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Revi Revisa sarr la la bas base e de de dat datos os para para iden identi tifi fica carr pos posib ible les s err error ores es
Resultado
De la revisión hecha a las tablas en Microsoft Excel conteniendo los registros de los Alumnos matriculados durante los años 2!2 " 2!# " $ue han sido extra%das de la base de datos del &istema de 'nformación Acadmico (&'A) proporcionadas por * +achiller en 'ngenier%a en su calidad de programador responsable de los Módulos Acadmicos se comprueba $ue $ue de !,-. registros registros (.# del 2!2 2!2 " -/. del 2!#)0 2!#)0 •
Algunos registros en el campo 1echa de acimientos (Anexo 3 !) contiene los siguientes errores0 Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
.!-.4542!
4
!
2!24.42
!
4
2!24242
4
!
24245
!
4
!-24-4,
4
!
!-4!4!
2#
!5
&in datos
/
!!6
Total
85
132
7abla 3 !0 Errores en campo 1echa de acimiento •
Algunos registros en el campo Documento de 'dentidad (Anexo 3 2) contiene los siguientes errores0 Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
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62
#!
8alor con menos de . d%gitos
6/
##
8alor con m9s de . d%gitos
.
!!
:aracteres especiales
6
!5
7exto
2
!
8alores negativos
!
2
Total
103
93
7abla 3 20 Errores en campo Documento de 'dentidad •
Algunos registros en el campo Domicilio (Anexo 3 #) contiene los siguientes errores0
Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
&in datos
.5
!-/
'ncompletos
2/
!2
Total
111
298
7abla 3 #0 Errores en campo Domicilio •
Algunos registros en el campo Apellido ;aterno (Anexo 3 6) tomado como muestra contiene Apellidos son " sin tilde debiendo validarse los mismos para uniformi
De la revisión del >ficio 3 * del dd=MMM=aaaa elaborado por el responsable de la >ficina de 7ecnolog%a de 'nformación " :omunicaciones (>7':) 'ngeniero * respondiendo al re$uerimiento de información solicitada manifiesta $ue no se cuenta con un ;rocedimiento de :alidad de Datos de +ase de Datos para garanti
Resultado
Título tentativo
Positivo
Negativo
La tala !lumnos tiene datos inconsistentes" gene#ando el #iesgo de p$#dida de con%iailidad de la in%o#maci&n ' p#oduciendo #epo#tes no #eales
Observación
1( La tala !lumnos tiene datos inconsistentes" gene#ando el #iesgo de p$#dida de con%iailidad de la in%o#maci&n ' p#oduciendo #epo#tes no #eales a(
Condici&n De la revisión efectuada el d%a !=?@=2!/ a las tablas en Microsoft Excel conteniendo los registros de los Alumnos matriculados durante los años 2!2 " 2!# " $ue han sido extra%das de la base de datos del &istema de 'nformación Acadmico (&'A) proporcionadas por * +achiller en 'ngenier%a en su calidad de programador responsable de los Módulos Acadmicos se comprueba $ue de !,-. registros (.# del 2!2 " -/. del 2!#)0 Algunos registros en el campo 1echa de acimientos (Anexo 3 !) contiene los siguientes errores0
•
Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
.!-.4542!
4
!
2!24.42
!
4
2!24242
4
!
24245
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4
Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
!-24-4,
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!-4!4!
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7abla 3 !0 Errores en campo 1echa de acimiento Algunos registros en el campo Documento de 'dentidad (Anexo 3 2) contiene los siguientes errores0
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Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
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62
#!
8alor con menos de . d%gitos
6/
##
8alor con m9s de . d%gitos
.
!!
:aracteres especiales
6
!5
7exto
2
!
8alores negativos
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Total
103
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7abla 3 20 Errores en campo Documento de 'dentidad Algunos registros en el campo Domicilio (Anexo 3 #) contiene los siguientes errores0
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Incidencias Contenido del Campo
2012
2013
&in datos
.5
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'ncompletos
2/
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Total
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7abla 3 #0 Errores en campo Domicilio Algunos registros en el campo Apellido ;aterno (Anexo 3 6) tomado como muestra contiene Apellidos son " sin tilde debiendo validarse los mismos para uniformi
•
De la revisión del >ficio 3 * del dd=MMM=aaaa elaborado por el responsable de la >ficina de 7ecnolog%a de 'nformación " :omunicaciones (>7':) 'ngeniero * respondiendo al re$uerimiento de información solicitada manifiesta $ue no se cuenta con un ;rocedimiento de :alidad de Datos de +ase de Datos para garanti
En la entrevista efectuada el !,=MA=2!/ al ?efe de la >ficina de Admisión respecto a los errores anteriormente identificados este manifiesta $ue BEl softCare fue ad$uirido en el año 2!! " supongo $ue fue validado en su momento por el personal responsable Asimismo se entrevistó al @suario del &'A el &r= * $uien manifestó Bno me capacitaron " lo $ue s lo aprend% solo En la entrevista efectuada el !.=MA=2!/ al ?efe de la >ficina de &istemas " :ómputo (>&:) este manifiesta $ue BEl softCare fue ad$uirido instalado " no validado en el año 2!! esta información la obtuvo de la Memoria de 7ransferencia de >ficina realificio 3 *= presentó un ;lan de :orrecciones " MeForas al &'A pero $ue a la fecha no ha sido atendido=
(
C#ite#io Gos hechos encontrados demuestran $ue no se cumplen con los controles de0 •
c(
Causa Gos hechos encontrados se debieron a0 • • •
d(
Ga orma 7cnica ;eruana '&>H'E: !22,02. B:iclo de 8ida de Desarrollo de &oftCare (:8D&) en el proceso B,=2=5 ;roceso de 8alidación del softCare cu"o propósito es Bis to confirm * are fulfilled
o se validó el &'A cuando ad$uirido= o se aprobó el ;lan de :orrección " MeForas del &'A= o se capacitó al personal de la >ficina de Admisión=
)%ecto Gos errores seguir9n ocurriendo " generando información errónea "Ho falsa cu"a consecuencia ser9 considerada extrema segIn la tabla siguiente0
Falta Diagrama de Ishikawa
e(
Recomendaci&n &e recomienda lo siguiente0 Aprobar el ;lan de :orrección " MeForas del &'A= :apacitar al personal de la >ficina de Admisión= 8erificar " validar la información de los nuevos Alumnos= • • •
