SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS HOC DNV-GL ISRS 7th
UNIDAD INMACULADA
ISRS: «Sistema de clasificaci clasificación ón internacional de seguridad
1.- Liderazg Lid erazgo o 2.- Planificación y gestión 3.- Evaluación de riesgos 4.- Recursos humanos 5.- Aseguramiento del cumplimiento 6.- Gestión de proyectos 7.- Entrenamiento y competencia 8.- Comunicaciones y promoción 9.- Control de riesgos 10.- Gestión de activos 11.- Gestión de contra contratistas tistas y compras 12.- Preparación ante emergencias e mergencias 13.- Aprender de los eventos 14.- Monitoreo de riesgos 15.- Resultados y revisión
15 PROCESOS – NIVELES A OTORGAR
15 PROCESOS
. P1: LIDERAZGO
El buen liderazgo es esencial para el funcionamiento efectivo efectiv o de cualquier organización .el buen liderazgo comienza defendiendo las expectativas de la organización (propósitos, valores, objetivos, políticas) alineando estos con las expectativas.
Estructuraa del proceso N° 1 Estructur Valores HOC, Objetivos, política Recorrido Formal y Planeado de la Gerencia, Mensajes de GUM, reconocimiento trimestral, procedimiento de negativa a trabajar, Organigrama de la unidad.
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,
Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) •
Elemento N° 1. Liderazgo y administrac administración. ión.
PROCESO N° 1 Política SST
PROCESO N° 1 Objetivos y su seguimient s eguimiento o
Mensajes de seguridad del GUM
Responsabilidades
PROCESO N° 2 •
. P2: PLANIFICACION Y GESTIÓN
La planificación y el seguimiento efectivo efectivo aseguran que los objetivos de la empresa se logren a tiempo acorde a la calidad deseada y dentro del presupuesto. presupuesto. Los planes estratégicos estra tégicos y los planes de la empresa a corto plazo detallan las responsabilidades y los recursos para suministrar las expectativas del liderazgo.
Estructuraa del proceso N° 2 Estructur •
Control documentario, documentario, Planes de minado, Plan anual de seguridad y salud en el trabajo.
Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) •
Elemento Element o 1. Liderazgo Liderazgo y administración. administración.
PROCESO N° 2 PASSO
Plan de minado
Biblioteca Bibliote ca Virtual de seguridad
15 PROCESOS •
P3: EVAL EVALUACION UACION. DE RIESGOS
El primer deber de la gerencia es gestionar los riesgos de manera efectiva. efectiva. La gestión de riesgos empieza con la identificación y evaluación de riesgos de salud y seguridad industrial, asimismo el análisis de tareas críticas.
Estructura del proceso N° 3 •
Análisis de Tareas Críticas ATC ATC / Mapeo de procesos/ Mapa de riesgos IPER BASE/ IPERC IRSO –
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) • • •
Elemento 4: Análisis y procedimientos de Tareas Críticas Elemento 12: Control Control de la Salud e Higiene Industrial Elemento 14: Ingeniería y administración del cambio
PROCESO N° 3 IPER BASE
Mapa de procesos
15 PROCESOS
P4: RECURSOS. HUMANOS
Las personas y sus conocimientos constituyen los activos más importantes en muchas organizaciones. Los buenos sistemas de RRHH aseguran que estos activos sean manejados efectivamente desde la selección hasta el abandono de la organización. Los sistemas para el reconocimiento, la disciplina y las revisiones de desempeño regulares guían el desarrollo de los individuos.
Estructuraa del proceso N° 4 Estructur Afiliaciones De Ingreso Permanente/Eventual y Visitante. Selección y verificación de datos. Descripción de puestos Gestión del desempeño RISST (Reconocimiento (Reconocimiento y disciplina con respecto al desempeño laboral) Elementos asociados Versión Versión Abandono(Anterior de la organiz organización ación DNV) •
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Elemento 18: Contratación y Colocación Elemento 15: Reunión Individual
PROCESO N° 4
Gestión del desempeño
RISST
15 PROCESOS
. P5: ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO
La sociedad espera cada vez estándares más altos de salud, seguridad y desempeño ambiental, los que se reflejan en un cuerpo creciente de regulaciones legales o no, que deben cumplirse. Cada organización necesita un sistema para identificar las regulaciones, códigos y estándares relevantes y evaluar su impacto en la empresa.
Estructuraa del proceso N° 5 Estructur Matriz de Requisitos Legales (Obligatorios) Requisitos Voluntarios Voluntarios (SGR HM DNV GL) Códigos Códigos de la industria y Estándares Matriz de permisos de operación Informes a las auditorias •
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–
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Elementos asociados (Anterior Versión DNV) Elemento 1. Liderazgo y administración. Elemento Elemento Element o 8: Reglas y permisos de trabajo.
• •
PROCESO N° 5
Matriz de requisitos legales
Matriz de permisos de operación
15 PROCESOS
.
P6: GESTIÓN DE PROYE PROYECTOS CTOS
Los proyectos son actividades únicas con un principio y un fin los cuales Introducen riesgos en el ámbito de trabajo y exige una planificación para manejar estos riesgos, para asegurar que los proyectos de calidad se cumplan a tiempo, acorde al presupuesto. Las responsabilidades deben definirse para cada proyecto .Los planes del proyecto, definen los objetivos, las responsabilidades, recursos y riesgos a lo largo del ciclo.
Estructuraa del proceso N° 6 Estructur •
Gestión del cambio (Planificación, ejecución, control y cierre del proyecto)
Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) •
Elemento Element o N° 14: Ingeniería y administración del cambio
PROCESO N° 6 Gestión del cambio
15 PROCESOS P7: ENTRENAMIENTO Y . COMPETENCIA
El personal debe tener la competencia necesaria para realizar sus trabajos eficazmente. Un sistema de entrenamiento eficaz es importante para identificar y suministrar la capacitación necesaria asegurando la competencia individual.
Estructura del proceso N° 7 •
DNC «Diagnóstico de necesidades de capacitación» Entrenamiento de liderazgo Inducción General y específica •
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Elementos asociado (Anterior Versión Versión DNV) Elemento 2: Entrenamiento y competencia Elemento 10: Entrenamiento de conocimiento de habilidades Elemento Element o 18: Contra Contratación tación y colocación. •
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PROCESO N° 7 Identificación de necesidad de entrenamiento
15 PROCESOS
P 8: . COMUNICACIONES Y PROMOCION
Una buena comunicación es esencial para la gestión efectiva efectiva del cambio. En un ámbito laboral en un continuo cambio, la comunicación eficaz es crítica tanto para informar informar,, como para motivar al personal. El desempeño excepcional de grupo e individuos deber ser identificado y ampliamente comunicado para reforzar el comportamiento correcto
Estructuraa del proceso N° 8 Estructur •
Instructivos diarios de 10 minutos /Reuniones de grupo Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Campañas de promoción /Orden y Limpiez Limpieza a •
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) Elemento 16: Reuniones Grupales Elemento Elemento Element o 1. Liderazgo y administración. Elemento Element o 17 Promoción general •
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PROCESO N° 8 Manual de instructi instructivos vos Campañas de orden y limpieza
Comité de seguridad y salud ocupacional
15 PROCESOS
P9: CONTROL. DE RIESGOS
Una vez que se han identific identificado ado los riesgos en salud, seguridad industrial, una jerarquía de controles debe estar en funcionamiento para gestionar los riesgos Los controles de ingeniería/ diseño son la primera opción para eliminar los riesgos en donde sea posible.
Estructuraa del proceso N° 9 Estructur Controles del IPER e IRSO Estándares y Procedimientos. Reglas de oro y generales, carteles y señalética. Equipo de protección personal •
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) •
Elemento N° 14: Ingeniería y administración del cambio Elemento Elemento Element o 8: Reglas y permisos de trabajo. Elemento Element o 11: Equipo de protección personal. •
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PROCESO N° 9 Procedimientos y estándares
Reglas generales
PROCESO N° 9 Reglas de oro
PETAR
Señalética
PROCESO N° 9 Equipo de protección personal
15 PROCESOS
.
P10: GESTIÓN DE ACTIVOS
La gestión de activos es el mantenimiento de activos físicos en el lugar de trabajo para asegurar de modo aceptable un bajo riesgo por un costo y una operabilidad óptimos. El programa de mantenimiento describe el régimen de mantenimiento, para cada activo en el registro de activos, dándose seguimiento con las inspecciones diversas con que se cuentan en la unidad.
Estructura del proceso N° 10 •
Inspecciones planeadas y de Mantenimie Mantenimiento nto (pre uso, inspecciones de equipos especiales) Tipos de mantenimie mantenimiento nto Ingeniería y gestión del cambio Inspección, medición y prueba de equipos •
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) • •
Elemento 3: Inspecciones planeadas y mantenim Elemento mantenimiento iento Elemento Element o 14: Ingeniería y administración del cambio
PROCESO N° 10 Inspeccioness planeadas – Programa anual de inspecciones Inspeccione SIG-REG-DGG03-02-01
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS Uni da d / Proye cto: Ela bora do por: N°
Año:
Inmaculada
Fe cha e la bora ción:
Julio De la Cruz
SECCIONES / ZONAS
Area:
2016
Mantenimiento
Fecha a ctualización: ctualización:
31/01/2016
01/09/2016
AÑO: 2015 CLAS. ACCIDENTES AÑO ANTERIOR FRECUENCIA RIESGO MORT. I NC. LEV. TOT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Sub estaciones Eléctricas de Superficie
ALTO
0
1
0
1
Mensual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Sub estaciones Eléctricas de Interior Mina
ALTO
0
0
0
0
Mensual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Taller de Mantenimiento Trackless
ALTO
0
0
0
0
Mensual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Planta Backup - Grupos de Generación Generación Eléctrica
MEDIO
0
0
0
0
Bimensual
X
X
X
X
X
X
5
Taller de Mantenimiento de Vehiculos Livianos
MEDIO
0
0
0
0
Bimensual
X
X
X
X
X
X
6
Taller de Soldadura
MEDIO
0
0
0
0
Bimensual
X
X
X
X
X
X
7
Planta de Relleno y Empasta
MEDIO
0
0
0
0
Bimensual
X
X
8
Estaciónes de bombeo
BAJO
0
0
0
0
Trimestral
X
X
X
X
9
Casa de Compresoras
BAJO
0
0
0
0
Trimestral
X
X
X
X
10 Oficinas de Mantenimiento
BAJO
0
0
0
0
Trimestral
X
X
X
X
*Nota: La Planta de Relleno y Empasta paso al area de Mantenimiento mina a partir del mes de septiembre.
ACCIDENTES TOTALES
O G S E I R
NINGUNO
1a 5
>5
ALTO
Mensual
Mensual
Mensual
MEDIO
B im imensual
B im imensual
Mensual
BAJO
T im st l
Bi
l
Bi
l
PROCESO N° 10 Inspeccioness planeadas - Listado de puntos Inspeccione puntos a observar observar SIG-REG-DGG03-04-01
LISTADO DE PUNTOS A OBSERVAR 31/01/2016 Fecha ela boración: boración: Fecha actualización: actualización: 31/09/2016
CÓDIGO
ASPECTOS GENERALES GENERALES PUNTOS A OBSERVAR
G G G G G G G G G
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Señalización de accesos y caminos Nivel de iluminación adecuado Señalización, identificación y delimitación Ventilación Sostenimiento Orden y limpieza Disposición de residuos industriales KIT de emergencias de derrames Hojas de seguridad (MSDS) de los MatPel
G G G G G G G G G G G G G G
-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rotulado (Rombo NFPA 704) en los MatPel
CÓDIGO MT MT MT MT MT MT MT MT
-
01 02 03 04 05 06 07 08
CÓDIGO MT - 09 MT - 10
Area: Mantenimiento Elaborado por: Christian Añacata
C
N/C
MT MT MT MT MT MT
MT MT MT MT MT
C
N/C
C
N/C
Sistema de enfriamiento enfriamiento Sis tema de c ombus tible Sis temas de c ont rol y prot ec c ión Equipos de c omunic ac ión Entubamiento de cables Bandejas de c ont enc ión de Lubric ant es Estado a la cabina de control
Instalaciones eléctricas en media tensión Instalaciones eléctricas en baja tensión
20 21 22 23 24 25
-
26 27 28 29 30
TALLER DE SOLDADURA Y MAESTRANZA PUNTO A OBSERVAR
C
N/C
C
N/C
Es Es t ado de equipos de s oldadura Es t ado de los c ables de s oldar y port a elec t rodos Es t ado de equipos de iz aje Barrandas y rodapies Gu G uardas en los equipos de rot ac ión Almac en de repues t os
ESTACIÓN DE BOMBAS PUNTO A OBSERVAR Barandas de prot ec c ión Es t ado bombas Conex iones (empalmes , válvulas , c ables , etc ) Guardas / poleas Cabina del operador
TALLER MANTENIMIENTO DE TRACKLES Y EQUIPOS LIVIANOS CÓDIGO PUNTO A OBSERVAR C N/C
Sis tema mec ánic o
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DE SUPERFICIE Y MINA PUNTO A OBSERVAR
-
CÓDIGO
Equipo de Primeros Primeros A uxilios Plan de emergencia y evacuacion Estado de los extintores Señalizacion de equipos contra incendio Luces de Em ergencia ergencia Sistema de Lock Out Instalaciones eléctricas Estado Tableros Tableros eléct ricos Estado de los equipos, equipos, herramientas herramientas manuales y portatiles Tablero de Gestión (Paneles Inf.) y herramientas de gestión Uso de EPP Publicación de mapa de riesgos / teléfonos de emergencia OTROS
PLANTA BACKUP (GENERACIÓN ELECTRICA) PUNTOS A OBSERVAR
CÓDIGO
MT - 31 MT - 32 MT - 33 MT - 34 MT - 35 MT - 36 MT - 37 37 MT - 38 MT - 39 MT - 40 MT - 41 MT - 42 MT - 43 MT - 44 MT - 45 MT - 46 MT - 47 MT - 48 MT - 49 49 MT - 50 50 MT - 51 MT - 52
Almac en de Lubric ant es Trampa de gras as Es t ado de Des enllant adora Elevador de vehíc ulos Es t ado de Compres ora Se Señaliz ac ión de nivel de ruido Pozo Pozo a tier tierra ra Estado Estado del del Pique Pique o Zanja anja Barrera Barrera de de contención contención del del depósito depósito de lubrican lubricantes tes Tarjet a y c andado de bloqueo y et iquet ado A c ei ei t er er a Fijac ión de es t ant es de almac enamiento Gat as hidráulic as Vent ilac ión de t aller en interior mina Señaliz ac ión y apilamient o de mat eriales y repues tos Herramient as manuales c on c havet as met álic as P rotec c ión de dient es de s erruc hos Plataforma Plataforma de de lavado de de vehí vehículos culos Lav Lavaojo aojos s Equipos Equipos de Izaje Izaje (Mantto, (Mantto, codificado codificados s y capacidad capacidad)) Cunet as Func ionamient o de c ampana ex t rac t ora
PROCESO N° 10 Inspeccioness planeadas Inspeccione
PROCESO N° 10 Tipos de mantenimie mantenimiento nto
15 PROCESOS
P11: GESTIÓN DE . CONTRATISTAS Y COMPRAS
En su búsqueda por la eficiencia, las organizaciones están recurriendo cada vez a contratistas, a la tercerización y a empleados temporales . Un gran desafío asociado con esta tendencia es como asegurar que los contratistas cumplan con las normas.
Estructura del proceso N° 11 •
Selección de contratistas/proveedores Operaciones de contratistas Cadena de suministros y compras •
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) •
Elemento Element o N° 19: Administración de materiales y servicios.
15 PROCESOS
P12: PREPARACION. ANTE EMERGENCIA:
La preparación preparación efectiva ante una emergencia signifi significa ca planificar y practicar con anticipación para que, en caso de una emergencia, el daño a las personas, al ambiente y empresas sea minimiz minimizado. ado.
Estructuraa del proceso N° 12 Estructur •
Plan de respuesta a emergencia/Plan de manejo de crisis Comunicaciones de emergencia Controles de energía Brigadas de emergencia Simulacros y prácticas Primeros Auxilios •
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Elementos asociados (Anterior Versión DNV) • •
Elemento 7: Preparación ante emergencias Elemento Element o 20: Seguridad fuera del trabajo
PROCESO N° 12
15 PROCESOS
P13: APRENDER. DE LOS EVENTOS
Aprender de los eventos resulta crítico para impulsar una mejora continua en el desempeño de seguridad. Un sistema efectivo de lecciones aprendidas transforma transforma los eventos no deseados en oportunidades de mejora.
Estructuraa del proceso N° 13 Estructur •
Investigación de accidentes e incidentes Gestión de quejas Seguimiento Seguimient o de acciones a cciones Análisis de eventos •
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) Elemento 5: Investigación de accidentes e incidentes Elemento Element o 9: Análisis de accidentes e incidentes •
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15 PROCESOS
P14: MONITOREO. DE RIESGOS
El monitoreo de riesgos es esencial para asegurar a los gerentes y otras partes interesadas interesadas que todos los riesgos son controlados eficazmente. El monitoreo de riesgos construye sobre la Evaluación de riesgos (proceso 3) y la implementación de los controles (proceso 9).
Estructuraa del proceso N° 14 Estructur •
Monitoreo de los controles implantados en el IPER e IRSO Evaluación del sistema con el CPI. OPT/OTO •
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) • •
Elemento 13: Evaluación del sistema Elemento Element o 6: Observación de tareas
15 PROCESOS
P15 RESULTADOS. Y REVISIÓN
Para sobrevivir y prosperar, una empresa debe alcanzar buenos resultados. Los resultados de la empresa son medidos simplemente mediante la comparación de desempeño real con los objetivos de seguridad.
Estructura del proceso N° 15 •
Resultados empresarial empresariales es Revisión de la gestión
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Elementos asociados (Anterior Versión Versión DNV) •
Elemento 1: Liderazgo
