MODIFICACION FISICO FINANCIERA N° 03
OBRA “CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION – AREQUIPA”. TRAMO BARRANQUILLA – QUECHUALLA.
UBICACIÓN LOCALIZACION DISTRITO PROVINCIA REGION
: : : :
BARRANQUILLA – QUECHUALLA. QUECHUALLA LA UNION AREQUIPA
AREQUIPA 2016
OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION – AREQUIPA. TRAMO BARRANQUILLA - QUECHUALLA
INDICE Memoria descriptiva A. Datos generales B. Antecedentes C. Sustentación técnica D. Análisis E. Conclusiones y Recomendaciones Anexos ANOTACIONES DE CUADERNO DE OBRA RESOLUCION DE APROBACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO INDICES DE PRECIOS INEI.
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OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION – AREQUIPA. TRAMO BARRANQUILLA - QUECHUALLA
MEMORIA DESCRIPTIVA A.-
DATOS GENERALES
DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION-AREQUIPA”. TRAMO BARRANQUILLA – QUECHUALLA. UBICACIÓN: SECTOR DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO REGION
: BARRANQUILLA - QUECHUALLA : QUECHUALLA : LA UNION : AREQUIPA : AREQUIPA
CODIGO SNIP : 63474 MONTO DE VIABILIDAD : S/. 3’276,950.00 MONTO DE VIABILIDAD ACTUALIZADO : S/. 3,999,657.85 : Administración Directa : 239-2009-GRA/GRI
MODALIDAD DE EJECUCION RESOLUCION APROBACIÓN E.T.
DE LOS RESPONSABLES EN LA FASE DE INVERSION: PROYECTISTA EXP. TECNICO INICIAL PROYECTISTA EXP. DE MODIFIC. 02 RESIDENTE DE OBRA (Actual) SUPERVISOR DE OBRA (Actual)
: ING. ALFREDO GONZA LLANOS : ING. PERCY NOGUERA HUANTO : ING. WILBER SOSA LUCERO : ING. PABLO ROQUE SALAZAR
DE LOS REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION Descripción
Inicial
Pp&o$ aprobado Resolución N° "ec#a de aprob$
'$ 2()00(115$01 2%9-2009-GRAGR! 11112009
Ampliación presupuestal N° 01 '$ 575(441$70 198-2012-GRAGR! 17072012
Ampliación presupuestal N° 02 '$ 824(101$14 081-2015-GRAGR! 15052015
Monto de inversión modificado '$ %(999()57$85
DE LA CRONOLOGIA DEL PROYECTO Descripción
Inicial
Plazo aprobado Resolución N° "ec#a de aprob$
420 081-2015-GRAGR! 15052015
Ampliación de plazo N° 01 779 219-2015-GRAGR! 0%092015
Ampliación de plazo N° 02
Plazo total aprobado 1199
Nota: Se tiene en trámite la ampliación de plazo Nro. 02 con el informe de obra N°047/2016- GRA/SGEPI-RO-WSL, Nro. Doc. 53768, Nro. Exp. 33735 P á g i n a 3 | 10
OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION – AREQUIPA. TRAMO BARRANQUILLA - QUECHUALLA
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El proyecto denominado “Construcción de acceso vial hacia los atractivos turísticos del distrito de Quechualla, provincia de la Unión - Arequipa, tramo Barranquilla – Quechualla”, consiste en los trabajos de apertura de trocha carrozable del km 0+000 - Barranquilla (km.12+350 del proyecto integral) al km 8+100 - Quechualla (km. 20+450), con una ancho de vía de 4.50m. a nivel de sub rasante perfilada y compactada, así como también comprende la construcción de diversas obras de arte como badenes, alcantarillas tipo marco, muros de estabilización de taludes, necesarias para el buen desempeño en operatividad de la trocha carrozable. Objetivo principal El objetivo central del proyecto es la de dotar de una carretera vehicular para facilitar el acceso y salida de la población de los distintos anexos del distrito de Quechualla, visitantes, turistas nacionales y extranjeros. Teniéndose como destino la capital de la provincia de la Unión – Cotahuasi y desde este punto hacia la Ciudad de Arequipa. Objetivos secundarios Mejorar y elevar la calidad de vida de la población de los distintos anexos del Distrito de Quechualla y demás población aledaña. Elevar la rentabilidad de los productos agrícolas (fruta) y preservar la flora y fauna del entorno del valle del Distrito de Quechualla. Descripción de las metas físicas del proyecto Movimiento de Tierras - Construcción de una trocha carrozable de 8.1 km de longitud a nivel de subrasante perfilada y compactada, con los alineamientos horizontales y verticales indicados en los planos del expediente técnico del proyecto. Obras de arte y drenaje - Construcción de 04 Badenes de CºAº (c/ 02 muro de cont.). - Construcción de 03 Badenes de Mampostería de piedra (c/ 02 muro de cont.). - Construcción de 10 Alcantarillas de CºSº. - Construcción de 03 Alcantarillas de CºAº. - Construcción de 580.00m de Muros Secos. B.-
ANTECEDENTES
b.1.
El PIP con código SNIP N°. 63474 fue declarado viable por el monto de S/. 3’276,950.00 por la OPI de la Región Arequipa, con fecha 26/10/2007.
b.2.
El PIP presenta registros por etapas, la ejecución del PIP consta de tres tramos: Tramo N° 01 (Sipia - Chaupo), Tramo N° 02 (Chaupo - Barranquilla) y Tramo N° 03 (Barranquilla - Quechualla). Este último es el que actualmente se encuentra en ejecución por administración directa del GRA. P á g i n a 4 | 10
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b.3.
El Expediente Técnico “CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, TRAMO CHAUPO – QUECHUALLA” se aprobó por un monto de inversión de S/.2´600,115.01, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 239-2009GRA/GRI del 11/11/2009, y registrado posteriormente en el banco de proyectos el 29/04/2015. Dicho expediente ha sido ejecutado por etapas, la primera, el tramo N° 02 de Chaupo a Barranquilla a cargo del Municipio Distrital de Quechualla que representó un avance físico del 25.88% según expediente técnico original.
b.4.
Se tiene el Adicional con deductivo vinculante N° 01 por un monto de S/. 575,441.70, a causa de mayores metrados, nuevas partidas, actualización de precios y menores metrados, aprobado con Resolución N° 198-2012GRA/GRI de fecha 17/07/2012 y con registro en el aplicativo del Banco de Proyectos el 22/05/2012.
b.5.
Se tiene el Adicional con deductivo vinculante N° 02 por un Monto de S/. 824,101.14, a causa de mayores metrados, nuevas partidas, menores metrados y eliminación de partidas, aprobado con Resolución N° 081-2015GRA/GRI de fecha 15/05/2015 y con registro en el aplicativo del Banco de Proyectos el 30/04/2015. Cabe resaltar que dicho adicional se desprende del Expediente Técnico de Modificación para el Tramo N° 03: Barranquilla – Quechualla, que consiste en un nuevo estudio de ingeniería para dicho tramo, donde se considera entre otros: Un nuevo trazo que demanda mayores metrados en movimiento de tierras (voladura dado que el tramo es predominantemente rocoso), mayores obras de arte y deductivo de puentes y pontones del trazo anterior. Dicho expediente técnico de Modificación fue formulado por el consultor externo Ing. Percy Noguera Huanto y cuenta con un presupuesto de S/. 3’326,676.00. Es con este expediente que se ejecuta el Tramo N° 03 y se hacen las valorizaciones mensuales respectivas.
b.6.
El monto del PIP declarado viable ha sido actualizado según los registros en la fase de inversión y asciende a S/. 3,999,657.85.
b.7.
El presupuesto del Expediente Técnico de Modificación para el Tramo N°03: Barranquilla – Quechualla, data del mes de Marzo del 2013, por lo que resulta necesario actualizar el presupuesto mediante fórmula polinómica de reajuste.
b.8
El inicio de la ejecución del Tramo N° 03 se da el 10 de diciembre del 2012 y continua hasta el 12 de agosto del 2013, fecha en la que se paraliza indefinidamente por recorte presupuestal con un avance físico acumulado de 27.27%. Posteriormente la obra es reiniciada por la presente gestión el 13 de mayo del 2015 y actualmente continúa en ejecución con un avance físico acumulado de 65.45% al 31 de marzo del 2016.
b.9
El primer periodo de ejecución correspondiente a la actual gestión ha estado a cargo del Ing. Sergio Valdivia García (Residente de obra desde el 13/05/2015 al 09/07/2015). A partir del 10/07/2015 se designa al suscrito como Residente de Obra con Memorándum N° 22412015-GRA-SGEPI. P á g i n a 5 | 10
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b.10
Mediante Asiento en Cuaderno de Obra Nro. 173 del 30/12/2015, el suscrito deja evidencia la necesidad de actualizar el presupuesto mediante la aplicación de la fórmula polinómica de reajuste. Se indica que dicha actualización de precios es necesaria para alcanzar satisfactoriamente las metas físicas del proyecto.
C.-
ANALISIS Y SUSTENTACION MARCO LEGAL Y NORMATIVO •
• • • •
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017. Decreto Supremo Nº 1842008-EF, vigente a partir del 02 de febrero del 2009 R.C., Título III, Capítulo VII, Artículos N° 200, 201, 202. Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, Obras por Administración Directiva. Directiva Nº 08-2006-GRA/Ejecución de Obras por Administración Directa. Art. 258 (DS Nº 084-2004-PCM), Contratación de obras y otras. Directiva N° 001-2011-EF/68.01 – Directiva general del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. SUSTENTACION TECNICA La presente Modificación Físico Financiera Nro. 03 se fundamenta en la necesidad de actualizar el presupuesto del expediente técnico del Tramo Nro. 03: Barranquilla – Quechualla, cuya fecha de formulación data del mes de Marzo del 2013, el procedimiento para realizar dicha actualización es a través coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas del expediente técnico, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística – INEI. ANALISIS Teniendo en cuenta la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, se procedió a actualizar los precios aplicando en la fórmula polinómica de reajuste del expediente técnico, los índices unificados del INEI correspondiente a los meses de valorización: Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2015 y Febrero del 2016, obteniendo un coeficiente de K para reajustar los montos de valorización de cada mes, y adicionalmente un coeficiente K al mes de Febrero del 2016 para reajustar el saldo del presupuesto total del expediente técnico inicial.
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Fórmula polinómica del expediente técnico:
Calculo de los coeficientes de reajuste: IN'IC INI
'CRI(CI#N
I!"#$# % INC.
C#&. INCI'.
(. ") 03/2013
Reajuste a 08/2013 Indice 08/2013
Kr
Reajuste a 05/2015 Indice 05/2015
Reaju ste a 06/2015 Indice 06/2015
Kr
Reajuste a 07/2015 Indice 07/2015
Kr
Kr
47
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
J
100%
0.158
471.44
497.55
0.167
523.15
0.175
544.59
0.183
544.59
0.183
28
DINAMITA
D
100%
0.067
475.46
491.57
0.069
563.99
0.079
565.01
0.080
569.22
0.080
32
FLETE TERRESTRE
Va
55.952%
0.084
455.86
455.72
469.08
466.15
466.15
21
CEMENTO ORTLAND TIO 1
428.12
428.12
423.83
423.83
423.83
443.64
443.56
0.084
449.15
0.085
447.51
0.085
447.51
0.085
44.048%
49
MA!"INARIA Y E!"IO IMORTADO
MEI
100%
0.593
228.85
248.02
0.643
282.51
0.732
283.41
0.734
285.08
0.739
39
INDICE #ENERAL DE RECIOS AL CONS"MIDOR
##
100%
0.098
384.88
391.85
0.100
413.82
0.105
415.20
0.106
417.07
0.106
K=
1.063
K=
1.176
K=
1.188
K=
1.193
1.000
Reajuste a 08/2015
Reajuste a 09/2015
Reajuste a 10/2015
544.59
0.183
544.59
0.183
544.59
0.183
544.59
0.183
544.59
0.183
544.12
0.182
544.12
0.182
576.85
0.081
574.31
0.081
578.19
0.081
590.02
0.083
595.91
0.084
603.02
0.085
605.78
0.085
Kr
Indice 01/2016
Reajuste a 02/2016
Indice 09/2015
Kr
Indice 12/2015
Reajuste a 01/ 2016
Kr
Kr
Indice 11/2015
Reajuste a 12/2015
Indice 08/2015
Kr
Indice 10/2015
Reajuste a 11/2015
Kr
Indice 01/2016
466.15
467.08
467.08
467.08
465.71
465.71
465.71
431.28
431.73
431.73
431.73
431.73
431.73
431.73
Kr
450.79
0.085
451.51
0.085
451.51
0.085
451.51
0.085
450.74
0.085
450.74
0.085
450.74
0.085
290.40
0.752
288.48
0.748
291.08
0.754
298.83
0.774
302.95
0.785
308.01
0.798
313.96
0.814
418.64
0.107
418.76
0.107
419.35
0.107
420.80
0.107
422.67
0.108
424.25
0.108
424.99
0.108
K=
1.208
K=
1.204
K=
1.210
K=
1.232
K=
1.245
K=
1.258
K=
1.274
Calculo del reajuste: •
Reajuste en cada valorización mensual:
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Nr.
ariacin a
ariacin
K
K1
Reajuste
a. Reajustada
1
A*+,. A-/ 2013
S%. 907&225.42
1.063
0.0630
S%. 57&155.20
S%. 964&380.62
2
31(Ma
S%. 167&019.54
1.176
0.1760
S%. 29&395.44
S%. 196&414.98
3
30(J+
S%. 140&507.75
1.188
0.1880
S%. 26&415.46
S%. 166&923.21
4
31(J+
S%. 15&242.61
1.193
0.1930
S%. 2&941.82
S%. 18&184.43
5
31(A-/
S%. 123&707.79
1.208
0.2080
S%. 25&731.22
S%. 149&439.01
6
30(S,
S%. 77&124.66
1.204
0.2040
S%. 15&733.43
S%. 92&858.09
7
31(O*+
S%. 275&091.90
1.210
0.2100
S%. 57&769.30
S%. 332&861.20
8
30(N,
S%. 129&958.17
1.232
0.2320
S%. 30&150.30
S%. 160&108.47
9
31(D*,
S%. 112&427.37
1.245
0.2450
S%. 27&544.71
S%. 139&972.08
10
29(F
S%. 102&964.21
1.274
0.2740
S%. 28&212.19
S%. 131&176.40
+#+)$ )$. )C-!-$)'#
S%. 2&051&269.42
/. 301*049.07
S%. 2&352&318.49
•
Reajuste del saldo del presupuesto por ejecutar del expediente técnico base: SALDO DEL TO E$. TEC. BASE
•
S%.
1&275&406.58
'
1.274
'(1
0.274
REAJ"STE
/.
349*461.40
SALDO DEL TO E$. TEC. REAJ"STADO
S%.
1&624&867.98
Monto total de la actualización de precios por reajuste polinómico:
+#+)$ R%),-+% (#$IN#!IC#
(R%-(-%+# +#+)$ R%),-+)'#
DE LO VALORI)ADO
S%.
301&049.07
DE LO VALORI)ADO
S%.
2&352&318.49
DEL SALDO OR EJEC"TAR
S%.
349&461.40
DEL SALDO OR EJEC"TAR
S%.
1&624&867.98
+#+)$ R%),-+%
/.
650*510.47
+#+)$ ((+# R%),-+)'#
/.
3*977*186.47
•
Incidencia sobre monto de viabilidad: CODIGO SNIP MONTO DE VIABILIDAD INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS % INCREMENTO SOBRE MONTO DE VIABILIDAD
E.-
: 63474 : S/. 3’276,950.00 : S/. 650,510.47 : 19.85%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
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OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION – AREQUIPA. TRAMO BARRANQUILLA - QUECHUALLA
•
Del análisis se observa que existe un incremento presupuestal por actualización de precios de
(Seiscientos cincuenta mil
quinientos diez con 47/100 nuevos soles), resultante de la aplicación de la fórmula polinómica del expediente técnico. Dicho incremento es necesario para alcanzar satisfactoriamente las metas físicas del proyecto, por lo que se
•
Se indica que la presente actualización de precios representa un incremento del 19.85% sobre el monto de viabilidad del SNIP.
•
Así mismo la distribución del monto de la presente actualización de precios será la misma del expediente técnico original. Esto es:
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (11.45%) TOTAL PRESUPUESTO
•
INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS
TOTAL INVERSION
S/.2,984,904.44
S/.583,679.20
S/.3,568,583.64
S/.341,771.56
S/.66,831.27
S/.408,602.83
S/.3,326,676.00
S/.650,510.47
S/.3,977,186.47
Se solicita la opinión y conformidad de la supervisión de obra, para elevar el presente a trámite correspondiente, hasta contar con la aprobación resolutiva y registros correspondientes.
RECOMENDACIONES: •
Se recomienda la aprobación del presente, dado que se está cumpliendo con los procedimientos indicados en los “Lineamientos para la evaluación de las modificaciones en la fase de inversión de un PIP” – Anexo SNIP 18, en lo que respecta a modificaciones por actualización de precios mediante formula polinomica. Por lo que resulta procedente dicha
•
aprobación.
Se recomienda que se implemente a través de una directiva o similar, que los presupuestos de los expedientes técnicos sean actualizados previos a su ejecución física.
•
Se recomienda la verificación y validación de las formulas polinómicas de los expedientes técnicos aprobados, a fin de garantizar su aplicación.
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ANEXOS
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