Instrumento Supervision Integral Dgsp Minsa Peru 05062011

GUÍA TÉCNICA: “GUÍA PARA ELSUPERVISOR NACIONAL EN SALUD”

INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL NACIONAL ACTUALIZADO JUNIO 2011

1) Resolución Ministerial N° 672-2009/MINSA: Directiva Administrativa N° 158-MINA/DGSP- V01 Anexo Nº 08:

INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL A DISA/DIRESA

Calificación según corresponda: SI: Cuando cumple con los documentos y/o procesos señalados en el item Verificador, evidenciados a través de las Fuentes de verificación. PARCIAL: Cuando se encuentra encaminado al cumplimiento del Verificador. NO: Cuando no cumple o no se puede evidenciar proceso alguno a favor del Verificador o no existen los documentos solicitados para tal fin. NO APLICA: Cuando no coresponde evaluar el item.

2) Resolución Ministerial N° 876-2009/MINSA: Guía Técnica “Guía para el Supervisor Nacional en Salud”. Anexo Nº 01:

INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE ESTÁNDARES

Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ASPECTOS DE GESTIÓN EQUIPO DE GESTIÓN 1. El Equipo de Gestión de la DISA/DIRESA/GERESA está legalmente constituido, es funcional y eficiente en la toma de decisiones. Verificador 1.1. El Equipo de Gtestión de la DISA/ DIRESA/ GERESA está constituido y tiene asignado sus funciones de manera formal.

Documento normativo de sustento D.S. Nº 005-90PCM Reglamento de la Carrera Administrativa

Fuente de verificación Documentos de constitución del Equipo de Gestión (Actas, RD y/o Memorandum) Reglamento Interno del Equipo de Gestión Aprobado.con documento oficial. Memorándum de asignación de funciones

Calificación SI: Cuando el equipo de gestión actual está constituido, el cual se puede evidenciar a través de un documento oficial: puede ser un Acta, una Resolución Directoral o un Memorandum aprobado por el Director o Gerente General. Cualquiera fuera el documento, es importante identificar que estén detalladas las Direcciones Ejecutivas que forman parte del equipo de gestión de la DISA/DIRESA/GERESA. Se sugiere que esté integrada por todos los representantes de las Direcciones Ejecutivas u otras direcciones funcionales que el Director considere necesario. Así mismo, es importante incluir a las Direcciones de Redes y Hospitales del ámbito de la jurisdicción.

Propuestas de solución ante no calificación Generar y aprobar el documento de constitución del Equipo de Gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA y su Reglamento Interno. Generar el memorandum de asignación de funciones al Equipo de Gestión, según el Reglamento Interno Aprobado.

Igualmente el Equipo de Gestión o el que haga las veces, cuenta con un Reglamento Interno aprobado.con documento oficial, en el cual se señalan las funciones de todos los integrantes, el tipo y frecuencia de las reuniones (ordinarias esencialmente). Mediante un Memorandum el Director General hace conocer a cada integrante, la aprobación del Equipo de Gestión para el cumplimiento de sus funciones en el marco de su Reglamento Interno aprobado. PARCIAL: Cuenta sólo con los documentos a) y b) de las fuentes de verificación solicitadas NO: Cuando no existe evidencia de documento alguno que sustente la totalidad de las fuentes de verificación solicitadas.


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EQUIPO DE GESTIÓN Verificador 1.2. El Equipo de Gestión desarrollan en sus reuniones ordinarias, el análisis de la información disponible, para la toma de decisiones en mejora de la gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA.


Fuente de verificación Cronograma anual de reuniones del equipo de gestión.

Registro de reuniones en Libro de actas, según cronograma.

Sala situacional de salud con reportes actualizados

Calificación SI: El Equipo de Gestión ha establecido un cronograma anual de reuniones ordinarias, en el cual se define las fechas, temas a considerar en la agenda y en relación a ello, se da cumplimiento a las reuniones de acuerdo a lo programado. Las reuniones deberán registrarse en el libro de actas y en este registro por cada reunión deberá evidenciarse que los acuerdos y compromisos establecidos en la anterior reunion se ha informado su ejecución según lo definido. Asi mismo, verificar en las actas de las reuniones, el desarrollo del analisis de la información disponible, veraz y oportuna en correspondencia con los reportes de la Sala Situacional, actualizados acorde a la agenda tratada para la correspondiente toma de decisiones. PARCIAL: Cuenta con cronograma anual de reuniones ordinarias, pero el cumplimiento de las reuniones del equipo de gestión no se correlaciona con el mismo. Las reuniones se evidencian a través del registro en el libro de actas, al igual que el cumplimiento de los compromisos asumidos en cada una de ellas. Pero no se evidencia el analisis de la información veraz y oportuna de la Sala Situacional. NO: Cuando no se evidencia ninguno de los documento solicitados las fuentes de verificación.

Propuestas de solución ante no calificación En referencia al Reglamento Interno del Equipo de Gestión, establecer el cronograma anual de reuniones ordinarias. Aperturar y registrar en el Libro de Actas, todas las reuniones realizadas por el Equipo de Gestión. Para el adecuado registro definir el esquema respectivo (objetivo de la reunión, lista de participantes, puntos de agenda, acuerdos y compromisos con fechas y responsables, firma de conformidad de los participantes). Sala situacional actualizada, con información veraz y oportuna, la cual debe ser considerada para la toma de decisiones por el equipo de gestión.


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EQUIPO DE GESTIÓN Verificador 1.3. El equipo de gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA mantiene reuniones ordinarias mensuales con los Directores de los Hospitales de mayor nivel de complejidad de la jurisdicción y los Directores de las Redes.


Fuente de verificación Documento de convocatoria. Libro de Actas del Equipo de Gestión.

Calificación SI : Cuando se verifique los documentos de invitación o convocatoria a los Directores de Redes y Hospitales de mayor nivel de complejidad de la jurisdicción, a las reuniones de trabajo ordinarias minimamente mensuales con el equipo de gestión de la DISA/DIRESA/GERESA, y deben estar registradas en el libro de actas del equipo de gestión. El registro según estructura de registro para el libro de actas, debe evidenciar el tema o temas tratados en la reunión, el objetivo de la misma, al igual que los acuerdos y compromisos generados al finalizar con fechas y responsables según amerite. PARCIAL: Cuando se haya realizado la convocatoria, pero no se realizó la reunión o se evidiencia que no asistieron los Directores de los Hospitales y /Redes. O en su defecto se realizó la misma pero no hay evidencia en el libro de actas. NO: Cuando no existe reuniones con los Directores de los Hospitales y /Redes de la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA.

1.4. El Equipo de Gestión monitoriza el cumplimiento de sus acuerdos establecidos en sus reuniones.

D.S. Nº 005-90PCM Reglamento de la Carrera Administrativa

Documento (acta, informe, u otro) que registre el avance de cumplimiento de los acuerdos. Libro de Actas del Equipo de Gestión.

SI: Se verifica en los documentos (actas, informes u otros) que existe, la monitorizacion del cumpliento de los acuerdos, actualizado a la fecha de la penultima reunion ordinaria del Equipo de Gestión según el Cronograma y su Libro de Actas.

Propuestas de solución ante no calificación Integrar a los Director(res) del Hospital (es) de mayor nivel de complejidad de la jurisdicción y Directores de Redes en reuniones periódicas con Equipo de Gestión de la DISA/DIRESA/GERESA, a fin de articular acciones y toma de decisiones. Realizar el registro (según estructura definida) de las reuniones ordinarias con los Directores de los Hospitales y Directores de las Redes en el correspondiente libro de actas.

Realizar el monitoreo del cumplimiento de sus acuerdos, debiendo plasmarlo en un documento (acta, informe u otro).

PARCIAL: Cuando se monitoriza el cumplimiento de los acuerdos pero el registro tiene una antigüedad mayor de 30 días. NO: Cuando no se monitoriza el cumplimento de los acuerdos o no existe documentos que lo evidencien.


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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2. La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con plan estratégico, lo conoce, lo analiza y ha desarrollado capacidad institucional en Planeamiento Estratégico Verificador 2.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de su región, y formulado con participación activa para la identificación de las prioridades sanitarias regionales.

Documento normativo de sustento Ley Nº 27813 Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud D.S Nº 004-2003SA.

Fuente de verificación Plan de Desarrollo Regional Concertado y/o Plan Concertado Regional de Salud y/o

Ley Nº 27783 Bases de la Descentralización

Plan de Desarrollo Regional Concertado en Salud

Ley Nº 27867 Orgánica GR y su modificatoria Nº 27902.

Documento Regional de aprobación

Ley Nº 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento.

Informes y Actas de reuniones

Calificación

Propuestas de solución ante no calificación

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de su región, y/o PCRS y/o PDRCS, donde se aprecian las prioridades en salud seleccionadas con participación activa por la comunidad y los actores involucrados, y está aprobado con un documento regional. Verificar los Informes y Actas de las reuniones para la formulación del Plan de acuerdo a la normatividad señalada, con participación activa de la Sociedad Civil, Gobiernos Locales, Equipos Técnicos y representantes de los sectores involucrados. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan de Desarrollo Regional Concertado y/o PCRS y/o PDRCS, donde se aprecian las prioridades en salud seleccionadas participativamente por la comunidad y los actores involucrados, pero no está aprobado con un documento regional ó se encuentra en tramite. Verificar los Informes y Actas de las reuniones para la formulación del Plan de acuerdo a la normatividad señalada NO: Cuando no muestran ningún documento solicitado.


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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Verificador 2.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Estratégico de Salud.

Documento normativo de sustento Ley General de Salud Nº 28642 Ley Nº 27813 Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud D.S Nº 004-2003SA. Ley Nº 27783 Bases de la Descentralización

Fuente de verificación Plan Estratégico Regional de Salud. Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Documento Regional de aprobación

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Estratégico de Salud o PEDRC, y esta aprobado con un documento regional. Verificar si esta actualizado y vigente. El plan cuenta con todos los acápites detallados en la Directiva de Planeamiento Estratégico que emite el pliego correspondiente,en el caso de las DISAs de Lima y Callao del Pliego 011 o la correspondiente Directiva emitida por el Gobierno Regional para el caso de las DIRESAS o GERESAS. Asi mismo, puede considerarse como tal, el Plan Estratégico Regional en el cual está incorporado el Sector Salud.

Ley Nº 27867 Orgánica de GR y su modificatoria Nº 27902

PARCIAL: Cuando el plan estratégico no cuenta con uno de los acápites indicados en la Directiva de Planeamiento Estratégico que emite el pliego correspondiente, en el caso de las DISAs de Lima del Pliego 011. O el Plan Estratégico se encuentre en proceso de elaboración o reformulación, o no está aprobado. Noi esta actualizado y vigente.

Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento.

NO: Cuando no cuenta con plan estratégico, o el plan estratégico no cuenta con dos o más de los acápites indicados en la Directiva de Planeamiento estratégico que emite el pliego correspondiente,en el caso de las DISAs de Lima del Pliego 011.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el plan estratégico respectivo. Puede ser el Plan Estratégico Regional o como Sector. Organizar y planificar el proceso de construcción del plan estratégico de salud, primer paso elaborar el plan del proceso y luego ejecutarlo. Definir el plazo máximo para la elaboración del plan estratégico de salud.

D.S. Nº 0542005-PCM Reglamento de la Ley 28522 Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Verificador 2.3. El Plan Estratégico Regional de Salud está vigente, oficializado y existe correspondencia con los Lineamientos de Política Sectorial. 2.4. El Plan Estrategico de la DISA/DIRESA/GE RESA ha sido difundido entre las autoridades regionales (Presidente del Gobierno Regional, Consejo Regional, Gerente Regional de Desarrollo Social), Equipo de gestion, Equipos técnicos y personal en general).

Documento normativo de sustento D.S. Nº 0542005-PCM Reglamento de la Ley 28522, Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de GRs (Art 11, 21, 24, 25, 26, 32, 45 y 49) R.M. Nº 5662005/ MINSA Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las DIRESAS en el Marco del Proceso de Descentralización

Fuente de verificación

Plan estratégico vigente RD o RG de aprobación.

Calificación SI: Cuando el plan estratégico de la DISA/ DIRESA/ GERESA está actualizado (vigente al año de la supervisión) y aprobado oficialmente. Verificar en el plan si las prioridades sanitarias están articuladas a los Lineamientos de Política Sectorial PARCIAL: No aplica

Propuestas de solución ante no calificación Reformulación o Elaboración del plan estratégico de salud teniendo en referencia los criterios señalados (vigente, oficializado, participativo y consensuado)

NO: No cumple con los aspectos solicitados. Informe de reunión de socialización o

Publicaciones del Plan Estratégico de la DIRESA/DISA/ GERESA, o

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informe de reunión de socialización y difusión del PE vigente entre las autoridades regionales (Presidente del Gobierno Regional, Consejo Regional, Gerente Regional de Desarrollo Social), Equipo de gestion, Equipos técnicos y personal en general). Y/o ha sido publicado (Página Web, periódico mural, revistas institucionales, libros, entre otros). Verificar otros documentos de socializacion..

Convocar a reunión de socialización del plan estratégico de salud, a los equipos técnicos de la DISA/DIRESA/ GERESA, según niveles y comprometerlos en su ejecución.

PARCIAL: Cuando sólo se ha realizado una reunión(solo al equipo de gestión) sin involucrar otros actores regionales externos a la DIRESA. Solo ha sido publicado una vez el plan. documentos de socialización del plan.

NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.


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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Verificador 2.5. La DISA/ DIRESA/GERESA realiza con el equipo de gestión y equipos técnicos, la Evaluacion Anual del plan estratégico aprobado y vigente.

Documento normativo de sustento Ley Nº 27867, Ley Orgánica de GRs R.M. Nº 5662005/ MINSA Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización

Fuente de verificación Informe de Evaluación Anual Informe de la reunión de evaluación

Calificación SI: Cuando La DISA/DIRESA/GERESA realiza con el equipo de gestión y equipos técnicos, la Evaluacion Anual del plan estratégico aprobado y vigente; verificar en los informes de los dos últimos años mínimo. En el Informe de la reunión de evaluación se evidencia la participación del equipo de gestión y equipos técnicos. Se aprecia la lista de participantes..

Propuestas de solución ante no calificación Incoporar en el POA las evaluaciones anuales del plan estratégico de salud. Considerar en las evaluaciones del plan estratégico, metodología participativa de consenso.

PARCIAL: Cuando hay evidencia que se realizó reunión de presentación de los logros del plan estratégico, pero no hay informe de evaluación anual. NO: Cuando no existe evidencia alguna de evaluación del plan estratégico.


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PLANEAMIENTO OPERATIVO 3. La DISA/DIRESA/GERESA ha desarrollado capacidad institucional en el Planeamiento Operativo. Verificador 3.1. El Plan Operativo Anual de la DISA/ DIRESA/ GERESA cumple con lo establecido en la Directiva Regional para la formulación del mismo.

3.2. Los objetivos del POA de la DISA/ DIRESA/ GERESA guardan correspondencia con los objetivos del Plan Estratégico, Plan Concertado de Salud y Plan de Desarrollo Regional en Salud de la Región.

Documento normativo de sustento R.M. 6522009/MINSA Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del POA 2010 del pliego 011/MINSA Guía Regional para formulación del POA R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización

Fuente de verificación Plan Operativo Anual Directiva Regional para su formulación Documento Regional de aprobación

Calificación SI: Cuando el Plan Operativo de la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con todos los acápites detallados en la Directiva Regional para la formulación del Plan Operativo que emite el pliego correspondiente. Y verificar el documento regional de aporbación. . PARCIAL: Cuando el Plan Operativo Anual no cuenta con dos de los acápites indicados en la Directiva de Plan Operativo que emite el pliego correspondiente. Y está aprobado.

Propuestas de solución ante no calificación Revisión y reformulación del Plan Operativo Anual en correspondencia con la Directiva que define la estructura de elaboración del mismo.

NO: Cuando el Plan Operativo no cuenta con más de dos acápites indicados en la Directiva de Plan Operativo que emite el pliego correspondiente, Y NO está aprobado.

Plan Operativo Anual Plan Estratégico vigente. y demás Planes

SI: Cuando todos los objetivos del Plan Operativo Anual aprobado, están articulados con los objetivos del Plan Estratégico, Plan Concertado de Salud y Plan de Desarrollo Regional en Salud de la Región.

Revisión y reformulación del Plan Operativo en correspondencia con los objetivos del plan estratégico de salud.

PARCIAL: Cuando algunos objetivos del Plan Operativo Anual están articulados con los objetivos de los planes mencionados. NO: Cuando ninguno de los objetivos del Plan Operativo Anual están articulados con los objetivos de los planes mencionados..


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PLANEAMIENTO OPERATIVO Verificador 3.3. El Plan Operativo Anual aprobado ha sido dado a conocer al equipo de gestión, a los equipos técnicos de la DISA/DIRESA/ GERESA y al personal en general.

3.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el seguimiento o monitoreo del POA según la Directiva del pliego correspondiente.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización.

R.M. 6522009/MINSA Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Anual 2010 del pliego 011 Ministerio de Salud Guía Regional para formulación POA

Fuente de verificación Informes de reunión de socialización Documentos de difusión

Informe de seguimiento o monitoreo del POA

Directiva del pliego correspondiente

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informe(s) de reunión de socialización del POA (al equipo de gestión, equipo técnico y personal en general) y difusión (Ej: pag, web, periódico mural, revistas institucionales, entre otros). PARCIAL: Cuando solo se ha realizado una reunión (solo al equipo de gestión) y una publicación del plan operativo.

Propuestas de solución ante no calificación Convocar a los equipos técnicos de la DIRESA/DISA/GERESA, según niveles a la reunión de socialización del Plan Operativo Anual correspondiente al año.


Difundir en la institución a través de los diferentes medios el POA.

SI: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA realiza el seguimiento o monitoreo de las actividades del Plan Operativo Anual según lo establecido en la Directiva o Guía Regional para la formulación del Plan Operativo Anual del pliego correspondiente.

Elaborar informe de seguimiento o monitoreo de las actividades consideradas en el POAI.

el procedimiento de seguimiento o monitoreo descrito en la directiva es concordante con el informe de seguimiento de las actividades del plan operativo (ver correspondencia entre matrices). PARCIAL: Cuando cuenta con el informe de seguimiento o monitoreo, pero no fue realizado en relación a lo propuesto en la directiva. NO: Cuando no cuenta con informes de seguimiento o monitoreo de las actividades del plan operativo.


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PLANEAMIENTO OPERATIVO Verificador 3.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA Realiza evaluaciones, reprogramaciones y/o reformulaciones de las actividades del POA, de acuerdo a lo establecido en la Directiva, en la cual han participado los directivos y equipos técnicos.

Documento normativo de sustento R.M. 6522009/MINSA Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Anual 2010 del pliego 011 Ministerio de Salud Guía Regional para formulación POA

Fuente de verificación Informes de reuniones correspondiente

Informes de Evaluación con lista de participantes.

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informe(s) de reuniones para las evaluaciones, reprogramaciones y/o reformulaciones de las actividades del POA, de acuerdo a lo establecido en la Directiva o Guía Regional para la formulación del Plan Operativo Anual, .donde se aprecia la lista de participantes que representan al equipo de gestión, equipo técnico y a los trabajadores. Verificar los Informes de Evaluación (del año anterior a la vista de supervisión) y de las reprogramaciones y/o reformulaciones con lista de participantes. PARCIAL: Cuando existe el informe de reformulación y evaluación, pero no fue realizado en relación a lo propuesto en la directiva.

Propuestas de solución ante no calificación Planificar y ejecutar las reuniones de evaluación y/o reformulación del POA, considerar las matrices definidas para el propósito en mención según Directiva respectiva. Elaborar el informe correspondiente a la reunión de evaluación y/o reformulación del POA, según criterios técnicos definidos en la Directiva.

NO: Cuando no cuenta con informes de reformulación y evaluación de las actividades del plan operativo.


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ANALISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y VIGILANCIA 4. La DISA/DIRESA/GERESA ha identificado, difundido y utiliza el Análisis de la Situación Epidemiológica y realiza la Vigilancia Epidemiológica por áreas de riesgo para las intervenciones sanitarias de su jurisdicción. Verificador 4.1. Cuenta con la estratificación de los distritos de pobreza, extrema pobreza y mapa de zonas de riesgo actualizado que muestra el número de familias y comunidades de riesgo afectadas; y se encuentra ubicado en la Sala Situacional. 4.2. El equipo de gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA realiza el Análisis de la Situación epidemiológica semanal priorizando las áreas de riesgo.

Documento normativo de sustento

Fuente de verificación ASIS Anual Mapa de pobreza y de riesgo familiar Mapa epidemiológico actualizado al semestre Información visible en la Sala Situacional. Informe del análisis epidemiológico boletin semanal. Libro de Actas del Equipo de gestión.

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el mapa de pobreza y de riesgo familiar con el número de familias y comunidades de riesgo afectadas. Asi como el mapa epidemiológico actualizado al último semestre de la visita de la supervisión. Esta información debe estar ubicada y visible en la Sala Situacional actualizada a la semana epidemiológica anterior de la supervision . PARCIAL: Cuando cuenta con la información solicitada en los mapas correspondientes, pero la información no se encuentra actualizada, no muestra el número de familias y comunidades de riesgo afectadas y/o tampoco se encuentra ubicada en un lugar visible en la Sala Situacional. NO: Cuando no cuenta con la información solicitada. SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el informe de análisis de la situación epidemiológica de cada semana (Boletines Epidemiologicos actualizados a la semana anterior de la supervision), en este informe se identifican las áreas de riesgo para su intervención. Verificar en el Libro de Actas del Equipo de Gestión si han realizado el análisis de la situación sanitaria semanalmente priorizando las áreas de riesgo en el caso de vigilancia epidemiológica; y trimestralmente en el caso de la vigilancia de indicadores sanitarios. PARCIAL: Cuando se cuenta con el informe o boletín semanal de análisis de la situación epidemiológica, pero no está actualizado. NO: Cuando no se realiza el análsis de la situación de salud de manera semanal o si se realiza, no se cuenta con el informe correspondiente.


Propuestas de solución ante no calificación Búsqueda y/o actualización de la información necesaria para el mapa de pobreza, en diversas fuentes accesibles en la Web como del MEF, INEI, PNUD y otras de valor oficial. Para el mapa epidemiológico solicitar o agilizar la información necesaria proveniente de unidades notificantes, actualizarla y proceder a su publicación. Poner en agenda del equipo de gestión información relevante sobre las prioridades sanitarias así como de la situación epidemiológica que por sus características o naturaleza (brotes epidémicos) necesita ser conocida y analizada así como para facilitar la toma de decisiones. Registrar dichas acciones en el libro de actas. Responsable OEPI.

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ANALISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y VIGILANCIA Verificador



4.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA implementa acciones para mejorar el desempeño Dirección Regional de Epidemiología de la: como componentes importantes de las FESP.

Plan Estratégico de Salud.

4.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA implementa acciones para mejorar la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades sujetas a notificación obligatoria.

Boletín Epidemiológico Regional

Sala de Situación estática y dinámica Plan de Trabajo de la DRE y/o informes de monitoreo

Calificación


Si: En el Plan Estratégico de Salud de la DISA/ DIRESA/ GERESA aprobado, verificar que se ha utilizado la información basada en el ASIS Nacional y Regional para la priorización de actividades a desarrollarse en el año; como componentes de las FESP. Cuenta con un plan de trabajo de la DRE y/o informes de monitoreo para mejorar el desempeño de la Dirección Regional de Epidemiología. Cuenta con la implementación de la Sala de Situación estática y dinámica, y está actualizada. PARCIAL: Cuenta con el Plan Estratégico en Salud aprobado, pero no se ha utilizado la información basada en el ASIS Nacional y Regional para la priorización de actividades a desarrollarse en el año. Se evidencia la implementación de la Sala de Situación estática y dinámica, pero no está actualizada. NO: No cuenta con lo solicitado. SI: Verificar en el POA la programación de actividades en base al Boletín Epidemiológico Regional con información de vigilancia epidemiológica y caracteriza la situación epidemiológica a través de escenarios epidemiológicos, población en riesgo, curvas de tendencia, estudios de prevalencia, magnitud y tendencia del problema, principalmente de las enfermedades sujetas a notificación obligatoria.

POA aprobado PARCIAL: En el POA se ha programado actividades en base al Boletín Epidemiológico con información de vigilancia epidemiológica y caracteriza la situación epidemiológica a través de escenarios epidemiológicos, población en riesgo, curvas de tendencia, estudios de prevalencia, magnitud y tendencia del problema, pero no se evidencia las enfermedades sujetas a notificación obligatoria. NO: No cumple con lo solicitado.


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ANALISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y VIGILANCIA Verificador 4.5. Los criterios de priorización incluyen el nivel de mapa pobreza con el número de familias y comunidades de riesgo afectadas, el mapa epidemiológico, y los indicadores de servicios de salud, y son utilizados en la distribución presupuestal para las intervenciones sanitarias.


Fuente de verificación ASIS Regional Anual

Informe de intervenciones sanitarias según criterios de selección.

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA define y utiliza los criterios de priorización incluyen el nivel de mapa pobreza, mapa epidemiológico, indicadores de servicios de salud, en la distribución presupuestal. Para ello, revisar los informes de las intervenciones sanitarias, relacionando la coherencia entre ámbitos intervenidos y las áreas señaladas de riesgo en el ASIS Reginal del año anterio de la visita. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA aún teniendo definido los criterios de priorización para las intervenciones sanitarias, estos son utilizados parcialmente en el momento de la distribución presupuestal. Ello se verifica a través de los informes de intervenciones, en el cual se aprecia que se ha asignado presupuesto a algunas áreas sin riesgo definido en el ASIS Reginal del año anterio de la visita. NO: Cuando las intervenciones sanitarias se realizan sin tener en cuenta los criterios de priorización, definidos luego del análsis de la situación de salud.


Propuestas de solución ante no calificación Socializar los criterios y resultados de la información epidemiológica y la importancia que ésta tiene para que las intervenciones sanitarias sean costo-efectivas, a los decisores y personal del área administrativa contable a fin de lograr involucrarlos y que sus decisiones en materia presupuestal sea congruente con estas necesidades. De preferencia, socializarlos en las reuniones del equipo de gestión.

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BROTES EPIDEMIOLÓGICOS 5. La DISA/DIRESA/GERESA ha identificado, intervenido y controlado los Brotes Epidemiológicos presentados en su jurisdicción. Verificador 5.1. El equipo de gestión cuenta con los informes de brotes identificados.



Calificación

Informe o reporte preliminar de brotes presentados a la Dirección General de la DISA/ DIRESA/ GERESA

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con los informes técnicos de los brotes identificados correspondiente al semestre en el cual se realiza la supervisión. La estructura del informe técnico deberá adecuarse al descrito en el formato del anexo No. 01. En el caso que no exista actualmente un brote, veriificar los documentos del ultimo brote ocurrido. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA ha identificado el brote, pero solo cuenta con un reporte del mismo el cual no se ajusta a la estructura del informe técnico respectivo según formato, del actual o del ulrtimo brote ocurrido según corresponda.

5.2. El equipo de gestión ha elaborado los planes para la intervención y control de brotes

Plan General de intervención y control de brote

NO: Cuando no cuenta con informe de brotes identificados. SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el plan de intervención para el control de brote. Este documento deberá contener las líneas estratégicas para la intervención y control del brote, en relación al brote o brotes identificados. Deberá considerar un abordaje integral, el cual debe incluir los items de la estructura propuesto para el plan, como el costo y fuente de financiamiento. Ver estructura del formato que se adjunta para tal fin. PARCIAL: Cuando cuenta con un plan de intervención de brote, pero éste solo contempla determinados aspectos de la intervención, los cuales no cuentan con fuentes de financiamiento. NO: Cuando el equipo de gestión no ha elaborado los planes para la intervención de brotes.


Propuestas de solución ante no calificación Dar un plazo de 24 horas para la entrega de los informes correspondientes dado que esta información es clave y su omisión o retrazo afecta la oportunidad y efectividad de las intervenciones con consecuencias sobre la salud de las personas.

La elaboración de los planes debe ser inmediata para organizar las intervenciones, equipos, recursos, etc. Para facilitar las intervenciones contar con equipos técnicos de respuesta rápida constituídos, disponer previamente de unidades móviles para este tipo de contingencias, combustible y otros insumos, comunicar a las redes y/o microred, brindar las facilidades en el desplazamiento y estadía en la zona del equipo de realiza la intervención.

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BROTES EPIDEMIOLÓGICOS Verificador 5.3. El equipo de gestión realiza el monitoreo y evaluación del plan de intervención de brotes



Calificación

Informe de seguimiento de brote

SI: Cuando el equipo de gestión de la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con los informes técnicos del monitoreo del o los brotes, y también cuenta con el informe final de brote en el cual se identifica la evaluación del plan de intervención respectivo, el desarrollo de actividades con la participación de las diferentes áreas y/o direcciones e igualmente se evidencia el análisis de las acciones realizadas. En el caso que no exista actualmente un brote, veriificar los documentos del ultimo brote ocurrido.

Informe final de brote

Para ello se ha definido una estructura del informe respectivo, la misma que se sugiere tomar como referencia el anexo No. 02.

Propuestas de solución ante no calificación Dar un plazo de 24 hrs para la entrega de los informes correspondientes dado que esta información es clave y su omisión no permite evaluar los resultados ni las deficiencias registradas en las intervenciones y afecta la toma de las nuevas decisiones.

PARCIAL: Cuando se verifica a través del informe o los informes, que sólo se ha realizado el seguimiento o monitoreo del brote identificado actual o del ultimo brote ocurrido, pero no se cuenta con el informe final de la intervención realizada en correspondencia con el plan de intervención respectivo o no hay evidencia de la participacion de las diferentes áreas o direcciones. NO: Cuando no cuenta con los informes solicitados.


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ACUERDOS DE GESTIÓN 6. La DISA/DIRESA/GERESA orienta sus esfuerzos al cumplimiento de los resultados establecidos en los Acuerdos de Gestión (AG) suscritos con sus Redes. Verificador



Calificación

6.1. La DISA/DIRESA/ GERESA tiene Acuerdos de Gestión suscritos con las Redes y Microrredes de Salud.

Actas de suscripción

SI: Cuando presenta documentos de Acuerdos de Gestión sucritos hasta el nivel de microredes y/o minimo con un gobierno local.

Acuerdos de Gestión suscritos con las Redes y Microrredes de Salud y/o Gobierno Local.

PARCIAL: Cuando se evidencia actas de suscripción hasta el nivel de Redes solamente.

6.2. La DISA/DIRESA/ GERESA ha socializado los indicadores de las intervenciones sanitarias que se encuentran en el Acuerdo de Gestión con los equipos técnicos, personal y comunidad.

Informes de socialización y

SI: Cuando existe la evidencia (Informe, actas) de un taller o evento social donde figura una presentación sobre el (los) acuerdos de gestión y los indicadores que incluye el compromiso según el texto del contrato suscrito. El evento debe ser realizado con los representantes de las redes de servicios, el equipo de gestión y representantes de la comunidad o el Gobierno Regional, según corresponda. Publicaciones de los Acuerdos de Gestión

Publicaciones de los Acuerdos de Gestión en la DISA/DIRESA/ GERESA

NO: No existe ninguna acta de acuerdo suscrito con otros niveles (redes, microrredes y/o Gobierno Local).

PARCIAL: Cuando se presenta la misma evidencia pero la reunión se ha realizado sólo con los representantes del equipo de Gestión y los gerentes de las redes de servicios de salud. NO: Cuando no se presenta ninguna de las evidencias anteriores


Propuestas de solución ante no calificación Suscribir Acuerdos de gestión con la Redes y Microrredes. Se sugiere contar en la DIRESA/DISA/GERESA con la copia de las Actas de Suscripción y los Acuerdos de Gestión con Redes y Microrredes.

Convocar a los equipos técnicos, personal y representantes de la sociedad civil a una reunión de socialización de los indicadores de las intervenciones sanitarias comprendidos en los Acuerdos de Gestión. Elaborar informe de reunión de socialización y adjuntar relación de participantes.

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ACUERDOS DE GESTIÓN Documento normativo de sustento


Calificación

6.3. Los resultados sanitarios previstos para el logro de los Acuerdos de Gestión han sido incluidos en el POA de la DIRESA, Redes, Microredes y/o Gobieno Local.

Plan Operativo Anual aprobado de la DISA/DIRESA/ GERESA

SI: Cuando existe evidencia que en el plan operativo Anual aprobado de la DISA/ DIRESA/ GERESA, figuran resultados sanitarios, relacionados con los totalidad de prioridades e indicadores sanitarios que forman parte del compromiso suscrito.

Acuerdos de Gestión suscritos con las Redes y Microrredes de Salud y/o Gobierno Local.

PARCIAL: Cuando solo algunas de las prioridades sucritas en el contrato, se encuentran como resultados sanitarios esperados contemplados en el POA.

6.4. Cuentan con evaluación de los indicadores de las intervenciones sanitarias que se encuentran en el Acuerdo de Gestión, debidamente socializada.

Informe de evaluación anual

Verificador

Documento de socialización a los miembros del equipo de gestión y jefes de redes o microrredes

NO: Cuando en el POA no existen resultados sanitarios esperados relacionados con el Acuerdo de Gestión. SI: Cuando presentan informe de evaluación elaborado en el nivel regional y firmado por la Dirección General (o la que haga sus veces) y es de conocimiento de los miembros del equipo de gestión y jefes de redes o microrredes. PARCIAL: Cuando presentan el informe de evaluación elaborado por el nivel nacional, el cual lo conocen los miembros del equipo de gestión y jefes de redes o microrredes. NO: Cuando no presentan ningún informe de evaluación de los indicadores de las intervenciones sanitarias contempladas en el Acuerdo de Gestión.


Propuestas de solución ante no calificación Incorporar en el POA los indicadores de las intervenciones sanitarias comprendidos en los Acuerdos de Gestión.

Programar reuniones de evaluación de los indicadores de las intervenciones sanitarias comprendidas en los Acuerdos de Gestión. Elaborar informe de reunión de evaluación y adjuntar relación de participantes

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 7. La DISA/DIRESA/GERESA tiene definida su Estructura Organizacional y Funcional. Verificador 7.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con su Reglamento de Organización y Funciones, según estructura orgánica y funcional actual; y está aprobado.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6032006/MINSA Directiva Nº 007MINSA/OGPPV.02 “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional” R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para la adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización .

Fuente de verificación ROF de la DISA/DIRESA/ GERESA actualizado Documento oficial del GR de aprobación

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el ROF actualizado según estructura orgánica y funcional actual vigente y está aprobado oficialmente por el Gobierno Regional; debe contar con la opinión favorable del pliego correspondiente (en el caso de las DIRESA/GERESA la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento del Gobierno Regional y para el caso de las DISAs de Lima Metropolitana con la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del nivel nacional).

Propuestas de solución ante no calificación Establecer las normas de carácter técnico, criterios y procedimientos para la elaboración, revisión y modificación del ROF, CAP y MOF principalmente.

PARCIAL: Cuando cuenta con el anterior ROF, pero se evidiencia el proceso de actualización a la nueva estructura orgánica y funcional de la DISA/DIRESA/GERESA. Puede igualmente darse el caso que esté actualizado y su aprobación está en trámite ante el Pliego correspondiente. NO: Cuando no cuenta con ROF actualizado y aprobado formalmente. O no se evidnecia los procesos de actualización.


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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL Verificador 7.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Cuadro para Asignación de Personal en base al ROF actualizado y aprobado.

Documento normativo de sustento DS 013-2006-SA Reglamento de EESS y Servicios de Apoyo. R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para adecuación de la Organización de las DIRESAS en la Descentralización RM-603-2006 Directiva Nº 007MINSA/OGPPV0.2 Directiva para Formulación de Documentos Técnicos normativos de Gestión institucional

Fuente de verificación CAP de la DISA/DIRESA/ GERESA actualizado Documento oficial del GR de aprobación

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el CAP actualizado según estructura orgánica y funcional actual vigente y está aprobado oficialmente por el Gobierno Regional; debe contar con la opinión favorable del pliego correspondiente (en el caso de las DIRESA/GERESA la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento del Gobierno Regional y para el caso de las DISAs de Lima Metropolitana con la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del nivel nacional).

Propuestas de solución ante no calificación Establecer las normas de carácter técnico, criterios y procedimientos para la elaboración, revisión y modificación del ROF, CAP y MOF principalmente.

PARCIAL: Cuando cuenta con el anterior CAP, pero se evidiencia el proceso de actualización a la nueva estructura orgánica y funcional de la DISA/DIRESA/GERESA. Puede igualmente darse el caso que esté actualizado y su aprobación está en trámite ante el Pliego correspondiente. Los documentos de gestión podrán elaborarse en forma simultánea, como por ejemplo el ROF/CAP y el CAP/MOF siendo posible que previamente al CAP se elabore el MOF. NO: Cuando no cuenta con ROF actualizado y aprobado formalmente. O no se evidnecia los procesos de actualización.


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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL Verificador 7.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con su Manual de Organización y Funciones en base al ROF y al CAP actualizados y aprobados.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6032006/MINSA Directiva Nº 007MINSA/OGPPV.02 “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional” R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para la adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización

Fuente de verificación MOF de la DISA/DIRESA/ GERESA actualizado Documento oficial del GR de aprobación

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el MOF actualizado según estructura orgánica y funcional actual vigente y aprobado formalmente por la Dirección General y luego de contar con la opinión favorable del pliego correspondiente (en el caso de las DIRESA/GERESA la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento del Gobierno Regional y para el caso de las DISAs de Lima Metropolitana con la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del nivel nacional). PARCIAL: Cuando cuenta con el anterior MOF, pero se evidiencia el proceso de actualización a la nueva estructura orgánica y funcional de la DISA/DIRESA/GERESA. Puede igualmente darse el caso que esté actualizado y su aprobación está en trámite ante el Pliego correspondiente. Los documentos de gestión podrán elaborarse en forma simultánea, como por ejemplo el ROF/CAP y el CAP/MOF siendo posible que previamente al CAP se elabore el MOF.

Propuestas de solución ante no calificación Gestionar la elaboración y aprobación del Manual de Organización y Funciones en relación a la estructura orgánica y funcional actual vigente de la Dirección de Salud o Dirección Regional de Salud (o quien haga sus veces). Establecer las normas de carácter técnico, criterios y procedimientos para la elaboración, revisión y modificación del ROF, CAP y MOF principalmente

NO: Cuando no cuenta con MOF actualizado y aprobado formalmente. O no se evidencia los procesos de actualización..


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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL Verificador 7.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el MOF elaborado, actualizado y aprobado de las Redes, Hospitales y Microrredes de su ámbito..

Documento normativo de sustento DS 013-2006-SA Reglamento de EESS y Servicios de Apoyo. R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para adecuación de la Organización de las DIRESAS en la Descentralización RM-603-2006


Calificación

MOF de las Redes, Hospitales y Microrredes, aprobados y actualizados

SI: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el 100% de los MOF aprobados, de las Redes, Hospitales y Microrredes de su ámbito. Verificar si están actualizados en el marco del MOF de la DISA/DIRESA/ GERESA aprobado según estructura orgánica y funcional actual vigente. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el MOF actualizado y aprobado del 50% de las Redes, Hospitales y Microredes del ámbito de su jurisdicción; o están en proceso de aprobación el 100% de las mismas. NO: Cuando el MOF de las Redes, Hospitales y Microrredes, no se encuentran actualizados, ni aprobados. O existen menos del 50% correspondientes a los EESS.

Propuestas de solución ante no calificación Gestionar la elaboración y aprobación del Manual de Organización y Funciones en relación a la estructura orgánica y funcional actual vigente de las Redes, Microrredes y/o establecimientos del ámbito jurisdiccional de la Dirección de Salud o Dirección Regional de Salud.

Directiva Nº 007MINSA/OGPP-V0.2 Directiva para Formulación de Documentos Técnicos normativos de Gestión institucional


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SUPERVISIÓN INTEGRAL 8.- La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla un proceso de Supervisión Integral. Verificador 8.1. La DISA/ DIRESA/GERESA Cuenta con Plan Anual de Supervisión Integral aprobado e implementado según normatividad vigente.

8.2. Las actividades de supervisión integral están incluidas en el POA y cuenta con presupuesto para su ejecución.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6722009/MINSA Directiva Administrativa Nº 158MINSA/DGSPV.01 “Directiva Administrativa de Supervisión Integral a Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud”


Calificación


Plan Anual de Supervisión Integral Aprobado (ver estructura según norma, incluir costo de rutas)

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con un plan anual de supervisión integral Aprobado por el Director General, que incluye todos los acápites que presenta el ejemplo de plan de supervisión integral de la normatividad vigente; así como los costos por cada ruta. Revisar los informes de supervisión integral ejecutados como evidencia del cumplimiento según el Cronograma del Plan.

Elaborar el plan anual de supervisión integral de la DISA/ DIRESA/ GERESA, en correspondencia con el marco normativo de la respectiva norma técnica.

Informes de supervisión integral

PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA el plan de supervisión integral no incluye los acápites del ejemplo del documento normativo y/o aprobado. NO: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA no cuenta con el plan supervisión integral.

POA Aprobado Hoja detallada de tareas asociadas Informes o reportes de presupuesto y de gastos

SI: Cuando las actividades de supervisión integral (reunión de capacitación, socialización, visitas a los establecimientos, entre otros), están incluidos en el POA de la DISA/ DIRESA/ GERESA y cuentan con financiamiento. Estas actividades se evidencian en el POA aprobado y Hoja de tareas asociadas, identificando las supervisión previstas de las oficinas y Direcciones de la DIRESA, sumando al presupuesto del componente supervisión y fiscalización de normas sanitarias. También cuenta con el reporte de gastos realizados por las partiidas 20, 32 o 23 asociados a la tarea de supervisión.

Incorporar en el POA de la DISA/ DIRESA/GERESA, las actividades consideradas en el plan anual de supervisión integral.

PARCIAL: Cuando las actividades de supervisión integral están incluidos en el POA pero no cuentan con financiamiento. NO: Cuando no hay evidencia de lo descrito.


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SUPERVISIÓN INTEGRAL Verificador 8.3. Las supervisiones integrales están programadas de acuerdo a los criterios de priorización establecidos para las intervenciones sanitarias. Y esta incluido la gestión de medicamentos.

8.4. El equipo de supervisión integral ha sido certificado para realizar tal función.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6722009/MINSA Directiva Administrativa Nº 158-MINSA/DGSPV.01 “Directiva Administrativa de Supervisión Integral a Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud” R.M. Nº 414-2005 “Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales” R.M. Nº 17532002-SA/DM “Directiva del SISMED. R.M. Nº 3672005/MINSA


Calificación

Plan Anual de supervisión integral (incluye listado de prioridades)

SI: Cuando en el plan de supervisión integral se identifica la matriz de priorización de necesidades (establecidas en relación a la situación epidemiológica, sanitaria, operativa, entre otras) o demandas sentidas (por el equipo del establecimiento o comunidad). La matriz debe contener las necesidades priorizadas en el ASIS y las redes de servicios donde estos se presentan.

Instrumentos de supervisión de Redes, MR, EESS, aprobados.

Verificar en los instrumentos de supervisión a las Redes, Microredes y EESS,aprobados, la incorporación de estándares que permitan evaluar la gestión de los medicamentos en los niveles descentralizados.

ASIS actualizado

PARCIAL: Cuando cuenta con plan de supervisión integral, en el cual se describen las prioridades (necesidades o demandas) de supervisión, pero los ámbitos (redes/microrredes) definidos no son concordantes con los criterios de prioridad establecidos.Pero esta incluído en el instrumento la gestión de los medicamentos. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados. Informe del proceso de certificación de los supervisores de la DISA/DIRESA/ GERESA.

SI: Cuando la DIRESA/DISA/GERESA presenta evidencia de haber realizado reuniones de capacitación para la certificación de los profesionales supervisores y cuenta con los informes de capacitación que contiene el listado de las personas certificadas. La cerficación de los supervisores regionales debe informarse a la DGSP.

Propuestas de solución ante no calificación La programación de las supervisiones integrales elaborar en consideración a las necesidades o demandas sentidas por la institución. Tener en cuenta la matriz de necesidades priorizadas en el ASIS y redes de servicios. En los instrumentos d supervisión integral de la DISA/ DIRESA/ GERESA, deberá incluirse estándares relacionados con la gestión de los medicamentos, con la finalidad de garantizar el uso correcto, disponibilidad y oportunidad en la atención integral en los servicios de salud. Planificar y ejecutar el proceso de certificación del recurso humano encargadoa de realizar la Supervisión Integral, según normatividad vigente.

PARCIAL: Cuando la DIRESA/DISA/GERESA cuenta con un plan de capacitación, pero aún se encuentra en proceso la certificación los profesionales supervisores (ver plan de la reunión técnica o los documentos de convocatoria). NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.


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SUPERVISIÓN INTEGRAL Verificador 8.5. Cuenta con Instrumentos de supervisión integral según niveles: Hospital, Red, Microrred y/o establecimiento.

8.6. Se realiza seguimiento o monitoreo a los acuerdos y compromisos formulados en las supervisiones ejecutadas a: Hospital, Red, Microrred y/o establecimiento.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6722009/MINSA Directiva Administrativa Nº 158MINSA/DGSPV.01 “Directiva Administrativa de Supervisión Integral a Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud”


Calificación

Instrumentos Aprobados de Supervisión integral por niveles.

SI: La DIRESA/DISA/GERESA cuenta con los instrumentos de supervisión integral diferenciados para Hospital, Red, Microredes y/o Establecimientos, que están formulados y estructurados en el marco normativo vigente y aprobados por el Director General. PARCIAL: Cuando muestre evidencia de instrumentos de red y hospital, y avance de los instrumentos de supervisión integral a microrredes – establecimientos, formulados y estructurados en el marco normativo vigente y aprobados por el Director General.

Informes de dos supervisiones seguidas al mismo Hospital, Red, Microrred y/o establecimiento. Informes de seguimiento o de monitoreo de acciones adoptadas a partir de acuerdos y compromisos de las supervisiones.

NO: Instrumentos anteriores que no estan actualizados a la normatividad vigente o cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados. SI: Cuando en el informe de la segunda supervisión al mismo Hospital, Red, Microrred y/o establecimiento, ejecutadas en el mismo año, se verifica el seguimiento de los acuerdos y compromisos de la anterior supervision realizada. Cuenta con informes de seguimiento o monitoreo de las acciones adoptadas a partir de todos los acuerdos y compromisos asumidos en cada supervisión realizada de acuerdo al Cronograma del Plan Anual Aprobado. En el caso que todavia no se ejecutó alguna supervision hasta la presente visita, revisar en los informes de las supervisiones ejecutadas en el ultimo trimestre del año anterior.

Propuestas de solución ante no calificación Diseñar, validar y oficializar los instrumentos de supervisión integral a utilizarse en la DIRESA/DISA/GERESA, según niveles (redes, microrredes y establecimientos de salud) en el marco normativo vigente.

Implementar estrategias o acciones que garanticen el seguimiento o monitoreo de los acuerdos y compromisos asumidos en las supervisiones integrales.

PARCIAL: Cuando en los informes de las supervisiones ejecutadas no se evidencia el seguimiento de todos los acuerdos y compromisos; y tampoco se cumplieron o implementaron, según corresponda. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.


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COMPETENCIAS LABORALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 9. La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla actividades para el mejoramiento de las Competencias Laborales en Salud. Verificador 9.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta Perfiles de Competencias del personal de salud articulados a las funciones establecidas en el MOF aprobado.

9.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado un proceso de evaluación de competencias y brecha entre el perfil de competencia del cargo y del personal de salud, a fin de establecer necesidades de desarrollo en función del PLANSALUD.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 10072005/MINSA “Lineamientos de Política Nacional para el Desarrollo de los RH Salud”

Fuente de verificación Perfiles de Competencias vínculados al MOF Regional aprobado RD o RG de aprobación

Metodología para formulación de perfiles de competencias para trabajadores del PNA. IDREH 2005

R.M. Nº 10072005/MINSA “Lineamientos de Política Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud”

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con perfiles ocupacionales por competencias Competencias del personal de salud articulados a las funciones establecidas en el MOF aprobado. Verificar la Resolución Directoral o gerencial de aporbación de los perfiles..

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar la asistencia técnica del Comité Nacional de Normalización de Competencias Laborales en Salud del MINSA.

PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA se encuentra en proceso de elaboración o diseño de los perfiles ocupacionales por competencias y/o no están vinculadas al MOF.. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados. Informes de los resultados de la evaluación

SI: La DISA/DIRESA/ GERESA ha implementado un proceso de evaluación de competencias para identificar la brecha entre el perfil de competencia del cargo y las que posee actualmente el personal de salud, a fin de establecer las necesidades de desarrollo de capacidades y competencias en función del propósito, objetivos y las líneas estratégicas de PLANSALUD. Verificar los informes. PARCIAL: Cuenta con evaluación de competencias donde se identifica la brecha entre el perfil de competencia del cargo y las que posee el personal de salud, pero no identifica necesidades o acciones de desarrollo en función del PLANSALUD.

Realizar la evaluación de competencias para identificar la brecha existente entre el perfil de competencias ideal y las que posee el personal de salud, en base a esta, establecer las necesidades y acciones de desarrollo, estando alineado al PLANSALUD.

NO: No cuenta con evaluación de competencias donde se identifica la brecha, ni identifica necesidades de desarrollo en función del PLANSALUD.


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COMPETENCIAS LABORALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Verificador 9.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta cuenta con un Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud, en el marco de los lineamientos metodológicos, objetivos, líneas estratégicas y estrategias de implementación de PLANSALUD.

Documento normativo de sustento Resolución Jefatural Nº 9682005-IDREH/J Norma Técnica para las actividades de capacitación basadas en el enfoque educativo por competencias. D.S. 004- 2010PCM “Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los GR y L”.

Fuente de verificación Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud o Plan Regional Anual de Capacitación aprobado

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud aprobado y/o Plan Regional Anual de Capacitación aprobado, está alineado con los lineamientos metodológicos, objetivos, líneas estratégicas y estrategias de implementación de PLANSALUD; en el marco normativo indicado. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud en proceso de aprobación y/o no está alineado con los lineamientos metodológicos, objetivos, líneas estratégicas y estrategias de implementación de PLANSALUD. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.

Gestión capacitación. IDREH 2006 Guía para la formulación del plan anual de capacitación.


Propuestas de solución ante no calificación Verificar que se cuenta con la información normativa y técnica para la formulación del plan anual de capacitación o PAC o Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud. Iniciar las reuniones técnicas y demás acciones conducentes a su elaboración siguiendo las orientaciones de los documentos antes mencionados. * El Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud debe ser elaborado a través de un proceso participativo y consensuado, en el cual se integran los equipos técnicos y personal de la DIRESA/DISA/GERESA. Este proceso debe ser conducido por la Oficina de Recursos Humanos.

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COMPETENCIAS LABORALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Verificador 9.4. Se ejecutan actividades para el desarrollo de capacidades y competencias en el marco del Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud en función al PLANSALUD. y están incorporadas en el POA

Documento normativo de sustento Resolución Jefatural Nº 9682005-IDREH/J Norma Técnica para las actividades de capacitación basadas en el enfoque educativo por competencias.

Gestión de la capacitación/ IDREH 2006


Calificación

Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud o Plan Anual de Capacitación

SI: Cuando se evidencia a través de los informes el cumplimiento de las actividades para el desarrollo de capacidades y competencias según el Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud y en función de las líneas estratégicas y la implementación de los componentes de PLANSALUD de acuerdo a cronograma.

Informe de desarrollo de las actividades

Verificar en el POA Aprobado las actividades y cuentan con financiamiento para su ejecución.

POA aprobado.

PARCIAL: Cuando se evidencia a través de los informes el cumplimiento de las actividades para el desarrollo de capacidades y competencias según el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades en Salud y en función de PLANSALUD, pero no es de acuerdo a cronograma.

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar (o disponer de) los informes de las actividades educativas realizadas. Convocar a reunión con los responsables de las actividades educativas (coordinadores de estrategias, etapas de vida, etc) para analizar la situación y tomar decisiones.



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COMPETENCIAS LABORALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Verificador 9.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA evalúa la ejecución del Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud

Documento normativo de sustento D.L. N° 1025. Aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Publico

Fuente de verificación Informe de evaluación

Calificación


SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informes de evaluación de ejecución del Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud, de forma trimestral y anual (correspondiente al último periodo) PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informes de evaluación de ejecución del Plan Regional para el Desarrollo de Capacidades en Salud, pero no de forma trimestral (correspondiente al último periodo) NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.

9.6. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla un proceso de evaluación de desempeño con enfoque de competencias del personal de salud

D.L. N° 1025. Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Publico Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025. Disposiciones generales sobre la evaluación del desempeño

Informe de evaluación de desempeño con enfoque de competencias.

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con las fichas o informes de evaluación de desempeño con enfoque de competencias del personal de salud (verificar al año anterior de la visita de saupervisión). PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA se encuentra en fase de elaboración o diseño del proceso de evaluación de desempeño, el cual se evidencia a través de instrumentos de evaluación de desempeño formulados o en validación (fichas, reportes, informes). NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.


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CONSEJO REGIONAL DE SALUD 10. El Consejo Regional de Salud (CRS), implementa acciones en el marco del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Verificador 10.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA preside el Consejo Regional de Salud (CRS), el cual cuenta con sus miembros acreditados y una amplia representación de las instituciones del sector en el ámbito regional y la sociedad civil. 10.2. La DISA/ DIRESA/GERESA a través del CRS participa mensualmente de las reuniones, desarrolla espacios de diálogo y define el abordaje de las prioridades regionales en salud en el marco de los determinantes sociales

Documento normativo de sustento Ley 27813

Fuente de verificación Documento oficial de conformación

Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud

Propuestas de solución ante no calificación Asegurar la conformación del CRS, así como la debida acreditación de sus miembros, que implique una representación de todas las instituciones del sector en el ámbito regional y la sociedad civil.

NO: sus miembros no están acreditados, no incluye la representación de otras instituciones del sector en el ámbito regional ni de la sociedad civil.

Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización

Informes técnicos

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de GR

Actas de reuniones

Ley Nº 28273 Ley del Sistema de Acreditación de los GR y L

SI: cuenta con todos sus miembros acreditados y la representación de todas de las instituciones del sector en el ámbito regional y de la sociedad civil. PARCIAL: cuenta con todos sus miembros acreditados, pero la representación de las instituciones del sector en el ámbito regional es parcial y/o no considera a la sociedad civil.

DS Nº 004 -2003SA Reglamento de la Ley del SNC y D de Salud

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Calificación

SI: Cuando existen evidencias de Informes y actas que demuestran que la DISA/GERESA ha participado mensualmente de las reuniones agendadas y desarrolla espacios de diálogo y define el abordaje de las prioridades regionales en salud en el marco de los determinantes sociales; verificar los acuerdos y compromisos suscritos sobre todo para la implementación de las políticas y prioridades regiones PARCIAL: Cuando las evidencias de la reunión (informes o actas) indican participación ocasional, y/o sólo con fines de establecer diálogo y sin compromisos que han quedado registrados. NO: No presentan ninguna evidencia


Facilitar espacios de diálogo para el abordaje de la salud en el marco de los determinantes sociales. La DISA/ DIRESA/ GERESA mantiene un rol activo en la implementación de las políticas y prioridades regiones a través del CRS, apoyando con el compromiso de algunos recursos y/o teconología.

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CONSEJO REGIONAL DE SALUD Verificador 10.3. La DIRESA/ GERESA realiza el monitoreo y evaluación de las acciones programadas a nivel del Consejo Regional de Salud.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para la adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización


Calificación

Informes de actividades ejecutadas, según programación.

SI: Cuando se muestra evidencias a través de informes del monitoreo y evaluación de las acciones programadas a ejecutar por el Consejo Regional de Salud. Las actividades se realizan según cronograma establecido.

Informe de monitoreo y/o evaluación.

PARCIAL: Cuando se muestran evidencias (informes) solo de monitoreo y no se aprecia documentos de evaluación de las actividades; en referencia a la evaluación realizada.

Propuestas de solución ante no calificación Facilitar espacios de coordinación y diálogo con los Gobiernos Locales para la transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las Municipales repectivas.

NO: Cuando no se presenta ninguna evidencia de lo solicitado.

Nota: También se tiene los siguientes documentos relacionados con el verificador 10.2 Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM Resolución Ministerial N° 1204-2006/MINSA Decreto Supremo N° 010-2007-PCM Decreto Supremo N° 027-2007-PCM Decreto Supremo N° 036-2007-PCM Resolución Ministerial N° 366-2007/MINSA Resolución Secretaria Descentralización N° 003-2007-PCM/SD


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CONSEJO REGIONAL DE SALUD Verificador 10.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza reuniones donde se discute y plantean estrategias sobre el desarrollo de la Rectoría en el ámbito regional, en el marco de la descentralización.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5662005/MINSA Lineamientos para la adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización

Fuente de verificación Informe de la reunión con relación de participantes

Calificación SI: Cuando existen evidencias que demuestran que la DISA/ DIRESA/ GERESA realiza reuniones donde se discute y plantean estrategias sobre el desarrollo de la Rectoría en el ámbito regional, en el marco de la descentralización. Verifcar los Informes técnicos, Actas que incluye la relación de participantes. Así mismo, el informe debe describir conclusiones, recomendaciones, compromisos y acuerdos para mejorar y/o plantear nuevas estrategias

Propuestas de solución ante no calificación Generar espacios de diálogo entre el personal de salud de los diferentes niveles para discutir y analizar el tema de rectoría en el ámbito regional.

PARCIAL: Cuando se muestran evidencias (informes o acta) de la reunión, pero no hay relación de participantes. Asi también cuando se muestra un oficio de convocatoria de la reunión en la semana. Cuenta con Informes técnicos, Actas, relación de participantes. Así mismo, el informe describe conclusiones, recomendaciones, compromisos y acuerdos para mejorar y/o plantear nuevas estrategias NO: Cuando no se presenta ninguna evidencia de lo solicitado.


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SISTEMA DE INFORMACIÓN 11. La DISA/DIRESA/GERESA mantiene activo un Sistema de Información de acuerdo a las necesidades existentes. Verificador 11.1. La información generada es oportuna y actualizada de todas las Redes y jurisidicción regional.


Fuente de verificación Reportes, gráficos y/o cuadros de información regional.

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con Reportes, gráficos y/o cuadros de información regional con una cobertura de notificación de vigilancia epidemiológica mayor a 90% de toda las Redes y jurisidicción regional.. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con Reportes, gráficos y/o cuadros de información regional con una cobertura de notificación de vigilancia epidemiológica menor a 90% de toda las Redes y jurisidicción regional..

Propuestas de solución ante no calificación De ser necesario se deberá circular un requerimiento de la Direccion General para solicitar o agilizar la información necesaria proveniente de las unidades notificantes a fin de contar con la información actualizada y proceder a su publicación.



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SISTEMA DE INFORMACIÓN Verificador 11.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con procedimientos informaticos documentados que describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de los sistemas de información estadística. 11.3. El flujo de información contempla retroalimentación a las Redes de Servicios con productos de análisis.


Fuente de verificación Documentos y sistemas informaticos aprobados. Manual del Sistema de información. . Manual de usuario o manual de procedimiento de los sistemas de información implementados. Informes, oficios de retroalimentación de información enviados a todas las Redes. Página Web de la DISA/ DIRESA/ GERESA.

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con procedimientos informáticos documentados y aprobados por el Director General, que describen y optimizan la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de los sistemas de información estadística de su jurisdicción. Verificar los manuales aprobados y su implementación del Sistema Informatico. PARCIAL: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con procedimientos informáticos documentados (Manuales) que describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de los sistemas de información estadística de su jurisdicción; pero no están aprobados o implementados.

Propuestas de solución ante no calificación El supervisor debe precisar de manera conjunta con los responsables del manejo o procesamiento de la información, los contenidos de las herramientas usadas por la DISA/DIRESA/GERESA, discutir su utilidad en la toma de decisiones y precisar las variables o temas útiles a incorporar.

NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados. SI: Cuando presentan evidencias de informes ú oficios enviados a todas las Redes; verificar la página Web de la DISA/ DIRESA/ GERESA que muestra o hacen posible que la información sanitaria sea conocida a nivel local, actualizada a la semana epidemiológica anterior de la supervisión. PARCIAL: Presentan los documentos de análisis, sin embargo no logran demostrar que estos llegan a nivel local (no cuentan con informes u oficios de distribución, no cuentan con paguina web donde esta publicado el análisis). NO: Cuando no presentan documento de análisis y no retroalimentan con información. También es “no” si la última retroalimentación se ha realizado hace más de un mes, pese a que tiene evidencias.


Identificar los medios de comunicación disponibles (internet, intranet, correo electrónico, página web, radio, etc). Precisar con el equipo técnico la vía más pertinente para la retroalimentación. Identificar a la(s) persona(s) responsable(s) de remitir oprtunamente la información. Regularizar la información. Verificar el envío y recepción así como la toma de decisiones sobre la misma.

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SISTEMA DE INFORMACIÓN Verificador


11.4. Cuentan con cargos de envío de la última información remitida al nivel nacional a las diferentes Direcciones de Línea u Oficinas de Apoyo

11.5. Envìo de Informaciòn a al Oficina Nacional de Gobierno Electronico e Informatica (ONGEI), establecida por normativa como entidad integrante del Sistema nacional de Informatica

Fuente de verificación Oficios de envio y Cargos de currier; hojas de fax, y/o correos enviados impresos.

Calificación SI: Cuando muestran los oficios de envio y cargo de que el currier ha recibido la información para ser enviada; y/o hojas de fax y/o correos enviados impresos; correspondiente al mes anterior de la supervisión.

Propuestas de solución ante no calificación Precisar las causas que motivaron el no envío o retrazo de la información. Regularizar la información pendiente.

PARCIAL: Cuando muestran los oficios de envio y cargo de que el currier ha recibido la información para ser enviada; y/o hojas de fax y/o correos enviados impresos; pero fueron enviados hace más de 02 meses a la fecha de la supervisión.

R. Ministerial Nº 545-2009-PCM Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública para 2010 y su Guía de Elaboración.

Documentos que acrediten el envío del Plan Operativo Informático 2010 y de la Encuesta de Seguridad de la Información en la Administración Pública 2010

NO: Cuando no presentan ninguna evidencia que han enviado la información. SI existe documentos o correo electrónico de envío a ONGEI del Plan Operativo Informático 2010 y de la Encuesta de Seguridad de la Información en la Administración Pública 2010.

La fecha de envío de la encuesta ya caducó.

PARCIAL: existe documento o correo electrónico de envío a ONGEI sólo de uno de ellos. NO no existe documento o correo electrónico de envío a ONGEI.

R. Ministerial Nº 187-2010-PCM Autorizan ejecución de la “Encuesta de seguridad de la Información en la Administración Pública 2010”


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GESTIÓN DE PRESUPUESTO 12. El equipo de Gestión de la DISA/ DIRESA/ GERESA armonizan la asignación del presupuesto para las intervenciones sanitarias. Verificador 12.1. El Equipo de Gestión y los EquiposTtécnicos de manera coordinada elaboran la Programación Inicial y proponen las modificaciones del Presupuesto Aprobado.

Documento normativo de sustento Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

Fuente de verificación Documento técnico de Presupuesto Inicial Aprobado Sustento.Físico Financiero articulado con el POA Presupuesto Institucional Modificado Libro de Actas del Equipo de Gestión

Calificación SI: Cuando cuenta con documento técnico del Presupuesto Inical Aprobado, el cual ha sido elaborado de manera consensuada con el Equipo de Gestión y el Equipo Técnico, el cual se deberá verificar a través del registro de la reunión en Libro de Actas, Asi mismo, verificar el Sustento.Físico Financiero que este articulado con el POA y el Presupuesto Institucional Modificado. PARCIAL: Cuando cuenta con el documento técnico del Presupuesto Inical Aprobado, pero no existe la evidencia que el mismo haya sido elaborado de manera coordinada y consensuada. No cuenta con el registro de la reunión en libro de actas o documento alguno que pueda evidenciar tal proceso.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar documento técnico del Presupuesto Inical Aprobado, el cual deberá realizarse a través de un proceso participativo y consensuado, entre el equipo de gestión y el equipo técnico de la DISA/DIRESA/GERESA.

NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados.


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GESTIÓN DE PRESUPUESTO Verificador 12.2. Se respeta el cumplimiento del cronograma de ejecución del Gasto Público con el objeto de lograr las metas programadas.


Fuente de verificación Documento técnico de Previsión Presupuestaria Trimestral mensualizada. Calendario de Compromisos Institucional. Certificación Crédito Presupuestario. Reporte SIAF-SP Compromiso, Devengado y Pagado.

Calificación SI: Cuando se evidencia a través de los documentos que la propuesta de ejecución del Gasto Publico es ejecutada en relación al cronograma propuesto. Verificar todos los documentos solicitados. Se sugiere revisar mínimo tres meses consecutivos correspondiente al semestre anterior de la supervisión. PARCIAL: Cuando se evidencia a través de documentos que la propuesta de ejecución del Gasto Publico es ejecutada de manera parcial (algunos meses no se cumple con el cronograma) en relación al cronograma planificado. Ello se puede verificar con el documento de asignación presupuestal generado cada mes a las respectivas redes y/o microrredes.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el cronograma mensualizado de ejecución presupuestal, este formato deberá ser parte del documento técnico de programación presupuestal. Monitorizar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Gasto Publico. Elaborar informes correspondientes al cumplimiento del mismo.

NO: Cuando no se realizan los procesos antes mencionados.


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GESTIÓN DE PRESUPUESTO Verificador 12.3. El Equipo de Gestión y los Equipos Técnicos realizan de manera periódica reuniones de seguimiento y evaluación presupuestaria.


Fuente de verificación Documento técnico de Seguimiento de Metas físicas y, financieras articulado con Metas operativas. Informe Ejecutivo de Evaluación Presupuestaria y Operativa: Logros, Desviaciones, Correcciones y Perspectivas de Mejora.

Calificación SI: Cuando cuentan con todos los documentos solicitados y el informe de evaluación presupuestal y se aprecia a través del registro en el Libro de Actas la participación de todo el Equipo de Gestión y Equipo Técnico. PARCIAL: Cuando cuenta con todos los documentos solicitados y el informe de evaluación presupuestal, pero el mismo ha sido elaborado sin la participación de todo el equipo de gestión y el equipo técnico; o no se evidnecia en el libro de Actas.. NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados.

Propuestas de solución ante no calificación Programar reuniones periódicas de evaluación presupuestal, en la cual participen el equipo de gestión y equipos técnicos de la DISA/DIRESA/ GERESA. Elaborar el informe respectivo de las reuniones de evaluación presupuestal. Este documento deberá describir avances, logros, dificultades y compromisos generados.

Libro de Actas del Equipo de Gestión


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GESTIÓN DE PRESUPUESTO Verificador 12.4. Se implementan acciones correctivas orientadas a mejorar la ejecución y calidad del gasto.


Fuente de verificación Informes Registro en libro de actas

Calificación SI: Cuando se evidencia a través de informes técnicos la implementación de medidas correctivas generadas posterior a la evaluación presupuestal, la cual se orienta a garantizar la calidad del gasto para las intervenciones sanitarias. A través del registro en el libro de actas se verifica la participación de los integrantes del equipo de gestión y del equipo técnico de la DISA/DIRESA/GERESA al igual que los acuerdos y compromisos tomados de manera conjunta y el respectivo seguimiento y cumplimiento de las medidas correctivas.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el informe de la implementación de medidas o acciones correctivas orientadas a mejorar la ejecución y calidad del gasto en salud.

PARCIAL: Cuando se evidencia a través de los documentos en mención la propuesta de medidas correctivas, pero igualmente no observa que la implementación de las mismas se encuentra en proceso de ejecución.

12.5. El equipo de gestión y los equipos técnicos programan y evalúan los Indicadores de desempeño para el seguimiento presupuestario y logros de objetivos

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto (CAPÍTULO V Evaluación Presupuestaria)

Documento Técnico de Fichas de programación Fichas de Evaluación Libro de Actas del Equipo de Gestión

NO: Cuando no se presenta evidencia de los procesos antes mencionados. SI: cuando la DISA/DIRESA/GERESA realiza la evaluación de indicadores de desempeño para el seguimiento presupuestario y logros de objetivos, evidenciado a través del documento técnico de fichas de programación, fichas de evaluación y existe el registro de las reuniones en el libro de Actas del Equipo de Gestión. Verificar la realización al ultimo semestre antes de la supervision. PARCIAL: Cuenta con Fichas de Programación y de Evaluación, pero no está actualizado al ultimo semestre y/no no se ha registrado en el Libro de Actas del Equipo de Gestión.

Realizar la evaluación de indicadores de desempeño para el seguimiento presupuestario y logros de objetivos, a través de fichas de programación, evaluación y registrar las reuniones en el libro de Actas del Equipo de Gestión.



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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 13. La DISA/DIRESA/GERESA aplica acciones para la Programación de los Programas Estratégicos en el marco normativo vigente. Verificador 13.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de socialización del Documento Técnico Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos aprobado con R.M. N°178-2011/SA.

Documento normativo de sustento Resolución Ministerial N° 1782011/MINSA D. T. “Definiciones Operacionales y criterios de Programación de los Programas estratégicos..

Fuente de verificación Cargo de entrega, difusión y/o publicaciones del documento tecnico al personal de salud de su ámbito Documento Técnico fisico Informes y Actas de Reuniones de Socialización y otros.

Calificación Si La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla actividades de socialización e implementación del Documento Técnico “Definiciones Operacionales y criterios de Programación de los Programas estratégicos: Articulado Nutricional, salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No trasmisibles, Prevención y Control de al Tuberculosis y VIH – Sida y Prevención y Control del Cáncer” aprobado con la R.M. N°178-2011/SA; en su jurisdicción. Se evidencia todos los documentos solicitados como verificadores. En los informes y actas de socialización verificar la lista ds participantes: Equipo de Gestión, Equipo Técnico, redes Microredes y personal en General de su ámbito.Y los documentos de cargo de entrega pueden ser :Memoradum, Pag. Web, entre otros. Parcial Cuando solo se ha realizado una reunión al Equipo de Gestión y no al resto del personal mencionado. Cuenta con plan de trabajo de actividades y el documento técnico en fisico al alcnce de todos.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar un Plan de trabajo de actividades con cronograma y responsables. Contar con algun documento de Cargo de entrega, difusión y/o publicaciones del documento tecnico al personal de salud de su ámbito. Convocar a reunión de socialización del Documento Técnico y elaborar los Informes respectivos.

No Cuando no hay evidencias de los procesos y documentos mencionados.


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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Verificador 13.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la programación, ejecución y evaluación del Presupuesto asignado para los Programas Estratégicos.

Documento normativo de sustento Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal vigente R. D. N° 0362009-EF/76.01 “Directiva N° 003-2009EF/76.01 R.D.N° 0182010-EF/76.01 Otros documentos emitidos por el MEF


Calificación

Reportes de Ejecución mensual (SIAF)

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la programación, ejecución y evaluación semestral/anual del Presupuesto asignado para los Programas Estratégicos, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del año fiscal vigente y las Resoluciones Directorales mencionadas u otros documentos emitidos por el MEF. Se evidencia la programación en el POA aprobado y los reportes de ejecución mensual (SIAF).

Informe de Evaluación semestral y anual

El informe de evaluación presupuestal semestral y anual, de acuerdo a las disposiciones consignadas por el MEF deberá contener lo siguiente:

POA anual aprobado

a)La evaluación de las actividades y/o proyectos de la Entidad a través de la ejecución de las metas presupuestarias de gasto. b)El análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto. c)Consignar las deficiencias que se hayan presentado durante el proceso de ejecución presupuestal. d)Plantear sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional. e)Presentar los logros en la ejecución de las metas presupuestarias de gasto, en los resultados de los principales indicadores programados. f)La Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre de cada año fiscal debe efectuarse en base a la metas físicas y financiera.

Propuestas de solución ante no calificación La DISA/ DIRESA/ GERESA deberá garantizar el asesoramiento técnico a nivel de redes, microredes La DISA/ DIRESA/ GERESA deberá elaborar informes técnicos trimestrales.

R.D.

N°

036-2009-EF/76.01

“Directiva N° 003-2009-EF/76.01 Directiva Semestral

para

la

y

Anual

Evaluación de

los

Presupuestos Institucionales de las Entidades del G.N. y Gs. Rs para el Año Fiscal 2009. R.D.N° 018-2010-EF/76.01 la cual dispone que la Directiva N° 0032009-EF/76.01 sea aplicable para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales

PARCIAL: No aplica.

de las entidades del Gobierno nacional y Gobiernos regionales

NO: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA no cuenta con la información y documentos mencionados. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

para el Año Fiscal 2010.

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DESCENTRALIZACIÓN 14. La DISA/DIRESA/GERESA aplica acciones de gestión orientadas a consolidar e impulsar el proceso de Descentralización. Verificador 14.1. La DISA/ DIRESA/GERESA cuenta y ejecuta el Plan Concertado Regional de Salud elaborado en conjunto con los actores de la sociedad civil y el Gobierno Regional.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 566-2005 Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización

Fuente de verificación Plan Concertado Regional de Salud

Actas de reuniones con actores de la sociedad civil

Informes técnicos de actividades ejecutadas del PCRS

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan Concertado Regional de Salud aprobado, el cual ha sido elaborado a través de un proceso participativo, desarrollándose reuniones con los actores de la sociedad civil y Gobierno Regional, verificándose su participación con las actas respectivas. Igualmente se evidencia con los documentos de convocatoria generados. La aprobación del Plan Concertado Regional debe ser aprobado con Resolución de Presidencia Regional. Igualmente presentar los informes técnicos de las actividades ejecutadas del PCRS. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan Concertado Regional de Salud, pero se encuentra en proceso de aprobación, o no fue elaborado de manera participativa, también si solo presenta el PCR aprobado y no presente los informes técnicos de las actividades ejecutadas.

Propuestas de solución ante no calificación Promover la elaboración del Plan Concertado Regional en Salud a través de procesos participativos y consensuados en el cual se facilite la participación de todos los actores sociales. Generar la probación del documento por el Gobierno Regional, con la resolución respectiva. Elaborar los informes técnicos de la ejecución participativa del PCRS.

NO: Cuando recien han iniciado el proceso de elaboración del Plan o no cuenta con el mismo.


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DESCENTRALIZACIÓN Verificador 14.2. La DISA/DIRESA/ GERESA ha incorporado prioridades sanitarias regionales para su financiamiento en el presupuesto participativo regional/local. 14.3. La DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla mecanismos o espacios para rendir cuenta a la sociedad civil y otros actores.

Documento normativo de sustento Ley Nº 28056,

Calificación


Presupuesto Participativo Regional/Local

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA ha incorporado para su financiamiento en el presupuesto participativo regional, las prioridades sanitarias regionales. El cual se evidencia a través del financiamiento de proyectos, programas o actividades relacionados con los objetivos del Plan estratégico o el Plan Operativo Anual.

Promover la incorporación de las prioridades sanitarias en los procesos participativos regionales y locales.

Plan Estratégico o Plan Operativo Anual

PARCIAL: No aplica

Ley Nº 27806,

Informes

Ley de transparencia y acceso a la información pública

Actas de reuniones

SI: La DISA/DIRESA/ GERESA Cuenta con informes de reuniones con la sociedad civil y otros actores, en las cuales se han socializado los avances de las intervenciones sanitarias en coherencia con las prioridades regionales, el cual describe el uso de los recursos asignados para tal fin. (documentos del último trimestre). Verificar el acta de reuniones con relación de participantes u otros documentos impresos para su publicación o difusión (Página Web actualizado).

Ley Marco del Presupuesto Participativo


Publicaciones

NO: Cuando no han sido incorporadas para el financiamiento en el presupuesto participativo regional las prioridades sanitarias regionales. Generar espacios o mecanismos de rendición de cuentas efectivas a la sociedad civil organizada y comunidad en general.

PARCIAL: Cuenta con informes de reuniones donde se han socializado los avances de intervenciones sanitarias en coherencia con las prioridades regionales, describiendo igualmente el uso de los recursos asignados para tal fin, pero no ha participado de manera representativa la sociedad civil, situación verificada con las actas respectivas. NO: Cuando no se ha realizado el proceso en mención o no cuenta con las evidencias solicitadas.


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DESCENTRALIZACIÓN Verificador 14.4. La DISA/DIRESA/ GERESA y/o cabeceras de red desarrollan espacios de diálogo con el Gobierno Regional y Local entorno al proceso de implementación del D.S. Nº 077-2006PCM (Transferencia de la Gestión de la APS a las municipalidades provinciales y distritales) 14.5. La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con un plan de implementación de los pilotos de transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de la Salud a los Gobiernos Locales (DS. No. 0772006), de la región aprobado.

Documento normativo de sustento Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM Proceso de Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las Municipalidades provinciales y distritales.

Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM Proceso de Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las Municipalidades provinciales y distritales.

Fuente de verificación Documento(s) técnico de acciones realizads para el desarrollo de funciones y facultades transferidas

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA presenta los informes técnicos de las acciones realizadas con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecimiento de las funciones y facultades en salud tranferidas al Gobierno Regional. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA, realiza acciones, pero no ha elaborado los informes técnicos respectivo. NO: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA, no realiza acciones para el desarrollo de las funciones y facultades transferidas.

Plan del proceso de implementación de pilotos en la región.

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA, ha identificado los municipios piloto, cuenta con un plan de implementación de los municipios piloto y ha iniciado el proceso de implementación de los mismos.

Informes o actas de reuniones de coordinación para la implementación de los pilotos.

PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA, ha identificado los municipios piloto y cuenta con un plan de implementación de los mismos, o su plan está en fase de elaboración, pero no se ha iniciado la implementación.

Informe de selección de municipio(s) piloto(s)

Propuestas de solución ante no calificación Facilitar la gestión entre la DISA/DIRESA y el Gobierno Regional para la planificación y ejecución de acciones a favor del desarrollo de las funciones y facultades transferidas. Debe elaborarse el informe técnico de las actividades realizadas.

Identificar e implementar estrategias que faciliten el proceso de transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las Muncipalidades seleccionadas para este proceso.

NO: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA, ha identificado los municipios piloto, pero no cuenta con un plan de implementación, o no ha realizado acción alguna relacionada al proceso de transferencia de la gestión de la atención primaria de salud al Gobierno Local.


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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS 15. La DISA/DIRESA/GERESA promueve y realiza la gestión para garantizar el proceso de Aseguramiento Universal en Salud de la población en su jurisdicción. Verificador 15.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha incorporado en el PEI y el POA el alineamiento con los objetivos estratégicos del AUS por niveles de pobreza, a nivel provincial y distrital.

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley de Aseguramiento Universal en Salud

Fuente de verificación Plan Estratégico Institucional

Calificación SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA ha incorporado en el PEI y el POA el alineamiento con los objetivos estratégicos del AUS por niveles de pobreza, a nivel provincial y distrital.

POA aprobado DS N° 008-2010SA Reglamento de la Ley N° 29344 Ley del Aseguramiento Universal en Salud Ley Nº 27657 Ley que crea el Seguro Integral de Salud – SIS.

Informe de Evaluación Trimestral

Cuando cuenta con informe de evaluación de Resultados del proceso de Aseguramiento Universal en Salud de la población en su jurisdicción, por niveles de pobreza según provincias y distritos, correspondiente al último trimestre. PARCIAL: Cuando cuenta con informe de evaluación del último trimestre de Resultados del proceso de Aseguramiento Universal en Salud de la población en su jurisdicción, pero sólo del ámbito regional; y no esta incorporado en el PEI y POI institucional.

Propuestas de solución ante no calificación Incorporar en el PEI del alineamiento con los objetivos estratégicos del AUS. Incorporar en el POI la evaluación periódica del alineamiento con los objetivos estratégicos del AUS.

NO: Cuando no cuenta con el informe solicitado.


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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.2. El equipo de gestión analiza la cobertura de afiliación al AUS por niveles de pobreza, en cada provincia y distrito para proponer las modificaciones del PEI y POI y mantener la alineación con los objetivos estratégicos del AUS.

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud


Calificación

Informes de análisis del AUS del trimestre inmediato previo al período de análisis.

SI: Cuando cuenta con informe del Equipo de Gestión de análisis de cobertura de afiliación al AUS por niveles de pobreza según provincias y distritos (del último trimestre), con los cuales se proponen las modificaciones del PEI y/o POI para mantener la alineación con los objetivos estratégicos del AUS.


Decreto Supremo Nº 004-2007-SA,

PARCIAL: Cuando cuenta con informe de análisis de cobertura de afiliación al AUS sólo del ámbito regional (del último trimestre). No de provinivas ni distritos.

Establecer como procedimiento de análisis de la cobertura de afiliación AUS, su aplicación obligatoria en el ámbito provincial y distrital y la elaboración de informes bajo una estructura coherente con el análisis.

Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias

NO: Cuando no cuenta con el informe solicitado o éste no corresponde al período.

(a través de reuniones periódicas programadas)

DS N° 008-2010SA Reglamento de la Ley N° 29344

R.M. Nº 2007/MINSA

422-

Directiva Administrativa Nº 112-MINSA/SISV.01 “Que Regula el Proceso de Pago para Prestaciones del SIS. Nº R.M. 2009/MINSA

240-

Tarifario del SIS y amplia la vigencia de la RM N° 7252005-MINSA.


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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.3. El Equipo de Gestión sostiene reuniones periódicas con el equipo de la IAFAS SIS para el análisis de las coberturas logradas, tomando decisiones sobre estrategias de ampliación de la cobertura.

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud DS N° 008-2010SA Reglamento de la Ley N° 29344 Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias R.M. Nº 4222007/MINSA Directiva Administrativa Nº 112-MINSA/SISV.01 “Directiva Administrativa que Regula el Proceso de Pago para las Prestaciones SIS.

Fuente de verificación Actas o informes de las reuniones de trabajo

Calificación SI: El Equipo de Gestión sostiene reuniones periódicas con el equipo de la IAFAS SIS para el análisis de las coberturas logradas, tomando decisiones sobre estrategias de ampliación de la cobertura. Cuando las actas o informes contienen las observaciones, conclusiones y recomendaciones respecto a las coberturas logradas por la IPRESS del último trimestre y también la implementación de medidas correctivas correspondientes al período anterior, debidamente suscritos por los miembros del equipo de gestión y el personal de la IAFAS SIS. PARCIAL: Cuando las actas o informes contienen solo Observaciones y gráficos, sin conclusiones y/o recomendaciones, respecto al último trimestre; ni implementación de medidas correctivas del período anterior, suscritos por los miembros del equipo de gestión y el personal de la IAFAS SIS. NO: Cuando no existen actas o informes o no es del último trimestre, no están debidamente suscritos por los miembros del equipo de gestión y por el personal de las IAFAS SIS.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar un instructivo para elaboración de informes y actas que defina entre otros aspectos, los requisitos mínimos de contenido según el tipo de análisis realizado.

Elaborar un cronograma de reuniones periódicas en relación a la IAFAS SIS. Registrar en el libro de actas los aspectos abordados en las reuniones periódicas de análisis de las coberturas del AUS.

Nº R.M. 2402009/MINSA Tarifario del SIS y amplia la vigencia de la RM N° 7252005-MINSA Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.4. Realizan supervisiones en conjunto con representantes de la IAFAS SIS en los establecimientos de salud ubicados en distritos de pobreza y extrema pobreza de la jurisdicción.

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud DS N° 008-2010SA Reglamento de la Ley N° 29344 Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias R.M. Nº 4222007/MINSA Directiva Administrativa Nº 112-MINSA/SISV.01 “Directiva Administrativa que Regula el Proceso de Pago para las Prestaciones SIS.

Fuente de verificación Plan de Supervisiones Conjuntas y Cronograma. Documento enviado a la IAFAS SIS solicitando supervisores. Actas de culminación de la supervisión suscritas con los representantes de los establecimientos Informe conjunto de supervisión firmado por supervisores de ambas entidades.

Calificación SI: Cuando el informe de supervisión y el acta de culminación de la supervisión a los establecimientos de la jurisdicción, contienen observaciones, conclusiones y recomendaciones y han sido suscritos como mínimo por dos supervisores, uno de la IAFAS SIS y otro de la DISA/DIRESA/GERESA. Verificar todos los informes correspondientes de acuerdo al Plan de Supervisiones Conjuntas y cronograma aprobados; que a su vez debe contener las actas de culminación de la supervisión suscritas con los representantes de los establecimientos. Verificar los documentos enviados a la IAFAS SIS solicitando supervisores. PARCIAL: Cuando cuentan con documento remitido oportunamente a la IAFAS SIS solicitando supervisores para la conformación de equipos conjuntos, anexando el cronograma de actividades respectivo. Existen informes y actas de culminación, pero no cuenta con el Plan aprobado.

Propuestas de solución ante no calificación Suscribir Convenio de Apoyo Interinstitucional con la IAFAS SIS para la realización de supervisiones conjuntas incorporando dichas actividades en los planes operativos de ambas instituciones (IAFAS SIS /DISA-DIRESA) Integrar al equipo de la IAFAS SIS en las actividades contempladas en el plan anual de supervisiones integrales de la DISA/DIRESA/GERESA, con énfasis en los ámbitos de pobreza y extrema pobreza.

NO: Cuando no existe documento que sustente la coordinación previa con la IAFAS SIS o la realización de la supervisión conjunta.

R.M. Nº R.M. 2402009/MINSA Tarifario del SIS y amplia la vigencia de la RM N° 7252005-MINSA Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.5. El equipo de gestión evalúa la cobertura y oportunidad del reembolso de las Atenciones de Salud por la IAFAS SIS (producción vs reembolsos y rechazos) para medir la eficacia y eficiencia de la gestión de los establecimientos de salud.

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud DS N° 008-2010SA Reglamento Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias R.M. Nº 4222007/MINSA Directiva Administrativa Nº 112-MINSA/SISV.01


Calificación

Acta de reuniones donde consta el análisis o informe técnico de análisis. Reportes producción reembolsos rechazos.

de vs y

SI: Cuando cuenta con actas de las reuniones del Equipo de Gestión y los informes del análisis donde se evalúa la cobertura y oportunidad del reembolso de las Atenciones de salud por la IAFAS SIS, así como la producción de atenciones vs reembolsos y rechazos en los reportes emitidos por la IAFAS SIS, para medir la eficacia y eficiencia de la gestión de los establecimientos de salud. PARCIAL: Cuando cuenta con actas o informes de análisis donde se evalúa la cobertura y oportunidad del reembolso de las atenciones de salud por la IAFAS SIS, pero no se discute la producción de las atenciones de los establecimientos, ni tampoco los reembolsos y rechazos. NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados.

Propuestas de solución ante no calificación Incorporar como actividad del equipo de gestión, las reuniones periódicas de evaluación de la cobertura y oportunidad de reembolso de las atenciones de salud por la IAFAS SIS.

Las incidencias de estas reuniones serán registradas en un acta que contenga una estructura estándar de registro.

R.M. Nº R.M. 2402009/MINSA Tarifario del SIS y amplia la vigencia de la RM N° 7252005-MINSA


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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.6. El equipo de gestión analiza e implementa las observaciones y/o recomendaciones del reporte de gestión de la IAFAS SIS.

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud DS N° 008-2010SA Reglamento Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias R.M. Nº 4222007/MINSA Directiva Administrativa Nº 112-MINSA/SISV.01

Fuente de verificación Reporte de Gestión de la IAFAS SIS

Acta de reunión de análisis según reporte de la IAFAS SIS Informe de acciones implementadas.

Calificación SI: Cuando el equipo de gestión evidencia su análisis mediante el registro en el libro de actas, del respectivo reporte de gestión de la IAFAS SIS, detallando las observaciones formuladas por ésta y las recomendaciones para fortalecer y mejorar los procesos considerados débiles. El equipo de gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA como reponsable de la implementación de las recomendaciones planteadas, lo cual verificar los informes técnicos de las acciones realizadas para mejorar y superar las observaciones identificadas. PARCIAL: Cuando solo presenta el reporte de la IAFAS SIS y se evidencia a través del libro de actas del equipo de gestión, el análisis del reporte en mención; pero no se evidencia la implementación de las recomendaciones señaladas. NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados y no se realizan las acciones descritas.

R.M. Nº R.M. 2402009/MINSA Tarifario del SIS y amplia la vigencia de la RM N° 7252005-MINSA


Propuestas de solución ante no calificación El equipo de gestión de la DISA/DIRESA realizará el análisis del reporte de gestión de la IAFAS SIS. El análisis será registrará en su libro de actas conjuntamente con los acuerdos y compromisos adoptados, para superar las dificultades y observaciones identificadas en el AUS. El equipo de gestión deberá implementar las medidas correctivas en relación a las observaciones y monitorizar las mismas. En todo proceso deberá realizar los informes técnicos que evidencien la implementación de las medidas correctivas y el levantamiento de las correspondientes observaciones.

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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.7. El equipo de gestión analiza e implementa estrategias con la IAFAS SIS. para disminuir la brecha oferta demanda de aseguramiento en su jurisdicción

Documento normativo de sustento Ley N° 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud DS N° 008-2010SA Reglamento de la Ley N° 29344 Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias R.M. Nº 4222007/MINSA Directiva Administrativa Nº 112-MINSA/SISV.01 R.M.Nº2402009/MINSA Tarifario del SIS y amplia la vigencia de la RM N° 7252005-MINSA.

Fuente de verificación Informes de Análisis de brecha oferta demanda asistencial Acta de reunión de análisis según reporte de la IAFAS SIS

Calificación SI: Cuando el equipo de gestión evidencia en el libro de actas, el análisis en referencia a la disminución de las brechas de aseguramiento en su jurisdicción a nivel provincial y distrital, con la IAFAS SIS. En los Informes de Análisis y/o reportes se visualiza las observaciones o hallazgos de la gestión del AUS en la jurisdicción, presenta recomendaciones para mejorar los procesos identificados necesarios a fortalecer. Además, se han evaluado las patologías no cubiertas por el AUS, para su evaluación e incorporación en el PEAS, para el ámbito jurisdiccional conforme a ley. El equipo de gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA como reponsable de la implementación de las recomendaciones planteadas, lo cual verificar los informes técnicos de las acciones realizadas para mejorar y superar las observaciones identificadas PARCIAL: Cuando solo presenta el reporte de la evaluación de la oferta demanda asistencial del AUS y se evidencia a través del libro de actas del equipo de gestión, el análisis del reporte en mención; pero no se evidencia la implementación de las recomendaciones señaladas o la evaluación de las patologías no cubiertas por el AUS, en la jurisdicción. NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados y no se realizan las acciones descritas.


Propuestas de solución ante no calificación La DISA/DIRESA/ GERESA deberá analizar la información detallada en reporte de evaluación de la brecha demanda asistencial del AUS elaborado con la IAFAS SIS. Este análisis registrar en actas del equipo de gestión, precisando los acuerdos y compromisos para la solución de las observaciones y/o dificultades identificadas en el AUS sobre oferta y demanda asistencial de los beneficiarios. El equipo de gestión deberá implementar medidas correctivas en relación a las observaciones y monitorizar las mismas. Y elaborar los informes técnicos de la implementación de medidas correctivas y el levantamiento de las observaciones. Y cada 3 años la gestión deberá presentar ante las instancias competentes del sector salud nacional, una propuesta para incorporar aquellas patologías no cubiertas por el AUS en la jurisdicción.

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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD - SIS Verificador 15.8. La DISA/DIRESA/ GERESA realiza el reembolso oportuno y adecuado de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos utilizados en la atención de los pacientes coberturados por el AUS a sus EESS.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 1753-2002 SA/DM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos MedicoQuirurgicos SISMED R.M. Nº 3672005/MINSA Modificatoria de la Norma del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos MedicoQuirurgicos SISMED

Fuente de verificación Informe de Movimiento Económico (IME) Mensual.

Calificación


SI: La DISA/DIRESA/ GERESA realiza el reembolso oportuno y adecuado de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos utilizados en la atención de los pacientes coberturados por el AUS al 100% de los EESS de su ámbito.Se verifica en el informe de movimiento economico (IME) Mensual que se realiza el reembolso oportuno y es adecuada (verificar al mes anterior de la visita de supervisión). PARCIAL: Se verifica en el informe de movimiento economico (IME) Mensual que se realiza, pero el reembolso no es oportuno y/ o no es adecuada.( tiene una antigüedad de 2 meses anteriores a la visita) al 100% de los EESS de su ámbito ó está actualizado pero sólo al 80% o más de sus EESS. NO: Se verifica en el informe de movimiento economico (IME) Mensual que se realiza el reembolso ni es oportuno, ni adecuado.(tiene una antigüedad mas de 2 meses anteriores a la visita); ó está actualizado pero sólo al 50% o menos de sus EESS.


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FESP 16. La DISA/DIRESA/GERESA implementa acciones para mejorar el desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública y utiliza la información para la toma de decisiones. Verificador 16.1. El Equipo de Gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA ha realizado reuniones técnicas de coordinación para la siguiente Evaluación Regional de las FESP y ha elaborado su Plan de Trabajo.

16.2. El Equipo de Gestión ha socializado con el personal de salud los resultados de la última FESP Regional y han realizado capacitaciones sobre la metodología de evaluación de las FESP.

Documento normativo de sustento Documento “Evaluación de Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública a Nivel Regional en el Perú”

Fuente de verificación Informe o Acta de reunión Plan de Trabajo de las FESP.

Informe o Acta de reunión

Calificación


SI: Cuando cuenta con informes y/o actas de las reuniones, donde constan decisiones del Equipo de Gestión sobre la siguiente Evaluación Regional de las FESP y se han iniciado las coordinaciones para su proxima ejecución y cuenta con su Plan de Trabajo de las FESP.

Se sugiere realizar las coordinaciones con el equipo de gestión y equipo técnico para la siguiente evaluación de las FESP.

PARCIAL: Cuando cuenta con informe donde consta la presentación de los resultados de la FESP, pero aún no se define la propuesta de la siguiente evaluación y no cuenta con su Plan de Trabajo de las FESP.

Documentar las gestiones realizadas con la finalidad de la evaluación respectiva de las FESP.

NO: Cuando no se ha realizado gestión alguna sobre el tema.

Se debe elaborar el repsectivo Plan de Trabajo para la realización de la prixima Evaluación Regional de las FESP. Se sugiere realizar reuniones de socialización con el personal de salud de la DISA/DIRESA/GERESA sobre los resultados de la última FESP Regional.

SI: Cuando cuenta con informe donde consta la presentación de los resultados de la última Evaluación FESP Regional y los procesos de capacitación al personal de salud de la DISA/DIRESA/GERESA y/o Redes. PARCIAL: Cuando solo cuenta con el informe o acta de socialización, pero no se ha desarrollado alguna capacitación.

Informes de capacitación



Se sugiere realizar talleres de capacitación en la metodología para la próxima evaluación regional de las FESP.

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FESP Verificador 16.3. Formulan e implementan políticas públicas en base de los resultados de la evaluación de las FESP.

Documento normativo de sustento Documento “Evaluación de Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública a Nivel Regional en el Perú”

Fuente de verificación Políticas públicas: ordenanzas, resoluciones municipales y/o regionales, entre otros, en base a los resultados de evaluación de las FESP.

Publicado 2006 DGSP-MINSA. Depósito Legal Nº 2006-4252

Informes de avances y/o actividades realizadas.

Calificación


SI: Cuando cuenta con políticas públicas como: ordenanzas, resoluciones municipales y/o regionales entre otros, elaborados en correspondencia con los resultados de la evaluación de las 11 FESP y estos se encuentran en proceso de implementación en la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA.

Promover la construcción e implementación de políticas públicas en coherencia con los resultados obtenidos en las FESP.

Verificar los informes de avances y/o actividades desarrolladas por cada una de las 11 FESP. PARCIAL: Cuando cuenta con políticas públicas como: ordenanzas/ resoluciones municipales o regionales entre otros, elaborados en correspondencia con los resultados de la evaluación de las FESP, pero aún no han sido implementados en la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA. NO: Cuando no cuenta con las evidencias solicitadas.


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DEMID - DIREMID 17. La DISA/DIRESA/GERESA gestiona y desarrolla el requerimiento, distribución y adquisición oportuna de los Productos Farmacéuticos, Sanitarios y Dispositivos Médicos, para el adecuado suministro en los establecimientos de salud de su jurisdicción. Verificador 17.1. Cuenta con Plan de Necesidades y Plan de Adquisiciones correspondiente al año.

17.2. Desarrolla una adecuada gestión de los productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos para las intervenciones sanitarias, con reuniones entre DIREMID y DESP.

Documento normativo de sustento Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Fuente de verificación Plan de necesidades actualizado

Calificación SI: Cuando cuenta con el plan de necesidades y el plan de adquisiones del año respectivo a la visita de supervisión. PARCIAL: Cuenta solo con uno de los documentos solicitados.

Plan de adquisiciones actualizado

Documentos de requerimiento del nivel regional y nacional de intercambio o traslado de medicamentos e insumos. Informes o actas de reuniones

Propuestas de solución ante no calificación Esta situación improbable pero presentarse debe regularizado responsabilidad.

es de ser bajo

NO: Cuando no presenta ningún documentos, o alguno de ellos se encuentra en proceso de elaboración.

SI: Cuando presenta documentos de requerimiento de medicamentos e insumos de una unidad de prestación de servicios de salud y de traslado de medicamentos e insumos desde el nivel regional hacia esta misma, observando que entre la fecha de requerimiento y la fecha de traslado no exista un período mayor de 72 horas. Cuenta con informes o actas de reuniones mensuales realizadas entre DIREMID y la DESP, se evidencia el análisis, problematización y propuestas de mejora para una gestión eficiente de la DISA/DIRESA/GERESA. PARCIAL: Cuando se evidencia a través de lo documentos de requirimientos y traslados un retraso de la respuesta mayor de 72 horas.

Es necesario plantear coordinaciones permanentes enter DESP y DIREMID a fin de mejorar la gestión de los medicamentos e insumos, pudiendo plantearse un cronograma de reuniones entre ambas direcciones (se puede verificar después con las actas de las reuniones).

NO: Cuando no presenta ningun documento solicitado.


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DEMID - DIREMID Verificador 17.3. Cuenta con stock disponible de insumos y medicamentos para el diagnóstico y tratamiento de casos, de las Estrategias Sanitarias Nacionales e intervenciones sanitarias en salud (según esquema de tratamiento)

Documento normativo de sustento R.M. Nº 414-2005 “Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales” R.M. Nº 17532002-SA/DM “Directiva del SISMED” R.M. Nº 3672005/MINSA Sustituye el texto de numerales 07 y 04 del Anexo Nº 12 de la Directiva del “Directiva del Sistema Integrado de Sumistro de Medicamentos e Insumos Médicos QuirúrgicosSISMED”

Fuente de verificación Reporte o informe Stock de medicamentos e insumos de la DISA/DIRESA/ GERESA

Calificación SI: Cuando Cuenta con stock disponible de insumos y medicamentos para el diagnóstico y tratamiento de casos, de las Estrategias Sanitarias Nacionales e intervenciones sanitarias en salud (según esquema de tratamiento). Verificar el stock necesario para el tratamiento de los daños regionales prioritarios (Según el POI), que es suficiente para 3 a 4 meses. Verificar que los coordinadores de AIS y ESN son informados del número de esquemas de tratamiento disponibles en el almacen de la DIREMID o DEMID, en las Redes y Microredes; así como del sobre stock o desabastecimiento, en los últimos tres meses. PARCIAL: Cuando el stock de los mismos es de 3 a 4 meses en un 90% de los items de la lista. Y se evidencia que han sido informados a todos los responsbles de su ámbito. NO: Menos de 90% de los medicamentos e insumos necesarios para tratamiento de daños regionales, no cuentan con el stock de 3 a 4 meses.


Propuestas de solución ante no calificación La recomendación hecha para el verificador anterior sirve igualmente para el presente caso. En relación al reporte mensual de stock de los insumos y medicamentos los coordinadores o responsables regionales de las estrategias y estapas de vida analizan la disponibilidad de los mismos y definirán el número de esquemas de tratamiento con las que cuentan la DISA/ DIRESA/ GERESA, las Redes y microrredes para los últimos tres meses. El cual deberá visualizarse en una matriz correspondiente

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DEMID - DIREMID Verificador 17.4. La DEMID/DIREMID mantiene reuniones trimestrales con las Redes, MIcrorredes y Hospitales de su jurisdicción para el análisis de la información disponible y en relación a ella toman decisiones que mejoran la gestión de los productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 1753-2002 SA/DM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos MedicoQuirurgicos SISMED

R.M. Nº 3672005/MINSA Modificatoria de la Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos MedicoQuirurgicos SISMED

Fuente de verificación Cronograma de reuniones trimestrales Registro en Libro de Actas Documentos de ejecución de compromisos asumidos en reuniones.

Calificación SI Cuando se ha verificado que existe una programacion y/o cronograma anual aprobada de reuniones trimestrales de la DEMID/DIREMID con las Redes, MIcrorredes y Hospitales de su jurisdicción para el análisis de la información disponible, se evidencian en el Libro de Actas con los acuerdos de 2 reuniones en el semestre anterior a la visita de la supervisión y se verifica los documentos y/o informes de la ejecucion de los compromisos asumidos en dichas reuniones. PARCIAL: Cuando se ha verificado que existe una programacion o cronograma anual y/o aprobado de reuniones trimestrales, se ha ejecutado una reunion en el semestre anterior pero no existen documentos que evidencien la ejecución de los compromisos NO: No cumple con los documentos solicitados.


Propuestas de solución ante no calificación Elaborar una programacion y/o cronograma anual que debe ser aprobada, de reuniones trimestrales de la DEMID/DIREMID con las Redes, MIcrorredes y Hospitales de su jurisdicción para el análisis de la información disponible, ser registrados en el Libro de Actas y los acuerdos asumidos se muestra su cumplimiento en los documentos y/o informes de la ejecucion de los compromisos asumidos en dichas reuniones.

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DEMID - DIREMID 18. La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla acciones de monitoreo, supervisión y control del suministro, la disponiblidad, el uso racional y seguro, de los productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos. Verificador 18.1. La DEMID/DIREMID supervisa periódicamente el suministro de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos en los establecimientos de salud de su jurisdicción.

18.2. Realiza controles inopinados de stocks de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos en los EESS y confronta con la información remitida en el ICI

Documento normativo de sustento R.M. Nº 1753-2002 SA/DM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos MedicoQuirurgicos SISMED R.M. Nº 3672005/MINSA Modificatoria de la Norma del SISMED

R.M. Nº 1753-2002 SA/DM Directiva del SISMED R.M. Nº 3672005/MINSA Modificatoria de la Norma del SISMED

Fuente de verificación Plan y Cronograma anual aprobado de supervisión de la DEMID/DIREMID Actas o informes de supervisión suscritas Informe de supervisión a los establecimientos de salud

Calificación SI: Cuando la DEMID/DIREMID cuenta con el Plan y Cronograma anual aprobado de supervisión (01 supervisión por establecimiento de salud). Se identifican en las actas o informes de supervision a los establecimientos de salud de la Region, el ánalisis del suministro de productos farmaceuticos, sanitarios, y dispositivos medicos. Se ha supervisado a mas del 80% de los EESS de la Región según el Cronograma anual aprobado. PARCIAL Cuando la DEMID/DIREMID cuenta con el Plan y Cronograma anual de supervisión pero no está aprobado. Se verifica en las actas o informes de supervision que se ha supervisado a menos del 80% de establecimientos de salud del la Region según el Cronograma anual aprobado.

Informe a DG respecto a hallazgos realizado en el control de stocks a los EESS

NO Se verifica en las actas de supervision que se ha supervisado a menos del 30% de establecimientos de salud del la Region. SI: La DIRESA/DISA/ GERESA ha reailzado controles inopinados a mas del 90% de los EESS programados, de stocks de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos en los establecimientos de salud y los confronta con la información remitida en el ICI e informa a la DG los hallazgos en un Informe.

Programacion Visitas Inopinadas

PARCIAL: Ha reailzado controles inopinados a menos del 90% de EESS programados y se evidencia el informe.

Registro EESS visitados

NO: Ha realizado controles inopinados de Stocks de productos farmaceuticos a menos del 30% de los EESS programados.



Elaborar el Plan y Cronograma anual de supervisión (01 supervisión por establecimiento de salud) y debe ser aprobado. Las actas o informes de supervision deben evidenciar la supervisión ejecutada a los establecimientos de salud de la Region, el ánalisis del suministro de productos farmaceuticos, sanitarios, y dispositivos medicos.

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DEMID - DIREMID Verificador 18.3. La DISA/DIRESA/ GERESA realiza las acciones y gestiones conducentes al sinceramiento de información respecto al informe de hallazgos de los controles de stock remitidos por la DEMID/DIREMID.

18.4. La DEMID/ DIREMID reporta mensualmente el stock disponible de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos a los coordinadores de AIS, ESN y DESP, que se utilizan para las intervenciones sanitarias

Documento normativo de sustento R.M. Nº 1753-2002 SA/DM Directiva del SISMED

Fuente de verificación Documentos emitidos al respecto (RD de baja, oficio, memorándum, etc)

R.M. Nº 3672005/MINSA Modificatoria de la Norma del SISMED

R.M. Nº 1753-2002 SA/DM Directiva del SISMED R.M. Nº 3672005/MINSA Modificatoria de la Norma del SISMED R.M. Nº 414-2005 “Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales”

Calificación


SI: la DIRESA/DISA/ GERESA ha realizado actividades para el sinceramiento de informacion respecto a el informe de hallazgos de los controles de Stock. Dichas acciones estan documentadas como RD de baja, oficio, memorándum, etc. Parcial: la DIRESA/DISA/ GERESA ha realizado actividades para el sinceramiento de informacion respecto a el informe de hallazgos de los controles de Stock pero no hay evidencia documentaria. No: no se realizan actividades a partir del Informe de hallazgos de los controles inopinados de Stock.

Informe mensual de Stock de DEMID/ DIREMID a la DESP,AIS Y ESNs.

Si: La La DEMID/ DIREMID de la DIRESA/DISA/ GERESA reporta mensualmente el stock disponible de productos farmaceuticos, sanitarios y dispositivos médicos a los coordinadores de AIS, ESN y DESP, que se utilizan para las intervenciones sanitarias, verificar los 6 ultimos informes. PARCIAL: se reporta el stock disponible de productos farmaceuticos pero no tiene una frecuencia mensual evidenciada en los ultimos 6 meses, ono esta actulizado. NO: No se reporta el stock disponible de productos farmaceuticos, sanitarios y dispositivos médicos a los coordinadores de AIS, ESN y DESP.


La DIREMID o la instancia que haga sus veces debe remitir mensualmente el stock disponible de productos farmaceuticos, sanitarios y dispositivos médicos a los coordinadores de AIS, ESN y DESP; relacionados con la atención integral por etapas de vida.

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DEMID - DIREMID Verificador 18.5. La DISA/DIRESA/ GERESA aplica, monitoriza y evalúa indicadores de uso racional de medicamentos y metodología establecida de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.

18.6. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con la relación y planes anuales de actividades de los Comités Farmacoterapéuticos operativos en los establecimientos de su jurisdicción

Documento normativo de sustento Ley Nº 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Fuente de verificación Informes de monitorización y evaluación de indicadores

Calificación


SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA aplica monitoriza y evalúa indicadores de uso racional de medicamentos según cronograma y metodología establecida por la Autoridad Nacional de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos PARCIAL: Aplica indicadores de uso racional de medicamentos, pero no los evalúa y/o no cumple con el cronograma ni metodología establecida. NO: No aplica, ni monitoriza ni evalúa indicadores de uso racional de medicamentos, ni cumple con el cronograma no metodología establecida.

Ley Nº 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios RM Nº 829-2010 /MINSA N.T.de Salud para la Organización y Funcionamiento de los Comités Farmacoterapéu ticos a nivel nacional

Resolución Directoral de conformación de comités

SI: Cuenta con la resolución directoral de conformación de comités y presenta los informes de reunión presentados por los Comités Farmacoterapéuticos que demuestre su operatividad (mínimo uno mensual en los últimos 3 meses).

Informes de reunión de los Comités Farmaco terapéuticos

El 100% de los Comités Farmacoterapéuticos de los EESS de la jurisdicción cuentan con su Plan Anual de Actividades aprobado.

Plan Anual de Actividades aprobado

PARCIAL: Cuenta con la resolución directoral de conformación de comités pero no presenta los informes de reunión de los Comités Farmacoterapéuticos que demuestre su operatividad. Menos el 80% de los Comités Farmacoterapéuticos de los EESS de la jurisdicción cuentan con su Plan Anual de Actividades aprobado NO: no cuenta con los documntos solicitados y menos del 50% de los Comités cuentan con su Plan Anual de Actividades aprobado.


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DEMID - DIREMID 19. La DISA/DIRESA/ GERESA, desarrolla procesos y acciones de autorizaciones sanitarias, control y vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacéuticos. Verificador 19.1. El personal responsable de otorgar las autorizaciones sanitarias y acciones de control y vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacéuticos de la DEMID/DIREMID conoce las funciones a desarrollar y han sido asignados formalmente 19.2. La DEMID/DIREMID realiza acciones de autorizaciones sanitarias, control y vigilancia sanitaria según su POA aprobado y presupuestado.


Fuente de verificación Documento de asignación de funciones Manual de Organización y funciones

D.S. 021-2001 SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos


SI: El personal responsable de otorgar las autorizaciones sanitarias y acciones de control y vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacéuticos de la DEMID/DIREMID conoce las funciones a desarrollar y han sido asignados formalmente. El personal responsable cuenta con Documento de asignación de funciones, así como con el Manual de organización y funciones, en el cual se hace mención. PARCIAL: cuenta con personal responsable, pero no hay documento de asignación de funciones y/o no figura en el Manual de organización y funciones.

Ley Nº 29459

POA aprobado

D.S. 021-2001 SA

Documentos de programación

R.M. Nº 0972000-SA-DM Guía Inspección para Establecs. que Almacenan, Comercializan y Distribuyen Productos Farmacéuticos y Afines.

Calificación

Documentos de requerimiento Documentos de ejecución

NO: No cuenta con personal responsable ni documento de asignación de funciones SI: sus actividades están programadas y presupuestadas en el POI vigente, además de contar de ejecución de acuerdo a lo programado. PARCIAL: sus actividades están programadas y prespuestadas en el POI, pero no cuenta con documentos de ejecución de acuerdo a lo programado. NO: sus actividades no están programadas en el POI, ni cuenta con documentos de ejecución.


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DEMID - DIREMID Verificador 19.3. La DEMID/ DIREMID realiza el análisis de la información disponible y en relación a ella toman decisiones que mejoran las acciones de control y vigilancia sanitaria las cuales son informadas mensualmente


Fuente de verificación Informes o reportes mensuales de actividades. Seguimiento de actividades a través del Sistema de Información.

DS 021-2001 SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

Informes o Libro de Actas de Reuniones

Calificación


SI: La DEMID/DIREMID cuenta con informes o reportes con información mensualizada de actividades, así como con informes o Actas de las Reuniones en ls cuales se verifica los acuerdos y/o mejora de las acciones de control y vigilancia sanitaria basados en el análisis de la información, que a la vez sirve para la toma de decisiones. Verificar en el sistema de Información utilizado el seguimiento actualziado de sus actividades. PARCIAL: Cuenta con informes o reportes con información mensualizada de actividades, y con sistema de información actualizado; pero no con informes o actas de acuerdos o acciones de mejora basados en el análisis de la información. NO: no cuenta con ninguna documentación..


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DEMID - DIREMID Verificador 19.4. La DEMID/ DIREMID cumple con los plazos establecidos en el TUPA para el otorgamiento de las Autorizaciones Sanitarias de establecimientos farmacéuticos (Boticas, Farmacias, Servicios de Farmacia, Droguerías y, almacenes especializados

Documento normativo de sustento Ley Nº 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios DS 021-2001- SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos DS 013-2009-SA Texto Único de Procedimientos Administrativos – Tupa Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados


Calificación

Revisión de Expedientes de autorización sanitaria

SI: Más del 90% de los expedientes de autorización sanitaria revisados cumplen con los plazos establecidos en el TUPA (todos o 9 de cada 10 expedientes).

Base de Datos del Módulo de establecimientos farmacéuticos del Sistema Nacional de Información de Medicamentos

El módulo de establecimientos farmacéuticos del Sistema Nacional de Información de Medicamentos está actualizado, verificar la base de datos y comparar con los expedientes.


PARCIAL: Menos del 80% de los expedientes de autorización sanitaria revisados cumplen con los plazos establecidos en el TUPA (6-8 de cada 10 expedientes). El módulo de establecimientos farmacéuticos del Sistema Nacional de Información de Medicamentos no está actualizado al verificar y comparar la base de datos con los expedientes. NO: Menos del 50% de los expedientes de autorización sanitaria revisados cumplen con los plazos establecidos en el TUPA (0-5 de cada 10 expedientes) y no está actualizado con la Base de Datos.


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DEMID - DIREMID Verificador 19.5. La DEMID/DIREMID realiza la evaluación de las actas de inspección a establecimientos farmacéuticos, emitiendo las Resoluciones Directorales e informes.

Documento normativo de sustento Ley Nº 29459

DS 021-2001- SA

Fuente de verificación Actas e Informes de Inspección Resoluciones Directorales

Calificación


SI: La DEMID/DIREMID realiza la evaluación de las actas de inspección a los establecimientos farmacéuticos, verificar las correspondientes Resoluciones Directorales de acuerdo a los informes respectivos. Verificar la Notificación de las Resoluciones Directorales emitidas.

Notificación de las Resoluciones RM Nº 097-2000SA-DM

PARCIAL: La DEMID/DIREMID realiza la evaluación de las actas de inspección a los establecimientos farmacéuticos, pero no cuenta con la totalidad de las Resoluciones Directorales de acuerdo a los informes respectivos. Existen notificación parcial de las Resoluciones emitidas. NO: No cuenta con los documentos solicitados.


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DEMID - DIREMID Verificador 19.6. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado el Grupo Técnico Multisectorial– CONTRAFALME, se encuentra actualizado y operativo


Fuente de verificación Resolución Regional de conformación Libro de Actas de Reuniones Informes de Actividades

Calificación


SI: El Grupo Técnico Multisectorial Regional de Lucla contra el Comercio Ilegal – CONTRAFALME está conformado mediante Resolución Regional, evidenciándose en los documentos respectivos que está actualizado y operativo. En el Libro de Actas se evidencia el registro de las reuniones periodicas desarrolladas según su cronograma establecido y cuenta con Informes de las actividades ejecutadas conforme a los acuerdos y compromisos establecidos y decisiones tomadas por el Grupo. PARCIAL: El Grupo está conformado mediante Resolución Regional, pero no hay evidencia que este actualizado ni operativo. El Libro de Actas no esta actualizado y no existe informes de actividades. NO: El Grupo no está conformado con Resolución Regional y no cuenta con documentos solicitados..


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DEMID - DIREMID 20. La DISA/DIRESA/GERESA, desarrolla procesos de evaluación de la calidad de los productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, y anuncios publicitarios. Verificador 20.1. La DEMID/DIREMID cumplen con el Plan Nacional de Pesquisa de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios por Reacciones Adversas, problemas de calidad. 20.2. La DEMID/DIREMID realizan las pesquisas y captaciones publicitarias y realizan la evaluación en el marco de la normatividad sanitaria vigente.


Fuente de verificación POA aprobado

DS 021-2001- SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

Plan de Pesquisa Nacional

RM 437-98 SA/DM Directiva de Pesquisas de Productos Farmacéuticos y Afines

Informe de calidad de productos.

Ley Nº 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

POA aprobado


Acta de Pesquisas

Calificación


SI: En el POI de la DISA/DIRESA/GERESA está programado las actividades para el cumplimiento del Plan Nacional de Pesquisa, cuenta con las Actas de Pesquisa y los informes de calidad de productos de acuerdo a su cronograma. PARCIAL: En el POI de la DISA/DIRESA/ GERESA está programado las actividades para el cumplimiento del Plan Nacional de Pesquisa, pero no cuenta con documentos que evidencian su ejecución. NO: En el POI de la DISA/ DIRESA/ GERESA no está programado las actividades para el cumplimiento del Plan Nacional de Pesquisa, y no cuenta con documentos que evidencian su ejecución.

Actas de Inspección publicitaria Informes de Evaluación Informe de denuncia para INDECOPI

SI: En el POI de la DISA/ DIRESA/ GERESA está programado las pesquisas, verificar las actas de inspecciòn publicitaria, captaciones publicitarias ejecutadas de acuerdo al cronograma. Se ha realizado la evaluación en el marco de la normatividad sanitaria vigente que se evidencia en el informe, asi mismo de las denuncias para INDECOPI. PARCIAL: las pesquisas, captaciones publicitarias y evaluación están programadas en el POI, pero no están siendo ejecutadas de acuerdo a la programación. NO: las pesquisas, captaciones publicitarias y evaluación no están programadas en el POI, y no están siendo ejecutadas de acuerdo a la programación.


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DEMID - DIREMID Verificador 20.3. La DEMID/ DIREMID realiza actividades de control y vigilancia sanitaria para reducir el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 20.4. La DEMID/ DIREMID realiza difusión, capacitación, proyección y sensibilización sobre los riesgos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios sobre la influencia de la publicidad engañosa y de las actividades de control y vigilancia sanitaria.


Fuente de verificación POA aprobado Actas de inspección por verificación Informes Técnicos


Actas de evaluación de productos

Ley Nº 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

POA aprobado Informes de campañas Informe de capacitación a la población incluido el Registro de participantes

Calificación


SI: Las actividades de control y vigilancia sanitaria para reducir el comercio ilegal de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios están programadas en el POI de la DISA/ DIRESA/ GERESA, y están siendo ejecutadas de acuerdo a programación. Verificar las Actas de inspección, los Informes Técnicos y las Actas de evaluación de productos. PARCIAL: Las actividades están programadas en el POI de la DISA/ DIRESA/ GERESA, pero no se ejecutan de acuerdo a la programación.. NO: las actividades no están programadas en el POI, y no se evidencia documentos solicitados. SI: las actividades de difusión, capacitación, proyección y sensibilización a la población sobre los riesgos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que no son de calidad, sobre la influencia de la publicidad engañosa y de las actividades de control y vigilancia sanitaria, están programadas en el POI, y están siendo ejecutadas de acuerdo a programación. Verificar los documentos solicitados. PARCIAL: Las actividades están programadas en el POI, pero no están siendo ejecutadas de acuerdo a programación. NO: las actividades no están programadas en el POI, y no están siendo ejecutadas.


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ASPECTOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD IMPLEMENTACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD 1. La DISA/DIRESA/GERESA realiza la implementación de la Atención Integral según R.M. Nº 696-2006/MINSA. Verificador 1.1. Cuenta con comunidades pilotos con Sistema de Vigilancia Comunal SIVICOS, o Comités de Desarrollo Comunal - CODECOS donde se ha realizado censo comunal y han elaborado el Plan de Vigilancia Comunal. 1.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza supervisiones y asistencias técnicas a los EESS de zonas AUS en del marco de fortalecimiento del 1er nivel de atención, la inclusión de estrategias para la implementación de la Atención Integral con enfoque en APS y renovado énfasis en salud familiar y comunitaria .

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6962006/MINSA Guía Técnica Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud

Fuente de verificación Plan de vigilancia comunal Plan de implementación de los SIVICOs.

Calificación SI: Cuando presenta al menos un plan de vigilancia comunal o el plan de implementación de SIVICOs y se ha realizado el censo comunal del último año. PARCIAL: Cuenta solo con Plan de Vigilancia comunal o solo con censo de la localidad piloto según se aprecia a través del informe respectivo.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el plan de implementación de la vigilancia comunal en salud, priorizando las areas de mayor vulberabilidad o riesgo, orientado a promover estilos y entornos saludables.

NO: No presenta ninguno de los documentos solicitados. R.M. Nº 6962006/MINSA Guía Técnica Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud

POA aprobado

Informes de supervisión a los EESS AUS

SI: Cuando presenta un informe de supervisión integral de los últimos 3 meses a los establecimientos de las zonas del AUS dentro del marco de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la inclusión de estrategias para la implementación de la Atención Integral con enfoque en APS y renovado énfasis en salud familiar y comunitaria, donde consta que han verificado si se realizan los procedimientos de atención integral a las personas, familias y comunidades, además del análisis o conclusiones que incluyen la calificación de los procedimientos supervisados, y estan programados en el POA.

La DISA/DIRESA/ GERESA deberá involucrar a todos los establecimientos de su ámbito en el proceso de implementación de la atención integral. Este proceso debe ser monitorizado, supervisado y evaluado continuamente.

PARCIAL: Cuando presenta un informe de los últimos 3 meses pero no incluye las caracterisitcas y procedimientos solicitados. NO: Cuando no presenta Informes de supervisión ejecutados.


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IMPLEMENTACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD Verificador 1.3. La implementación del MAIS con el enfoque de APS renovada y la implementación del programa de salud familiar y comunitaria forma parte en los objetivos de los documentos de gestión de la DISA/ DIRESA/GERESA.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6962006/MINSA

Fuente de verificación POA aprobado PCS aprobado

Guía Técnica Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud

PEI aprobado Plan de implementación del MAIS Actas y/o informes

Calificación SI: Cuando se evidencia a través de los documentos de gestión (POI, POA, PCS, PEI, actas,informes) objetivos y líneas estratégicas relacionadas a la implementación o fortalecimiento de las atención integral de salud por etapas de vida, teniendo como referencia a los documentos normativos vigentes, con el enfoque de APS renovada y la implementación del programa de salud familiar y comunitaria. Cuenta con el Plan Regional de implementación del MAIS, con actas y/o informes de avances. PARCIAL: Cuando se evidencia que la implementación o fortalecimiento de la atención integral de salud por etapas de vida solo se describe en los objetivos y líneas estratégicas de un solo documento de gestión y no en todos. Cuenta con el Plan Regional de implementación del MAIS, pero no cuenta con actas y/o informes de avances.

Propuestas de solución ante no calificación La DISA/DIRESA/GERESA deberá incorporar en todos sus documentos de gestión la implementación de la atención integral de salud por etapas de vida, según normatividad vigente, con el enfoque de APS renovada y la implementación del programa de salud familiar y comunitaria.

NO: Cuando la implementación o fortalecimiento de la atención integral de salud no figura en los objetivos y líneas estratégicas de los documentos de gestión institucional.


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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y EL NIÑO 2. El equipo de gestión de la DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de la niña y el niño. Verificador 2.1. Se ha desarrollado, adecuado y/o difundido el paquete de atención integral de salud: historia clínica e instrumentos de seguimiento de la Atención Integral de Salud a la niña y el niño. 2.2. Las actividades para la atención integral de salud de la niña y el niño están incorporadas en el POA y se ejecutan según lo planificado.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 292-2006 NTS 040MINSA/DGSPV.O1, Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño.

R.M. Nº 2922006/MINSA NTS 040MINSA/DGSPV.O1, Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño.

Fuente de verificación Plan Regional de Capacitación Informe de actividades educativas desarrolladas por la DISA/DIRESA/ GERESA

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/GERESA.cuenta con el Plan Regional de Capacitación Aprobado para el presente año y el informe de actividades educativas (con relación de participantes), especifica como contenido temático el uso de Instrumentos de atención Integral de salud de la niña y el niño, previa identificación de las necesidades de capacitación. PARCIAL: Cuando solo se cuenta con la propuesta de plan de capacitación (plan de capacitación no aprobado) y no se ha elaborado informes de la actividad educativa realizada.

POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada.

NO: No hay evidencia de los procesos y documentos antes mencionados. SI: Cuando en el POA aprobado de la DISA/ DIRESA/GERESA. u Hoja de tareas asociadas, detallada se identifican las actividades para la atención integral de salud de la niña y del niño. (Verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en la programación). Presentan los informes de las actividades ejecutadas según lo planificado al mes anterior de la visita de la supervisión.

Informe de Actividades.

PARCIAL: No aplica NO: Cuando en el POA no se identifica actividades para la atención integral de salud de la niña y del niño (Verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación). No presentan los informes de las actividades ejecutadas según lo planificado al mes anterior de la visita de la supervisión.


Propuestas de solución ante no calificación El plan de capacitación deberá estar articulado al plan anual de capacitación, en el cual se debe identificar los componentes de la atención integral del niño(a) en relación a los documentos normativos vigentes. Puede ser abordado de manera integrado con las diferentes etapas de vida. Las actividades de atención integral de salud de la etapa de vida de la niña y el niño deben estar incorporadas en el POI, de la DISA/ DIRESA/ GERESA, las cuales deberán orientarse a todos los componentes de la atención integral. Las actividades en mención deben proponer en relación a la normatividad vigente.

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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y EL NIÑO Verificador 2.3. Se realiza análisis periódico de la situación de Salud Infantil y se evalúa las intervenciones realizadas.



Calificación

Informe de análisis de la situación de Salud Infantil

SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de salud infantil, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de las intervenciones sanitarias ejecutadas.

NTS 040MINSA/DGSPV.O1, Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño.

El informe deberá corresponder al último trimestre al corte de la supervisión integral. PARCIAL: Cuando el informe solo contiene el análisis de la situación de salud infantil , identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y/o no evalúa la intervención. NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados.

2.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha elaborado planes de intervención frente a brotes epidemiológicos relacionados a la salud de la niña y el niño; identificados y controlados.

R.M. Nº 2922006/MINSA

Plan de intervención de brote

NTS 040MINSA/DGSPV.O1, Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño.

Informe de Intervención de brote

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con planes de intervención frente a brotes epidemiológicos de alto riesgo para el presente año, verificar los informes de la intervención frente al brote, de las actividades programadas. En el caso que no hubiera algun brote a la fecha de la vistia de supervision, verificar los documentos del ultimo brote ocurrido. PARCIAL: No aplica NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados.


Propuestas de solución ante no calificación El análisis de la situación de salud de la etapa de vida de la niña y el niño, deberá realizarse en relación a su estado psicobiosocial. Igualmente en relación a su estado de salud deberá evaluarse las intervenciones sanitarias propuestas para abordar la problemática identificada. En relación a la identificación de un brote epidemiológico en la etapa de vida del niño(a), de manera oportuna deberá elaborarse el plan de intervención, según especificaciones técnicas propuesta por la Dirección General de Epidemiología, las mismas que se adjunta al documento.

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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES 3. El equipo de gestión de la DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de los Adolescentes y Adultos Jóvenes. Verificador 3.1. Se ha desarrollado, adecuado y/o difundido el paquete de atención integral de salud: historia clínica e instrumentos de seguimiento de la Atención Integral de Salud de las y los adolescentes.

3.2. Las actividades para la atención integral de salud de las y los adolescentes están incorporadas en el POA y se ejecutan según lo planificado (no incluye gestante, ni puérpera)

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6332005/MINSA NT Nº034MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida Adolescente.

R.M. Nº 6332005/MINSA NT Nº034MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida Adolescente.


Calificación

Plan Regional de capacitación aprobado

SI: Cuando cuenta con el Plan Regional de Capacitación aprobado y el informe de las actividades educativas ejecutadas (con relación de participantes) especifica como contenido temático el uso de Instrumentos de atención Integral de salud para las y los adolescentes previa identificación de las necesidades de capacitación.

Informe de actividades educativas desarrollado por la DISA/DIRESA/ GERESA

PARCIAL: Cuentan con el Plan Regional de Capacitación (aprobado o no aprobado), pero no se ha elaborado informes de las actividades educativas ejecutadas o no se ha ejecutado las actividades programadas.

POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada

SI: Cuando en el POA de la DISA/ DIRESA/ GERESA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada se identifican las actividades para la atención integral de salud de las y los adolescentes. (verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en la programación). Presentan los informes de las actividades ejecutadas según lo planificado.

Informe de Actividades

NO: Cuando no hay evidencia de documentos solicitados.

PARCIAL: No aplica. NO: Cuando en el POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada no se identifican actividades para la atención integral de salud de las y los adolescentes.


Propuestas de solución ante no calificación El plan de capacitación deberá estar articulado al plan anual de capacitación, en el cual se debe identificar los componentes de la atención integral del adolescente en relación a los documentos normativos vigentes. Puede ser abordado de manera integrado con las diferentes etapas de vida.

Las actividades de atención integral en la etapa de vida adolescente deben estar incorporadas en el POA, las cuales deberán orientarse a todos los componentes de la atención integral. (Verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación). Las actividades en mención deben proponer en relación a la normatividad vigente.

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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES Verificador 3.3. Se realiza análisis periódico de la situación de salud de las y los Adolescentes y se evalúa las intervenciones para la prevención del embarazo en adolescentes y las ITS-VIH-SIDA

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6332005/MINSA NT Nº034MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida Adolescente.

Fuente de verificación Informes de análisis de la situación de salud de las y los adolescentes

Calificación


SI: Cuando el informe contiene el análisis periódico de la situación de salud de las y los adolescentes, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de las intervenciones sanitarias ejecutadas para la prevención del embarazo en adolescentes y las ITS-VIH-SIDA.

El análisis de la situación de salud de la etapa de vida adolescente, deberá realizarse en relación a su estado psicobiosocial.

El informe deberá corresponder al último trimestre al corte de la supervisión integral.

Igualmente en relación a su estado de salud deberá evaluarse las intervenciones sanitarias propuestas para abordar la problemática identificada.

PARCIAL: Cuando el informe solamente contiene el análisis de la situación de salud, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y no evalúa las intervenciones sanitarias ejecutadas para la prevención del embarazo en adolescentes y las ITS-VIH-SIDA. No: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados.

3.4. Se han implementado servicios diferenciados (horario diferenciado o consultorios exclusivos) en establecimientos priorizados.


Mapa de servicios diferenciados

NT Nº034MINSA/DGSPV.01

IInformes de implementación

SI: Cuando el informe y mapa contienen información de los establecimientos de salud donde se cuenta con servicios diferenciados para adolescentes, tanto como consultorios exclusivos y/o establecimientos con horarios diferenciados. esta información no deberá tener una antigüedad mayor de un año. PARCIAL: No aplica

Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida Adolescente.

Se sugiere implementar servicios diferenciados para la atención integral del adolescente en las redes de salud, tomando como referencia la normatividad vigente.

NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados.


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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS 4. El equipo de gestión de la DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de las y los Adultos. Verificador 4.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha difundido y desarrollado el paquete de atención integral de salud: historia clínica e instrumentos de seguimiento en la Atención Integral de Salud de las y los Adultos (No incluye gestante ni puérpera).

Documento normativo de sustento R.M. Nº 626-2006 NTS 046MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón

Fuente de verificación Plan Regional de Capacitación aprobado Informe de actividades educativas desarrollada en la DISA/DIRESA/ GERESA

Calificación SI: Cuando cuenta con el Plan Regional de Capacitación aprobado y el informe de las actividades educativas ejecutadas (con relación de participantes) especifica como contenido temático el uso de historia clínica, Instrumentos de seguimiento en la atención Integral de salud para las y los adultos, previa identificación de las necesidades de capacitación. (No incluye gestante ni puérpera). PARCIAL: Cuentan con Plan Regional de Capacitación (aprobado o no aprobado), pero no se ha elaborado informes de las actividades educativas ejecutadas o no se ha ejecutado las actividades programadas. NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados.


Propuestas de solución ante no calificación El Plan Regional de Capacitación deberá estar articulado al plan anual de capacitación, en el cual se debe identificar los componentes de la atención integral del adulto en relación a los documentos normativos vigentes. Puede ser abordado de manera integrado con las diferentes etapas de vida.

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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS Verificador 4.2. Las actividades para la atención integral de salud de las y los Adultos están incorporadas en el POA y se ejecuta según lo planificado (no incluye gestante ni puérpera).

Documento normativo de sustento R.M. Nº 626-2006 NTS 046MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón.


Calificación


SI: Cuando en el POA de la DISA/DIRESA/ GERESA aprobado y Hoja de tareas asociadas detalladas, se identifican las actividades para la atención integral de salud de las y los adultos. (verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en la programación). Presentan los informes de las actividades ejecutadas según lo planificado.

Informe de actividades

PARCIAL: No aplica NO: Cuando en el POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada no se identifican actividades para la atención integral de salud de las y los adultos.


Propuestas de solución ante no calificación Las actividades de atención integral en la etapa de vida adulto deben estar incorporadas en el POI, las cuales deberán orientarse a todos los componentes de la atención integral. (Verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación).Las actividades en mención deben proponer en relación a la normatividad vigente.

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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS Verificador 4.3. Se realiza análisis periódico de la situación de Salud de las y los Adultos y se evalúa las intervenciones. (no incluye gestante ni puérpera).

Documento normativo de sustento R.M. Nº 626-2006 NTS 046MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón.


Calificación

Informes de análisis de la situación de salud de las y los adultos.

SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de salud de las y los adultos, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de las intervenciones sanitarias ejecutadas. (no incluye gestante ni puérpera). El informe deberá corresponder al último trimestre al corte de la supervisión integral. PARCIAL: Cuando el informe solamente contiene el análisis de la situación de salud, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y no evalúa la intervención.

Propuestas de solución ante no calificación El análisis de la situación de salud de la etapa de vida adulto, deberá realizarse en relación a su estados sicobiosocial. Igualmente en relación a su estado de salud deberá evaluarse las intervenciones sanitarias propuestas para abordar la problemática identificada.



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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES 5. El equipo de gestión de la DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de las y los Adultos Mayores Verificador 5.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha difundido y desarrollado el paquete de atención integral de las y los Adultos Mayores: historia clínica e instrumentos de seguimiento de la Atención Integral de Salud de las y los adultos mayores. 5.2. Las actividades para la atención integral de salud de las y los Adultos Mayores están incorporadas en el POA y se ejecutan según lo planificado.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5292006 NTS 043MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Personas Adultos Mayores

Fuente de verificación Plan Regional de Capacitación aprobado

Informe de actividades educativas desarrollada por la DISA/DIRESA/ GERESA

Calificación SI: Cuando cuenta con el Plan Regional de Capacitación aprobado y el informe de las actividades educativas ejecutadas (con relación de participantes) especifica como contenido temático el uso de Instrumentos del uso de la historia clínica e instrumentos de seguimiento de la atención Integral de salud para las y los adultos mayores, previa identificación de las necesidades de capacitación. PARCIAL: Cuentan con plan de capacitación (aprobado o no aprobado), pero no se ha elaborado informes de las actividades educativas ejecutadas o no se ha ejecutado las actividades programadas.

Propuestas de solución ante no calificación El plan de capacitación deberá estar articulado al plan anual de capacitación, en el cual se debe identificar los componentes de la atención integral del adulto mayor en relación a los documentos normativos vigentes. Puede ser abordado de manera integrado con las diferentes etapas de vida.

NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados. R.M. Nº 529-2006 NTS 043MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Personas Adultos Mayores

POA aprobado y Hoja de tareas asociadas, detallada

SI: Cuando en el POA de la DISA/ DIRESA/ GERESA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada se identifican las actividades para la atención integral de salud de las y los adultos. (verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en la programación). Presentan los informes de las actividades ejecutadas según lo planificado.


PARCIAL: No aplica NO: Cuando en el POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada no se identifican actividades para la atención integral de salud de las y los adultos.


Las actividades de atención integral en la etapa de vida adulto deben estar incorporadas en el POI, las cuales deberán orientarse a todos los componentes de la atención integral. (Verificar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación).Las actividades en mención deben proponer en relación a la normatividad vigente.

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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES Verificador 5.3. Se realiza análisis de la situación de Salud de las y los Adultos Mayores y se evalúa las intervenciones.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 529-2006 NTS 043MINSA/DGSP V.01

Fuente de verificación Informes de análisis de la situación de salud de las y los adultos mayores

Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Personas Adultos Mayores

Calificación SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de salud de las y los adultos, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de las intervenciones sanitarias ejecutadas. El informe deberá corresponder al último trimestre al corte de la supervisión integral. PARCIAL: Cuando el informe solo contiene el análisis de la situación de salud, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y no evalúa la intervención.

Propuestas de solución ante no calificación El análisis de la situación de salud de la etapa de vida adulto mayor, deberá realizarse en relación a su estados sicobiosocial. Igualmente en relación a su estado de salud deberá evaluarse las intervenciones sanitarias propuestas para abordar la problemática identificada.


5.4. Se desarrollan actividades relacionadas al envejecimiento saludable establecidas en el Plan Nacional para las personas Adultas Mayores 2006-2010, de acuerdo al D.S. 006-2006 MIMDES.

R.M. Nº 529-2006 NTS 043MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Personas Adultos Mayores


Plan nacional para las personas adultas mayores.

SI: Cuando cuenta con el informe de actividades realizadas a favor del envejecimiento saludable y las actividades desarrolladas están enmarcadas en el Plan Nacional para las personas Adultas Mayores. PARCIAL: Cuando cuenta con el informe de actividades realizadas a favor del envejecimiento saludable, pero las actividades desarrolladas no están enmarcadas en el Plan Nacional para las personas Adultas Mayores

laborar los informes de las actividades realizadas a favor del envejecimiento saludable enmarcadas en el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores

NO: Cuando no hay evidencia del desarrollo de actividades a favor del envejecimiento saludable.


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ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 6. El Equipo de Gestión de la DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla una gestion con resultados en Atencion Integral con énfasis en Salud Familiar y Comunitaria. Verificador 6.1. Ha socializado e implementado las Normas Técnico Administrativas nacionales vigentes para la atención integral de las Familias, con adecuación cultural de su ámbito jurisdiccional.

Documento normativo de sustento R. M. N° 587 2009/MINSA, que establece la “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar”.

Plan Regional de Capacitación aprobado

SI: Se evidencia la socialización e implementación de las normas vigentes para la atención integral de las familias en actas de las reuniones con acuerdos, compromisos, informes, e-mail .

Plan Anual de Trabajo en Salud Familiar y Comunitaria.

Cuenta con el Plan Anual de Trabajo en Salud Familiar y Comunitaria que detalla las intervenciones medibles de Atención Integral con enfoque familiar con adecuación cultural de su ámbito jurisdiccional..

Documento Tecnico Normativo de la ESN Salud Familiar Vigente

Actas de Reuniones con acuerdos y compromisos/

PARCIAL: Se evidencia la socialización de las normas vigentes para la atención integral de las familias en actas de acuerdos, compromisos, informes, e-mail y pero no se evidencia en el Plan Anual de Trabajo las intervenciones medibles de Atención Integral con enfoque familiar .


Informes / e-mail NTS “Atencion Integral a las familias del Peru” (se encuentra para aprobación)

Calificación

Propuestas de solución ante no calificación Realizar actividades de socialización de las normas mediante reuniones, talleres, envío vía e-mail, así como la implementación de las mismas con adecuación cultural de su ámbito jurisdiccional, lo que debe constar en el POI.

NO: no presenta ningun documento solicitado.


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ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA Verificador 6.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA conduce en su ámbito el proceso de implementación de la ESN de Salud Familiar y ha programado en su POA, de acuerdo a sus necesidades locales y regionales de las familias. 6.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha elaborado el ASIS regional de las familias, identificando y priorizando sus necesidades.

Documento normativo de sustento R.M. N° 587 2009/MINSA, que establece la “ESN de Salud Familiar”.


Documento Tecnico Normativo de la ESN Salud Familiar Vigente

Calificación SI: El POI de la DISA/ DIRESA/ GERESA aprobado incorpora actividades del proceso de implementación de la ESN de Salud Familiar, de acuerdo a sus necesidades locales y regionales de las familias. PARCIAL: Cuando el POI incorpora actividades del proceso de implementación de la ESN de Salud Familiar pero está en proceso de aprobacion.

Propuestas de solución ante no calificación Programar en el POI de la DISA/DIRESA/GERESA las actividades de implementación de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar

NO: no presenta evidencia alguna. NTS “Atencion Integral a las familias del Peru” (En aprobación) R.M.N° 729-2003SA/DM. MAIS. R.M. Nº 696-2006/ Guía MINSA. Técnica: Operativización del MAIS”.

ASIS Regional de las Familias aprobado.

SI: Cuenta con Análisis Situacional (ASIS) Regional de las Familias aprobado con Resolución Directoral o Regional, que permita la toma de deciciones y el direccionamiento adecuado de las intervenciones. PARCIAL: Cuenta con Análisis Situacional (ASIS) de las Familias pero no está aporbado o en proceso de aprobacion.

Realizar el Análisis Situacional Regional de las Familiar de forma tal que permita la toma de deciciones y el direccionamiento adecuado de las intervenciones.

NO: no evidencia de la elaboración de ASIS.

Documento Técnico Normativo de ESN SF vigente. NTS “Atencion Integral a las familias del Peru”.


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ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA Verificador 6.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha elaborado de manera articulada a nivel multisectorial el Plan Regional de Salud de las Familias y monitoriza su desarrollo

Documento normativo de sustento Plan Nacional de Apoyo a la FamiliaMIMDES R.M.N° 729-2003SA/DM, El Modelo de Atención Integral de Salud”. R.M. Nº 6962006/MINSA, “Guía Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud”. Documento Tecnico Normativo de la ESN Salud Familiar vigente.

Fuente de verificación Plan Regional de Salud de las Familias aprobado. Actas de Acuerdos y compromisos Informes de avances y logros.

Calificación


SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA ha elaborado de manera articulada a nivel multisectorial el Plan Regional de Salud de las Familias y está aprobado mediante Resolución Regional. Así mismo, periódicamente convoca y participa en reuniones, mesas de trabajo multisectoriales (MIMDES, Educación, Industria, Justicia, municipios, iglesia, ONGs, organizaciones de familias, APAFAS, otros) con el fin de articular acciones a favor del desarrollo integral de las familias. Presenta actas de acuerdos y compromisos, informes de avances y logros (como mínimo una mensual) . PARCIAL: Plan Regional de Salud de las Familias en proceso de elaboracion o aprobación.. Presenta algunos de los documentos anteriores pero no están actualizados. NO: cuando no presenta ninguna evidencia.

NTS “Atencion Integral a las familias del Peru” se encuentra para aporbación.


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ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA Verificador 6.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA promueve y fortalece las competencias en atención integral con enfoque en salud familiar y comunitaria al personal de salud involucrados en el proceso.

Documento normativo de sustento R.M.N° 729-2003SA/DM, El Modelo de Atención Integral de Salud”. R.M. Nº 6962006/MINSA, “Guía Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud”.

Fuente de verificación Plan Anual Regional de Capacitacion aprobado

Informe de ejecución y/o seguimiento de las actividades de capacitación.

Calificación


SI: Cuenta con Plan Anual de Capacitación Regional en Atencion Integral con enfoque en salud familiar y comunitaria o el Plan Anual de Capacitación Regional que incorpora el tema, y se evidencia los informes de ejecución y/o seguimiento de las actividades de capacitación de acuerdo a los programado.. PARCIAL: Cuenta con el Plan Anual de Capacitación Regional y realiza algunas actividades del Plan. NO: No presenta ninguna evidencia .

Documento Tecnicos Normativo de la ESN Salud Familiar vigente. NTS “Atencion Integral a las familias del Peru” se encuentra ejecutando este mes la validacion operativa


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ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES IMPLEMENTACION DE LAS ESN 1. Desarrolla actividades de gestión para implementación de las estrategias sanitarias y vigilancia epidemiológica en forma adecuada, en la DISA/DIRESA/ GERESA. Verificador 1.1. El equipo de gestión de la DISA/DIRESA/GE RESA ha socializado la R.M. Nº 771-2004 y ha implementado oficialmente las Estrategias Sanitarias Nacionales en su jurisidicción.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7712004/MINSA Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud


Calificación

Plan Regional Anual de Capacitación aprobado

SI: Cuando el equipo de gestión de la DIRESA/DISA/GERESA ha realizado reuniones en las cuales ha solicializado la Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA de las Estrategias Sanitarias Nacionales, se verifica a través del Plan Regional Anual de Capacitación y los informes o actas de la reuniones (con relación de participantes).

Informes de reuniones de socialización

Cuenta con el Plan Anual de Implementación aprobado.

Plan Anual de Implementación

Propuestas de solución ante no calificación Generar espacios de socialización de la RM No. 7712004/MINSA de las Estrategias Sanitarias Nacionales, con los equipos técnicos de la DISA/DIRESA/ GERESA.

PARCIAL: Cuando el equipo de gestión de la DISA/DIRESA/GERESA ha realizado reuniones de socialización la Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA de las Estrategias Sanitarias Nacionales, pero no está considerado en el Plan Regional Anual de Capacitación y cuenta con el Plan Anual de implementación. NO: Cuando no cuenta con el documento y tampoco ha realizado reuniones de socialización del mismo.


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IMPLEMENTACION DE LAS ESN Verificador 1.2. Se realiza el análisis y difusión de la información de vigilancia epidemiológica y se contrasta con la información de las Estrategias Sanitarias Regionales, que muestra el trabajo coordinado y articulado de la DISA/ DIRESA/ GERESA.


Fuente de verificación Reportes o boletín epidemiológico

Actas o informes de reuniones.

Calificación SI: Cuando cuenta con reportes o boletines epidemiológicos, en los cuales se verifica el análisis de la situación epidemiológica de los daños priorizados ccontrastado con la información de las estrategias sanitarias. Se mide la concordancia de la información de vigilancia epidemiológica y la de la intervención sanitaria que no debe diferir mucho En las Actas o informes de reuniones de las estartegias sanitarias, se evidencia la socialización y trabajo en un rol articulador.

Sala Situacional

Propuestas de solución ante no calificación Generar y difundir los reportes (boletines, informes, entre otros) correspondiente a la situación epidemiológica de los daños piorizados por las Estrategias Sanitarias Nacionales.

PARCIAL: Cuando se realiza el análisis de la situación de los daños priorizados por las estrategias sanitarias nacionales, pero no existe un reporte, informe o boletín en el cual se verifique. Solo se evidencia gráficos o cuadros en la Sala Situacional. No se evalua la concordancia entre la informacion de vigilancia epidemiológica y de la intervencion sanitaria NO: Cuando no se evidencie los procesos antes mencionados.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL 2. La DISA/ DIRESA/ GERESA Desarrolla actividades de gestión para la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal en forma adecuada. Verificador 2.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha socializado e implementado los documentos normativos de Salud Bucal en su jurisidicción

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5932006/MINSA NTS Nº 045MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica de Salud para el Uso del Odontograma. Guias clinicas de atencion. Atención odontológica en comunidades dispersas y aisladas

Fuente de verificación Plan Regional Anual de Capacitación aprobado Informes de Reuniones Técnicas de difusión de documentos normativos

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA programa y realiza reuniones que incluye los siguientes temas de Salud Bucal: 1.- Planeamiento de actividades en el POA. .2.- Analisis Situacional de la ESN. 3.- Reunion de evaluacion semestral del avance del POA. 4.- Reunion para la difusion de documentos normativos (descritos en el sustento). Cuenta con informes detallados y específicos, en el cual se describe el objetivo de la reunión, el número, procedencia y grupo ocupacional de participantes, conclusiones y recomendaciones. Se adjunta el acta de acuerdos y compromisos.

Actas de acuerdos Plan Regional de implementación.

PARCIAL: Cuando se programa y sólo ha realizado 02 tipos de reuniones de las 04 descritas en la calificacion.

Propuestas de solución ante no calificación Programar actividades relacionadas a la difusión y socialización de los documentos normativos vigentes para la atención de la Salud Bucal, en el marco del Aseguramiento Universal. Elaborar los informes técnicos correspondientes a las actividades de difusión y socialización de la normatividad vigente en la atención de la salud bucal.

Los informes solo cuentan con parte de la información de las reuniones, no se describe conclusiones, recomendaciones y relación de participantes. Tampoco cuenta con el acta de acuerdos y compromisos. NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL Verificador 2.2. Las actividades de salud bucal, están incorporadas en el POA y se ejecuta según la Programación Estratégica.



Calificación


SI: Cuando en el POA aprobado y con presupuesto de la DISA/ DIRESA/ GERESA se identifican las tareas comprendidas en la programación estratégica del presente año para la población priorizada.


Presentan los informes de las actividades ejecutadas según lo planificado.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar los infomes técnicos de las actividades de salud en coherencia con la programación del Plan Operativo Anual.

PARCIAL: No aplica

2.3. Se realiza análisis de la situación de salud bucal y la evaluación semestral de las actividades en el ámbito de la DISA/DIRESA/ GERESA.

Informes de análisis de la situación de salud bucal Informes de evaluación semestral de Salud Bucal

NO: Cuando en el POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, no se identifican actividades para la atención integral de los principales problemas de salud bucal por etapas de vida. SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de salud bucal, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de las intervenciones sanitarias ejecutadas. El informe deberá corresponder al último trimestre antes de la supervisión integral. Se evidencia (informes técnicos cuanti-cualitativo) de la evaluación semestral de las actividades de salud bucal en el ámbito de la DISA/DIRESA/GERESA, de acuerdo al POI, verificar al último trimestre antes de la visita de supervisión. PARCIAL: Cuando el informe sólo contiene el análisis de la situación de salud bucal, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y no evalúa la intervención, o no está actualizado.

Elaborar el análisis de la situación de salud bucal por etapas de vida, igualmente consignar en el informe técnico la evaluación de las intervenciones realizadas. Este informe deberá elaborar con un frecuencia trimestral. Elaborar la evaluación semestral de las actividades programadas en el POA.

NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL Verificador 2.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA verifica la capacidad resolutiva y el adecuado equipamiento y funcionamiento de los servicios odontológicos de los Establecimientos de Salud del primer nivel de atención, para una cobertura adecuada de la Población de los distritos de su ámbito.

Documento normativo de sustento Normatividad DIGIEM. Guias de Practica Clinica de salud bucal

Fuente de verificación Informes de inspección Acta de acuerdos y compromisos. Plan anual de Necesidades Plan anual/ multianual de adquisiciones Reporte SIGA Patrimonio

Calificación


SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informes de inspección detallados y específicos, en el cual se describe el objetivo, el análisis de la oferta de servicios odontológicos, cobertura, conclusiones y recomendaciones; que incluya el acta de acuerdos y compromisos.

Gestionar la incorporación, reprogramación del equipamiento por unidad ejecutora en el POA, PMA, PE

Además, cuando la DISA/DIRESA/GERESA mantiene 100% de sus EESS con servicio odontologico equipados e incrementada respecto al año anterior, veirficar en el Reporte SIGA Patrimonio.

Programar actividades relacionadas a la supervisión e inspección de los servicios odontológicos para la atención de la Salud Bucal, en el marco del Aseguramiento Universal.

Y está programado el equipamiento de los servicios odontologicos en el POA, Plan Multianual de Equipamiento, adquiriendo en el periodo 100% de lo programado PARCIAL: Cuando en los informe de inspección no se describen conclusiones ni recomendaciones. Tampoco cuenta con el acta de acuerdos y compromisos. Esta programado el equipamiento de los servicios odontologicos en el POA, Plan Multianual de Adquisiciones, adquiriendo en el periodo 80% de lo programado como mínimo.

Elaborar los informes técnicos correspondientes a las actividades de supervisión e inspección de los servicios odontológicos para la atención de la salud bucal.

NO: Mantiene el mismo equipamiento del año anterior y no se ha programado ninguna adquisicion.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL Verificador 2.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza un análisis de la brecha de cirujanos dentistas e implementa intervenciones para cubrir el déficit en los Establecimientos de Salud del primer nivel de atención para coberturar adecuadamente a la Población de los distritos de su ámbito.

Documento normativo de sustento Norma de Categorizacion.

Guias de Practica Clinica



Calificación

Informe de Evaluación de RRHH en salud. ASIS

SI: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA ha determinado la brecha y cuenta con Cirujanos Dentistas en los EESS para cumplir la meta de Atencion Odontologica de niños con CRED y Atencion de la Gestante Reenfocada de acuerdo a la normativa.

Requerimiento de contratación de cirujanos odontólogos -POA

Cuando cuenta con informes de evaluación de la situación de los recursos humanos en salud, en el cual se describe el objetivo, el análisis de la brecha de cirujanos odontólogos, conclusiones, recomendaciones e intervenciones.

Plan de adquisiciones y contrataciones.

Verificar en el Plan de adquisiciones y contrataciones, el Requerimiento de contratación de cirujanos dentists y está programado en el POA PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA ha determinado la brecha de RRHH de cirujanos dentistas en la region pero no ha incrementado la cobertura de RRHH en los EESS

Programar actividades relacionadas a la evaluación de la situación de los recursos humanos para la atención de la Salud Bucal, en el marco de la atención integral por etapas de vida. Elaborar e incorporar en los planes de contrataciones el requerimiento de profesionales odontólogos para la atención de la salud bucal.

NO: Cuando la GERESA/DIRESA/DISA no ha determinado la brecha de RRHH de cirujanos dentistas en la region. 2.6. La DISA/ DIRESA/GERESA ha definido en la estructura organizacional y funcional (MOF, ROF, CAP)a la Estrategia de Salud Bucal.

RD. de Conformacion oficial de la ESN de Salud Bucal. MOF, ROF, CAP aprobados

SI: Cuando la DISA/ DIRESA/GERESA ha conformado orgánicamente la ES Regional de Salud Bucal, verificar la RD y los documentos de gestión: MOF, ROF, CAP aprobados y actualizados. PARCIAL: Cuando la DISA/ DIRESA/GERESA ha conformado funcionalmete la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Bucal pero no tiene RD y no figura en los documentos de gestión. NO: Cuando la DISA/ DIRESA/GERESA oficialmente la ES Regional de Salud Bucal.


no

ha

conformado

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL Verificador 2.7. La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda Asistencia técnica y supervisa a las Redes y Microrredes en el cumplimiento de los objetivos, meta física y financiera, cobertura y reembolso del SIS, adquisición, distribución de medicamentos, insumos y equipamiento odontológico, auditoria ficha odontológica. (Historia Clínica Estomatológica).


Fuente de verificación Informe de supervisión, monitoreo y evaluación. Plan de trabajo de la ESR Instrumento de auditoria

Calificación


SI: Cuando la DISA/ DIRESA/GERESA binda asistencia tecnica y supervisa al 100% de las Redes y Microredes para el cumplimiento de objetivos, meta física y financiera, cobertura y reembolso del SIS, adquisición, distribución de medicamentos, insumos y equipamiento odontológico, auditoria de la ficha odontológica, de acuerdo al Plan de trabajo anual.aprobado. PARCIAL: Cuando se binda asistencia tecnica al menos del 100% de las redes y microredes del la Región pero no se cumple de acuerdo al Plan de trabajo anual.aprobado. NO. Cuando no se brinda asisstencia tecnica a mas del 30% de las Redes y Microredes de la Región.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3. La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla actividades en forma adecuada de gestión para la estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva asi como la vigilancia epidemiológica materno, perinatal y neonatal. Verificador 3.1. Se cumplen con la socialización e implementación de los documentos normativos para la atención de la gestante, parturienta, puérpera, recien nacido, de planificación familiar y de violencia basada en género.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5362005/MINSA NT Nº 032-MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica de Planificación Familiar. R.M. Nº 1412007/MINSA Guía Técnica de Atención Integral de Personas Afectadas por la Violencia Basada en Género.

Fuente de verificación Plan Regional de Capacitación Anual aprobado

Informes de capacitación

Informes del proceso de implementación

Calificación SI: Cuando cuenta con los informes de capacitación y socialización de los 06 documentos normativos descritos para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, Transmisión Vertical para VIH/SIDA y Sífilis y la atención integral de la Violencia Basada en Género de acuerdo a la programacion del Plan Regional de Capacitación Anual aprobado. Verificar los Informes del proceso de implementación de los documentos normativos para la atención de la salud sexual y reproductiva y VBG

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva el reenvío de dichas Normas Técnicas y socializar con el personal del ámbito de la DISA/DIRESA, incluyendo todos los niveles.

PARCIAL: Cuando están en el proceso de socialización o trámite respectivo, pero no se ha cumplido de acuerdo a la programación. NO: Cuando no cuenta con documentos sustentatorios de la capacitación y socialización de los documentos normativos.

.

R.M. Nº 1422007/MINSA D.T. Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal en los EESS que cumplen con FON


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R.M. Nº 6952006/MINSA Guía de Práctica Clínica para la atención de emergencias obstétricas según Nivel de capacidad resolutiva. R.M. Nº 5982005/MINSA NT Nº 033-MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Cultural. R.M. Nº 10012005/MINSA Directiva Sanitaria Nº 001MINSA/DGSP-V.01 Directiva para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha socializado e implementado la Norma Técnica de Salud N° 078MINSA/DGE-V.01 y realiza la vigilancia epidemiológica perinatal y neonatal, así como de muertes maternas a nivel regional.

Documento normativo de sustento Directiva Sanitaria N° 036MINSA/DGE-V.01 de notificación e investigación y realiza la vigilancia epidemiológica de la muerte materna

Norma Técnica de Salud N° 078MINSA/DGE-V.01


Calificación

Informe de implementación

SI: Se evidencia en los informes, la implementacion de la norma técnica.

Informe, reportes de notificación, vigilancia y de análisis trimestral de la vigilancia perinatal y neonatal, y muertes maternas.

Cuenta con informes reportes de notificación, vigilancia, y de análisis trimestral que evidencien la vigilancia epidemiológica perinatal, neonatal y de muertes maternas en el nivel regional, al último trimestre de la visita de supervisión.


PARCIAL: cuenta con informes reportes que evidencien la vigilancia epidemiológica perinatal, neonatal y de muertes maternas, pero no tiene informes actualizados de análisis trimestral de dicha información. NO: no cuenta con ninguna evidencia


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.3. Se realiza reunión de análisis de la información de mortalidad materna, perinatal y de planificación familiar, Violencia Basada en Género y transmisión vertical con los equipos de las redes y microrredes.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0842005/MINSA aprobar la NT Nº 024-2005MINSA/DGSPV.01: “NTpara la prevención de la Transmisión Vertical (madreniño) del VIH R.M. Nº 5362005/MINSA NT Nº 032-MINSA/DGSPV.01

Fuente de verificación Informe de análisis trimestral y medidas adoptadas

Acta de reuniones

Calificación SI: Cuando presenta informes de reuniones realizadas con las Redes y Microrredes para el análisis de las muertes maternas, los casos de violencia basada en género o los casos de transmisión vertical en el nivel regional, al último trimestre de la visita de supervisión.. También se evidencia el registro en el Libro o cuaderno de actas. PARCIAL: Cuando solo se evidencia el análisis por el registro del libro o cuaderno de acta de reuniones y no hay informe técnico respectivo con las Redes y Microrredes. También es aplicable en el caso de verificar que este proceso de análisis no involucra a todas las muertes o todos los casos de VSG o transmisión vertical. NO: Cuando no presenta informes, ni registro en libro o cuadernos de actas, ni existe el libro o cuaderno de registro.

R.M. Nº 6952006/MINSA Guía de Práctica Clínica R.M. Nº 1412007/MINSA Guía Técnica de AIde PA por la VB en G.

Propuestas de solución ante no calificación Reprogramar las actividades considerando las reuniones trimestrales con los Responsables de las REDES de su jurisdicción. * Es importante recordar que deberá analizarse todas las muertes maternas, los casos de VBG y casos de transmisión vertical. En caso de estar en los primeros meses del año y hasta ese momento no se evidencia algunos de los casos mencionados para el análsis, deberá realizarse el respectivo procedimiento con los casos de muerte del último semestre.

Reglamento de Funcionamiento de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.4. La DISA/DIRESA/ GERESA ha implementado el plan de reducción de la mortalidad materna y perinatal, el cual contempla actividades para incrementar el parto institucional.

3.5. Desarrollan adecuación cultural (parto vertical) de establecimientos para atención del parto.

Documento normativo de sustento Reglamento de Funcionamiento de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal.

Fuente de verificación Plan Regional aprobado por RD. Informe de actividades

Calificación SI: Cuando presenta plan de actividades para la reducción de la mortalidad materna y perinatal aprobado con Resolución Directoral, con Informes técnicos correspondientes a las estrategias de trabajo implementadas, con énfasis en aquellas orientadas a mejorar las coberturas de parto institucional. PARCIAL: Cuando solamente presenta como evidencia el plan de reducción de la mortalidad materna y perinatal aprobado con RD.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar inmediatamente el Plan De Reducción de Muerte Materna y perinatal donde se contempla estrategias para incremento del parto institucional.

NO: Cuando no cuenta con plan, ni tampoco con los documentos antes mencionados.

R.M. Nº 5982005/MINSA NT Nº 033MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Cultural.

Informes del proceso de adecuación cultural

SI: Cuando presenta los informes del proceso de adecuación cultural de los establecimientos y reportes de atención de los mismos. PARCIAL: Cuando aún se encuentran en el proceso de adecuación cultural de los establecimientos, aún sin oferta a los usuarios. NO: Cuando no cuenta con los informes o reportes del proceso de adecuación cultural y la oferta es la misma. No hay evidencia de la adecuación cultural instalada en el servicio.


Actividades de implementación de adecuación cultural , deberán constar en el plan operativo regional laborar inmediatamente el Plan para la implementación de esta estrategia

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.6. El Comité de prevención de la mortalidad materna y perinatal se reúne mensualmente para analizar las muertes maternas y/o muertes perinatales y cumple con sus funciones establecidas.

Documento normativo de sustento Reglamento de Funcionamiento de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal.


Calificación


Libro de Actas del Comité de Muerte Materna

SI: Cuando presenta el libro de actas de las reuniones del comité de muerte materna para analizar todas las muertes maternas y perinatales, también presenta los informes de seguimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en las reuniones del comité, en relación al mes anterior de la visita de supervisión.

Reprogramar sus actividades considerando las reuniones mensuales con el Comité de Muerte Materna.

Informe de seguimiento de acuerdos y compromisos

PARCIAL: Cuando solamente cuenta con el libro o cuaderno de actas de las reuniones del comité, pero no cuenta con los informes del seguimiento de los acuerdos y compromisos asumidos.

* Es importante recordar que deberá registrarse el análisis todas las muertes maternas y perinatales. Si la supervisión es realizada en los primeros meses del año y hasta ese momento no hay muertes materna, ni perinatales, deberá realizarse el respectivo procedimiento con los casos de muerte del último semestre del año anterior.

NO: Cuando no cuenta con libro o cuaderno en el cual se registran las reuniones del comité de muerte materna, o si existe el libro pero no hay el registro de las reuniones.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.7. Realizan auditoria a las muertes maternas y perinatales que lo ameriten.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 4742005/MINSA NT Nº 029-MINSA/DGSPV.01 de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud.


Informes de Auditoría

Reglamento de Funcionamiento de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal 3.8. Cuenta con proyectos y/o plan de mejora implementados en base a los estándares e indicadores de calidad de atención materno y perinatal.

R.M. Nº 1422007/MINSA Documento Técnico Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales.

Calificación SI: Cuando presenta el informe de auditoria de cada una de las muertes maternas y perinatales y se evidencian a través de informes la implementación de las medidas correctivas Ameritan las muertes hospitalarias que hayan permanecido de 24 a más horas en el establecimiento. en relación al último trimestre de la visita de supervisión.


Programar las auditorias faltantes de las muertes ocurridas.

PARCIAL: Cuando solamente se evidencia los informes de auditoría de los casos de muerte materna y perinatal, pero no hay evidencia a través de los informes de las medidas correctivas implementadas. NO: Cuando no cuente con informes de auditoría.

Planes de mejora o proyectos.

SI: Cuando presenta planes de mejora o proyectos e igualmente los informes de avances respectivos. Los planes o proyectos se relacionan con los estándares e indicadores de calidad de atención materno y perinatal.

Informes de actividades

* Verificar especialmente en las siguientes DIRESAs: Junín, Huancavelica, Huánuco, Piura, Cusco, Ucayali, Ayacucho, Ancash, Pasco, San Martín, La Libertad y Lambayeque.

Elaborar sus proyectos de mejora, ejecutarlos y enviar el resumen a la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

PARCIAL: Cuando solo presenta informes de la socialización de los estándares e indicadores de calidad y planes o proyectos de mejora. NO: Cuando no se ha realizado la socialización de los estándares e indicadores de calidad y planes o proyectos de mejora y no cuenta con planes o proyectos de mejora.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.9. Cuentan con casas de espera implementadas y en funcionamiento.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6742006/MINSA Documento Técnico: “Casas de Espera Materna, Modelo para la Implementación”. R.M. Nº 5982005/MINSA NT Nº 033-MINSA/DGSPV.01 para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Cultural.


Calificación

Informes técnicos del proceso de implementación de casas de espera.

SI: Cuando cuenta con informes de instalación de casas de espera y también con el reporte de las atenciones prestadas. Se evidencia a través de informes técnicos el proceso de implementación de las casas de espera.

Reportes de casas de espera.

Directiva Sanitaria Nº 001MINSA/DGSP-V.01 Directiva para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud.

Elaborar proyectos de mejora, para la implementación de Casas de Espera, sólo si lo necesita.

PARCIAL: Cuando solo cuenta con los informes de instalación de las casas de espera pero no cuenta con reportes o informes de las atenciones brindadas al usuario. NO: Cuando las casa de espera no están operativas. NO APLICA: Este estándar no es aplicable en las DISA/DIRESA que de acuerdo a su realidad “no necesitan” casas de espera.

R.M. Nº 10012005/MINSA 3.10. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el análisis semestral del FON y adopta medidas correctivas.


Informes de medidas correctivas de FON

SI: Cuando presenta los informes semestrales del FON (Funciones Obstétricas y Neonatales) de sus establecimientos, con las medidas correctivas para lograr contar con el 80% de la capacidad resolutiva de acuerdo a su categoría; la misma que se evidencia con informes. PARCIAL: Cuando presenta solo los informes semestrales del FON, pero no hay evidencia de las medidas correctivas. NO: No cuenta con los informes del FON.


Solicitar a la brevedad posible que los establecimientos de su jurisdicción el reporte del FON y establecer los envíos periódicos, juntamente con sus mediadas correctivas.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Verificador 3.11 La DISA/ DIRESA/ GERESA ha identificado a través del monitoreo y supervisión, cobros indebidos en la consulta de Planificación Familiar y provisión de métodos anticonceptivos incluyendo la atención de las usuarias de AQV femenino, así como sanciones o penalidades en la entrega de certificados de nacimiento.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5362005/MINSA NT Nº 032MINSA/DGSPV.01 Norma tecnica de Planificacion Familiar

Fuente de verificación Ficha de monitoreo o supervision que incorpora indicadores de gratuidad en la atencion de PF y entrega de certificados de nacimiento. Documentos dirigidos a las redes acerca de la gratuidad en la atencion de PF y entrega de certificados de nacimiento.

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA presenta documentos remitidos a las redes y hospitales acerca de la gratuidad de los servicios de PF y entrega de certificados de nacimiento. En los instrumentos de monitoreo o supervision e informes técnicos se evidencia el monitoreo en las Redes y/o Microredes y la solución de los casos de problemas de cobros indebidos de planificación familiar y entrega de certificados de nacimiento. PARCIAL: Cuando presenta solo documentos remitidos a las redes y hospitales de la gratuidad de los servicios de planificación familiar y certificados de nacimiento y no hay evdiencia documentada de la solución de las mismas. NO: No cuenta instrumentos y/o no presenta informes de las soluciones implementadas.

Propuestas de solución ante no calificación Incorporar en los instrumentos de monitoreo o supervision la identificacion de casos de cobros indebidos e informes técnicos la solución de los casos de problemas. Asimismo remitir a las redes y hospitales acerca de la gratuidad de los servicios de PF y entrega de certificados de nacimiento.

Nota: este criterio de verificacion tambien debe ser contrastado en los hospitales y servicios a visitar.

Informes técnicos de monitoreo y/o resolución de casos.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 4. La DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de Inmunizaciones. Verificador 4.1. Se encuentra incorporado en el POA las actividades de inmunizaciones (objetivos, programación, metas y presupuesto) enmarcados en la Atención Integral y se ejecuta según lo programado. 4.2. Analiza mensualmente los indicadores de evaluación; coberturas, acceso, seguimiento, distritos en riesgo, tasa de deserción, así como el análisis y difusión de la información de vigilancia epidemiológica.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Inmunizaciones.

R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Inmunizaciones.


Informe técnico de actividades.

Calificación SI: Cuando en el POA de la DISA/DIRESA/ GERESA aprobado se detalla claramente las actividades de inmunizaciones, igualmente se describe los objetivos, programación, metas y presupuesto, enmarcados en la Atención Integral.. En referencia a la programación de actividades, se ejecutan las mismas, para lo cual deberá verificarse con el correspondiente informe técnico mensualizado. PARCIAL: Cuando se ha incorporado las actividades de Inmunizaciones, sin embargo no existe evidencia del cumplimiento de las misma, a través de informes técnicos.

Informe de análisis mensual de indicadores Informes de socialización

NO: Cuando en el POA no se han incorporado las actividades de inmunizaciones. SI: Cuando todos los indicadores han sido analizados por las Coordinadoras y han sido socializados con el nivel operativo. Debe verificarse con la documentación respectiva el proceso en mención. El informe de análisis mensual debe incluir indicadores de evaluación, de cobertura, acceso, de seguimiento, tasa de deserción principalmente en los distritos en riesgo. También el análisis de la información de vigilancia epidemiológica.Verificar al mes anterior de la visita de supervisión. PARCIAL: Cuando se han analizado todos o parcialmente los indicadores antes mencionados; pero no hay evidncia de su socialización. NO: Cuando no se realiza el análisis de los indicadores antes mencionados.


Propuestas de solución ante no calificación Incorporar la actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones en el POA. Realizar el seguimiento del cumplimiento de las actividades, las cuales deberán ser verficiables con los correspondientes informes técnicos.

Socializar con los equipos técnicos del nivel operativo la evaluación de los indicadores priorizados por la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. Definir el cronograma mensualizado de las reuniones de socialización de la evaluación de los indicadores priorizados por la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES Verificador 4.3. Han definido estrategias para la mejora de las coberturas de vacunación incluido en el Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Inmunizaciones.


Calificación

Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones

SI: Cuando en el Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones aprobado, han incorporado las estrategias para la mejora de las coberturas de vacunación.

POA aprobado

Verificar este Plan si esta incorporado en el Plan Operativo Anual del presente año PARCIAL: Cuenta con Plan Anual de Trabajo de Inmunizacionesaprobado, pero no incorpora estrategias para mejorar coberturas de vacunación. NO: Cuando no cuenta con Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones o no está aprobado.

4.4. El comité técnico de la Estrategia Sanitaria de Inmunizacion se reúne mensualmente para el analisis de cobertura y diseña estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas en los distritos de riesgo

Documento de análisis de cobertura

SI: Cuenta con documento mensual o figura en el libro de actas el análisis de cobertura propio de la Estrategia, que identifica los distritos de riesgo, diseñando estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas. Verificar al mes anterior de la visita de supervisión.

Libro de actas PARCIAL: Cuenta con documento mensual o figura en el libro de actas el análisis de cobertura propio de la Estrategia, identifica los distritos de riesgo, pero no se evidencia estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas. NO: No cuenta con documento mensual ni figura en el libro de actas el análisis de cobertura, ni identifica los distritos de riesgo, ni se evidencia estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas.


Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones en la cual se describan las líneas y estrategias de intervención orientadas a mejorar las coberturas de las inmunizaciones, todo ello en relación al análisis previo realizado. Este plan debe estar incorporado en el Plan Operativo Anual del presente año.

El comité técnico de la Estrategia Sanitaria de Inmunizacion debe planificar reuniones mensuales para realizar el analisis de cobertura, identificar distritos de riesgo y diseñar estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES Verificador 4.5. Dispone de fondos suficientes y oportunos para que la Estrategia de Inmunizaciones opere adecuadamente

4.6. Existe inventario actualizado de equipos de cadena de frio a nivel de la DISA/ DIRESA/GERESA

Documento normativo de sustento DS N° 016-2011EF Autorizan transferencia de partidas a favor del MINSA y de los Gobiernos Regionales para la provisión de servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales estrategicos del presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.

Fuente de verificación Libro de Acta Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones Plan Regional de Inmunizaciones

Calificación SI: Cuando el presupuesto asignado para inmunizaciones (PIA – PIM) a las regiones se ejecutan de acuerdo a las actividades programadas en el POA y SIGA PPR . PARCIAL: Cuando la ejecución presupuestal se encuentre en tramite, para la operativización de las actividades del Plan Regional de Inmunizaciones o el Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones. NO: Cuando el Plan Regional de Inmunizaciones o el Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones cuente con presupuesto programado y su fuente, pero las actividades no se han ejecutado de acuerdo a lo programado

SIGA patrimonio actualizado

SI: Cuando la Estrategia cuenta con inventario actualizado de equipos de cadena de frío (antigüedad no mayor a un año) del 100% de los establecimientos de salud de la DISA/DIRESA/GERESA. PARCIAL: Cuando la Estrategia cuenta con inventario actualizado de equipos de cadena de frío (antigüedad no mayor a un año) pero sólo menos del 80% del de los establecimientos de salud de la DISA/DIRESA/ GERESA.


Asegurar la ejecución presupuestal acorde a lo planificado y plasmado en el POA, Plan Anual de Trabajo de Inmunizaciones, que permita cumplir el logro de los objetivos trazados.

Realizar el inventario anual de los equipos de cadena de frio a nivel de la DISA/ DIRESA/GERESA, debido a su rol fundamental en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia.

NO: Cuando la Estrategia no cuenta con inventario actualizado de equipos de cadena de frío (antigüedad mayor a un año). O sólo menos del 50% de los establecimientos de salud. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 5. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis. Verificador 5.1. Se aplica los documentos normativos para la atención de las personas con Tuberculosis, según el modelo de atención integral.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 3832006/MINSA NTS Nº 041-MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis”

R.M. Nº 1622005/MINSA NT Nº 025-MINSA/DGSPV.01, Norma Técnica: “Actualización en la Atención de Pacientes con Tubercuslosis Multidrogorresistente s (TB MDR)”.


Calificación

Informe de capacitación

SI: Cuando se evidencia a través de informes, el proceso de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos de los establecimientos de salud con respecto a los documentos normativos vigentes para la atención de las personas con Tuberculosis según etapas de vida, de acuerdo a lo programado en el Plan Regional de Capacitación Anual aprobado.

Informe de monitoreo

Se evidencia en los informes de monitoreo a los establecimientos de salud la aplicación de la normatividad vigente descrita.

Plan Regional de Capacitación Anual aprobado

PARCIAL: Cuando cuenta solo con los informes de capacitación al personal de salud de los establecimientos, en la normatividad vigente, pero no se evidencia el monitoreo de la aplicación de la normatividad en mención. NO: Cuando se evidencia que no han realizado la capacitación en la normatividad vigente, ni se realizó el monitoreo a los establecimientos en la aplicación de los documentos normativos.


Propuestas de solución ante no calificación Realizar el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos de los establecimiento de salud del ámbito de la DISA/DIRESA/GERESA, en la normatividad vigente para la atención de las personas con Tuberculosis. Realizar el monitoreo al personal de salud de los establecimientos, con la finalidad de verificar la aplicación de la normatividad vigente, en la atención de las personas con tuberculosis según etapas de vida. Ambas actividades deben estar respaldadas con el correspondiente informe técnico.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Verificador 5.2. Se realiza análisis de la situación de la Tuberculosis a través de los Indicadores en el ámbito de la DISA/DIRESA/ GERESA.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de laTuberculosis.

Fuente de verificación Informes de analisis o reportes elaborados

Mapa Epidemiológico

Calificación


SI: Cuando cuenta con informe de análisis de la información o reporte registrado en libro de actas, el análisis de ser realizado teniendo como referencia los indicadores señalados por la estrategia sanitaria nacional y debe ser facilitado con la información actualizada de la sala situacional identificando en el mapa epidemiológico las áreas de elevado riesgo de transmisión de Tuberculosis. Verificar al trimestre anterior a la vista de la supervisión.

Elaborar el informe de análisis de la situación salud de la población en relación a la Tuberculosis. Este análisis debe integrar todos los factores relacionados al daño.

PARCIAL: Cuando cuenta con informe de análisis de la información o reporte registrado en libro de actas, pero el análisis realizado no cuenta con la información actualizada de la sala situacional en el cual se verifica con el mapa epidemiológico las áreas de elevado riesgo de transmisión de tuberculosis, ni tampoco se realiza el análisis de los indicadores señalados por la estrategia sanitaria nacional. NO: Cuando no cuenta con evidencia de realizar el análisis de la información, debido a la ausencia de informes o reportes solicitados y ausencia de áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC en mapa epidemiológico en sala situacional.O no están actualizados.


Igualmente debe identificarse en el mapa epidemiológico las áreas de elevado riesgo de transmisión de la tuberculosis.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Verificador 5.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza coordinaciones multisectorial e interinsitucional para fortalecer las actividades de prevención y control de la Tuberculosis (Comité Alto a la TB, Organización de personas afectadas por Tuberculosis, u otros espacios de concertación). 5.4. Cuenta con Plan de acción para el Control de la Tuberculosis en el nivel de DISA/DIRESA/ GERESA y se encuentra incorporado en el POA.


Fuente de verificación Acta de instalación del Comité.

Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de laTuberculosis.

Acta de reuniones


Planes de acción aprobado

Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de laTuberculosis.

Hoja de tareas asociadas detallada

Calificación SI: Cuando cuenta con acta de instalación del comité y con el cronograma de reuniones ordinarias y en relación a éste se realizan las reuniones respectivas. Las reuniones deben estar registradas en el libro o cuaderno de actas y debe contener la firma de los participantes. PARCIAL: Cuando se evidencia en el libro o cuaderno de actas que las reuniones ordinarias no se cumplen según lo planificado y solo se realizan algunas de ellas o se abordan de manera eventual el tema. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.


SI: Cuando cuenta con Plan de acción para el Control de la Tuberculosis a nivel de DISA/DIRESA/GERESA, la cual se encuentra articulado al POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada y también se evidencia a través de informes la ejecución de la actividades consideradas en el plan. PARCIAL: Cuando cuenta con Plan de acción para el Control de la Tuberculosis a nivel de DISA/DIRESA/GERESA y se encuentra articulado al POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada, pero no se evidencia a través de informes la ejecución de la actividades consideradas en el plan.

Propuestas de solución ante no calificación Promover la conformación del Comité Alto a la Tuberculosis, no es necesario conformar un comité solo para el trabajo en Tuberculosis, puede desarrollarse intervenciones orientados a la prevención y control del daño en el espacio de concertación existente en la región. Lo importante es la operatividad del comité y la ejecución de las acciones a favor de la prevención y control de la Tuberculosis. La DISA/DIRESA/GERESA debe elaborar el Plan de Acción para la prevención y control de la Tuberculosis, teniendo como referente la normatividad vigente, este documento debe estar articulado al POI.

NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Verificador 5.5. Elabora y ejecuta los planes o proyectos de mejora para la prevención y control de la Tuberculosis (detección de SRI, disminución de abandonos) en el ámbito de la DISA/DIRESA/ GERESA.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6402006/MINSA, “Manual para la Mejora Continua de la Calidad”

Fuente de verificación Planes o Proyectos de mejora.

Calificación SI: Cuando cuenta con planes o proyectos de mejora orientados a mejorar la captación de los sintomáticos respiratorios, a incrementar las baciloscopías de diagnóstico, a incrementar los contactos examinados, a garantizar la quimioprofilaxis y a disminuir la tasa de abandono. Igualmente deberá verificar el financiamiento para la ejecución del plan o proyecto o en su defecto la ejecución del mismo, para el presente año. PARCIAL: Cuando cuenta con planes o proyectos de mejora, pero estos no se encuentran financiados o se encuentran en proceso de buscar el financiamiento respectivo. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.


Propuestas de solución ante no calificación Promover la elaboración de planes o proyectos de mejora orientados para la prevención y control de la tuberculosis, asimismo debe lograrse el financiamiento respectivo del mismo. Los temas a priorizar son los relacionados a incrementar los contactos examinados, garantizar la quimioprofilaxis, y a disminuir la tasa de abandono.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Verificador 5.6. La ESR PCT cuenta y analiza la información actualizada según plazos establecidos en la norma tecnica.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 3832006/MINSA NTS Nº 041MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis”

Fuente de verificación Informe de estudio de cohorte de tratamiento esquema UNO (2RHZE/ 4R2H2 de la DISA/ DIRESA/ GERESA Acta y/o informes de reuniones con las Redes

Calificación SI: Cuando el consolidado como DISA/ DIRESA/GERESA del informe de estudio de cohorte de tratamiento de casos nuevos de TBP-FP con esquema UNO este completo al 100% de información, según el plazo establecido en la norma tecnica de TB. (Estudio de Cohorte: de tratamiento del primer semestre del año anterior: primera quincena de Marzo del siguiente año. Cohorte de tratamiento del segundo semestre: primera quincena de setiembre del siguiente año). Realiza reuniones tecnicas trimestrales con las Redes de Salud para el control de calidad de los informes operacionales y de cohorte, la consolidación de la información y el analisis de los indicadores. PARCIAL: No aplica. NO: Cuando no se cuenta con información completa y actualizada del estudio de cohorte de tratamiento del esquema uno según plazo establecido.


Propuestas de solución ante no calificación El estudio de cohorte es un instrumento que nos permite realizar el analisis de los indicadores como la eficacia del tratamiento y eficiencia tecnica. Contar con la informacion al 100% nos permitira tomar desiciones oportunamente tanto a nivel local, regional y nacional. Realizar reuniones tecnicas periodicas (cada tres meses) con las redes de salud para la consolidación de la información y el analisis de los indicadores.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Verificador 5.7. La ESR PCT cuenta y analiza la información actualizada, según plazos establecidos en la norma tecnica de salud, sobre el porcentaje de contactos examinados

Documento normativo de sustento R.M. Nº 3832006/MINSA NTS Nº 041MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis”

Fuente de verificación Informes operacionales de la DISA/ DIRESA/ GERESA

Acta y/o informes de reuniones con las Redes

Calificación SI: Cuando el consolidado como DISA/ DIRESA /GERESA del informe operacional este al 100% según el plazo establecido en la norma tecnica de salud sobre el porcentaje de contactos examinados: Primer trimestre : Uttima semana de Abril Segundo trimestre : Ultima semana de Julio Tercer trimestre : Ultima semana de Octubre Cuarto trimestre : Ultima semana de Enero del siguiente año Verificar en los informes y/o actas de las reuniones tecnicas de trabajo con las Redes de salud para la elaboración de la información y el analisis de los indicadores. PARCIAL: No aplica.

5.8. La proporción de de contactos examinados / contactos censados se encuentra dentro de los parametros establecidos en la norma tecnica.

R.M. Nº 3832006/MINSA NTS Nº 041MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis”

Informes operacionales de la DISA/ DIRESA /GERESA

NO: Cuando no se cuenta con información completa en el informe operacional según los plazos establecidos en la norma tecnica. SI : Cuando la cobertura de contactos examinados según el informe operacional es mayor de 80%. PARCIAL: Cuando la cobertura de contactos examinados según el informe operacional es entre 70 a 79%. NO: Cuando la cobertura de contactos examinados según el informe operacional es menor del 70%.


Propuestas de solución ante no calificación El informe operacional es un instrumento que nos permite recoger información para la elaboracion de los indicadores, contar con informacion completa y actualizada nos permitira realizar el analisis de los indicadores Planificar, ejecutar y monitorear reuniones tecnicas de trabajo con las redes de salud para la elaboración de la información y el analisis de los indicadores. Promover la planificación y ejecución de actividades dirigidas a incrementar la cobertura de los contactos examinados. Capacitación, asesoría y/o supervisión permanente a los niveles locales para realización del estudio y seguimiento de contactos lo cual contribuira a romper la cadena epidemiologica.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – MALARIA 6. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de Prevención y Control de Enefermedades Metaxénicas – Malaria. Verificador 6.1. Se aplican los documentos normativos para la atención de las personas con Malaria.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0762007/MINSA NTS 045MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica para la atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”. R.M. Nº 7212005/MINSA


Calificación

Plan Regional de Capaictación Anual aprobado.

SI: Cuando cuenta con la Norma Técnica de Salud para la Atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú a nivel de la DISA/DIRESA/GERESA.

Norma técnica disponible.

Se ha realizado reuniones de socialización e implementacion anual de las normas técnicas, verificar en los informes técnicos del proceso de implementación de la normatividad, de acuerdo al Plan Regional de Capaictación Anual aprobado.

Informes de implementación de la norma técnica.

PARCIAL: Cuando presenta la norma técnica, pero no se aprecia evidencias (informes) del proceso de implementación de la misma. NO: Cuando no hay presencia física de la norma solicitada, ni informes de implementación de la norma técnica

Propuestas de solución ante no calificación Considerar anualmente la implementación de la normatividad o el fortalecimiento para la atención de la Malaria y Malaria Grave, deberá ser considerado en el POI, cada año. La ejecución de las actividades contempladas deben tener un informe respectivo, Finalmente un análsis costo efectividad de las actividades realizadas.

Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – MALARIA Verificador 6.2. Se realiza análisis de los indicadores en el ámbito del distrito/ redes/microrredes.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0762007/MINSA NTS 045MINSA/DGSPV.01

Fuente de verificación Sala Situacional actualizada

SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de malaria, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de la intervención, costo efectividad de las intervenciones realizadas, conclusiones y recomendaciones.

Informes de análisis

El informe deberá corresponder al trimestre anterior a la visita de supervisión.

“Norma Técnica para la atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”.

PARCIAL: Cuando el informe solo contiene el análisis de la situación de malaria, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y/o no evalúa la intervención, o no está actualizado.

R.M. Nº 7212005/MINSA 6.3. Tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisión en el nivel de la distrito/red/microrred.



Calificación

NO: Cuando no hay evidencia de los informes antes mencionados. Mapa de riesgo (estratificación distrital)

SI: Cuando en la Sala Situacional de Malaria se encuentra el mapa de riesgo, con la estratificación distrital según Indice Parasitario Anual, actualizado. Debe estar incorporado el comentario técnico del análisis comparativo en el trascurso mínimo de los últimos tres años. PARCIAL: Cuando la Sala Situacional de malaria solo contiene el mapa de riesgo y no existe estratificación distrital, ni analisis comparativo. NO: Cuando mencionados.

no

hay

evidencia


de

los

documentos

antes

Elaborar el informe de análisis de la situación salud de la población en relación a la Malaria. Este análisis debe integrar todos los factores relacionados al daño y también incluir en el mismo el costo efectividad de las intervenciones realizadas, Igualmente debe identificarse los grupos poblacionales afectados y las áreas o zonas prioritarias para Malaria. Elaborar el mapa de riesgo por distrito, según el Indice Parasitario Anual, la misma que debe ser ubicada en la sala situacional de la DISA/DIRESA/GERESA. Debe incorparse al mismo el comentario técnico respectivo producto del análisis realizado de manera comparativa en el trascurso mínimo de los últimos tres años.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – MALARIA Verificador 6.4. Las actividades que se realizan están incorporadas en el Plan Operativo Anual, en coherencia con el plan regional.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0762007/MINSA NTS 045MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica para la atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”.

Fuente de verificación POA Regional Plan Regional de la ESR

Calificación SI: Cuando cuenta con un Plan Operativo de Prevención y Control de la Malaria, en el cual se verifica la correspondencia de objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Regional de la ESNPyCEMyOTV . Las actividades del plan operativo deben estar incorporadas en el POA. PARCIAL: Cuando el Plan Operativo de Prevención y Control de la Malaria se encuentra en proceso de elaboración y sólo cuenta con el Plan Regional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas. NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados.

R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.


Propuestas de solución ante no calificación Las actividades planificadas a realizar como estrategia sanitaria deben estar contempladas en el plan respectivo e incorporadas en el POA de la DISA/DIRESA/GERESA. Este documento debe tener correspondencia con el regional para las enfermedades transmisibles en las regiones el cual son daños prioritarios (Loreto, Piura, Tumbes, entre otras). Igualmente cada una de las actividades ejecutadas deben tener el respectivo informe técnico.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – MALARIA Verificador 6.5. Se realiza el análisis y socialización de la información de vigilancia epidemiológica y vigilancia entomológica y se toman decisiones en base a la información generada.

6.6. Cuenta con Plan de actividades para prevención y control de la Malaria, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a través del presupuesto participativo.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0762007/MINSA NTS 045-MINSA/DGSPV.01 “Norma Técnica para la atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”.

Fuente de verificación Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiológica activa

Calificación SI: Cuenta con informe operacional mensual de malaria, de vigilancia epidemiológica activa y de vigilancia entomológica y control vectorial regional con recomendaciones y conclusiones de acuerdo a resultados, el cual ha sido socializado con el equipo de gestión y equipo técnico. PARCIAL: Cuenta con el consolidado de la información a nivel regional, solamente.

R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las EsSNs: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.

Informe de vigilancia entomológica y control vectorial

NO: Cuando no cuenta con evidencia de los documentos solicitados análisis.

R.M. Nº 6402006/MINSA,

Plan de actividades aprobado

SI: Cuenta con el Plan de actividades aprobado para prevención y control de la Malaria, financiado por el Gobierno Regional y/o Proyectos financiados con presupuesto participativo nacional, regional, local o externo.

“Manual para la Mejora Continua de la Calidad” Ley Nº 28056 Ley del Presupuesto Participativo

Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo.

PARCIAL: Cuenta con Planes o Proyectos para el control de la malaria pero falta financiamiento. NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el informe operacional mensual de malaria, el cual deberá contener información y análisis de la vigilancia entomológica, vigilancia epidemiológica y control vectorial regional. Este análisis de la información debe ser socializado con el equipo de gestión y técnico del DISA/ DIRESA/ GERESA, con la finalidad de promover la articulación de las acciones. Promover y elaborar planes o proyectos orientados a la prevención y control de la malaria, que deben contar con financiamiento que garantice la ejecución. Puede ser a través del presupuesto participativo local o regional, o también contar con el apoyo de algún cooperante nacional o internacional.

NOTA: El estándar de Malaria es aplicable a las regiones en cuyo perfil epidemiológico figura como prioritario este daño. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – MALARIA Verificador 6.7. Las Unidades Ejecutoras de la DIRESA / GERESA / DISA han incorporado las Sub Finalidades de prevención y control de malaria según categoría de EESS y zonas de riesgo de transmisión.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0762007/MINSA NTS 045MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica para la atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”.


Calificación

Programación PpR para el año por categoría de EESS

SI: Cuando las Unidades Ejecutoras cuentan con la programación PpR y se verifica que se incluyó Sub Finalidades de Malaria según categoría de EESS y zonas de riesgo de transmisión.. PARCIAL: No aplica. NO: Cuando las Unidades Ejecutoras con zonas de riesgo de transmisión de malaria no han incorporado Sub Finalidades según categoría de EESS en el PpR.

LEY Nº 29626 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011


Propuestas de solución ante no calificación De acuerdo a la Ley de Presupuesto dispone la implementación de programación estratégica del presupuesto por resultados de las enfermedades Metaxenicas y zoonoticas. Asistencia técnica para que el equipo de gestión logre ejecutar las actividades de las respectivas Sub Finalidades con presupuesto RO; e incorpore en la programación PpR del siguiente año.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – MALARIA Verificador 6.8. La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de prevención y control de malaria de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categoría de los EESS.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 0762007/MINSA NTS 045MINSA/DGSPV.01 Resolución Ministerial N° 178-2011/MINSA D. T. “Definiciones Operacionales y criterios de Programación de los Programas estratégicos..


Calificación

Programación Cronograma anual.

y

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras cuentan con el cronograma anual y se verifica su ejecución a través de los informes de supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de prevención y control de malaria de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categoría de los EESS

Informe de ejecución supervisión evaluación.

la de y

PARCIAL: Cuando la Unidad Ejecutora cuenta con el cronograma pero no se ejecutan y no existen informes de las actividades NO: Cuando la Unidad Ejecutora no cuenta con los documentos sustentatorios.

Propuestas de solución ante no calificación Identificación y análisis de los factores por las cuales no se desarrollan las actividades y promover articulación de con otras fuentes, unidades entre otros para la consecución de los objetivos. Los informes son documentos de gestión que permiten evaluar la gestión y el avance de las metas.

Guía Metodológica para la programación y Formulación de Metas Estratégicas del Sector Salud en el Marco del PpR.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – DENGUE 7. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de prevención y control de Enfermedades Metaxénicas - Dengue. Verificador 7.1. Se aplican los documentos normativos para la atención de las personas con Dengue.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.


Calificación

Plan Regional de Capaictación Anual aprobado.

SI: Cuando cuenta con la norma de Dengue a nivel de la DIRESA/GERESA y cuando es solicitada la cual se encuentra en lugar visible.

Norma técnica disponible

Se ha realizado reuniones de socialización e implementacion anual de las normas técnicas, verificar en los informes técnicos del proceso de implementación de la normatividad, de acuerdo al Plan Regional de Capaictación Anual aprobado.

Informes de implementación de la norma técnica

PARCIAL: Cuando presenta la norma técnica, pero no se aprecia evidencias (informes) del proceso de implementación de la misma. NO: Cuando no hay presencia física de la norma solicitada.

7.2. Se realiza análisis de los indicadores en el ámbito del distrito /redes/microrredes.


Sala Situacional actualizada


Informes de análisis

SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de dengue, en la cual se identifica grupos y áreas prioritarias, acciones previstas y evaluación de la intervención, costo efectividad de las intervenciones realizadas, conclusiones y recomendaciones. El informe deberá corresponder al supervisión.

trimestre anterior a la visita de

PARCIAL: Cuando el informe solo contiene el análisis de la situación de dengue, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y/o no evalúa la intervención, o no está actualizado. NO: Cuando no hay evidencia de informes antes mencionados.


Propuestas de solución ante no calificación Considerar anualmente la implementación de la normatividad o el fortalecimiento para la atención del Dengue, deberá ser considerado en el POI, cada año. La ejecución de las actividades contempladas deben tener un informe respectivo, Finalmente un análsis costo efectividad de las actividades realizadas. Elaborar el informe de análisis de la situación salud de la población en relación al Dengue. Este análisis debe integrar todos los factores relacionados al daño y también incluir el costo efectividad de las intervenciones realizadas, Igualmente identificar los grupos poblacionales afectados y las áreas o zonas prioritarias para Dengue.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – DENGUE Verificador 7.3. Tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisión en el nivel de la distrito/red/microrred.

7.4. Las actividades que se realizan en el Plan Operativo están incorporadas en el POI, en coherencia con el plan regional.


Fuente de verificación Mapa de riesgo (estratificación distrital)

Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs. R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.

Calificación


SI: Cuando en la Sala Situacional de Dengue de encuentra el mapa de riesgo, con la estratificación distrital y local según escenario epidemiológico, áreas infestadas e indicadores entomológicos. Debe estar incorporado el comentario técnico del análisis comparativo en el trascurso mínimo de los últimos tres años.

Elaborar el mapa de riesgo por distrito, la misma que debe ser ubicada en la sala situacional de la DISA/DIRESA/GERESA

PARCIAL: Cuando la Sala Situacional de Dengue solo contiene el mapa de riesgo y no existe estratificación distrital y local según escenario epidemiológico, ni áreas infestadas e indicadores entomológicos, ni analisis comparativo.

Debe incorparse al mismo el comentario técnico respectivo producto del análisis realizado de manera comparativa en el trascurso mínimo de los últimos tres años. Las actividades planificadas a realizar como estrategia sanitaria deben estar contempladas en el plan respectivo e incorporadas en el POA de DISA/ DIRESA/ GERESA.

NO: Cuando no hay evidencia de los documentos antes mencionados. POA Regional Plan Regional de la ESR Informes de actividades

SI: Cuando cuenta con un Plan Operativo de Prevención y Control del Dengue y Dengue Hemorrágico, en el cual se verifca la correspondencia de objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Regional de la ESNPyCEMyOTV. Verificar la correspondencia para las enfermedades transmisibles en las regiones que son daños prioritarios (Loreto, Piura, Tumbes, Lima, Callao, entre otras). Igualmente cada actividad ejecutada deben tener el respectivo informe técnico y a su vez deben estar en el POA. PARCIAL: Cuando el Plan Operativo Regional de Prevención y Control del Dengue y Dengue Hemorrágico se encuentra en proceso de elaboración y sólo cuenta con el Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas. NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – DENGUE Verificador 7.5. Se realiza el análisis y socialización de la información de vigilancia epidemiológica y vigilancia entomológica y se toman decisiones en base a la información generada.

7.6. Cuenta con Plan de actividades para proyectos para prevención y control del Dengue, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a través del presupuesto participativo.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.

R.M. Nº 6402006/MINSA, “Manual para la Mejora Continua de la Calidad” Ley Nº 28056 Ley del Presupuesto Participativo


Calificación SI: Cuenta con informe operacional mensual de dengue, de vigilancia epidemiológica activa y de vigilancia entomológica y control vectorial regional con recomendaciones y conclusiones de acuerdo a resultados. PARCIAL: Cuenta con el consolidado de la información a nivel regional, solamente.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el informe operacional mensual de Dengue, el cual deberá contener información y análisis de la vigilancia entomológica, vigilancia epidemiológica y control vectorial regional.

NO: Sin evidencia de documentos de análisis Informe de vigilancia entomológica y control vectorial

Plan de actividades aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo.

SI: Cuenta con el Plan de actividades aprobado para la prevención y control del dengue financiado por el Gobierno Regional y/o Proyectos financiados con presupuesto participativo nacional, regional, local o externo. PARCIAL: Cuenta con Planes o Proyectos pero falta financiamiento.

Este análisis de la información deberá ser socializado con el equipo de gestión y el equipo técnico del nivel de la DISA/DIRESA/ GERESA, con la finalidad de promover la articulación de las acciones. Promover y elaborar planes o proyectos orientados a la prevención y control del Dengue, los cuales deben contar con financiamiento respectivo que garantice la ejecución del mismo.

NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados.


Puede ser financiados a través del presupuesto participativo local o regional, o también contar con el apoyo de algún cooperante nacional o internacional.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES – DENGUE Verificador 7.7. Las Unidades Ejecutoras de la DISA/ DIRESA/ GERESA/ han incorporado las Sub Finalidades de prevención y control de dengue según categoría de EESS y zonas de riesgo de transmisión. 7.8. La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de prevención y control de dengue de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categoría de los EESS


Fuente de verificación Programación PpR para el año por categoría de EESS.

Calificación SI: cuando las Unidades Ejecutoras cuentan con la programación PpR y se verifica que se incluyó Sub Finalidades de Dengue según categoría de EESS y zonas de riesgo de transmisión..

LEY Nº 29626 NO: Cuando las Unidades Ejecutoras con zonas de riesgo de transmisión de Dengue no han incorporado Sub Finalidades según categoría de EESS en el PpR.

Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011

R.M. Nº 7212005/MINSA Resolución Ministerial N° 1782011/MINSA D. T. “Definiciones Operacionales y criterios de Programación de los Programas estratégicos...

Programación y Cronograma anual. Informe de la ejecución de las actividades.

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras cuentan con el cronograma anual y se verifica su ejecución a través de los informes de supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de prevención y control de malaria de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categoría de los EESS PARCIAL: Cuando la Unidad Ejecutora cuenta con el cronograma no se ejecuta y no existen informes de las actividades

Propuestas de solución ante no calificación Análisis con el equipo de gestión de la GERESA / DIRESA / DISA , sobre los factores que condicionan la NO implementación de los nuevos programas estratégicos PpR.

Análisis con el equipo de gestión de la GERESA / DIRESA / DISA , sobre los factores que condicionan la NO implementación de los nuevos programas estratégicos PpR.

NO: Cuando la Unidad Ejecutora no cuenta con los documentos sustentatorios.

NOTA: El estándar de Dengue es aplicable a las regiones en cuyo perfil epidemiológico figura como prioritario este daño.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES: LEISHMANIOSIS , BARTONELOSIS Y CHAGAS 8. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs- Leismaniosis, Bartonelosis y Chagas. Verificador 8.1. Se aplican los documentos normativos para la atención de personas con Leishmaniosis, Bartonelosis o Chagas según el perfil de la DISA/DIRESA/ GERESA.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 979-2003SA/DM NT Nº 001MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica para el Diagnóstico y Atención Curativa de la Bartonelosis o Enfermedad de Carrión en el Perú”

Fuente de verificación Plan Regional de Capacitación Anual aprobado. Norma técnica disponible Informes de implementación de la norma técnica

R.M. Nº 7212005/MINSA 8.2. Se realiza análisis de los indicadores en el ámbito del distrito /redes/microrredes.


Calificación


SI: Cuando cuenta con los documentos normativos relacionado con la Atención de la Bartonelosis, de Leishmaniosis y de la Enf. de Chagas a nivel de la DISA/DIRESA/GERESA y cuando es solicitada esta se encuentra en lugar visible. Igualmente debe evidenciarse a través de informes técnicos el proceso de implementación de la normatividad vigente, en referencia a su perfil epidemiológico, de acuerdo al Plan Regional de Capaictación Anual aprobado.

Considerar anualmente la implementación de la normatividad o el fortalecimiento para la atención del Dengue, deberá ser considerado en el POI, cada año.

PARCIAL: Cuando se verifica que los documentos normativos se encuentra disponibles, pero no se evidencia con documentos técnicos el proceo de implementación y la aplicación del mismo

La ejecución de las actividades contempladas deben tener un informe respectivo, Finalmente un análsis costo efectividad de las actividades realizadas. Elaborar el informe de análisis de la situación salud de la población en relación a los daños mencionados. Este análisis debe integrar todos los factores relacionados al daño y también incluir el costo efectividad de las intervenciones realizadas,

NO: Cuando no hay presencia física de la norma solicitada. Sala Situacional actualizada Informes de análisis

SI: Cuando el informe contiene el análisis de la situación de leishmaniosis, bartonelosis y Enf. De Chagas, en la cual debe identificarse los grupos poblacionales afectados y las áreas o zonas prioritarias para los daños mencionados, acciones previstas y evaluación de la intervención, costo efectividad de las intervenciones realizadas, conclusiones y recomendaciones. El informe deberá corresponder al trimestre anterior a la visita de supervisión. PARCIAL: Cuando el informe solo contiene el análisis de la situación de leishmaniosis, bartonelosis y Enf. de Chagas, identifica grupos y áreas prioritarias, pero no tiene acciones previstas y/o no evalúa la intervención; o no está actualizado. NO: Carecen de evidencias antes mencionadas.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES: LEISHMANIOSIS , BARTONELOSIS Y CHAGAS Verificador 8.3. Tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisión en el nivel de la distrito/red/microrred.

8.4. Las actividades que se realizan están incorporadas en el POI, en coherencia con el plan regional.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 979-2003SA/DM NT Nº 001MINSA/DGSPV.01 “Norma Técnica para el Diagnóstico y Atención Curativa de la Bartonelosis o Enfermedad de Carrión en el Perú”

R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las Estrategias Sanitarias Nacionales: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y OTVs.

Fuente de verificación Mapa de riesgo (estratificación distrital)

Calificación SI: Cuando en la Sala Situacional de bartonelosis, leishmaniosis y Enf. de Chagas se encuentra el mapa de riesgo, con la estratificación distrital actualizada según casos y áreas con presencia del vector. Debe estar incorporado el comentario técnico del análisis comparativo en el trascurso mínimo de los últimos tres años. PARCIAL: Cuando la Sala Situacional de bartonelosis, leishmaniosis y Enf. de Chagas solo contiene el mapa de riesgo y no existe estratificación distrital actualizada según casos ni áreas con presencia del vector, ni analisis comparativo.

POA Regional aprobado Plan Regional de la ESR Informes de actividades

NO: Cuando no hay evidencia de los documentos an tes mencionados. SI: Cuando cuenta con un Plan Operativo de Prevención y Control de leishmaniosis, bartonelosis y Enf. de Chagas, en el cual se verifca la correspondencia de objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Regional de la ESNPyCEMyOTV Verificar los informes y la correspondencia con el regional para las enfermedades transmisibles en las regiones el cual son daños prioritarios (Loreto, Ucayali, Junín, Huanuco, Lima, entre otras). PARCIAL: Cuando el Plan Operativo Regional de Prevención y Control de enfermedades metaxénicas se encuentra en proceso de elaboración y sólo cuenta con el Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el mapa de riesgo por distrito de los daños mencionados, la misma que debe ser ubicada en la sala situacional de la DISA/DIRESA/GERESA. Debe incorparse al mismo el comentario técnico respectivo producto del análisis realizado de manera comparativa en el trascurso mínimo de los últimos tres años.

Las actividades planificadas a realizar como estrategia sanitaria deben estar contempladas en el plan respectivo e incorporadas en el POA de la DISA/DIRESA/ GERESA. Igualmente cada una de las actividades ejecutadas deben tener el respectivo informe técnico.

NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES: LEISHMANIOSIS , BARTONELOSIS Y CHAGAS Verificador

8.5. Se realiza el análisis y socialización de la información de vigilancia epidemiológica y vigilancia entomológica y se toman decisiones en base a la información generada.

8.6. Cuenta con Plan de actividades para prevención y control de estos daños según perfil , financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a través del presupuesto participativo.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 979-2003SA/DM NT Nº 001MINSA/DGSP-V.01 “NT para el Diagnóstico y Atención Curativa de la Bartonelosis o Enfermedad de Carrión en el Perú” R.M. Nº 7212005/MINSA Planes Generales de las EsSsNs: Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas yOTVs. R.M. Nº 6402006/MINSA, “Manual para la Mejora Continua de la Calidad” Ley Nº 28056 Ley del Presupuesto Participativo


Calificación SI: Cuenta con informe operacional mensual de lesihmaniosis, bartonelosis y/o Enferm. de Chagas, de vigilancia epidemiológica activa y vigilancia entomológica y control vectorial regional con recomendaciones y conclusiones de acuerdo a resultados. PARCIAL: Cuenta con el consolidado de la información a nivel regional, solamente.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el informe operacional mensual de los daños en mención, el cual deberá contener información y análisis de la vigilancia entomológica, vigilancia epidemiológica y control vectorial regional.

NO: Sin evidencia de documentos de análisis. Informe de vigilancia entomológica y control vectorial

Plan de actividades aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo.

SI: Cuenta con el Plan de actividades aprobado, financiado por el Gobierno Regional para la prevención y control de la bartonelosis, leishmaniosis y Enf. de Chagas; y/o Proyectos financiados con presupuesto participativo nacional, regional, local o externo. PARCIAL: Cuenta con Planes o Proyectos pero falta financiamiento. NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados.


Este análisis de la información deberá ser socializado con el equipo de gestión y el equipo técnico del nivel de la DISA/DIRESA/GERESA, con la finalidad de promover la articulación de las acciones. Promover y elaborar planes o proyectos orientados a la prevención y control de los daños mencionados, los cuales deben contar con financiamiento respectivo que garantice la ejecución. Puede ser financiados a través del presupuesto participativo local o regional, o también contar con el apoyo de algún cooperante nacional o internacional.

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GUÍA TÉCNICA: “GUÍA PARA ELSUPERVISOR NACIONAL EN SALUD” Informes de actividades

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES: LEISHMANIOSIS , BARTONELOSIS Y CHAGAS Verificador 8.7. Las unidades Ejecutoras de la GERESA/DIRESA/DISA han incorporado las Sub Finalidades de prevención y control de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas según categoría de EESS y zonas de riesgo de transmisión. 8.8. La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de prevención y control de Sub Finalidades para la prevención y control de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas según zonas de riesgo de transmisión y categoría de EESS

Documento normativo de sustento LEY Nº 29626 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011 NTS Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas

Resolución Ministerial N° 178-2011/MINSA D. T. “Definiciones Operacionales y criterios de Programación de los Programas estratégicos..


Calificación

Programación PpR para el año por categoría de EESS.

SI: cuando las Unidades Ejecutoras cuentan con la programación PpR y se verifica que se incluyó Sub Finalidades de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas según zonas de riesgo y categoría de los EESS.

Informes de asistencia técnica a las unidades ejecutoras

PARCIAL: No aplica.

Programación Cronograma anual.

NO: Cuando las Unidades Ejecutoras con zonas de riesgo de transmisión de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas no han incorporado Sub Finalidades según categoría de EESS en el PpR y

Informe de la ejecución de las actividades.

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras cuentan con el cronograma anual y se verifica su ejecución a través de los informes de supervisión y evaluación de las actividades de prevención y control de malaria de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categoría de los EESS PARCIAL: Cuando la Unidad Ejecutora cuenta con el cronograma, pero no se ejecutan y no existen informes de las actividades

Propuestas de solución ante no calificación Análisis con el equipo de gestión de la GERESA/DIRESA/DISA, sobre los factores que condicionaron la NO implementación de las Sub Finalidades correspondientes.

Asistencia técnica y análisis de la problemática de las enfermedades Metaxenicas por zonas de riesgo y las ventajas de incorporarlas al PpR.

NO: Cuando la Unidad Ejecutora no cuenta con los documentos sustentatorios

. NOTA: El estándar de Bartonelosis o Leishmaniasis o Enfermedad de Chagas es aplicable a las regiones en cuyo perfil epidemiológico figura como prioritario estos daños.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS / VIH - SIDA 9. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA vigilancia epidemiológica y laboratorio referencial. Verificador 9.1. Se realiza el análisis de situación de las ITS , VIH/SIDA a través de indicadores del sistema de información (SMEII o equivalente), aplicativo de gestión de indicadores (GESIND) y sala situacional. 9.2. El Plan de acción para el control de las ITS, VIH y SIDA están incorporadas en el POA, y se ejecuta según lo programado.

Documento normativo de sustento Decreto Supremo Nº 005-2007-SA,

Fuente de verificación Informes trimestrales

Plan Estratégico Multisectorial 20072011 para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú.

Sistema NOTIVIH

Decreto Supremo Nº 005-2007-SA,

Plan de Acción de la ESN ITS y VIH/SIDA aprobado

Plan Estratégico Multisectorial 20072011 para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú.

Sistema SMEII Sala Situacional


Calificación SI: Cuando presenta informes de los últimos 3 trimestres debidamente archivados y contenga una sección en la que interprete los indicadores sujetos a evaluación y las recomendaciones pertinentes a los problemas identificados. Se evidencia la comparación de la información producida por el sistema de notificación de VIH/SIDA nuevo NOTI-VIH y del SMEII que provienen de la atención de los pacientes que ingresan a TARGA y que deben de estar notificados. PARCIAL: Cuando presenta dos o menos informes en los últimos 09 meses o si el contenido de los mismos no expresan un adecuado proceso de análisis, no hay interpretación de los gráficos o cuadros y no figuran las recomendaciones técnicas pertinentes. No se evidencia comparación de la información solicitada. NO: No presenta ningún informe en los últimos 09 meses previos. SI: Cuando se evidencia que en el POA se encuentra incorporadas las actividades contenidas en el Plan de Acción de la ESN ITS y VIH/SIDA aprobado, verificar si incluye proyectos de investigación operativa, vigilancia epidemiológica centinela, modelamiento, evaluación e intervenciones, proyectos de investigación, estudios de cohorte, estudios de adherencia, resistencia a los ARV, etc.). Cuenta con los informes de actividades según lo programado.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar los informes técnicos trimestrales, este documento debe contener información y análisis de indicadores definidos para la evaluación de las acciones realizadas, al término del mismo contener las conclusiones y recomendaciones respectivas.

Las actividades planificadas a realizar como estrategia sanitaria deben estar contempladas en el plan respectivo e incorporadas en el POA de la DISA/DIRESA.

PARCIAL: Cuando se evidencia en el POA, la incorporación de manera incompleta las actividades del plan de acción de la ESN ITS y VIH/SIDA. Cuenta con los informes de actividades según lo programado. NO: En el POA no están incorporadas las actividades de la ESN ITS y VIH/SIDA.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS / VIH - SIDA Verificador 9.3. Cuenta con plan y/o proyectos de mejora para el desarrollo de las intervenciones finaciados por el Gobierno Reginal y/o Presupesto Participtivo.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6402006/MINSA, “Manual para la Mejora Continua de la Calidad” Decreto Supremo Nº 005-2007-SA, Plan Estratégico Multisectorial 20072011 para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú.

Fuente de verificación Plan y/o Proyectos elaborados aprobados y/o en ejecución Informes de ejecución


Calificación SI: Cuando cuenta con planes y/o proyectos elaborados, aprobados y/o en ejecución en áreas relacionadas total o parcialmente a las actividades de control y manejo de las ITS y VIH/SIDA; finaciados por el Gobierno Reginal y/o Presupesto Participtivo. PARCIAL: Cuando se evidencia que los proyectos de mejora se encuentran en proceso de elaboración, los cuales están relacionados total o parcialmente a las actividades de control y manejo de las ITS y VIH/SIDA. NO: No presenta ningún proyecto de mejora relacionado total o parcialmente a las actividades del control y manejo de ITS y VIH/SIDA.

Ley Nº 28056Ley del Presupuesto Participativo. 9.4. Ha desarrollado el Presupuesto por Resultados (PpR) y realiza su monitoreo trimestralmente.

Informes de monitoreo

SI: Se evidencia la programación presupuestaria por PpR, y la ejecución presupuestal es acorde a lo programado, siendo monitorizada trimestralmente, verificar al trimestre anterios a la visita de supervisión.

SIAF PARCIAL: Se evidencia la programación presupuestaria por PpR, pero la ejecución presupuestal no es acorde a lo programado, no siendo monitorizada trimestralmente NO: No hay programación presupuestaria por PpR, ni presupuestal acorde a lo programado


Promover y elaborar proyectos de mejora orientados a la prevención y control de este daño, los cuales deben contar con financiamiento respectivo que garantice la ejecución del mismo. Puede ser financiados a través del presupuesto participativo local o regional, o también contar con el apoyo de algún cooperante nacional o internacional.

Asegurar la programación presupuestaria, así como su ejecución de acuerdo a lo programado de forma tal que permita la adecuada ejecución de las actividades programadas por la estrategia

ejecución

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS / VIH - SIDA Verificador 9.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA participa en los espacios de concertación multisectorial o intersectorial de nivel nacional y/o regional donde se trabaje el tema de las ITS, VIH y SIDA



Calificación

Actas de acuerdos y compromisos

SI: Cuando cuenta con la copia de las actas de reuniones realizadas con los espacios de concertación en la cual se ha abordado el tema.

Informes de la ejecución de actividades

Estos documentos pueden corresponder a los espacios de concertación regional, provincial o distrital del presente año.

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar a las redes, información sobre el trabajo con los espacios de concertación en los cuales se aborda el tema salud mental.

Igualmente debe tener informes de la ejecución de las actividades realizadas en cada espacio de concertación. PARCIAL: Cuando cuenta con uno de los documentos solicitados, actas o informes de actividades. NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ 10. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada.las actividades de gestión para la estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz. Verificador 10.1. Cuenta con un Plan Regional de Salud Mental que incorpora los objetivos Estratégicos del Plan Nacional de Salud Mental, los lineamientos para la acción en Salud Mental y el Plan Concertado de Salud.

10.2. Las intervenciones en salud mental se realizan en consideración a las prioridades definidas en el Plan Regional de Salud Mental.

Documento normativo de sustento R.M. N° 0752004/MINSA “Lineamientos para la Acción de Salud Mental“ R.M. Nº 9432006/MINSA Documento Técnico

Fuente de verificación Plan Regional de Salud Mental Plan Nacional de Salud Mental Lineamientos para la acción en Salud Mental Plan Concertado de Salud.

R.M. Nº 9432006/MINSA Documento Técnico “Plan Nacional de Salud Mental”

SI: Cuando el Plan Regional de Salud Mental aprobado, incorpora los objetivos estratégicos del plan nacional de salud mental, los lineamientos para la acción en Salud Mental y del Plan Concertado de Salud Verificar si incluye: Análisis de la Situación de Salud Mental, objetivos, resultados esperados, indicadores, acciones a desarrollar y cronograma. PARCIAL:Cuando cuenta con el plan de salud mental de la DISA/DIRESA, pero no incorpora los objetivos estratégicos del plan nacional de salud mental, ni los lineamientos para la acción en salud mental.

Propuestas de solución ante no calificación Observación para regularizar la incorporación en el POA de las actividades correspondientes a salud mental, estableciéndose un plazo no mayor de 15 días.

NO: Cuando no cuenta con plan de salud mental.

“Plan Nacional de Salud Mental”

R.M. N° 0752004/MINSA “Lineamientos para la Acción de Salud Mental “

Calificación

Plan Regional de Salud Mental Informe de intervenciones

SI: Cuando se evidencia en los informes técnicos las intervenciones de salud mental. Estas intervenciones deberán realizarse en el marco de las prioridades definidas en el Pan Regional de Salud Mental. aprobado PARCIAL: Cuando se evidencia a través de los informes técnicos que las intervenciones en salud mental solo responden a algunas de las prioridades definidas en el Plan. NO: Cuando las intervenciones en salud mental no responden a las prioridades definidas en el plan de salud mental, o simplemente no existen informes de intervenciones en salud mental.


Asistencia técnica y observación a la DG para reorientar las actividades de acuerdo al plan. Socializar con los equipos técnicos del nivel operativo la evaluación de las intervenciones e indicadores priorizados en salud mental, definir el cronograma de reuniones.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ Verificador


10.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA hadesignado con documento oficial a personal responsable de salud mental en los establecimientos de salud de su jurisidicción.

10.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Evaluaciones del Plan Regional de Salud Mental y los resultados se informan al equipo de gestión, a las Redes y al Ministerio de Salud.


Calificación

Documento oficial de designación del personal

SI: La DISA/DIRESA/ GERESA ha designado con documento oficial a personal responsable de Salud Mental en más del 70% de los establecimientos de salud de su jurisidicción.


PARCIAL: La DISA/DIRESA/ GERESA ha designado con documento oficial a personal responsable de salud mental en menos del 70% de los establecimientos de salud de su jurisidicción. NO: Cuando no se evidencia la esignación de prsonal.

R.M. N° 0752004/MINSA “Lineamientos para la Acción de Salud Mental “

Informes de evaluación trimestral y semestral del Plan Regional de Salud Mental.


Informe de Supervisiones a las redes y microrredes.

Documento Técnico “Plan Nacional de Salud Mental”

SI: La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con los informes de evaluación trimestral y semestral del Plan Regional de Salud Mental y los resultados se informan al equipo de gestión, o han sido remitidos a las Redes y al Ministerio de Salud. Verificar si incluye el respectivo análisis de la información, conclusión y recomendaciones. Debe contar con sello de recepción del Director de Salud de las Personas.

Socializar a la brevedad posible el envio de información y establecer los envíos periódicos, juntamente con las medidas correctivas.

Se evidencia los informes de Supervisiones a las redes y microrredes según lo programdo en el Plan y POA. PARCIAL: Cuando cuenta con información incompleta o tiene información pero no ha sido remitida a la DESP. Se evidencia los informes de Supervisiones a las redes y microrredes pro no esta de acuerdo a lo programdo en el Plan y POA. NO: Cuando no cuenta con la documentación solicitada.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ Verificador 10.5. Se aplican las Guías de Práctica Clínica (GPC) para la atencón de los problemas de Salud Mental.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6482006/MINSA, Guías de Práctica Clínica de Salud Mental y Psiquiatría:

Documentos de distribución a EESS de las Guías de Práctica Clínica de Salud Mental y Psiquiatría.

“Guía de Práctica Clínica de Depresión”

Plan Regional de Capacitación Anual aprobado

“Guía de Práctica Clínica en Conducta Suicida”

Informe de capacitación y lista de capacitados.

“Guía de Práctica Clínica en Transtornos Mentales y del Comportamiento debidas al Consumo de Sustancias Psicotropas”

Informe de monitoreo de la aplicación de Guías de Práctica Clínica.


Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA muestra evidencia a través de informes del monitoreo de la aplicación de las GPC de Salud Mental y Psiquiatría, en los establecimientos de salud de su jurisdicción para la atención de los problemas de Salud Mental. Igualmente deberá contar con el informe técnico de fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos con lista de capacitados, para el adecuado manejo de las GPC para la atención de los problemas de Salud Mental de acuerdo al Plan Regional de Capacitación Anual aprobado.

Propuestas de solución ante no calificación La DISA/DIRESA/ GERESA deberá realizar la difusión, socialización, monitoreo y supervisión de la aplicación de las Guías de Práctica Clínica para la atención de los problemas de Salud Mental, en los establecimientos de salud de su jurisdicción.

Presenta los Informes de monitoreo de la aplicación de Guías de Práctica Clínica en más del 70% de los establecimientos de salud.. PARCIAL: Cuando se evidencia a través de documentos que se ha realizado la distribución de las GPC de Salud Mental y Psiquiatría, a los establecimientos de salud de la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA. Igualmente se evidencia el informe técnico de fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos para el adecuado manejo de las GPC, pero no se evidencia el monitoreo en los establecimientos de salud de la aplicación de Guías de Práctica Clínica. NO: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA no cuenta con documentos que evidencian lo solicitado.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ Verificador 10.6. En los espacios de concertación multisectorial y/o intersectorial está incorporado el tema de Salud Mental

Documento normativo de sustento R.M. Nº 9432006/MINSA Documento Técnico: “Plan Nacional de Salud Mental”

Fuente de verificación Actas de acuerdos y compromisos de reuniones

Informes de actividades de salud mental en espacios de concertación multisectorial y/o intersectorial

Calificación SI: Cuando cuenta con la copia de las actas de reuniones realizadas con los espacios de concertación en la cual se ha abordado el tema de salud mental. Estos documentos pueden corresponder a los espacios de concertación regional, provincial o distrital. Igualmente debe tener informes de la ejecución de las actividades realizadas de salud mental en cada espacio de concertación. multisectorial y/o intersectorial (que incluya lista de participantes).

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar a las redes, información sobre el trabajo con los espacios de concertación en los cuales se aborda el tema salud mental.

PARCIAL: Cuando cuenta con uno de los documentos solicitados, actas o informes de actividades. NO: Cuando no cuenta con los documentos solicitados.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES 11. La DISA/ DIRESA/ GERESA Desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de prevención y control de Daños No Transmisibles. Verificador 11.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Coordinador Regional de la estrategia designado formalmente

11.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Regional Anual de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, con diagnostico situacional regional, líneas de acción y actividades por componente, y tiene enfoque multisectorial.


Fuente de verificación RD o RG de asignación de funciones

Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles

R.M. Nº 7212005/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles

Calificación SI: Cuando el Coordinador Regional ha sido designado con Resolución Directoral o Gerencial, a través de la cual se le asigna las funciones de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles. PARCIAL: Cuando el Coordinador Regional solo ha sido designado mediante Memorándum.

Plan Regional Anual de P y C de D No T por Componentes y enfoque multisectorial RD o RG de aprobación

NO: Cuando no cuenta con documentos sustentatorios designando o encargando al Coordinador Regional. SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Regional Anual de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, que incluya el diagnostico y análisis situacional regional de los daños priorizados y sus determinantes. Esta aprobado con RD o RG. Asi mismo, el Plan establece el objetivo, las líneas de acción y las actividades a ser desarrolladas según Componentes (Gestión, Promoción de la Salud, Comunicaciones, Epidemiología, Estadística e Informática, Medicamentos e Insumos), Estrategias de Trabajo, Metas, Sectores e instituciones con las que trabaja, Indicadores de Evaluación (Proceso y Resultados), Monitoreo, Supervisión y Evaluación. Todo está enmrcado con enfoque de multisectorialidad y prioriza los distritos y ámbitos a ser intervenidos.

Propuestas de solución ante no calificación Identificar al personal profesional y elaborar el documento formal que lo designa como responsable a nivel regional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y control de Daños No Transmisibles

Elaborar el Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, este documento debe tener como sustento el análisis de la situación de salud de los daños priorizados y sus determinantes en el ámbito regional.

PARCIAL: Cuando cuenta con el Plan pero no está aprobado, o el Plan Regional de Prevención y Control de Daños no Transmisibles se encuentra en proceso de elaboración. NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES Verificador 11.3. Las intervenciones sanitarias se realizan teniendo en cuenta la prioridad de daños definidas en el Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles y están incorporadas el POA.

11.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitoriza trimestralmente la implementación del Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles y realiza evaluacion semestral y anual

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles

R.M. Nº 7212005/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles

Fuente de verificación POA Regional aprobado. Plan Regional Anual de P y C de D No T Informes de intervenciones sanitarias realizadas Informes de avances del cumplimiento del POA Plan Regional Anual de P y C de D No T Informes de monitoreo trimestral Informes de evaluación semestral del Plan

Calificación SI: Cuando en el POA aprobado de la DISA/ DIRESA/ GERESA se verifica la incorporación de acciones y actividades referidas en el Plan Regional Anual de Prevención y Control de Daños No Transmisibles aprobado, por etapa de vida en el marco de la atención integral, y muestra un avance de cumplimiento mayor al 80% de lo programado para el trimestre anterior a la viita de supervisión. PARCIAL: Cuando se cuenta con el Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, pero las actividades del plan no están incorporadas en las intervenciones sanitarias por etapa de vida descritas en el POA detallado, y muestra un avance de cumplimiento del 50 a 79%.

Propuestas de solución ante no calificación Las intervenciones sanitarias consideradas en el Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles deben ser incorporadas en el POA institucional, y deben ser realizadas de acuerdo a prioridades definidas en el plan.

NO: Cuando las intervenciones sanitarias no han sido incorporadas en el POA y no muestra cumplimiento de intervenciones. SI: Cuando cuenta con los informes de monitoreo trimestral o evaluación semestral (segun corresponda) del Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles; con el respectivo análisis de la información, conclusiones y recomendaciones. Debe contar con el sello de recepción del Director de Salud de las Personas. Cuenta con informes de monitoreo trimestral, evaluación semestral y anual del Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles. Verificar al trimestre anterior de la visita de supervisión. PARCIAL: Cuando cuenta con información incompleta o tiene información pero no ha sido remitida al Director de Salud de las Personas, o no es trimestral.. NO: Cuando no cuenta con la documentación solicitada.


Debe realizarse el monitoreo trimestral y la evaluación semestral de las acciones y resultados considerados en el Plan Regional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, estas acciones deberán formalizarse con un informe técnico en el cual deberá incluirse el análisis de la información, las conclusiones y recomendaciones.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES Verificador 11.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuentan con una Base de Datos de los padrones nominados de pacientes controlados en los EESS de la Región por Hipertension Arterial, Diabetes y es remitida a la DESP ESNPCDNT

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7212005/MINSA Crea la ESN de P y C de D No T R.M. N°1782011/MINSA Documento técnico "Definiciones operacionales y criterios de programación de programas estratégicos Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, prevención y control de Tuberculosos y VIH-Sida y prevención y control del Cáncer"

Fuente de verificación Base de Datos consolidada de los padrones nominados de EESS de la Region.

Calificación SI: Cuando La DISA/ DIRESA/ GERESA cuentan con una Base de Datos consolidada de los padrones nominados de los pacientes que vienen siendo controlados en los Establecimientos de Salud de la Región por hipertension arterial y diabetes la cual es remitida a la DESP ESNPCDNT Verificar que la Base de Datos consolidada de los padrones nominados del 100% de EE.SS. con código RENAES. Cuenta con el listado de pacientes consignando los siguientes datos: • Distrito de procedencia • Ubigeo EESS, RENAES • DNI • Nombre y Apellido del paciente • Edad, sexo • Código de afiliación al SIS y/o Seguro Universal. • Diagnóstico definitivo. • Año en que le diagnosticaron la enfermedad. • Con tratamiento médico y seguimiento (Si) (No) El listado debe estar firmado por el Jefe del EESS y Coordinador de la DIRESA/GERESA/DISA, y ser actualizado cada mes. Asi mismo se evidencia el Cargo de Remision de esta información a la DESP - ESNPCDNT

Propuestas de solución ante no calificación Debe contar con la base de datos consolidada de los Padrones Nominados, considerando los datos descritos anteriormente, y debe de estar presentada a la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles de la DIRESA/GERESA/DISA para su verificación correspondiente, debiendo ser actualizado cada mes.

PARCIAL: Cuando se verifica que la DIRESA/GERESA/DISA tiene una Base de Datos consolidada de los padrones nominales menor del 100 % de EESS con codigo RENAES y/o cuenta con información incompleta o tiene información pero no ha sido remitida a la DESP-ESNPCDNT. NO: Cuando se verifica que la DIRESA/GERESA/DISA tiene una base consolidada de los padrones nominales menor del 50% de EESS.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES Documento normativo de sustento 11.6. Las Unidades R.M. N° 178Ejecutoras, evalúan 2011/MINSA la ejecución presupuestal del Documento técnico Programa "Definiciones Estratégico de operacionales y Enfermedades No criterios de Transmisibles. programación de los programas estratégicos Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, prevención y control de Tuberculosos y VIH-Sida y prevención y control del Cáncer" Verificador

Fuente de verificación Informes trimestrales de monitoreo, supervisión y evaluación por cada unidad ejecutora.


Calificación SI: Cuando las Unidades Ejecutoras tiene un reporte por trimestre mayor o igual a 25% de ejecución presupuestal por finalidades del Programa de Enfermedades No Transmisibles. Considerando las siguientes variables: • Meta física programada • Avance de meta física • Presupuesto ejecutado

Reporte de ejecución presupuestal de consulta amigable del MEF

Los reportes informan sobre las siguientes actividades: 1. Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de Hipertensión Arterial. 2. Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de Diabetes Mellitus. 3. Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no Metas Físicas de las trasmisibles Finalidades según 4. Implementación de normas y guías técnicas en enfermedades no unidad ejecutora y trasmisibles centro de costos 5. Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles Indicadores de 6. Familias en zonas de riesgo informada que realizan practicas producto y resultado higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles. 7. Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles. 8. Municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir los las enfermedades no trasmisibles Verificar los documentos solicitados. PARCIAL: Cuando cuenta con información incompleta desactualizada, o sus avances es menos del 25% por trimestre.

Debe iniciar la evaluación de la ejecución presupuestal de acuerdo a lo programado en el PpR. Debiendo ser actualizado cada mes, ingresando a la pagina amigable del MEF. Analizando los avances de metas físicas por finalidad.

o

NO: Cuando no realiza la evaluación Presupuestal.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA 12. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. Verificador 12.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con personal responsable de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, designado formalmente. 12.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Regional Anual de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera por componentes y enfoque multisectorial.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7122007/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera R.M. Nº 7122007/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera


Calificación

RD o RG de asignación de funciones

SI: Cuando el Coordinador Regional cuenta con Resolución Directoral o Gerencia l de la DISA/ DIRESA/ GERESA, a través de la cual se le asigna las funciones de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera.

Plan Regional Anual de SO y Pde la C por componentes y enfoque multisectorial

SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un Plan Regional Anual de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, aprobado con RD o RG. El Plan debe estar sustentado en un diagnostico situacional regional y análisis de la situación de salud de los daños y las determinantes relacionadas con la salud ocular. El Plan establece el objetivo,las líneas de acción y las actividades a ser desarrolladas por Componentes (Gestión, Promoción de la Salud, Comunicaciones, Epidemiología, Estadística e Informática, Medicamentos e Insumos), Estrategias de Trabajo, Metas, Sectores e instituciones con las que trabaja, Indicadores de Evaluación (Proceso y Resultados), Monitoreo, Supervisión y Evaluación; e incorpora el enfoque de multisectorialidad y prioriza los distritos y ámbitos a ser intervenidos.

RD o RG de aprobación


Identificar al personal profesional y elaborar el documento formal que lo designa como responsable a nivel regional de la Sanitaria de PARCIAL: Cuando solo ha sido designado mediante memorándum. Estrategia Salud Ocular y Prevención NO: Cuando no cuenta con documentos sustentatorios designando o de la Ceguera. encargando a un Coordinador Regional. Elaborar el Plan Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, este documento debe tener como sustento el análisis de la situación de salud de los daños y las determinantes relacionadas con la salud ocular del ámbito regional.

PARCIAL: Cuando cuenta con el Plan pero no esta aporbado, o el Plan Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera se encuentra en proceso de elaboración. NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA Documento normativo de sustento R.M. Nº 71212.3. Las 2007/MINSA intervenciones Crea la Estrategia sanitarias se realizan teniendo en Sanitaria Nacional cuenta la prioridad de Salud Ocular y de daños definidas Prevención de la en el Plan Regional Ceguera Anual de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera y están incorporadas en el POA. Verificador


Calificación

SI: Cuando en el Plan Operativo Anual de la DISA/ DIRESA/ GERESA se verifica la incorporación de acciones y actividades referidas en el Plan Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera por etapa Plan Regional Anual de vida en el marco de la atención integral y muestra un avance de cumplimiento mayor al 80% de lo programado para el trimestre anterior de SO y P de la C de la visita de supervisión. Verificar los informes. POA Regional aprobado

PARCIAL: Cuando se cuenta con el Plan Regional de Salud Ocular y Informes de Prevención de la Ceguera, pero las actividades del plan no están intervenciones sanitarias realizadas incorporadas en las intervenciones sanitarias por etapa de vida descritas en el POA detallado, pero muestra un avance de cumplimiento del 50 a 79%.

Propuestas de solución ante no calificación Las intervenciones sanitarias consideradas en el Plan Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera deben ser incorporadas en el Plan Operativo Anual (POA) institucional y deben ser realizadas de acuerdo a prioridades definidas en el plan.

Informes de avances del cumplimiento del NO: Cuando las intervenciones sanitarias no han sido incorporadas en POA el POA y no muestra cumplimiento de intervenciones sanitarias.

12.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitoriza de manera trimestral la implementación del Plan Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera y su evaluación semestral y anual

R.M. Nº 7122007/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional: Salud Ocular y Prevención de la Ceguera

Plan Regional Anual SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los informes de de SO y P de la C monitoreo trimestral y/o evaluación semestral (segun corresponda a la vista de supervisión) del Plan Regional Anual de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera aprobado; con el respectivo análisis de la Informes de monitoreo trimestral información, conclusiones y recomendaciones. Debe contar con el sello de recepción del Director de Salud de las Personas. Informes de evaluación semestral del Plan

Debe realizarse el monitoreo trimestral y la evaluación semestral de las acciones y resultados considerados en el Plan Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, PARCIAL: Cuando cuenta conel plan aprobado pero no cuenta con los estas acciones deberán informes de monitoreo trimestral o evaluación semestral. Actualizados. formalizarse mediante un informe técnico en el cual deberá incluirse el análisis NO: Cuando No cuenta con la documentación solicitada. de la información, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA Verificador 12.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con una Base de Datos consolidada de los padrones nominados de los pacientes que han sido tratados por cataratas o errores refractivos, en los EESS de su ámbito y es remitida a la DESP –ESNSOPC.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7122007/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera R.M. N° 1782011/MINSA Aprueba el documento técnico "Definiciones operacionales y criterios de programación de los programas estratégicos Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, prevención y control de Tuberculosos y VIH-Sida y prevención y control del Cáncer"

Fuente de verificación Base de Datos consolidada de los padrones nominados de los pacientes beneficiarios que reciben tratamiento correctivo para cataratas y errores refractivos Cargo de Remision de esta información a la DESP - ESNSOPC

Calificación SI: Cuando se verifica que la DISA/ DIRESA/ GERESA tiene una Base de Datos consolidada de los padrones nominados de los pacientes que han sido tratados por cataratas o errores refractivos, en el 100% de EE.SS de su ámbito con código RENAEES. Cuenta con el listado de pacientes consignando los siguientes datos: • Distrito de procedencia • Ubigeo EESS, RENAES • DNI • Nombre y Apellido del paciente • Edad, sexo • Código de afiliación al SIS y/o Seguro Universal. • Agudeza visual (antes de la intervención) OD/OI. • Lugar de intervención • Fecha de la intervención • Cirujano responsable de la intervención

Propuestas de solución ante no calificación Debe contar con la Base de Datos Consolidada de los padrones nominados, considerando los datos descritos, y deben estar presentados a la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera de la DIRESA/GERESA/DISA para su verificación correspondiente, debiendo ser actualizado cada mes asimismo, esta informacion se debe remitir a la DESP ESNSOPC.

Este listado debe estar firmado por el Jefe de cada EESS y Coordinador de la ESNSOPC de la DIRESA/ GERESA/ DISA, y debe ser actualizado cada mes. Asi mismo se evidencia el Cargo de Remision de esta información a la DESP - ESNSOPC. PARCIAL: Cuando se verifca que la DISA/ DIRESA/ GERESA tiene una Base de Datos consolidada de los padrones nominales menor del 100 % de EESS con codigo RENAES y/o cuenta con información incompleta; o tiene información pero no ha sido remitida a la DESPESNSOPC. NO: Cuando se verifica que tiene una base consolidada de los padrones nominales menor del 50% de EESS.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA Documento normativo de sustento R.M. Nº 71212.6. La DISA/ DIRESA/ GERESA, 2007/MINSA Crea monitorea, la Estrategia supervisa y Sanitaria Nacional: garantiza la Salud Ocular y disponibilidad y uso Prevención de la de productos Ceguera. farmacéuticos; dispositivos RM 178médicos y 2011/MINSA DT productos "Definiciones sanitarios; operacionales, previstos en el criterios de Programa programación de Estratégico de los programas Enfermedades No estratégicos" Transmisibles Verificador

Ley N° 29459 de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios D.S. N°010-97-SA Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines


Calificación

Informe de monitoreo SI: Cuando el 100% de EE.SS del ámbito de la DISA/ DIRESA/ GERESA cuentan con disponibilidad y uso de los productos trimestral farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios previstos en el Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles Informe de (Tamizaje y tratamiento de cataratas / Tamizaje y tratamiento de supervisión errores refractivos). Informe de evaluación por cada Unidad Ejecutora y Redes y Comparación de reportes de ejecución presupuestal (MEF) según UE y EESS, e indicadores de producto y resultado.

Se evidencian los respectivos informes de monitoreo trimestral, de supervisión y de evaluación por cada unidad ejecutora y Redes, los cuales están firmados por el Jefe de cada EESS, el director de la RED y el Coordinador de la ESNSOPC. En los informes se evidencia la comparación de los reportes de ejecución presupuestal recabados de la pagina de consulta amigable del MEF, metas físicas de las finalidades y subfinalidades según Unidad Ejecutora y EESS, e indicadores de producto y resultado.

Propuestas de solución ante no calificación Realizar el monitoreo, la supervisión, la evaluación y tomar las acciones pertinentes para asegurar la disponibilidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en todos los EE.SS. de su jurisdicción, elaborar el informe correspondiente el cual es acompañado por las respectivas firmas del jefe del EE.SS/RED.

PARCIAL: Cuando los informes presentados indican que por lo menos un EE.SS. del 100%, no cuenta con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios previstos en el Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles (Tamizaje y tratamiento de cataratas / Tamizaje y tratamiento de errores refractivos) y/o los informes presentados no están acompañados de las firmas del Jefe del EESS/RED y Coordinador de la DIRESA/GERESA/DISA. NO: Cuando menos del 50 % de EE.SS. no cuentan con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios utilizados en el Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles (Tamizaje y tratamiento de cataratas / Tamizaje y tratamiento de errores refractivos).


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA Documento normativo de sustento R.M. Nº 71212.7. La DISA/ DIRESA/ GERESA, 2007/MINSA supervisa y monitorea acciones Crea la Estrategia de Sanitaria Nacional farmacovigilancia y de Salud Ocular y tecnovigilancia de Prevención de la los productos Ceguera farmacéuticos y dispositivos Ley Nº 29459 médicos respectivamente, Ley de los utilizados en el productos Programa farmacéuticos, Estratégico de dispositivos Enfermedades No médicos y Transmisibles en productos los EESS de su sanitarios jurisdicción. Verificador


Calificación

SI: Cuando el 100% de EE.SS. de la DISA/ DIRESA/ GERESA, cuentan con acciones de farmacovigilancia y tecnovigilancia (notificación de sospecha de reacciones adversas a los productos farmacéuticos e incidentes adversos a dispositivos médicos) utilizados Notificaciones de las en el Programa Estratégico de Enf. No T.(Tamizaje y tratamiento de cataratas / Tamizaje y tratamiento de errores refractivos). Los informes sospechas de reacciones adversas están firmados por el Jefe de cada EESS, por el Director de la RED y a los medicamentos Coordinador de la ESNSOPC. (hoja amarilla) En los Informes y actas de supervisión a los EESS de su jurisdicción, Notificaciones de los se evidencien las notificaciones de las sospechas de reacciones incidentes adversos adversas a los medicamentos (hoja amarilla) y los incidentes adversos a dispositivos médicos (formato respectivo) utilizados en el Programa a dispositivos Estratégico de Enfermedades No Transmisibles (Tamizaje y tratamiento médicos (formato de cataratas / Tamizaje y tratamiento de errores refractivos). respectivo) Asi mismo, el reporte de sospecha de incidente adverso a dispositivos médicos (hoja blanco) y el Reporte de sospecha de reacciones Reporte de adversas a medicamentos (hoja amarilla). sospecha de incidente adverso a PARCIAL: Cuando los informes presentados indican que al menos uno D.S. Nº 010-97-SA dispositivos médicos de los EE.SS. del 100%, no cuenta con acciones de farmacovigilancia y (hoja blanco) tecnovigilancia (notificación de sospecha de reacciones adversas a los Reglamento para productos farmacéuticos e incidentes adversos a dispositivos médicos) el registro, control Reporte de utilizados en el Programa Estratégico y/o los informes presentados no sospecha de y vigilancia acompañados de las firmas del Jefe del EESS/RED y reacciones adversas están sanitaria de Coordinador de la ESNSOPC. a medicamentos productos (hoja amarilla) farmacéuticos y NO: Cuando menos del 50 % de EE.SS cuentan con acciones de afines farmacovigilancia y tecnovigilancia utilizados en el Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles (Tamizaje y tratamiento de cataratas / Tamizaje y tratamiento de errores refractivos). Informes y actas de supervisión a los EESS


Propuestas de solución ante no calificación Realizar la supervisión y tomar las acciones pertinentes para establecer las acciones de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en los establecimientos de su jurisdicción, elaborar el informe correspondiente y realizar el monitoreo permanente.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA Documento normativo de sustento R.M. Nº 71212.8. La DISA/ DIRESA/ GERESA, 2007/MINSA Evalua el desarrollo de los procesos de Crea la Estrategia referencia y Sanitaria Nacional contrareferencia así de Salud Ocular y como el de oferta Prevención de la móvil especializada Ceguera para el tamizaje y la atención de personas dentro del marco del R.M. N° 640Programa 2006/MINSA Estratégico de Manual para la Enfermedades No Mejora Continua de Transmisibles. la Calidad Verificador

Fuente de verificación Cronograma de salidas de equipos de oferta móvil especializada

Calificación SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA, Evalua el desarrollo de los procesos de referencia y contrareferencia así como el de oferta móvil especializada para el tamizaje y la atención de personas dentro del marco del Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles (Tamizaje y tratamiento de cataratas / Tamizaje y tratamiento de errores refractivos) en su jurisdicción

Cronograma de evaluación de acciones de R y CR Cuentan con informes que presentan conclusiones en relación a su desarrollo y plantean recomendaciones para su mejora. Los informes están acompañados de las actas de reunión con los representantes de Informes del proceso de R y CR las REDES/EE.SS. involucrados, con los Cronogramas de salidas de y acciones de oferta equipos de oferta móvil especializada y de evaluación de acciones de referencia y contrareferencia. móvil

Actas de reunión con las REDES/EESS socializando los resustados de R y CR y OM

Propuestas de solución ante no calificación Realizar las reuniones de evaluación de las acciones de oferta móvil desarrolladas y/o de las evaluaciones de referencia y contrareferencia programadas con la participación de los establecimientos involucrados, elaborar informe correspondiente y realizar el monitoreo permanente.

Verificar las Actas de reunión con los representantes de las REDES/EESS socializando los resultados de los procesos de referencia, contrareferencia y acciones de oferta móvil. PARCIAL: Cuando al menos una de las acciones de oferta móvil desarrolladas y/o las evaluaciones programadas no cuenta con informe que presente conclusiones en relación a su desarrollo y/o no plantee recomendaciones para su mejora y/o no estén acompañados de las actas de reunión con los representantes de las REDES/EE.SS. involucrados. NO: Cuenta con menos del 50% de los procesos y documentos solicitados


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA Verificador 12.9. La DISA/ DIRESA/ GERESA a partir de las conclusiones y recomendaciones de los informes de evaluacion ha elaborado e implementado un proyecto de mejora de los procesos de referencia y contrareferencia y/o de oferta móvil especializada del Programa Estratégico de ENoT.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7122007/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera

R.M. N° 6402006/MINSA Manual para la Mejora Continua de la Calidad

Fuente de verificación Proyecto de mejora referido a los procesos de R y CR y/o o a las acciones de OM.

Calificación


SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un proyecto de mejora elaborado a partir de las conclusiones y recomendaciones de los informes de evaluacion, y está aporbado oficialmente para su implementación por la Unidad Ejecutora en la cual se implementará.

Elaborar el proyecto de mejora respectivo e implementarlo, elaborar informe correspondiente y realizar el monitoreo Las acciones de monitoreo o evaluación de su implementación cuentan permanente. con informes, con las respectivas actas de reunión con los representantes de los EE.SS. involucrados.

Informes de monitoreo o evaluación de la implementación del proyecto de mejora PARCIAL: Cuando cuenta con un proyecto de mejora, pero aun no es aprobado. implementado pero cuenta con la aprobación de la Unidad Ejecutora en la cual se implementará.

NO: Cuando no cuenta con proyecto de mejora o contando con él no cuenta con la aprobación.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE 13. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la atención de problemas nutricionales a través de la estrategia sanitaria de Nutrición y Alimentación Saludable. Verificador

13.1. La DISA/DIRESA/ GERESA capacita al personal de salud en temas de nutrición.

13.2. Se realiza el análisis de información de la situación nutricional en el ámbito de la DISA/DIRESA, GERESA, reforzando los grupos priorizados como los niños menores de 5 años y gestantes.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 566-2005 “Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización”


Calificación

Plan Regional de Capacitación Anual aprobado.

SI: Cuando La DISA/DIRESA/ GERESA ha programado en el Plan Regional de Capacitación Anual Aprobado, la capacitación al personal de salud en los temas y contenidos de nutrición.

Planes de trabajo e Informes de las capacitaciones

Verificar los planes y los Informes de las Actividades Educativas desarrolladas de acuerdo al programa establecido.

Propuestas de solución ante no calificación En el plan anual de capacitación de la DISA/DIRESA/GERESA debe apreciarse un capítulo relacionado a las actividades de nutrición.

PARCIAL: Cuando cuenta con el Plan Regional de Capacitación anual Aprobado, en el cual se indican los temas y contenidos de nutrición, pero no ha presentado los Informes de las Actividades Educativas desarrolladas.

R.M. Nº 566-2005

Informe de análisis

“Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización”

Mapa de riesgo de problemas nutricionales priorizados. Fuentes oficiales (HIS, Aplicativo SIEN).

NO: Cuando no hay evidencia de los documentos antes mencionados. SI: Cuando el informe contiene el análisis trimestral de la situación nutricional en el ámbito de la DISA/DIRESA/GERESA, en el cual se identifica grupos y áreas prioritarias, las acciones previstas, que incluya mapa de riesgo de problemas nutricionales priorizados. PARCIAL: Cuando el Informe contiene el análisis trimestral de la situación nutricional, pero no tiene las acciones previstas y/o no se evalúan las intervenciones. Cuenta con la evaluación regional actualizado. NO: Cuando no hay evidencia del documento antes mencionados.


Elaborar el Informe de análisis de la situación nutricional del ámbito regional, debe describir los grupos poblacionales y áreas prioritarias, en relación al cual se evaluan las intervenciones sanitarias. Realizarlo con periodicidad, cada tres meses, mínimo 6 meses.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE Verificador 13.3. El Plan Regional Concertado de Salud y/o Plan de Desarrollo Social incorpora el problema nutricional como una prioridad

13.4. Se realiza el seguimiento y evaluación de las intervenciones de nutrición priorizadas en el POA.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 566-2005 “Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización” R.M. Nº 566-2005

“Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de Descentralización”

Fuente de verificación Plan Regional Concertado de Salud aprobado y/o Plan de Desarrollo Social

Informe de monitoreo Informe de Evaluación Regional

Calificación SI: Cuando el Plan Concertado de Salud Salud y/o el Plan de Desarrollo Social incorpora el problema nutricional como una prioridad, y debe identificar la malnutrición tanto por exceso o por déficit y se definen líneas estratégicas de intervención. PARCIAL: Cuando en el Plan Concertado de Salud o el Plan de Desarrollo Social se identifica la malnutrición como un problema priorizado, pero no detalla las líneas estratégicas de intervención. NO: Cuando en el Plan Concertado de Salud o el Plan de Desarrollo Social no se identifica la malnutrición como un problema priorizado. SI: Cuando cuenta con informes mensuales de seguimiento y evaluación de las intervenciones sanitarias en nutrición definidas en el POA, las cuales deben estar de acuerdo al cronograma programado. Incluye análisis de los indicadores trazadores informados de forma trimestral al Gobierno Regional. Realiza la evaluación regional de las intervenciones, el informe no debe tener una antigüedad > 6 meses, e incluya información de las Redes y por distritos.

Propuestas de solución ante no calificación Incorporar la problemática sanitaria nutricional en los documentos de gestión regional, como el Plan Regional Concertrado de Salud y el Plan de Desarrollo Local Concertado del municipio.

Realizar la evaluación costo efectiva de las intervenciones realizadas a favor de salud nutricional de las personas del ámbito regional con énfasis en las zonas prioritarias.

PARCIAL: Cuando se ha realizado las actividades de seguimiento y evaluación, pero no cuentan con evidencia de informes correspondientes. NO: Cuando no se cuenta con los documentos que evidencian el seguimiento y evaluación de las intervenciones sanitarias en nutrición.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ZOONOSIS 14. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para la estrategia sanitaria de prevención y control de Zoonosis. Verificador 14.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA capacita al personal de salud y se ha difundido las normas técnicas para la prevención y control de Zoonosis.

14.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el análisis regional de la situación de la Zoonosis, evaluando su magnitud y tendencia en el tiempo.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6842010/MINSA NT de Salud para la Vigilancia, P y C de la Peste en el Perú” R.M. Nº 978-2003SA/DM “NT para el Diagnóstico y Tratamiento de la Brucelosis Humana” R.M. Nº 6752006/MINSA “NT de Salud para la Ateción Integral de la Persona afectada con Leptospirosis”. R.M. Nº 9812006/MINSA “NT de Salud para la Prev. y Control de la Rabia Humana en el Perú” R.M. Nº 5512006/MINSA “NT de Salud para la Atec. Int. con Carbunco”.

Fuente de verificación Plan Regional de Capacitación Anual aprobado. Informes de Reuniones Técnicas de difusión y capacitación de Normas.

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla capacitaciones al personal de salud de acuerdo al Plan Plan Regional de Capacitación Anual, y cuenta con informes detallados y específicos, en el cual se describe el objetivo de la reunión, el número, procedencia, grupo ocupacional de los participantes y acta con conclusiones y compromisos asumidos; y se ha difundido las normas técnicas para la prevención y control de Zoonosis. PARCIAL: Cuenta solamente con parte de la información de las reuniones y se ha difundido las normas técnicas para la prevención y control de Zoonosis.

Propuestas de solución ante no calificación Difundir los documentos normativos relacionados a las zooosis, se sugiere que se realice a través de reuniones, al finalizar las mismas se elaborará el informe correspondiente al cual se adjuntara la relación de participantes.

NO: Sin evidencia de información. Informe de análisis de la situación de zoonosis Informe de Evaluación Regional

SI: Cuenta con informes de análisis de la situación epidemiológico regional de las zoonosis, Incluyendo el analisis de magnitud y tendencias con datos de los ultimos 3 años este documento contiene también las conclusiones y recomendaciones en relación a los resultados. Realiza la evaluación regional de las intervenciones, el informe no debe tener una antigüedad > 6 meses, e incluya información de las Redes y por distritos. PARCIAL: Cuando el informe solo contiene el consolidado de la información a nivel regional, sin los otros items mencionados, O cuando el analisis no tiene los datos de los ultimos 3 años de la situacion analizada. NO: Sin evidencia de documentos de análisis.


Elaborar el informe de análisis de la situación salud de la población en relación a los daños mencionados, que debe integrar los factores relacionados al daño e incluir el costo efectividad de las intervenciones realizadas, conclusiones y recomendaciones. Debe identificarse los grupos poblacionales afectados y las áreas o zonas prioritarias para los daños.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ZOONOSIS Verificador 14.3. Las actividades están incluidas en el POA de la DISA/ DIRESA/GERESA según las finalidades y subfinalidades del Programa estrategico de Enfermedades Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis y se ejecuta según lo programado. 14.4. Cuenta con planes de intervención para prevención y control de estos daños según perfil , financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a través del presupuesto participativo

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6842010/MINSA NT de Salud para la Vigilancia, P y C de la Peste en Perú” R.M. Nº 978-2003SA/DM “NT para el Diagnóstico para el Diagnóstico y Tratamiento de la Brucelosis Humana”

Fuente de verificación POA Regional aprobado Programación PpR para el año por categoría de EESS. Informe de actividades

Calificación SI: Cuando en el POA aprobado esta incorporado el 100% de las actividades operativas, se encuentran programadas según las finalidades y subfinalidades del Programa Estrategico de enfermedades metaxenicas y Zoonosis Se evidencia en los informes de actividades que se ejecuta según lo programado.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el plan operativo regional de las zoonosis, la cual debe articularse al POI. El documento en mención debe estar aprobado por la Dirección General.

PARCIAL: En el POA se evidencia que hay actividades operativas que no tienen financiamiento y que no estan programadas según las finalidades y subfinalidades del programa estratégico. NO: Cuando no hay evidencia de lo solicitado.

R.M. Nº 6752006/MINSA “NT de Salud para la Ateción Integral de la Persona afectada con Leptospirosis”. R.M. Nº 9812006/MINSA “NT de Salud para la Prev. y Control de la Rabia Humana en el Perú” R.M. Nº 5512006/MINSA “NT de Salud para la Ateción Integral de las Ps. con Carbunco”.

Plan de Intervención aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo.

SI: Cuando cuenta con planes de intervención integral aprobados en base a resultados de análisis de la información, para la prevención y control de estos daños según perfil epidemiológico, son financiados por el Gobierno Regional y/o proyectos a través del presupuesto participativo. PARCIAL: Cuando cuenta con planes y/o proyectos de intervención, pero el abordaje de la intervención no es integral, y tampoco cuenta con financiamiento.

El plan de intervención regional de las zoonosis deberá estar sustentado en base al análisis de la problemática sanitaria (identificar en el ASIS regional).

NO: Cuando no se evidencia planes de intervención en base a resultados de análisis de información.


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ZOONOSIS Verificador 14.5. Se realiza el seguimiento y evaluación de los planes de intervención de los brotes conjuntamente con la Dirección de Epidemiología y otras direcciones involucradas según ámbito de competencia.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 172-2001SA/DM Normas y Procedimientos para la Prevención y Control de la Peste en el Perú” R.M. Nº 978-2003SA/DM “NT para el Diagnóstico para el Diagnóstico y Tratamiento de la Brucelosis Humana”

Fuente de verificación Informe de seguimiento y evaluación de los planes de intervención de brotes

Calificación SI: Cuando cuenta con informes de seguimiento y evaluación de los planes de intervención de brotes de acuerdo al cronograma de actividades señalado evidenciando logros. PARCIAL: Cuando cuenta con informes de seguimiento y evaluación de planes de intervención, pero sin logros de objetivos. NO: Sin informes de seguimiento de los planes de intervención.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar los informes técnicos de seguimiento y evaluación de los planes de intervención de brotes de acuerdo a lo definido por el equipo de intervención, para esas situaciones. En el documento debe apreciarse los logros alcanzados, según lo planificado.

R.M. Nº 6752006/MINSA “NTde Salud para la Ateción Integral de la Persona afectada con Leptospirosis”. R.M. Nº 9812006/MINSA “NT de Salud para la Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú”


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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 15. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada actividades de gestión para la Estrategia Sanitaria Nacional de atención a personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.* Verificador 15.1. La DISA/DIRESA/GERESA ha designado oficalmente personal responsable de la estrategia.

15.2. Cuenta con el Diagnóstico Situacional e identificación de sus zonas de riesgo por presencia de fuentes exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas a nivel de distrito/red/microrred.

Documento normativo de sustento RM Nº 4252008/MINSA Establecer la ESN de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas. RM Nº 5112007/MINSA Guía Técnica “Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con intoxicación por Plomo” RM Nº 4252008/MINSA

Fuente de verificación Resolución Directoral o Gerencial de asignación de funciones.

Calificación SI: Cuando el Coordinador Regional cuenta con Resolución Directoral o Gerencial a través del cual se le asigna la Coordinación Regional de la Estrategia Sanitaria de atención a personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas PARCIAL: Cuando solo ha sido designado mediante memorando. NO: Cuando no cuenta con documentos sustentatorios designando o encargando al Coordinador Regional.

Diagnóstico Situacional Regional. Sala Situacional Mapa de riesgo (estratificación distrital)

SI: Cuando cuenta con un Diagnóstico Situacional Regional y en la Sala Situacional se encuentra el mapa de riesgo por fuentes de exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias, con la estratificación distrital actualizada según casos presentados y áreas implicadas. PARCIAL: Cuando se tiene uno de los dos documentos antes mencionados (diagnóstico situacional y mapa de riesgo con estratificación distrital actualizada según casos Regional y áreas implicadas. NO: Cuando no hay evidencia de los documentos antes mencionados.


Propuestas de solución ante no calificación Definir y elaborar el documento formal de designa del personal profesional responsable regional de la estrategia sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas.

Elaborar el diagnóstico situacional y mapa de riesgo considerando las fuentes de exposición a metales pesados, metaloides y sustancias químicas, la misma debe ser ubicada en la sala situacional de la DISA/DIRESA, con el comentario técnico respectivo.

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Verificador 15.3. La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan Regional de la ESN y las actividades están incorporadas en el POA.

Documento normativo de sustento RM Nº 5112007/MINSA Guía Técnica “Guía de Práctica Clínica para el MPIPlomo”

Fuente de verificación POA Regional aprobado Plan Regional de la ESN.

RM Nº 5112007/MINSA Guía Técnica “Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con intoxicación por Plomo”

SI: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan Nacional de la ESN aprobado, cuyas actividades están incorporadas en el POA, a realizar.para la Prevención y Control de enfermedades causadas por la exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas. PARCIAL: Cuando las actividades del Plan Regional de la ESN aprobado, no están incorporadas o no concuerdan en el POA.

RM Nº 4252008/MINSA Establecer la ESN de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas

Propuestas de solución ante no calificación Las actividades planificadas a realizar como Estrategia Sanitaria deben estar contempladas en el POA de la DISA/DIRESA. Este documento debe tener correspondencia con el Plan Regional y/o nacional.

O el Plan Operativo Regional de Prevención y Control de enfermedades causadas por la exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas se encuentra en proceso de elaboración NO: Cuando no cuenta con los documentos antes mencionados. Informes de capacitación

15.4. Se monitorea la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con intoxicación por Plomo”

Calificación

Informe de monitoreo de la aplicación de Guías de Práctica Clínica.

SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA muestra evidencia a través de documentos y los informes, la distribución de la Guia, capacitacion y monitoreo de la aplicación de la Guía en los establecimientos de salud que tengan fuentes de exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas en su jurisdicción. Los informes de capacitación deben ser detallados y específicos, que describe el objetivo de la reunión, el número, procedencia, grupo ocupacional de los participantes, copia de la presentación. PARCIAL: Cuando se evidencia a través de documentos que se ha realizado solo la distribución. Igualmente se evidencia el informe técnico de capacitación de los recursos humanos para la aplicación de la Guía de Práctica Clínica, pero no se evidencia el monitoreo en los establecimientos de salud.

La DISA/DIRESA/GERESA deberá realizar la difusión, capacitación de la Guía, el monitoreo y supervisión de la aplicación de la misma, en los establecimientos de salud de su jurisdicción. Difundir los documentos normativos relacionados a la estrategia, se sugiere se haga a través de reuniones, al finalizar la misma elaborar el informe correspondiente adjuntando la relación de participantes.

NO: Cuando no cuenta con documentos que evidencian lo solicitado. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Verificador 15.5. La Estrategia Regional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas ha instalado y se reúne con su Comité Técnico Permanente y Comité Consultivo. 15.6. Cuenta con planes y/o proyectos de mejora para el desarrollo de las intervenciones sanitarias en temas ambientales, se ejecutan con financiamiento del Gobierno Regional o Presupuesto participativo.

Documento normativo de sustento RM Nº 4252008/MINSA Establecer la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas

R.M. Nº 6402006/MINSA, “Manual para la Mejora Continua de la Calidad”

Fuente de verificación Acta de instalación del Comité. Libro de actas del Comité tecnico Permanente y comité consultivo.

Calificación SI: Cuando cuenta con acta de instalación del comité y con el cronograma de reuniones ordinarias y en relación a éste se realizan las reuniones respectivas. Las reuniones deben estar registradas en el libro o cuaderno de actas y debe contener la firma de los participantes. PARCIAL: Cuando se evidencia en el libro o cuaderno de actas que las reuniones ordinarias pero no se cumplen según lo planificado y solo se realizan algunas de ellas o se abordan de manera eventual el tema. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.

Planes y/o Proyectos elaborados aprobados Informes de ejecución

SI: Cuando cuenta con planes y/o proyectos elaborados, aprobados y/o en ejecución en áreas relacionadas total o parcialmente a las actividades de control y manejo de las enfermedades generadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas, verificar los informes. PARCIAL: Cuando se evidencia que los planes y/o proyectos de mejora se encuentran en proceso de elaboración, los cuales están relacionados total o parcialmente a las actividades de control y manejo de las enfermedades generadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

Propuestas de solución ante no calificación Promover la conformación del Comité Técnico Permanente y Comité Consultivo, para desarrollar espacios de concertación.

Es importante que los comités estén operativos y/o cuenten con un reglamento interno.

Promover y elaborar proyectos de mejora orientados a la prevención y control de este daño, los cuales deben contar con financiamiento respectivo que garantice la ejecución del mismo.

Puede ser financiados a través del presupuesto participativo local o Ley del Presupuesto regional, o también contar NO: No presenta ningún plan y/o proyecto de mejora relacionado. Participativo con el apoyo de algún cooperante nacional o internacional. *Estos verificadores serán aplicados en aquellas regiones que tengan fuentes de exposición a metales pesados, metaloides y sustancias químicas. Ley Nº 28056


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ASPECTOS DE SERVICIOS DE SALUD REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO 1. La DISA/DIRESA/GERESA realiza verificaciones sanitarias en aplicación del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2006-SA. Verificador

1.1.La DISA /DIRESA/ GERESA realiza verificaciones sanitarias de la aplicacion del Reglamento de E.S. y S.M.A.


Decreto Supremo Nº 0132006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo


Plan de actividades aprobado por Resolución Directoral. Actas de verificacion sanitaria Informe de verificaciones sanitarias

Calificación

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan de actividades en donde incluya Verificaciones Sanitarias de la aplicación del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Dicho Plan esta aprobado por Resolución Directoral. Asimismo, cuenta con actas e informes de verificaciones sanitarias de la aplicación del Reglamento de E.S. y S.M.A. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el Plan de actividades aprobado por Resolución Directoral, actas de visitas pero No presenta cuenta con informes de verificaciones sanitarias.


Ejecutar las verificaciones sanitarias en aplicación del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo con sus respectivas Actas y Elaborar el Informe respectivo

NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con los documentos solicitados .


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IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD RENAES 2. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza Gestiones para la implementación y mantenimiento del Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES). Verificador 2.1.La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza las actividades de acuerdo al Plan del RENAES.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 3842008/MINSA Directiva Administrativa Nº 131-MINSA/ DGSP/ OGEI - V.01 para la Implementación y el Mantenimiento del Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

Fuente de verificación Informe de ejecución de actividades programadas en el Plan. Actas de reuniones con relación de participantes.

Calificación


SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el informe de la ejecución Anual de las actividades programadas (como maximo al año anterior a la visita) para la implementación y/o actualización de la información en el software RENAES con el cumplimiento en más del 80% de las metas fisicas en base al Plan que incluye: capacitación, difusión, estrategias para la promover la inscripción y registro de los E.S., designacion del recurso humano responsable del registro en la DIRESA, a recomendaciones y conclusiones.

Elaborar y ejecutar un Plan de actividades para la implementación y mantenimiento del Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo-RENAES.

PARCIAL: Presenta informe de la ejecución de las actividades programadas y alcanza entre el 50% y el 80% de las metas fisicas NO: No cuenta con los documentos solicitados o cuenta con avance menor al 50%. de metas fisicas.

Decreto Supremo Nº 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo


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RENAES Verificador 2.2. La DISA/ DIRESA/GERESA realiza el registro de los E.S. del ámbito regional.

Documento normativo de sustento RM Nº 3842008/MINSA Directiva Administrativa para la Implementación y Mantenimiento del RENAES

Decreto Supremo Nº 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

Fuente de verificación Reporte del total de registros de E.S. en el RENAES. Documento que evidencie el Total de los E.S. (Públicos, Privados y Mixtos) de la jurisdicción.

Calificación SI: El 100% de E.S. Salud Públicos y Mixtos y el 80% de E.S. Privados se encuentran registrados en el Software RENAES (Basado en el total existente en la Región). Datos a la fecha de supervisión. PARCIAL: No cumple con el registro del 100% de establecimientos de salud Públicos y Mixtos y el 80% del total de establecimientos de salud privados de la Región.

Propuestas de solución ante no calificación Programar y realizar actividades que permitan conocer el total de establecimientos de salud y realizar el registro en el RENAES.

NO: No registra a sus establecimientos en el software RENAES


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REDES DE SERVICIOS DE SALUD 3.La DISA/DIRESA/GERESA realiza la Delimitación actualizada de sus Redes de Servicios de Salud. Verificador

3.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la Delimitación de sus Redes de Servicios de Salud en su jurisdicción formalizado por Documento Resolutivo del G.R. y es remitido al nivel nacional.



R.M. Nº 122-2001SA/DM "Lineamientos para la Delimitación de Redes de Salud" y sus anexos. Resoluciones Ministeriales Transferencias Sectoriales Gobiernos Regionales

de a

Documento resolutivo del Gobierno Regional o según corresponda. Cargo del documento de Delimitación oficial del envio a la DGSP - MINSA

Calificación

SI: La DISA/DIRESA/GERESA ha Delimitado sus Redes de Servicios de Salud tomando en cuenta la R.M. Nº 122-2001-SA/DM y ha formalizado dicha Delimitación de Redes de Salud por Documento Resolutivo vigente del Gobierno Regional o según corresponda. Además cuenta con el cargo de documento de envio de la Delimitación de Redes de Salud remitido a la DGSP del Ministerio de Salud. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA ha Delimitado sus Redes de Servicios de Salud, pero no ha formalizado con Documento Resolutivo del Gobierno Regional o según corresponda; sin embargo está actualizado. NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con la Delimitación actualizada de sus Redes de Servicios de Salud.


Propuestas de solución ante no calificación Elaborar la Delimitación de Redes de Salud tomando en cuenta la R.M. Nº 1222001-SA/DM y formalizarlo por Documento Resolutivo del Gobierno Regional o según corresponda y remitir una copia al nivel central. Atualizado en el marco de la Transferencia Sectorial y jurisidicción territorial actual.

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CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 4. La DISA/ DIRESA/ GERESA gestiona el proceso de Categorización de los establecimientos de salud de su jurisdicción Verificador

4.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA gestiona el proceso de categorización en los E.S. de su jurisdicción.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 9142010/MINSA NTS Nº 021MINSA/DGSP-V. 02 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud"


Calificación

Plan de implementación del proceso de categorización Resolución Directoral Gerencial aprobación Plan

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan para la implementación del proceso de categorización en los E.S. de su jurisdicción, contemplando todas las etapas del proceso: Planeamiento, Ejecución y Control, en el marco normativo vigente, aprobado por Resolución Directoral o Gerencial.

o de del

Además cuenta con informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan para la implementación del proceso de categorización en los establecimientos de salud de su jurisdicción.

Informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan.

PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan para la implementación del proceso de categorización en los establecimientos de salud de su jurisdicción, pero No esta aprobado por R.D. o R.G. Asimismo No se evidencia informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar un Plan para implementación del proceso de categorización en los establecimientos de salud de su jurisdicción, aprobado por Resolución Directoral. El Plan considera las etapas del proceso: Planeamiento, Ejecución, Control. Asimismo realizar el monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan y elaborar el informe de los mismos.

NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con Plan para la implementación del proceso de categorización en los establecimientos de salud de su jurisdicción.


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CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Verificador

4.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado un Comité Técnico de Categorización por Resolución Directoral y realizan reuniones periódicamente.


Fuente de verificación Resolución Directoral o Gerencial de conformación del Comité Técnico de Categorización

Libro de Actas o registro de reuniones.

Calificación


SI : Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Comité Técnico de Categorización y esta oficializado por Resolución Directoral vigente. Todos sus integrantes se encuentran participando activamente de las reuniones del Comité.

Conformar el Comité Técnico de Categorización por Resolución Directoral del DISA/DIRESA.

Verificar en el Libro de Actas o registro de reuniones: realización en forma periódica y como mínimo 02 reuniones por mes para atender solicitudes de categorización, recategorización, reevaluación y emitir opinión sobre proceso de categorización de establecimientos de salud, entre otros.

El Comité Técnico de Categorización deberá elaborar un cronograma de reuniones mensuales (como mín. 02 reuniones mensuales) y disponer de un Libro de Actas o un cuaderno donde se registren el desarrollo de las reuniones.

PARCIAL: Cuando cuentan con Comité Técnico de Categorización pero No esta oficializado por Resolución Directoral o Gerencial. . También podría considerarse cuando en el Comité exista nuevos miembros, pero aún no se ha oficializado por resolución Directoral. Se reunen periódicamente, según lo antes mencionado. O cuando el Comité esta oficializado pero se reune una sola vez al mes. NO: Cuando No cuentan con Comité Técnico de Categorización. O cuando cuentan con Comité oficializado o No y no se reunen por lo menos una vez al mes.


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CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Verificador

4.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA expide Documento Resolutivo de Categorización de sus E.S. y realiza el seguimiento y monitoreo de su vigencia.


Fuente de verificación Listado de RD de categorización. RDs y Fichas de Categorización de establecimientos de salud. Solicitudes de renovación, categorización o recategorización de los establecimientos de salud de su jurisdicción según sea el caso. Informes de seguimiento y monitoreo de vigencia categorización de los establecimientos de salud.

Calificación

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el Listado y todas las RDs y Fichas de Categorización de todos sus establecimientos de salud registrados, dentro de la vigencia contemplada en la Norma Técnica vigente. Y en el caso de que exista alguna o algunas RDs que vencieron el plazo de vigencia estipulado en la Norma, estas presentan documentos que evidencien que se encuentre en proceso la renovación o recategorización de los establecimientos de salud de su jurisdicción según sea el caso. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con todas las RDs y Fichas de Categorización de sus establecimientos de salud. Pero existe alguna o algunas RDs que vencieron el plazo de vigencia estipulado en la Norma y estas se encuentran en proceso de renovación mayor a los 90 días. Cuenta con los Informes de seguimiento y monitoreo de vigencia categorización de los establecimientos de salud.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el listado de R.D. de categorización de establecimientos de su jurisdicción Realizar seguimiento y monitoreo de la vigencia de las RDs de categoria de los establecimientos de salud de su jurisdicción y realizar las gestiones para la categorización renovación o recategorización de estos mismos.

NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con todas las RDs y Fichas de Categorización de los establecimientos de salud de su jurisdicción y con las que cuenta, alguna o algunas de ellas han vencido el plazo de vigencia estipulado en la Norma pero asimismo no estan en proceso de renovación.


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CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Verificador 4.4.El Comité Técnico de Categorización realiza verificación a los establecimiento s de salud de su jurisdicción para el Control del proceso de categorización.


Fuente de verificación Informes supervisión a los ES para el Control del proceso de categorización:

Actas de visitas de supervisión

Calificación

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informes y actas de verificación a los establecimientos de salud de su jurisdicción, para el control del proceso de categorización. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA solo cuenta con actas de visitas de verificación/ supervisión a los establecimientos de salud de su jurisdicción para el Control del proceso de categorización. NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con informes ni actas de visitas de supervisón a los ES de su jurisdicción para el Control del proceso de categorización.


Propuestas de solución ante no calificación Programar visitas de verificación/supervisión para el Control del proceso de categorización en el Plan de de Trabajo del Comité de Categorización y elaborar los informes respectivos y elevarlos al Nivel Central para conocimiento.

155


SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 5. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza gestiones para el fortalecimiento, organización y conducción de manera estratégica el Sistema de Referencia y Contrarreferencia dentro del ámbito de su jurisdicción Verificador 5.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza gestiones para el fortalecimiento del SRC en su jurisdicción con la participación del Gobierno Regional, Local, los niveles de organización (Redes, Establecimientos de Salud ) y otras instituciones.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7512004/MINSA NT Nº 018MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica del Sistemas de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del MINSA”.


Calificación

Plan de Fortalecimiento del SRC, que incluya los recursos de soporte (recurso humano, instrumento de registro, sistema de transporte, sistema de comunicación y abastecimiento).

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con un Plan para el Fortalecimiento del SRC en su jurisdicción, aprobado por Resolución Directoral o Gerencial, que incluya los recursos de soporte (recurso humano, instrumento de registro, sistema de transporte, sistema de comunicación y abastecimiento).

Actas de reuniones de trabajo para el fortalecimiento del SRC con el Gobierno Regional, Local, y los niveles de organización (Redes, Establecimientos de Salud ) y otras instituciones de su jurisdicción.

PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con un Plan para el fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia, pero No esta aprobado por R.D o No incluye los recursos de soporte del SRC o no cuenta con actas de reuniones de trabajo con el Gobierno Regional, Local, y los niveles de organización (Redes, Establecimientos de Salud ) y otras instituciones de su jurisdicción para el fortalecimiento del Sistema.

Actas de reuniones de trabajo con el Gobierno Regional, Local, y los niveles de organización (Redes, Establecimientos de Salud ) y otras instituciones de su jurisdicción e Informes de monitoreo y evaluación del Plan de fortalecimiento del SRC.

Propuestas de solución ante no calificación Programar reuniones de trabajo con el Gobierno Regional, Local, y los niveles de organización (Redes, Establecimientos de Salud ) y otras instituciones de su jurisdicción., para la elaboración del Plan de fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el ámbito de su jurisdicción y realizar el monitoreo y evaluacion del mismo.

NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con los documentos solicitados.

Informes de monitoreo y evaluación del Plan de fortalecimiento del SRC.

*SRC= Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Actualización del Instrumento y Guía de Supervisión Integral Nacional – Abril 2011/JDH – Dirección de Gestión Sanitaria – DGSP ‐ MINSA

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SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Verificador

5.2.La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con Comité de Referencia y Contrarreferencia formalizado por Resolución Directoral o Gerencial y realizan reuniones periódicamente.


R.M. Nº 7512004/MINSA NT Nº 018MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica del Sistemas de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del MINSA”.


RD o RG. conformación Comité

Calificación

de del

Libro de Actas o Actas de acuerdos y compromisos del Comité

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Comité de Referencia y Contrareferencia formalizado por Resolución Directoral o Gerencial. y se reune periódicamente para el Fortalecimiento y optimizacion del Sistema de Referencia y Contrarreferencia, quedando registrado en Libro de Actas o Actas de acuerdo y compromisos (verificar 06 reuniones como mínimo al año, según Norma vigente). PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Comité de Referencia y Contrareferencia, que se encuentra en proceso de formalización por R.D. o R.G. Se evidencia reuniones en Libro de Actas o Actas de acuerdo y compromiso para el Fortalecimiento y optimizacion del Sistema de Referencia y Contrarreferencia pero no cumple con las 06 reuniones como mínimo al año, según Norma vigente.


Conformar y oficializar por R.D. o R.G. el Comité de Referencia y Contrarreferencia de la DISA/DIRESA/ GERESA y registrar las reuniones en forma periódica en un Libro de Actas o Actas de acuerdos y compromisos. (06 reuniones como mínimo al año, según Norma vigente)

NO: La DISA/DIRESA/GERESA no cuenta con Comité de Referencia y Contrarreferencia, ni se evidencia reuniones en Libro de Actas o Actas de acuerdo y compromiso.


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SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Verificador

5.3.La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia técnica y supervisa* a sus Redes, de Salud para la conducción y funcionalidad del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.




Cronograma de asistencia técnica y Supervisión para la conducción y funcionalidad del SRC Informes de Asistencia Tecnica y Supervision Actas de asistencia técnica y supervisión a las Redes

Calificación

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el cronograma de asistencia técnica y Supervisión para la conducción y funcionalidad del SRCR que incluya mas del 50% de las redes de su ámbito. Cuenta con infomes y actas de asistencia técnica y supervisión a las Redes para la conducción y funcionalidad del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el ámbito de su jurisdicción, que se ejecutan de acuerdo al cronograma aprobado. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con un cronograma de supervision y asistencia tecnica para la conducción y funcionalidad del SRC que contempla menos del 50 % de sus Redes.


Programar actividades de asistencia técnica y supervisión a las Redes, para la conducción y funcionalidad del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el ámbito de su jurisdicción y ejecutarlas oportunamente, ademas de considerararlas en un cronograma

Asimismo, cuenta sólo con actas de asistencia técnica y/o supervisión a las Redes en su ámbito, pero no se realiza el informe de las actividades ejecutadas. NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con los documentos solicitados.


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SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Verificador 5.4.La DISA/DIRESA/GERE SA cuenta con Cartera de Servicios (Inventario de recursos) actualizada de los Establecimientos de Salud de su jurisdicción.

5.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA sistematiza la información de las Referencias y Contrarreferencias del ámbito de su jurisdicción.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7512004/MINSA NT Nº 018-MINSA/ DGSP V.01 ”

Fuente de verificación Cartera de Servicios actualizada de los ES. de su jurisdicción.

Calificación SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con la Cartera de Servicios de todos los Establecimientos de Salud de su jurisdicción y estas se encuentran actualizada al último semestre y en más del 80%. De sus ES. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con la totalidad de Cartera de Servicios de sus Establecimientos de Salud. O no está actualizada.

Propuestas de solución ante no calificación Requerir a los Establecimientos de Salud de su jurisdicción su Cartera de Servicios actualizada y sistematizarlas.

NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con la Cartera de Servicios de sus establecimientos de Salud.


Data y/o base de datos de los reportes y/o información del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del ámbito de su jurisdicción. Informes de análisis de la información sistematizada del SRC. Cargos de envío a DGSP - MINSA

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Data y/o base de datos de los reportes y/o información sistematizada del SRC del ámbito de su jurisdicción y es analizada mensualmente. Asimismo lo remite a la DGSP - MINSA en el plazo estipulado en la normativa vigente. (Hasta el décimo quinto día del mes siguiente en forma mensual y por vía internet, mágnetico ), verificar los cargos de envio.

Sistematizar y analizar la información del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del ámbito de su jurisdicción y remitirla al Nivel Central en el plazo estipulado en la normativa vigente.

PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con datos de los reportes y/o información sistematizada del SRC del ámbito de su jurisdicción pero el análisis No es mensual y la información no es remitido a la DGSP - MINSA en el plazo estipulado en la normativa vigente. (Hasta el décimo quinto día del mes siguiente en forma mensual y por vía internet, mágnetico ) NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con datos de los reportes y/o información sistematizada del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del ámbito de su jurisdicción.


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SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Verificador 5.6. La DISA/ DIRESA/ /GERESA cuenta con Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnóstico) de Establecimientos de Salud de su jurisdicción.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 7512004/MINSA NT Nº 018MINSA/DGSP V.01: “Norma Técnica del Sistemas de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del MINSA”. R.M. Nº 5202010/MINSA "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada"

Fuente de verificación Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia de los EESS.

Calificación SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnóstico) que incorpora al 100% de los establecimientos de salud de su jurisdicción, se encuentran actualizados al año anterior de la visita de supervisión y aprobados. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnóstico) que no incorpora al 100% de los establecimientos de salud de su jurisdicción. O no están actualizados al año anterior de la visita de supervisión y/o aprobados.

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar a los establecimientos de salud de su jurisdicción remitir sus Flujos de Referencia y Contrarreferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnóstico) y formular los Mapas de Flujos.

NO: La DISA/DIRESA/GERESA no cuenta con Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia de sus establecimientos de salud.


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SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 6. La DISA/DIRESA/GERESA realiza gestiones para la implementación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones asociadas a la Atención Sanitaria (IAS)/ Infecciones Intrahospitalarias (IIH). Verificador 6.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA consolida, analiza y remite la información de los casos de IIH y el "Reporte de datos consolidados del SVEIIH" de los EESS de su jurisdicción.

Documento normativo de sustento R.M. 1792005/MINSA "Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Intrahospitalarias

Fuente de verificación Informe de Análisis Fichas de Registro de Pacientes con Infección Intrahospitalaria de los hospitales de sus jurisdicción.

Calificación SI: La oficina de epidemiología de la DISA/ DIRESA/ GERESA consolida, procesa y realiza el análisis de la información de los casos de IAS/IIH y el "Reporte de datos consolidados del SVEIIH" de los EESS de su jurisdicción y lo remite al Comité Técnico Asesor (CTA) de IAS/IIH de la DISA/DIRESA/GERESA y a la DGE - MINSA, en forma mensual, según normativa vigente.

Formulario A: Infecciones Intrahospitalarias de los hospitales de su jurisdicción.

PARCIAL: La oficina de epidemiología de la DISA/DIRESA/GERESA consolida, procesa y realiza el análisis de la información de los casos de IAS/IIH y el "Reporte de datos consolidados del SVEIIH" de los EESS de su jurisdicción, pero No ha remitido dicha información al Comité Técnico Asesor (CTA) de IAS-IIH de la DISA/DIRESA/GERESA, solo lo ha remitido a la DGE-MINSA.

Documento de envío del informe al CTA IAS/IIH de la DISA/DIRESA/GERESA y DGE - MINSA

NO: La Oficina de epidemiología NO ha consolidado, procesado ni realizado el analisis de la información de los casos de IAS/IIH y el "Reporte de datos consolidados del SVEIIH". Asimismo No remite ninguna información de IAS/IIH a las instancias correspondientes.


Propuestas de solución ante no calificación Solicitar a la oficina de epidemiología de la DISA/DIRESA/GERESA consolide, procese y realize el análisis de la información de los casos de IAS/IIH y el "Reporte de datos consolidados del SVEIIH" de los EESS de su jurisdicción y remita dicha información al Comité Técnico Asesor (CTA) de IAS/IIH de la DISA/DIRESA/GERESA y a la DGE - MINSA,en forma mensual, según normativa vigente.

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SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Verificador 6.2.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Comité Técnico Asesor de VPC de IAS/IIH operativo y esta oficializado por R.D o R.G.

Documento normativo de sustento R.M. 753-2004/ MINSA "Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias".


Calificación

RD o RG de conformación del Comité Técnico Asesor de IAS/IIH.

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Comité Técnico Asesor de VPC de IAS/IIH oficializado por R.D. o R.G. Todos los miembros se encuentran participando activamente de las reuniones y actividades del Comité.

Libro de Actas o Actas de reuniones del Comité. R.M. 366-2009/ MINSA "Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias".

Verificar en el Libro de Actas o Actas de reuniones del Comité que se reúnen periódicamente (mín. una vez al mes durante el año anterior a la visita de supervisión, según normativa). PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Comité Técnico Asesor de VPC de IAS/IIH, esta oficializado por R.D. o R.G., pero No se evidencia reuniones periódicas (mín. una vez al mes durante el año anterior a la visita, según normativa). Se realizan reuniones de forma irregular y en donde No participan todos los miembros. NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con Comité Técnico Asesor de VPC de IAS/IIH oficializado por R.D. o R.G.


Propuestas de solución ante no calificación Conformar el Comité Técnico Asesor de VPC de IAS/IIH de la DISA/DIRESA/GERESA y oficializarlo por R.D. o R.G. El Comité Técinico Asesor de VPC de IAS/IIH debe reunirse periódicamente (mín. una vez al mes durante el año, según normativa) y deben participar activamente de las reuniones y actividades todos los miembros del Comité.

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SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Verificador 6.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de VPC de IAS/IIH, en el marco del Plan Nacional de VPC de IIH, según R.M. Nº 3662009/MINSA.

Documento normativo de sustento R.M. 753-2004/ MINSA "Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias". R.M. MINSA

366-2009/

"Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias con énfasis en la atención materna y neonatal 2009-2012"

Fuente de verificación Plan Regional de VPC de IAS/IIH,en el marco del Plan Nacional de VPC de IIH, según R.M. Nº 3662009/MINSA.

Calificación SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan Regional de VPC de IAS/IIH, en el marco del Plan Nacional de VPC de IIH según R.M. Nº 366-2009/MINSA y esta aprobado por R.D. o R.G. Verificar si se contempla: Diagnóstico Situacional, Finalidad, Objetivos, Actividades, Indicadores Trazadores de los Objetivos Específicos, Indicadores de Resultados. PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan Regional de VPC de IAS/IIH, aprobado por R.D. o R.G., pero No esta enmarcado en el Plan Nacional de VPC de IIH según R.M. Nº 366-2009/MINSA. NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con Plan Regional de VPC de IAS/IIH.


Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el Plan Regional de VPC de IAS/IIH de la DISA/DIRESA/GERESA en el marco del Plan Nacional de VPC de IIH, según R.M. Nº 366-2009/MINSA, contemplando: Diagnóstico Situacional, Finalidad, Objetivos, Actividades, Indicadores Trazadores de los Objetivos Específicos, Indicadores de Resultados y aprobarlo por R.D o R.G.

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SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Verificador 6.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA, realiza el monitoreo y evaluación de la Ejecución del Plan Regional de VPC de IAS/IIH.

Documento normativo de sustento R.M. 753-2004/ MINSA "Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias". R.M. 3662009/MINSA "Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias".


Calificación

Informe de monitoreo del Plan Regional de VPC de IAS/IIH, en forma trimestral.

SI: La DISA/DIRESA/GERESA, cuenta con los informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Regional de VPC de IAS-IIH en forma trimestral durante el presente año y anual del año anterior a la visita de supervisión, respectivamente. Así mismo se evidencia la documentacion de ejecucion de las medidas de mejora.

Informe de evaluación del Plan Regional de VPC de IAS/IIH, en forma anual.

PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta solo con informe de evaluación anual de la ejecución del Plan Regional de VPC de IAS/IIH del año anterior a la visita de supervisión. No se evidencia documentacion de ejecucion de las medidas de mejora.

Documento de ejecucion de medidas de mejora.

Propuestas de solución ante no calificación Realizar el monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Regional de VPC de IAS/IIH en forma trimestral y anual respectivamente y elaborar los informes de dichas actividades, con las respectivas medidas de mejora.

NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con Informes de monitoreo y evaluación de la Ejecución del Plan Regional de VPC de IAS/IIH.


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SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Verificador 6.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA a través del CTA de VPC de IAS/IIH, realiza el seguimiento, monitoreo y evaluación de los Comités Locales de VPC de IAS/IIH, en el marco del Plan Nacional de VPC de IIH, según R.M. Nº 3662009/MINSA.

Documento normativo de sustento R.M. 7532004/MINSA "Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias". R.M. 3662009/MINSA "Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias con énfasis en la atención materna y neonatal 20092012" R.M. 5232007/MINSA Guía Técnica para la Evaluación Interna de la Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias

Fuente de verificación Informes y Actas de las visitas de seguimiento, monitoreo y evaluación del Comité Local de VPC de IAS/IIH de los EESS de su jurisdicción. Resolución Directoral o Documento Oficial de conformación de los Comités Locales. Planes Locales de VPC de IAS-IIH, aprobados por Resolución Directoral o Documento Oficial del EESS.

Calificación SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta Informes y Actas de las visitas de seguimiento, monitoreo y evaluación del Comité Local y sus acciones en el marco de la VPC de IAS/IIH de los EESS de su jurisdicción, según el Plan Nacional de VPC de IIH, aprobado por R.M. Nº 366-2009/MINSA. Verificar que cuente con todas las Resoluciones Directorales o Documento Oficial de conformación del Comité Local de VPC de IAS/IIH de los EESS de su jurisdicción. Asimismo que cuente con el 100% de los Planes Locales de VPC de IAS/IIH de los EESS de su jurisdicción, y además se haya verificado la aplicación de la Guía Técnica para la Evaluación Interna de VPC de IIH en los EESS de su jurisdicción. Todos los integrantes de los Comités de VPC de IAS/IIH deben encontrarse participando activamente de las actividades y reuniones del Comité según Libro de Actas presentado al CTA de VPC de IAS/IIH Regional. (Copia de Actas del comité Local). PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA solo cuenta Informes y Actas de las visitas de seguimiento, monitoreo y evaluación del Comité Local y sus acciones en el marco de la VPC de IAS/IIH de los EESS de su jurisdicción, según el Plan Nacional de VPC de IIH, aprobado por R.M. Nº 366-2009/MINSA. Pero No se evidencia R.D. o Documento Oficial de conformación de sus Comités Locales, ni cuenta con el 100% de los Planes de sus EESS su jurisdicción, ni ha verificado la aplicación de la Guía Técnica para la Evaluación Interna de VPC de IIH en los EESS de su jurisdicción. NO: La DISA/DIRESA No cuenta con la documentación solicitada.


Propuestas de solución ante no calificación Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del Comité Local y sus acciones en el marco de la VPC de IAS/IIH de los EESS de su jurisdicción, según el Plan Nacional de VPC de IIH, aprobado por R.M. Nº 366-2009/MINSA y elaborar los informes de dichas actividades. Recabar las Resoluciones Directorales o Documentos Oficiales de conformación de los comités locales, asi como sus planes anuales y verificar la aplicación de la Guía Técnica de Evaluación Interna de VPC de IIH en los EESS de su jurisdicción. Dejar acta de visita de monitoreo y seguimiento con recomendaciones y/o sugerencias para el desarrollo de las actividades de VPC de IAS/IIH en los EESS de su jurisdicción.

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EQUIPOS AISPED 7. La DIRESA/ GERESA difunde, implementa, supervisa y aplica la Norma Técnica de Salud: Equipos para la Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (Equipos AISPED). Verificador

7.1.La DIRESA/ GERESA gestiona la aprobación y oficialización de sus poblaciones excluidas y dispersas a través del Gobierno Regional y remite el “Registro Regional de Poblaciones Excluidas” y Dispersas a la DGSP - MINSA y SIS.



R.M. 478-2009/ MINSA

Documento resolutivo del Gobierno Regional de aprobación y oficialización del Registro Regional de las PE y D

NTS Nº 081MINSA/DGSP V. 01 "Norma Técnica de Salud: Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas"

Formato del Registro de Poblaciones Excluidas y Dispersas. (Anexo Nº 1 de la NTS) Cargo de envío a DGSP y SIS del Documento resolutivo del Gobierno Regional que aprueba y oficializa el Registro Regional PE y D de su Región Actas de reuniones de difusión del “Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas”.

Calificación SI: La DIRESA/GERESA cuenta con documento resolutivo del Gobierno Regional de aprobación y oficialización de sus poblaciones excluidas y dispersas. Verificar los Formatos del Registro de Poblaciones Excluidas y Dispersas de su jurisdicción.. (Anexo Nº 1 de la NTS). Cuenta con el Registro Regional de las Poblaciones Excluidas y Dispersas de su jurisdicción. Verificar el documento de cargo de envío a la DGSP – MINSA y y al SIS Central, del Documento resolutivo del Gobierno Regional que aprueba y oficializa el Registro Regional las Poblaciones Excluidas y Dispersas de su Región PARCIAL: La DIRESA/GERESA solo ha identificado según criterios establecidos sus Poblaciones Excluidas y Dispersas pero no ha gestionado su Oficialización con el Gobierno Regional, y solo cuentra con el Registro de Poblaciones Excluidas y Dispersas el cual es remitido anualmente a la DGSP y al SIS. La DIRESA/GERESA ha iniciado el tramite ante el Gobierno Regional para la aprobaciòn y oficilaización del “Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas” de su àmbito jurisccional, mediante acto resolutivo y/o La DIRESA/GERESA han concluido con la elaboraciòn del Informe Tècnico Sustentatorio y con el Anexo Nº 1 del “Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas” de su àmbito jurisccional, de acuerdo a los criterios de la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V. 01.

Propuestas de solución ante no calificación Disponer la preparaciòn del Informe Tècnico Sustentatorio y del Anexo Nº 1 del “Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas” de acuerdo a los criterios de la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V. 01. Disponer las acciones para iniciar el trámite administrativo del acto resolutivo que apruebe el “Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas” Disponer las acciones administrativas para la distribución del acto resolutivo al MINSA y el SIS y realizar reuniones de difusión.

NO: La DIRESA/GERESA está en proceso de preparaciòn del Informe Tècnico Sustentatorio y del Anexo Nº 1 del “Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas” de acuerdo a los criterios de la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V. 01.


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EQUIPOS AISPED Verificador 7.2. La DIRESA/ GERESA ha determinado las rutas y programación de salidas de los equipos AISPED en coordinación, con sus Redes de su ámbito jurisdiccional .

Documento normativo de sustento R.M. 4782009/MINSA NTS Nº 081MINSA/DGSP V. 01 "Norma Técnica de Salud: Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas"

Fuente de verificación Anexo Nº 3 NTS AISPED Informe Tècnico sustentatorio del Anexo Nº 3 Documento de cargo de Envío del Anexo Nº3 a la DGSP – MINSA.

Calificación SI: DIRESA/GERESA ha elaborado el Formato que consolida las Rutas y la Programación anual de salidas de los Equipos AISPED de la regiòn de acuerdo al Anexo Nº 3 de la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V. 01. Asimismo, dicho Formato para el presente año ha sido remitido a la DGSP – MINSA, que consolida las Rutas y la Programación anual de salidas de los Equipos AISPED de su àmbito jurisccional. PARCIAL: La DIRESA/GERESA ha iniciado el proceso de elaboraciòn del formato que consolida las Rutas y la Programación anual de salidas de los Equipos AISPED de su jurisdicciòn. Algunas redes han remitido a la DIRESA/GERESA su Informe Tècnico sustentatorio sobre las Rutas y Programación anual de salidas de Equipos AISPED de su jurisdicciòn de acuerdo al Anexo Nº3 de la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V. 01.

Propuestas de solución ante no calificación Disponer que las Redes remitan el Informe Tècnico Sustentatorio de la Ruta y Programación anual de salidas de los Equipos AISPED de su jurisdicciòn.

Disponer las acciones administrativas para comunicar al MINSA el formato que consolida las Rutas y la Programación anual de salidas de los Equipos AISPED de la Regiòn.

NO: La DIRESA/GERESA no ha iniciado el proceso de elaboraciòn del formato que consolida las Rutas y la Programación anual de salidas de los Equipos AISPED de su jurisdicciòn.


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EQUIPOS AISPED Verificador 7.3. La DIRESA/ GERESA ha formulado el Plan Anual Regional de Intervenciòn de Atenciòn a Poblaciones Excluidas y Dispersas.

Documento normativo de sustento R.M. 4782009/MINSA NTS Nº 081MINSA/DGSP V. 01 "Norma Técnica de Salud: Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas"

Fuente de verificación Plan Anual Regional de Intervenciòn de Atenciòn a Poblaciones Excluidas y Dispersas aprobado. Informe de aportes de las Redes. Documento que acredite el envío del plan a la DGSP MINSA.

Calificación SI: La DIRESA/GERESA ha aprobado con docuemnto el Plan Anual Regional de Intervenciòn de Atenciòn a Poblaciones Excluidas y Dispersas de su àmbito jurisdccional. El Plan incluye la Programaciòn Anual de Metas fìsicas de acuerdo al Anexo Nº 10 de la NTS Nº 081MINSA/DGSP V. 01; y ha sido remitido a la DGSP - MINSA. PARCIAL: La DIRESA/GERESA ha iniciado el proceso de elaboraciòn del Plan Anual Regional de Intervenciòn de Atenciòn a Poblaciones Excluidas y Dispersas de su àmbito jurisdiccional y/o se encuentra para su aprobaciòn. Se ha realizado reuniones con las Redes para su elaboración que se verifica en las actas. Algunas Redes han remitido sus aportes a la DISA/DIRESA/GERESA de acuerdo al Anexo Nº 10 de la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V. 01. El informe de la Red incluye los aportes de las Microrredes de Salud y de la comunidad.

Propuestas de solución ante no calificación Disponer que las Redes remitan sus aportes al Plan Anual Regional de Intervenciòn de Atenciòn a Poblaciones Excluidas y Dispersas de su àmbito jurisdccional. Disponer la realizaciòn de reuniones de trabajo con las redes para la formulaciòn del plan. Elaborar el Plan Anual de Intervención en Poblaciones Excluidas y Dispersas con participación de las Redes y remitirlo al MINSA anualmente.

NO: La DIRESA/GERESA no ha iniciado el proceso de elaboraciòn del Plan Anual Regional de Intervenciòn de Atenciòn a Poblaciones Excluidas y Dispersas.


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PRONAHEBAS 1. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestión para el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre – PRONAHEBAS. Verificador 8.1. El coordinador del PRONAHEBAS de la DISA/ DIRESA/ GERESA ha sido designado formalmente con RD o RG.

8.2. La DISA/DIRESA/GER ESA cuenta con la relación de todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su jurisdicción (públicos y privados, y/o registrados


Fuente de verificación Resolución Directoral u otro documento de designación

Calificación SI: Cuando cuenta con la Resolución Directoral o documento similar Mmemo) en el cual se detalle la designación del profesional responsable de la coordinación regional del PRONAHEBAS. PARCIAL: No aplica NO: Cuando no cuenta con el documento solicitado.

Ley Nº 26454, reglamentado por el D.S. Nº 0395-SA Declaran de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana.

Listado oficial de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, Públicos y Privados

SI: Cuando cuenta con el listado de todos los centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre públicos y prIvados de la jurisdicción de la DISA/DIRESA, èsten registrdos o no.. Verificar que sea un deicumento ofical regional y debe ser actualizado cada año. PARCIAL: No aplica. NO: Cuando no cuenta con el documento solicitado o el listado es incompleto.


Propuestas de solución ante no calificación El Director General de la DISA/DIRESA, deberá emitir la Resolución Directoral o documento similar correspondiente. Se sugiere un plazo máximo de 48 horas para la elaboración del documento solicitado. Elaborar el listado de todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, incorporando tanto establecimientos públicos y privados. El documento deberá ser un documento formal de la institución actualizado anualmente y deberá informarse al Director General de la DISA/DIRESA.

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PRONAHEBAS Verificador

8.3. Los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la jurisdicción de la DISA/ DIRESA/ GERESA se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Hemoterapia, Bancos de Sangre y Plantas de Hemoderivados del PRONAHEBAS.


Ley Nº 26454, reglamentado por el D.S. Nº 0395-SA Declaran de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana.


Copia de constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Centros de Hemoterapia, Bancos de Sangre y Plantas de Hemoderivados del PRONAHEBAS

Calificación

SI: Cuando cuenta con todas las constancias de Inscripción en el Registro Nacional de Centros de Hemoterapia, Bancos de Sangre y Plantas de Hemoderivados; del 100% de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, públicos y privados correspondiente a la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA. PARCIAL: No aplica. NO: Cuando no cuenta con las constancias de los servicios de sangre o cuando estas constancias no corresponden a todos los servicios de sangre públicos y privados de la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA (están incompletos).


La DISA/DIRESA debe gestiónar el contar con una copia fotostática de la constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Centros de Hemoterapia, Bancos de Sangre y Plantas de Hemoderivados; de todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre públicos y privados de la jurisdicción correspondiente.

R.M. Nº 6142004/MINSA Normas Técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bancos de Sangre.


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PRONAHEBAS Verificador 8.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un Plan Anual de actividades del PRONAHEBAS y Plan de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre Regional, y sus actividades se han incluido en el POA

Documento normativo de sustento Ley Nº 26454 Declaran de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana

Fuente de verificación Plan Anual de actividades del PRONAHEBAS Plan Regional de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA muestra el Plan anual de actividades del PRONAHEBAS y el Plan de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y, las actividades de ambos planes han sido incluídos en el POA aprobado con presupuesto asignado. PARCIAL: Cuando muestra ambos planes y solo las actividades de cualquiera de ellos han sido incluídos en el POA de la DISA/DIRESA.

Propuestas de solución ante no calificación El Coordinador local del PRONAHEBAS, elaborará el Plan anual y el Plan de la promoción de la donación voluntaria de sangre e incluirá sus actividades en el POI.

NO: Cuando no muestra planes, o muestra sólo uno de ellos, pero sus actividades no han sido incluídos en el POA de la DISA/DIRESA.

POA Regional aprobado

Primera disposición final

El Director General de la DISA/DIRESA ordenará la inclusión de las actividades de ambos planes en el POI.


Se sugiere 15 días de plazo para implementación.

Normas Técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bancos de Sangre.


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PRONAHEBAS Verificador 8.5. La DISA/DIRESA/GER ESA monitorea y evalua el Plan Anual de actividades del PRONAHEBAS y Plan de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre Regional.

Documento normativo de sustento Ley Nº 26454 Declaran de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana Primera disposición final


Calificación

Informe de monitoreo y evaluación del Plan Regional Anual de actividades del PRONAHEBAS

SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Regional Anual de actividades del PRONAHEBAS y del Plan Regional de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre en el ámbito de su jurisdicción; lo realiza en forma periódica, monitoreo mensual y evalución semestral (verificar la evaluación del año anterior a la visita de supervisión).

Informe de monitoreo y evaluación del Plan Regional de la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre

PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con informes de monitoreo y evaluación de la ejecución de los Planes pero No en forma periódica, o tiene una antigüedad mayor de un año.


NO: La DISA/DIRESA/GERESA No cuenta con informes de monitoreo y evaluación de la ejecución de los Planes.

R.M. Nº 6142004/MINSA Normas Técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bancos de Sangre.


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PRONAHEBAS Verificador 8.6. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitorea el uso adecuado del Sello Nacional de Calidad de Sangre .

Documento normativo de sustento Ley Nº 26454 Declaran de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana (Primera disposición final)

Fuente de verificación Informes de visitas de verificación del uso adecuado del Sello Nacional de Calidad de Sangre a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre.

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/GERESA cuenta con los informes de las visitas de verificación del uso adecuado del Sello Nacional de Calidad de Sangre, que deben ser realizadas cada 6 meses, a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre públicos y privados de su jurisdicción. PARCIAL: No aplica NO: Cuando no cuenta con los informes solicitados o estos no están completos y/o actualizados.

Normas Técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bancos de Sangre.

Programar y ejecutar las visitas de monitoreo a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre (públicos y privados) de la jurisdicción de la DISA/DIRESA/GERESA. Elaborar los informes técnicos correspondientes a las visitas de monitoreo realizadas. Se sugiere 15 días de plazo para implementación.

R.M. Nº 6142004/MINSA 8.7. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta y ejecuta el Plan Anual de Supervisiones de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su ámbito.


Plan Anual de supervisiones aprobado Informes de supervisión a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan Anual de Supervisiones aprobado y los informes de la última supervisión al 100 % de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su ámbito, con antigüedad no mayor de 3 meses a la fecha de supervisión integral.

El Coordinador local del PRONAHEBAS, elaborará el Plan anual de supervisiones y lo ejecutará según lo programado. de lo establecido.

PARCIAL: Muestra plan anual de supervisión e informe de la última supervisión a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, pero tiene antigüedad mayor de 3 meses a la fecha de supervisión integral. NO: No muestra Plan, ni informes de supervisión, o muestra sólo informes sin importar fecha de ejecución.


Se sugiere 15 días de plazo para implementación.

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PROYECTOS DE INVERSIÓN 9. La DISA/ DIRESA/ GERESA promueve la formulación y aprobación de Proyectos de Inversión. Verificador 9.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha formulado proyectos de inversión para la construcción / ampliación /equipamiento de los establecimientos de salud de su ámbito. 9.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con estudios de preinversión aprobados por el Gobierno Regional y/o Gobierno Local

Documento normativo de sustento Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias

Fuente de verificación Estudios de preinversión de construcción / ampliación / equipamiento.

Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802 Decreto Supremo Nº 102-2007 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Modificatoria con D.Supremo Nº 1852007-EF Resolución Directoral Nº 0092007-EF/68.01 y sus modificatorias R.D. Nº 010-2007EF/68.01, 013-2007EF/68.01, 014-2007EF/68.01 y 0032008-f/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con proyectos de preinversión concluidos a nivel de perfil de prefactibilidad o factibilidad según sea el caso. Para la formulación de los proyectos de preinversión estos deberán contar con el Vo. Bo. del Director de la DISA/DIRESA/ GERESA. PARCIAL: Cuando el proyecto de preinversión está en proceso de elaboración.

Propuestas de solución ante no calificación La DISA/ DIRESA/ GERESA deberá promover y elaborar estudios de preinversión de construcción/ ampliación/ equipamiento de los establecimientos de salud en relación a la categoría y la necesidad identificada en los mismos.

NO: Cuando no cuenta con proyectos de preinversión. Estudios de preinversión aprobados

SI: Cuando cuenta con proyectos de preinversión aprobados por el nivel regional y/o local según corresponda el caso. PARCIAL: Cuando el proyecto de preinversión está en proceso de aprobación, en el nivel regional y/o local.

Los estudios de preinversión deben estar aprobados por el nivel regional con la finalidad de garantizar su ejecución posteriormente.

NO: Cuando el proyecto de preinversión ha sido rechazado u observado.


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PROYECTOS DE INVERSIÓN Verificador 9.3. Cuenta con proyectos de preinversión devueltos y en proceso de reformulación

Documento normativo de sustento Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias

Fuente de verificación Estudios de preinversión observados

Decreto Supremo Nº 102-2007 aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Modificatoria con Decreto supremo Nº 185-2007-EF Resolución Directoral Nº 0092007-EF/68.01 y sus modificatorias R.D. Nº 010-2007EF/68.01, 013-2007EF/68.01, 014-2007EF/68.01 y 0032008-f/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

SI: Cuando cuenta con proyectos de preinversión observados y se encuentran en proceso de reformulación fase final. PARCIAL: Cuando cuenta con proyectos de preinversión observados y se encuentran en proceso de reformulación fase inicial. NO: Cuando el o los proyectos de preinversión rechazados u observados no se están reformulando.

Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802 9.4. Cuenta con proyectos de preinversión en ejecución o ejecutados

Calificación

Estudios de preinversión en ejecución informes de verificación de la ejecución de los proyectos de preinversión. Actas de terminación de la obra.

SI: Cuando según el proyecto de preinversión: obra, equipamiento o adquisiciones se encuentra en ejecución, que deberán ser monitorizados continuamente, con la finalidad de velar su cumplimiento en el tiempo programado y según las especificaciones técnicas descritas en el proyecto. Verificar en los informes técnicos de avances respectivos en todo el proceso. En el caso del proyecto ejecutado, verificar el informe final del mismo y las Actas de terminación de las obra. PARCIAL: Cuando se evidencia informes sólo del 70% de los proyectos de preinversión en ejecución.

Propuestas de solución ante no calificación Los proyectos de preinversión que dueron observados y devueltos deberán ser revisados y corregidos en el plazo más breve posible, igualmente estar pendiente de la revisión técnica en el Gobierno Regional hasta lograr su aprobación.

Los proyectos de preinversión en ejecución deberán ser monitorizados continuamente, con la finalidad de velar por el cumplimiento del mismo en el tiempo programado y según las especificaciones técnicas descritas en el proyecto.

En el caso del proyecto terminado o ejecutado, cuenta con el informe final de recepción de obra o de equipamiento, verificar las Actas de terminación de las obra. NO: Cuando no se cuenta con lo solicitado.


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PROYECTOS DE INVERSIÓN Verificador 9.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Multianual de inversiones o Plan Maestro de Inversiones

Documento normativo de sustento Directiva Nº 0032010-EF/68.01 Directiva que establece criterios y responsabilidades para la elaboración de la Programación Multianual de la Inversión Pública RM 3862010/MINSA aprueva Directiva Administrativa para la elaboración del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos.

Fuente de verificación Plan Multianual de inversiones o Plan Maestro de Inversiones aprobado

Calificación SI: La DISA/DIRESA/GERESA, los hospitales e institutos de su jurisdicción cuentan con Plan Maestro Multianual de inversiones aprobado oficialmente por el Gobierno Regional.

Propuestas de solución ante no calificación Solicitar la Asistencia técnica del nivel central para formular Plan Maestro Multianual de inversiones

PARCIAL: La DISA/DIRESA/GERESA, los hospitales e institutos de su jurisdicción cuentan con Plan Maestro Multianual de inversiones en proceso de aprobación por el Gobierno Regional. NO: La DISA/DIRESA/GERESA, los hospitales e institutos de su jurisdicción no cuentan con Plan Maestro Multianual de inversiones. NO APLICA: según directiva Nº 003-2010-EF/68.01 o RM 3862010/MINSA


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PROYECTOS DE INVERSIÓN Verificador 9.6. La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con instrumentos de seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión



Calificación

instrumentos de seguimiento y control.

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con instrumentos de seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión.

Inventario de Proyectos.

Cuenta con el Inventario de Proyectos y el Diagnóstico físico financiero de Proyectos, actualizados.

Diagnóstico físico financiero de Proyectos

PARCIAL: cuenta con alguno de los instrumentos de seguimiento y control de la ejecución física o financiera de los Proyectos de Inversión.


Cuenta con el Inventario de Proyectos y el Diagnóstico físico financiero de Proyectos, pero no están actualizados. NO: no cuenta con los documentos solicitados.


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COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES - CLAS 10. La DISA/ DIRESA/GERESA cuenta en su jurisdicción con Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención que existen y se conducen: bajo la Modalidad de “ASOCIACIONES CLAS” en el marco de la Ley Nº 29124. Verificador 10.1.La DISA/ DIRESA/ GERESA ha designado oficialmente un equipo técnico profesional para la conducción de las Asociaciones CLAS.

Documento normativo de sustento Ley Nº 29124 “Ley que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones;

Fuente de verificación Documento oficial (RD o RG Memorándum, etc.)

Calificación


SI: LA DIRESA/GERESA/DISA ha designado oficialmente un equipo técnico profesional para la conducción de las Asociaciones CLAS de su jurisdicción. Verificar la RD o RG o algún documento similar actualizado. Además del coordinador o responsable CLAS, mínimo debe estar un director ejecutivo, un asesor legal y un asesor contable. PARCIAL: Cuenta con un equipo técnico profesional mínimo, pero no se evidencia el documento oficial actualizado. NO: No se evidencia los documentos actualizados.

Decreto Supremo N° 0172008-SA. Artc. 13º y 14º del CAP.II, Titulo II del Reglamento aprobado.


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CLAS Verificador 10.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha suscrito los Convenios de Cogestión de las CLAS y están aprobados con Resolución de la Presidencia Regional.

Documento normativo de sustento Ley Nº 29124.


Calificación

Base de Datos de EESS CLAS de su jurisdicción

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los Convenios de Cogestión del 100% de sus CLAS y están aprobados con Resolución de la Presidencia Regional, en el marco normativo vigente.

Decreto Supremo N° 0172008-SA.

Fichas Registrales del Consejo Directivo y Gerente.

Cuenta con las Fichas Registrales actuales de los miembros del Consejo Directivo y Gerente, y con una copia de los Estatutos aprobados y registrados en SUNARP del 100% de sus CLAS.

Artc. 71º al Artc. 81º del Título VI del Reglamento

Estatutos aprobados por cada CLAS

Cuenta con la Base de Datos de los EESS CLAS de su jurisdicción. Está actualizada al mes anterior de la vista de supervisión.

Convenios de Cogestión CLAS


PARCIAL: Cuenta con más del 50% de los Convenios de Cogestión de sus CLAS y están aprobados con Resolución de la Presidencia Regional; 50% de Fichas Registrales, 50% de estatutos aprobados y Base de Datos de EESS CLAS. NO: Cuenta con menos del 50% de todos los documentos solicitados.


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CLAS Verificador 10.3.La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado las capacitaciones regionales de Cogestión – CLAS.


Fuente de verificación Plan Regional Anual de Capacitación aprobado

Decreto Supremo N° 0172008-SA. Artc. 22º, Cap. I Título III del Reglamento aprobado

Informes de Capacitación.

Calificación


SI: La DISA/DIRESA/GERESA ha programado y ejecutado capacitaciones regionales de Cogestión – CLAS en el marco normativo vigente. Verificar los informes de las capacitaciones ejecutadas según lo programado en el Plan Regional Anual de Capacitación, evidenciar en las lista de participantes, la inclusión de personal de salud, de los nuevos miembros del Consejo Directivo y Gerentes. PARCIAL: Está programado las capacitaciones regionales de Cogestión – CLAS en el marco normativo vigente, pero no se han ejecutado de acuerdo al Plan. Presenta informes de las capacitaciones ejecutadas pero no han participado los nuevos miembros del Consejo Directivo y/o Gerentes. NO: No se evidencia los documentos solicitados.


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CLAS Verificador 10.4.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan de Reestructuración de sus CLAS y ha sido formulado en articulación con los Gobiernos Locales.

Documento normativo de sustento Ley Nº 29124. Decreto Supremo N° 0172008-SA. Inc. c) y d) del Artc. 19º, Artcs. 20º, 21º Cap. I Título III y Artc., 26º del Cap. III Título III del Reglamento aprobado.


Calificación

Plan Regional de Reestructuración CLAS aprobado

SI: La DISA/ GERESA/ DIRESA cuenta con el Plan de Reestructuración de sus CLAS aprobado y ha sido formulado en forma articulada con los Gobiernos Locales.

Informe de Avances del Plan

Se evidencia el Informe de Avances del Plan de acuerdo al corogrma de actividades del plan.


PARCIAL: cuenta con el Plan de Reestructuración de sus CLAS aprobado pero no ha sido formulado en articulación con los Gobiernos Locales. Se evidencia el Informe de Avances del Plan. NO: No se evidencia los documentos solicitados.

10.5.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los PSL de sus CLAS aprobados y están articulados con el POA Regional.

Ley Nº 29124. Decreto Supremo N° 0172008-SA. (Incs. i), f), r) del Art. 13, Artcs. 85º, 86º, 87º y 88º del Título VII del Reglamento aprobado

PSL Aprobado por cada CLAS

SI: La DISA/ GERESA/ DIRESA cuenta con los PSL del 100% de sus CLAS aprobados para el presente año, y se evidencia que están articulados con el POA Regional.

POA Regional PARCIAL: Cuenta con los PSL del 80% de sus CLAS aprobados para el presente año, y se evidencia que están articulados con el POA Regional. NO: Cuenta con menos del 50% de los PSL y/o no están aprobados.


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CLAS Verificador 10.6.La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza acciones de supervisión y evaluación en los aspectos administrativos, contables, financieros, tributarios y legales de las CLAS


Fuente de verificación Plan de Trabajo Anual CLAS

Decreto Supremo N° 0172008-SA. Inc. h) del Artc. 13º, Artc. 107º y 108º del Titulo XI del Reglamento aprobado mediante

Informes de actividades

Calificación


SI: La DISA/ GERESA/ DIRESA realiza acciones de monitoreo, supervisión y evaluación en los aspectos administrativos, contables, financieros, tributarios y legales a sus CLAS; verificar en el Plan de Trabajo Anual aprobado, que este programado mínimo una vez al año, y presenta los respectivos informes de las actividades realizadas. PARCIAL: Cuenta con el Plan de Trabajo Anual aprobado, en el cual está programado mínimo una vez al año, pero los informes de las actividades realizadas no están de acuerdo a lo programado. NO: No se evidencia los documentos solicitados.


182


CLAS Verificador 10.7.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con: las Declaraciones Juradas de Gasto Mensual, los Cierres de Gestión Aprobados y la Declaración Jurada Anual por el Pago de Impuesto a la Renta de cada CLAS acorde al marco normativo vigente.


Decreto Supremo Nº 0172008-SA. Inc. f) del Art. 13 del Reglamento aprobado

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado con Decreto Supremo N° 1792004-EF

y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 12294-EF.


Calificación

Cierres de Gestión por CLAS aprobados.

SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con archivo del 100% de las Declaraciones Juradas Mensual de Gastos por cada CLAS, correspondiente al mes anterior a la visita de supervisión integral.

Declaración Jurada Mensual de Gastos de cada CLAS.

Cuenta con el 100% de los documentos de Cierres de Gestión por cada CLAS, correspondiente al año anterior a la visita, el cual debe estar aprobado por el Responsable Contable, Coordinador del CLAS, Director de la Dirección de Administración Regional, Director de la DESP y el Director o Gerente Regional.

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta Anual de cada CLAS.

Asimismo, cuenta con las constancias de las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta del 100% de sus CLAS. PARCIAL: Cuenta en el archivo con más del 50% de las Declaraciones Juradas mensual de los Gastos por cada CLAS, al mes anterior a la visita; de documentos de Cierre de Gestión aprobados por cada CLAS. Asimismo, presenta más del 50% de las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta por cada CLAS. NO: Cuenta en el archivo con menos del 50% de los documentos solicitados.


Propuestas de solución ante no calificación La DISA/ DIRESA/ GERESA debe garantizar el asesoramiento técnico y contable a los establecimientos de salud que aún no han elaborado el Cierre de Gestión correspondiente y a aquellos que no hayan presentado las declaraciones juradas de cada mes, lo cual es requisito para la transferencia regional presupuestal mensual. Cabe recalcar, que las Asociaciones CLAS al ser Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro están exoneradas del impuesto a la renta, pero por la normativa que rige el sistema tributario anualmente se presentará la Declaración Jurada por el Impuesto a la Renta ante la SUNAT.

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CLAS Verificador 10.8.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los documentos de incorporación de Bienes Muebles e Inmuebles transferidos a título gratuito por las CLAS, al Patrimonio de Bienes del Estado correspondientes al último año fiscal.


Fuente de verificación Acta de Donación de la Asamblea General de la CLAS.

Decreto Supremo Nº 0172008-SA. Inc. d) del Artc. 63º del Reglamento aprobado mediante

Nota de Entrada al Almacén

RD o RG de Aceptación de los Bienes Muebles e Inmuebles

Calificación SI: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con los documentos: Acta de Donación de la Asamblea General de la CLAS, Nota de Entrada al Almacén (NEA), Resolución Directoral o Gerencial de Aceptación de los Bienes Muebles e Inmuebles, y la Nota Contabilidad de la Dirección de Economía (por la incorporación de los bienes muebles e inmuebles al patrimonio de la DIRESA) , que evidencian las transferencias a título gratuito del 100% de las CLAS de su jurisdicción; de sus bienes muebles e inmuebles, así como los documentos de recepción e incorporación de los mismos al Patrimonio del Estado, correspondientes al respectivo año fiscal. PARCIAL: Cuando la DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con los documentos solicitados, de más del 50% de las CLAS de su jurisdicción; correspondientes al año fiscal, de acuerdo a lo descrito anteriormente. NO: Cuando cuenta con los documentos solicitados, de menos del 50% de las CLAS de su jurisdicción; correspondientes al año fiscal.

Nota de Contabilidad de Economía


Propuestas de solución ante no calificación La DISA/ DIRESA/ GERESA debe comunicar a las CLAS de su jurisdicción las obligaciones anuales dentro del marco normativo vigente. En referencia a lo descrito debe facilitarse el proceso de incorporación de bienes muebles e inmuebles de las CLAS al patrimonio de bienes del Estado, los cuales son transferidos a título gratuito y corresponde al respectivo año fiscal. Para que se ejecute el proceso de Donación del bien inmueble, deberá estar debidamente saneado legalmente, en razón a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado con Decreto Supremo N° 0072008-VIVIENDA.

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OTRO MODELO DE COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES 11. La DISA/ DIRESA/GERESA ha implementado en su jurisdicción OTRO MODELO de Cogestión y Participación Ciudadana diferente a las CLAS para la conducción y/o organización de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención en el marco de la Ley Nº 29124. Verificador 11.1.La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado oficialmente otra nueva modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana diferente a CLAS, en los EESS de su jurisdicción.


Fuente de verificación Plan de implementación

Artc. 5º, 6º 8º 9º. Inc. a) y b) del Artc. 19º.

Documento Regional de aprobación Documento Técnico Normativo de la modalidad

Calificación


SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado otra nueva modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana diferente a CLAS, en los EESS del primer nivel en su jurisdicción. Se verifica el plan de implementación aprobado. Cuenta con el documento o sustento técnico normativo de la nueva modalidad en el marco de la Ley N°29124 y está aprobado con Resolución Presidencial Regional. PARCIAL: La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado otra nueva modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana diferente a CLAS, en los EESS del primer nivel en su jurisdicción. Se verifica el plan de implementación aprobado. Cuenta con el documento o sustento técnico normativo de la nueva modalidad en el marco de la Ley N°29124; pero no está aprobado con Resolución Presidencial Regional ó está en trámite. NO: No cuenta con los documentos solicitados. NO APLICA: Cuando la DIRESA, GERESA o DISA no ha establecido otro modelo de Cogestión en su Región y continuan existiendo CLAS.


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OTRO MODELO DE COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Verificador 11.2.La DISA/ DIRESA/ GERESA ha designado un equipo técnico profesional para la conducción de los EESS incluidos en otra modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana.


Fuente de verificación Documento oficial (, RD o RG Memorándum, etc.)

Calificación


SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA ha designado oficialmente un equipo técnico profesional para la conducción de los EESS de su jurisdicción incluidos en otra modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana. Verificar la RD o RG o algún documento similar actualizado. PARCIAL: Cuenta con un equipo técnico profesional mínimo, pero no se evidencia el documento oficial aprobado actualizado. NO: No se evidencia el documento actualizado.

11.3.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con una base de datos de los EESS incluidos en otra modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana.

Ley Nº 29124.

Inc. m) Artc. 13º CAP. II, Titulo II

Base de datos

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con una base de datos del registro de todos los EESS del primer nivel de su jurisdicción que han sido incluidos en otra modalidad de Cogestión y/o Participación Ciudadana. Está actualizada al mes anterior de la vista de supervisión. PARCIAL: Cuenta con la Base de datos pero no está actualizada. NO: No cuenta con la base de datos.


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OTRO MODELO DE COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Verificador 11.4.La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con información de los EESS incluidos en otra modalidad de Cogestión, respecto a la existencia de Personal de salud contratados por el D. Leg.N° 728, y han sido disueltos legalmente las ex CLAS.



Calificación

Plan de Disolución de las CLAS

SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con información de la Base de Datos actualizada de los EESS del primer nivel de su jurisdicción, incluidos en otra modalidad de Cogestión, verificar la existencia o no de Personal de Salud contratados por el D. Leg. N° 728 de aquellos EESS que han dejado de ser CLAS (verificar en el Plan Regional de Reestructuración CLAS aprobado). En el caso que existiera, calificar como NO por la falta de regularización y continúa considerándose como CLAS (regresar a calificar en el bloque CLAS).

Documento regional de aprobacion de la disolucion

Asi mismo, cuenta con el Plan aprobado de Disolución de los EESS que han dejado de ser CLAS y los Documentos Regionales de aprobacion de la disolucion del o de los EESS ex CLAS.

Base de Datos Plan de Reestructuración de las CLAS


PARCIAL: No existe personal de salud contratados por el D. Leg.N° 728 en los EESS incluidos en otra modalidad de Cogestión diferente a CLAS, pero la base de datos no está actualizada y no hay videncias de documentos. Asi mismo, cuenta con el Plan aprobado de Disolución de los EESS que han dejado de ser CLAS pero esta en tramite los Documentos Regionales de aprobacion de la disolucion del o de los EESS ex CLAS. NO:.Existe personal de salud contratados por el D. Leg.N° 728 en los EESS del primer nivel de su jurisdicción, incluidos en otra modalidad de Cogestión diferente a CLAS. Regresar a calificar en el anterior bloque como CLAS, en el caso que NO cuenta con el Plan aprobado de Disolución de los EESS que han dejado de ser CLAS, ni con los Documentos Regionales de aprobacion de la disolucion del o de los EESS ex CLAS,, de acuerdo a la normatividad vigente.


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FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION 12. La DISA/DIRESA/GERESA realiza acciones para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada. Verificador 12.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la difusión e implementación, supervisión y aplicación del Documento Técnico Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización, en su ámbito.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5202010/MINSA Documento Técnico "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada”.

Fuente de verificación Plan de actividades anual y Hoja de Ruta. Documento de certificación oficial de faciltadores regionales para la medición del desempeño de EESS PNA.

Calificación SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la difusión, implementación, supervisión y aplicación del Documento Técnico en el ámbito de su jurisdicción. Cuenta con Plan de actividades Anual y Hoja de Ruta cuatro etapas) aprobado por R.D. o Documento resolutivo equivalente. El Plan debe incluir: difusión e implementación a sus Redes y ES púbicos del Primer Nivel de Atención y demás actores regionales y locales en el ámbito de su jurisdicción, que especifique objetivos, actividades como capacitación en la guia e instrumento de medición del desempeño y la certificación con RD o RG de faciltadores regionales para la medición del desempeño, cronograma con responsables y presupuesto.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar y ejecutar un Plan de atividades Anual y Hoja de Ruta aprobado, para la difusión e implementación del Documento Técnico de acuerdo a la R.M. Nº 5202010/MINSA, en el ámbito de su jurisdicción. Elaborar el informe de la ejecución de dichas actividades. Contar con las actas de reuniones y/o participantes

Asimismo, cuenta con los respectivos informes de la ejecución de dichas actividades programadas según el Plan. Además cuenta con actas de reuniones y/o relación de participantes. PARCIAL: Cuenta con el Plan aprobado, se evidencia los informes de actividades programadas, pero No se ha certificado oficalmente con RD o RG a los facilitadores regionales. NO: No cuenta con Plan, ningún Informe, ni Actas de reuniones y/o participantes.


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FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION Verificador 12.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del AUS y D en Salud con énfasis en la APSr.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 5202010/MINSA Documento Técnico "Fortalecimiento PNA en el Marco del AUS y D en Salud. R.M. N° 2782011-MINSA Documento Técnico “Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 20112021”.

Fuente de verificación Plan Regional FPNA de acuerdo al contenido normativo RD o RG de aprobación Documento de socialización Cargo de envío oficial del Plan Regional al MINSA

Calificación SI: La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con Plan Regional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el marco del Plan Nacional, aprobado por la Autoridad Sanitaria Regional con RD o RG. Se evidencia el documento de socialización para su implementación y cargo de envio del Plan Regional a la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) del Ministerio de Salud. PARCIAL: Cuenta con el Plan Regional aprobado con RD o RG; se ha socializado, pero no se evidencia el cargo de envio del Plan Regional a la DGSP del Ministerio de Salud.

Propuestas de solución ante no calificación Elaborar el Plan Regional de "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada, en el marco del documento técnico normativo.

NO: No cuenta con el Plan Regional.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD 1. La DISA/ DIRESA/ GERESA se organiza y planifica la Gestión de la Calidad en Salud. Verificador 1.1. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado el Equipo de Gestión de la Calidad con RD o RG., acorde a la Directiva No. 049-MINSA/DGSPV.01

Documento normativo de sustento R.M. Nº727 2009/MINSA Documento Técnico “Politica Nacional de Calidad en Salud R.M. Nº 0412005/MINSA, que aprueba la Directiva No. 049MINSA/DGSPV.01, Directiva para el funcionamiento del equipo de gestión de calidad en las direcciones de salud.

Fuente de verificación Documento formal de conformación del Equipo de Gestión de la Calidad

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Resolución Directoral o Gerencial que formaliza la conformación del equipo de gestión de calidad. PARCIAL: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta equipo de gestión de calidad, pero no ha sido formalizado su conformación con RD o RG..

Propuestas de solución ante no calificación Conformar el equipo de gestión de calidad, en referencia al documento normativo existente para tal fin (Directiva No. 049MINSA/DGSP-V.01)

NO: Cuando no cuenta con lo solicitado.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 1.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA considera objetivos relacionados a calidad de los servicios de salud en el PEI y POA y son operacionalizados mediante actividades e intervenciones en el marco de los componentes de la Plitica Nacional de Calidad en Salud y el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.

Documento normativo de sustento R.M. Nº727 2009/MINSA Documento Técnico “Politica Nacional de Calidad en Salud R.M. Nº 5192006/MINSA Documento Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”.

Fuente de verificación PEI aprobado POA aprobado Informe de actividades e intervenciones

Calificación SI: La DISA/DIRESA/ GERESA considera objetivos relacionados a la calidad de los servicios de salud en el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional los cuales describen actividades orientadas al logro de los mismos. Verificar en los Informes de actividades e intervenciones programadas para el presente año, que han sido operacionalizados mediante actividades e intervenciones en el marco normativo de la Politica Nacional de Calidad en Salud y el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.

Propuestas de solución ante no calificación En el PEI y en el POI deben estar considerados aspectos relacionados con la calidad de los servicios de salud, los cuales se describirán como objetivos esenciales de la institución.

PARCIAL: Cuando el Plan Estratégico y el POI consideran objetivos relacionados a la calidad de los servicios de salud, pero no se aprecian actividades orientadas al logro de los mismos. Cuenta con los Informes de actividades e intervenciones programadas para el presente año, que han sido operacionalizados mediante algunas actividades e intervenciones en el marco normativo de la Politica Nacional de Calidad en Salud y el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. NO: Cuando el Plan Estratégico y POI de la GERESA/DIRESA /DISA, no consideran objetivos relacionados a la calidad de los servicios de salud.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 1.3. El Plan de Gestión de la Calidad de la DISA/ DIRESA/ GERESA, está en concordancia con los criterios de programación vigentes para el año fiscal.

Documento normativo de sustento R.M. Nº727 2009/MINSA Documento Técnico “Politica Nacional de Calidad en Salud R.M. Nº 5192006/MINSA


Calificación

Plan de Gestión de la Calidad

SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan de Gestión de la Calidad, se encuentra elaborado de acuerdo a los criterios de programación vigentes para el año fiscal y está aprobado oficialmente.

Criterios de programación de la Dirección de Calidad en Salud – DGSP MINSA

PARCIAL: Cuando cuenta con el Plan de Gestión de la Calidad, pero no se encuentra elaborado de acuerdo a los criterios de programación o no está aprobado oficialmente. NO: Cuando no hay evidencia de los procesos antes mencionados.

Documento Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”.


Propuestas de solución ante no calificación El Plan de Gestión de la Calidad debe estar diseñado teniendo como referencia los criterios de programación vigentes al año respectivo. Este documento deberá estar aprobado formalmente por la Dirección General, como respaldo a la ejecución del mismo.

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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 1.4. La DISA/ DIRESA/GERESA/ supervisa y evalúa el Plan de Gestión de la Calidad a través de actividades incorporadas en el POA y de las Redes, cuyos resultados de la evaluación y avances de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se informan al Equipo de Gestión y Redes.

Documento normativo de sustento R.M. Nº727 2009/MINSA Documento Técnico “Politica nacional de Calidad en Salud Decreto Supremo Nº 0132006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. R.M. Nº 5192006/MINSA

Fuente de verificación Informes de supervisión y evaluación del Plan de Gestión de la Calidad POA aprobado de la GERESA/ DIRESA/ DISA y Redes.

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/GERESA cuenta con los informes de supervisión y evaluación de las actividades del plan de gestión de la calidad a través de actividades incorporadas en el POI de la GERESA/DIRESA/DISA y de las Redes. Este informe debe ser trimestral. Igualmente se evidencia las actas de las reuniones con el equipo de gestión y redes en el cual se informa los resultados de la evaluación y avances de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. PARCIAL: Cuando cuenta con los informes de supervisión y evaluación, se verifica las actividades incorporadas en el POI de la GERESA/DIRESA/DISA pero no de las Redes.

Actas de reuniones con el Equipo de Gestión y Redes.

No cuenta con las actas de las reuniones con el equipo de gestión y redes en el cual se informa los resultados de la evaluación y avances del Sistema de Gestión de la Calidad.

Propuestas de solución ante no calificación El equipo de gestión de la calidad de la GERESA/DIRESA/DISA debe supervisar y evaluar las actividades consideradas en el plan de gestión de la calidad de las redes /microrredes, Los resultados de la evaluación deberán ser informados al equipo de gestión de las redes /microrredes, según sea el caso, todo ello con la finalidad de grantizar el cumplimiento según lo planificado.


Documento Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD 2. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades para la Gestión de la Calidad en Salud. Verificador 2.1. La DISA/ GERESA/ DIRESA supervisa y evalúa los establecimientos de salud organizados para la Acreditación, en fase de autoevaluación y que implementan mejoras en base de los resultados obtenidos.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 4562007/MINSA NTS Nº 050-MINSA/ DGSP-V.02 “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de EESS y Servicios Médicos de Apoyo”. R.M. Nº 2702009/MINSA. “Guía Tecnica del Evaluador para la Acreditacion de EESS y Servicios Médicos de Apoyo”. R.M. Nº 3702009/MINSA. Directiva Administrativa que “Regula la Organización y Funcionamiento de las Comisiones Sectoriales de Acreditación de Servicios de Salud”

Fuente de verificación 1.- Resoluciónl GR de Comisión Regional Sectorial de Acreditación. 2.- Documento oficial de equipos de Acreditación y Equipos de Evaluadores Internos 3.- Base de datos de registro regional/ local 4.- Consolidado y/o Planes de Autoevaluación de EESS. 5.- Consolidación y/o Informes Tec. Finales de Autoevaluación 6.- Informe/ mecanismo de seguimiento de la implementación de mejoras en base a los resultados.

Calificación SI: La DISA/ GERESA/ DIRESA documentos actualizados:

cumple con los siguientes

1.- Resolución del Gobierno Regional de conformación de la Comisión Regional Sectorial de Acreditación. 2.- Documento oficial de conformación de los equipos de Acreditación y Equipos de Evaluadores Internos 3.- Base de datos de registro regional/ local y/o comuncación a la sede central sobre inicio de autoevaluación de EESS.

Propuestas de solución ante no calificación Se sugiere iniciar y mantener el despliegue para la implementación de la NTS Nª 050MINSA/DGSP-V.02, debiendo este proceso ser supervisado y evaluado de manera continua por la GERESA/DIRESA/DISA, a través de la supervisión integral regional.

4.- Consolidado y/o Planes de Autoevaluación de EESS. 5.- Consolidación y/o Informes Tec. Finales de Autoevaluación 6.- Informe/mecanismo de seguimiento de la implementación de mejoras en base a los resultados obtenidos. PARCIAL: La DISA/ GERESA/ DIRESA cumple con los documentos detallados en los verificadores indicados 1 y 2 y 3. NO: No cuenta con ninguno de los documentos indicados.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.2.. La GERESA/ DIRESA/ DISA establece un mecanismo de trabajo para la asistencia técnica, seguimiento y evaluación para la implementación de Proyectos de Mejora Continua, así como la implementación de resultados exitosos en otros establecimientos de la jurisdicción.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 6402006/MINSA “Manual para la Mejora Continua de la Calidad.

Fuente de verificación Informes de Asistencia Técnica

Formatos para el reporte consolidado e individual de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad

Calificación SI: Cuando cuenta con todos los formatos actualizados para el reporte consolidado y reporte individual de proyectos de mejora Continua de la Calidad. PARCIAL: Cuando cuenta con algunos de los formatos actualizados, el formato para reporte consolidado o el formato para el reporte individual de proyectos de mejora continua de la calidad. NO: No cuenta con los documentos solicitados o no están actualizados.


Propuestas de solución ante no calificación El equipo de gestión de la calidad de la GERESA/ DIRESA/DISA debe realizar el reporte consolidado y reporte individual del avance de los proyectos de mejora de la calidad, de manera periodica, mínimo cada tres meses.

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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.3. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud aprobado.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 4742005/MINSA NT Nº 029MINSA/DGSP-V.01: “NT de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud”. R.M. Nº 6012007/MINSA, Documento Técnico plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud.

Fuente de verificación Plan Regional de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud. RD o RG que aprueba el Plan

Calificación SI: La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Regional para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud vigente. El Plan debe estar aprobado con Resolución Directoral o Gerencial.. Verificar en el Plan si cuenta con objetivos, ámbito de aplicación, actividades, tareas, recursos, cronograma, costos, entre otros aspectos, de acuerdo a la normatividad vigente. PARCIAL: Cuenta con Plan Regional para la Implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, pero no está aprobado ó se encuentra en trámite su aprobación con Resolución Directoral o Gerencial. NO: Cuando no cuenta con Plan Regional para Implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud.

R.M. Nº 8892007/MINSA, Directiva Administrativa Nº 123-MINSA/DGSPV.01: “Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoria de Caso de la Calidad de la Atención en Salud.


Propuestas de solución ante no calificación Brindar asistencia técnica para la formulación y elaboración del Plan Regional de Implementación de la Norma Técnica de la Calidad de la Atención en Salud, en referencia al documento normativo vigente. Los criterios técnicos para la elaboración del plan, deben estar en correspondencia con la normatividad vigente.(objetivos, ámbito de aplicación, actividades, tareas, recursos, cronograma, costos, entre otros aspectos).

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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.4. La DISA/ DIRESA/ GERESA supervisa el cumplimiento de las actividades para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 4742005/MINSA NT Nº 029-MINSA/DGSPV.01: “N T de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud”. R.M. Nº 6012007/MINSA, Documento Técnico plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud. R.M. Nº 8892007/MINSA, Directiva Administrativa Nº 123-MINSA/DGSPV.01: “Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoria de Caso de la Calidad de la Atención en Salud.

Fuente de verificación Plan Regional de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud Informes de supervisión de las actividades para implementación de la NT Informes técnicos de las actividades ejecutadas

Calificación SI: Cuenta con los informes de supervisión de las actividades programadas para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, verificar de acuerdo al Plan Regional de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud aprobado y ejecutadas según el cronograma establecido. Deberá considerarse en la planificación al total de Redes y/o Microrredes del ámbito de la GERESA/ DIRESA /DISA.

Propuestas de solución ante no calificación Incorporar en el instrumento de supervisión integral regional estándares relacionados con el cumplimiento de la norma técnica de auditoria de calidad de la atención en salud.

Debe evidenciarse el cumplimiento más del 80% de las actividades programadas en el plan, verificar los Informes técnicos de las actividades ejecutadas para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud., al mes anterior de la visita de supervisión integral. PARCIAL: Cuando se evidencia a través de los informes de supervisión que se ha realizado menos del 80%, pero superior al 50%, asi como la ejecución de las actividades programadas para la implementación de la Norma Técnica y consideradas en el Plan Regional de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud. NO: Cuando se evidencia a través de los informes de supervisión que existe un avance menor o igual al 50%, en la ejecución de las actividades programadas para la implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.5. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la evaluación del cumplimiento de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, en el ámbito de sus Redes y Microrredes.

Documento normativo de sustento R. M. Nº 4742005/MINSA NT Nº 029MINSA/DGSPV.01: “Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud”.

Fuente de verificación Informe Técnico de evaluación del cumplimiento de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud.

Calificación SI: Cuando la La DISA/ DIRESA/ GERESA muestra como evidencia el Informe Técnico de Evaluación del cumplimiento de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud, en el ámbito de sus Redes y Microrredes. Este proceso debe incluir al 100% de redes y microrredes. El informe de evaluación es anual, en relación a la fecha de supervisión deberá considerarse el informe técnico del año anterior, sin embargo este informe no debe ser mayor de un año de antigüedad. PARCIAL: Cuando la La DISA/ DIRESA/ GERESA presenta evidencias del proceso de recopilación de la información del 80% de la Redes y Microrredes para la evaluación del cumplimiento de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud.

Propuestas de solución ante no calificación La DISA/ DIRESA/ GERESA deberá programar la evaluación del cumplimiento de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud, actividad que deberá realizarse al finalizar el año. Elaborar el Informe Técnico de Evaluación anual del cumplimiento de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud.

NO: Cuando no cuenta con el Informe Técnico de Evaluación de acuerdo a lo solicitado.


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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador

2.6.. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el informe consolidado de la implementación de los Planes de Seguridad del Paciente de los Hospitales y Microrredes de la jurisdicción.


R.M. Nº308 2010/MINSA Lista de verificación de la Seguridad de la Cirugía. R.M. Nº2021 2010/MINSA Guía Técnica de Implementación de la Lista de verificación de la Seguridad de la Cirugía. .R.M. Nº727 2009/MINSA Documento Técnico “Politica Nacional de Calidad en Salud


Reporte consolidado de los planes de seguridad del paciente elaborados e implementados en los hospitales y Microrredes de su jurisdicción.

Calificación

SI: Cuando La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el informe consolidado de todos los planes de seguridad del paciente, del 100% de los Hospitales y Microrredes de su jurisdicción. PARCIAL: Cuando cuenta con el informe consolidado de algunos de los planes de seguridad del paciente, de los hospitales y Microrredes de su jurisdicción. NO: Cuando no cuenta con lo solicitado.

Informe de evaluación de los planes de seguridad del paciente de los hospitales, y Microrredes de su jurisdicción.



La GERESA/ DIRESA /DISA debe enviar el informe consolidado de la implementación de los planes de seguridad del paciente en los hospitales y Microrredes de la jurisdicción. El documento debe describir el análisis cuanti-cualitativo, de cada uno de los establecimientos en mención.

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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.7. La DISA/ DIRESA/ GERESA promueve y apoya la constitución y funcionamiento de instancias y mecanismos de participación y vigilancia ciudadana de la calidad de la atención de salud

Documento normativo de sustento R.M. Nº727 2009/MINSA Documento Técnico “Politica nacional de Calidad en Salud

Fuente de verificación Documento Regional que regula la implementación de algún mecanismo de participación y vigilancia ciudadana de la calidad de la atención de salud

Calificación SI: Cuando La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con documento oficial que regula la implementación de algún mecanismo para la participación ciudadana y la vigilancia de la calidad de la atención de salud, en el ámbito regional. PARCIAL: Cuando cuenta con algún mecanismo para la partcipación ciudadana y la vigilancia de la calidad de la atención de salud,, pero no está aprobado oficialmente. NO: Cuando no cuenta con lo solicitado.


Propuestas de solución ante no calificación En referencia a los mecanismos que deben implementarse, se sugiere entre los mecanismo que promuevan la participación y vigilancia ciudadana: buzones de sugerencias, modulos de atención al usuario, central de atención al usuario, presencial o vía telefono o correo electrónico, asambleas comunales, rendición de cuentas, cogestión etc

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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.8. La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia técnica sobre la satisfacción del usuario externo y realiza el seguimiento a la implementación de medidas correctivas para aumentar el nivel de satisfacción en los EESS.


Informes de asistencia técnica.

Documento Técnico “Politica Nacional de Calidad en Salud

Informe de evaluación de satisfacción del usuario externo.


Informe de seguimiento de medidas correctivas implementadas.

Calificación SI: Cuando la La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los informes de asistencia técnica realizadas a sus redes y microrredes en referencia a la medición sobre la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud de su ámbito. La actividad de asistencia técnica debe estar programada en el Plan Regional de Gestión de la Calidad y su ejecución debe corresponder al cronograma establecido. Cuenta con el informe de evaluación de satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y el informe de seguimiento de las medidas correctivas implementadas en relación a los resultados de la evaluación actualizados de acuerdo al Plan aprobado. PARCIAL: Cuando cuenta con los informes de asistencia técnica en el tema y/o el informe de evaluación de satisfacción del usuario externo, pero no según lo señalado para cada informe. NO: Cuando no cuenta con lo solicitado.


Propuestas de solución ante no calificación La GERESA/ DIRESA/ DISA deberá programar la actividad de asistencia técnica a los equipos técnicos de los establecimientos de redes, microrredes y hospitales; en referencia a la medición de la satisfacción del usuario externo. Con respecto a los resultados alcanzados con la medición de la satisfacción del usuario externo, deberá definirse mecanismos para implementar las medidas correctivas según sea el caso.

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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Verificador 2.9. La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia técnica para la evaluación del Clima Organizacional y la implementación de medidas correctivas para la mejora.

Documento normativo de sustento R.M. Nº 1432008/MINSA que constituye el Comité Técnico de Clima Organizacional.

R.M. Nº 6232008/MINSA, que aprueba los documentos técnicos: “Plan para el Estudio del Clima Organizacional 2008-2011” y “Metología para el Estudio del Clima Organizacional”

Fuente de verificación Informes de asistencia técnica a Redes y MIcroredes.

Informes de evaluación del clima organizacional.

Informe de medidas correctivas implementadas.

Calificación SI: Cuando la DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los informes de asistencia técnica realizados a las Redes y Microrredes, en referencia a la evaluación del Clima Organizacional. Igualmente verificar los informes de Evaluación del Clima Organizacional en redes y microrredes. En referencia a este informe de evaluación deberá formularse las medidas correctivas y su implementación en las Redes y Microrredes según corresponda. Al respecto presenta el informe técnico de las medidas correctivas implementadas. PARCIAL: Cuando se evidencia a través de los informes la asistencia técnica para la evaluación de Clima Organizacional realizada a las redes y microrredes. Igualmente presenta los informes de evaluación del Clima organizacional en redes y microrredes, pero no se evidencia en el informe las medidas correctivas sugeridas. Se muestra evidencia de la implementación de medidas correctivas realizadas para mejorar el clima organizacional en redes y microrredes, según corresponda. NO: Cuando no cuenta con lo solicitado.


Propuestas de solución ante no calificación Programar la asistencia técnica a redes y microrredes del ámbito jurisdiccional de la GERESA/DIRESA/DISA, con respecto a la evaluación del Clima Organizacional. Se sugiere programar al 100% de la redes y microrredes. Igualmente en aquellas redes y microrredes en las que se ha desarrollado la asistencia técnica, deberá realizarse el monitoreo de la implementación de medidas correctivas que contribuyan a mejorar y fortalecer el clima organizacional.

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Instrumento Supervision Integral Dgsp Minsa Peru 05062011

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