G.a Yanacocha

CODIGO: ENV-MA-001

MANUAL

Ver. 16 – 21 noviembre 2018

MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Elaborado

Revisado

Control

Aprobado

Francisco Cuadros

Miguel Chavez

Francisco Cuadros

Lelis Abanto

21-11-2018

04-12-2018

04-12-2018

04-12-2018

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CODIGO: ENV-MA-001 Ver. 16 – 21 noviembre 2018

MEDIO AMBIENTE


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INDICE 1. 2.

INFORMACIÓN GENERAL REFERENTE AL MANUAL ....................................................................... ...................................................................................... ............... 3 GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................................... .................................................................................................. .................................................... ..................... 3 2.1 Organigrama del Sistema de Gestión Ambiental .......................................... ............................................................................. .............................................. ........... 3 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. .............................................................................................. ............................................................................................................................ .................................... ...... 3 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................... ............................................................................................................... ........................................... ....... 4 4.1 Comprensión de la org anización y de su contexto ............................................................................ ...................................................................................... .......... 4 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ............................................... ............................................... 4 4.3 Determinación del alcance del SGA...................................................................... .................................................................................................... ....................................... ......... 4 4.4 Sistema de gestión ambiental (SGA) ........................................................ .......................................................................................... .................................................... .................. 4 5. LIDERAZGO...................................................................... ..................................................................................................... .................................................................... .............................................................. ......................... 5 5.1 Liderazgo y compromiso................................... compromiso........................................................................ .................................................................... ....................................................... ........................ 5 5.2 Política ambiental.................................... ambiental....................................................................... ................................................................. ................................................................... ..................................... 5 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización............................................................... ........................................................................ ......... 5 5.3.1 Alta Dirección (Gerente General General Yanacocha)............................................................ .............................................................................................. ..................................5 5.3.2 Gerente de Medio Ambiente. Ambiente. ................................................................... ................................................................................................... .................................................... ....................5 5.3.3 Superintendente de Medio Ambiente Ambiente................................................................ .................................................................................................... ........................................... ....... 6 5.3.4 Especialista de Medio Ambiente............... Ambiente.................................................. ................................................................. ................................................................ ..................................6 5.3.5 Gerente de área 6 5.3.6 Representantes de Área................................................................ .............................................................................................. ................................................................ ..................................6 5.3.7 Personal de la Empresa Empresa ................................................................ .............................................................................................. ................................................................ ..................................7 6. PLANIFICACIÓN.................................. PLANIFICACIÓN................................................................. ..................................................................... ...................................................................... .................................................... .................... 7 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades oportunidades .................................................................. ......................................................................................... ....................... 7 6.1.1 Generalidades................................................................ .................................................................................................. ...................................................................... .............................................. .......... 7 6.1.2 Aspectos Ambientales ............................................................................................. ........................................................................................................................... ...................................... ........ 7 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos................................... requisitos....................................................................... .................................................................. ...................................... ........ 7 6.1.4 Planificación de Acciones ............................................................ ................................................................................................. ................................................................. ............................ 8 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.............................................................. ................................................................................. ................... 8 6.2.1 Objetivos ambientales................................................................... ....................................................................................................... ................................................................ ............................ 8 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales................................................................ ................................................................ 8 7. APOYO ................................................................... ..................................................................................................... ...................................................................... .................................................................. ................................... ..... 9 7.1 Recursos............................................................ ................................................................................................. ...................................................................... ........................................................ ....................... 9 7.2 Competencia .................................................................. .................................................................................................... ....................................................................... .............................................. ......... 9 7.3 Toma de Conciencia ...................................................... ........................................................................................ ...................................................................... ............................................ ........ 10 7.4 Comunicación................................................................ .................................................................................................. ....................................................................... ............................................ ....... 10 7.4.1 Generalidades................................................................ .................................................................................................. ....................................................................... ............................................ ....... 10 7.4.2 Comunicación interna................................................................... ....................................................................................................... .............................................................. .......................... 10 7.4.3 Comunicación externa ................................................................ .............................................................................................. ................................................................ .................................. 11 7.5 Información documentada documentada...................................................................................... .................................................................................................................... .................................... ...... 11 7.5.1 Generalidades................................................................ .................................................................................................. ....................................................................... ............................................ ....... 11 7.5.2 Creación y actualización y Control de la información documentada documentada ..................................... ...................................................... ................. 11 8. OPERACIÓN................................................................ .................................................................................................... .................................................................. ............................................................. ............................... 12 8.1 Planificación y control de actividades..................................................................... ................................................................................................... ................................... ..... 12 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.............................................................. ................................................................................................ .................................. 13 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ............................................................................................. ........................................................................................................................... .................................. 13 9.1 Seguimiento, medición, análisis análisi s y evaluación ........................................... ............................................................................ ................................................. ................ 13 9.1.1 Monitoreo y medición ......................................................... .............................................................................................. ................................................................... ................................... ..... 13 9.1.2 Evaluación de cumplimiento........................... cumplimiento......................................................... .................................................................. .............................................................. .......................... 1 4 9.2 Auditoría interna ................................................................ ..................................................................................................... ................................................................... ................................... ..... 14 9.3 Revisión por la Dirección.............................................................. ................................................................................................... .............................................................. ......................... 14 10. MEJORA................................... MEJORA................................................................. ................................................................ ....................................................................... ................................................................... .................................. 15 10.1 Generalidades................................................................. .................................................................................................. ...................................................................... ............................................ ....... 15 10.2 No conformidad conformidad y acción correctiva ...................................................................................... .......................................................................................................... .................... 15 11. ANEXOS .................................................................. ................................................................................................... ...................................................................... ................................................................... .................................. 15 12. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/ O DE REFERENCIA ........... ............. 16









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1. INFORMACIÓN GENERAL REFERENTE AL MANUAL El presente manual describe los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental de Yanacocha basado en el Sistema Integrado de Gestión corporativo (IMS), establecido como sistema único de gestión global que alinea procesos para identificar y minimizar riesgos, conducir hacia la eficiencia operacional y adicional valor al negocio.

El Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha sido desarrollado en base a los requerimientos de la norma ISO 14001:2015 , aplica en forma exclusiva exclusi va a la mina Yanacocha. El Gerente de Medio Ambiente es responsable de la aprobación del Manual del SGA antes de su publicación y distribución.

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA La operación

de la mina se realiza a 45 Km al norte de la ciudad de Cajamarca dentro de los

proyectos declarados en los Estudios de Impacto Ambiental de Yanacocha Y anacocha y China Linda.

2.1

Organigrama del Sistema de Gestión Ambiental

Para el caso del SGA que aplica a Yanacocha se considera la siguiente estructura:

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. Los términos son los mismos definidos en l a norma ISO 14001 versión 2015 y adicionalmente adi cionalmente los siguientes:









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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto La definición def inición del contexto de la organización e identificación id entificación de las la s expectativas expecta tivas y necesidades necesid ades de las partes interesadas se realiza en diferentes talleres de revisión del Plan Estratégico de la compañía liderado por la Alta Dirección y el equipo de S&ER (Sostenibilidad y Relaciones Externas) Corporativo, en dicho taller se identifica el contexto interno de la Organización (fortalezas y debilidades) y las necesidades y expectativas de las partes interesadas (oportunidades y amenazas). Los resultados y objetivos objetivo s identificados son pl asmados en el Plan Estratégico S&ER. S &ER.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. De la misma forma que en el punto anterior, la comprensión de las necesidades y expectativas ex pectativas de las l as partes interesadas también se consideran c onsideran en el taller t aller anual estratégico. Y están e stán plasmados en el Plan Pl an Estratégico S&ER.

4.3 Determinación del alcance del SGA Yanacocha mantiene mantiene un Sistema de Gestión Ambiental Ambiental (SGA) alineado al Sistema de Integrado Corporativo (IMS), el cual cumple con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015

Gestión

El sistema de gestión ambiental está previsto para los límites físicos de Yanacocha y organizacionales a los que aplica el SGA. El alcance es: “PROCESOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE MINERÍA, EL CUAL INCLUYE: GEOLOGÍA Y EXPLORACIONES, DESARROLLO DE PROYECTOS, INGENIERÍA DE MINAS, OPERACIONES MINA, SERVICIOS METALÚRGICOS; Y LOS PROCESOS DE SOPORTE QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE LOS PROYECTOS DECLARADOS EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE YANACOCHA Y CHINA LINDA.”

4.4 Sistema de gestión ambiental (SGA) Yanacocha con base en la Legislación Ambiental establecida y con la finalidad de mantener un adecuado desempeño ambiental a través de la prevención y disminución de los impactos ambientales que derivan de sus actividades diarias, tiene implementado un Sistema de Gestión Ambiental, manteniendo una mejora continua de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015. En términos generales, el SGA permite a Yanacocha fortalecer su política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar la política, tomar las acciones que son necesarias para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus Riesgos, Aspectos Ambientales Significativos y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. El SGA incluye la identificación de los riesgos, aspectos e impactos ambientales, la comunicación interna y externa, el control operacional, la aplicación de un programa de auditoría interna, revisión del









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5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección de Yanacocha demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA a través de: eficaci a, logro de d e resultados y mejora continua conti nua del SGA - Asume la responsa bilidad, apoya, revisa la eficacia, a través de reuniones semanales (SLT – Site Leadership Team) cada miércoles y mensuales (RLT – Regional Leadership Team) en los comités de Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. - Aprueba la política a mbiental l as gerencias gerenci as de la empresa, asegurando el alineamiento ali neamiento con - Aprueba los objetivos ambientales de las los objetivos estratégicos de la Corporación, entre otros. Esto se realiza a través del sistema “Success factor” de Recursos Humanos aproba ciones anuales anuale s de - Asegura la asignación de recursos para controles ambientales durant e las aprobaciones presupuesto de la empresa (BP – Bussiness Plans). - Comunica la importancia del SGA a través del área de Comunicaciones

5.2 Política ambiental La Alta Dirección de Minera Yanacocha SRL está comprometida con el desarrollo de la organización y el desempeño ambiental de sus operaciones, actividades y servicios, contando para ello con el Sistema de Gestión Ambiental. Para orientar adecuadamente las actividades de este sistema se ha establecido una Política Ambiental coherente con la misión, visión y valores de Yanacocha, la misma que se detalla en la Declaración de Compromiso YAN-PO-001 Ver 06 en el acápite de Responsabilidad Ambiental. Esta Política Ambiental (Declaración de Compromiso respecto a la Responsabilidad Ambiental) es difundida y comunicada internamente a todas las personas que trabajan para Yanacocha o en nombre de ella mediante los diferentes medios de comunicación.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización El Sistema de Gestión Ambiental de Yanacocha es liderado por la Gerencia de Medio Ambiente. 5.3.1 Alta Dirección (Gerente General Yanacocha) - Nombrar al Gerente de Medio Ambiente

5.3.2 Gerente de Medio Ambiente. - Revisa el Sistema de Gestión Ambiental por lo menos una vez al año. - Revisa periódicamente la implementación y desviaciones del Sistema de Gestión Ambiental. - Coordina y define el grupo que se reunirá para revisar y actualizar el Plan de Trabajo de Medio Ambiente de Yanacocha. - Asegura que las gerencias estén informadas acerca del progreso sobre los programas, eventos









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- Desarrolla al personal del área de Medio Ambiente. - Aprueba cambios del Sistema de Control de Documentos (SCD) de Medio Ambiente. - Se asegura de solicitar la asignación de presupuesto ambiental en todas las gerencias de la

organización.

5.3.3 Superintendente de Medio Ambiente - Gestiona, ante el Gerente de Medio Ambiente, los recursos necesarios para mantener el Sistema de

Gestión Ambiental. - Valida el listado general de los aspectos ambientales. - Valida como mínimo una vez al año el listado de los aspectos ambientales significativos. - Valida la actualización de riesgos ambientales. - Valida el mapeo de procesos para el alcance del sistema de gestión ambiental. - Informa a la Gerencia y Alta dirección sobre el desempeño del SGA SGA para su revisión incluyendo las

recomendaciones de mejora. I nternas. - Define el programa de Auditorías Internas.

5.3.4 Especialista de Medio Ambiente - Se cuenta con personal de Medio Ambiente designado como especialistas para cada área de la Empresa. - Brinda la asesoría necesaria para la correcta aplicación de los controles operacionales establecidos para el manejo ambiental a todas las áreas de la empresa. - Asegura que el representante del área gestione el cumplimiento de lo establecido en el presente manual para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. - Coordina, de ser necesario, con las gerencias respectivas para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. - Brinda soporte en la revisión y actualización del listado general de aspectos ambientales y riesgos ambientales.

- Evalúa la significancia de los aspectos ambientales, en base a riesgos y propone cambios en los

criterios de evaluación de ser necesario. - Revisa, cuando sea requerido, los documentos generados para el manejo del Sistema de Gestión Ambiental para que cumplan con los requisitos de la norma ISO 14001.

5.3.5 Gerente de área - Designar al representante del área para el SGA. - Asegurar el cumplimiento de Objetivos Ambientales de sus áreas. - Proveer recursos para el cumplimiento de los Objetivos Ambientales de sus áreas y mantenimiento del SGA, asegurando el presupuesto en los BP anuales de sus áreas.

5.3.6 Representantes de Área











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5.3.7 Personal de la Empresa su s actividades activid ades de acuerdo a los controles cont roles establecidos establ ecidos (estándares (estánd ares y procedimientos) para - Realiza sus prevenir, controlar y/o miti gar los impactos ambientales que qu e se generen a partir de la l a actividad misma.

6. PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades El SGA de Yanacocha es el resultado del compromiso para mejorar su desempeño ambiental, el cumplimiento de su política ambiental, mitigación de impactos ambientales, cumplimiento de la legislación aplicable, promoción de una cultura de responsabilidad ambiental que involucra a sus vecinos y trabajadores, desde una perspectiva de prevención. Asimismo, este manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que afectan al entorno de Yanacocha, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las obligaciones de cumplimiento legal. También se realiza la identificación de riesgos, oportunidades y aspectos asociados a las diferentes actividades de la operación.

6.1.2 Aspectos Ambientales Yanacocha identifica y evalúa los Aspectos Ambientales relacionados a sus actividades, productos y/o servicios con la finalidad de gestionar los que resulten significativos para la organización, cabe mencionar que los demás Aspectos Ambientales identificados se deben gestionar manteniendo como mínimo lo que la organización viene realizando actualmente. Yanacocha identifica los cambios incluidos en el desarrollo de actividades nuevas o modificaciones de actividades existentes a partir de la revisión y actualización del mapeo de procesos de cada área. La identificación de Aspectos Ambientales y Aspectos Ambientales Ambient ales Significativos, Significativ os, se realiza mediante la evaluación de riesgos ambientales asociados a las actividades de las áreas, utilizando el procedimiento PP-E-15.01: Gestión de riesgos y formato PP-F-02.01-01: Identificación de peligros, evaluación de









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Yanacocha, gestiona los requisitos legales mediante el uso de una matriz en Excel. Asimismo los compromisos derivados de los permisos ambientales vigentes también son gestionados mediante la herramienta de Excel.

6.1.4 Planificación de Acciones La planificación de acciones permite direccionar los objetivos estratégicos y las acciones necesarias para gestionar los riesgos y oportunidades ambientales, aspectos ambientales asociados y cumplimiento de los requerimientos regulatorios. En adición y para asegurar que las acciones identificadas para corregir, prevenir y/o mejorar programas, procesos, actos y condiciones subestándar, se sigue el procedimiento corporativo NEM IMS-MSP-011_Action Management Procedure. Las acciones generadas se ingresan en el sistema Cintellate como lugar de gestión y almacenamiento, en donde se integran a los elementos del Sistema de Gestión Ambiental, en donde se ingresan también los eventos ambientales, inspecciones, auditorías, riesgos y otros. En este sistema también se verifica la efectividad de las acciones consideradas como de alta prioridad.

6.2

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales El Gerente de Medio Ambiente, en coordinación con su equipo, define y aprueba anualmente los objetivos ambientales de las gerencias operativas.

El planteamiento de los objetivos considera, entre otros el alineamiento con: el plan estratégico S&ER, visión del área de Medio Ambiente, política ambiental, controles asociados a riesgos ambientales altos o extremos, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros compromisos ambientales.

Los objetivos ambientales son comunicados anualmente por el Gerente de Medio Ambiente a las gerencias operativas de Yanacocha y otras gerencias de soporte.









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7. APOYO 7.1 Recursos Con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, por ende, el desempeño ambiental; se han establecido los objetivos ambientales, los cuales son de conocimiento de la alta dirección, permitiendo asegurar que se suministren los recursos necesarios, de personal, financieros y tecnológicos. Yanacocha ha clasificado los recursos en tres categorías: a) Recursos humanos: Se cuenta con representantes de áreas ISO que realizan verificaciones de cumplimiento de sus objetivos ambientales; así mismo, todo el el personal tiene definidas sus funciones y responsabilidades y son documentadas en las Descripciones de Puesto, vinculados en el Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-011 “Creación y Modificación de Posiciones” y el Instructivo del área de Recursos Humanos HRM-IN-001 “Descripción de Puestos" b) Infraestructura: Incluye todos los bienes inmuebles, inmuebles, equipos, plantas de tratamiento, sistemas de contención, de drenaje, tanques, tuberías, etc. c) Recursos financieros: Yanacocha destina recursos financieros para mantener el SGA todos los años y con anticipación, generalmente, se revisa el presupuesto para el siguiente año a mediados de cada año.

7.2 Competencia Yanacocha realiza la evaluación de la competencia laboral del personal involucrado en el SGA, según el Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-011 “Creación y Modificación de Posiciones” y el Instructivo HRM-IN-001 “Descripción de Puestos”, en los cuales se definen los requerimientos mínimos de las competencias del puesto en cuanto a educación, formación y/o experiencia. Los procesos involucrados o que utilizan esta descripción con la finalidad de contar con personal competente en todas sus posiciones son: Reclutamiento y Selección de Personal (de acuerdo al Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-012 “Selección “Selección y Reclutamiento de personal”), para asegurar que el personal personal nuevo cumpla con lo establecido en la descripción de puestos. Luego de la selección del personal se crea un archivo •









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claves de acuerdo a sus procesos internos, debido a que el contrato de Yanacocha es por servicios y tiene carácter de independencia laboral de acuerdo a lo que la Ley Peruana establece. Todo trabajador nuevo de Yanacocha o empresa especializada, antes que empiece a laborar, inicia su competencia llevando el curso de Inducción General que incluye los controles para los Aspectos Ambientales de Yanacocha. Finalmente, el personal involucrado en la operación del SGA realiza actividades como la evaluación de los aspectos ambientales, los requisitos legales, la aplicación de las auditorías internas y en general, contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales.

7.3 Toma de Conciencia De acuerdo a lo establecido en el manual del área de Recursos Humanos HRM-M-001 “Manual de Gestión de Personas”, son funciones del supervisor inmediato la identificación de necesidades de desarrollo y los planes de acción necesarios para cubrir las brechas de habilidades y competencias, en coordinación con el área de Recursos Humanos. Estas necesidades de mejora son utilizadas para definir el Programa Anual de Entrenamiento el cual es administrado por el área de Recursos Humanos, el mismo mantiene los registros de los entrenamientos y realiza un seguimiento del avance en el cumplimiento del Plan de Entrenamiento, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-014 “Capacitación in - house y externa”. La formación, entrenamiento y toma de conciencia ambiental es desarrollada en co-responsabilidad entre las gerencias de Medio Ambiente y Recursos Humanos. Los programas que normalmente forman parte del Plan son: Inducción General en Medio Ambiente, donde se incluye la Política Ambiental, aspectos y riesgos o ambientales significativos, gestión del agua, gestión de residuos, entre otros. Capacitación trimestral, en donde se verifica la contribución del personal a la eficacia del SGA a o través de evaluaciones escritas y virtuales. o o

Charlas Ambientales. Campañas Ambientales.

7.4 Comunicación









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7.4.3 Comunicación externa La comunicación externa se alinea al propósito de Yanacocha de garantizar el compromiso pro-activo con los grupos de interés externos, con la finalidad de encontrar y mantener relaciones positivas con ellos. Para ello el área de Comunicaciones desarrolla los planes de comunicación externa apoyados en la experiencia y conocimiento cultural, atiende los requerimientos particulares de información relacionadas con los Aspectos Ambientales y el SGA a través de la Gerencia de Medio Ambiente, y atiende las quejas y reclamos que pudieran presentarse por parte de los grupos de interés externos (ver procedimiento del área de Responsabilidad Social EA-PR- 003 “Atención y Gestión de Reclamos, Quejas y/o Consultas”). Los grupos de interés externos son identificados por la Gerencia de Responsabilidad Social, los cuales intervienen en los procesos de participación ciudadana para la aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental y sus modificaciones, donde se difunde información relevante de los controles ambientales de nuevos proyectos.

Yanacocha cuenta con un área de Atención al Público a fin de comunicar información relacionada al SGA, por lo que la pertinencia de qué, a quién, cuándo y cómo comunicar se evalúa de acuerdo a la demanda de información de las partes interesadas.

7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades La documentación del SGA de YANACOCHA se alinea con la jerarquía de documentos descrito en la guía asociada al estándar corporativo NEM-IMS-STA-014 Records and Controlled Document Management Standard, que incluye: inc luye: •

Política Ambiental (Declaración de Compromiso)

•

Estandares Corporativos

•

Manuales

•

Procedimientos

•

Formatos y registros.











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Una forma de registro relacionado al SGA lo constituyen los diferentes sistemas que tiene Yanacocha, como el Prospector, Cintellate, donde se registra información de correcciones, acciones correctivas/preventivas (inspecciones, auditorías, eventos y otras oportunidades de mejora del SGA). También, los registros electrónicos son almacenados en directorios de red de la empresa para ser resguardados mediante una copia de seguridad que la realiza el área de Tecnologías de Información.

8. OPERACIÓN 8.1 Planificación y control de actividades Yanacocha identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con sus aspectos ambientales de acuerdo a su Declaración de Compromiso, sus objetivos y metas ambientales, con el objeto de asegurar que se efectúen bajo las condiciones especificadas establecidas en el Estándares Técnicos Corporativos Ambientales, otros procedimientos ambientales y operacionales específicos. También se considera como parte del control operacional: •

Identificación de controles específicos en la matriz de riesgos ambientales, mediante el

procedimiento de Yanacocha: Yanacocha : PP-E-15.01: Gestión de riesgos Identificación de controles asociados a “cambios” mediante el uso de la Gestión de Cambio y la herramienta asociada ubicada en el “Prospector”.

•

El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados específicos para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y

•









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El área de medio ambiente comunica a los contratistas c ontratistas los manuales manual es y procedimientos ambientales que contienen los requisitos ambientales a cumplir durante la ejecución de los servicios, esta

•

información se entrega a través del área de contratos.

8.2Preparación 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Yanacocha establece, implementa y mantiene el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias vigente, que ha sido desarrollado y compilado por el área de Salud y Seguridad. Este plan contiene las reglas prácticas, procedimientos y asignación de responsabilidades que permiten un mejor planeamiento de la respuesta a emergencias, su control y recuperación después de la misma. Este documento es difundido a todas las áreas de Yanacocha, contratistas, y accionistas. El Manual de Respuesta a Emergencias establece el sistema de Respuesta Rápida de Newmont (RRN) y se encuentra disponible en el portal interno de Prospector: El plan también establece un sistema de entrenamiento y ejercicios de simulacro que involucra a personal de Yanacocha, contratistas, transportistas y proveedores; con la finalidad de preparar al personal y a los miembros del equipo de respuesta de emergencias de Minera Yanacocha, para que estén en condiciones de actuar en forma eficaz, rápida y segura durante una emergencia. Después de eventos ambientales a mbientales significativos se realiza reali za una investigación para determinar las causas básicas y proponer oportunidades y medidas de mejora para evitar recurrencia, siguiendo lo indicado en el Procedimiento Corporativo NEM-IMS-MSP-009 Event Reporting and Investigation. El plan de respuesta respue sta a emergencia es comunicado a las partes interesadas de la ruta de transporte de









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9.1.2 Seguimiento al desempeño ambiental Se realiza en diferentes periodos:

- Diario: Se revisa y hace seguimiento seguimient o a los reportes de Cintellate Cintel late acerca de: Ocurrencia de eventos, eve ntos, revisión de calidad de eventos, acciones correctivas pendientes, investigaciones en plazo, este trabajo lo realiza el especialista ambiental con el soporte de la superintendencia de Medio Ambiente. - Semanal: Revisión de contenidos de cianuro en pozas de proceso y depósitos de arenas de molienda, eventos por consecuencia, estatus de permisos otras ocurrencias como estado de implementación de acciones para OEFA; esta se realiza al interior del staff de Medio Ambiente y también en la reunión del equipo de liderazgo del “Site” (SLT) que incluye a la Gerencia General de Yanacocha. Perfo mance Indicator) de - Mensual: Se realiza el segui miento a los indicadores (CPI-Compliance Perfomance calidad de agua, aire, desempeño de la gestión ambiental (charlas, inspecciones, RACs (registro acciones correctivas), residuos, eventos, objetivos ambientales); desempeño legal (compromisos, requisitos legales, inspecciones OEFA, resultados de auditorías); estos se realizan por áreas y por contratistas , además se revisan con las gerencias de Yanacocha en el comité integrado de H&S (Salud y Seguridad), Medio Ambiente y Responsabilidad Responsab ilidad Social; y e n los comités por áreas operativas operati vas con la participación de ge rentes de contratistas. - Trimestral: Se reporta a la autoridad el seguimiento de la calidad ambiental legal (agua, aire, ruido, vibraciones, emisiones). El responsable de estos reportes es el supervisor de calidad ambiental.

9.1.2 Evaluación de cumplimiento









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- Eventos por consecuencia. - Estatus de permisos. - Otras ocurrencias como estado de implementación de acciones para OEFA. REVISIONES MENSUALES: MENSUALES: comités integrados H&S, Medio Ambiente y Rela ciones Externas. d e objetivos ambiental es - Estado de avance de cumplimiento de - Desempeño ambiental a través de los indicadores (CPI) de calidad de agua, aire, desempeño de la gestión ambiental (charlas, inspecciones, RACs (registro acciones correctivas), residuos, eventos, objetivos ambientales); desempeño legal (compromisos, requisitos legales, inspecciones OEFA, resultados de auditorías). REVISIONES ANUALES ANUALES - Se realiza en talleres de planeamiento estratégico donde se consideran los cambios en: 1) Las necesidades y expectativas expectativ as de partes interesadas incluyendo in cluyendo quejas. 2) Requisitos legales 3) Cuestiones internas y externas 4) Aspectos ambientales significativos signif icativos 5) Riesgos y oportunidades

- Asignación de recursos como parte del ejercicio presupuest al BP (Bussiness Planning)









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12.DOCUMENTOS 12. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/ O DE REFERENCIA -

Documento Externo ENV-DE-004 Norma ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental” NEM-IMS-SUP-003 Integrated Management System (IMS) Manual NEM-IMS-GDL-001_Leadership and Management Review Guideline NEM-IMS-STA-001_Leadership and Management Review Stand ard NEM-IMS-MSP-002_Risk Management procedure NEM-IMS-STA-002_Risk Management Standard NEM-IMS-GDL-003_Legal Requirements and Voluntary Commitments Guideline NEM-IMS-STA-003_Legal Requirements and Voluntary Commitments Sta ndard NEM-IMS-GDL-004_Planning Guideline NEM-IMS-STA-004_Planning Standard NEM-IMS-STA-005_Communications Standard NEM-IMS-GDL-005_Communications Guideline NEM-IMS-STA-006_Competency and Awareness Standard NEM-IMS-STA-007_Monitoring and Measurement Standard S tandard NEM-IMS-MSP-008_Assessments Procedure NEM-IMS-STA-008_Interactions Inspections and Audits Standard NEM-IMS-MSP-009_Event Reporting and Investigation Investi gation NEM-IMS-STA-009_Event Reporting and Investigation Investiga tion Standard NEM-IMS-STA-010_Emergency Management Standard NEM-IMS-STA-011_Action Management Standard











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Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-011 “Creación y/o modificación de Posiciones”. - Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-015 “Gestión del Desempeño grados 101 al 108 – PMTs”. - Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-014 “Capacitación In-House y Externa”. -

G.a Yanacocha

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