SICS – Sucofindo International Certification Services
PELATIHAN AUDIT INTERNAL SMK3 BERSERTIFIKASI 9 ‐ 11 MEI 2012
1
SICS – Sucofindo International Certification Services
PERMENAKER 05 TAHUN 1996 LAMPIRAN II PEDOMAN AUDIT SMK3
2
SICS – Sucofindo International Certification Services
Peningkatan Berkelanjutan Peninjauan Ulang & Peningkatan oleh manajemen Pengukuran dan Evaluasi
Komitmen dan Kebijakan Perencanaan SMK3
Penerapan SMK3 3
SICS – Sucofindo International Certification Services Lampiran II, Permenaker No. 05/Men/1996 (12 Elemen Audit SMK3)
166 Kriteria
• • • • • • • • • • • •
Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Strategi Pendokumentasian Tinjauan Ulang Perancangan dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Pengelolaan Material dan Perpindahannya Pengumpulan dan Penggunaan Data Audit SMK3 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan
4
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 1, Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani, berisi tujuan dan komitmen untuk menerapkan K3 dan memperbaiki kinerja secara terus menerus. Penunjukkan penanggung jawab K3 untuk seluruh tingkatan dan fungsi, serta sesuai peraturan Tinjauan manajemen P2K3 dan konsultasi dengan wakil pekerja Ref Peraturan : Per 04/1987(P2K3 & Penunjukan AK3) , Per 02/92 (Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang AK3), Kep 155/MEN/1984 (Penunjukan DK3N dan P2K3) Record/dokumentasi 5
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 2, Strategi Pendokumentasian Pendokumentasian hal-hal : Manajemen risiko, rencana/program K3 (didasarkan hasil identifikasi bahaya, insiden & data K3, disusun secara SMART). Manual K3, berisi kebijakan, tujuan, penetapan tanggung jawab & wewenang setiap level, cross reference, dapat diakses setiap personil. Penyebarluasan informasi K3 Record/catatan. 6
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 3, Perancangan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak Prosedur terdokumentasi Peninjauan & pengendalian aspek K3 dalam desain (perancangan, modifikasi, perubahan) sarana produksi dan bangunan, termasuk pembuatan SOP dari hal yang dirubah, serta penunjukan petugas yang berkompeten memverifikasi aspek K3 dan persyaratan peraturan. Peninjauan aspek K3 sebelum penetapan kontrak, perubahan kontrak, ataupun reviewnya. Kompetensi petugas Record/catatan. 7
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 4, Pengendalian Dokumen
Pengendalian dokumen meliputi : Penomoran, status, tanggal keluar/revisi, tanda tangan penyusun dan persetujuan, pendistribusian, penyimpanan, perlakuan terhadap dokumen usang/tidak dipakai. Perubahan termasuk alasannya Prosedur Pengendalian Dokumen atau Daftar induk dokumen
8
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 5, Pembelian Prosedur terdokumentasi mencakup persyaratan aspek K3. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar teknis K3. Konsultasi dengan tenaga kerja Review terhadap kebutuhan pelatihan, APD, perubahan prosedur Verifikasi spesifikasi dan persyaratan pada saat barang datang Perlakuan terhadap barang/jasa milik pelanggan (dilakukan manajemen risiko, diidentifikasi) Record/catatan
9
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
Manajemen risiko untuk seluruh proses kerja dan dilakukan review secara berkala. Sistem ijin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi SOP dan IK terdokumentasi dan mamatuhi peraturan, standar, ketentuan teknis. Kompetensi petugas (manajemen risiko & penyusunan SOP/IK) APD (tersedia, layak & laik pakai, sesuai standar, digunakan dengan benar) Per 08/MEN/2010 tentang APD. 10
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Pengawasan pelaksanaan SOP/IK dan sesuai risiko tugas Pengawas terlibat dalam manajemen risiko, konsultasi, penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Seleksi & penempatan petugas sesuai persyaratan kesehatan dan ketrampilan teknis. Pemetaan daerah bahaya dan pengendaliannya Penyediaan fasilitas & Layanan untuk kebutuhan fisik pekerja sesuai standar. Rambu keselamatan dan tanda pintu darurat di tempat kerja sesuai peraturan dan standar. Record/catatan
11
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Sistem pemeliharaan termasuk penjadualan (alat pengaman), sistem recordnya, sertifikasi alat, kompetensi petugas. (ref: 09/2010 Tentang Operator dan petugas alat angkat angkut). Prosedur permintaan perbaikan dan serah terima hasil perbaikan/pemeliharaan. Penandaan alat yang sudah tidak aman digunakan (Tag out), dan Lock out (penguncian alat). Sistem pelayanan kepada pelanggan (memenuhi persyaratan standar dan peraturan). Evaluasi pemenuhan aspek K3 untuk sub kontraktor. Records/catatan
12
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
Emergency Respon System. (Identifikasi keadaan darurat, prosedur tanggap darurat, diuji & review, petugas dilatih khusus, instruksi dan hubungan, pemeriksaan, penempatan alat, Kompetensi petugas Ref peraturan : Per no 04/1980 (Syarat-syarat APAR), Kepmen 186/1999 (unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja) Sistem P3K (Permenaker 15 tahun 2008) Record/catatan
13
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 7, Standar Pemantauan Sistem pemantauan dan pemeriksaan bahaya lingkungan tempat kerja & cara kerja berkala Kompetensi tim inspeksi serta keterlibatan wakil pekerja dan manajemen. Check list tempat kerja Pelaporan dan tindak lanjut (tindakan koreksi & pemantauannya) hasil inspeksi Pemantauan lingkungan (fisik, kimia, biologi, radiasi, psikologi) (Ref : Kepmen No. 13/ 2011) Kalibrasi alat ukur untuk K3 & Kompetensi petugas. 14
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 7, Standar Pemantauan Pemantauan Kesehatan karyawan (seluruh karyawan, tempat kerja tertentu, dokter pemeriksa & paramedik, pelaporan ke pemerintah) Ref peraturan : Per 02/1980 (Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelengaraan kesehatan ), 01/1979 (Kewajiban pelatihan hygiene perusahaan dan K3 bagi paramedis) , 01/1976 (Latihan hyperkes bagi dokter perusahaan) , 3/1982 (Pelayanan kesehatan karyawan ) Menyediakan pelayanan kesehatan. Record/Catatan
15
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 8, Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan ☺ Pelaporan sumber bahaya ☺ Prosedur terdokumentasi untuk pelaporan insiden, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja ( ref peraturan : Per 01/1981 Kewajiban melapor PAK. ☺ Prosedur penyelidikan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta pelaporannya (Per 25/2008 Pedoman dan diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan PAK) ☺ Kompetensi petugas untuk penyelidikan ☺ Tindakan perbaikan beserta pemantauan efektivitasnya (PIC, keterlibatan tenaga kerja, saran, target waktu) ☺ Prosedur penanganan masalah K3 dan informasi progressnya ☺ Records/catatan
16
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 9, Pengelolaan Material dan Perpindahannya ☺ Manajemen Risiko untuk penanganan manual maupun mekanik termasuk prosedur dan reviewnya (dilakukan petugas kompeten) ☺ Prosedur untuk menangani & mencegah tumpahan, kerusakan & kebocoran) ☺ Sistem pengangkutan, penyimpanan, & pembuangan bahan (prosedur serta sistem penjelasan kadaluarsa) ☺ Penyimpanan, penanganan, pemindahan B3 (Prosedur terdokumentasi, MSDS, Pelabelan, Rambu Peringatan B3) PerMenLH 03/2008 ☺ Kompetensi petugas yang menangani (Ref peraturan : Kepmen no 187/1999) ☺ Records/catatan
17
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 10, Pengumpulan dan Penggunaan Data ☺ Sistem pengarsipan seluruh catatan/dokumen (prosedurnya, identifikasi, pengumpulan, pemeliharaan, penyimpanan, kerahasiaan) ☺ Sistem up dating peraturan (undang-undang) ☺ Pemeliharaan catatan kompensasi kecelakaan, rehabilitasi kesehatan, hasil tinjauan ulang & pemeriksaan. ☺ Pengumpulan & analisa data ☺ Pembuatan laporan kinerja K3 dan penyebarannya ☺ Record/catatan 18
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 11, Audit SMK3 ☺ Sistem untuk melakukan audit internal (prosedur, penunjukan tim, program) ☺ Distribusi laporan audit ☺ Tindakan perbaikan temuan audit dan pemantauan efektivitasnya ☺ Kompetensi petugas (tim auditor) ☺ Records/catatan
19
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 12, Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan ☺ Strategi penyusunan pelatihan (analisa kebutuhan pelatihan berdasarkan pekerjaan, level struktural dan tingkat pendidikan, perencanaan/program) ☺ Provider pelatihan (Ref Permen 04/95) ☺ Fasilitas dan sumber daya ☺ Sistem pencatatan pelatihan ☺ Evaluasi per pelatihan dan program pelatihan ☺ Pelatihan pengenalan tenaga kerja baru, mutasi, apabila ada perubahan proses atau sarana produksi ☺ Pelatihan penyegaran bagi setiap tenaga kerja apabila diperlukan.
20
SICS – Sucofindo International Certification Services Elemen 12, Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
☺ Pelatihan untuk kontraktor dan pengunjung ☺ Pelatihan untuk memenuhi persyaratan peraturan (ref Permen 02/1982, 05/1985, 01/1988, 09/2010, KEP 407/ BW/1999, KEP 311/BW/2002) ☺ Records/catatan
21
SICS – Sucofindo International Certification Services
Safety is Everybody Responsibility 22
