Manual Practico para Supervisores de Obras (SOE y SOU): Contenido Paginas

Manual Practico para Supervisores de Obras (SOE y SOU) Revisión N°: 01 Fecha de Emisión:

Contenido

Enero 2006

Página

1

De

26

Copia Controlada N°:

No controlada Paginas

1 Objetivo 2 Estructura Organizacional 3 Descripción general del Grupo URBI 3.1 Misión 3.2 Filosofia 3.3 Valores 3.4 Vision de URBI 2020 3.5 Politica de Calidad 4 Administrador de la Construccion (ADC) 4.1 Definicion 4.2 Responsabilidades y Funciones del Personal 4.2.1 ADC Regional 4.2.2. ADC de Ciudad 4.2.3. Coordinadores de Obra 4.2.4. Supervisores de Obra (SOE) y (SOU) 4.3 Actividades previas al inicio de la obra 4.4 Modificaciones al proyecto 4.5 Control de Calidad 4.6 Seguiridad e Higiene 4.7 Tratamiento al Producto No Conforme 4.7 Estimaciones 4.8 Especificaciones 5 Proceso Constructivo Urbanizacion 5.1. PSMP Movimiento de Tierra Rev. 01 5.2. PSMP Instalacion de Redes y Vialidades Rev. 01 5.3. PSMP Formación de Plataformas Rev. 01 5.4. PSMP Subrasante y guarniciones Rev. 01 5.5. PSMP Banquetas e instalacion de servicios exteriores Rev. 01 5.6. PSMP Pavimentación y renivelacion de cajas de válvulas y pozos de visita Rev. 01 6 Proceso Constructivo Edificación 6.1. PSMP de Cimentación Rev. 02 6.2. PSMP de Muro de Tabicon Rev. 02 6.3. PSMP de Muro-losa Rev. 01 (De concreto) 6.4. PSMP de Losa Maciza Rev. 02 6.5. PSMP de Albañilería y Acabados Rev. 02 7 Uso y Manejo del Concreto 7.1. Decálogo GINCO 7.2. Sat-Glo 7.3. Colado del Elemento 8. Departamento de Apoyo 8.1. Departamento de Costos 8.2. Departamento de Calidad

3 3 3 3 3 3 3 4 5 10 10 11 11

12 13 13 13 13 13

17 19 19 25 25


Enero 2006

Página

2

De

26


No controlada

9. Departamento de Servicio al Cliente (SAC) 10. Anexos: Anexo I: ABC del Molde Anexo II: Especificaciones del Concreto Premezclado URBI-CEMEX (Sat-Glo) Anexo III: Control de Calidad Anexo IV: Check-List Proceso Constructivo de Urbanización. Anexo IV.1: Check-list de Movimiento de Tierras Anexo IV.2: Check.list de Subrasante y Guarnicion Anexo IV.3: Check-list de Instalaciones de Vialidades (Drenaje Sanitario, Agua potable y Drenaje Pluvial). Anexo IV.4: Check-list de Formacion de Plataformas Anexo IV.5: Check-list de Instalaciones de Vialidades (Tomas y Descargas Domiciliarias, Registros Sanitarios). Anexo IV.6: Check-list de Pavimentación Anexo IV.7: Check-list de Banquetas e Instalacion de Servicios Exteriores. Anexo IV.8: Entrega de Plataformas de Urbanización a Edificación. Anexo V: Check-list Proceso Constructivo de Edificación. Anexo V.1: Check-list de Cimentación Anexo V.2: Check-list Muro de Tabicon Anexo V.3: Check-list Entrepiso y Azotea Anexo V.4: Check-list Para Liberar Aplanados Anexo V.5: Check-list Acabados Etapa I y II. Anexo V.6: Check-list Acabados Etapa IIIa y IVa Int. Anexo V.7: Check-list Acabados Etapa IIIb, IVb y Vb Ext. Anexo V.8: Check-list Acabados Etapa Va Int y VIb Ext. Anexo V.9: Check-list Muro-Losa Anexo VI: Manual Atención a Detalles Anexo VII: Procedimiento para la Recepcion y Distribución de Planos y Modificaciones en obra. Anexo VIII: Procedimiento para el Control de Documentos. 1 Objetivo Este Manual tiene como objetivo servir de auxiliar tecnico al personal Administrador de la Contruccion (ADC) como Coordinador de Obras y Supervisor de Obra, para el mejor desempeño de sus funciones; es decir es la Herramienta practica de trabajo con la que debe contar el personal operativo para la buena ejecución de sus funciones y responsabilidades. 2 Estructura Organizacional

3 Descripción general de Grupo URBI Urbi fue fundada en Mexicali en 1981, cuando un grupo de jóvenes profesionistas decidieron hacer realidad un ambicioso proyecto: URBI.


Enero 2006

Página

3

De

26


No controlada

El grupo URBI está integrado por varios departamentos, entre los cuales podemos mencionar a Servicio al cliente, Proyectos, Ventas e individualización, Urbanización y Edificación, siendo estos dos últimos los encargados de urbanizar y edificar las viviendas del alcance del sistema de gestión de la calidad descrito en el presente manual. 3.1 Misión Cada nuevo día en URBI nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes, desarrollos habitacionales y comerciales con equipamiento integral de alta calidad en un ambiente residencial, trabajando en equipo, con honestidad y respeto. Generando bienestar social, cultural, económico y profesional, en beneficio de la sociedad y de los que integramos URBI bajo un marco de trabajo creativo y eficiente que nos conduzca siempre a ser lideres en la comunidad. 3.2 Filosofía Consideramos que los buenos resultados que hemos obtenido a lo largo de mas de veinte años es en parte gracias a nuestra filosofía empresarial que esta orientada a la productividad, eficiencia, y a la obtención de las máximas potencialidades del individuo como ser humano. De acuerdo a esta filosofía URBI compromete sus objetivos y acciones bajo los siguientes principios: • La libertad individual, la salud y la dignidad humana tienen prioridad, sobre todo interés económico o de grupo. • Las relaciones interpersonales, se basan en el amor, comprensión, respeto y honestidad. • Nunca ir en contra de los legítimos intereses de los individuos o de la sociedad en general. Generar bienestar económico social, cultural y tecnológico para distribuirlo con equidad y sentido 3.3 Valores • Honestidad • Respeto • Compromiso • Tolerancia • Amistad • Humildad 3.4 Visión URBI 2020 URBI Líder en la promoción, construcción y desarrollo de ciudades, ofreciendo a todos los sectores vivienda de Interés Social, Media y Residencial de la mas alta calidad, utilizando tecnología avanzada. Con un equipo de personal valioso, motivado, profesional comprometido, contribuyendo al desarrollo urbano ordenado de la región, promoviendo comunidades con familias disfrutando de la mejor calidad de vida, en fraccionamientos autos sustentables. URBI Integrando áreas comerciales e industriales adecuadas para ofrecer bienes y servicios por empresas de prestigio, impulsando el crecimiento de la economía formal. URBI Fomentando espacios educativos y de esparcimiento funcionales y debidamente equipados. URBI como generador de bienestar y patrimonio para sus Clientes, Empleados y Accionistas. 3.5 Politica de Calidad Nuestra política de calidad es la siguiente: “El compromiso fundamental de quienes integramos URBI es el de ofrecer un producto de alta calidad,


Enero 2006

Página

4

De

26


No controlada

cumpliendo o superando las expectativas del cliente, bajo un concepto de mejora continua de nuestros procesos.” Comunicamos y explicamos la política de calidad a todo el personal bajo el alcance del sistema, contemplando la siguiente interpretación.

• “…quienes integramos URBI…”: El personal, accionistas y proveedores. • “…producto de alta calidad…”: Producto que cumple con los requisitos especificados en el

proyecto, requisitos de tiempo de entrega indicado en el programa y requisitos legales y reglamentarios. • “…cumpliendo o superando las expectativas del cliente…”: De acuerdo a la privada y casa muestra del programa, a tiempo y sin aparición de defectos en el futuro. • “…bajo un concepto de mejora continua de nuestros procesos…”: Mejorar continuamente la eficacia del PIMCU. 4 Administracion de La Construccion (ADC) 4.1 Definicion. El Departamento de ADC es el organismo Independiente de las Unidades Estrategicas de Negocio (UEN´S), que en forma permanente tiene a su cargo la administración de la obra en los tres rublos siguientes: Tiempo, Costo y Calidad. El ADC Regional, El ADC de Ciudad, El Coordinador de obras y el Supervisor de obras son los profesionistas contratados por la Empresa que representan la autoridad maxima dentro de la obra, recayendo sobre ellos la responsabilidad total de las actividades desarrolladas en la misma. El ADC esta constituido por el ADC Regional, ADC de Ciudad, Coordinador de obras de Edificación, Coordinador de obras de Urbanización, Supervisores de obra de Urbanización (SOU) y Supervisores de obra de Edificacion (SOE); tambien hay personal en el los diversos departamentos de apoyo para la correcta Administración, Control y Ejecución de la obra. 4.2 Responsabilidades y Funciones del Personal 4.2.1 ADC Regional: Responsabilidades: 1.- Validación de los planes estratégicos de la UEN. 2.- Validación de los proyectos de inversión y carpeta técnica. 3.- Planea, dirige, controla y orienta los Recursos. 4.- Determina los objetivos de calidad, tiempo y costo. 5.- Asegura el cumplimiento del presupuesto. 6.- Promueve la filosofía, capacitación y Mejora Continua. Autoridad: 1.- Gestión de recursos. 2.- Determinar la estructura organizacional de su área a cargo. 3.- Determina las responsabilidades y autoridades del personal a su cargo. 4.2.2 ADC Ciudad:


Enero 2006

Página

5

De

26


No controlada

Responsabilidades: 1.- Validación de los proyectos de inversión, tramites, recursos humanos y carpeta técnica. 2.- Planeacion de la obra anual, semanal y trimestral. 3.- Planea, dirige, controla y orienta los recursos asignados. 4.- Validación del pollo de obras. 5.- Seguimiento de la programación de obras conforme a la hoja B1. 6.- Asegura el cumplimiento del presupuesto dando seguimiento a las balanzas y al proyecto de inversión. 7.- Seguimiento al cumplimiento de los reportes de garantías. 8.- Medir el desempeño de la obra en cuanto a tiempo, costo y calidad. 9.- Promover la filosofía, capacitación y Mejora continua. 10.- Revisar y autorizar presupuesto de indirectos de construcción. 11.- Asignación de tramo a contratistas. Autoridad: 1.- Gestión de suministro de recursos. 2.- Asignar el flujo económico semanal a contratistas. 3.- Aplica sanciones a contratistas por producto no conforme. 4.- Determina la estructura a su cargo, así como su contratación y salarios del personal. 5.- Rescindir de personal no competente. 6.- Autorización de datos para proyectos de inversión. 7.- Autorización para devoluciones de fondos de garantías. 4.2.3 Auditor Técnico: Responsabilidades: 1.- Validación interna del proyecto de inversión. 2.- Validación y envió de carpeta técnica. 3.- Análisis, Validación y actualización de (envió al regional correspondiente): Hoja A por programa. Hoja B y B1 por programa. Hoja C por fraccionamiento. 4.- Analizar y determinar cada una de las partidas y monto de los presupuestos de obra. 5.- Revisa y aprueba los presupuestos para cada una de las obras. 6.- Genera información referente al avance de obra y costos incurridos. 7.- Define la validación de proyectos de inversión. 8.- Revisa, verifica y autoriza las estimaciones semanales, con el fin de no pagar por productos y/o servicios no recibidos o por mala calidad. 9.- Validación de los programas de obras. Autorización: 1.- Autoriza o rechaza por cuestiones económica, el uso de un producto, material o servicio que afecte el presupuesto de obra. 2.- Determina el pago a realizar a los contratistas en base al avance de obra o productos recibidos. 3.- Detiene pagos a contratistas por la mala calidad en obra. 4.2.4 Coordinador de obras:


Enero 2006

Página

6

De

26


No controlada

Responsabilidades: 1.- Revisar los planos para asegurar que las especificaciones, dimensiones, niveles, etc., sean las correctas o de lo contrario retroalimentar el área de proyectos. 2.- Genera, revisa y valida los volúmenes de los proyectos para el control de costos. 3.- Prepara el programa general de obra (hoja B1) y elabora presupuesto en coordinación con costos. 4.- Realiza la planeacion de la obra y gestiona el cumplimiento de la misma en costo, tiempo y calidad. 5.- Asegura los recursos humanos y materiales para lograr los objetivos. 6.- Realiza el programa de insumos en conjunto con el supervisor de obra. 7.- Realiza recorridos en obra para revisar el correcto desarrollo de las tareas de acuerdo al PSMP. 8.- Coordinar el seguimiento a reportes de garantías y producto no conforme. 9.- Revisa y autoriza las estimaciones semanales de los contratistas. 10.- Seguimiento al sistema GINCO. Autoridad: 1.- Cuando se detecte anomalías en el proyecto se deberá analizar y notificar. 2.- Determina la estructura a su cargo. 3.- Aplicar sanciones a contratistas por producto no conforme. 4.2.5 Supervisor de obras: Responsabilidades: 1. Planeación: 1.1. Elaborar en conjunto con el Coordinador de Obra el programa de obras. 1.2. Elaborar en conjunto con el Coordinador de Obra el programa de suministro de insumos. 1.3. Formular generadores o volumen de obra. 1.4. Revisar el proyecto para aclarar cualquier duda previamente al inicio de las diferentes etapas de la obra. 1.5. Planear las entregas a Servicio al Cliente. 1.6. Elabora programación de la hoja B1. 2. Calidad 2.1. Revisar los elementos de acuerdo a lo especificado en los planes de seguimiento y medición del producto y de acuerdo al programa. 2.2. Verificar que se cumpla la secuencia del proceso constructivo establecida 2.3. Inspeccionar la obra para verificar que se construya con los materiales especificados y de acuerdo a proyecto. 2.4. Asegurar que se implementen las medidas necesarias para garantizar que la obra cumpla con los requisitos especificados. 2.5. Mantener el control de los productos que no sean conformes con los requisitos especificados. 2.6. Mantener el equipo de medición (flexometro y plomada) utilizado para la inspección, en óptimas condiciones. 2.7. Cuando detecte incongruencias o necesidades de cambios en los proyectos debe notificar al Coordinador de Obra y al auditor de sistemas de calidad. Evitando así hacer cualquier alteración a los planos y presupuestos. 3. Avance de obra. 3.1. Verificar que la obra se construya de acuerdo a los tiempos programados.


Enero 2006

Página

7

De

26


No controlada

3.2. Asegurar que se tomen las medidas necesarias para asegurar que se cumplan los tiempos programados. 3.3. Programación hoja B1 y programa de suministro de insumos. 3.4. Subir, bajar y alimentar archivo avance de obra. 3.5. Programación vivienda equivalente. 3.6. Solicitar salidas de almacén. 4. Costo de obra. 4.1. Revisar las estimaciones de obra ejecutada por los proveedores para verificar que el cobro corresponda a la obra física. 4.2. Asegurarse que todos los trabajos que URBI pagará correspondan a los presupuestados. 5. Asegurarse que sólo se utilice información vigente para la ejecución de la obra, tanto la utilizada por personal de URBI como de los proveedores. 6. Participar activamente en las acciones de mejora que se le soliciten. 7. Mantener los registros de calidad bajos su responsabilidad en forma legible, fácilmente identificable y recuperable. 8. Entregar información a tiempo para evitar toma de desiciones a destiempo, así mismo; incumplimiento en los compromisos. Autoridad: 1. 2. 3.

4.

Autorizar la liberación del producto en cada una de las etapas del proceso constructivo. Autorizar la correcta reparación de un producto no conforme que este dentro de su alcance de responsabilidad. Liberar los productos terminados y entregarlos al departamento de Servicio al Cliente. Aplicar medidas disciplinarias a los contratistas, tales como no autorizar el pago de una estimación o detener los procesos de ejecución de obra, cuando no se cumplan con los criterios o compromisos establecidos.

Conocimientos Basicos que debe de conocer el Supervicor de Obras: 1.

2.

3. 4. 5.

Debe conocer el proyecto designado: Conocer a detalle los planos del proyecto asignado para solicitar al departamento de proyectos los cambios requeridos por cuestiones constructivas u obsolescencias así como para poder guiar a lo proveedores para cumplir con todos los requisitos. Debe conocer los planes de seguimiento y medición del producto (PSMP): Conocer el proceso constructivo, los criterios de aceptación del producto, la frecuencia con que debe inspeccionar los elementos así como las evidencias que debe dejar sobre el cumplimiento de los requisitos del producto. Debe conocer las especificaciones de los materiales que se emplean en cada uno de los procesos: Conocer los materiales que den utilizarse para construir el producto, así como las especificaciones de los mismos para poder asegurarse que se cumplen todos los requisitos. Debe conocer las fechas de entregas a SAC: Conocer las fechas en que debe entregar el producto a SAC para poder programar las actividades de los proveedores con el fin de cumplir con el requisito de fecha de entrega. Debe conocer los costos que intervienen en el presupuesto de sus programas: Conocer a detalle el presupuesto de la obra que está ejecutando para poder exigir a los proveedores que cumplan con todo los criterios que están establecidos.


Enero 2006

Página

8

De

26


No controlada

4.3 Actividades previas al inicio de la obra El ADC de Ciudad y los Coordinadores de obra deben de realizar las siguientes acciones fundamentales:

1. Hacer un recorrido minucioso del terreno junto con los Supervisores de obra y el Departamento de T.U., Departamento de proyectos, Confrontandolo con el plano topografico y la poligonal correspondiente. 2. Revisar a fondo el Proyecto Ejecutivo junto con los Supervisores de obra, Auditor Tecnico, y Control de Calidad; en caso de detectar faltante solicitarlo al departamento de Proyectos y T.U. 3. Investigar y determinar los bancos de tierra de prestamo para relleno, asi como; la localizacion de tiraderos de desperdicios autorizados por el Municipio, verificando distancias en kilómetros junto con el Supervisor de Urbanización. 4. Verificar que el personal a su cargo cuente con toda la documentacioncompleta de la obra. 5. Seleccionar el Laboratorio al que se encomendaran el Control de Calidad tanto de Urbanización como de Edificación; en coordinación con el Departamento de Calidad. 6. Revisar y Autorizar Carpeta Tecnica y a su vez para el inicio de la obra debera de estar autorizada por el ADC Regional, Auditor Tecnico y AFC Tecnica. 7. Elaborar Hoja B1 y Hoja B1U, al cual se sujetara el desarrollo de la misma. 8. Verificar que los tramites oficiales, licencias de construccion, agua, drenaje, etc., esten cubiertos y permitan el inicio y desarrollo de la obra, en caso de existir faltantes, informar y solicitarlos al departamento indicado 4.4 Modificaciones al proyecto Cuado se detecte en obra la necesidad de realizar cambios al proyecto se le comunicara directamente al Coordinador de Obras para su análisis y su Gestión con el Departamento de proyectos y ADC de Ciudad. Los cambios pueden registrarse en: 1.- Bitácora: Cuando el detalle sea mínimo, El Coordinador de obras debe de llevar una bitácora especial que será denominada “Bitácora de Modificaciones a Proyectos”, en la cual registrara los cambios mínimos al proyecto, siendo el Coordinador de obras responsable de su resguardo. 2.- Emitir un Ademdum: Cuando no se pueda resolver en obras el detalle y sea necesario su análisis en oficina, además no requiera la autorización de alguna dependencia y pueda desarrollarse en tamaño carta, doble carta u oficio. 3.- Modificación al plano: Cuando sea un cambio que afecte significativamente la obra o en caso de que se requiera ser autorizado por alguna dependencia. ADC de Ciudad, evaluara la necesidad de la detención de los trabajos involucrados en la afectación de la modificación del plano y/o Ademdum. Nota: Ver Procedimiento para la recepcion y distribución de Planos y Modificaciones en obra; Anexo VII de este mismo documento.

Control de Calidad: El Control de Calidad que debemos desarrollar en todos los procesos de la obra es en base a un Objetivo “La Satisfacion al Cliente”.


Enero 2006

Página

9

De

26


No controlada

Los 4 Conceptos en los que se basa el control de calidad son los siguientes: 1. Planeacion de la calidad: Identificando los estandares de calidad que son relevantes al proyecto ejecutivo y determinar como satisfacerlos, (Todas las caracteristicas del proyecto, acero, resistencia, revenimientos, medidas, etc.,). 2. Aseguramiento de la calidad: Se evalua el desempeño en el proceso, para determinar si se tiene cumplimiento total en los estandares de calidad. 3. Control de calidad: Se establece los sistemas de medicion, evaluacion y control en los materiales utilizados en obra y la realización de pruebas de laboratorio; asi mismo con la participación del Comité de Calidad teniendo la facultad de normar procesos y sistemas para el mejoramiento de la calidad. 4.- Mejora Continua: Todos nos involucramos en el proceso de sugerencias (cambio de material, cambio de M.O., cambio de laboratorio, cambio de sistema constructivo, etc., etc.,); para el mejoramiento de nuestros procesos reflejandos en costo. Seguridad e Higiene: Estimaciones:

Las estimaciones seran elaboradas cada semana por los Contratistas contratados por URBI para la ejecución de la obra de acuerdo al avance de obra proporcionado por el Departamento de Costos y en ellas se incluiran todos los conceptos y volúmenes de obra ejecutados de la estimacion anterior y los generados en la semana, anexando a la misma el avance grafico en forma acumulada. Las estimaciones seran firmadas por el Coordinador de obras y autorizadas por el ADC de Ciudad y el Auditor Tecnico. Las estimaciones por conceptos extraordinarios seran acompañadas por una “Orden de trabajo” incluyendo presupuesto, analisis de P.U. y Croquis. Nota: Ver formato “Orden de Trabajo”, Anexo VIV de este mismo documento.

Especificaciones:

Las especificaciones en las que se basara el desarrollo de la obra sera en primera estancia las que especifica el proyecto ejecutivo y se tendra en obra una copia de las especificaciones siguientes: 1.- Especificaciones generales de construccion. 2.- Especificaciones del Concreto Premezclado URBI-CEMEX. 5 Proceso Constructivo: 5.1 Que es un proceso? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos que se describen en un proceso son:


• • •

Enero 2006

Página 10

De

26


No controlada

Salida (producto) y flujo de salida del proceso: La unidad de resultados obtenida por el proceso de una “salida concreta” y el resultado que “genera” el proceso. Destinatario del flujo de salida: Es la persona o conjunto de personas que reciben y valoran lo que les llega del proceso en forma de flujo de salida (clientes). Los participantes del proceso: Son las personas, grupos de personas o departamentos que desarrollan la secuencia de actividades del proceso.

Como se describe un proceso?:

• •

Secuencia de actividades del proceso: Es la descripción de actividades que tienen que realizar los participantes para que el destinatario le llegue el producto final del proceso. Recursos: Son todos aquellos elementos, materiales, maquinaria o información que el proceso consume o necesita utilizar para generar la salida.

Como administrar un proceso?: La forma natural de administrar un proceso es mediante el círculo de Deming: Planear-Hacer-Verificar y Actuar

• • • •

Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para seguir los lineamientos de que hacer y como hacerlos. Hacer: Como su palabra lo dice significa Realizar, Ejecutar las ordenes y/o lineamientos a seguir. Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos para asegurar el cumplimiento de los mismos y/o detectar áreas de oportunidad. Actuar: Tomar acciones para Mejorar lo verificado.

5.2. Proceso de obra: Se han establecido dos procesos de obra: Proceso de Edificación y Proceso de Urbanización. El proceso de urbanización ha sido dividido en 7 subprocesos, que son: • • • • • • •

Movimiento de tierra. Instalaciones de redes de servicio. Subrasantes y Guarniciones. Formación de plataformas. Pavimentación y registros sanitarios. Banquetas e instalación de servicios exteriores y Kilo de acceso a privadas.

Mismos que a su vez cuentan con una serie de etapas consecutivas mediante las cuales deben ser ejecutadas en cada uno de estos subprocesos. El proceso de Edificación ha sido dividido en 4 subprocesos, que son: • • • •

Cimentación. Muro Losa Albañilería y acabados.


Enero 2006

Página 11

De

26


No controlada

Mismos que su vez cuentan con una serie de etapas consecutivas mediante las cuales debe ser ejecutado cada uno de estos subprocesos.

La dirección puede ser ocupada por el puesto mas alto de la estructura que implemente el PIMCU o por el comité directivo que se integre, quedando definida en el organigrama de cada plaza (Anexo III). La dirección proporciona evidencia de su compromiso con la calidad:

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente (SAC) así como legales y reglamentarios, durante las pláticas de inducción al PIMCU, reuniones de trabajo y/o en forma escrita. b) Implementando la política de calidad establecida y documentada en el presente manual de calidad (5.3) c) Asegurando que se determinan los objetivos de la calidad de acuerdo a lo documentado en el 5.4.1 del presente manual. d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección de acuerdo a lo documentado en el 5.6 del presente manual. e) Asegurando la disponibilidad de recursos requeridos para la óptima operación del PIMCU, establecidos en los distintos documentos del sistema. 5.2 Enfoque al cliente La dirección se asegura que se determinan y cumplen los requisitos del cliente (SAC) con el propósito de aumentar su satisfacción, implementando lo especificado en el 7.2.1 5.3 Política de Calidad. Nuestra política de calidad es la siguiente: “El compromiso fundamental de quienes integramos URBI es el de ofrecer un producto de alta calidad, cumpliendo o superando las expectativas del cliente, bajo un concepto de mejora continua de nuestros procesos.” Comunicamos y explicamos la política de calidad a todo el personal bajo el alcance del sistema, contemplando la siguiente interpretación.

• “…quienes integramos URBI…”: El personal, accionistas y proveedores. • “…producto de alta calidad…”: Producto que cumple con los requisitos especificados en el proyecto, requisitos de tiempo de entrega indicado en el programa y requisitos legales y reglamentarios. • “…cumpliendo o superando las expectativas del cliente…”: De acuerdo a la privada y casa muestra del programa, a tiempo y sin aparición de defectos en el futuro.


Enero 2006

Página 12

De

26


No controlada

• “…bajo un concepto de mejora continua de nuestros procesos…”: Mejorar continuamente la eficacia del PIMCU.

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad La dirección estable y documenta los objetivos de la calidad en forma medible y, para asegurarse que son coherentes con la política de calidad se contemplan al menos los siguientes conceptos

• Satisfacción del Cliente (SAC)

• Calidad del Producto • Cumplimiento del programa de Obra (Pollo) • Cumplimiento del Presupuesto. La dirección se asegura que los objetivos de calidad son establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización por medio su publicación en este manual y/o de juntas para este fin. 5.4.2 Planificación del PIMCU La dirección se asegura que la planificación del PIMCU se realiza enfocándose al control y mejora de los procesos necesarios para cumplir eficazmente con los objetivos de la calidad y los requisitos de la organización, establecidos en 4.1. Control y Mejora de los procesos del PIMCU Revisamos los procesos y los modificamos según sea necesario para lograr cumplir eficaz y eficientemente con los objetivos de la calidad y requisitos. Mantenemos la integridad del PIMCU cuando buscamos mayores esfuerzos en el cumplimiento de la visión de la empresa y al presentarse nuevas estrategias corporativas o áreas de oportunidad contemplando los siguientes subprocesos: Definición del plan de mejora Definimos el plan de mejora, contemplando la definición de los objetivos de la calidad de acuerdo al 5.4.1, actividades, responsable y fechas de cumplimiento. • Determinación de los requisitos del recurso humano Revisamos y modificamos la estructura organizacional según se requiera para los procesos definidos, ver 5.5, documentando además las responsabilidades y autoridades de cada uno de estos puestos, así como los requisitos para el personal que los ocupe, de acuerdo al 6.2 del presente manual. • Definición de indicadores Definimos los indicadores y sus objetivos (ANEXO I), para realizar el seguimiento y medición de los procesos, conforme al 8.2.3 • Definición de metodologías e infraestructura Revisamos y modificamos la documentación del PIMCU, para definir las metodologías e infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos planteados.


Enero 2006

Página 13

De

26


No controlada

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad Definimos y comunicamos las responsabilidades de cada puesto de la organización a través del organigrama ANEXO III, descripciones de puestos ANEXO IV y matriz de responsabilidades de procesos y elementos de la norma anexa ANEXO V. Definimos el organigrama para cada plaza, tomando como base la siguiente estructura tipo del Modelo de Negocio Urbi, pudiendo existir puestos adicionales según el tamaño de la obra y complejidad de la plaza, así mismo los nombres de los puestos se definirán en cada plaza

Administrador de la Construcción de Ciudad

Coordinador de Obra de T.U.

Supervisor de Urbanización

Coordinador de Obra de Edificación

Auditor técnico

Analista de Costos (Presupuestos)

5.5.2 Representante de la Dirección

Auditor de calidad

Analista de Costos (Control de avance)

Supervisor de edificación


Enero 2006

Página 14

De

26


No controlada

Designamos a una persona que fungirá como Representante de la Dirección, identificándolo en el organigrama y definimos una descripción de puesto para definir sus responsabilidades y autoridades para esta función, con el propósito de aumentar la eficacia y eficiencia de la operación y mejora del PIMCU. Lo especificado en esta descripción es independiente de las responsabilidades y autoridades del puesto que ocupe la persona. 5.5.3 Comunicación Interna Utilizamos, como principales medios de comunicación de la dirección hacia el resto del personal y viceversa, publicaciones impresas y juntas de trabajo, en las cuales se comunica al personal la política de calidad, objetivos de la calidad y resultados obtenidos, entre otra información que consideramos relevante, con el fin de fomentar la participación del personal. Las publicaciones impresas tienen como único objetivo difundir información y no los consideramos como documentos controlados, pues se distribuyen masivamente. El original de estas publicaciones será conservado por quien lo emite como evidencia de este proceso, así mismo quien convoque las juntas mantendrá las minutas y listas de asistencia. 5.6 Revisión por la Dirección Revisamos, por parte de la dirección, el PIMCU para asegurarnos de su conveniencia, adecuación y eficacias continuas, evaluando oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en el PIMCU, incluyendo la política de calidad y/o los objetivos de la calidad. A la revisión, asisten como mínimo el comité directivo especificado en el organigrama ANEXO III, además de los Coordinadores de obra y responsables de área, pudiendo invitar a representantes de otras partes interesadas, dependiendo de la información y temas a tratar. Para realizar las revisiones por la dirección elaboramos un plan anual contemplando al menos dos revisiones por la dirección por año, y mantenemos como evidencia de la revisión, la minuta, lista de asistencia y la documentación de las áreas de oportunidad encontradas. Durante la revisión, analizamos al menos la siguiente información: a) Resultados de las auditorias de calidad internas y externas b) Resultado de las encuestas de retroalimentación al departamento de Servicio al Cliente. c) Resultados de los indicadores de eficacia y eficiencia de los procesos y de conformidad del producto. d) Estado de las acciones correctivas y preventivas. e) Seguimiento a las acciones derivadas de las revisiones por la dirección anteriores. f) Cambios que se realizarán en Urbi y que podrían afectar al PIMCU. g) Recomendaciones existentes para la mejora. Obtenemos como principales resultados de la revisión por la dirección, todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente c) La necesidad de recursos


Enero 2006

Página 15

De

26


No controlada

6 Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos Determinamos y proporcionamos los recursos necesarios para implementar y mantener el PIMCU y mejorar continuamente su eficacia; y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estos recursos incluyen personal, infraestructura, ambiente de trabajo, información, proveedores, y demás recursos que aporten valor para el logro de los objetivos. Documentamos los recursos identificados en los documentos integrantes del PIMCU, como pueden ser el presente manual de calidad, procedimientos y planes de seguimiento y medición del producto. 6.2 Recursos Humanos El personal identificado que afecta a la calidad son todos los puestos definidos en el organigrama de cada plaza (Anexo III). Determinamos los requerimientos de competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la calidad en cuanto al grado de educación, habilidades y experiencia y la documentamos en la descripción de cada puesto (Anexo IV). Estos requerimientos deben cumplirse para ocupar el puesto correspondiente, en caso de no cumplirlos deberá existir un justificante autorizado por el puesto de mas alta jerarquía del área o proceso involucrado o un programa dónde se indiquen los tiempos en que el involucrado cumplirá con los requerimientos y las actividades que realizará para cumplirlos, al término del cual el involucrado debe cumplir con los requisitos de competencia. Como formación básica, a todo el personal que afecte a la calidad debe cumplir los criterios de los procedimientos en que estén directamente involucrados, esta formación será proporcionada principalmente mediante capacitación u otras acciones específicas que se documenten. Evaluamos la eficacia de las acciones tomadas mediante una o varias de las siguientes actividades: • Evaluaciones teóricas y/o prácticas aplicadas al personal • Seguimiento a los indicadores de los procesos • Seguimiento al cumplimiento de los criterios establecidos en el sistema por medio de los auditores de sistemas de calidad conforme se indica en el “Procedimiento para la operación del departamento de Sistemas de Calidad”. • Auditorias de calidad internas conforme se indica en el 8.2.2. Para las evaluaciones teóricas y/o prácticas realizadas internamente, el resultado mínimo aprobatorio será el 80% de los aciertos en forma correcta. En el caso de formación proporcionada por entidades externas, el resultado mínimo aprobatorio será el que cada entidad establezca. En caso de que los resultados de las evaluaciones no sean satisfactorios, implementamos acciones complementarias hasta que el personal cumpla con los objetivos de la formación. Mediante la comunicación de las descripciones de cada puesto cuando se imparte capacitación aseguramos que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.


Enero 2006

Página 16

De

26


No controlada

Mantenemos registros apropiados del cumplimiento de los requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia, controlándolos de acuerdo al 4.2.4 6.3 Infraestructura Registramos en la documentación del sistema, el equipo, herramientas y espacios de trabajo necesarios para la realización del producto y que sean propiedad y/o estén bajo control de URBI. Elaboramos un inventario de la infraestructura crítica para la realización del producto y de la cual el mantenimiento sea responsabilidad de URBI. Para esta infraestructura crítica elaboramos y damos seguimiento a un programa anual de mantenimiento, en el cual indicamos la identificación del elemento, fechas a realizar el mantenimiento, y actividades a realizar. En el caso de las plazas donde el proceso constructivo sea en base a un sistema de molde, se procede conforme se indica en el “Procedimiento ABC del Molde: Uso y manejo del Molde”. 6.4 Ambiente de trabajo. a) Gestión del ambiente para los procesos: Debido a la naturaleza misma de los procesos de Edificación y Urbanización, los trabajos de estos procesos son realizados a la intemperie. Cuando existen factores ambientales, como frió, lluvias y/o viento extremos, que pudieran afectar las características del producto, implementamos acciones para contrarrestar estos factores y/o, en caso de no ser suficiente, detenemos los procesos. b) Gestión del ambiente para el recurso humano: Proporcionamos oficinas en cada uno de los fraccionamientos en las cuales estén contemplados baños y suministros de agua potable para la satisfacción de las necesidades básicas del personal de URBI.


Enero 2006

Página 17

De

26


No controlada

7 Realización del Producto 7.1 Planificación de la realización del producto Para la planificación de los procesos: a) Definimos y documentamos la secuencia óptima de las actividades que deben realizarse durante los procesos de urbanización y edificación, además de los procedimientos que se consideren necesarios de acuerdo al sistema constructivo para el control y seguimiento de los mismos. b) Definimos para cada programa a construirse, los siguientes conceptos para determinar la programación de los eventos que deberán cumplirse y los recursos e insumos requeridos: i.- Check-List de planeación de obra (Anexo VIII) ii.- Pollo de individualización (ver 7.2.1) de acuerdo a mapas iii.- Pollo de obras (Viviendas terminadas para SAC) de acuerdo a mapas iv.- Hoja B1 (Avance de obra en urbanización equivalente y vivienda equivalente) v.- Selección de proveedores de vivienda y asignación de número de viviendas (sembrado) vi.- Selección de proveedores de urbanización y asignación de tramos (sembrado) vii.- Status de los moldes y programa de mantenimiento de los moldes (sembrado de recorrido del molde) viii.- Programa de plataformas anual ix.- Estructura de personal para urbanización y edificación x.- Programa de entrega de viviendas xi.- Programa de suministros de concreto anual xii.- Programa de suministro de materiales xiii.- Programa de entrega de privadas xiv.- Programa de entrega de kilos de acceso y parques xv.- Programa de obra de urbanización. xvi.- Carátula de carpeta técnica

c) Definimos y documentamos en los procedimientos y/o planes de seguimiento y medición del

d)

producto las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/pruebas, con sus respectivos criterios de aceptación, necesarias para asegurarse de la conformidad del producto para cada proceso constructivo. Establecemos en el presente manual, los procedimientos y/o en los planes de seguimiento y medición del producto, los registros que proporcionarán evidencia de que los procesos de realización y el producto cumplen con los requisitos.

7.2 Procesos relacionados con el cliente y departamentos externos al PIMCU 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. Determinamos los requisitos especificados por el departamento de Servicio al Cliente, incluyendo los requisitos y compromisos para las actividades de entrega, posteriores a la entrega y de retroalimentación, los cuales quedan documentadas como acuerdos ínter departamentales (ANEXO VI), en las minutas de las casas muestra de cada programa o minutas de las reuniones con este departamento, pudiendo ser incluidos en los planes de seguimiento y medición del producto. Determinamos y documentamos, en los planes de seguimiento y medición del producto y/o procedimientos, los requisitos que no sean establecidos por el cliente pero necesarios para el uso de la urbanización o viviendas, además de cualquier requisito adicional que establezcamos.


Enero 2006

Página 18

De

26


No controlada

Para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, los planos de los proyectos los recibimos una vez que han sido revisados y aprobados, ya sea por el departamento de proyectos o por las autoridades competentes, además de obtener las licencias y permisos requeridos para la ejecución de la obra, de acuerdo a lo siguiente:

Autorizaciones y licencias emitidas por dependencias externas a URBI Urbanización (T.U.) 1.- Rasantes de calles 2.- Rasante de plataformas 3.- Muro de contención 4.- Redes de agua potable 5.- Redes de aguas negras 6.- Red pluvial 7.- Red telefónica 8.- Electrificación

Licencia de movimiento de tierra Licencia de movimiento de tierra Licencia de construcción Proyecto autorizado por CESPT Proyecto autorizado por CESPT Proyecto (autorizado por CESPT en el caso de tuberías y cajones) Proyecto autorizado por Telnor Proyecto autorizado por CFE

1.- Arquitectónicos 2.- Estructurales 3.- Instalaciones hidrosanitarias 4.- Instalaciones eléctricas 5.- Acabados 6.- De gas 7.- Pluvial

Proyectos autorizados Proyectos autorizados Proyectos autorizados Proyectos autorizados Proyectos autorizados Proyectos autorizados Proyectos autorizados

Edificación por el municipio y licencia de construcción por el municipio y licencia de construcción por el municipio y licencia de construcción por el municipio y licencia de construcción por el municipio y licencia de construcción por el municipio y licencia de construcción por el municipio y licencia de construcción

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. Antes de comprometerse a entregar un producto, el administrador de la construcción revisa los requisitos del mismo mediante reuniones de trabajo con los departamentos involucrados (Servicio al cliente, Gerentes de UEN, Proyectos y trámites), asegurándose de que:

a) Están definidos los requisitos del producto: revisa que se cuente con el proyecto autorizado, que los requisitos expresados en el mismo estén claros, que no existan incoherencias y que proporcionen la información suficiente para la compra de los insumos requeridos, la construcción y prestación de servicios asociados. b) Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos que se habían determinado previamente y los establecidos en cada programa individual. c) Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos: Que se cuente con los recursos (humanos, infraestructura, información y proveedores) necesarios para cumplir con los requisitos del programa. Mantenemos como evidencia de la revisión de los requisitos del producto y de las acciones derivadas de la misma el check list de planeación, el programa de individualizaciones (Pollo) y en caso de haberse realizado reuniones para la revisión, las minutas de las mismas. Cuando el proyecto requiere algún cambio, nos aseguramos que este autorizado al menos por el departamento de proyectos, ya sea en una bitácora, o mediante la sustitución del plano correspondiente por una revisión nueva o mediante la emisión de un documento nuevo, plano o ademdum. Así mismo cuando se cambie algún otro requisito del producto aseguramos que se


Enero 2006

Página 19

De

26


No controlada

modifique la documentación pertinente, tales como programas de obras, planes de seguimiento y medición del producto y/o demás documentos que especifiquen el requisito modificado. 7.2.3 Comunicación con el cliente. De acuerdo a la estructura del Grupo Urbi, el personal del PIMCU que atiende las necesidades de información sobre el producto, consultas, programación de entregas, modificaciones a los programas de entregas, son los supervisores de obra y Coordinadores de Obra: 1.Mediante las reuniones de revisiones y seguimiento de proyectos, para la información del producto. 2.Entrega de programas de entregas de privadas y vivienda. 3.Y la utilización de radiocomunicación para cualquier consulta o modificación. Realizamos mensualmente una encuesta al departamento de servicio al cliente, con el fin de obtener retroalimentación acerca del cumplimiento de sus requisitos y documentar sus quejas. Analizamos la información obtenida de esta en cuesta de acuerdo a lo documentado en el 8.4. Indicamos a Servicio al Cliente las personas a quienes dirijan los reportes de garantías para su atención y seguimiento. 7.3 Exclusión El alcance del PIMCU excluye las actividades de diseño y desarrollo, se agrega este punto sólo para mantener la correspondencia de la numeración con la Norma ISO 9001:2000. 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras (suministro de insumos) Nos aseguramos de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados, mediante el cumplimiento del procedimiento para compras de materias primas y el presente manual de calidad (7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3). El procedimiento para compra de materias primas aplicará solo en las plazas en que Urbi adquiera materias primas. El Coordinador de Sistemas de calidad elabora el listado de los insumos básicos para la realización del producto, productos finales u objetivos de la calidad y que son adquiridos directamente por Urbi o por los proveedores que proporcionan la Edificación o Urbanización. Los proveedores de los insumos y servicios son evaluados, seleccionados y reevaluados al menos cada año. Definimos los criterios de evaluación y reevaluación mediante un cuestionario que aplicamos a estos proveedores y comparamos sus respuestas con los criterios establecidos para que los proveedores sean seleccionados (ANEXO VII). En caso de que un proveedor no cumpla con los criterios para ser seleccionados pero se desee que siga siendo proveedor, el proveedor deberá presentar un plan en el cual se indique las acciones que implementará para cumplir con los criterios de selección y el encargado de comprar el producto al proveedor es el responsable de darle seguimiento al plan firmando de visto bueno y de mantener las respuestas a las encuestas como evidencia de la evaluación, selección y reevaluaciones. Aseguramos de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados, de acuerdo a lo documentado en el 7.4.3 7.4.2 Información de las compras


Enero 2006

Página 20

De

26


No controlada

Proporcionamos al proveedor la información que describa claramente el producto a comprar, mediante la utilización de órdenes de compra, requisiciones de materiales y/o contratos, pudiendo entregar, además, información que describa requerimientos especiales, tales como: a) Requisitos para la aprobación del producto. b) Requisitos para los procesos o actividades relacionadas con el producto adquirido c) Procedimientos específicos para la ejecución de los procesos o actividades relacionadas con el producto. d) Requerimientos para equipos utilizados. e) Requisitos para el personal que interviene en los procesos del producto adquirido. f) Requisitos para el sistema de gestión de la calidad del proveedor. Aseguramos de que los requisitos de compra especificados, antes de comunicárselos al proveedor, sean adecuados, mediante la utilización de formatos específicos para los contratos, órdenes de compra, requisiciones, y documentación de la información de requerimientos especiales, revisados previamente. 7.4.3 Verificación de los productos comprados Aseguramos de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificado, mediante las siguientes disposiciones: a) Establecemos y documentamos las actividades de inspección en los planes de seguimiento y medición del producto, procedimientos y/o documentos generados para el control de un producto y/o proveedor específico, dichos documentos incluyen el responsable de realizar la inspección, frecuencia de muestreo, dispositivos utilizados y criterios de aceptación del producto. b) Los insumos críticos, documentados como productos de los procesos o subproceso de urbanización o edificación son verificados de acuerdo a lo documentado en el 8.2.4.

c) En el caso de la inspección o mediciones que son un servicio subcontratado, estas actividades son consideradas como producto crítico y verificamos el cumplimiento de sus requisitos a través del departamento de Sistemas de Calidad como se indica en el procedimiento para la operación del mismo. d) En el caso de los productos adquiridos que no son documentados como críticos, la verificación se realiza por quien recibe el producto del proveedor, verificando documentalmente que el producto recibido cumpla con los requisitos de la información de las compras. e) Establecemos en la información de las compras las disposiciones para la verificación y método para la liberación del producto, cuando la verificación se pretenda realizar en las instalaciones del proveedor, ya sea por los responsables de verificación del producto o servicio al cliente. Establecemos en un procedimiento documentado las responsabilidades para el cumplimiento de lo especificado en el 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.

7.5 Producción y Prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio


Enero 2006

Página 21

De

26


No controlada

Controlamos la producción y prestación del servicio bajo las siguientes condiciones: Manteniendo disponibles los proyectos y planes de seguimiento y medición del producto actualizado correspondientes a cada supervisor, de acuerdo al programa asignado, así mismo verificando que los proveedores cuenten con la información actualizada. Mantenemos disponibles para cada desarrollo los procedimientos para el control de los procesos de realización del producto y de administración del PIMCU. Utilizamos el equipo de medición especificado en los planes de seguimiento y medición del producto Realizamos las actividades de seguimiento y medición descritas en el 8.2.3 y 8.2.4 Para liberar los productos, verificamos que se hayan cumplido los requisitos, debiendo estar evidenciado en los registros determinados. Establecemos en las descripciones de puestos a los responsables para liberar y entregar los productos a Servicio al Cliente. Entregamos los productos registrando los nombres de quien entrega y de quien recibe por parte de Servicio al Cliente. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción Validamos los procesos de producción verificando el cumplimiento de las disposiciones para el proceso constructivo por parte de los proveedores y el cumplimiento de los requisitos del producto, mediante revisiones sistemáticas realizadas por los auditores de sistemas de calidad. Establecimos disposiciones para el proceso constructivo, incluyendo: a. Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos en los planes de seguimiento y medición del producto. b. La aprobación de equipo y calificación del personal, el uso de métodos y procedimientos específicos y los registros necesarios en los requerimientos de los proveedores. 7.5.3 Identificación y trazabilidad Para identificar los productos, mantenemos actualizados los planos de sembrado de vivienda, en dónde se identifica la ubicación del programa, cada calle o privada y cada vivienda con un número de lote. Identificamos gráficamente los productos que van cumpliendo satisfactoriamente cada una de las etapas de seguimiento y medición del producto. Como medidas de trazabilidad identificamos los registros del producto con los datos de fraccionamiento, programa, y cuando apliquen, la calle o privada y número de unidad habitacional. Además registramos la clave del molde que fue utilizado, en el caso de viviendas construidas con este sistema. 7.5.4 Propiedad del cliente- Exclusión. No se utiliza ni se tiene bajo control bienes propiedad del cliente, Se agrega este punto sólo para mantener la correspondencia con la numeración de la norma ISO 9001:2000. 7.5.5 Preservación del producto


Enero 2006

Página 22

De

26


No controlada

Nuestro producto por su naturaleza, lo identificamos por el número de lote o vivienda o nombre de privada especificado en el proyecto, los cuales son colocados o pintados en el producto al finalizarse los procesos de realización del producto y permanece hasta su entrega al cliente. Una vez que recibimos las viviendas y privadas, las protegemos manteniendo las puertas y ventanas cerradas en las viviendas. Plataformas: Debido a que las plataformas en que se edifican las viviendas pueden ser afectadas por el clima del medio ambiente, realizamos actividades de mantenimiento según lo indique el supervisor o el laboratorio, estas acciones pueden realizarse durante todo el tiempo transcurrido entre la liberación del plataforma y su utilización o realizarse solamente antes de su utilización, dependiendo de la Materias Primas Mantenemos los materiales que estén bajo el control de urbi, bajo las condiciones de almacenamiento, embalaje y protección que establezca el proveedor, en caso de existir. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición Determinamos el seguimiento y medición a realizar y los dispositivos de seguimiento y medición, de acuerdo a lo documentado en el 7.4.3, 8.2.3 y 8.2.4, para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Mediante verificaciones de los auditores de sistemas de calidad, aseguramos de que el seguimiento y medición puede realizarse y se realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Debido a que es necesario asegurarnos de la validez de los resultados, realizamos las siguientes actividades sobre nuestro equipo de medición: • Verificación contra patrón de medición trazable a patrones nacionales o internacionales y/o mediante método específico de verificación, en caso de no existir patrón. • Identificación del estado de calibración físicamente en el equipo. • Protección requerida contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición • Protección requerida contra daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. • Registros de la verificación del equipo de medición. El intervalo entre una verificación y otra lo establecemos en el registro de la verificación del equipo correspondiente, contemplando un intervalo máximo de 6 meses; igualmente establecemos en el mismo registro las pruebas que debemos realizar durante la verificación. Ajustamos, reajustamos o desechamos los instrumentos de medición que no cumplan los criterios de verificación del equipo de medición. Evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones realizadas cuando se detecte que el equipo utilizado no está conforme con los requisitos de verificación del equipo de medición. Cuado utilizamos programas informáticos en actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados, llevamos a cabo una confirmación de la capacidad del sistema para satisfacer su aplicación prevista, antes de su utilización y cuando se dude su capacidad.


Enero 2006

Página 23

De

26


No controlada

8 Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades Para demostrar la conformidad del producto, hemos planificado los procesos de seguimiento y medición descritos en los puntos, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4 y 8.3. Para asegurarnos de la conformidad del sistema de gestión de la calidad hemos planificado e implementado los procesos de Auditoria Interna descritos en el punto 8.2.2. Para la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad hemos planificado e implementado los procesos de análisis y mejora descritos en los puntos 8.4 y 8.5. 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente Realizamos el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización aplicando mensualmente una encuesta al departamento de servicio al cliente, por cada programa. La información obtenida es consolidada por el Representante de la dirección para su análisis, de acuerdo a lo documentado en el 8.4. 8.2.2 Auditoria Interna Elaboramos el plan anual de auditorias contemplando al menos dos auditorías de calidad internas y dos revisiones por la dirección al año. Realizamos el proceso de auditoría interna para determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, y con los requisitos establecidos en el presente manual por la organización, además de que se hayan implementado y se mantienen eficazmente. Este proceso es realizado de acuerdo a lo documentado en el “Procedimiento para Auditoría Interna” en el cual se documentan los siguientes criterios: a) b) c) d) e) f)

La determinación del programa de auditorias La definición de los criterios de auditoría, el alcance, frecuencia y metodología. La selección de auditores. Las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las auditorías Para informar de los resultados y Para mantener los registros.

Todo el personal que participe en el proceso de auditoría como auditor líder o miembro del equipo auditor deberá cumplir con la siguiente competencia: • En cuanto a formación y habilidades: Deberá estar acreditado como auditor de calidad interno o como auditor de calidad líder. • En cuanto a Educación y experiencia: no requerimos ninguna competencia específica. Aseguramos que se toman las acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, verificarlas e informar del resultado de la verificación de acuerdo a lo documentado en el 8.5.2


Enero 2006

Página 24

De

26


No controlada

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Documentamos en un procedimiento los criterios para realizar el seguimiento y, cuando sea aplicable, medición de los procesos, con el fin de demostrar sus capacidades para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, llevamos a cabo correcciones y/o acciones correctivas según lo indicado en el procedimiento con el fin de asegurar la conformidad del producto. 8.2.4 Seguimiento y medición del producto. Establecemos y documentamos las actividades de inspección, para los insumos críticos comprados, en los planes de seguimiento y medición, procedimientos y/o documentos generados para el control de un producto y/o proveedor específico, dichos documentos incluyen responsables de realizar la inspección, frecuencia de muestreo, dispositivos utilizados y criterios de aceptación del producto. Medimos y hacemos el seguimiento a las características del producto para verificar los requisitos del mismo de acuerdo a los “Planes de seguimiento y medición” para la urbanización y edificación. Mantenemos como evidencia de la conformidad del producto con los criterios de aceptación los registros indicados en los planes de seguimiento y medición del producto de acuerdo a lo documento en el 4.2.4 Liberamos el producto hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas a menos que hayan sido aprobadas en forma escrita por el Administrador responsable de la construcción de Ciudad, Coordinador de Sistemas de Calidad y/o alguna autoridad de Servicio al Cliente. 8.3 Control de Producto No Conforme. Controlamos el producto que no sea conforme de acuerdo a lo documentado en el “Procedimiento para control de producto no conforme” en el cual se encuentran documentados los siguientes criterios: a) Responsabilidades y autoridades para el tratamiento del producto no conforme b) El tratamiento del producto no conforme I. Tomando acciones para eliminar la no conformidad II. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión III. Tomar acciones para impedir su uso originalmente previsto c) Para mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. d) Verificamos nuevamente el producto cuando este ha sido corregido. e) Tomamos acciones apropiadas respecto a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad, cuando esta se detecto cuando el producto ya fue entregado o ha comenzado a ser usado. 8.4 Análisis de datos Documentamos y aplicamos un procedimiento para demostrar la idoneidad y la eficacia del PIMCU y evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo, recopilando y analizando los datos determinados.


Enero 2006

Página 25

De

26


No controlada

Como resultado del análisis de datos proporcionamos información sobre: a) La satisfacción del cliente. b) La conformidad con los requisitos del producto. c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades de llevar acciones preventivas y/o proyectos de mejora, ver 8. d) Los proveedores. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua Mejoramos continuamente la eficacia y eficiencia del PIMCU, utilizando como principales herramientas el uso de la política de calidad, el seguimiento a los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, proyectos de mejora y la revisión por la dirección. 8.5.2 Acción Correctiva Implementamos acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidades para prevenir que vuelvan a ocurrir, de acuerdo al “Procedimiento para implementación de acciones correctivas. 8.5.3 Acción Preventiva Implementamos acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, de acuerdo a lo documentado en el “Procedimiento para implementación de acciones preventivas y proyectos de mejora”


Enero 2006

Página 26

De

26


No controlada

Definiciones Eficacia Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados. Manual de Calidad Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. El Cliente Servicio al cliente (SAC) Inspección Evaluación de la conformidad por medio de Observación y dictamen, acompañada cuando sea indicado por medición, prueba o comparaciones con patrones. PIMCU Programa Integral de Mejora Continua Urbi Política de Calidad Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección. Pollo Programa de Obras para determinar el avance de los procesos de Edificación y Urbanización. SGC (Sistema de Gestión de la calidad) Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr los objetivos y así dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. UEN Unidad Estratégica de Negocios Identificación de los cambios realizados en la presente revisión Documento de nueva creación Elaboró Firma

Nombre: Puesto:

Revisó y Aprobó Firma

Ing. Rosa Maria Torres Vea Coordinador de Sistemas de Calidad

Nombre: Puesto:

Ing. Fernando Mayagoitia Witron Director Técnico Urbi

Manual Practico para Supervisores de Obras (SOE y SOU): Contenido Paginas

Recommend Documents