestión. Además se incrementa la eficacia y eficiencia de la organización.


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 1.1 Evolución de la gestión de la calidad y sus antecedentes ...................................... 5 1.2 Definiciones de calidad ............................................................................................... 7 1.3 Gestión de la calidad ................................................................................................... 8 1.3.2 Principios de gestión de la norma ISO 9001:2008 ........................................ 10

1.4 Gestión ambiental...................................................................................................... 15 1.4.1 Definición medio ambiente ............................................................................ 15 1.4.2 Normas básicas de la familia ISO 14000:2004 ............................................. 17 1.4.3 Evaluación de impactos ambientales ............................................................ 19

1.5 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo......................................................... 20 1.5.1 Concepto de seguridad y salud en el trabajo ................................................ 21 1.5.2 Normas básicas de la familia OSHAS 18000:2005 ....................................... 21

1.6 Sistemas integrados de gestión............................................................................... 24 1.6.1 Tendencias de los sistemas integrados ........................................................ 25

1.7 Principales herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación .................................................................................................................... 25 2.1 Caracterización de la empresa ................................................................................. 28 2.2 Modelo de diagnóstico a utilizar............................................................................... 29 2.3 Aplicación del modelo de diagnóstico..................................................................... 30 2.3.1 Análisis externo de la empresa de plaguicidas ............................................. 30 2.3.2 Análisis interno de la empresa de plaguicidas .............................................. 36 2.3.4 Propuesta de solución ................................................................................... 56

CAPÍTULO 3 Propuesta de procedimiento para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión de la fábrica de plaguicidas..................................... 58 3.1 Procedimiento para el diseño de un sistema integrado de gestión...................... 58 3.2 Descripción de las etapas del procedimiento ......................................................... 60 3.2.1 Diagnóstico.................................................................................................... 60 3.2.2 Planificación .................................................................................................. 61 3.2.3 Diseño, Implantación y Control...................................................................... 62 3.2.4 Mejora............................................................................................................ 63

3.3 Aplicación del procedimiento................................................................................... 64 3.3.1 Diagnóstico.................................................................................................... 64


3.3.4 Mejora............................................................................................................ 76

3.4 Análisis Costo - Beneficio......................................................................................... 77 ANEXOS


INTRODUCCIÓN Debido a las exigencias del mercado mundial de producir no solo con calidad sino también preservando el entorno y la salud de los trabajadores; se ha hecho necesario que las empresas incluyan dentro de su estrategia la implantación del sistema que garantice estos aspectos. Desde hace varios años se ha venido trabajando en los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de forma independiente; pero a partir de estudios realizados, se ha evidenciado que con esta variante existe duplicidad en la información, los costos son mayores y el tiempo para gestionar es mayor. Por tal motivo surgió la idea de integrar todos estos sistemas en uno solo, lo que viabilizó la gestión, es decir se hizo más eficiente y eficaz. Para la integración de los sistemas se ha empleado la NC ISO 9001: 2001 de sistema de gestión de calidad (actualmente en su versión 2008) como modelo base, ya que su estructura es compatible con la NC ISO 14001: 2004 de sistema de gestión ambiental y la NC 18001: 2005 de seguridad y salud del trabajo y sus puntos comunes facilitan y simplifican la implantación. La entidad objeto de estudio del presente trabajo es la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodríguez, la cual está subordinada al Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ), perteneciente al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS). Por las características de las producciones que realiza y para satisfacer las necesidades de sus clientes y expectativas del mercado internacional, se encuentra en proceso de implantación de un sistema integrado de gestión. Esta empresa se dedica a la producción de plaguicidas químicos, los cuales en su proceso productivo generan residuos que pueden provocar daños significativos al ambiente y a la salud de las personas. Hoy no cuentan con ningún sistema que les permita verificar y controlar sistemáticamente la cantidad de residuos emitidos. Con la aparición en el mercado de plaguicidas biológicos, los cuales son menos agresivos y aunque un poco más costosos, constituyen una opción de interés creciente para los clientes. Por tal razón las empresas que existen en el mundo que no los producen, se han visto en la necesidad de demostrar que sus plantas de producción no impactan negativamente al medio ambiente, ni a la salud ya que se trabaja en condiciones 1


controladas con la aplicación de adecuados sistemas integrados con el fin de preservar la fidelidad y confianza que han depositado sus clientes en ellas. Hoy la empresa objeto de estudio tiene como situación problémica el incumplimiento de los aspectos que se regulan en la documentación, lo que repercute no solo en la calidad del producto terminado, sino también en la salud de sus trabajadores y del medio ambiente. Por tanto, el presente trabajo tiene como problema de investigación el de no contar con un método de trabajo establecido que permita gestionar como sistema, lo que provoca el incumplimiento de procedimientos para el control de materias primas y productos, que obliga a realizar reformulaciones en el proceso productivo, que conllevan a afectaciones a la salud de las personas y al entorno en general. Es importante señalar que esta empresa produce por campañas y que cualquier error que se introduzca se convierte en pérdidas para la entidad. Debido a esta problemática la investigación tiene como objetivo general: ¾

Diseñar y validar un procedimiento para diseño e implantación del sistema integrado de gestión en la empresa de plaguicidas.

Y como objetivos específicos: 1. Analizar las principales tendencias en el tema de los sistemas integrados de gestión. 2. Diagnosticar las causas que afectan la calidad en la producción de plaguicidas y provocan daños a la salud de los trabajadores y al entorno. 3. Establecer y validar el procedimiento para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión. Derivado de lo anterior se plantea como hipótesis que el diseño e implantación del sistema integrado de gestión en la fabricación de plaguicidas permitirá establecer los procedimientos necesarios para el control de la producción, la preservación de la seguridad y salud de los trabajadores y del medio ambiente. El presente trabajo será útil para lograr la organización del trabajo en la empresa y una mayor efectividad en la solución de problemas y en la toma de decisiones. Tendrá relevancia social ya que propiciará una mayor eficiencia en el desempeño laboral mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos, propiciará una mayor 2


conciencia en el uso de los medios de protección, lo que incidirá directamente en la disminución del personal dañado y establecerá la evaluación del impacto medioambiental de la empresa. Tiene implicación práctica pues se podrá aplicar en otras empresas del GEIQ o del MINBAS. La investigación posee valor teórico y metodológico una vez que sea diseñado e implantado el sistema integrado de gestión y posibilite trazar mejores estrategias para la organización del trabajo. Proporciona beneficios económicos a la empresa pues disminuirá los gastos por consumo de materias primas y por subsidios al personal fuera de su puesto de trabajo. Además aunque no se conoce el impacto ambiental de la empresa se podrá evaluar y favorecer al personal que labora en la entidad y a los que habitan en las viviendas cercanas. Entre las principales técnicas utilizadas se encuentran: entrevistas, tormentas de ideas, encuestas, análisis de documentación, diagrama matricial, diagrama de flujo, diseño de experimento. Este trabajo consta de 3 capítulos:

CAPÍTULO 1 Tendencias actuales de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo En este capítulo se hace referencia a algunos aspectos relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas integrados de gestión y se analizan las tendencias actuales de cada uno, lo que facilita la comprensión del trabajo posterior.

CAPÍTULO 2: Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo Se realiza un análisis de la situación existente en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodríguez Gómez con respecto a los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de su futura integración en un sistema único de gestión Para ello primeramente se caracteriza de forma general a la entidad.

3


CAPÍTULO 3 Propuesta de procedimiento para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión de la fábrica de plaguicidas En este capítulo se propone un procedimiento para el diseño e implantación de un sistema integrado de gestión como solución a los problemas identificados en el diagnóstico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se enuncian los principales resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo y se proponen acciones para continuar con la investigación.

BIBLIOGRAFÍA Contiene toda la literatura consultada incluyendo los clásicos y las páginas Web visitadas que sirvieron de fundamento para el trabajo realizado

ANEXOS Contiene los gráficos, figuras, tablas, organigramas, encuestas que justifican y sustentan la investigación.

4


CAPÍTULO 1 Tendencias actuales de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo En este capítulo se realiza un estudio del arte de los aspectos relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas integrados de gestión. Se analizarán las tendencias actuales de cada uno lo que facilitará la comprensión del trabajo posterior.

1.1 Evolución de la gestión de la calidad y sus antecedentes Desde los primeros indicios de vida humana en la Tierra se pudo observar la calidad en la construcción de las diferentes armas para la obtención de alimentos, seguido a esto se empezó a intercambiar alimentos por otros mejores. La verificación de la calidad se remonta a años anteriores al nacimiento de Cristo. En aquellos años la calidad en la construcción de viviendas estaba regida por el código de Hammurabi el cual establecía que “si un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado”. Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva con el objeto de eliminar la repetición de errores. Los inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. En los vestigios de las antiguas culturas también se hace presente la calidad, ejemplo de ello son las pirámides egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. Durante la Edad Media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los productos y se introducen las marcas y con ellas la práctica de desarrollar y mantener una buena reputación (producciones de damasco, porcelana china, sedas, etc.). Dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto terminado era responsabilidad del productor que era el mismo artesano. La Revolución Industrial trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo en serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda, aparejada con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la función de inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario (el objeto de la inspección simplemente se dedicaba a los productos que no se ajustaban a los estándares deseados) A finales del siglo XIX y en la primera década del siglo XX el objetivo era producir. Ya en 1910 con los aportes de Taylor la función de inspección se separa de la producción; los 5


productos se caracterizan por sus partes o componentes intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y todo converge a producir. El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la organización de la empresa. Como ya no era el caso de que un operario que se dedicara a la elaboración de un artículo, fue necesario introducir en las fábricas procedimientos específicos para atender la calidad de los productos fabricados en forma masiva. Durante la Primera Guerra Mundial, los sistemas de fabricación fueron más complicados, implicando el control de gran número de trabajadores por uno de los capataces de producción; como resultado aparecieron los primeros inspectores de tiempo completo, lo que se denominó como control de calidad por inspección. 1 Las grandes producciones demandadas por la Segunda Guerra Mundial dieron lugar en 1930 a la aplicación del control estadístico. A los inspectores se les dieron herramientas con implementos estadísticos, tales como muestreo aleatorio y gráficos de control con el propósito de evitar la salida de bienes defectuosos. Esto fue la contribución más significativa, sin embargo este trabajo permanecía restringido a las áreas de producción y su crecimiento fue relativamente lento. Ya en 1940 se aplican sistemas y procedimientos de la organización para asegurar la calidad del producto durante el proceso y prevenir los artículos defectuosos, a partir de entonces surge el aseguramiento de la calidad el cual se convierte en un compromiso de la administración de la empresa. 2 En la década de los años 70 del siglo pasado se comienza a ver la calidad como una estrategia empresarial donde se debía ser competitivo, es decir; los productos debían responder a las necesidades y requerimientos del consumidor para permanecer satisfactoriamente en el mercado. Así nació la gestión de calidad. Todo este pensamiento fue desarrollando el mercado y como consecuencia la aparición de consumidores más exigentes, lo que dio surgimiento a la gestión total de calidad la que con su visión integradora y la aplicación de la mejora continua llega a la satisfacción de las expectativas de los clientes. 3

1

Castiblanco, A. Evolución del concepto de Calidad. http://americantrade.es.tl (21/10/08) Rico Menéndez, J. Evolución del concepto de calidad. Revista Española de trasplantes. Vol. 10. No 3. pp. 169-170. España 3 González, C. Conceptos generales de Calidad Total . www.monografias.com (20/10/08) 2

6


Actualmente se continúa incrementando métodos, herramientas y tranzándose metas mucho más complejas con la finalidad de darle al cliente cada vez una mejor opción y perfilar el camino hacia la excelencia empresarial. La calidad está presente en todos los momentos de la vida. En la gestión de las empresas juega un papel esencial tanto para su organización como para la medición de su eficacia y eficiencia. Por tanto es importante conocer cómo se ha definido la calidad por parte de los grandes pensadores en esta materia.

1.2 Definiciones de calidad Para Crosby la calidad se define como “conformidad con los requisitos” pues planteó que la calidad se debía definir en términos que fuesen medibles, que facilitaran la evaluación de los objetivos de la organización y no se basaran en simples conjeturas. Juran la definió como “apto para el uso” ya que no se puede pensar en calidad si no se tiene en cuenta el cumplimiento de los requisitos del producto para satisfacer las necesidades del cliente. Deming no define calidad en una sola frase puesto que planteó que la calidad era relativa ya que depende de lo que solicite el cliente, de la necesidad que vaya a satisfacer, del uso que va a tener el producto. 4 Según Ishikawa, calidad es cuando se logra un producto útil, económico y que sea aceptado por el cliente. 5 ¿Cómo se define calidad en la NC ISO 9000:2005? Simplemente como: “Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.” Si se observa detenidamente se puede apreciar que todos los conceptos tienen como aspecto común el cumplimiento de requisitos, por lo que se puede plantear que calidad es satisfacer la necesidad del cliente cumpliendo con sus deseos y expectativas. Por tal razón el mundo se fue orientando hacia la gestión de la calidad como vía la organización y control de las organizaciones en materia de calidad.

4

Gerald Suárez, J. Tres expertos en Calidad . Editorial Instituto de Fomento Regional. 1997. Asturias. 15-16 p 5 Padilla, G. Autores de la Gestión de la Calidad . http://www.gestioplolis.com/ (10/06/08) 7

para


1.3 Gestión de la calidad En la actualidad debido al incremento de la demanda y a la presencia de clientes más exigentes la industria cubana se ha visto en la necesidad de organizar y consolidar todos sus procesos tecnológicos. Desde finales del siglo pasado el MINBAS ha venido trabajando en incrementar y mejorar la cultura de calidad en todas sus empresas, para ello ha dirigido su atención hacia la gestión total de la calidad con el fin de integrar todas las funciones dentro de la organización.

¿Cómo se ha logrado? A partir de la identificación e implantación de los sistemas de gestión de la calidad. Los cuales nacen a partir de la gestión de la calidad que no es más que todas las actividades que se realizan en la organización de forma coordinada para garantizar la calidad.

¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? No es más que el ordenamiento de todas las actividades para que funcionen sistémicamente con el fin de dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Además propicia el análisis de los requisitos del cliente y el perfeccionamiento continuo del producto. Para llevar esta concepción a la práctica en las empresas existen diferentes modelos.

Modelo para la aplicación de la calidad Existen diversos modelos para obtener calidad y excelencia; muchos países han creado sus propios modelos. 

Japón: Modelo Deming, desde 1951, Shigeo Shingo.



Estados Unidos: Modelo Malcom Balbridge (premio Malcom Balbridge), desde 1987



Europa: Modelo de Excelencia Empresarial, EFQM, desde 1998



Internacionalmente: Modelo ISO 9000:2000, desde 1987.

6

6

Rodríguez, R. Lasarie, M. Díaz, C. Martínez, V. Gestión de la Calidad . Rev. Normalización, 2000, No.2: 23-31. 8


De todos ellos el método más empleado es el de sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2000 que se encuentra actualmente en su versión 2008. Tal como se plantea en la Tabla 1 de las estadísticas al cierre del 2007 del boletín publicado por la ISO ya suman 175 países que aplican esta norma con un total de 951486 empresas que tienen certificado su sistemas de gestión de calidad. Tabla 1 Sistemas de gestión de calidad certificados por empresas en el mundo Resultado Mundial

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

# de empresas certificadas

497919

660132

773867

896929

951486

330795

162213

113735

123062

54557

149

154

161

170

175

Crecimiento con respecto al año anterior # de países con empresas certificadas

Se hace necesario para una mejor comprensión de este modelo comentar sobre la organización que lo creó y sobre qué principios basa su funcionamiento.

La Organización ISO ISO significa “Organización Internacional para la Estandarización” donde sus siglas describen este mismo nombre, pero en inglés. Es una federación mundial que tuvo sus inicios en 1926 cuando 22 países se reunieron para fundar la Federación Internacional de los Comités Nacionales de Normalización, ISA (International Standardizing Associations). Esta organización fue sustituida en 1947 por la ISO y tiene como sede la ciudad de Ginebra, Suiza, cuyos miembros son representantes elegidos de cuerpos de estándares nacionales de 96 países de todo el mundo. Este organismo se articula en comités técnicos que se encargan de la elaboración de las normas internacionales. La familia de normas ISO apareció por primera vez en 1987 teniendo como base el estándar británico (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión ISO 9000:1994 elaborado por el comité técnico 176, estando actualmente en su versión ISO 9000:2000 donde la ISO 9000 fue revisada por última vez en el 2005 y la ISO 9001 en el 2008. 9


A continuación se describirá la familia ISO 9000:2000 y en particular la ISO 9001:2008 que es el modelo en estudio y que se aplicará en la empresa de plaguicidas de Artemisa.

1.3.1 Normas básicas de la familia ISO 9000:2000 La familia ISO 9000:2000 es la versión más reciente de la ISO 9000. Este conjunto de normas es una guía de calidad que sirve como base para la implantación de los sistemas de gestión de calidad. •

ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabularios.

•

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

•

ISO 9004:2009 Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño.

La ISO 9001:2008 es de todas la única norma que en la actualidad se puede certificar puesto que establece los requisitos a cumplir para lograr implantar un sistema de gestión de la calidad, aunque es importante señalar que las otras 2 son las que permiten complementar la implantación.

ISO 9001:2008 Es una norma genérica que puede aplicarse en cualquier organización ya sea de producción o servicio. Se basa fundamentalmente en un enfoque a procesos orientado a la satisfacción de los clientes lo que posibilita la interacción entre las diferentes actividades. Propicia la mejora continua del sistema y es más comprensible para el usuario. 7 Es importante señalar que la norma ISO 9001:2008 está basada en 8 principios para la gestión que serán nombrados a continuación

1.3.2 Principios de gestión de la norma ISO 9001:2008 1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participación del personal

7

NC ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Ginebra. Suiza 10


4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestión 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 8 Estos 8 principios se que encuentran bien representados en los acápites de la norma ISO 9001:2008 y deben estar claramente identificados por parte de la organización que va a implantar este modelo, no deben olvidar nunca que ellos son la base para una buena gestión. Dentro de ellos se destacan 3 que están bien relacionados unos con otros y se puede plantear que son el motor impulsor de una implantación satisfactoria del sistema de gestión de calidad.

Enfoque al cliente Las organizaciones deben tener claramente identificadas las necesidades actuales de sus clientes y tener suficiente visión como para anticiparse a sus expectativas y necesidades futuras. Por lo que continuamente deben esforzarse por cumplir con los requisitos establecidos por ellos y exceder sus expectativas.

Enfoque a proceso Se puede decir que el enfoque basado en procesos es la espina dorsal de los sistemas de gestión de calidad. Es por demás una excelente vía para organizar y gestionar todas las actividades en una organización ya que las mismas están estructuradas y dirigidas por funciones por lo que se gestionan verticalmente, trayendo como consecuencia que el cliente o partes interesadas no puedan percibir todo lo que está involucrado. Además las soluciones a los problemas no se enfocan como beneficio global para la organización sino por funciones. El enfoque basado en procesos introduce una gestión horizontal interrelacionando todas sus actividades en procesos y enfocándolos al cumplimiento de las metas y objetivos de la organización.

8

NC ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabularios. 11


Para entender claramente este principio es importante conocer primeramente que es un proceso.

¿Qué es un proceso? No es más que un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman requisitos de entrada en un producto o servicio. Ver Figura 1

PPRRO OCCEESSO O

Figura 1 Esquema de proceso

La norma en sí está estructurada con un enfoque basado en proceso lo que facilita su comprensión. Está agrupada en 4 procesos los cuales responde a los requisitos exigidos por la norma para tener implantado un sistema de gestión de calidad. En la Figura 2 se muestra el modelo.

Figura 2 Modelo de Enfoque Basado en proceso

Los procesos también pueden ser clasificados en tres grupos: 12


•

Estratégicos

•

Operativos o Claves

•

Apoyo

Esta agrupación de los procesos permite establecer semejanzas e interrelaciones entre ellos lo que facilita la gestión haciéndola más eficaz. Para la implantación de este enfoque se debe transitar por 5 etapas. 1. Identificar los procesos 2. Definir interrelaciones internas y externas 3. Describirlos y documentarlos 4. Controlarlos 5. Mejorarlos Indiscutiblemente estas etapas están estrechamente relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. •

4. Sistema de gestión de la calidad

•

5. Responsabilidad de la dirección

•

6. Gestión de los recursos

•

7. Realización del producto

•

8. Medición, análisis y mejora

La identificación de los procesos y definición de sus interrelaciones está presente en el requisito 4 pues en él se establece la obligatoriedad. Los requisitos 5, 6 y 7 están estrechamente relacionados con las etapas 3 y 4, por último la mejora de ellos se lleva a cabo mediante la implantación del requisito 8. La implantación del enfoque a proceso tiene notorios beneficios.

Beneficios del enfoque a proceso 9

Integra los procesos permitiendo el logro de objetivos.

9

Hace más eficaz la gestión empresarial.

9

Disminuye los costos y el tiempo de la gestión.

9

Brinda confianza a los clientes.

9

Mejora los resultados de la organización. 13


9

Estimula la participación del personal.

Otro aspecto importante y que está estrechamente relacionado con la tercera etapa de la implantación del enfoque a proceso y requisito obligatorio de los sistemas de gestión de calidad es la necesidad de documentar los procesos.

Documentación del sistema de gestión de la calidad Como bien se describe en la norma es necesario documentar estos procesos con el fin de lograr conformidad con los requisitos del cliente, garantizar la repetitividad y trazabilidad de los datos, mostrar evidencia objetiva ante cualquier problema, medir y evaluar la eficacia del sistema y lograr finalmente la mejora continua. La norma establece como documentación obligatoria las siguientes: 1. La política de calidad la cual debe declarar el compromiso de la organización en el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua. 2. Los objetivos de calidad que deben estar acorde con lo expuesto en la política pues ellos tendrán una acción directa en las tareas a proponerse por cada trabajador para dar cumplimiento a la política. 3. El manual de calidad describirá el funcionamiento del sistema de gestión de calidad de la organización, se puede decir que él es el documento más importante. 4. Procedimientos son la base documental del sistema pues en ellos se describe el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y con cuales recursos. La norma establece de forma obligatoria 6 procedimientos: ¾

Control de documentos

¾

Control de registros

¾

Auditoría Interna

¾

Control de producto no conforme

¾

Acciones correctivas

¾

Acciones preventivas

5. Registros son la evidencia del bien o mal funcionamiento del sistema sin ellos no sería posible mantener el buen funcionamiento de un sistema. 6. También debe formar parte del sistema toda aquella documentación que se considere importante para obtener un buen producto o servicio. 14


Por último y no menos importante dentro de los 3 principios que no se pueden dejar de describir se encuentra el de mejora continua.

Mejora continua “....Nosotros tenemos que encontrar el punto ideal de la calidad, producir no solamente más, sino mejor....” 9 Es identificar los fallos corregirlos y buscar oportunidades que posibiliten el crecimiento continuo del sistema de gestión de la calidad

1.4 Gestión ambiental Está compuesta por todas las actividades que contribuyen al cuidado y preservación del entorno. No se puede seguir analizando sobre este tema si antes no se tiene conocimiento del significado de medio ambiente.

1.4.1 Definición medio ambiente Medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos ( energía solar , suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 10 También se define como el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 11 Según Hopfenbeck (1993), el medio ambiente es el entorno vital que abarca el conjunto de elementos biológicos, físicos, económicos, sociales y estéticos que interactúan con el

9

Ernesto Guevara: “Reunión bimestral del Consejo de Dirección del MININD, mayo 9, 1964 en El Che en la Revolución Cubana, Editorial MINAZ, La Habana, 1996,p. 471. 10 Drago, Huayanca y Díaz. El Medio Ambiental y tú.http://corazonlatente.blogspot/2008/03/conceptote‐ medio‐ambiente.html. (20/01/09) 11 Medio ambiente. http://es.wikipedia.org/wiki/ambiente.(20/01/09)

15


individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y su supervivencia. Este concepto ha ido evolucionando y más que hablar del entorno y organismos vivos se ha extendido hasta la descripción del efecto económico y su interrelación con la sociedad y el entorno. La ISO 14001:2004 plantea medio ambiente como el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Tomando en cuenta los conceptos analizados se puede decir que no se debe definir medio ambiente si no se menciona la interrelación entre todo el entorno y el medio socioeconómico. Como se gestiona en la práctica las actividades para el cuidado del medio ambiente.

Sistema de gestión ambiental En la actualidad el impacto ambiental que generan las actividades constituye uno de los factores más relevantes en la calidad del funcionamiento de las organizaciones. Por lo que ha comenzado a formar parte de los objetivos de las organizaciones la implantación del sistema de gestión ambiental. Sistema de gestión ambiental no es más que parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 12 Tal como lo indica la ISO 14001:2004 el sistema de gestión ambiental permite la incorporación a la empresa de una nueva estrategia de dirección para la mejora continua, facilita la interrelación del entorno con el desarrollo empresarial haciendo cada vez la empresa más competitiva. Aquella empresa que implante el sistema estará comprometida a poner en marcha procedimientos para conseguir cumplir sus objetivos y controlar que el plan está siendo cumplido. Desde la aprobación en el año 1996 de la norma ISO 14001 de ámbito mundial por parte del comité ISO/TC 207 se dio respaldo internacional a un modelo de sistema de gestión

12

NC ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental ‐Requisitos con orientación para su uso

16


ambiental, originando desde entonces un flujo creciente de organizaciones que lo implantan. Según las estadísticas al cierre del 2007 ya suman 148 países que aplican las normas ISO 14000 con un total de 154572 sistemas en el mundo (Ver Tabla 2). Es importante señalar que nuestro país ha tomado medidas y se ha trazado nuevas estrategias y ya suman 15 empresas al cierre del 2008 que tienen implantado este sistema. Tabla 2 Sistemas de gestión ambiental certificados por empresas en el mundo Resultado Mundial

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

# de empresas certificadas

111162

128211

154572

crecimiento

21225

17049

26361

138

140

148

# de países con empresas certificadas

Tal como se explica anteriormente el modelo implantado mundialmente para los sistemas de gestión ambiental es el de la norma ISO 14001:2004 la cual forma parte de la familia ISO 14000:2004 que se describirán a continuación.

1.4.2 Normas básicas de la familia ISO 14000:2004 Este conjunto de normas es una guía de gestión ambiental que sirve como base para la implantación del sistema de gestión ambiental. •

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

•

ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.

•

ISO 14050:2005 Gestión ambiental. Vocabulario.

Al igual que la ISO 9001:2008 la ISO 14001:2004 es la única norma certificable dentro del conjunto de normas.

17


ISO 14001:2004 Esta Norma Internacional sobre gestión ambiental tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Dicha norma puede aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones, además de que se ajusta a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Se basa fundamentalmente en la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) (ver Figura 3) ya que se puede aplicar a todos los procesos. 13

Figura 3 Modelo de sistema de gestión ambiental

La norma en su contexto incluye los requerimientos a cumplir por todos aquellos procesos que de una forma u otra afectan el ambiente y están dentro del sistema integrado de gestión. A continuación se describe:

13

•

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental

•

4.1Requisitos generales

•

4.2 Política ambiental

•

4.3 Planificación

•

4.4 Implementación y operación

•

4.5 Verificación

•

4.6 Revisión por la dirección

NC ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental ‐Requisitos con orientación para su uso

18


Como todo sistema también se hace necesario documentarlo por lo que seguidamente se mencionará cual es la documentación que se establece como obligatoria.

Documentación del sistema de gestión de ambiental La norma establece como documentación obligatoria las siguientes: ♣

La política, objetivos y metas ambientales.

♣

La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental.

♣

La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

♣

Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional.

♣

Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 14

Dentro de los requisitos obligatorios de la norma se establece la evaluación de los impactos ambientales.

1.4.3 Evaluación de impactos ambientales Es un instrumento importante para medir y evaluar los sistemas de gestión ambiental. Desde que en 1972 Estados Unidos estableció la evaluación del impacto ambiental, como requisito legal para la autorización de grandes proyectos de desarrollo, los demás países lo han seguido utilizando como instrumento esencial para la toma de decisiones. Antes de describir cual es su significado es importante conocer qué es impacto ambiental y sus clasificaciones. Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales. 15

14 15

NC ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental ‐Requisitos con orientación para su uso Impacto ambiental . http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental. (29/01/09)

19


No es más que las consecuencias de acciones realizadas por el hombre sobre el medio ambiente las que pueden tener una repercusión positiva o negativa. Estos impactos ambientales se pueden clasificar por su efecto en el tiempo en: •

Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto.

•

Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original.

•

Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base original.

•

Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre algún biotopo.

Se pude plantear que la evaluación de impactos ambientales es el procedimiento aplicado para prever las consecuencias de acciones acometidas por el hombre en la aplicación de legislaciones y proyectos de desarrollo.

1.5 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo El hombre a lo largo del tiempo ha aprendido a conocer cuáles son los hechos y los entornos que pueden ocasionarles daños y ha convivido con ellos social y ambientalmente. Como consecuencia de su toma de conciencia, el hombre tiene la necesidad de sentirse seguro y contar con métodos seguros que despejen sus miedos, a fin de lograr la tranquilidad vital. La necesidad humana de seguridad es una necesidad primaria, intuitiva, intensa, constante y sustancialmente psicológica. En la busca de seguridad y cuidado de su salud, el hombre fue en búsqueda de mecanismos y métodos que le posibilitaran prever las diferentes situaciones que fuesen un peligro y dieran lugar a los accidentes. Por tal razón se desarrolló la actividad de seguridad y salud en el trabajo.

20


1.5.1 Concepto de seguridad y salud en el trabajo Según la NC 18001:2005 es la actividad orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo. Como una vía para gestionar la seguridad y salud en el trabajo surgen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo El sistema de gestión descrito en la ISO 9001 no garantiza las condiciones para la seguridad del hombre que interviene en sus procesos, sino que está dirigido netamente a crear las condiciones para que el producto o servicio cumpla con los requisitos establecidos por el cliente. Por tal razón se hizo necesaria la creación de una norma internacional que permitiera la implantación de un sistema de gestión que garantizara las condiciones mínimas que debe tener una organización para velar por la seguridad de sus trabajadores, es decir; que incluyera la política, organización, planificación, evaluación y plan de acciones, para dirigir y controlar una organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Estas normas se denominaron OSHAS 18000.

1.5.2 Normas básicas de la familia OSHAS 18000:2005 Para dar respuesta internacionalmente a las organizaciones de propiciar un medio para gestionar la actividad de seguridad y salud la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se dio a la tarea de elaborar un conjunto de normas que fueran concordantes con la ISO 14001 y que tuviese posibilidades de integrarse a la ISO 9001. Estas normas son las OSHAS 18000. •

OSHAS 18000:2005 Seguridad y salud en el trabajo—Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-Vocabulario

•

OSHAS 18001:2005 Seguridad y salud en el trabajo

―

Sistema de gestión de

seguridad y salud en el Trabajo-Requisitos Aquí se describen todos los requisitos que se deben cumplir para implantar eficazmente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo capaz de asegurar el bienestar de los trabajadores en la organización.

21


La estrategia en nuestro país está clara, implantar sistemas de gestión que garanticen el cuidado de los bienes del estado, la calidad de los productos y servicios y que respondan por la seguridad y salud en el trabajador. Por eso es que hoy suman 15 empresas en nuestro país que tienen certificado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la NC 18001:2005.

NC 18001: 2005 Esta norma está dirigida a apoyar a las organizaciones en el desarrollo de un enfoque de la gestión de seguridad y salud del trabajo , de manera de proteger a sus empleados y a terceros, cuya seguridad y salud pueda ser afectada por las actividades de la organización. Muchas de las características de una efectiva gestión de seguridad y salud del trabajo no se distinguen de las prácticas de gestión únicas propuestas por los defensores de la excelencia en la calidad y en los negocios.

16

A continuación se describen los requerimientos a cumplir para la implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: •

4. Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

•

4.1 Requisitos generales

•

4.2 Política de seguridad y salud en el trabajo

•

4.3 Planificación

•

4.4 Implementación y operación

•

4.5 Verificación y acción correctiva

•


16

NC 18001: 2005 Seguridad y salud en el trabajo ‐ Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo‐ Requisitos.

22


Figura 4. Modelo de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Se puede ver en la Figura 4 que la estructura de esta norma es semejante a la ISO 14001:2004 lo que facilita la integración con esta norma. En nuestro país con el fin de complementar el trabajo con la norma se elaboró por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la resolución No.39 vigente actualmente en su versión 2007 la que establece las Bases Generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La gestión de riesgo según establece esta resolución es el proceso de identificar, evaluar y controlar los riesgos; la cual se hace con la participación de los trabajadores y los jefes directos de los procesos, las áreas, actividades y puestos de trabajo según se define en la legislación vigente, de forma tal que se alcance una gestión de riesgos que conlleve a la mejora continua de las condiciones de trabajo. Este proceso ocurre en tres etapas fundamentalmente: •

Identificación del riesgo

•

Evaluación del riesgo

•

Realización del plan de prevención

Como se describió anteriormente la estructura que tienen las normas posibilitan la integración de ellas por tal razón y con fines de mejorar la gestión empresarial es que la empresa objeto de estudio trabajará en la integración de los tres sistemas; por tanto es importante conocer en qué consiste.

23


1.6 Sistemas integrados de gestión Es importante primeramente conocer que es integración. No es más que la incorporación o inclusión en un todo. Gestión es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para dirigir, administrar una empresa o negocio. Sistema es el conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a determinado objeto. Por lo que se puede plantear que un sistema de gestión integrada no es más que un conjunto de sistemas de gestión que fusionados entre sí permiten el cumplimiento del objeto y misión de una organización. En Cuba debido al incremento de las exigencias de los clientes en el mercado mundial se ha hecho necesaria la aplicación de sistemas de gestión con el fin de proporcionar confiabilidad a los clientes mediante una adecuada dirección y administración de empresa. Para ello desde hace varios años se viene aplicando el Modelo de la ISO 9001:2000 (en su versión 2008) de sistemas de gestión de calidad. Al cual en los últimos años con vista a mejorar la atención al hombre y al medio ambiente se le han integrado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según OSHAS 18001:2005 y el sistema de gestión ambiental según ISO 14001:2004.

¿Qué relación existe entre los tres sistemas? Aunque la estructura de la NC ISO 9001:2008 no es igual a la de la NC ISO 14001:2004 y de la NC 18001:2005 existen puntos comunes entre ellas que permiten su integración (Anexo1).Se puede decir que la interrelación entre los tres sistemas tiene una estructura de árbol donde el tronco es los aspectos comunes y las ramas los diferentes. Transitando desde la política, la asignación de recursos hasta las auditorías y revisiones del sistema. Se puede ver claramente en la fructificación de ese árbol el funcionamiento del sistema.

¿Cuáles son los beneficios del sistema de integrado de gestión? •

Simplifica la gestión.

•

Evita la duplicidad de documentos

•

Disminuye los costos

•

Optimiza el tiempo por concepto de gestión

•

Hace más eficientes y eficaces las auditorías 24


1.6.1 Tendencias de los sistemas integrados La organización del país ha orientado a todas sus empresas a la implantación de diferentes sistemas de gestión con el fin de complementar sus funcionalidades, organizar su gestión empresarial e ir ganando prestigio en el mercado internacional. Haciendo más confiables y competentes sus productos o servicios. Dentro de los sistemas se encuentran los de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Los resultados crecientes de esta tarea se pueden ver en el reporte por parte de la Oficina Nacional de Normalización (ONN) con respecto a las empresas que se certifican por año. Hoy ya existen en el país 7 empresas certificadas con los 3 sistemas de gestión antes mencionados de un total de 26 al cierre del 2008 que se encuentran con al menos 2 sistemas certificados. De ellas 5 pertenecen al MINBAS ministerio que ha venido trabajando fuertemente en el logro de integrar la gestión en todos sus grupos empresariales.

Condiciones favorables para la integración •

Existencia de liderazgo y compromiso por parte de la dirección de la organización.

•

Existencia de una estructura documental organizada

•

Conocer la base legal aplicable a la organización

•

Contar con un personal capacitado y competente.

Documentación del sistema integrado de gestión Como se señaló anteriormente esta gestión integrada posibilita simplificar la documentación, evita que la documentación se duplique. Lo que favorece la implantación, la hace más sencilla y más asequible a todo el personal de la organización. En el Anexo 2 se muestra la relación de la documentación con respecto a las tres normas.

1.7 Principales herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación Entrevista: se aplica para la recopilación de información a partir de un grupo de individuos donde su conocimiento juega un papel importante. 17

17

Maynard. H. B. Manual de Ingeniería de la producción industrial . Edición Revolución. 1990

25


Tormenta de Ideas: Para la realización de esta técnica se reúne un grupo de personas, donde cada una aporta ideas sobre un tema determinado, y a partir del debate de las mismas, se obtiene una lista de las ideas principales relacionadas con el objeto de la sesión. 18

Método Delphi: Un método que permite obtener el consenso del grupo, maximizando las ventajas que presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizando sus inconvenientes.

Diagrama Matricial: El diagrama matricial es una representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos de factores y la intensidad de las mismas, en términos cualitativos.

Diseño de experimento En el desarrollo de la investigación se realizará un diseño de experimento 2x3 utilizando el MINITAB 15 del cual se empleará la herramienta estadística de análisis de la varianza (ANOVA) la cual es similar a la regresión en el sentido de que se utiliza para investigar y modelar la relación entre una variable de respuesta y una o más variables predictoras.

Matriz ABC Es un método utilizado en la identificación y evaluación de los impactos ambientales. Se basa fundamentalmente en un análisis cualitativo de los valores e ideas de la organización.

1.8 Los riesgos dentro de la industria de los plaguicidas La industria de los plaguicidas mundialmente se considera como una de las más contaminantes por los disímiles compuestos tóxicos que la componen. Los plaguicidas son utilizados en actividades de salud pública, comercio, uso doméstico, agricultura, etc. Con el fin de atenuar, extinguir y controlar plagas que pueden ir desde

18

Maynard. H. B. Manual de Ingeniería de la producción industrial . Edición Revolución. 1990

26


insectos hasta hierba mala. Debido a su amplio uso posiblemente todos estemos expuestos a sus efectos, pero los trabajadores agrícolas son los más expuestos. Los plaguicidas se pueden clasificar en químicos y biológicos donde estos últimos son menos agresivos al medio, pero su tecnología es bastante costosa. En nuestro país se fabrican los clasificados como químicos que son mucho más agresivos y en alguno de los casos por ser elevadamente tóxicos. Estos a su vez se clasifican como organoclorinados, organofosforados y carbamatos. Su forma de presentación es muy variable, y su absorción ocurre principalmente por inhalación y a través de la piel, aunque se ha demostrado que la conjuntiva puede ser otra vía importante de absorción. Como uno de los principales riesgos en la salud de los trabajadores de la empresa objeto de estudio se encuentra la disminución en sangre de la enzima colinesterasa, efecto que se produce por la exposición constante a estos compuestos. Tanto los organofosforados como los carbamatos, son agentes inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa o colinesterasa, lo cual da origen a la acumulación de acetilcolina, siendo este mecanismo el responsable de la toxicidad aguda de estos plaguicidas. La disminución de la actividad de esta enzima en sangre, puede ser usada como un marcador de la exposición a estos agentes, y se utiliza como vigilancia biológica sistemática.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Los resultados a los que se han llegado después del análisis de la bibliografía especializada correspondiente son los siguientes: 1. En la actualidad las tendencias de la calidad son hacia la excelencia empresarial. 2. El modelo de sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2000 (actualmente en su versión 2008) es el más aplicado internacionalmente, hoy existe 175 países que lo emplean. 3. La estructura de las normas de los sistemas de medio ambiente y seguridad y salud del trabajo son perfectamente integrables al de calidad, dado que presentan la misma estructura 4. Los 3 sistemas basan fundamentalmente su metodología en el ciclo PDCA. 5. Los sistemas integrados de gestión son una nueva forma de organización en sistema, pero existe poca documentación al respecto. 27


CAPÍTULO 2: Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo En el presente capítulo se realizará un análisis de la situación existente de la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodríguez Gómez con respecto a los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de su futura integración en un sistema único de gestión, para ello primeramente se caracterizará de forma general a la entidad. Para llevar a cabo el estudio de la situación actual de la empresa de plaguicidas se elaboró una guía para el diagnóstico integrado y se diseñó un modelo de diagnóstico, ambos teniendo en cuenta los requisitos de la NC ISO 9001:2008, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005. El modelo se divide en dos partes un análisis interno y un análisis externo que culmina con la identificación de las principales desviaciones.

2.1 Caracterización de la empresa La empresa de plaguicidas Juan Luis Rodríguez Gómez, ubicada en el municipio Artemisa, provincia La Habana. Está subordinada al Grupo Empresarial de la Industria Química, perteneciente al Ministerio de la Industria Básica. Entre sus principales clientes se encuentra el Ministerios de la Industria Azucarera (MINAZ) y el Ministerios de la Agricultura (MINAGRI), además de contar con otros clientes que consumen pequeñas cantidades de producto. La misión de esta empresa es producir y comercializar plaguicidas de todo género biológico y prestar servicios de fumigación, garantizando su competitividad en el mercado nacional. Y su visión ser una empresa líder en el mercado, tanto interno como externo de productos plaguicidas y servicios de fumigación, en beneficio de sus clientes, de la organización y el impacto ambiental Esta entidad tiene como objeto empresarial: -

Formular, comercializar y exportar plaguicidas en todas sus aplicaciones o género biológico a controlar.

-

Producir y comercializar en divisa y moneda nacional, producciones secundarias de la química ligera.

-

Brindar servicios de fumigación en divisa y moneda nacional. 28


La empresa plaguicida tiene como característica fundamental que su producción es discontinua, es decir se trabaja por campaña esto implica que la materia prima se compre toda de una vez según lo que se va a producir. Esto trae consigo que cualquier error que se incluya se convierta en pérdidas para la entidad. En la empresa no existe una política de medio ambiente ni de seguridad y salud, por lo que tampoco consta de objetivos y metas ambientales. La organización cuenta con 9 instalaciones para servicios y 7 plantas de producción, además tiene dos laboratorios analíticos, con el equipamiento necesario para garantizar la calidad de los surtidos que se formulan y entregan a los clientes. Las plantas de producción son: 9

Planta de polvos secos insecticidas.

9

Planta de polvos humedecibles herbicidas

9

Planta de impregnación de polvos.

9

Planta de insecticidas polvos humedecibles

9

Planta de granulados.

9

Planta de concentrados emulsionables

9

Planta de concentrados solubles herbicidas

En el Anexo 3 se muestra el organigrama de la empresa.

2.2 Modelo de diagnóstico a utilizar Para la realización del diagnóstico se diseñó una metodología que se basa en un análisis externo e interno y la identificación de las principales desviaciones. Esquema 1.

29


Análisis externo

Análisis interno

Mercado

Análisis de la estrategia de la empresa

Clientes Análisis de Procesos Regulaciones Eficacia de los Procesos Proveedores Identificación y Evaluación de Riesgos

Principales desviaciones Identificadas Propuesta de solución

Esquema 1 Modelo de diagnóstico

2.3 Aplicación del modelo de diagnóstico 2.3.1 Análisis externo de la empresa de plaguicidas 1. Mercado Es importante señalar primeramente que el mercado de los plaguicidas está estrechamente vinculado a la economía de la producción agrícola. El mercado nacional de los plaguicidas se mantuvo entre los 60 y 70 MMUSD/año en el decenio 1991-2000 lo que representó entre un 5 y 23 % en el valor del mercado siendo de las cifras más bajas producto a la afectación del período especial. Después de haber experimentado un aumento sostenido de 1961 a 1990. Como consecuencia de la reducción de las siembras de caña a partir del 2002. Se observó un decrecimiento, del consumo de los mismos ya que el MINAZ era el principal consumidor. 30


Todas estas reducciones provocaron un decrecimiento en la utilización de la capacidad instalada en la empresa plaguicida Artemisa; trayendo como consecuencia el deterioro de la planta y el no desarrollo de nuevos productos. A su vez el mercado internacional continuaba creciendo. Toda esta situación facilitó aún más la inserción de empresas extranjeras en el país, llevando a las cubanas a un 23,5 % de la demanda nacional (EQRO 10,5 %, Artemisa 8,4 %, INICA 8,5 % y Cupet 4,5 %). Actualmente la producción de la fábrica ocupa un 20 % de la demanda nacional de los productos que están registrados en Cuba y los suministradores extranjeros el 80 %. Como ejemplo se muestra la demanda nacional de 2 producciones principales de la fábrica y el real producido en ella desde el 2002 hasta el 2008. Tabla 3 Demanda y producción nacional de plaguicidas registrados en Cuba Año

DN(Glifosate) DN(Asulam) PR(Glifosate) PR(Asulam)

2002

955

570

-

-

2003

1273

350

-

-

2004

1267

400

-

-

2005

1278

450

-

-

2006

1281

480

-

152

2007

1291

500

-

110

2008

1291

500

63

114

DN: Demanda Nacional (kL) PR: Producción Real (kL)

El análisis de la Tabla 3 da una medida de la insatisfacción de la demanda nacional y que distante se encuentra la fábrica de cubrirla en su totalidad. Desde el 2002 no se producía el glifosate y en el 2008 solo se produjo alrededor de un 5 % de la demanda nacional y para el caso del asulam en el 2008 se realizó un 23 % de la demanda nacional. Pero es importante señalar que dentro de las prioridades del país se encuentra la sustitución de importaciones en este campo ya que es mucho más económico producir los plaguicidas que importarlos. La empresa debe aprovechar que sus productos son bien conocidos y aceptados por los clientes nacionales, los cuales tienen un buen criterio de su calidad y los prefieren 31


siempre que estén disponibles a tiempo, en los envases adecuados y preferiblemente con facilidades de pago. Además disponen de capacidades para la investigación, el desarrollo y el registro de nuevos productos. Lo que les brinda la posibilidad de introducir en sus producciones los plaguicidas biológicos que tienen menor impacto negativo sobre el medio ambiente.

2. Cliente Como se mencionó en la caracterización de la empresa los principales clientes son el MINAZ y el MINAGRI en las cosechas de caña y papa respectivamente. Aunque también cuentan con pequeñas demandas de empresas. Es importante señalar que en otro de los cultivos donde los plaguicidas tienen muy buena aceptación por parte de los clientes es en el tabaco. Con el objetivo de conocer la satisfacción del cliente se reelaboró la encuesta (Anexo 4) ya que la aplicada por la empresa no analizaba elementos suficientes. Simplemente se limitaba a analizar el funcionamiento del producto. Se realizó un análisis de expertos aplicando el método Delphi, con la finalidad de ver la pertinencia de la encuesta con los datos que se quieren obtener de ella. Para ello se seleccionaron 6 expertos entre los trabajadores de la empresa y la oficina central del GEIQ a los que se les indicó el sentido del trabajo. El criterio seguido para la valoración de las preguntas fue de 1, 2 y 3. 1. Nivel de importancia bajo 2. Nivel de importancia medio 3. Nivel de importancia alto Como resultado se obtuvo que se rechazaron las preguntas 2, 4 y 9 (Tabla 4) por incumplir el criterio de concordancia que plantea que el coeficiente de concordancia debe ser 60 ≤ Cc.

Cc = (1-Vn /Vt)*100 Donde: Cc: coeficiente de concordancia Vn: cantidad de expertos en contra de criterio predominante 32


Vt: cantidad total de expertos Según el método se rechaza las preguntas 2, 4 y 9, pero por la importancia que tienen para la empresa se decide mantenerlas. Preguntas 2. El personal que atiende sus consultas está preparado. 4. Se observa un compromiso en la mejora de la calidad del producto. 9. Se da cumplimiento a la actividad de comercialización en el tiempo adecuado. Tabla 4 Matriz de relación pregunta - experto Experto

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Pa

Cc

1

2

3

3

3

3

3

17

0.83

2

3

3

2

3

2

2

15

0.50

3

2

3

2

2

2

2

13

0.83

4

3

2

2

3

3

2

15

0.50

5

3

3

3

3

3

3

18

1

6

3

3

3

3

3

3

18

1

7

3

3

3

3

3

3

18

1

8

3

3

3

3

3

3

18

1

9

2

2

2

3

3

2

14

0.33

Preguntas

Total 146 Pa – peso absoluto

En la medición de la satisfacción de los clientes se obtuvieron resultados de los 5 clientes fundamentales. Pues no se encuestó a las empresas que compran de forma discontinua ya que el plan se realiza en función de los clientes fundamentales. Para conocer en qué grado se encuentran satisfechos los clientes se determina el índice de calidad percibida (ICP). Ver Tabla 5.

ICP= Total de puntos obtenidos/135 Si el índice es mayor o igual que 0.7 el cliente está satisfecho

33


Evaluación de la satisfacción MB – 15 puntos B – 10 puntos R – 5 puntos M – 1 punto Resultado Tabla 5 Matriz de relación pregunta – cliente Preguntas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

ICP

C1

1

10

10

10

10

10

15

10

10

86

0.63

C2

1

10

10

15

15

15

10

15

10

101

0.75

C3

1

15

5

15

15

10

10

15

10

96

0.71

C4

1

10

5

10

10

15

15

10

10

86

0.63

C5

5

10

10

10

15

10

15

15

10

95

0.74

9

55

40

60

65

60

65

65

50

Cliente

Total

Se obtuvo según el índice de calidad percibida que de los 5 clientes encuestados 2 se encontraban insatisfechos ver Figura 5, donde las preguntas que más influyen sobre esta evaluación son las relacionadas con el sistema de comunicación (pregunta 1) y la del sistema de quejas y sugerencias (pregunta 3). Es importante señalar que la pregunta 1 fue la que tuvo mayor inconformidad por parte de los clientes en general.

34


Figura 5 Gráfico del índice de calidad percibida

3. Regulaciones La documentación legal y reglamentaria aplicable a los tres sistemas se describe en el Anexo 5. El significado de los términos usados en las tablas es: Aplica: son los documentos que hoy tienen implantados en la empresa. Identificados: son los que tienen registrados hoy pero no lo aplican hasta el momento. De la documentación identificada hoy se aplica en: 

Calidad el 69 %



Medio Ambiente el 14 %



Seguridad y Salud del Trabajo el 34 %

Es importante señalar que hoy no tienen identificada toda la documentación reglamentaria aplicable pues existen normativas propias de plaguicidas que no están contempladas. Esto indica que se debe trabajar fuertemente en la identificación y aplicación de las regulaciones y normativas relacionadas con los sistemas de gestión ya que de conocer lo que se debe cumplir obligatoriamente nace la necesidad de reorganizarse estructuralmente y funcionalmente. Lo que facilita la aplicación de los sistemas de gestión que favorecen el desarrollo de la organización.

35


4. Proveedores Esta empresa tiene características particulares pues sus clientes son sus proveedores, es decir; ellos importan la materia prima de las producciones principales según el plaguicida que desean que le fabriquen (la fábrica funciona como maquiladora) y de igual modo si existiese algún fallo en los requisitos de calidad de la materia prima se les informa y ellos efectúan la reclamación. Para que este proceso fluya debe existir un buen sistema de comunicación externa y hoy según el criterio de los clientes se encuentra afectado ya que la empresa por la disposición geográfica que presenta solo cuenta con una línea de teléfono que funciona también como cuenta de correo remoto. Se ha de señalar que hoy no existe ningún mecanismo de evaluación para este tipo de proveedor. Para el resto de los proveedores es decir los que les suministran la alimentación, los envases, etiquetas y las materias primas para las producciones secundarias; se elaboró un procedimiento que aún no está implantado. Además no explica claramente el sistema de evaluación ya que los aspectos que hacen que el proveedor sea rechazado no están claramente descritos.

2.3.2 Análisis interno de la empresa de plaguicidas 1. Análisis de la estrategia de la empresa Misión Producir y comercializar Plaguicidas de todo género biológico

y prestar servicios de

fumigación, garantizando su competitividad en el mercado nacional.

Visión Ser una Empresa líder en el mercado, tanto interno como externo de productos plaguicidas y servicios de fumigación, en beneficio de nuestros clientes, de nuestra organización y el impacto ambiental.

Objetivos Estratégicos 9

Trabajar en función de incrementar nuestro crédito bancario para adquirir materias primas que nos permitan sustituir importaciones y a su vez insertarnos en el mercado con nuevos clientes.

9

Aumentar la producción mercantil y las ventas en un 9%. 36


9

Continuar asimilando de forma escalonada las producciones de la firma UNITIDSA.

9

Mantener los beneficios que aporta al salario de los trabajadores la aplicación de la escala salarial del perfeccionamiento empresarial.

9

Encontrarnos trabajando bajo un sistema de gestión de la calidad basado en la norma NC ISO 9001:2001.

9

Implantar el sistema integrado de gestión de capital humano, vinculado al sistema de gestión de la calidad.

9

Asimilar las producciones de insecticidas y herbicidas, con el objetivo de dar respuesta al programa de recuperación agroalimentaria que se desarrolla en el país.

No se declara en ninguno de los objetivos estratégicos que acciones va a acometer la empresa para actuar en beneficio del medioambiente. Además se redactan objetivos con términos no medibles tales como mantener, continuar. No se especifica ningún objetivo relacionado con el desarrollo de nuevos productos biológicos para poder llegar a ser líderes en el mercado. Tienen una misión y una visión relacionadas con la fumigación, pero hoy no prestan ese servicio y tampoco se encuentra dentro de los objetivos estratégicos. En la empresa no existe una política de medio ambiente ni de seguridad y salud, aunque en la de calidad se integra la preservación del entorno de trabajo, sin embargo no existen objetivos que den cumplimiento a esa parte de la política. Como evidencia a lo expuesto anteriormente se muestra a continuación la política y objetivos de calidad, además de una matriz que ilustra la relación entre ellos. “La política de calidad de nuestra empresa representada por la máxima dirección; con los recursos humanos comprometidos en la organización, es ofrecer plaguicidas y limpiadores trabajando por la mejora continua y la preservación del medio ambiente , con una calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes”.

Objetivos de calidad del año 2009 9

Presentar la solicitud de certificación del SGC a la ONN en marzo del 2009, acorde a la norma NC ISO 9001: 2001. 37


9

Aumentar la cuota de participación dentro del mercado nacional en un 20% para las producciones de herbicidas y un 5% para las producciones de insecticidas cierre del año 2009.

9

Mantener el índice de calidad percibida por nuestros clientes por encima de 1, al cierre de diciembre del 2009.

9

Introducir y registrar formulados de plaguicidas para la producción, en el primer trimestre del 2009.

9

Cumplir con el 100% de las visitas a clientes para evaluar su satisfacción al cierre del año 2009.

9

Evaluar al 90% de nuestros proveedores, en el transcurso del año 2009.

Para observar la relación de la política con los objetivos se ha realizado una matriz (ver Tabla 6) donde: 1. Relación directa 2. Relación indirecta 3. No hay relación Tabla 6 Matriz de relación política - objetivos Calidad Política

RR.HH Comprometidos con la

Objetivos

organización

Ofrecer

Trabajar

plaguicidas y

en la mejora

limpiadores

continua

Preservación del Medio ambiente

que satisfaga los requisitos de los clientes

1

2

3

1

3

1

2

1

1

1

3

2

3

3

3

3

3

1

4

3

3

1

3

2

5

3

2

2

3

1

6

3

2

3

3

3

Como se puede apreciar los objetivos no se corresponden del todo con la política, pues según la matriz no existe ninguno relacionado con la preservación del medio ambiente. 38


En cuanto a la política se puede desdoblar la palabra calidad pues es muy abarcadora y no se describe claramente en que se va a mejorar, si en la efectividad del producto, en el modo de preparación, entre otros aspectos. Los objetivos de calidad no abarcan todos los procesos que se declaran dentro del sistema. Por ejemplo, no existen sobre los procesos de gestión económica, ni recursos humanos. El último objetivo es requisito de la norma por lo que no debe ser un objetivo. El 5 debería estar enfocado hacia mejorar el índice de satisfacción de los clientes.

2. Análisis de los procesos La empresa ha definido e identificado sus procesos de la siguiente manera:

Procesos estratégicos: •

Gestión de la Calidad

Procesos operativos: •

Gestión productiva

•

Gestión comercial

Procesos de apoyo: •

Gestión de los RR.HH

•

Gestión económica

¿Cómo se describen hoy los procesos? Proceso de Gestión de la Calidad: Este proceso se encarga de toda la planificación de la empresa (trazar políticas, objetivos), comunicación e implementación de requisitos, del control y seguimiento de todas las acciones que se tomen, de las revisiones por la dirección y de la medición de la satisfacción del cliente.

Proceso de Gestión Productiva: Garantizar el cumplimiento de los planes de producción cumpliendo con las normas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

Proceso de Gestión Comercial: Garantizar el aseguramiento de insumos y otros servicios generales para el resto de los procesos, a partir del plan de aseguramiento anual. 39


Proceso de Gestión de los Recursos Humanos: Planifican, desarrollan, coordinan y controlan las actividades capaces de proporcionar el desempeño eficiente del personal y garantizar el reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del personal que trabajará en el centro.

Proceso de Gestión Económica: Garantiza en la organización la aplicación y cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptada y las normas generales de contabilidad, así como de las indicaciones y regulaciones que en el ámbito de la gestión económica emiten los organismos competentes y el MINBAS. Durante la revisión de los procesos se pudo apreciar que son procesos muy generales, los cuales abarcan una gran cantidad de subprocesos lo que hace la gestión mucho más compleja para la realización del análisis de los resultados obtenidos. Los diagramas de flujos descritos del proceso no se comprenden fácilmente como ejemplo se presenta el diagrama del proceso de gestión de la calidad (Anexo 6). El sistema no contempla ningún proceso relacionado con el medio ambiente ni con seguridad y salud en el trabajo aunque en el proceso de gestión productiva se declara que se vela por su cumplimiento, no existe evidencia de un control sistemático. Con el fin de identificar los procesos más importantes se realizó una matriz de relaciones (ver Tabla 7) que contempla factores claves para la gestión, con el objetivo de ver la relación entre dichos factores y determinar cuáles de ellos son realmente importantes. Tabla 7 Matriz de relaciones de factores claves Calidad del producto

Competencia Ventas Comunicación Total Importancia

-

1/10

10

1/10

10.2

X1

Competencia

1

-

1

1

3

No

Ventas

10

1/10

-

1/10

10.2

X1

Comunicación

1

10

10

-

21

X2

Calidad del producto

40


Clasificación de la relación entre los factores 1/10→ Bajo 1→ Medio 10→ Alta Parámetros para determinar la importancia de los factores 0 ≥ x ≥ 10 → no es importante 10 > x ≥ 20 → X1 20 > x ≥30 → X2 Como resultado de la matriz de relaciones de los factores claves, se obtuvo que la competencia no es un factor importante, no siendo así con los factores calidad del producto, ventas y comunicación que sí lo son. Con los resultados obtenidos anteriormente se realiza una matriz de importancia de los procesos (ver Tabla 8) en la cual se relacionan los factores seleccionados y los procesos identificados por la empresa. Tabla 8 Matriz de importancia de los procesos Calidad del producto

Competencia Comunicación Total Importancia

Ponderación

X1

X1

X2

Gestión de la

10

10

10

40

A

10

10

10

40

A

Gestión productiva 10

10

10

40

A

1

10

1

13

B

5

1

10

26

M

Calidad Gestión comercial Gestión económica Gestión de los RR.HH

41


Clasificación de la relación entre los procesos y los factores 1: Bajo 5: Medio 10: Alto Parámetros para determinar la importancia de los procesos 0 – 10 Muy Bajo 11 – 20 Bajo 21 – 30 Medio 31 – 40 Alto Como consecuencia de este análisis se obtuvo que los procesos de gestión productiva, gestión de la calidad y gestión comercial, son los procesos más importantes. Para realizar un análisis un poco más profundo con relación a los procesos se decidió revisar los resultados de la última auditoría realiza para ver el comportamiento de los procesos en general y en particular el de los más importantes. (Ver Anexo 7 No conformidades de la auditoría) Se pudo constatar que existían problemas con la implantación y cumplimiento de la documentación del sistema en todos los procesos y que de los procesos más importante el de gestión comercial fue el más crítico ya que tuvo mayor cantidad de no conformidades detectadas. De un total de 14 no conformidades detectadas en el momento de la revisión se encontraban solamente 6 cerradas lo que se puede considerar una alerta para el correcto funcionamiento del sistema. Es importante destacar que más del 85 % de las no conformidades están relacionadas con problemas organizativos.

3. Eficacia de los procesos A partir de los resultados obtenidos en el análisis anterior se procede a evaluar la eficacia de los procesos según lo establecido por la organización y analizar las deficiencias que pudieran presentar. La empresa tiene establecido que la evaluación se realiza mediante indicadores por procesos (Anexo 8). Se ha de criticar que no todos los indicadores se declaran de forma medible lo que hizo complejo su medición. Por tal razón es importante su revisión y ajuste. 42


Para la evaluación final, la empresa objeto de estudio considera que un proceso es eficaz si el índice promedio de todos los indicadores es igual o mayor que 3. Tabla 9 Evaluación de la eficacia Proceso

Evaluación


3,3

Gestión Productiva

3.8

Gestión Comercial

2.5

Gestión de los RR.HH 3.2 Gestión Económica

4.2

La Tabla 9 muestra claramente que el proceso de gestión comercial (que es un proceso importante) es ineficaz, esto es debido al incumplimiento de los indicadores

de

aseguramiento del proceso informático, evaluación de proveedores y satisfacción de las solicitudes recibidas. Otro problema importante dentro de este proceso y que no lo tienen contemplado como indicador es la verificación de la materia prima recibida, de lo cual durante el diagnóstico se detectó el incumplimiento de los requisitos de calidad del Asulam como materia prima que provocó un incremento del índice de consumo del mismo trayendo consigo mayores gastos para la empresa por este concepto. La Tabla 10 muestra los datos referentes al incremento del índice de consumo provocado por el incumplimiento de la concentración del Asulam en el año 2008.

Tabla 10 Índice de consumo Concentración de

Índice de consumo

Gastos CUC

Normal (95 %)

0,42

509901.48

Real (90 %)

0,44

540764.70

Asulam

La tabla indica la concentración que debe tener la materia prima para que pueda ser aceptada y la real con la que se obtuvo la misma, esto conllevó al incumplimiento del índice de consumo y por tanto un gasto de 30863.22 cuc por encima de lo planificado. 43


Este incumplimiento provocó grandes gastos para la empresa pues como se mencionó en la caracterización se produce por campañas y se recibe el lote de materias primas completo. Cuando no se verifica en tiempo y existen incumplimientos de los requisitos, la reclamación para la reposición del producto se tarda, lo que provoca que se tenga que reformular si la preparación del producto lo permite de lo contrario se pierde la producción de esa campaña.

4. Identificación y evaluación de riesgos Como se conoce los plaguicidas químicos son sustancias contaminantes con diferentes tipos de repercusiones sobre los organismos vivos. Por tal razón es importante la evaluación de los impactos sobre el entorno y de los riesgos que están expuestos los trabajadores.

4.1 Evaluación de impactos ambientales Para evaluar los impactos ambientales se empleó el método ABC el cual fue desarrollado por el Institute for Ecological Economy of Berlin, es un método cualitativo y su análisis y resultados están determinados por los valores y las ideas de la organización. Es importante señalar que la empresa cuenta con una laguna de oxidación para el tratamiento de los residuales líquidos, un incinerador para desechos sólidos tales como sacos, cajas de cartón y una torre de lavado de gases de la cual estudios recientes (2007) plantean que se encuentra funcionando al 53,6 % de su capacidad. Para el caso de la laguna se mostró que funcionaba correctamente, es decir; todos los desechos son degradados. Pero para el caso de los suelos a los 10 m del perímetro de la fábrica se encontraron muestras con una concentración elevada de producto lo que indica que existe dispersión de partículas que afectan a todo la entidad.

Aspectos ambientales e impactos que ocasionan Desde el punto de vista ambiental la identificación de aspectos ambientales y la evaluación de sus impactos juegan un papel fundamental en el momento de conocer el estado en que se encuentra la organización con respecto a los efectos que produce la misma al medio ambiente. 44


Por tanto, a continuación se describen los aspectos e impactos del proceso de producción y su evaluación. Tabla 11 Identificación de aspectos e impactos ambientales por área Producción Aspectos Consumo de materiales de oficina Generación de ingresos y empleo Consumo de materias primas sólidas peligrosas Consumo de materias primas líquidas peligrosas Consumo de medios básicos Ventilación de los locales Iluminación de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Aporte social Ruido en los locales Residuales sólidos

Residuales líquidos

Emisiones de polvo Emisiones de gases

Impactos Agotamiento de los recursos Mejora socioeconómica localidad Reducción de los recursos.

Incidencia de

Negativa la Positivo Negativo

Reducción de los recursos

Negativo

Deterioros Desgaste Físico Desgaste Físico Agotamiento de los recursos naturales Reducción de los recursos naturales Utilización de plaguicidas para la agricultura Desgaste físico Generación de residuos sólidos peligrosos Generación de residuos sólidos inertes Generación de residuos sólidos urbanos Generación de residuos líquidos peligrosos. Generación de residuos líquidos urbanos Afectaciones a la salud Afectaciones al entorno Afectaciones al entorno

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

El resto de las áreas se muestran en el Anexo 9. Se identificaron un total de 17 aspectos entre las 4 áreas donde 15 son de incidencia negativa y 2 de incidencia positiva. Destacándose el área de producción como la de mayor cantidad de impactos negativos identificados. Para determinar si los impactos son significativos o no, se tuvo en cuenta lo normado o planificado para cada uno de ellos con respecto a lo real ocurrido.

45


Tabla 12 Determinación de la significación de los impactos Producción Aspecto Consumo de materiales de oficina Consumo de materias primas sólidas peligrosas Consumo de materias primas líquidas peligrosas Consumo de medios básicos Ventilación de los locales Iluminación de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Ruido en los locales Residuales sólidos

Residuales líquidos

Emisiones de de polvo Emisiones de gases

Impactos

Significación

Agotamiento de los recursos

NS

Reducción de los recursos.

NS

Reducción de los recursos

S

Deterioros Desgaste Físico Desgaste Físico Agotamiento de los recursos naturales Reducción de los recursos naturales Desgaste físico Generación de residuos sólidos peligrosos

NS NS NS NS NS NS NS

Generación inertes

de

residuos

sólidos NS

Generación urbanos

de

residuos

sólidos NS

Generación peligrosos.

de

residuos

líquidos S

Generación de residuos urbanos Afectaciones a la salud

líquidos NS S

Afectaciones al entorno

S


S

El resto se muestra en el Anexo 10.

Evaluación de los aspectos ambientales Después de determinar cuál o cuáles aspectos incidían negativamente y de forma significativa se procedió a evaluarlos empleando el método referido anteriormente , ya que este es más económico y fácil de comprender. Las evaluaciones según el método serán de A: Alto, M: Medio y B: Bajo. Para el análisis de la toxicidad se tomó como base la Resolución 87/1999. Descripción de los criterios que se evaluarán para determinar si un aspecto es significativo o no.

46


Criterios de evaluación: T- toxicidad/peligrosidad toxicidad/peligrosidad Peligrosidad o Toxicidad: se le da más valor a aquellos que son más dañino para el medio ambiente.

Bajo: El proceso o actividad genera residuos urbanos relativamente inertes, elementos sin contacto con agua corriente, componentes del aire y compuestos inertes.

Medio: El

proceso u actividad genera residuos especiales tales como como residuos de

productos petrolíferos, contaminantes tales como productos de combustión y contaminantes convencionales del agua como DBO (Demanda Biológica de Oxigeno), sólidos en suspensión, aceites y grasas.

Alto: El proceso u actividad genera contaminantes al aire, calificados como peligrosos, productos químicos incluidos en el inventario de contaminantes tóxicos, residuos peligrosos, PCB (policlorobifelino), amianto, sustancias destructoras del ozono u otros residuos conocidos como tóxicos y peligrosos para el medio ambiente.

F- Frecuencia de ocurrencia del aspecto (no. de veces que ocurre) Bajo: Poco Frecuente (raras veces). Medio: Frecuente (diariamente, semanalmente, mensualmente). Alto: Muy frecuente o Continuo S ó G- Severidad o Gravedad del del impacto Bajo: Leve Medio: Grave. Alto: Muy grave. D- Duración del impacto Bajo: De poca duración Medio: Intermitente. Alto: Permanente. E- Extensión, Acumulación y Penetración: da mayor valor al aspecto que más se ha dispersado en el medio.

Bajo: Poca dispersión en el medio. 47


medio . Medio: mediana dispersión en el medio.

Alto: Gran dispersión en el medio Tabla 13 Método ABC Producción Aspe As pect cto o

Impa Impact ctos os

Toxi Toxici cida dad d Frec Frecue uenc ncia ia Seve Severi rida dad d Dura Duraci ción ón Exte Extens nsió ión n

Consumo de Reducción de los A materias

M

A

M

A

M

A

M

A

M

A

M

A

al A

M

A

M

A

al M

M

M

M

A

recursos

primas líquidas peligrosas Residuales

Generación

de A

líquidos

residuos líquidos peligrosos.

Emisiones

Afectaciones a la A

de de polvo

salud Afectaciones entorno

Emisiones

Afectaciones

de gases

entorno

El resto de las áreas se muestra en el Anexo 11. Al concluir con el análisis del método ABC se pudo constatar que los aspectos más peligrosos y significativos se encuentran en el área de producción seguida por los almacenes, ambos son los puntos más vulnerables dentro de la fábrica. Es importante señalar que la significación de estos aspectos viene dada por el poco control que existe sobre estos aspectos. Hoy no existen procedimientos para regular la actividad dentro de la fábrica y a pesar de tener identificados varios documentos legales establecidos no los cumplen al 100 %.

4.2 Evaluación de los riesgos laborales Se ha de señalar que los trabajadores de esta empresa están expuestos a sustancias altamente tóxicas que afectan la enzima colinesterasa la cual es la encargada de liberar al organismo de las sustancias tóxicas. 48


Para la evaluación de riesgos se aplicó el procedimiento establecido por el MINBAS en el capítulo de seguridad y salud del trabajo del Manual de la Dirección y Organización de la Producción. Dicho procedimiento está compuesto por cuatro etapas, las que se describirán a continuación.

Etapa 1: Cuestionario de identificación de riesgos. La identificación de riesgos se realizó por puestos de trabajo donde cada trabajador identificó los riesgos que consideró estaban presentes.

Etapa 2: Identificación general de riesgos. Una vez recopilada toda la información referente a cada área de trabajo se procede al llenado del modelo citado en el Anexo 12 donde se especifica de forma general los riesgos, además se identifican las sensibilidades a las que están expuestas cada área.

Etapa 3: Modelo de evaluación de riesgos Este modelo se realiza por área de trabajo con el objetivo de evaluar la probabilidad, consecuencia y valor de riesgo asociado a cada una de los riesgos identificados (ver Anexo 13).

Etapa 4: Plan de prevención Está referido a todos aquellos riesgos identificados Los criterios que se tienen en cuenta para la evaluación de riesgos se describen a continuación:

Probabilidad de ocurrencia Se estima la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daños normalmente esperables de un accidente, según la siguiente escala: Tabla 14 Escala de probabilidad de ocurrencia Probabilidad

Daño

Alta

Ocurrirá siempre

Media

Ocurrirá en algunas ocasiones

Baja

Ocurrirá raras veces

Consecuencias La materialización de un riesgo puede generar consecuencias diferentes, cada una con su correspondiente probabilidad. Es decir, las consecuencias normalmente esperables de un 49


determinado riesgo son las que presentan mayor probabilidad de ocurrir, aunque pueden ocurrir daños extremos con una probabilidad menor. Esta metodología al referirse a las consecuencias de los riesgos identificados, trata de valorar las normalmente esperadas en caso de su materialización según los siguientes niveles: Tabla 15 Escala de consecuencias Consecuencias Baja

Daños Lesiones sin pérdida de la jornada laboral. ( ejemplos: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de ojos, dolor de cabeza, etcétera) Lesiones con pérdida de la jornada laboral sin secuelas o patologías que

Media

comprometen la vida. (Ejemplos: heridas, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculoesqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor). Lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologías que pueden acortar la

Alta

vida. (Ejemplos: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas).

Valoración del riesgo Es el producto de la consecuencia por la probabilidad y representa la magnitud del daño que un conjunto de factores de riesgo producirá por unidad de riesgo. Se obtiene de la Tabla 16. Tabla 16 Estimado del valor del riesgo Estimación del valor del riesgo Probabilidad de ocurrencia

Consecuencias Baja

Media

Alta

Baja

Trivial

Tolerable

Moderado

Media

Tolerable

Moderado

Sustancial

Alta

Moderado

Sustancial

Intorelable

Medidas preventivas propuestas Los riesgos identificados y la evaluación de los mismos, cuando ésta se requiere, forman la base para decidir si se necesitan mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como planificar en tiempo y actualizar en acciones. 50


En la Tabla 17 se muestra el criterio a seguir para la toma de decisión en el caso de la valoración cualitativa. Tabla 17 Criterios para la toma de decisiones Nivel de Riesgo Trivial

Acción y Planificación en tiempo No se requiere acción específica. No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar

Tolerable

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo de

Moderado

tiempo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias altas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de medidas de control. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo

Sustancial

corresponda a un trabajo que se está realizando, se deben tomar las medidas necesarias para la liquidación de las operaciones en un breve plazo y proceder a controlar el riesgo. No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo. Si

Intolerable

no es posible reducir el riesgo, incluso los recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Resultados de la evaluación de riesgos Como resultado de la identificación de riesgos se obtuvo un total de 20 riesgos dentro de los cuales se destaca la inhalación de sustancias nocivas y el riesgo de incendios ya que están presentes en todas las áreas de la empresa. Es importante destacar que en el área de producción existe una compañera sensible a estos compuestos por lo que hoy se encuentra reubicada en otra área y en el área de servicio existe otra con alergia crónica debido a la exposición constante a estos compuestos pues además es vecina del centro. Analizando el resultado de la evaluación de riesgos se puede concluir que el área de producción es la más crítica por tener 6 de sus riesgos entre intolerable y sustancial

51


condiciones sobre las que hay que actuar rápidamente pues si se demuestra que están afectando seriamente la salud de las personas hay que parar la planta. Además se puede ver que la inhalación y/o contacto con sustancias nocivas está afectando grandemente a todas las áreas. También se puede constatar que el almacén debido a la mala manipulación de los productos es otra de las áreas expuestas grandemente ya que los riesgos de inhalación de sustancias nocivas, contacto con sustancias nocivas y derrame de sustancias están evaluados de intolerables. Es importante señalar que en esta área existen sustancias caducas y peligrosas que tienen sus envases en mal estado y que por esa causa se han producido derrames. Como parte de la evaluación se revisaron los registros de los ensayos de colinesterasa efectuado a los trabajadores. Este análisis se realiza como medida preventiva para el control de la salud de los trabajadores pues la exposición a sustancias tóxicas disminuye esta enzima en el organismo. La Tabla 18 muestra el número de personas afectadas por los niveles bajos de colinesterasa y que son separados de su puesto de trabajo. Tabla 18 Personal dañado por año Año

# personas

Gastos $ (MN)

2006

26

3598.00

2007

26

3616.00

2008

21

2945.46

Este personal por estar afectada su salud, se traslada inmediatamente de área de trabajo para evitar el contacto con cualquier plaguicida. Se reubican fundamentalmente en el área de servicio donde trabajan por un mes hasta que le repitan los exámenes, manteniéndose con su mismo salario y estimulaciones. La evaluación de estos riesgos se realiza anualmente, además de que se chequea bimensualmente a todos sus trabajadores con carácter obligatorio para determinar si se encuentran con posible intoxicación. Para ello se realiza el ensayo de la colinesterasa con la finalidad de diagnosticar el estado de cada trabajador. Para diagnosticar la influencia del sexo y el área de trabajo sobre el nivel de colinesterasa se realizó un diseño de experimento el cual se muestra a continuación. 52


Diseño de experimento Se decide realizar un análisis de varianza de dos factores para determinar la influencia de las áreas de trabajo (Producción, Comedor y Oficinas Administrativas) y el sexo sobre el nivel de colinesterasa. Por tanto se tiene un diseño de 2x3 el cual tiene como: Variable de respuesta: Nivel de colinesterasa Factores: Área

A

Sexo

B

Nivel de significación del 95 % Ecuación del modelo =µ+

+

+

+

Las hipótesis son:

Ho:

=0

H1:

≠

0

Ho:

=0

H1:

≠

0

Ho:

=0

H1:

≠

0

Criterio de rechazo de Ho: p < nivel de significación Tabla 19 Datos para ANOVA Sexo

Producción Servicio

Oficinas Adm.

F

0,36

0,36

0,36

F

0,37

0,30

0,36

F

0,33

0,35

0,34

M

0,33

0,35

0,36

M

0,36

0,37

0,39

M

0,35

0,35

0,36

53


Respuesta

ANOVA de dos factores: Nivel vs. Area. Sexo Fuente

GL

SC

Area

2 0,0005444 0,492 > 0.05 Acepto Ho

Sexo

1

P

0,0009389 0,133 > 0.05 Acepto Ho

Interacción 2 0,0004778 0,534 > 0.05 Acepto Ho Error

12

0,0043333

Total

17 0,0062944

A partir de la comparación del valor p con el nivel de significación se obtiene que para todos los factores y su interacción se acepta Ho, lo que indica que no hay influencia significativa entre las áreas, el sexo y la interacción con respecto al nivel de confianza. Además es importante señalar el valor elevado que presenta el error respecto a la suma total de cuadrados, lo que indica que hay otros factores más importantes que no se analizan en este experimento.

Gráfica de caja de Nivel 0,39 0,38 0,37 0,36 l 0,35 e v i N 0,34

0,33 0,32 0,31 0,30 Sexo Area

F

M Oficinas

F M Producción

F

M Servicio

Figura 6 Gráfica de caja de nivel

En el gráfico de caja de la Figura 6 se puede apreciar que la mediana se mantiene igual en casi todas las variantes (0.35) y además donde existe mayor variabilidad en los valores es en el caso de sexo femenino y área de servicio. 54


Parámetros del Modelo Los gráficos relacionados con el análisis del cumplimiento de los requisitos se muestran en el Anexo 14 Si se analizan los parámetros del gráfico de residuos para nivel se puede apreciar que existe aleatoriedad pues los puntos están repartidos por encima y por debajo de la recta formando una especie de zig zag en los valores, existe normalidad pues los valores del gráfico están bastante cercanos a la línea recta y la varianza es constante ya que la distribución de puntos por encima de la recta es similar a la de abajo. A continuación se mostrará la comprobación de la normalidad y de la varianza constante. Comprobación de Normalidad En el gráfico de probabilidad de residuo 1 se observa que el valor p = 0.180 > 0.05 acepto Ho por tanto existe normalidad en los valores. Comprobando varianza constante Como se está analizando valores que provienen de una distribución normal se analiza la prueba de Bartlett en el gráfico de Prueba de igualdad de varianzas para Nivel donde se aprecia que el valor p = 0.790 > 0.05 por lo que se acepta Ho y se puede plantear que existe varianza constante. De este diseño de experimento se puede concluir que: Se obtuvo como resultado final que no existía influencia significativa ni del sexo ni de las áreas de trabajo sobre el nivel de colinesterasa y el nivel de error se encuentra elevado. Este resultado trae consigo la necesidad de diseñar un nuevo experimento, pero variando el tipo de plaguicida pues es importante recordar que los que tienen una mayor influencia sobre el nivel de la enzima son los organofosforados y los carbamatos que no se estaban produciendo en el momento del ensayo. Además se puede plantear que el efecto contaminante de los compuestos producidos en la empresa es igual en todas las áreas analizadas. Para evidenciar este planteamiento se realizó una encuesta (Anexo 15) en la que relacionan varios productos de los principales y las reacciones que se pueden presentar estando expuestos a ellos.

55


Se encuestaron 46 trabajadores de un total de 85 donde el 80 % planteó que había sentido lagrimeo y picazón con el folpet y la cipermetrina, el 26 % mareos con el Dúplex D y el 15 % vómitos con el glifosate. Como resultado general se obtuvo que el 100% de los encuestados ha sentido algún tipo de reacción independientemente del área en que se encuentre.

2.3.3 Principales desviaciones identificadas Como parte del resultado del diagnóstico se identificaron un grupo de desviaciones las cuales se mencionan seguidamente: 1. No cubrir la demanda nacional de los plaguicidas que fabrican. 2. No tener identificadas las potencialidades de sus producciones para adquirir nuevos clientes 3. Tener un deficiente sistema de comunicación externa. 4. No evaluar a sus proveedores de materias primas. 5. No tener identificada y aplicada toda la documentación legal reglamentaria. 6. No tener previsto dentro de sus objetivos estratégicos la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente como parte de su desarrollo. 7. Tener una política de calidad que no está respaldada en su totalidad por los objetivos de calidad propuestos. 8. Incorrecta conformación de los objetivos. 9. Tener identificados procesos muy generales 10. Incumplimiento de la documentación del sistema 11. Deficientes mecanismos de control 12. No controlar sistemáticamente los aspectos ambientales. 13. Tener un número de personas elevadas fuera del puesto de trabajo por afectaciones en los niveles de colinesterasa. 14. No contar con el mecanismo de inspección de los medios de protección.

2.3.4 Propuesta de solución Como solución a la problemática identificada en la empresa con el diagnóstico realizado la dirección decidió rediseñar los procesos de forma integrada (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). Con el fin de incrementar la satisfacción de los clientes y 56


poder identificar y evaluar los riesgos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Los resultados obtenidos del diagnóstico realizado son los siguientes: 1) En la empresa no existe una política de medio ambiente ni de seguridad y salud, por lo que tampoco consta de objetivos y metas ambientales. 2) Los objetivos no se corresponden en su totalidad con la política, pues no tienen relación con el cuidado que debe de haber con el medio ambiente. 3) El sistema no contempla en los procesos los riesgos asociados al medio ambiente y a la seguridad y salud en el trabajo. 4) No están implantados todos los documentos del sistema de gestión de calidad. 5) Hubo un incremento del índice de consumo por incumplimiento de los requisitos de calidad debido a que se incumplió con el proceso de compra. 6) Se identificó el área de producción como crítica ambientalmente 7) En almacén y producción es donde los riesgos laborales son mayores. 8) El diseño de experimento arrojó como resultado final que no existía influencia significativa ni del sexo, ni de las áreas de trabajo sobre el nivel de colinesterasa, y la encuesta realizada confirmó que el efecto de los plaguicidas es homogéneo en toda la empresa.

57


CAPÍTULO 3 Propuesta de procedimiento para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión de la fábrica de plaguicidas En este capítulo se presenta la estructura y aplicación de un procedimiento para el diseño e implantación de un sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. El diseño está encaminado a definir la política del sistema integrado de gestión y sus objetivos, identificar y definir correctamente los procesos de la fábrica de Plaguicidas, documentarlos e implantar d icha documentación.

3.1 Procedimiento para el diseño de un sistema integrado de gestión El procedimiento está compuesto por 4 etapas (Diagnóstico, Planificación, Control y Mejora) las cuales a su vez tienen una serie de pasos que conforman el trabajo a realizar para el establecimiento y aplicación de un sistema integrado de gestión en la empresa. A continuación se muestra como se encuentra estructurado el procedimiento.

Diagnóstico

Planificación

Diseño, Implantación y Control

Mejora Esquema 2 Modelo para la elaboración e implantación del sistema integrado de gestión

58

Diseño de un sistema integrado de gestión calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas “Juan Luis Rodríguez Gómez”

Cada una de las etapas se describe a continuación: 1.

Diagnóstico

Objetivo: Determinar el estado actual de la empresa e identificar sus principales deficiencias. Responsable: Jefe del grupo gestor Pasos: 1. Análisis externo. 2. Análisis interno. 3. Capacitación de la alta dirección en el tema de sistema integrado de gestión. 2.

Planificación

Objetivo: Establecer las bases para el diseño del sistema. Responsable: Director General Pasos: 1. Constituir al grupo del sistema integrado de gestión y nombrar al representante de la dirección. 2. Formación del grupo de trabajo en temas de sistema integrado de gestión. 3. Definición de la política y objetivos integrados. 4. Comunicación a la organización. 5. Análisis de la base normalizativa, reglamentaria aplicable a la entidad según los sistemas a integrar. 3.

Diseño, implantación y control

Objetivo: - Determinar los procesos y la estructura documental del sistema. - Implantar y controlar el sistema. Responsable: Director General Pasos: 1. Identificación y definición de los procesos integrados y confección del mapa. 2. Definición de la estructura documental. 3. Diseño de los procesos documentados. 4. Elaboración e implantación de la documentación.

59


4.

Mejora

Objetivo: Identificar y ejecutar las principales acciones que propicien la mejora del sistema. Responsable: Director General Pasos: 1. Evaluación y revisión del SIG. 2. Análisis de las desviaciones. 3. Elaboración del programa de mejora. 4. Ejecución y seguimiento de las acciones.

3.2 Descripción de las etapas del procedimiento 3.2.1 Diagnóstico 1. Análisis externo Este análisis se basa en la búsqueda de información y evaluación con respecto a la empresa de 4 aspectos fundamentales. Ellos son: •

Mercado: en el mismo se valorará la posición que ocupan los productos de la fábrica en el mercado y la posibilidad de cubrir la demanda nacional de los productos.

•

Cliente: se elaborará una encuesta que permita evaluar el índice de calidad percibida por los clientes y conocer sus principales inquietudes.

•

Regulaciones: se realiza un análisis general de la identificación e implantación de las regulaciones que aplican a la organización en función de los 3 sistemas que desean aplicar.

•

Proveedores: se realiza un análisis general de los proveedores, del tratamiento que realiza la empresa con ellos, además de efectuar la evaluación de los proveedores para el período analizado.

2. Análisis Interno El análisis interno al igual que el externo se basa fundamentalmente en la evaluación de 4 aspectos que son:

60


•

Análisis de la estrategia de la empresa: en este aspecto se realiza un análisis de la correspondencia que existe entre la misión, visión, política y objetivos tomando como herramienta para el análisis la matriz de relación.

•

Análisis de los procesos: se realizará un análisis del estado actual de los procesos identificados en la organización empleando para el análisis la matriz de importancia. Además se tiene igualmente en cuenta las no conformidades detectadas en el período y las causas que las originaron.

•

Evaluación de los procesos: Se toma como herramienta para el análisis los indicadores establecidos para la evaluación de la eficacia de los procesos.

•

Identificación y evaluación de riesgos: en este aspecto se identifican y evalúan los riesgos correspondientes al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores para ello se puede aplicar el trabajo en grupo, diseño experimental, encuestas y procedimientos.

Ambos análisis se completan con la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada normativa, empleando la guía elaborada.

3. Capacitación de la alta dirección en el tema de sistema integrado de gestión Se realizaran las actividades pertinentes para sensibilizar y comprometer a la alta dirección en aspectos básicos para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión.

3.2.2 Planificación 1. Constituir el grupo del sistema integrado de gestión y nombrar al representante de la dirección El grupo del sistema integrado de gestión se constituye por un representante de cada una de las áreas de la empresa que tenga fundamentalmente experiencia en la actividad que desempeña con el fin de proporcionar la mayor cantidad posible de información para el diseño del sistema. Para esta selección se aplicará una cuadrícula de selección. La alta dirección de la empresa nombrará por resolución o acuerdo del consejo de dirección al representante de la dirección para el sistema integrado de gestión, el cual es el encargado de asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos, de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de cualquier necesidad 61


de mejora, y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente en todos los procesos del sistema.

2. Formación del grupo de trabajo en temas del sistema integrado de gestión En este paso se impartirán cursos de NC ISO 9001:2008, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005 y de su integración con la finalidad de unificar criterios y propiciar un mejor trabajo.

3. Definición de la política y objetivos integrados A partir de la revisión de la misión, visión, objetivos estratégicos y del resultado obtenido del análisis realizado en el diagnóstico se elaborará la política integrada por parte del consejo de dirección de la empresa y posteriormente se definirán los objetivos que permitirán dar cumplimiento a la política elaborada.

4. Comunicación a la organización Mediante el matutino y boletines se les comunicará a los trabajadores de la empresa el proceso en que se encuentra inmersa la organización y del papel tan importante que juegan cada uno de ellos. Se les comunicará a todos los miembros de la organización la política integrada para su conocimiento e impulsar su cumplimiento. Se establecerán los canales de comunicación que permitan disponer de la información a todos los miembros y la retroalimentación necesaria.

5. Análisis de la base normalizativa, reglamentaria aplicable a la entidad según los sistemas a integrar Se revisará y completará las normas y regulaciones referentes a los tres sistemas a integrar con el objetivo de tenerlos en cuenta en el establecimiento, implantación y mantenimiento del sistema integrado de gestión.

3.2.3 Diseño, Implantación y Control 1. Definición de los procesos integrados y elaboración del mapa Tomando como referencia la información obtenida del resultado de

las entrevistas

realizadas a los Jefes de Departamentos y Especialistas, las opiniones de los miembros del grupo del sistema integrado de gestión, la documentación consultada y las 62


definiciones de procesos estratégicos, operativos y de apoyo del Capítulo 1; se diseñaron, clasificaron y se elaboró el mapa de procesos.

2. Definición de la estructura documental A partir de los requisitos establecidos en las tres normas objeto de integración y se documentará el alcance del sistema se definirá la estructura documental tomando como referencia la NC ISO/TR 10013:2005 Directrices para la documentación de los sistemas de gestión de la calidad.

3. Diseño de los procesos integrados Se determinarán todos los elementos que formarán parte de cada proceso.

4. Elaboración e implantación de la documentación Se elaborarán todos los documentos según la estructura definida anteriormente y se implantarán en la medida que se concluyan y sean aprobados. Para establecer los requisitos que se deben cumplir con la documentación se elaborará un procedimiento.

3.2.4 Mejora 1. Evaluación y Revisión del sistema integrado de gestión Se evaluará el sistema a partir de los indicadores establecidos en la ficha de proceso para evaluar el desempeño del sistema y se revisará a partir de lo que se plantee en el procedimiento de auditorías internas. Se realizaran análisis de las no conformidades detectadas

2. Análisis de las desviaciones Se identificarán a partir del análisis de todas las no conformidades derivadas de las revisiones, inspecciones y evaluaciones los principales problemas, los cuales mediante la utilización de técnicas de toma de decisiones se organizaran por prioridades.

3. Elaboración del programa de mejora Se tomarán en cuenta los objetivos establecidos en la organización y su relación con los problemas identificados, para elaborar el programa de mejora. 63


4. Ejecución y seguimiento de las acciones de mejora Las acciones de mejora se ejecutarán según lo planificado y se evaluará su efectividad mediante la realización de un análisis de capacidad del proceso.

3.3 Aplicación del procedimiento 3.3.1 Diagnóstico La etapa de diagnóstico se realizó en el capítulo 2.

3.3.2 Planificación 1. Constituir el grupo de sistema integrado de gestión y nombrar al responsable de la dirección El grupo de trabajo quedó constituido según los requisitos de la cuadrícula de selección tal y como se muestra en el Anexo 16.

2. Formación del grupo de trabajo en temas del sistema integrado de gestión El área de capacitación elaboró un plan de capacitación el cual se muestra en la Tabla 20. Tabla 20 Plan de capacitación

Actividad Interpretación de NC ISO 9001:2008 Interpretación de NC ISO 14001:2004 Interpretación de NC 18001:2005 Seminario de evaluación de riesgos Sistema Integrado de Gestión Curso de Auditores Internos de Calidad Curso de Auditores Internos de Medio Ambiente Curso de Auditores Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Tiempo

Ejecutor

3 días 3 días 3 días 1 día 3días 4 días

ININ ININ ESIB GEIQ ININ ESAC

4 días

ESAC

4 días

ESAC

3. Definición de la política y objetivos integrados Para la realización de la política y los objetivos se llevaron a cabo varios encuentros con el grupo de trabajo para lo que se tuvo en cuenta la estrategia de la empresa y su plan de

64


negocios. De todos estos debates se obtuvo una primera propuesta que fue analizada con el colectivo de trabajadores y luego fue aprobada por el consejo de dirección. A continuación se reflejan la política y los objetivos integrados definidos:

Política Integrada La empresa de plaguicida “Juan Luis Rodríguez Gómez” brinda a sus clientes plaguicidas según los requisitos pactados, teniendo en cuenta sus expectativas y garantizando la eficiencia y efectividad del producto, además de cumplir con las legislaciones vigentes de reducción de impactos sobre el entorno y el cuidado de la salud de sus trabajadores mediante chequeos sistemáticos. Para ello: •

Trabaja en la identificación y satisfacción de los requisitos pactados con los clientes.

•

Implanta la prevención, como norma de conducta en la producción

para la

eliminación de los riesgos en el cumplimiento de los requisitos de los clientes, la protección del ambiente y en la seguridad y salud de los trabajadores. •

La dirección está comprometida en la comunicación y divulgación de la política, en proveer los recursos necesarios para su implantación y en la revisión y adecuación para la mejora continua.

•

El personal cuenta con la profesionalidad, honestidad y competitividad competitividad que el trabajo amerita.

•

Se controla el cumplimiento de la legislación vigente y que es aplicable a la producción de plaguicidas.

La eficacia y eficiencia del sistema de gestión integrado es responsabilidad directa del director. En su nombre y representación, el responsable del sistema de gestión integrado supervisará su implantación, desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuación y aplicación correcta. Para ello el responsable del sistema de gestión integrado tiene la autoridad necesaria para intervenir en todas las áreas de la empresa en la medida que estime conveniente, para comprobar la efectividad del sistema de gestión integrado. ____________________ Frank del Valle Viña Director General 65


Objetivos integrados 1. Introducir 2 nuevos productos de mayor efectividad en un período de 2 años. •

Desarrollo y registro del producto en el 2010.

•

Introducción del producto en la producción en el 2011.

2. Rehabilitación del laboratorio central con la compra de nuevos equipos de medición y de medios de protección en el año. 3. Capacitar al 100 % de los trabajadores en el año. En el Anexo 17 se muestra la matriz de responsabilidades donde se establece la responsabilidad por cada uno de los objetivos.

4. Comunicación a la organización Se emplearon como canales de comunicación en la organización el mural del sindicato, gigantografías en las que se publicaron la política integrada, la misión y la visión de la empresa, el matutino y el consejo de dirección. Se comprobó mediante preguntas directas el conocimiento de la política por parte de los trabajadores.

5. Análisis de la base normalizativa, reglamentaria aplicable a la entidad según los sistemas a integrar Se revisó la documentación legal y reglamentaria identificada en la organización y se incluyeron 29 documentos nuevos desglosados en: 16 de medio ambiente, 6 de seguridad y salud en el trabajo y 7 de calidad (Anexo 18). Teniendo de forma general la documentación de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo y de calidad un 25, 36 y 67 % de aplicación respectivamente. Tal y como se muestra en la Figura 7.

66


Documentación Legal y Reglamentaria

36 %

25 %

44

67 %

36 29

Calidad

47 41

28

MA

SST

Documentos Identificados Nuevos Documentos Identificados

Figura 7 Gráfico de la documentación legal y reglamentaria

3.3.3 Diseño, Implantación y Control Previo a la definición de los procesos se seleccionó el método de integración por parte del grupo de trabajo. Después de estudiar los diferentes métodos se decidió la aplicación del método de integración total el cual permite desarrollar desde el inicio el proyecto integrado y llegar más rápido al final.

1. Definición de los procesos integrados y elaboración del mapa Para la identificación de los procesos se realizó un análisis del funcionamiento y estructuración de la empresa. Se revisaron las funciones de las áreas y sus interrelaciones, la misión, la visión, objeto empresarial, requisitos legales y reglamentarios, influencia en la satisfacción del cliente y utilización intensiva de recursos. Tomando todos estos datos en consideración, conjuntamente con los criterios del grupo de trabajo; se elaboró la propuesta de procesos los cuales se agrupan según su tipología en procesos estratégicos, claves y de apoyo para facilitar su interpretación e interrelación A continuación se muestra la descripción de las funciones de los procesos identificados y en el Anexo 19 se muestra el mapa como representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema integrado de gestión.

67


Planeación estratégica: En este proceso se define la política integrada del sistema y sus objetivos, al igual que los planes estratégicos de la empresa a mediano y corto plazo. Revisión por la dirección : Es el proceso que describe los requisitos que debe tener en cuenta la dirección para revisar el funcionamiento del sistema integrado de gestión y establece el período en que se debe efectuar. Además de evaluar las oportunidades de mejora y de cualquier cambio necesario en el sistema de calidad. Mejora: Es el encargado de la realización del programa de mejora de la empresa en función del análisis de los datos obtenidos a partir de los controles y mediciones realizados en el sistema con el objetivo de lograr un estadío superior en el mismo. Documentación: Describe los elementos a tener en cuenta para la elaboración, revisión y distribución de los documentos internos y para el control, la distribución y evaluación de los externos, así como la elaboración y archivo de los registros. Producción: El proceso fue concebido desde la planificación hasta la inspección final del producto, ya que los requisitos del producto se establecen mediante una carta de intención y no mediante ofertas, puesto que el cliente ya tiene pleno conocimiento del producto a fabricar y la inspección final es la encargada de verificar el cumplimiento con lo establecido en la normativa. Este proceso se divide en tres actividades fundamentales: 1. Planificación del producto: Este proceso es el encargado de determinar los requisitos del cliente, de establecer las obligaciones contractuales en caso de aceptación de la propuesta y de planificar la realización del producto teniendo en cuenta los requisitos del cliente y los objetivos de la calidad. 2. Fabricación: En este proceso se lleva a cabo la realización del producto comenzando con la recepción de la materia prima, luego se procede a realizar la formulación y por último se elabora el producto, cuyo método de elaboración depende del plaguicida a formular. Es el encargado del cumplimiento de los planes de producción. 68


3. Inspección final: En este proceso se toman muestras y se verifica la calidad del producto, la cual está en función de los requisitos ya establecidos inicialmente tanto por el cliente como por la empresa. Recursos Humanos: Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las actividades capaces de proporcionar el desempeño eficiente del personal, tales como el reclutamiento y selección de personal, capacitación y desarrollo, atención al hombre, y organización laboral y salarial. Comercial: Garantiza la eficacia, eficiencia, evaluación y control de los productos comprados en dependencia del impacto de estos sobre el producto final con el objetivo de que solo se adquieran y utilicen productos que satisfagan las expectativas de la organización y de los clientes. Igualmente se encargará de la facturación de los productos finales. Aseguramiento: El proceso de aseguramiento es el responsable de dar mantenimiento preventivo y del aseguramiento metrológico de la empresa. Medición y análisis de datos : Es el encargado de realizar las mediciones de los indicadores de los procesos, de la satisfacción de los clientes, evaluación de riesgos integrados, análisis de los resultados de las auditorías y recopilación de datos con el fin de evaluar la eficacia del sistema integrado de gestión. Economía: Garantiza en la organización la aplicación y cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptada y las normas generales de contabilidad, así como de las indicaciones y regulaciones que en el ámbito de la gestión económica emiten los organismos competentes y el MINBAS. En este proceso los datos son procesados a través del sistema SISCONT 5 .

2. Definición de la estructura documental Con el objetivo de cumplir con el requisito establecido en las tres normas objeto de integración de documentar el alcance del sistema se definió la estructura documental siguiente: 69


•

La política y los objetivos se definieron en función de los requisitos exigidos por los tres sistemas de gestión (sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), en la política se trazan los lineamientos generales para lograr la misión y la visión de la empresa, y en los objetivos se representan las tareas específicas para dar cumplimiento a la política.

•

El manual describe de forma general el funcionamiento del sistema y se elaborará tomando como base a la NC ISO 9001:2008. Su contenido se muestra en el Anexo 20.

•

En la ficha de proceso se describe cómo funciona cada proceso del sistema, estructurada de la siguiente manera: título, objetivos y alcance, responsable del proceso, clientes, proveedores, salidas, entradas, mapa de riesgos recursos e indicadores.

•

En el procedimiento se describe cómo funciona cada actividad. Estructurado en objetivo, alcance, términos y definiciones, responsabilidades, desarrollo, registros, referencia y anexos.

•

Reglamento Tecnológico en él se describen todos los requisitos a tener en cuenta para realizar el proceso de producción a partir de la tecnología que aplique.

•

La instrucción es un documento más específico dirigido al trabajador, donde se describen los pasos seguir para realizar determinada tarea.

•

Los registros son el modo de almacenar datos que son la evidencia del funcionamiento del sistema.

3. Diseño de los procesos integrados Este paso abarcó el diseño de todos los procesos; sobre la base documental definida en el paso anterior. Para estructurar el proceso se decidió la utilización de las fichas de procesos como soporte de información la cual permite ordenar y gestionar de forma rápida el proceso. La estructura de la ficha fue decisión del grupo de trabajo que tomó en consideración que los aspectos a describir en ella fueran relevantes para la gestión de un proceso. En la Tabla que sigue se describe cada uno de los elementos de la ficha de proceso.

70


Tabla 21 Elementos de la Ficha de proceso

Elemento

Descripción Se especifica qué alcance y el propósito del proceso. Este último

Alcance y Objetivos

debe evidenciar claramente los resultados que se quieren obtener. Es el encargado del funcionamiento del sistema. Debe tener

Responsable

capacidad para actuar y movilizar a todo el personal involucrado.

Descripción del

Se da una panorámica de cómo funciona el proceso

proceso Establece las entradas de las cuales se encarga el proveedor y

Límites del proceso

las salidas de las cuales se ocupa el cliente. Esto permite establecer las interrelaciones con los otros procesos. Aquí se relacionan todos los documentos que describen el

Documentación del proceso

funcionamiento reglamentos,

del

proceso

instrucciones,

tales

como:

registros,

etc.

procedimientos, Todos

ellos

complementan el buen desempeño del proceso y nos aportan evidencia

Recursos

Se describen los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo el proceso Se describe de forma detallada los riesgos específicos para el

Mapa de riesgos

proceso, conjuntamente con las causas que lo generan, las acciones para eliminarlo y el responsable de ejecutarlas Son los que permiten medir y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos y conocer la evolución del proceso. En la

Indicadores

ficha se representan en forma de tabla que contiene el indicador, la expresión de cálculo, el criterio de aceptación basado en normas o experiencia laboral, la frecuencia con que se deben evaluar y quién los evalúa.

Como se menciona en la ficha existen procedimientos, reglamentos y registros que complementan la documentación del proceso. En el caso del procedimiento o del 71


reglamento se pueden utilizar indistintamente. Se elabora uno u otro en función de las exigencias de la documentación legal y reglamentaria o a solicitud de los trabajadores involucrados en el diseño del proceso. Para el caso de las actividades que requieren de poca descripción para su ejecución serán descritas en el manual del sistema.

4. Elaboración e implantación de la documentación La documentación se elaboró y acordó con las partes implicadas en el proceso y se aprobó una vez que se revisó y acordó con el representante del sistema integrado de gestión que es la persona responsable de presentarla ante el consejo de dirección de la empresa. Después de que se aprobó se realizó los encuentros con las personas que aplican el documento a lo que se le denomina circulación de conocimientos y de lo que quedó constancia con el acta firmada por todos los participantes. Este paso se realiza con el fin de formar a los trabajadores en el dominio y uso de la documentación. A partir de la fecha de implantación de la documentación, se efectúa la revisión, modificación y comprobación de la efectividad de los documentos por un período de 3 meses, es decir; desde principio del mes de mayo hasta principio del mes de agosto que está planificada la auditoría interna. En el Anexo 21 y 22 se muestran las Fichas de los procesos de producción y medición y análisis de datos. Por ser considerados por el grupo de trabajo como uno de los procesos más importantes del sistema. Como resultado de la aplicación del procedimiento de servicios médicos en el proceso de producción se tiene la utilización de los gráficos de control como herramienta para el análisis del comportamiento de los niveles de colinesterasa en los obreros. Para este análisis se tomaron los datos registrados en el año 2007, 2008 y 2009 de 25 obreros que constituyen la plantilla del área de producción. El ensayo de la colinesterasa se realiza bimensualmente pero se decidió agruparlos por semestre para el análisis con los gráficos de control. Se tomaron los límites superior e inferior de los valores base (es el resultado del primer examen preempleo que se les realiza a cada trabajador antes de exponerse a los plaguicidas) y se calculó la media para realizar un análisis comparativo con las muestras tomadas. 72


Media: 0,38 mg/L LS: 0,41 mg/L LI: 0,36 mg/L Es importante aclarar que los límites normales establecidos son de 0,35 – 0,45 mg/L, pero que una persona se encuentre por debajo de su valor normal ya es de preocupación aunque se encuentre dentro de los límites normales. Como se observa en los gráficos de control de

el proceso en los 3 años se encuentra

fuera de control por lo que existen causas asignables que están afectando el proceso. Si se observa el gráfico de R se puede notar que se encuentra bajo control por lo que se puede afirmar que las razones por las cuales los gráfico de

se encuentran fuera de

control se deben a cambios en el proceso. Lo que traducido a la situación de la empresa objeto de estudio se debe a la exposición del personal a plaguicidas que son nocivos para la salud. De un total de 25 trabajadores analizados 13 han presentado niveles por debajo del límite inferior y decrecimiento en los niveles de la enzima durante el período analizado, lo que representa una alerta para la empresa pues debe tomar acciones para evitar el decrecimiento del nivel de colinesterasa en sus trabajadores y prevenir el riesgo de intoxicación. Además es importante señalar que el comportamiento que más se destaca en cada año es el del valor por debajo de la media, en ninguno de los 3 se observa que se incremente el valor acentuadamente.

73


2007 0,42 UB=0,41 0,40

n a e M0,38 e l p m0,36 a S

_ _ X=0,385

LB=0,36

0,34 1

3

5

7

9

11

13 Sample

15

17

19

21

23

25

0,100

UC L=0,0961

e 0,075 g n a R 0,050 e l p m a 0,025 S

_ R=0,0294

0,000

LC L=0 1

3

5

7

9

11

13 Sample

15

17

19

21

23

25

Figura 8 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2007

2008 0,42 UB=0,41 n 0,40

a e M e 0,38 l p m a S 0,36

_ _ X=0,385

LB=0,36

0,34 1

3

5

7

9

11

13 Sample

15

17

19

21

23

25

UC L=0,1072

0,100 e g 0,075 n a R e 0,050 l p m a S 0,025

_ R=0,0328

0,000

LCL=0 1

3

5

7

9

11

13 Sample

15

17

19

21

23

25

Figura 9 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2008 74


2009 0,42 UB=0,41 0,40

n a e M0,38 e l p m a 0,36 S

_ _ X=0,385

LB=0,36

0,34 1

3

5

7

9

11

13 Sample

15

17

19

21

23

25

0,100

UCL=0,0975

e 0,075 g n a R e 0,050 l p m a S 0,025

_ R=0,0298

0,000

LCL=0 1

3

5

7

9

11

13 Sample

15

17

19

21

23

25

Figura 10 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2009

75


Con la finalidad de comprobar el conocimiento de la implantación del sistema hasta la fecha, se decidió aplicar una encuesta a los trabajadores (Anexo 23) Tabla 21 Análisis de la encuesta Obreros Aspectos

B

M

A

Directivos y especialistas MA

B

M

A

MA

La implantación del Sistema Integrado de Gestión en su empresa

10% 80% 10%

La misión de su empresa

60% 40%

100%

2% 64% 34%

100%

72% 26%

100%

La visión de su empresa La política integrada Los objetivos integrados

96%

20% 54% 26%

8%

4%

92%

Su responsabilidad como trabajador en este proceso

20% 80%

100%

Los procesos de su empresa

46% 54%

20%

80%

50% 50%

40%

60%

La estructura documental de los procesos

Según los resultados obtenidos en la encuesta. Hay que trabajar en la comunicación con los obreros sobre los dos últimos puntos relacionados con los procesos y su documentación ya que son los que obtuvieron menor calificación. De forma general se debe intensificar el trabajo de información y capacitación con los obreros ya que en el dominio de los temas encuestado es menor con respecto al de los directivos y especialistas.

3.3.4 Mejora El programa de mejora se realizará a partir del análisis de las no conformidades detectadas durante la implantación de los procesos, en la ejecución de las auditorías internas y de las revisiones realizadas por parte de la dirección. De todo este análisis se definirán varias acciones de mejora las cuales se ordenarán por prioridad a partir de los criterios del grupo de mejora. 76


Este programa se controlará mensualmente para evaluar su ejecución. Se ha de señalar que cada proceso tiene implícito su propio mecanismo de control y mejora, a partir

de la evaluación de sus indicadores. Este resultado es procesado

mediante el proceso de medición y análisis de datos de donde se obtienen acciones concretas que propician la mejora del sistema integrado de gestión.

3.4 Análisis Costo - Beneficio Para la realización del análisis se determinaron un grupo de factores como importantes para la empresa y se establecieron sus costos.

Costos

Beneficios

Salario anual

427.0 MP

Nuevos clientes del país

4000.0 MMT

Materiales de oficina

3.0 MCUC

Insertar clientes

2500.0 MCUC

extranjeros Caracterización de

1.2 MCUC

residuales

Incremento de pedidos

3500.0 MMT

por parte de los clientes actuales

Compra de medios de

7.0 MCUC

protección Monitoreo

2.0 MCUC

Publicidad de la empresa

3.0 MCUC

Sistema de comunicación

4.2 MCUC

Se puede observar que desde el punto de vista monetario trae grandes beneficios a la empresa el aplicar un sistema integrado de gestión. Lejos de los costos que se tienen por las exigencias que se deben cumplir para mantener los sistemas, es importante señalar los beneficios que trae consigo la implantación del sistema integrado de gestión en la empresa. En primer lugar se mantendrá un control riguroso en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ya que se está trabajando con sustancias peligrosas las cuales son nocivas para la salud y de no controlarse pueden dejar secuelas en las personas expuestas. En segundo lugar se tiene al medio ambiente el cual está expuesto por los derrames que se pueden producir, las emisiones de polvo y gases que se producen. Por último y no menos importante está el cuidado a la constancia de la calidad del producto que favorece el tener clientes más 77


satisfechos y poder cubrir la demanda nacional de los productos que fabrican e incluso exportar. Pensando además en la inserción de nuevos productos que se pueden certificar y que ampliarán su espectro en el mercado nacional.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Como resultado de la investigación referente al capítulo se obtuvo: 1) La elaboración de un procedimiento para la implantación y diseño del sistema integrado de gestión que consta de 4 etapas. 2) La creación y capacitación del grupo de trabajo. 3) La definición de la política y los objetivos integrados. 4) La definición de la estructura documental del sistema integrado de gestión. 5) La identificación y diseño de los procesos. 6) La elaboración e implantación de la documentación de los procesos. 7) Que el nivel de conocimiento de los procesos de la empresa en los obreros es medio en un 54 % y el de los directivos es alto en un 80 %. 8) Existe un decrecimiento en los niveles de colinesterasa de los trabajadores en el período de 2007 al 2009.

78


CONCLUSIONES Con la investigación realizada en el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 1. Las tendencias actuales son de implantar en las organizaciones sistema integrado de gestión para simplificar y mejorar la gestión, pero hoy existe poca literatura que aborde este tema. 2. Los principales resultados obtenidos del diagnóstico realizado fueron: •

Se detectó el incumplimiento de la documentación establecida por parte del personal de la empresa, lo que conllevó a un mayor consumo de materias primas por incumplimiento de los requisitos de calidad.

•

Se identificaron y evaluaron los riesgos tanto ambientales como de seguridad y salud del trabajo y se obtuvo que la exposición a sustancias nocivas es la de mayor incidencia en el hombre y en el entorno.

•

Deficiente sistema de comunicación externa que dificulta el intercambio de información con los clientes.

3. Se elaboró y validó un procedimiento para el diseño e implantación de los sistema integrado de gestión que tiene 4 etapas las cuales son: Diagnóstico, Planificación, (Diseño, Implantación y Control) y Mejora. 4. Con la aplicación parcial del procedimiento se lograron los siguientes resultados: •

Se elaboró la política y los objetivos integrados de la empresa.

•

Se capacitó al personal en temas de calidad, medioambiente y seguridad y salud del trabajo en función de la necesidad de cada trabajador.

•

Se identificaron, diseñaron y documentaron los procesos de la empresa.

•

Se obtuvo que se está produciendo un decrecimiento en los niveles de colinesterasa en los trabajadores de producción.

79


RECOMENDACIONES Como parte de la continuidad del trabajo se recomienda: 1. Concluir la implantación del procedimiento en la empresa de plaguicida para lograr un mejoramiento continuo en la labor que desempeñan. 2. Realizar un estudio ambiental que permita conocer la eficiencia en el funcionamiento de los métodos de tratamiento con que cuenta la empresa. 3. Realizar un estudio del comportamiento de los niveles de colinesterasa de los trabajadores en los últimos años. 4. Validar el procedimiento en otras empresas del Grupo Empresarial de la Industria Química con el fin de demostrar su valor práctico, económico y social. 5. Continuar el trabajo investigativo para incorporar el sistema de capital humano y de control interno al sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud del trabajo.

80


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85

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008

NC ISO 14001: 2004

NC 18001: 2005

4. Sistema de Gestión de la Calidad.

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.



4. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Traba o. 4.1 Requisitos generales

4.4.4 Documentación

4.4.4 Documentación

4.2 Requisitos de la 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de documentos

4.4.5 Control de documentos

4.4.5 Control de documentos y datos 4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de registros 4.5.3 Registros y gestión de los de la calidad. registros 5. Responsabilidad de la dirección. 5.1 Compromiso de la 4.2 Política ambiental 4.2 Política de seguridad y dirección 4.4.1 Recursos, funciones, salud en el trabajo responsabilidad y autoridad 4.4.1 Estructura y 5.2 Enfoque al cliente

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.6 Revisión por la dirección

5.3 Política de la calidad

4.2 Política ambiental

5.4 Planificación

4.3 Planificación

5.4.1Objetivos de la calidad

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestión de la seguridad y salud en el

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestión de la se uridad salud en el

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1 Estructura y responsabilidades

5.5.2 Representante de la dirección

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1 Estructura y responsabilidades

5.5.3

4.4.3 Comunicación

4.4.3 Consulta y comunicación



Comunicación interna

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.6 Revisión or la dirección 4.2 Política de seguridad y salud en el trabajo 4.3 Planificación

5.6 Revisión por la dirección 5.6.1 Generalidades

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.) Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión

NC ISO 14001: 2004 4.6 Revisión por la dirección

NC 18001: 2005 4.6 Revisión por la dirección



6. Gestión de los recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia. 4.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia. 4.4.1 Estructura y responsabilidades

4.4 Implementación y operación 4.4.6 Control operacional

4.4 Implementación y operación 4.4.6 Control operacional

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1 Aspectos ambientales 4.4.6 Control operacional

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional 4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 4.4.6 Control operacional

7.2.3 Comunicación con los

4.4.3 Comunicación

4.4.3 Consulta y comunicación

4.4.6 Control operacional








6.1 Suministro de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.) Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008

NC ISO 14001: 2004

NC 18001: 2005

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo 7.4 Compras







7.4.1 Proceso de compras



7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 7.5 Operaciones de producción y de servicio 7.5.1 Control de las operaciones de producción y 7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de producción y de servicio











7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Bienes del cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de los equipos de medición y de seguimiento 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades

4.5.1 Seguimiento y medición 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y medición

4.5 Verificación y acciones correctivas 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

8.2 Medición y seguimiento 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna

4.5.5 Auditoría interna

4.5.4 Auditoría

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos

4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

8.2.4 Medición y seguimiento del producto

4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cum limiento le al

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.) Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008

NC ISO 14001: 2004

8.3 Control del producto no conforme

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

8.4 Análisis de datos

4.5.1 Seguimiento y medición

NC 18001: 2005 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua

4.2 Política ambiental 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.6 Revisión por la dirección

4.2 Política de seguridad y salud en el trabajo 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestión de la seguridad y salud en el

8.5.2 Acciones correctivas

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

8.5.3 Acciones preventivas

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva acción reventiva 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva acción reventiva

Anexo 2 Relación de la documentación entre los tres sistemas NC ISO 14001:2004 Apdo

Ob Observaciones

NC 18001:2005 A Ap pdo

4.1

Documentación del alcance 4.1 del SGA

4.2

Política

4.3.1

Observaciones

NC ISO 9001:2008 Apdo

Observaciones

4.2.2

Se exige la documentación del alcance del SGC y la declaración y justificación de las exclusiones en el Manual de la Calidad

Política

5.1 5.3

La exigencia de que la política sea documentada aparece en 4.2.1. En 5.1 aparece lo relativo al compromiso de la Dirección y en 5.3 los requisitos a cumplir por la política.

Información actualizada 4.3.1 sobre la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Información actualizada sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos

5.2 5.4.2 7.2.1 7.2.2

Se exi exige ge el el regi regist stro ro de los resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la misma.

4.3.2

Información actualizada 4.3.2 sobre la identificación de los requisitos legales y otros requisitos

Información actualizada 5.3 b sobre sobre la ident identifi ificac cación ión de de 7.2.1c los requisitos legales y otros requisitos.

4.4.7

Procedimientos o planes de 4.4.7 emergencia La toma de conciencia de los trabajadores para lograr la conformidad con los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias Realización de pruebas periódicas de los procedimientos

4.2

8.3

Aunque no es una exigencia se deberían mantener Información actualizada sobre la identificación los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos relacionados con el producto. A fin de prevenir o mitigar las consecuencias de las incidencias de las no conformidades y considerar la continuación de las operaciones comerciales se establece la elaboración de procedimientos documentados y registros. Ver en esta columna la cuarta fila de la sección Evaluación del desempeño.

Anexo 2 Relación de la documentación entre los tres sistemas (cont.) NC ISO 14001:2004 Apdo

NC 18001:2005

Observaciones

4.3.3

Objetivos, programas

metas

4.4.1

Funciones, responsabilidades autoridad

Apdo y 4.3.3 y 4.3.4

y

4.4.1

NC ISO 9001:2008

Observaciones Objetivos, programas

metas

Funciones, responsabilidades autoridad

Apdo

Observaciones

y 5.4.1

Los objetivos medibles y coherentes con la política deben ser establecidos para cada nivel y función pertinente dentro de la organización (Documentados según la exigencia de 4.2.1)

5.5

Las responsabilidades y autoridades definidas deberían estar documentadas en correspondencia con lo establecido en la organización para su sistema de gestión empresarial.

y

Aplicación y Operación 4.4.6

Procedimientos 4.4.6 documentados de los procesos asociados a aspectos ambientales significativos. Comunicación a proveedores y contratistas de los procedimientos relacionados con los aspectos ambiéntales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organización.

Procedimientos 7 documentados de los procesos asociados a riesgos no tolerables. Comunicación a proveedores y contratistas de los procedimientos relacionados con los riesgos de los bienes y servicios utilizados por la organización. Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y organización del trabajo (todo para el caso de nuevos desarrollos o modificaciones)

El resultado de la planificación (Por ejemplo: de la realización del producto, del diseño, de seguimiento medición, análisis y mejora) debería presentarse de forma adecuada a la metodología de la organización y podría por tanto ser necesaria su documentación por ejemplo en planes (Por ejemplo: de la calidad, del diseño). Lo relativo a 7.2.2 aparece en la sección de Planificación en la primera fila de esta columna. Registros para el diseño de los elementos de entrada, de la revisión, la verificación, la validación, el control de cambios (los cambios, resultados de la revisión de los cambios) y cualquier acción que sea necesaria. Registros de los resultados de la evaluación de proveedores y de cualquier acción que resulte necesaria que se derive de las mismas.


Ob Observaciones

NC 18001:2005 Apdo

Observaciones


Observaciones Se deberá mantener información de compras que describa el producto a comprar (7.4.2 y 7.4.3) Registros de la validación y revalidación de la producción y prestación del servicio (7.5.2). Cuando la trazabilidad sea un requisito, registrar identificación única del producto (7.5.3). Registro de cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que se considere inadecuado para su uso (7.5.4). Ver los registros exigidos Aplicables del apartado 7.6 en la sección Seguimiento y Medición.

4.4.1 4.4.2

Resultados de la formación, 4.4.1, Resultados de la 6 la competencia y la toma de 4.4. formación, la competencia conciencia 2 y la toma de conciencia

Registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

Descripción de los 4.4.4, Descripción de los 4.2 elementos principales del 4.4.5, elementos principales del sistema de gestión. Los 4.5.3 sistema de gestión. Los documentos exigidos por documentos exigidos por esta norma. Otros esta norma. Otros documentos necesitados documentos necesitados por la organización. por la organización. Aunque no es un Aunque no es un requisito requisito exigido, debería exigido, debería elaborarse elaborarse un un procedimiento procedimiento documentado para el control documentado para el de los documentos control de los documentos

Se requiere la documentación de la política y los objetivos, los procedimientos documentados exigidos por la norma (Control de Documentos, Control de Registros, Auditorías, Productos No Conformes Acciones Correctivas, Acciones Preventivas), los documentos necesarios para la eficaz planificación y control de los procesos, los registros requeridos por la norma, un Manual con declaración de alcance del Sistema Sistema de Gestión y justificación de exclusiones, procedimientos documentados del sistema o referencia a los mismos y la interacción de los procesos .

Los registros exigidos por esta norma.

Anexo 2 Relación de la documentación entre los tres sistemas (cont.) NC ISO 14001:2004 Apdo 4.4.3

Observaciones

NC 18001:2005 Apdo

Las comunicaciones 4.4.3 pertinentes de las partes interesadas externas. Comunicaciones hacia el exterior de la organización.

NC ISO 9001:2008

Observaciones

Apdo

Observaciones

Las comunicaciones 5.3d), pertinentes de las partes 5.5.1, interesadas externas. 5.5.3, 7.2.3, Las disposiciones para la 7.5.4 participación de los trabajadores. Los resultados de la consulta con los trabajadores.

Los requisitos asociados ha estos apartados solo en el caso de 7.5.4 están vinculados a un registro. Ver Control Operativo.

Información para hacer el 4.5.1 seguimiento y la medición. Registros de las verificaciones de los instrumentos de medición.

Procedimiento documentado de seguimiento y medición. Registro de datos y resultados del seguimiento y la medición. Registros de las verificaciones de los instrumentos de medición.

Debería documentarse el proceso de seguimiento y medición. Registro de la validez de los resultados de los resultados de mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos (7.6). Registro de los resultados de la calibración y verificación (7.6).

4.5.2

Resultados de la evaluación 4.5.1 del cumplimiento legal.

Resultados de evaluación cumplimiento legal.

4.5.5

Programa de auditorías 4.5.4 internas. Los requisitos de los auditores. La aprobación de los auditores internos por la alta dirección. Aunque no es un requisito exigido, debería elaborarse un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas. Los registros asociados a este proceso.

Programa de auditorías 8.2.2 internas. Los requisitos de los auditores. La aprobación de los auditores internos por la alta dirección. Aunque no es un requisito exigido, debería elaborarse un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas. Los registros asociados a este proceso.

Evaluación del Desempeño 4.5.1 4.5.2

8.1 7. 6

la 8.2.4 del

Registros de la los criterios de indique(n) la(s) autoriza(n) la producto.

conformidad aceptación persona(s) liberación

con que que del

Programa de auditorías internas. Los requisitos de los auditores. La aprobación de los auditores internos por la alta dirección. Un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas. Los registros asociados a este proceso.


Observaciones

NC 18001:2005 Apdo

4.5.3

No es un requisito de la norma que el procedimiento exigido para tratar no conformidades reales y potenciales sea documentado, debería documentarse cuando se integra en un sistema que gestione la calidad.

4.5.2

4.5.3

Registro de los resultados 4.5.2 de las acciones correctivas y preventivas. Incorporación de los cambios necesarios en la documentación del SGA.

Observaciones


Observaciones

No es un requisito de la 8.3 norma que el procedimiento exigido para el tratamiento de accidentes, incidentes y no conformidades sea documentado, debería serlo cuando se integra en un sistema que gestione la calidad

Se deberá mantener un procedimiento documentado para el tratamiento de productos no conformes y mantener registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente incluyendo las concesiones que se hayan obtenido con el fin de prevenir o mitigar las consecuencias de tales incidencias y considerar la continuación de las operaciones comerciales.

Resultados de la 8.5.1, investigación de 8.5.2, accidentes e incidentes. 8.5.3 Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas.

Se deberán mantener procedimientos documentados para la toma de acciones correctivas y preventivas y registrar los resultados de las acciones tomadas.

Registro de los cambios experimentados en los procedimientos documentados.

Revisión por la Dirección 4.6

Programación de las 4.6 revisiones por la dirección. Registros de los resultados de la revisión

Programación de las 5.6.1, Programación de las revisiones revisiones por la dirección. 5.6.2, por la dirección. Registros de los Registros de los 5.6.3 resultados de la revisión resultados de la revisión.

Anexo 3 Organigrama de la empresa

Dirección General

Dirección Contable –

Dirección Recursos

UEB de

Financiera

Humanos

Aseguramiento y

Dirección Técnica

UEB de Producción

Transporte

Grupo de Seguridad

Almacén

Servicios Generales

Interna

Brigada de

Brigada de

Producción

Mantenimiento

Anexo 4 Encuesta a cliente Empresas:

Producto:

ICP:

Firma: Fecha: Evaluación satisfacción No Preguntas 1

Funciona el sistema de comunicación con la empresa

2

El personal que atiende sus consultas está preparado

3

Funciona el sistema de quejas y sugerencias

MB

B

de R

la M

Anexo 4 Encuesta a cliente Empresas:

Producto:

ICP:

Firma: Fecha: Evaluación satisfacción No Preguntas 1

Funciona el sistema de comunicación con la empresa

2

El personal que atiende sus consultas está preparado

3

Funciona el sistema de quejas y sugerencias

4

Se observa un compromiso en la mejora de la calidad del producto

5

Se cumplen los requisitos definidos por la organización para la calidad del producto

6

Atributos individuales del producto -

seguridad del envase

-

limpieza

-

nitidez en la rotulación

7

Ofrece la etiqueta la información necesaria para la manipulación del producto

8

Desempeña el producto sus funciones adecuadamente

9

Se da cumplimiento a la actividad de comercialización en tiempo adecuado

MB

B

Marque con una X la casilla que considere Ha existido algún error en la entrega del producto. En caso afirmativo diga cual Exprese cualquier opinión complementaria

de R

la M

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria Documentos Sistema de Gestión de la Calidad NC ISO 9000: 2005 Sistemas de gestión de la calidad –Fundamentos y Vocabulario NC ISO 9001: 2008 Sistemas de gestión de la calidad –

Entidad que lo emite ONN

Estado Actual Aplica

ONN

Proceso de Implantación

ONN

Identificada

Decreto No. 270/2001 Reglamento del decreto ley de la metrología

CECM

Aplica

Decreto No. 271/2001 Contravenciones de las regulaciones establecidas sobre metrología

CECM

Aplica

Decreto No. 267/1999 Contravenciones de las regulaciones establecidas sobre normalización y calidad

CECM

Aplica

Decreto-Ley No. 183/1998 De la metrología

CECM

Aplica

Decreto-Ley No. 62/1982 Sistema Internacional de unidades

CECM

Aplica

Decreto-Ley NO. 182/1998 De normalización y calidad

CECM

Aplica

DG-06/1998 Uso de los certificados de verificación y calibración y el reporte de calibración

ONN

Se conoce

NC DG-01/2003 Instrumentos de medición sujetos a la verificación y los campos de aplicación donde serán utilizados

ONN

Aplica

NC ISO/IEC 17025:2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

ONN

Identificada

NC ISO 19011:2001 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental

ONN

Se aplica parcialmente

ISO/FDIS 10002:2004 Gestión de la Calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones

ISO

Identificada

NC ISO/TR 10013:2004 Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad

ONN

Identificada

Requisitos NC ISO 9004: 2000 Sistemas de gestión de la calidad – Recomendaciones para la mejora del desempeño

ONN: Oficina Nacional de Normalización CECM: Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros ISO: International Standard Organization

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria (cont.) Entidad que lo emite

Estado Actual

NC ISSO 7870:2000 Gráficos de control. Guía general e introducción

ONN

Identificada

NC OIML V2:1995 Vocabulario internacional de términos generales y básicos de metrología

ONN

Identificada

NC 527 Plaguicidas. Suspensibilidad. Método de Ensayo.

ONN

Aplica

NC 563 Plaguicidas. Metil Paratión. Determinación de Ingrediente Activo.

ONN

Aplica

NC 574 Plaguicidas. Contenido de ingrediente activo. Desviaciones permisibles.

ONN

Aplica

NC 575 Plaguicidas. Registro de Plaguicidas. Procedimiento.

ONN

Aplica

NC 576 Plaguicidas. Determinación de la Estabilidad de la emulsión.

ONN

Aplica

NC 577 Plaguicidas. Determinación Potenciométrica de pH. Método de Ensayo.

ONN

Aplica

NC 29-05 Plaguicidas. Método de muestreo

ONN

Aplica

NC OIML D-10 Guía para le determinación de los intervalos de recalibración de los equipos de medición utilizados en laboratorios de ensayo.

ONN

Aplica

NC 22-01 Cristalería de laboratorio. Métodos de ensayo.

ONN

Aplica

NC 22-06 Aparatos para laboratorio. Mechero de gas licuado. Especificaciones de calidad.

ONN

Aplica

NC 22-07 Aparatos para laboratorio. Baño termostático. Especificaciones de calidad.

ONN

Aplica

NC 24-22 Productos químicos inorgánicos. Hidróxido de sodio líquido. Determinación del contenido de hidróxido de sodio.

ONN

Aplica

Documentos Sistema de Gestión de la Calidad

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria (cont.) Documentos Sistema de Gestión Ambiental

Entidad que lo emite

Decreto- ley No.202/1999 Sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción Ley No. 81 Ley del Medio Ambiente

Estado actual Aplica

ANPP

Aplica parcialmente

Resolución No. 257/2008 Política y estrategia ambiental

MINBAS

Identificada

Resolución No. 28 Agua

MINBAS

Aplica parcialmente

Resolución No. 32/03 Reglamento para la aplicación del sistema nacional de control de las sustancias químicas comprendidas en la convención de armas químicas, el otorgamiento de las licencias y permisos y el tratamiento de la información

CITMA

Aplica

Resolución No. 15/03 Reglamento para las inspecciones nacionales y la atención a las inspecciones internacionales

CITMA

Aplica

Resolución No. 135 /2004 Sistema Nacional de Reconocimiento Ambiental

CITMA

Identificada

Resolución No. 87/99 Regulaciones para el ejercicio de las funciones de la Autoridad Nacional y Punto de Contacto del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación y otras Disposiciones para la gestión ambientalmente racional de estos desechos

CITMA

Aplica parcialmente

Resolución No. 77/99 Reglamento del proceso de evaluación del proceso de evaluación de Impacto ambiental

CITMA

Identificada

Resolución NO. 69/2000

CITMA

NC-ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

ONN

Identificada

NC-ISO 14004: 2004 Sistemas de Gestión A mbiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.

ONN

Identificada

NC-ISO 14050: 2005 Gestión ambiental – Vocabulario.

ONN

Identificada

NC-ISO 14025: 2007 Etiquetas y Declaraciones Ambientales Declaraciones Ambientales Tipo III-Principios y Procedimientos

ONN

Identificada

ANPP: Asamblea Nacional del Poder Popular CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria (cont.) Entidad que lo emite

Estado actual

ONN


Decreto 179/1993 Protección, uso y conservación de l os suelos y sus contravenciones

Consejo de Ministros

Identificada

Decreto 199/1995 Contravenciones de las regulaciones para la protección y el uso racional de los recursos hidráulicos


Identificada

Decreto No. 211/1996 Contravenciones de las regulaciones para los servicios de acueducto y alcantarillado

Consejo de Estado

Identificada

Decreto-Ley 138/1993 De las aguas terrestres

Consejo de Estado

Identificada

Decreto-Ley No. 200 De las contravenciones en materia de medio ambiente

Consejo de Estado

Identificada

NC 93-02: 1985 Higiene comunal. Agua potable. Requisitos sanitarios y muestreo

Comité Estatal de Normalización

Identificada

NC 93-11: 1986 Higiene comunal. Fuentes de abastecimiento de agua. Calidad y protección sanitaria

Comité Estatal de Normalización

Identificada

NC 27: 1999 Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones

ONN

Identificada

NC 133: 2002 Residuos sólidos urbanos. Almacenamiento, recolección y transportación. Requisitos higiénico-sanitarios y ambientales

ONN

Identificada

NC 134: 2002 Residuos sólidos urbanos. Tratamiento. Requisitos higiénico-sanitarios y ambientales

ONN

Identificada

NC 93-13 Higiene comunal. Protección del ambiente contra la contaminación con plaguicidas. Requisitos Sanitarios generales.

ONN


NC 441 Salud Ambiental. Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios y Seguridad.

ONN


NC 19-01-36 Polvos industriales. Clasificación y requisitos de seguridad.

ONN

Aplica

Documentos Sistema de Gestión Ambiental NC ISO 19011:2001 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria (cont.) Documentos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Decreto-Ley No. 101/82 Reglamento general de la ley de protección e higiene del trabajo


Estado Actual


Aplica

NC 19-00-04/1990 SNPHT. Organización de la capacitación de los trabajadores en la materia de protección e higiene del trabajo. Principios Generales

ONN

Identificada

NC 19-00-07/1987 SNPHT. Método para evaluar la capacidad de trabajo físico

ONN

Identificada

NC 19-00-08/1988 SNPHT. Medidas técnicas y organizativas generales en la actividad laboral

ONN

Identificada

NC 19-01-01/1979 SNPHT. Factores de producción peligrosos y nocivos. Clasificación

ONN

Identificada

NC 19-01-02/1985 SNPHT. Sustancias nocivas. Clasificación y requisitos generales de seguridad

ONN

Identificada

NC 19-01-12/1983 SNPHT. Determinación de los niveles de iluminación en los locales y puestos de trabajo. Método de medición

ONN

Identificada

NC 19-01-20/1983 SNPHT. Protección contra explosiones. R equisitos Generales

ONN

Identificada

NC 19-01-36/1983 SNPHT. Polvos industriales. Clasificación y requisitos de seguridad

ONN

Identificada

NC 19-01-38/1984 SNPHT. Gases irritantes. Requisitos Generales de seguridad

ONN

Identificada

NC 19-01-39/1983 SNPHT. Disolventes orgánicos. Requisitos Generales de seguridad

ONN

Identificada

NC 19-01-41/1983 SNPHT. Sustancias nocivas con acción deshidratantes. Requisitos de seguridad

ONN

Identificada

NC 19-01-42/1984 SNPHT. Plomo y sus compuestos. Clasificación y requisitos generales de seguridad

ONN

Identificada

NC 19-01-60/1987 SNPHT. Aire de la zona de trabajo. Determinación y evaluación de las concentraciones de las sustancias nocivas. Requisitos generales

ONN

Identificada

NC 19-03-08/1983 SNPHT. Transportación de sustancias explosivas en contenedores. Requisitos Generales

ONN

Identificada

NC 19-03-15/1983 SNPHT. Techado de cubierta con láminas acanaladas de asbesto cemento. Requisitos Generales de seguridad

ONN

Identificada

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria (cont.) Documentos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo


Estado actual

NC 19-03-37/1986 SNPHT. Trabajos con sustancias químicas en laboratorios. Requisitos Generales de seguridad

ONN

Identificada

NC ISO 8995: 2003 Iluminación de puestos de trabajo en interiores

ONN

Aplica

Ley No. 13 Ley de Protección e Higiene del Trabajo

ANPP

Aplica

Ministerio del trabajo y Seguridad Social – MINSAP

Aplica

Resolución No. 19/03 Registros, investigaciones e información de los accidentes de trabajo

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Aplica

Resolución No. 32/01 Registro y aprobación de los equipos de protección personal


Identificadas

Resolución No. 19/03 Registro, investigación e información de los accidentes de trabajo


Identificadas

Resolución No. 31/02 Procedimientos prácticos generales para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo en el trabajo


Aplica

Resolución No. 39/07 Bases Generales de la seguridad y salud en el trabajo


Aplica

Resolución No. 50/08


Aplica

Resolución No. 51/08


Aplica

NC-ISO 18001: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabajoRequisitos

ONN

Identificadas

NC-ISO 18000: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabajoVocabulario

ONN

Identificadas

Resolución Conjunta No. 2/96 Enfermedades profesionales del trabajador

Anexo 5 Documentación legal y reglamentaria (cont.) Documentos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo


Estado actual

NC-ISO 18002: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabajoDirectrices para la implantación de la NC norma 18001

ONN

Identificadas

NC-ISO 18011: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo – Directrices generales para la evaluación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo-Proceso de auditoría

ONN

Identificadas

NC EN 165:2006 Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipos de protección personal de los ojos. Vocabulario.

ONN

Identificadas

NC EN 167:2003 Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipos de protección personal de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.

Identificadas

NC EN 168:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipos de protección personal de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

ONN

Identificadas

NC EN 374-2:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo. Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.

ONN

Identificadas

NC EN 397:2002 Seguridad y Salud en el Trabajo. Cascos de seguridad. Requisitos, especificaciones de ensayo y marcado

ONN

Identificadas

NC 19-01-50 SNPHT. Plaguicidas. Clasificación y requisitos generales de seguridad.

ONN

Aplica

NC 19-02-52 SNPHT. Recipientes a presión. Requisitos para válvulas de seguridad.

ONN

Aplica

NC 19-03-03 SNPHT. Trabajos de carga y descarga. Requisitos generales de seguridad.

ONN

Aplica

NC 19-03-05 SNPHT. Envase y embalaje. Requisitos generales de seguridad.

ONN

Aplica

NC 19-03-09 SNPHT. Tratamiento térmico y termoquímico de los metales. Requisitos generales de seguridad

ONN

Aplica

Anexo 6 Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de la Calidad

Misión, Visión, Valores, Inicio: Visión, de Valores, Objeto Misión, Social, Política Grupo Ob eto Social Política del Gru o

Política de Calidad Definición de la Política de la Calidad

M E

Definición de los Objetivos de Calidad

J O R A

Procedimientos Objetivos de Calidad

O N

Cierre de No Conformidades

T I

Ejecución de los Procesos

N A

Respuestas a los Clientes

Identificación de los Procesos del SGC y su interacción

C

U

Manual del SGC

Fichas de rocesos

Documentos de Productos No Conformes

Quejas y Resultados de Encuestas Informes y Registros de Auditorías

Medición y Análisis de Procesos

Informes de Medición de la Eficacia

Ejecución de Acciones Correctivas y Preventivas

Pro uestas

Identificación Retroalimentación del Cliente

Auditorias Internas

Revisión por la Dirección

Reportes

Informes de Revisión por la Dirección

de No Conformidades

Anexo 7 No conformidades de la auditoría Procesos

Gestión Comercial

Gestión Productiva

Gestión Económica

Documentos

No conformidades

Estado de no conformidad Cerrada

Requisito de la norma7.4.1, documento del Sistema de Gestión de la Calidad- PR02.01

Se incumple con el requisito 7.4.1, está el procedimiento pero no se ejecuta en correspondencia con lo que se plantea en este

Requisito de la norma4.2.1 d y e, documento del Sistema de Gestión de la Calidaddocumentación externa

No poseen resolución 184 del 2000 del Ministerio de Transporte (hoja de ruta), no poseen resolución 224 del 2002 (diagnóstico de equipos), poseen la resolución 59 del Ministerio de Comercio Interior pero no se aplica.

No cerrada

Requisito de la norma7.4.1 y 4.2.4, documento del Sistema de Gestión de la Calidad- PR0201

Los registros RPR020101, 020102, 020103 no están implantadas

Cerrada

Requisito de la norma4.2.3 d y e, documento del Sistema de Gestión de la Calidad- PR01.02

De forma general se observa incumplimiento con el procedimiento PR01.02. Elaboración y control de la documentación

Cerrada

Requisito de la norma4.2.3, documento del Sistema de Gestión de la Calidad- PR01.02

No se dan cumplimiento a todos los objetivos del proceso

No cerrada

Requisito de la norma6.2.2

Existe una sola técnica de laboratorio y no existe tecnólogo en el proceso productivo

No cerrada

Requisito de la norma4.2.3, documento del Sistema de Gestión de la Calidad-PR01.02

Aparece incompleta la ficha de proceso

Cerrada

Requisito de la norma4.2.3 b

No se evidencia cumplimiento de lo establecido en la ficha de proceso para la solicitud de cheques

No cerrada

Requisito de la norma4.2.3

No existe correspondencia entre las cantidades de tarjetas establecidas en el procedimiento de las tarjetas de control de combustible para cada vehículo y la existencia real en la empresa

No cerrada

Anexo 7 No conformidades de la auditoría (cont.) Procesos Gestión Económica

Gestión de los Recursos Humanos


Documentos

No conformidades

Estado de no conformidad No cerrada

Requisito de la norma-7.2.3

Presenta problemas con la comunicación externa

Requisito de la norma-4.2.3 y 4.2.4, documento del Sistema de Gestión de la Calidad-PR 03.05 y PR 03.06

Organizar sistemas de trabajo para los cuadros de la entidad

Cerrada

Requisito de la norma-4.2.3 y 4.2.4, documento del Sistema de Gestión de la Calidad- PR 01.02

Confección de los perfiles ocupacionales, perfil de los puestos de trabajo

No cerrada

Requisito de la norma-6.4 y 6.3

Falta climatización como electrónico, fotocopiadora, reloj marcador

No cerrada

Requisito 7.6

No cuentan con registros de entrada y salida de equipos de medición.

Cerrada

Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos Proceso Gestión de la Calidad Aspectos a medir

Calificación

Índice Global de Satisfacción realizado a las Organizaciones clientes. Cumplimiento del 100 % de las auditorías internas planificadas del Sistema de Gestión de la Calidad. Índice promedio de las Medición de la Eficacia en la ejecución de los procesos del sistema. Cumplimiento al 100% del número de Revisiones por la Dirección planificada. Gestionar el 100 % de las no conformidades detectadas Tener actualizada el 100 % de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Gestionar el 100% de las quejas y reclamaciones. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo del año.

Evaluación Final: El proceso es eficaz si el valor promedio de todas las calificaciones es igual o mayor a 3. NOTA: Para calificar Del aspecto 1. Índice Global de Satisfacción realizado a las organizaciones clientes., será el producto de las encuestas semestrales y se calculará según el procedimiento PR 01. 05 Del aspecto 2. Cumplimiento del 100 % de las auditorías internas planificadas del Sistema de Gestión de la Calidad. -No cumple con los objetivos

1 punto

-No cumple con el alcance

2 puntos

-Deficiencias con el cumplimiento en tiempo del programa y cumple con el los 3 puntos objetivos, el alcance y documentación -Cumple con el programa, los objetivos, el alcance y documentación y fallas menores en la documentación.

4 puntos

-Cumple con el programa, los objetivos, el alcance y documentación

5 puntos

Del aspecto 3. Índice promedio de las Medición de la Eficacia en la ejecución de los procesos del sistema.

Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos (cont.) Del aspecto 4. Cumplimiento al 100% del número de Revisiones por la Dirección planificada. -Se cumple en menos del 70 % 1 punto -Se cumple entre un 70 % y un 90 %

4 puntos

-Se cumple en un 100 %

5 puntos

Del aspecto 5. Gestionar el 100 % de las no conformidades detectadas. -Quedan No Conformidades sin gestionar

1 punto

-Quedan No Conformidades sin solucionar después de la segunda fecha propuesta por falta de gestión y/o menos del 50% de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta.

2 puntos

-El 50-75 % de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta.

3 puntos

-El 76 –95 % de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta.

4 puntos

-El 96- 100 % de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta.

5 puntos

Del aspecto 6. El 100 % de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad está actualizado. Puntuación de 5 puntos si se cumple y de 1 punto si no se cumple. Del aspecto 7. Gestionar el 100% de las quejas y reclamaciones. -Queda quejas sin resolver ó su respuesta pasa de 15 días.

1 punto

-Todas las quejas y/o reclamaciones de los clientes, son resueltas entre 7 y 15 días.

3 puntos

-Todas las quejas y/o reclamaciones de los clientes, son resueltas dentro de los 7 días siguientes a su conocimiento.

5 puntos

Del aspecto 8. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo del año. -No se cumplen los Objetivos de Trabajo

1 punto

-Se cumplen el 50% de los objetivos

2 puntos

-El 70% de los objetivos fueron evaluados de bien

3 puntos

-El 84% de los objetivos de trabajo fueron evaluados de bien

4 puntos

-El 100% de los objetivos fueron evaluados de bien

5 puntos

Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos (cont.) Proceso de Gestión Productiva Aspectos a medir

Calificación

Cumplimiento del plan de producción. Ocurrencia de accidentes durante el periodo Ocurrencia de impactos negativos sobre el medio ambiente. Cumplimiento del plan de mantenimiento Producciones defectuosas que provoquen pérdidas por calidad. Cumplimientos de los índices de consumo energéticos

Evaluación Final: El proceso es eficaz si el valor promedio de todas las calificaciones es igual o mayor a 3. NOTA: Para calificar Del aspecto 1. Cumplimiento del plan de producción. -Incumplimiento del 50 % o menos del plan de producción.

1 punto

-Incumplimiento del 50 % al 70 % del plan de producción

2 puntos

- Incumplimiento del 70 % al 80 % del plan de producción

3 puntos

-Incumplimiento del 80 % al 99 % del plan de producción

4 puntos

-Cumplimiento del 100 % o más del plan de producción.

5 puntos

Del aspecto 2. Ocurrencia de accidentes durante el periodo Ocurrencia de Accidentes de trabajo

1 punto

No ocurrencia de accidentes de trabajo

5 puntos

Del aspecto 3. Ocurrencia de impactos negativos sobre el medio ambiente. Ocurrencia de impactos negativos al medioambiente

1 punto

No ocurrencia de impactos negativos al medio ambiente

5 punto

Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos (cont.) Del aspecto 4. Cumplimiento del plan de mantenimiento -Incumplimiento del 50 % o menos del plan de mantenimiento.

1 punto

-Incumplimiento del 50 % al 70 % del plan de mantenimiento.

2 puntos

- Incumplimiento del 70 % al 80 % del plan de mantenimiento.

3 puntos

-Incumplimiento del 80 % al 99 % del plan de mantenimiento.

4 puntos

-Cumplimiento del 100 % o más del plan de mantenimiento.

5 puntos

Del aspecto 5. Producciones defectuosas que provoquen pérdidas por calidad. 1 puntos si existen producciones defectuosas que provoquen pérdidas por calidad 5 puntos si no existen perdidas por calidad Del aspecto 6. . Cumplimientos de los índices de consumo ener géticos -Incumplimiento del 50 % o menos del plan de índices de consumo 1 punto energéticos -Incumplimiento del 50 % al 70 % del plan índices de consumo energéticos

2 puntos

- Incumplimiento del 70 % al 80 % del plan de índices de consumo energéticos.

3 puntos

-Incumplimiento del 80 % al energéticos.

99 % del plan de

índices de consumo 4 puntos

-Cumplimiento del 100 % o más del plan de índices de consumo energéticos.

5 puntos

Anexo 9 Identificación de aspectos e impactos ambientales por área Servicio Aspectos Generación empleo

Impactos de

ingresos

Incidencia

y Mejora socioeconómica de la Positivo localidad

Consumo de medios básicos

Deterioros

Negativo

Ventilación de los locales

Desgaste Físico

Negativo

Iluminación de los locales

Desgaste Físico

Negativo

Consumo de combustible

Agotamiento naturales

Consumo de agua

Reducción de los recursos naturales

Residuales sólidos

Generación de residuos sólidos Negativo inertes

de

los

recursos Negativo Negativo

Generación de residuos sólidos Negativo urbanos Residuales líquidos

Generación de residuos líquidos Negativo urbanos

Oficinas Administrativas Aspectos

Impactos

Incidencia

Consumo de materiales de oficina


Negativa

Generación empleo

de

ingresos



Deterioros

Negativo


Desgaste Físico

Negativo


Desgaste Físico

Negativo



Consumo de agua


Residuales sólidos


de

los

recursos Negativo Negativo

Generación de residuos sólidos Negativo urbanos Residuales líquidos

Generación de residuos líquidos urbanos

Negativo

Anexo 9 Identificación de aspectos e impactos ambientales por área (cont.) Almacén Aspectos

Impactos

Incidencia



Negativa

Generación empleo

de

ingresos



Deterioros

Negativo


Desgaste Físico

Negativo


Desgaste Físico

Negativo



Residuales sólidos


de

los

recursos Negativo

Generación de residuos sólidos Negativo urbanos Emisiones de polvo

Afectaciones a la salud

Negativo


Negativo

Derrame de sustancias

Contaminación de los suelos

Negativo

Productos Ociosos y Caducos


Negativo

Anexo 10 Determinación de la significación de los impactos Servicio Aspectos

Impactos

Significación


Deterioros

NS


Desgaste Físico

NS


Desgaste Físico

S



Consumo de agua


Residuales sólidos

Generación de residuos sólidos NS inertes

de

los

recursos NS NS

Generación de residuos sólidos NS urbanos Residuales líquidos

Generación de residuos líquidos NS urbanos

Oficinas Administrativas Aspectos

Impactos

Significación



S


Deterioros

NS


Desgaste Físico

NS


Desgaste Físico

S



Residuales sólidos

Generación de residuos sólidos NS inertes

de

los

recursos NS

Generación de residuos sólidos NS urbanos Residuales líquidos

Generación de residuos líquidos NS urbanos

Anexo 10 Determinación de la significación de los impactos (cont.) Almacén Aspectos

Impactos

Incidencia



NS


Deterioros

NS


Desgaste Físico

NS


Desgaste Físico

NS



Residuales sólidos

Generación de residuos sólidos NS urbanos

Derrame de sustancias

Contaminación de los suelos

S

Productos Ociosos y Caducos


S

de

los

recursos NS

Anexo 11 Método ABC Servicio Aspecto Aspecto

Impactos Impactos

Toxicidad Toxicidad Frecuencia Frecuencia

Severidad Severidad

Duración Duración

Extensión Extensión


Desgaste Físico

-

A

A

-

Frecuencia

Severidad

Duración

Extensión

A

M

A

-

A

A

A

-

A

Oficinas Administrativas Aspecto

Impactos

Toxicidad



Iluminación Desgaste Físico de los locales

-

Almacén Aspecto

Impactos

Toxicidad

Frecuencia

Severidad

Duración

Extensión

Derrame de Contaminación A sustancias de los suelos

B

A

A

A

Productos Agotamiento A Ociosos y de los Caducos recursos

M

A

A

B

Anexo 12 Identificación general de riesgo

Datos de la evaluación Empresa Plaguicida

Establecimiento

No TRAB: 75

Fecha:

EXP. 54

SENS. 2

Realizado por: Área, Instalación o Puesto de trabajo

Tipos de riesgos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SD MA

Producción

x

Servicio

x

Oficina administrativa Almacén

Sensibilidad

x x x x

x

x x x x x

x x

x

x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

1

x

x

1

x x

TIPOS DE RIESGOS

x

ME

x x

x

x

Sensibilidades

Anexo 12 Identificación general de riesgo (cont.)

1. Caídas a distinto nivel 2. Caídas al mismo nivel 3. Caída de objetos por desplome 4. Caídas de objetos en manipulación 5. Caídas de objetos desprendidos 6. Pisadas sobre objetos 7. Choque contra objetos inmóviles 8. Golpes contra

11. Atropamiento por o entre objetos 12. Atropamiento por vuelco de máquinas 13. Sobreesfuerzo físico o mental 14. Estrés Térmico 15. Contactos Térmicos 16. Contactos Eléctricos 17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 18. Contacto con sustancias nocivas 19. Exposición a radiaciones ionizantes y no

20. Explosiones. 21. Incendios 22. Manipulación y contacto con organismos vivos 23. Atropellos, golpes o choques con vehículos 24. Exposición a agentes físicos 25. Exposición a agentes biológicos 26. Derrames de sustancias 27. Otros (Enunciar)

SD – Sensibles y discapacitados MA – Maternidad ME – Menores Se identificará la cantidad de trabajadores sensibilidades especiales para algún riesgo concreto:

con

Mujeres en situación de embarazo o lactancia (MA). Menores de 18 años (ME). Discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales y otros trabajadores especialmente sensibles por sus

Anexo 12 Identificación general de riesgo (cont.)

1. Caídas a distinto nivel 2. Caídas al mismo nivel 3. Caída de objetos por desplome 4. Caídas de objetos en manipulación 5. Caídas de objetos desprendidos 6. Pisadas sobre objetos 7. Choque contra objetos inmóviles 8. Golpes contra objetos móviles 9. Golpes o cortes por objetos o herramientas 10. Proyección de fragmentos o partículas

11. Atropamiento por o entre objetos 12. Atropamiento por vuelco de máquinas 13. Sobreesfuerzo físico o mental 14. Estrés Térmico 15. Contactos Térmicos 16. Contactos Eléctricos 17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 18. Contacto con sustancias nocivas 19. Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes

20. Explosiones. 21. Incendios 22. Manipulación y contacto con organismos vivos 23. Atropellos, golpes o choques con vehículos 24. Exposición a agentes físicos 25. Exposición a agentes biológicos 26. Derrames de sustancias 27. Otros (Enunciar)

SD – Sensibles y discapacitados MA – Maternidad ME – Menores Se identificará la cantidad de trabajadores sensibilidades especiales para algún riesgo concreto:

con

Mujeres en situación de embarazo o lactancia (MA). Menores de 18 años (ME). Discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales y otros trabajadores especialmente sensibles por sus características personales o su estado biológico conocido (SD).

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo

REGISTRO DE EVALUACION DE RIESGOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACION EMPRESA PLAGUICIDA

FECHA

No.TRAB: 25

EXP. 25

SENS. 1

REALIZADO POR: PRODUCCIÓN

EVALUACION DEL RIESGO Probab.

No.

Peligros asociados

Riesgos identificados

SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

l

S

Provocados por Agentes Físicos No existen escaleras para electricistas Caída a distinto nivel

x

x

x

Tejas rotas

x

x

x

Caídas de objetos desprendidos Pisadas sobre objetos

x

Choques contra objetos inmóviles

x

x x

x x

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo



FECHA

No.TRAB: 25

EXP. 25

SENS. 1

REALIZADO POR: PRODUCCIÓN


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

l

S

Provocados por Agentes Físicos No existen escaleras para electricistas Caída a distinto nivel

x

x

x

Tejas rotas

x

x

x

Caídas de objetos desprendidos Pisadas sobre objetos

x

Choques contra objetos inmóviles

x

Golpes o cortes por objetos o herramientas

x x x

No existen pantallas de protección en Proyección de fragmentos o partículas los equipos x

x x

x x

Cables deteriorados y no cuentan con Contactos eléctricos el adecuado sistema de aterramiento

x

Recipientes sin pruebas de seguridad

x

Explosión

x

x x

Sobreesfuerzo físico mental

x

x x

x x

x

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Provocados por Agentes Químicos Inhalación o ingestión de sustancias nocivas Mala manipulación

1

Contacto con sustancias nocivas incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

x PRIORIDAD

FECHA

x

x

x

x

x

x

x

x

RESPONSABLE

Medidas de Control Técnico

Practicas de Trabajo

Medidas de Control Personal

OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION DEL RIESGO: Los significados de los símbolos del modelo son: B=Bajo, M=Medio, A= Alto, T= Trivial, To = Tolerable, M= Moderado, l =Intolerable, S= Sustancial, definidos en el procedimiento

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Provocados por Agentes Químicos Inhalación o ingestión de sustancias nocivas Mala manipulación

1

Contacto con sustancias nocivas incendios


x

x

x

x

x

x

x PRIORIDAD

x

FECHA

x

RESPONSABLE





Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.)



FECHA

No.TRAB: 20

EXP. 10

SENS.

REALIZADO POR: SERVICIO


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

Provocados por Agentes Físicos Caída a distinto nivel

x

x

Caída de objetos en manipulación Pisadas sobre objetos Golpes contra objetos móviles

x

x

x

x x

x

x

x

x x

l

S




FECHA

No.TRAB: 20

EXP. 10

SENS.

REALIZADO POR: SERVICIO


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

l

S


x

x

Caída de objetos en manipulación

x

Pisadas sobre objetos

Cables expuestos

x

x

Golpes contra objetos móviles

x x

x x

x

x

x

Golpes o cortes por objetos o herramientas

x

x

x

Proyección de fragmentos o partículas

x

x

x

Atrapamiento por o entre objetos

x

x

x


x

x

x

Estrés térmico

x

Contactos térmicos

x

Contactos eléctricos

x

x x

x

x

x

x

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Provocados por Agentes Químicos Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

x

Contacto con sustancias nocivas

x

Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes

x

Explosiones

x

Filtraciones en contacto con cables de Incendios electricidad. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Medidas de Control Técnico



x

x x

FECHA

x x

x x

PRIORIDAD

x

x RESPONSABLE

x x

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Provocados por Agentes Químicos Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

x


x


x

Explosiones

x

Filtraciones en contacto con cables de Incendios electricidad. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

x x x

x x

x x

PRIORIDAD

x

x x

x

FECHA

RESPONSABLE








FECHA

No.TRAB: 20

EXP. 9

SENS.

REALIZADO POR: OFICINAS ADMINISTRATIVAS


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

l S

Provocados por Agentes Físicos Techos agrietados

Toma corriente sin tapas protectoras Provocados por Agentes Químicos

Caída de objetos por desplome

x


x

Incendios

x

x x

x x

x

x




FECHA

No.TRAB: 20

EXP. 9

SENS.

REALIZADO POR: OFICINAS ADMINISTRATIVAS


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

l S

Provocados por Agentes Físicos Techos agrietados

Toma corriente sin tapas protectoras


x


x

Incendios

x

x x

x x

x

x

Provocados por Agentes Químicos Inhalación o ingestión de sustancias nocivas MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

x PRIORIDAD

FECHA

x

x

RESPONSABLE


Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Practicas de Trabajo



Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Practicas de Trabajo






FECHA

No.TRAB: 10

EXP. 10

SENS. 1

REALIZADO POR: ALMACEN


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

Provocados por Agentes Físicos Caída a distinto nivel Caída de objetos por desplome

x x

x

Caída de objetos en manipulación Caída de objetos desprendidos

x

x x

x x

x x

x x

l

S




FECHA

No.TRAB: 10

EXP. 10

SENS. 1

REALIZADO POR: ALMACEN


No.

Peligros asociados


SD

MA

ME

B

M

Consec. A

B

M

Valor Riesgo A

T

To

M

l


x


x

x

x

Caída de objetos en manipulación

x

Caída de objetos desprendidos

x

Choque contra objetos inmóviles

x

x x

x x


x

x

x

Golpes contra objetos móviles

x

x x

x

x

x

x

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Provocados por Agentes Químicos Mala manipulación

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

x

x

x

Mala manipulación


x

x

x

Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes Explosiones

en

corroídos

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Medidas de Control Técnico



y

x

x

Incendios Envases dañados

x

x

parles Derrame de sustancias

x PRIORIDAD

FECHA

x x

x

x

x

x RESPONSABLE

x

S

Anexo 13 Modelo de evaluación de riesgo (cont.) Provocados por Agentes Químicos Mala manipulación

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

x

x

x

Mala manipulación


x

x

x


x

Explosiones

x

Incendios Envases dañados

en

corroídos

y

x

x

parles Derrame de sustancias

x


PRIORIDAD

FECHA

x x

x

x

x

x

x

RESPONSABLE





Anexo 14 Requisitos del Diseño de Experimento

Gráficas de residuos para Nivel Gráfica de probabilidad normal

vs. ajustes

99 0,02 e j a t n e c r o P

90 o u d i s e R

50 10 1 -0,04

0,00 -0,02 -0,04

-0,02

0,00 Residuo

0,02

0,04

0,34

Histograma

vs. orden

4,8 a i c n e u

3,6

0,35 0,36 Valor ajustado

0,02 o u d i s

0,00

0,37

Anexo 14 Requisitos del Diseño de Experimento

Gráficas de residuos para Nivel Gráfica de probabilidad normal

vs. ajustes

99 0,02 e j a t n e c r o P

90 o u d i s e R

50 10 1 -0,04

0,00 -0,02 -0,04

-0,02

0,00 Residuo

0,02

0,04

0,34

0,35 0,36 Valor ajustado

Histograma

vs. orden

4,8 a i c n e u c e r F

0,37

0,02

3,6

o u d i s e R

2,4 1,2

0,00 -0,02 -0,04

0,0

-0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 Residuo

0,01

0,02

2

4

6 8 10 12 14 Orden de observación

16

18

Gráfica de probabilidad de RESID1 Normal 99

Media D esv .E st. N AD Valor P

95 90 80 e 70 j a t 60 n 50 e c 40 r o P 30 20 10 5

1

-0,04 -0,03 -0,02

-0,01

0,00 0,01 RESID1

0,02

0,03

0,04

9,251859E-18 0, 01597 18 0,501 0,180

Anexo 14 Requisitos del Diseño de Experimento (cont.)

Prueba de igualdad de varianzas para Ni vel Ar ea

Se xo

Oficinas

F

Prueba de Bartlett

M

Estadística de prueba Valor P Prueba de Levene Estadística de prueba Valor P

Producción

F M

Servicio

2,41 0,790

F M

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

0,26 0,926

Anexo 15 Encuesta de Seguridad y Salud del trabajo Encuesta Seguridad y salud en el trabajo Área:

Señale con un valor de 1 a 3 según la intensidad de la reacción a la cual ha estado expuesto cuando se fabrica algunos de los productos que se mencionan a continuación:

Reacción Producto

Mareos

Vómitos

Picazón

Lagrimeo

Duplex D Glifosate 36 % Asulam 40 % Folpet Cipermetrina

Aunque no tenga conocimiento del producto que se haya fabricado. En caso de tener reacción descríbala.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________

Anexo16 Cuadrícula de selección de los miembros del grupo de trabajo

Nombre y Apellidos

Área

Competencia Conocimiento en la Años de Tiempo Cercanía de la Creatividad actividad Experiencia Disponible al cliente organización que realiza

Anabel Alfonso Otaño

Economía

A

MA

MA

A

M

M

Odenys Claro Ricardo

Producción

A

A

MA

A

M

A

Lázaro Lavandera

Mantenimiento MA

MA

MA

A

M

B

Beatriz Noguera

Comercial

A

MA

MA

A

M

MA

Belkis Sánchez

Servicio

A

M

A

A

M

B

Anexo 17 Matriz de Responsabilidad

Responsable Dtor. General

Dtor. Dtor. Esp. Principal Esp. Dtor. Jefe de Jefe Recursos Contable de Analistas De Técnico Producción Comercial Humanos Financiero Mantenimiento Calidad

Objetivo 1 x 2 3

x x x

x x x

x

x

x

x

Anexo 17 Matriz de Responsabilidad

Responsable Dtor. General

Dtor. Dtor. Esp. Principal Esp. Dtor. Jefe de Jefe Recursos Contable de Analistas De Técnico Producción Comercial Humanos Financiero Mantenimiento Calidad

Objetivo 1 x 2 3

x x x

x x

x

x

x

x

x

Anexo 18 Nueva documentación legal y reglamentaria Documentos Nuevos Sistema de Gestión de la Calidad


Estado Actual

NC ISO 1000:2007 Unidades SI y recomendaciones para el empleo de sus múltiplos y submúltiplos y de algunas otras unidades.

ONN

Aplica

NC ISO 10012 Sistemas de gestión de las mediciones – Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición.

ONN


NC ISO 9297: 2009 Calidad del agua – Determinación de cloruros – Valoración con nitrato de plata usando indicador de cromo (Método de Mohr)

ONN

Aplica

NC ISO 6058: 2009 Calidad del agua – Determinación del contenido de calcio – Método por valoración con EDTA

ONN

Aplica

Anexo 18 Nueva documentación legal y reglamentaria Documentos Nuevos Sistema de Gestión de la Calidad


Estado Actual

NC ISO 1000:2007 Unidades SI y recomendaciones para el empleo de sus múltiplos y submúltiplos y de algunas otras unidades.

ONN

Aplica

NC ISO 10012 Sistemas de gestión de las mediciones – Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición.

ONN


NC ISO 9297: 2009 Calidad del agua – Determinación de cloruros – Valoración con nitrato de plata usando indicador de cromo (Método de Mohr)

ONN

Aplica

NC ISO 6058: 2009 Calidad del agua – Determinación del contenido de calcio – Método por valoración con EDTA

ONN

Aplica

NC ISO 7980: 2009 Calidad del agua – Determinación de calcio y magnesio – Método espectrométrico de absorción atómica.

ONN

Aplica

NC 21-04 Indicadores Químicos

ONN


NC 21-12 Evaluación estadística de los métodos de ensayo o de análisis químico.

ONN


Documentos Nuevos Sistema de Gestión Ambiental


Estado actual

Artículos 11 y 27 de la Constitución de la República de Cuba.

Consejo de Estado

Aplica

CITMA

Aplica

Decreto-Ley 107 Del control de explosivos industriales, municiones y sustancias químicas explosivas o tóxicas. 2309-1988

Consejo de Estado

Aplica

Decreto-Ley 100/82 Reglamento General de Inspección. (Cap. II. De las Inspecciones Estatales y Cap.IV. De las obligaciones y derechos principales de las entidades sujetas a inspección estatal)

Consejo de Estado

Aplica

Resolución No. 268/90 Prohíbe la entrada de ciertos plaguicidas y químicos.

MINSAP

Aplica

Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010

Anexo 18 Nueva documentación legal y reglamentaria (cont.) Documentos Nuevos Sistema de Gestión Ambiental NC ISO 14015: 2005 Gestión ambiental—evaluación ambiental de Sitios y organizaciones

Entidad que lo emite ONN

Estado actual Aplica

NC ISO 14031: 2005 gestión ambiental—evaluación del ONN desempeño ambiental—directrices

Aplica Parcialmente

ISO 8995:2002/CIE s 008-2001, IDT. Iluminación de puestos de trabajo en interiores

Aplica parcialmente

ISO

NC 116: 2001 Seguridad y salud en el trabajo. ONN Requisitos Ergonómicos Básicos a considerar en los puestos, procesos y actividades de trabajo.

Aplica parcialmente

NC 19-01-03:80 Sistema de Normas de Protección e ONN Higiene del Trabajo. Aire de la zona de trabajo. Requisitos higiénicos sanitarios. NC 19-01-04:80 Sistema de Normas de Protección e ONN Higiene del Trabajo. Ruido. Requisitos generales higiénicos sanitarios.

Aplica parcialmente

NC 19-01-11:81 Iluminación. Requisitos generales ONN higiénicos sanitarios.

Aplica parcialmente

NC 19-04-13:82 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Sistema de ventilación. Requisitos generales de seguridad

ONN

Aplica parcialmente

NC 39: 99 Calidad de aire. Requisitos higiénicos ONN sanitarios.

Aplica parcialmente

NC 93-05: 86 Higiene Comunal. Desechos sólidos. ONN Almacenamiento, recolección y transportación. Requisitos higiénico - sanitarios.

Aplica

NC ISO: 9241:2003 Requisitos Ergonómicos para ONN trabajos de oficina con pantalla de Visualización de los datos (PVD). Parte: 5 Disposición del puesto de trabajo y requisitos postulares

Aplica parcialmente

Aplica

Anexo 18 Nueva documentación legal y reglamentaria (cont.) Documentos Nuevos Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo

de

Gestión


Estado Actual

Resolución 23/ 97 Metodología para Identificación de Riesgos para los Trabajadores A

MTSS

Aplica

NC 19-03-37 SNPHT. Sustancias químicas en laboratorio. Requisitos generales de seguridad.

ONN


NC 19-01-16 SNPHT. Benceno. Requisitos de Seguridad

ONN

Aplica

NC 19-01-38 SNPHT. Gases irritantes. Requisitos generales de seguridad

ONN

Aplica

NC 19-01-39 SNPHT. Disolventes Requisitos generales de seguridad.

orgánicos.

ONN


NC 19-03-27 SNPHT. Trabajos del procesamiento de la chatarra férrea y no férrea. Requisitos de seguridad

ONN


Anexo 19 Mapa de procesos

Planeación Estratégica

Documentación

Revisión por la dirección

Mejora

Producción Planificación de la Producción

Requisitos

Fabricación

Inspección Final

Clientes Satisfechos

Comercial

Medición y análisis de datos Economía

Aseguramiento

Recursos Humanos

Anexo 20 Contenido del Manual del Sistema 1. Introducción 1.1 Objeto empresarial 1.2 Misión y visión 1.3 Valores 2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 2.1 Justificación de las exclusiones de la sección 2.2 Organigrama de la empresa 3. Términos y definiciones 4. Sistema Integrado de Gestión 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la

6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de producción 7.6 Control de los Dispositivos

Anexo 20 Contenido del Manual del Sistema 1. Introducción 1.1 Objeto empresarial 1.2 Misión y visión 1.3 Valores 2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 2.1 Justificación de las exclusiones de la sección 2.2 Organigrama de la empresa 3. Términos y definiciones 4. Sistema Integrado de Gestión 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la Documentación 5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la Dirección

6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de producción 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Planificación 8.2 Seguimiento y Medición 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 9. Mapa de procesos 10. Listado de documentos internos

Anexo 21 Ficha de Proceso de Producción.

Ficha de Proceso Producción Código: F: 01 No. Revisión: 01 No. Copia: 01 Fecha de emisión: 10/05/2010

Elaborado: Gilberto Sánchez Ledón Jefe de Producción

Revisado: Misael Hernández Director Técnico

Aprobado: Frank del Valle Viña Director General

Anexo 21 Ficha de Proceso de Producción (cont.) 1. Alcance y Objetivos A todo el proceso productivo desde la planificación de la producción hasta la inspección del producto final. Con el objetivo de producir plaguicidas según los requisitos pactados con el cliente. 2. Responsable. Jefe de Producción. 3. Descripción del proceso. Este proceso inicia con el establecimiento de los requisitos por parte de los clientes, los que son analizados por el consejo de dirección y de ser aprobados quedan establecidos como obligaciones contractuales. Estos requisitos son el punto de partida para la planificación del producto a realizar. A partir de aquí comienza la etapa de fabricación del producto la cual está descrita en los reglamentos tecnológicos que se aplican en función de la tecnología a utilizar para producir. La inspección final también se encuentra descrita en los documentos antes señalados y en las instrucciones de ensayo. 4.

Proveedores: Comercial, empresas Clientes: Comercial Entradas: Materias Primas

Salidas: Producto Terminado

Requisitos del cliente

5. Documentación del proceso. R01: 01 Reglamentos tecnológicos para granulados R01: 02 Reglamentos tecnológicos para líquidos R01: 03 Reglamentos tecnológicos para polvos humedecibles R01: 04 Reglamentos tecnológicos para concentrados emulsionables PG01: 02 Procedimiento para el control de residuales líquidos. PG01: 03 Procedimiento para el control de emisiones de polvo PG01: 01 Procedimiento para el control de residuales sólidos PG01: 04 Procedimiento de evaluación de riesgos PG01: 05 Procedimiento para Servicios Médicos PG01: 06 Procedimiento para Trabajos Peligrosos PG01: 07 Organización de Inspecciones PG03: 01 Procedimiento para el control de la documentación del sistema integrado de gestión. PG02: 01 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. PG02: 02 Procedimiento Auditoría Interna. Instrucciones de ensayo Registros • • • • • • • • • • • •

•

• • •

Anexo 21 Ficha de Proceso de Producción (cont.) 6. Recursos. 6.1 Recursos Humanos. •

Directivos, especialistas y obreros.

6.2 Recursos Materiales. Materiales de laboratorio. •

•

Computadora e impresora.

•

Materiales de oficina.

•

Energía eléctrica.

•

Tecnología.

6.3 Recursos Financieros. Presupuesto de gastos aprobado. •

7. Mapa de riesgo. Seguridad y Salud del Trabajo. Riesgo Caída a distinto nivel.

Causas •

•

Caída de objetos desprendidos.

•

•

Pisada sobre objetos.

•

•

Conducta inadecuada del trabajador. Falta de información y señalización. Falta de señalización e información de objetos fuera de uso. Conducta inadecuada del trabajador. Falta de organización en las áreas de trabajo. Incumplimiento de los documentos establecidos.

• •

•

•

•

•

Acciones

Responsables

Señalizar las áreas. Informar a los trabajadores sobre las normas y procedimientos establecidos. Señalizar las áreas fuera de uso. Desmontar equipos fuera de uso.

Especialista de seguridad y salud, Director Técnico.

Exigir a los trabajadores la organización y limpieza de los puestos de trabajo. Cumplimiento de la documentación establecida.

Jefe de Producción y Director Técnico.

Jefe de Mantenimiento y Director Técnico.

Anexo 21 Ficha de Proceso de Producción (cont.) Choque contra objetos inmóviles.

•

•

Golpes o cortes por objetos o herramientas.

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•

•

Proyección de fragmentos y partículas.

Contactos eléctricos.

Inhalación de sustancias nocivas.

•

• •

•

•

Contacto con sustancias nocivas.

•

•

Violación de los procedimientos por conducta inadecuada del trabajador. Falta de capacitación o desconocimiento de lo que debe hacerse. Violación de los procedimientos por conducta inadecuada del trabajador. No contar con los medios de protección. Falta de capacitación o desconocimiento de la manipulación de las herramientas de trabajo. No tener el método adecuado para el vertimiento de la materia prima en las tolvas de las plantas de granulado. Cables deteriorados. No cuentan con el adecuado sistema de aterramiento. Mal funcionamiento de la torre de lavado de gases. Mala manipulación de los productos.

Mala manipulación de las materias primas. No usar los medios de protección.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Informar a los trabajadores de las vías de circulación y los procedimientos de trabajo.

Especialista de seguridad y salud, Director de Recursos Humanos

Capacitar a los trabajadores en el uso y manipulación de las herramientas de trabajo. Compra de los medios de protección adecuada.

Director de Recursos Humanos y Jefe Comercial.

Usar máscaras que cubran el rostro completo. Comprar un dosificador de materias primas. Cambiar los cables deteriorados. Revisar el sistema de aterramiento.

Especialista de seguridad y salud, Director General.

Realizar estudio de funcionamiento de la torre de lavado. Orientar a los trabajadores en el manejo de los productos (charlas, seminarios, etc.). Orientar a los trabajadores en el manejo de los productos (charlas, seminarios, etc.). Exigir el uso de los medios de protección.

Director de Recursos Humanos y Director Técnico.

Jefe de Mantenimiento y Director General.

Especialista de seguridad y salud, Jefe de producción.

Anexo 21 Ficha de Proceso de Producción (cont.) Incendio

•

Cables de electricidad deteriorados.

•

Cambiar los cables deteriorados.

Director General y Jefe de Mantenimiento

Medio Ambiente. Riesgo Sobre consumo de materias primas líquidas peligrosas. Generación de residuales líquidos peligrosos. Emisiones de polvo.

Causas •

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•

•

•

•

•

•

•

Emisiones de gases.

Reformulaciones de las producciones. Incumplimiento de los procedimientos establecidos (verificación de materias primas). Reformulaciones de productos.

Acciones

•

Mala manipulación de la materia prima. Mal funcionamiento de la torre de lavado de gases. No contar con un filtro de gases en el incinerador.

•

•

•

•

Responsables

Planificar seminarios para dar a conocer los documentos establecidos. Exigir su cumplimiento.

Jefe comercial y Director Técnico.

Verificación de las materias primas. Estudio de la piscina de tratamiento de residuales líquidos. Estudio del funcionamiento de la torre de lavado de gases. Comprar el dosificador de materias primas. Comprar el filtro para la chimenea del incinerador. Hacer un estudio del contenido de los gases.

Jefe comercial y Director Técnico. Director General y Director Técnico.

Director General y Director Técnico.

Anexo 21 Ficha de Proceso de Producción (cont.) 8. Indicadores Indicador

Expresión de Cálculo

Criterio de Frecuencia Aceptación

Evalúa

Índice de reformulado.

IR = No. Lotes < 0.1 reformulado / No. Lotes producidos

Mensual

Jefe de producción

Índice de calidad.

IC = Producción real / Producción planificada

≥

95%

Mensual.

Jefe de producción.

% de Trabajadores expuestos a riesgos.

% = No. Trabajadores expuestos / No. Lotes producidos.

≤

10%

Mensual.

Jefe de producción.

El proceso se considera eficaz si se cumplen todos los indicadores, de incumplirse alguno ya es ineficaz.

Anexo 22 Ficha de Proceso Medición y Análisis de Datos.

Ficha de Proceso Medición y Análisis de Datos Código: F-02 No. Revisión: 01 No. Copia: 01 Fecha de emisión: 10/05/2010

Elaborado: Odenys Claro Ricardo Especialista B en Gestión de la Calidad

Revisado: Misael Hernández Director Técnico

Aprobado: Frank del Valle Viña Director general

Anexo 22 Ficha de Proceso Medición y Análisis de Datos (cont.) 1. Alcance y Objetivos. A todos los procesos del sistema de gestión de calidad. Tiene como objetivo evaluar la eficacia del sistema de gestión. 2. Responsable. Especialista de Calidad. 3. Descripción del proceso. Es el encargado de realizar las mediciones de los indicadores de los procesos, de la satisfacción de los clientes, evaluación de riesgos integrados, análisis de los resultados de las auditorías y recopilación de datos con el fin de evaluar la eficacia del sistema integrado de gestión. 4. Requisitos. Proveedores: Todos los procesos, Clientes

Clientes: Todos los procesos

Entradas: Política, Objetivos, Indicadores, Programa de auditorías

Salidas: Análisis de datos, Acciones de Mejora

5. Documentación del proceso a. Política Integrada. b. Objetivos Integrados. c. Plan Estratégico. d. M: 01 Manual del Sistema. e. Fichas de procesos. f. PG03: 01 Procedimiento para el control de la documentación del sistema integrado de gestión. g. PG02: 01 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. h. PG02: 02 Procedimiento Auditoría Interna. i. Encuestas. j. Registros. 6. Recursos 6.1 Recursos Humanos. •

Directivos, especialistas y obreros.

6.4 Recursos Materiales. Computadora e impresora. •

•

Materiales de oficina.

•

Energía eléctrica.

Anexo 22 Ficha de Proceso Medición y Análisis de Datos (cont.) 6.5 Recursos Financieros. Presupuesto de gastos aprobado. •

7. Indicadores Indicador

Expresión de Cálculo

Criterio de Frecuencia Aceptación

Evalúa

Estado de las (No conformidades no cerradas / No conformidades. conformidades detectadas) * 100

≥

95%

Mensual

Especialista de Calidad.

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión. (*)

(No. de procesos eficaces / Total del proceso) * 100

≥

90%

Mensual


Índice de calidad percibido.

No. de clientes satisfechos / Total de clientes

≥

0.9

Mensual


Nota (*): Este indicador en el caso del proceso de producción tiene una relevancia doble (dos veces su valor) por ser el proceso clave.

El proceso se considera eficaz si se cumplen todos los indicadores, de incumplirse alguno ya es ineficaz.

master DISEÑO DE UN SISTEMA (2)

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