Mejoramiento de La Produccion y Comerciliazion de Cuy

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”

REGION: HUÁNUCO – PERÚ Consultor: MAEL LOZANO SERVA

NOVIEMBRE 2011

1

CONTENIDO MÍNIMO DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL: CONTENIDO PÁG. Introducción Resumen Ejecutivo I. Información General 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el Proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural II. Justificación del Proyecto 2.1. Planteamiento del problema a resolver 2.2. Área de influencia y beneficiarios directos III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición del Problema y sus Causas IV. Alternativas 4.1 Definir las alternativas de inversión V. Descripción del Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 objetivos del proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4 Descripción de actividades de la alternativa seleccionada (alternativa 1) VI. Análisis de mercado 6.1 Análisis de la Demanda de Mercado y del negocio. 6.2 Análisis de la Oferta de Mercado 6.3 Balance Oferta Demanda del negocio 6.4 Planteamiento técnico de la alternativas 6.5 Plan del negocio 6.6 Plan de Marketing 6.7 Descripción del flujo grama del proceso de negocio a implementar 6.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Análisis de Beneficio / Costo 7.1 Análisis de costos 7.2 Análisis de beneficios 7.2 Análisis de rentabilidad familiar VIII. Plan de Ejecución y Operación 8.1 Descripción y plan de implementación del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.2 Plan de metas físicas 8.3 Plan de metas financieras 8.4 Plan de Operación y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1 Análisis de sensibilidad 9.2 Análisis de sostenibilidad 9.3 Impacto Ambiental 9.4 Sustentación de la selección de Alternativa 9.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada IX. Conclusiones y recomendaciones Anexos Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar Costos unitarios, metrados y planos) Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica. Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

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INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 20 de Noviembre del 2011 Título del Proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

Localización del proyecto: Provincia: Ambo Distrito: Cochamarca

Comunidad: San Miguel de Rancay.

Departamento: Huánuco. Número de socios participando en el GOP : 17 (Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total: 33,000 Aporte del GOP: 9,900 Aporte de ALIADOS: 23,100.00 Preparado por: Ingº/Bach Mael Lozano Serva GOP:Asociación De Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito De Rancay

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto específico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los agricultores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización del cuy en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial de los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de cuyes del Centro Poblado de San Miguel de Rancay,. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de personal técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un Asistente Técnico Contable por 03 meses, Asistente técnico en producción por el lapso de 10 meses, con disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos con los demás asociados para dirigir el proceso productivo. El proyecto contratará un gestor en articulación comercial por 01 mes, que tendrá disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES , siendo un aspecto que favorece esta situación es la creciente aceptación y demanda del cuy por sus atributos nutritivos que son un alto contenido proteico así como un mínimo contenido de grasa en comparación con otras carnes del mercado, La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada

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que les ha significado el ingreso a los mercados. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio cuy en pie para beneficio y reproductores El proyecto geográficamente se ubica en el distrito de Conchamarca y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Cuyes, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco, Ambo. Tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de producción y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local, regional e incluso nacional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los profesionales especialistas. A nivel comercial el soporte para la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay, está prevista en el desarrollo de las capacidades y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de idealización con los beneficiarios. El margen favorable de comercialización será para las arcas la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en la producción. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados

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Anexo 2 COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay INVERSIÓN (Producción)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

A. ACTIVOS

TOTAL INVERSION TOTAL

APORTE DEL GOP

23,460.00

13,860.00

APORTE DE ALIADOS 8,922.00

VALOR DE RESCATE*

COSTO DE INVERSION ANUAL

VIDA UTIL DEL ACTIVO (años) 53.00

POR UNIDAD

TOTAL

9,606.60

1,027,528.60

23,460.00

1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60.00

40.00

2,400.00

2,400.00

0.00

2.00

1,200.00

72,000.00

2,400.00

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240.00

30.00

7,200.00

7,200.00

0.00

2.00

3,600.00

864,000.00

7,200.00

1.2. Gazaperas

Unid

51.00

28.00

1,428.00

210.00

1,218.00

5.00

285.60

14,565.60

1,428.00

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51.00

7.00

357.00

0.00

357.00

2.00

178.50

9,103.50

357.00

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51.00

7.00

357.00

0.00

357.00

2.00

178.50

9,103.50

357.00

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12.00

90.00

1,080.00

1,000.00

80.00

3.00

360.00

4,320.00

1,080.00

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150.00

6.00

900.00

500.00

400.00

5.00

180.00

27,000.00

900.00

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30.00

18.00

540.00

0.00

540.00

5.00

108.00

3,240.00

540.00

1.8. Clavos

Kg

20.00

8.00

160.00

160.00

0.00

5.00

32.00

640.00

160.00

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2.00

750.00

1,500.00

750.00

750.00

1.00

1,500.00

3,000.00

1,500.00

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68.00

20.00

1,360.00

1,360.00

0.00

5.00

272.00

18,496.00

1,360.00

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3.00

90.00

270.00

0.00

270.00

5.00

54.00

162.00

270.00

1.12. Jabas de plastico

Unid

3.00

80.00

240.00

240.00

0.00

2.00

120.00

360.00

240.00

1.13. Cartel de obra

Unid

1.00

78.00

78.00

40.00

0.00

1.00

78.00

78.00

78.00

Global

1.00

300.00

300.00

0.00

0.00

1.00

300.00

300.00

300.00

Unid

1.00

340.00

340.00

0.00

0.00

2.00

170.00

170.00

340.00

Global

1.00

4,950.00

4,950.00

0.00

4,950.00

5.00

990.00

990.00

4,950.00

0.00

0.00

0.00

9,540.00

Asistente técnico Contable

Mes

3.00

300.00

900.00

900.00

900.00

Asistente técnico para la Producción

Mes

10.00

470.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Gastos de gestion

Has

2.00

1,200.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

Global

1.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Gestor en articulacion comercial

Mes

1.00

565.00

565.00

565.00

565.00

Participación en ferias locales

Unid

5.00

135.00

1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 1.16. Valorizacion de activos (*) B. MANO DE OBRA

TOTAL

9,540.00

9,540.00

675.00

675.00

33,000.00

23,400.00

0.00

675.00 8,922.00

33,000.00

5

Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD INGRESOS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD:

CUYES EN PIE

UNIDAD DE PRODUCCION: DURACION DE CADA CICLO:

kg

UNIDAD DE INGRESO

NO. UNIDADES DE PRODUCCION AÑO:

1

NO. CICLOS POR AÑO: INGRESO

1

12 MESES

UNIDAD DE VENTA

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO

S/ nuevos soles Unidad INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO

PRECIO DE VENTA (PRECIO/UNIDA D

COSTO DE TRANSPORTE

INGRES O TOTAL POR CICLO

13

0

66277 66277

5098 (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

66277

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS)

UNIDADES

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

COSTO POR UNIDAD

COSTO de TRANSPORTE/UNIDA D

COSTO TOTAL COSTO POR CICLO

- Gazapo

Unidad

5098

5.00

0

25491.12

- Servicio macho

Monta

2039

0.40

0

815.72

- Alimento alfalfa (kg)

Kg

326

0.06

0

20.79

- Alimento blanceado (kg)

Kg

6118

1.20

0

7341.44

Glob

510

0.10

0

50.98

Glob

50982

0.02

0

1019.64

- Sanidad - Fumigación (desinfectante litro)

MANO DE OBRA

No. DE PERSONA S

PERIODO DE TRABAJO

- Mano de obra (jornal) 1 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

365 (26)

No de PERIODOS POR CICLOS.

1

COSTO POR PERIODO

5475.00

34739.70 CCOSTO TOTAL POR CICLO 5475.00 5475.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

40214.70

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

40214.70

IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) COSTO DE PRODUCCION DE UN Kg

26062 S/. 7.89

6

Anexo 4

INGRESO TOTAL Y COSTOS INGRESO TOTAL Y COSTOS I PRODUCTO O ACTIVIDAD

CICLO DEL PROYECTO

CUYES EN PIE Total por Año

1 1

COSTOS GENERALES

UNIDAD

INGRESOS

POR UNIDAD/Año 66277 66,277

NÚMERO DE UNIDADES/Año

33000 KG TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

5098

II

COSTOS VARIABLES POR TOTAL UNIDAD/AÑO

TOTAL 66277 66,277

COSTO POR UNIDAD

40215 40215 40,215 40,215

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR TOTAL UNIDAD/AÑO 26062 26,062

26062 26,062

COSTO TOTAL POR AÑO

0.00

0 0

ANEXO 5 EVALUACION DE FACTIBILIDAD

EVALUACION DE FACTIBILIDAD HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AÑO COSTOS VARIABLES POR AÑO COSTOS GENERALES POR AÑO INGRESO NETO POR AÑO

66,277 40,215 0 26062

NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN INVERSIÓN TOTAL NÚMERO DE AÑOS REQUERIDOS INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

33,000 1.3 33,000 26,062

7

RESUMEN EJECUTIVO 1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO

DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO” 2.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN) UBICACIÓN NACIONAL

UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIÓN DISTRITAL

8

3.- NUMERO DE SOCIOS: Los miembros de la organización son mayores de 24 años de edad y está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:   

Nº

N° de Varones N° de Mujeres Total de miembros:

APELLIDOS Y NOMBRES

: 11 : 06 : 17

DNI

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA

1

Martel Fretel Nelmo

42283589

M

22-10-83

Presidente

2

Zevallos Domínguez Javier

22670033

M

10-06-73

Secretario

3

Esteban Martel Teodocio

22648893

M

20-03-73

Tesorero

4

Rosas Condezo Amador

22642765

M

30-04-59

Vocal

5

Solórzano Ramos Ponciano

22647911

M

19-11-61

Socio

6

Ávila Esteban Teodora

22415827

F

29-10-43

Socio

7

Rojas Martel Nicolás

22647794

M

06-12-60

Socio

8

Calero Ramos Remigio

22416751

M

01-10-36

Socio

9

Martel Fretel Eder Francisco

41016613

M

24-09-81

Socio

10

Ramos Ávila Ilver

22506636

M

08-03-72

Socio

11

Calero Tolentino Nilsa Prudencia

42915962

F

31-03-85

Socio

12

Martel Fretel Edgar Venancio

44176118

M

01-04-87

Socio

13

Fretel Avila Ana María

22413750

F

18-04-61

Socio

14

Rojas Martel Paulina

22648823

F

25-09-72

Socio

15

Rojas Calero Darío

22648502

M

25-10-66

Socio

16

Martel Agüero Inocente

22413752

M

28-12-55

Socio

17

Ponce Agüero Celia

42208249

F

14-12-83

Socio

9

4.- OBJETIVO DEL PROYECTO  INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

5.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO  Del producto A nivel de la provincia de Huánuco existe una demanda insatisfecha actual de 87,015.9 Kg. El siguiente diagrama ilustra el déficit en el balance demanda oferta de cuyes.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO Oferta Regional de Cuyes (Kg.)

Año

Demanda Regional de Cuyes (Kg.)

Déficit Regional de Cuyes (Kg.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1666954 1681957 1697094 1712368 1727780 1743330 1759020 1774851 1790824 1806942

22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101 1158064 3193132 9854708

-1644529 -1653862 -1657698 -1650535 -1619153 -1529734 -1288919 -616787 1402307 8047766

2021

1823204

34041865

32218661

10



Servicio a).Balance Oferta Demanda del Servicio No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto:

6.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

Etapa de Inversión

El proyecto de inversión pública brinda servicios como la capacitación, asistencia técnica, acceso a la implementación y de tecnología de manejo productivo y comercialización. Son 03 los objetivos específicos a lograr para alcanzar el objetivo central, los mismos tienen que ver con las condiciones de, implementación con equipos, acceso a tecnologías de procesos y adaptación de nuevos sistemas de comercialización, todos estos ítems se lograran a través del cumplimento de capacitaciones y asistencia técnica especializada el desarrollo del trabajo de capacitación y asistencia técnica a los productores de la asociación será coordinada en forma activa por parte de la asociación y el programa ALIADOS. El proyecto tiene una duración de 12 meses de ejecución, y para efectos de evaluación se da 24 meses.  Etapa de Post inversión Corresponde principalmente al periodo donde los productores actúan en forma directa encargándose de los costos de operación y mantenimiento del proyecto, estos costos serán cubiertos por las utilidades o beneficios que los beneficiarios obtienen mes a mes, la cual da la sostenibilidad en el tiempo al proyecto. 7.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO Por componentes: (Implementación de Activos, Asistencia Técnica, Articulación al mercado)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1): Componente I: Adquisición de activos Adquisición de materiales para mejorar la producción de cuyes en la asociación como son:        

60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad). 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad). 51 Gazaperas 51 Bebederos 51 Comederos 12 Rollos de malla galvanizada 150 Listones 2"x1"x10 pies 30 Cuartones 3"x3"x10 pie

11

        

20 Kg. de Clavos, 18 Sacos de fertilizantes (20-20-20) 68 Calaminas 03 Jaulas para exhibición 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra 01 Botequín veterinario 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 01 Gasto de Gestión

 Adecuada conocimiento tecnológico Componente II: Asistencia técnica  Actividad 01. Se contratara 01 técnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal cuatrimestralmente (03 meses al año).  Actividad 02. Se contratara 01 asistente técnico de producción por 10 meses, con experiencia en el manejo y producción de cuyes quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto, así también en el apoyo de realizar los respectivos informes de producción y venta de cuyes.

a.

b.

c.

d.

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION TEMA CONTENIDO TEMATICO Manejo Empadre reproductivo Gestación Parto Lactación Destete Recría Selección Nutrición y Alimentación de cuyes con forrajes alimentación Alimentación para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulación de raciones Producción y Manejo de forrajes manejo de cultivos Usos forrajeros Tratamientos Conservación de los mismos. Instalaciones para Consideraciones técnicas para la construcción del la producción de galpón. cuyes Dimensiones del galpón. Tipos de instalaciones. Crianza en pozas.

12

e. Mejoramiento

Comederos y bebederos. Mejoramiento genético en reproductores

genético

f. Sanidad y bioseguridad

Sanidad Tratamiento Prevención en la crianza de cuyes.

 Actividad 03. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio.  Escaso conocimiento en gestión comercial Componente III: Ferias y pasantías Mayor organización de la asociación para la articulación al mercado  Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulación comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Actividad 02. La participación de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Huánuco, para poder difundir la calidad genética de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribución para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).

13

8.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

Cantidad/ Meta

-

-

Precio Unitario (S/.)

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

-

23,760.00

Aliados (a)

Asociación (b) Monetario

13,860.00

4,950.00

Valorizado 4,950.00

1.1.Semovientes Unid

60

40.00

2,400.0

2,400.0

-

-

Unid

240

30.00

7,200.0

7,200.0

-

-

1.2. Gazaperas

Unid

51

28.00

1,428.0

210.0

1,218.0

-

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

7.00

357.0

-

357.0

-

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

7.00

357.0

-

357.0

-

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

90.00

1,080.0

1,000.0

80.0

-

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

6.00

900.0

500.0

400.0

-

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30

18.00

540.0

-

540.0

-

1.8. Clavos

Kg

20

8.00

160.0

160.0

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

750.00

1,500.0

750.0

750.0

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

20.00

1,360.0

1,360.0

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

90.00

270.0

-

270.0

-

1.12. Jabas de plástico

Unid

3

80.00

240.0

240.0

-

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1

78.0

78.0

40.0

38.0

-

Global

1

300.00

300.0

-

300.0

-

Unid

1

340.00

340.0

-

340.0

-

1.16. Valorización de activos (*)

Global

1

4950.00

4,950.0

-

-

4,950.0

Gastos de gestion

Global

300.0

1.1.1 Machos Raza Perú 1.1.2 Hembras Raza Perú

1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

1 -

-

300.0

300.0

-

-

8,000.0

8,000.0

-

Asistente técnico Contable

Mes

3

300.0

900.0

900.0

-

-

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

470.0

4,700.0

4,700.0

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

1,200.0

2,400.0

2,400.0

-

-

-

1,240.0

1,240.0

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

-

-

Gestor en articulacion comercial

Mes

1

565.0

565.0

565.0

-

Participación en ferias locales

Unid

5

135.0

675.0

675.0

-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

33,000.00

23,100.00

4,950.00

4,950.00

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

9.-

BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/. AÑOS 1 2 3 4 5

SIN PROYECTO VBP CP 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079

VNP 5831 5831 5831 5831 5831

14

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01: AÑOS 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 66277 40215 66277 66277 66277 66277

40215 40215 40215 40215

VNP 26062 26062 26062 26062 26062

ALTERNATIVA 02:

AÑOS 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 66277 40215 66277 40215 66277 40215 66277 40215 66277 40215

VNP 26062 26062 26062 26062 26062

PUNTO DE EQUILIBRIO

Qe=

Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario

Qe=

4,923.75 2.3- 11488.75/12,500

Qe=

4,923.75 = 2,3- 0.9191

RUBRO Volumen de Producción Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO

4,923.75 = 1.3809

3.56

TM

MES 425 S/. 13.00 S/. 2,187.00 S/. 860.00 S/. 7.89 168

15

El punto de equilibrio para el negocio se logra con 168 cuyes mensuales, con el proyecto se producirá 425 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la sostenibilidad económica del proyecto. 10.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociación genera utilidades anuales de S/. 20,231.00 se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalización en 5 años, considerando constante su producción. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01: AÑO 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136

VNP 20231 20231 20231 20231 20231

ALTERNATIVA 2: AÑO 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136

VNP 20231 20231 20231 20231 20231

16

11.- ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de Cuyes.

AÑO DESCRIPCIÓN SIN PROYECTO 0 CON PROYECTO 1

RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS PRODUCTO VNP N° SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES CUY VIVO 28.58 5831 17 342.99 127.76 CUY VIVO 26062 17 1533.07

12.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO INDICADORES ECONÓMICOS TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO MESUAL

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Evaluacion Privada

10.00%

S/. 40,432.93

S/. 38,632.93

Evaluacion Social

10.00%

S/. 43,280.38

S/. 41,325.10

Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo.

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

EVALUACION PRIVADA

INDICADOR

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TDS VAN B/C TIR

10.00% S/. 40,432.93 1.31 51%

10.00% S/. 38,632.93 1.29 48%

10.00% S/. 43,280.38 1.34 57%

10.00% S/. 41,325.10 1.32 53%

PARA EL PIP ALTERNATIVA 01 MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL

Evaluacion Privada Evaluacion Social VNA TIR B/C

ALTERNATIVA 02

33,000.00 30,674.16 S/. 43,280.38

34,800.00 32,629.45 S/. 41,325.10

57% 1.34

52.55% 1.32

17

13.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

14.- IMPACTO AMBIENTAL 

Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología

18

Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) Componentes Ambientales Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Físicos

Biológicos

-2

-2

Socio-Económicos

Culturales

+3

+3

Agrícola Ganadera Forestal Acuicultura Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A:En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

19

c) Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro LISTA DE EXCLUSIÓN 1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, residuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

20

15. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a.

Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION 

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como asistencia técnica, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO N° 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nº PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercialización 01 Responsable de producción 01 GARGO

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Fuente: Elaboración propia

Nota: el pago en este rubro se pagar con los ingresos que obtienen con el negocio.

21

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes. Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisión del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero. b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores. c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

22

K. PLAN DE IMPLEMENTACION Cronograma de inversiones según metas financieras. COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANT.

PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

23,760.0

1.1.Semovientes

-

-

-

-

I TRIMESTRE APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP

1 MES

13,860.0

9,900.0

-

-

2 MES

23,760.0

-

3 MES

-

-

ALIADOS

II TRIMESTRE GOP

13,860.0 -

4 MES

9,900.0

Unid

60.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

-

2,400.0

2,400.0

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240.0

7,200.0

7,200.0

7,200.0

-

7,200.0

7,200.0

-

1.2. Gazaperas

Unid

51.0

1,428.0

1,428.0

210.0

1,218.0

1,428.0

210.0

1,218.0

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51.0

357.0

357.0

-

357.0

357.0

-

357.0

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51.0

357.0

357.0

-

357.0

357.0

-

357.0

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12.0

1,080.0

1,000.0

80.0

1,080.0

1,000.0

80.0

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150.0

900.0

900.0

500.0

400.0

900.0

500.0

400.0

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30.0

540.0

540.0

-

540.0

540.0

1.8. Clavos

Kg

20.0

160.0

160.0

160.0

-

160.0

160.0

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2.0

1,500.0

1,500.0

750.0

750.0

1,500.0

750.0

750.0

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68.0

1,360.0

1,360.0

1,360.0

-

1,360.0

1,360.0

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3.0

270.0

270.0

-

270.0

270.0

1.12. Jabas de plastico

Unid

3.0

240.0

240.0

240.0

-

240.0

240.0

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1.0

78.0

78.0

40.0

38.0

78.0

40.0

38.0

1.14. Botequín veterinario

Global

1.0

300.0

300.0

-

300.0

300.0

-

300.0

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1.0

340.0

340.0

-

340.0

340.0

-

340.0

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1.0

4,950.0

4,950.0

-

4,950.0

4,950.0

-

4,950.0

Gastos de gestion

Global

1.0

300.0

-

300.0

300.0

-

300.0

8,000.0

-

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

300.0 8,000.0

Asistente técnico Contable

Mes

3.0

Asistente técnico para la Producción

Mes

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

900.0

10.0

470.0

4,700.0

4,700.0

470.0

2.0

1,200.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

1,240.0

1,240.0

-

Gestor en articulacion comercial

Mes

1.0

565.0

565.0

Participación en ferias locales

Unid

5.0

135.0

675.0

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%)

-

675.0

100.0%

23,100.0 70.0%

-

300.0

300.0

470.0

470.0

1,410.0

-

-

2,400.0

-

565.0

33,000.0

-

4,110.0

300.0

-

900.0

-

9,900.0 30.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

6 MES

ALIADOS

-

-

-

-

-

-

III TRIMESTRE GOP

-

7 MES

-

8 MES

9 MES

-

-

-

-

ALIADOS

-

IV TRIMESTRE GOP

-

10 MES

-

11 MES

12 MES

-

-

-

-

ALIADOS

-

GOP

-

-

-

1.1.1 Machos Raza Perú

1,080.0

5 MES

-

540.0

270.0

-

1,410.0

470.0 -

470.0 -

470.0 -

-

17,970.0

9,900.0

54.5%

30.0%

1,410.0

-

135.0

-

-

-

135.0 -

1,710.0

470.0

835.0

565.0

-

-

-

470.0 -

300.0

300.0

470.0

1,410.0

-

-

565.0 270.0

-

2,245.0

-

6.8%

0.0%

-

135.0 -

-

770.0

470.0

135.0

-

-

-

300.0

-

-

-

-

470.0 -

-

-

270.0 -

-

135.0

-

1,845.0

-

135.0

5.6%

0.0%

-

-

-

300.0

-

-

-

135.0

270.0

-

1,040.0 3.2%

23

0.0%

Cronograma de metas físicas. COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANTIDAD

I TRIMESTRE

APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS

GOP

1 MES

2 MES

3 MES

ALIADOS

GOP

0%

II TRIMESTRE 4 MES

5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

III TRIMESTRE 7 MES

8 MES

9 MES

ALIADOS

GOP

IV TRIMESTRE 10 MES

11 MES

12 MES

ALIADOS

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60

100%

0%

60

100%

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240

100%

0%

240

100%

0%

1.2. Gazaperas

Unid

51

15%

85%

51

15%

85%

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

0%

100%

51

0%

100%

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

0%

100%

51

0%

100%

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

93%

7%

12

93%

7%

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

56%

44%

150

56%

44%

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30

0%

100%

30

0%

100%

1.8. Clavos

Kg

20

100%

0%

20

100%

0%

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

50%

50%

2

50%

50%

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

100%

0%

68

100%

0%

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

0%

100%

3

0%

100%

1.12. Jabas de plastico

Unid

3

100%

0%

3

100%

0%

1.13. Cartel de obra

Unid

1

51%

49%

1

51%

49%

1.14. Botequín veterinario

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1

0%

100%

1

0%

100%

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

Gastos de gestion

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico Contable

Mes

3

100%

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

100%

0.10

-

-

0.33

33%

0%

0%

0%

0%

-

-

0.33

33%

-

-

0.33

33%

0.10

30%

10%

10%

10%

30%

0.10

0.10

0.10

30%

0.10

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

100%

1.00

-

10%

-

100%

0%

0%

0%

0%

-

-

-

0%

-

-

-

0%

Gestor en articulacion comercial

Mes

1

100%

-

Participación en ferias locales

Unid

5

100%

-

-

-

0%

1.00

-

-

100%

-

-

0%

0.20

-

0.20

40%

-

0.20

-

20%

0.20

-

0.20

40%

0.10

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS 0%

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

24

GOP

FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO MESES Mes 1 Adquisición de materiales Inicio del año fiscal Inicio de las ferias Asistencia técnica Mes 2 Asistencia técnica Ferias.

DESCRIPCIÓN En el primer mes se procederá a la adquisición de: 60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión.

Mes 3 Asistencia técnica y Asistencia contable Mes 4 Asistencia técnico, Gestor comercial y ferias Mes 5 Asistencia técnica y ferias Mes 6 Asistencia técnico y Ferias. Mes 7 Asistencia técnica Mes 8 Asistencia técnica Ferias. Mes 9 Asistencia técnica. Asistencia contable Mes 10 Asistencia técnica, gestor comercial Ferias. Mes 11 Asistencia técnica Mes 12 Asistencia técnica, asistencia contable Ferias.

El asistente técnico estará presente por 10 meses que apoya a la asociación en el manejo tecnificado y adecuado de la crianza de cuyes teniendo mayor énfasis en la parte de alimentación y sanidad manejando registro de producción, ventas, mortalidad etc, también apoyara en la venta de los cuyes a los socios. La asistencia contable realizara con el apoyo de los socios y del asistente técnico que le pueda brindar información para poder realizar los estados financieros, balance de ganancias y pérdidas este profesional esta por 03 meses; mes 03, mes 09 y mes 12. El asistente técnico para la producción estará contratado por 10 meses quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has El articulador comercial estar encargado de la parte de comercialización buscando nuevos mercados para la asociación donde puedan expender sus productos, este profesional estará 01 meses; mes 04, recibirá apoyo de los socios y del asistente técnico. La participación en 05 ferias serán todos los meses, en las cuales se participara en las ferias ganaderas principales de la provincia de Ambo y Huánuco mes 04, mes 06, mes 08, mes 10 y mes 12.

25

a. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR

EL

DESARROLLO

Y

SOSTENIBILIDAD

DEL

GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES: .Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro: INDICADOR

EVALUACION PRIVADA

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TDS VAN B/C TIR

10.00% S/. 40,432.93 1.31 51%

10.00% S/. 38,632.93 1.29 48%

10.00% S/. 43,280.38 1.34 57%

10.00% S/. 41,325.10 1.32 53%

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS ALA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO” DE RANCAY y su sostenibilidad se

basa en la experiencia en la crianza de cuyes, siendo un aspecto que favorece esta situación su producto y que cuentan con un precio favorable.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. d. Asignación de responsabilidades

26

El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como asistencia técnica, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO N° 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nº PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercialización 01 Responsable de producción 01 GARGO

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Fuente: Elaboración propia

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad:

27

El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes. Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisión del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero. e. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores f.

Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIÓN EMPRESARIAL: Está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

28

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado. .

29

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada: COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”

El ingreso percápite de los asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios "Esfuerzo es Éxito de Rancay" se incrementará de S/. 28.58 a S/. 127.26 en el primer año de ejecución.

- Supervisión del Programa ALIADOS- Huánuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadísticas del Ministerio de La Producción

PROPOSITO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

Incremento de la producción de cuyes en pie de 158 a 425 unidades/mes a partir de primer semestre de iniciado de la ejecución del proyecto

- Informe de monitoreo y supervisión - Informe mensual de la gestión productiva. - Registro de producción. - Registros de venta.

-Políticas de producción agraria estables.

I. - Adquisición de activos.

- Compra de cuyes reproductores de la Raza Perú: 270 hembras y 54 machos. - Compra de materiales, equipos y semillas en el primer de inicio de ejecución del proyecto. - Diminución de los costos de producción en un 8.4%

- Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepción. - Fotografías. - Registros de producción y de venta. - Libros contables e Informes

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

II. - Asistencia técnica.

Incrementa de la producción de cuyes mejorados en 100%. Disminución de los porcentajes de mortalidad en 10%. Socios capacitados y produciendo en forma sostenible en un 90% en los primeros 6 meses.

- Registros de producción y de venta. - Libros contables. - Informes

El interés activo entre los productores en comercializar sus productos

III.- Articulación al mercado

Al finalizar el Proyecto se tendrán 3 nuevos mercados, y la comercialización será fluida entre la asociación y los clientes.

- Convenios de compra y venta - Registro de producción y comercialización. - Comprobantes de pago

Suban los precios de la materia prima

COMPONENTES

I.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS - Compra de semovientes, Compra de equipos y materiales para la producción

ACTIVIDADES

ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

- Machos Raza Perú S/. 2,400.00 - Hembras Raza Perú S/. 7,200.00 - Gazaperas S/. 1,428.00 - Bebederos de arcilla S/. 357.00 - Comederos de arcilla S/. 357.00 - Malla galvanizada S/. 1,080.00 - Listones 2"x1"x10 pie S/. 900.00 - Cuartones 3"x3"x10 pie S/. 540.00 - Clavos S/. 160.00 - Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) S/. 1,500.00 - Calaminas Galvanizada S/. 1,360.00 - Jaulas para exhibición S/. 270.00 - Jabas de plástico S/. 240.00 - Cartel de obra S/. 78.00 - Botequín veterinario S/. 300.00 - Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado S/. 340.00 - Valorización de activos (*) S/. 4,950.00 - Gastos de gestión S/. 300.00

II.- ASISTENCIA TECNICA - Asistencia contable - Asistencia técnica en la producción - Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa)

- 01 profesional contable por 03 meses S/.900.00 - 01 profesional técnico agropecuario o Ingeniero Zootecnista por 10 meses S/. 4,700.00 - Instalación de 02 Has de Alfalfa S/. 2,700.00

III.- FERIAS Y PASANTIAS - Gestor comercial - Participación en ferias

1 especialista en la búsqueda de nuevos mercados por 1 meses S/. 565.00 Participación en ferias 05 veces en las provincia de Huánuco y Ambo S/. 675.00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

- Cotización de precios. - Informes de supervisión de compras. - Facturas de compra. - Boletas de compra. - Recibos de honorarios. - Acta de entrega - Acta de recepción - Informe de conformidad

SUPUESTOS

- Oportuna asignación y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorización del proyecto.

30

I. INFORMACION GENERAL 1.1.- Nombre del proyecto ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO HUÁNUCO” 1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta) El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Conchamarca con una densidad de población de 189.7 Habitantes/km2, donde su principal actividades 57.62% es ganadería y la agricultura, seguida por el sector transporte en un 6.23% y el resto en otras actividades 36.15% según el del censo 2007. 1.2.1.Localización geográfica:

1.2.2.

REGION

HUÁNUCO

PROVINCIA

AMBO

DISTRITO

CONCHAMARCA

LOCALIDAD

SAN MIGUEL DE RANCAY

Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA

SIERRA

ALTITUD

3,180 m.s.n.m.

Ubicación geográfica del Distrito de Conchamarca

31

1.2.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN) UBICACIÓN NACIONAL

UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DISTRITAL

32

1.2.3. Hoja de Ruta El Centro Poblado de San Miguel de Rancay está ubicado en el distrito de Conchamara, Provincia de Huánuco a una distancia de 22 Km de la ciudad de Huánuco a 40 minuto de viaje desde la ciudad de Huánuco. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO DESDE HUANU ÑAUSA CO

HASTA

DISTANCIA (KM) 22 km. 02 Km.

ÑAUSA SAN MIGUEL DE RANCAY

TIEMPO 30 min 10 min

MEDIO DE TRANSPORTE Vehículo – Automóvil Vehículo – Automóvil

1.1. Número de asociados en el proyecto. Los miembros de la organización son mayores de 24 años de edad y está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:   

N° de Varones N° de Mujeres Total de miembros:

: 12 : 05 : 17

1

Martel Fretel Nelmo

42283589

M

FECHA DE NACIMIENTO 22-10-83

2

Zevallos Domínguez Javier

22670033

M

10-06-73

Secretario

3

Esteban Martel Teodocio

22648893

M

20-03-73

Tesorero

4

Rosas Condezo Amador

22642765

M

30-04-59

Fiscal

5

Solorzano Ramos Ponciano

22647911

M

19-11-61

Vocal

6

Ávila Esteban Teodora

22415827

F

29-10-43

Socio

7

Rojas Martel Nicolás

22647794

M

06-12-60

Socio

8

Calero Ramos Remigio

22416751

M

01-10-36

Socio

9

Martel Fretel Eder Francisco

41016613

M

24-09-81

Socio

10

22506636

M

08-03-72

Socio

42915962

F

31-03-85

Socio

44176118

M

01-04-87

Socio

13

Ramos Ávila Ilver Calero Tolentino Nilsa Prudencia Martel Fretel Edgar Venancio Fretel Avila Ana María

22413750

F

18-04-61

Socio

14

Rojas Martel Paulina

22648823

F

25-09-72

Socio

15

Rojas Calero Darío

22648502

M

25-10-66

Socio

16

Martel Agüero Inocente

22413752

M

28-12-55

Socio

17

Ponce Agüero Celia

42208249

F

14-12-83

Socio

Nº

11 12

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

SEXO

CARGO Presidente

33

1.2. Organización referencial.

La Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay fue creada y formalizada mediante escritura en los Registros Públicos de Huánuco con el Registro N° 11092136, pero en la crianza de cuyes vienen trabajando más de 5 años con una crianza familiar, que en los últimos años se encuentran trabajando en forma colectiva entre familiares y vecinos de su calidad, que vienen desempeñando un trabajo en el manejo de cuyes.

1.3. Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios

La Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay, es una organización dedicada a la producción de bienes y servicios a través de la combinación de trabajo, capital y otros recursos, dándole principal importancia a la crianza de cuyes. La Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay ha realizado gestiones y convenios con entidades del entorno como la Municipalidad Distrital, a fin de fortalecer el manejo y crianza de cuyes. En el siguiente cuadro se detalla la participación de los diversos actores involucrados en el presente proyecto, donde se señalan los problemas y necesidades percibidas, las expectativas e intereses que esperan con la ejecución del proyecto, las posibles dificultades para trabajar con ellos y las competencias que podríamos aprovechar.

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS POSIBLES GRUPO

¿QUIÉNES Y COMO

PROBLEMAS Y

EXPECTATIVAS E

PARTICIPANTE

SON?

NECESIDADES

INTERESES

DIFICULTADES

¿DE QUE

PARA

PODRIAMOS

TRABAJAR CON

HACER USO?

ELLOS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY

Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay, dedicados a la Crianza, Manejo y comercialización de cuyes. Son 17 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Escasa asistencia técnica especializada, mucha intermediación en el mercado del cuy y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su centro acopio y asistencia técnica especializada.

Mejorar la calidad genética de los cuyes. Implementar su galpón de cuyes. Clasificar sus cuyes. Mejorar sus ingresos económicos.

Escasa participación en el proyecto.

Experiencia en el manejo y crianza de cuyes.

34

Programa ALIADOS

Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural – AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza

Gobierno Local

Promocion desarrollo económico mediante proyectos productivos

Gobierno Regional

Mediante la gerencia de desarrollo economico, promueve el desarrollo de los proyectos productivos como la crianza de cuyes en la Region Huánuco.

1.6.

del local

Cofinanciar proyectos planes negocios

Priorización proyectos productivos cuyes en procesos presupuesto participativo.

de de

Confinanciar perfiles de proyecto de Planes de Negocios Rurales.

Desembolosos inoportunos para la ejecucion del proyecto

Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales

Proyecto animales menores ejecucion .

Escaso personal técnico y presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de cuyes

de de los del

Escasa atención y presencia institucional en las provincias de la región Huánuco.

Brindar asistencia técnica para el desarrollo y mejora de la calidad genética de los cuyes.

Descripción del negocio rural

El negocio a implementarse con la asociación de Mejoramiento de la Producción y Comercialización del Cuy en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”, Distrito de Conchamarca,

Provincia de Ambo - Huánuco es la

comercialización de cuyes, con doble propósito para ser beneficiados y también como reproductores, los mismos que serán expendidos principalmente en las ferias sabatinas que se realizan en la ciudad de Huánuco, a los restaurantes, mercados locales (feria sabatina Alameda y Herminio Galizan), de la provincia de Huánuco. Para la comercialización en ferias se harán uso de stands móviles provistos de una adecuada y estratégica publicidad que constaran de folletos informativos que van desde la forma de crianza, alimentación hasta las ventajas nutritivas del consumo de carne de cuy.

35

de en

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 2.1 Planteamiento del problema a resolver El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja producción y comercialización de cuyes en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay” Las razones de los bajos niveles de producción y comercialización son los siguientes: PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Inadecuadas técnicas de producción

Escaso oferta del mercado para el producto

Deficiente manejo de la sanidad y alimentación de los cuyes

Limitado conocimiento de las técnicas de mercado Limitado conocimiento gestión comercial.

en

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando semovientes y materiales que puedan apoyar en la crianza de cuyes para encaminar el negocio La Baja producción se debe a la limitada capacidad productiva de los socios principalmente en alimentación que es el pilar para poder mejorar los índices de producción, en sanidad que es el segundo pilar fundamental, en cuanto a la comercialización es realiza a intermediarios que les pagan un precio por debajo del costo del mercado que es de S/. 11.00 nuevos soles por Kg de cuy y que las ventas son en forma individual, todo lo antes mencionado con el proyecto se pretenderá resolver con un centro de producción y comercialización que estará dirigido por la misma asociación. Con la intervención del financiamiento de ALIADOS se ha de lograr contribuir a que mejoren sus activos y la comercialización de los cuyes y de esta manera se mejoren los ingresos económicos del grupo organizado de los productores y que de esta manera les permita generar auto empleos, y de esta manera ellos invertirán más en educación, salud, etc. 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos Área de Influencia.-El área de influencia del proyecto comprende la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay” que se localiza en la provincia de Ambo específicamente en el distrito Conchamarca la cual cuenta con una población de 243 habitantes. Beneficiarios Directos.- Están considerados como beneficiarios 17 socios que conforman la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”, los cuales mostraron participación activa, contribuyendo en la elaboración del perfil y formulación del árbol de problemas.

36

GRAFICO Nº 01 Distrito de Conchamarca Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”

Centro Poblado de San Miguel de Rancay

Área objetivo del diagnóstico

Área afectada por el problema Área atendida por el proyecto

Las vías de comunicación y acceso a la localidad donde se emplaza el proyecto se detalla a continuación: DESDE HUANUCO ÑAUSA

HASTA ÑAUSA SAN MIGUEL DE RANCAY

DISTANCIA (KM) 22 km. 02 Km.

TIEMPO 30 min 10 min

MEDIO DE TRANSPORTE Vehículo - Automóvil Vehículo - Automóvil

37

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1 Análisis de la situación actual del negocio  Antecedentes

En la Actualidad la comercialización de cuyes tiene un crecimiento paulatino, debido a que su consumo va incrementándose generando un déficit de oferta en el mercado. A nivel nacional el consumo anual es de 116 500 TM de carne, provenientes de más de 65 millones de cuyes producidos (Ministerio de Agricultura). El principal mercado potencial de la carne de cuy es Lima Metropolitana, se estima que el 74% de la población capitalina es potencialmente consumidora de carne de cuy según estudios del INIEA, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta que genera el cuy de sierra que presenta mejores cualidades organolépticas que el de la costa. El consumo per cápita de carne de cuy en el Perú se ha ido incrementando en los últimos años de 0.602 Kg./hab para el año 2003 a0.940 Kg./hab. Para el 2006 (INIEA) por efecto de la migración de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. Además de ello, en los últimos años se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy atendiendo a sus bondades saludables de su carne. La región Junín es uno de los principales productores de cuy a nivel nacional, sin embargo la mayor parte del sector rural practica un sistema productivo familiar o familiar–comercial, donde la mayor parte de la producción la destinan al autoconsumo, motivo por el cual no se ha desarrollado la parte de comercialización de este producto en el mercado local. Los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay” vienen produciendo 42 cuyes mensuales, con una producción de anual de 503 cuyes, los cuales son comercializados a un precio promedio de S/11.00 por Kilo (peso vivo), los cuales son vendidos a los intermediarios al precio mencionado. No obstante la mayor parte es vendida al barrer (toda la producción), y a la vez forma individual; por lo cual con el proyecto se pretende mejorar la producción y la comercialización en forma colectiva y mejorando los índices de producción.

A.- Zonas agroecológicas y productivas: Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cuyes en pie en la Asociación De Productores Agropecuarios Esfuerzo es Éxito de Rancay, Distrito De Conchamarca, Provincia De Ambo - Huánuco, Cultivan legumbres, papa, trigo, maíz, camote, caigua, linaza, verduras y algunas frutas, pacay, eucalipto, tara, cabuya, Chuná, huarango, aliso, quisuar, chirimoyo, chonta blanca, sauce, guayabo. Crían caprino, vacuno, ovino, porcino, cuy, conejo y aves de corral. Fauna Silvestre: Zorro, zorrillo, cuy de monte, perdiz, paloma, culebra, lagartija.

38

B.- Causas de la situación existente. Principalmente la asociación están inmersos en la producción de cuy, la producción de cuy es solo de tipo familiar desde tiempos ancestrales inicialmente para su autoconsumo, según los pasos de los años el manejo de la producción del Cuy en la localidad ha venido teniendo un auge creciente de rentabilidad ya que las familias ven en esta actividad una opción alterna fuerte de generar ingresos económicos por la venta de este producto, esta demanda es debido al incremento del consumo del Cuy a nivel local nacional e internacional por ser un alimento como fuente importante de proteína de origen animal en la alimentación debido a que es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, con elevado contenido de proteínas y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes, características que hacen deseable a este producto. El consumo de cuyes es bastante tradicional, se realiza siempre con motivos festivos, de invitación o visitas entre familiares y amigos con un menor consumo en restaurantes Es por ello que las familias productoras de la asociación han optado por juntarse para comenzar la producción a escala comercial y aprovechar el consumo creciente de la carne del cuy y así mejorar sus ingresos económicos de los integrantes. La producción del cuy principalmente se vende en el mercado local así como en el distrito, en pie (vivo), pagando precios por debajo al precio real por no considerarlos de calidad (tamaño y peso). Como se puede apreciar la causa de la problemática actual surgida es la baja productividad del cuy, ahora se pretende solucionar con la implementación del proyecto del Programa ALIADOS, principalmente en darle capacitación técnica asistida para las diferentes etapas de producción de Cuy con certificación de buenas prácticas de manufactura con obtención del registro Sanitario, y fortalecer la adaptación de nuevos sistemas de comercialización en búsqueda de nuevos mercados.

C.- Población afectada y sus características Son afectadas directamente 17 familias dela Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo es Éxito De Rancay, estos socios trabajan en la producción de cuy otras actividades agropecuarias propias del distrito, como son: los cultivos de la zona. Estas personas viven dentro de la localidad de San Miguel de Rancay, en la cual participan con la producción de truchas, realizando actividades de apoyos mutuos en forma continua en tiempos coordinados (quincenal o mensual), aparte de ellos realizan reuniones periódicas para ver todo lo concerniente a la gestión de la organización, también dan cuotas mínimas de dinero para poder solventar los gastos operativos de la organización. Describir las áreas afectadas Ubicación política: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION

: San Miguel de Rancay : Conchamarca. : Ambo : Huánuco

Ubicación Geográfica y sus Climas:

39

Ubicación geográfica: El proyecto está ubicado en la localidad de San Miguel de Rancay del distrito de Conchamarca que se encuentra enclavado al Sur-Oeste de la capital provincia. Longitud Oeste : Latitud Sur : Altitud :

76°18’30" 09°59’45" 2,800 m.s.n.m.

de acuerdo al Meridiano de Greenwich 

Motivos de la propuesta

 Característica de la situación negativa que se intenta modificar Mejorar los índices producción y comercialización. Teniendo en cuenta el nivel de producción de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado.  Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación El primer interés es mejorar sus condiciones calidad de vida lo cual se lograra se lograra mejorando el ingreso promedio de los socios.  Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”  Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía. Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito Conchamarca  Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación La localidad tiene todas las condiciones mínimas para dedicarse a esta actividad. La asociación viene trabajando en la producción de cuyes, pero de forma inapropiada, pero con el apoyo del Programa ALIADOS en la ejecución del

40

presente proyecto contribuye favorablemente debido a que los ingresos se incrementaran por la mayor venta del producto, en mejores mercados y la conducción técnica tanto en la crianza como en el beneficio del animal.  Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación La intervención del Estado a nivel nacional interviene a través del Decreto Supremo 017 en el Título II referido al Marco de Gestión Institucional establece la misión del Ministerio de Agricultura: promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada, sostenible económica, social y ambientalmente. De la misma manera, este decreto define en su cuarto artículo, entre los objetivos institucionales del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y la promoción de su integración según los enfoques de manejo de las cuencas y las cadenas productivas. En su quinto artículo, los Lineamientos de Política Institucional del Ministerio de Agricultura consideran el fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de las cadenas productivas y del manejo de cuencas, promovidas a través de las Gerencias Regionales de Agricultura y estas a su vez hacia las Agencias Agrarias, como sectores que forman parte del Gobierno Regional , quienes impulsan hacia el ámbito rural se organicen en cadenas productivas. Otro aspecto importante, que se viene dando como Estado y especialmente en el Sector Agrario, cuyo objetivo es constituir y consolidad un sistema de gestión descentralizado en el Sector Agrario en beneficio de la población de la zona rural; para lograr objetivos específicos de transferir competencias, funciones facultades y proyectos sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, articular al Ministerio de Agricultura con los gobiernos locales y regionales en el marco de una gestión descentralizada. Al referirse a los órganos de línea, el artículo 41 del Capítulo VII establece que la Dirección General de Promoción Agraria se encarga de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y la concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas, con la finalidad de contribuir a la rentabilidad de sus actividades económicas y de la cadena productiva en la que intervienen. Además, los artículos 42, 44, 45, 46 y 47 establecen las funciones de la Dirección General de Promoción Agraria y de sus dos direcciones de línea, cultivos y crianzas, refiriendo y relacionando la mayor parte de estas funciones con los productores organizados y con las principales cadenas productivas en las que intervienen. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES DETALLE Número de socios Cantidad de animales

CANTIDAD

17 220

Total de Hectáreas de 03 pastos sembrados Fuente: Asociación de Productores 2011

41

3.1.5: Intereses de los grupos involucrados Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea considerado y para poder ser ejecutado con facilidad. Para tal fin resulta útil elaborar la matriz de involucrados. Principal actividad económica: La principal actividad económica que predomina en el distrito de Conchamarca, es la actividad pecuaria del total de la población, el 57.62% se dedica a la agricultura y ganadería, seguida por el comercio en un 8.61 % y transportes en un 6.23%, de los cuales 42.27 % del total de la población se encuentra en el PEA ocupado y el 56.61% buscan trabajo pero se encuentran desempleados.

Según el INEI el distrito de Conchamarca tiene una incidencia de pobreza de 51.2% de la población y de extrema pobreza el 17.2%, con un coeficiente de Gini (que mide la distribución desigual del ingreso) de 0.28 y con un gasto per cápita de S/. 208.9 nuevos soles que se encuentra por debajo del gasto per cápita de Lima Metropolitana que es de S/. 229.8 nuevos soles. Servicios básicos: Agua: Del total de viviendas que es 61, el 60.66% cuenta con red de agua potable en su domicilio, el 39.34% su abastecimiento de agua es de ríos, acequia o manantiales cercanos a sus hogares, el 11% de los horas cuentan con un red de agua fuera de sus domicilios, el 10% su abastecimiento es de un pozo y de las viviendas utiliza de un pilón de uso público o del vecino por lo cual paga un precio

Categorías Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Río,acequia,manantial o similar Total

Casos 37 24 61

% 60.66% 39.34% 100.00%

FUENTE INEI CENSO 2007

42

Luz: Del total de viviendas que es 61, el 52.3% cuenta con un servicio de luz, y el 47.54% no cuenta por encontrase en zonas muy alejadas.

FUENTE INEI CENSO 2007

43

Educación: Del total de población según el INEI (censo 2007), el 26.87 % es analfabeta, de los cuales 15.95% no tienen estudios, el 73,13 % sabe leer y escribir, de los cuales el 2.34% cuentan con educación inicial, 38.56% con primaria, 31.58% con secundaria y 11.57% con estudios universitarios.

FUENTE INEI CENSO 2007

Salud: Según el Censo 2007 (INEI) del total de la población el 68.7% no cuenta con ningún tipo de seguro de salud y el 25.6% cuenta con seguro integral de salud (SIS) INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS POSIBLES GRUPO

¿QUIÉNES Y COMO

PROBLEMAS Y

EXPECTATIVAS E

PARTICIPANTE

SON?

NECESIDADES

INTERESES

DIFICULTADES

¿DE QUE

PARA

PODRIAMOS

TRABAJAR CON

HACER USO?

ELLOS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY

Programa ALIADOS

Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay, dedicados a la Crianza, Manejo y comercialización de cuyes. Son 17 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Es un programa integrante del

Escasa asistencia técnica especializada, mucha intermediación en el mercado del cuy y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su centro acopio y asistencia técnica especializada. Cofinanciar proyectos de

Mejorar la calidad genética de los cuyes. Implementar su galpón de cuyes. Clasificar sus cuyes. Mejorar sus ingresos económicos.

Escasa participación en el proyecto.

Experiencia en el manejo y crianza de cuyes.

Confinanciar perfiles

Desembolosos inoportunos

Apoyo financiero

de

44

que

Programa de desarrollo productivo rural – AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza

Gobierno Local

Promocion desarrollo económico mediante proyectos productivos

del

Gobierno Regional

Mediante la gerencia de desarrollo economico, promueve el desarrollo de los proyectos productivos como la crianza de cuyes en la Region Huánuco.

local

planes negocios

de

Priorización proyectos productivos cuyes en procesos presupuesto participativo.

de de los del

Escasa atención y presencia institucional en las provincias de la región Huánuco.

proyecto de Planes de Negocios Rurales.

para ejecucion proyecto

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales

Proyecto animales menores ejecucion .

Escaso personal técnico y presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de cuyes

Brindar asistencia técnica para el desarrollo y mejora de la calidad genética de los cuyes.

la del

brindan para la ejecucion de proyectos

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios Organizaciones del estado:  Dirección Regional de Agricultura –Huánuco, actividad normativa y promotora, asistencia técnica y capacitación.  SENASA – Huánuco, Actividad normativa y promotora, asistencia técnica y capacitación.  Universidad Nacional del Emilio Baldizan, mediante sus facultades de las ciencias agrarias Empresas proveedoras de medicinas y semillas de pasto: Abonos orgánicos, venta de sales minerales, vitaminas y medicinas 3.3 Definición de problemas y sus causas Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual del negocio en estudio, se define el problema central como: “Baja producción y comercialización de cuyes en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay” El problema planteado se debe a diferentes causas, tales como el desconocimiento de mercados potenciales, que limita a los productores a vender sus cuyes a intermediarios, quienes fijan los precios por debajo del promedio del mercado, lo cual también impide incrementar su volumen de ventas y fortalecer sus capacidades de producción.

45

de en

Directamente, este problema afecta a los socios, limitando su desarrollo y crecimiento organizacional y generando una baja rentabilidad de su negocio. Afecta también a la población del entorno ya que poseen limitada capacidad para generar un flujo económico y comercial sostenible, y no les permite generar fuentes de trabajo. Indirectamente, este problema viene afectando a los consumidores ya que por desconocimiento de la existencia de la Asociación no satisfacen sus necesidades de demanda del producto. PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS DIRECTAS - Deficiente capacidad productiva - Deficiente capacidad de gestión empresarial en los productores



CAUSAS INDIRECTAS - Inadecuada equipamiento e infraestructura - Deficiente capacidad de gestión empresarial en los productores ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA



EFECTOS DIRECTOS - Migración de productos foráneos de la zona. - Baja participación en el mercado



EFECTOS INDIRECTOS - Bajo nivel de ventas



EFECTO FINAL - Bajos ingresos económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay

46

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”

Efecto Indirecto BAJOS NIVELES DE VENTAS DE CUYES EN PIE

Efecto Directo

Efecto Directo

ESCASO NIVEL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA

BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Problema Central BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

Causa Directa

Causa Directa

DEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

DEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÒN EMPRESARIAL EN LOS PRODUCTORES

Causa Indirecta Causa Indirecta

Causa Indirecta

INADECUADO EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA

LIMITADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

LIMITADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

47

IV. ALTERNATIVAS DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuación se detallan. COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones:  Compra de semovientes  Compra de materiales de producción y equipamiento COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

-

-

1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240

1.2. Gazaperas

Unid

51

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

1.8. Clavos

Kg

30 20

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

1.12. Jabas de plastico

Unid

3 3

1.13. Cartel de obra

Unid

1

Global

1

Unid

1

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1

Gastos de gestion

Global

1

1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica. Acciones: COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico Contable Asistente técnico para la Producción Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

-

-

Mes

3

Mes

10

Has

2

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

COMPONENTE 3: Articulación comercial. Acciones:

48

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

-

Gestor en articulación comercial

Mes

1

Participación en ferias locales

Unid

5

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1 Descripción del Proyecto Para lograr mejorar la producción y comercialización de cuyes de los productores asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay,se comprometen a encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente por lo cual requieren semovientes y equipamiento y materiales para la producción de cuyes lo cual está considerada como activos, para este proyecto, también se contara con asistencia técnica en producción, como comercialización (gestor comercial) y en la participación ferias locales, regionales o nacionales 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYESEN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL:

 Incremento de la producción y comercialización de cuyes en Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incrementar volúmenes de ventas Estandarización en peso y tiempo de los cuyes para venta ANALISIS DE MEDIOS Y FINES 

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:  Eficiente capacidad productiva  Eficiente capacidad de gestión empresarial



MEDIOS FUNDAMENTALES:

49

 Adecuada equipamiento e infraestructura  Adecuada conocimiento tecnológico  Adecuado conocimiento en gestión comercial ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: 

FINES DIRECTOS:  Estabilidad de productos de la zona  Adecuada participación en el mercado



FINES INDIRECTOS  Incremento del nivel de ventas



FIN ULTIMO  Aumento delos ingresos económicos de los productores de laAsociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO Fin Último INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”

Fin Indirecto INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS

Fin Directo

Fin Directo

ADECUADO DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA

ADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Objetivo Central INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

Medio de primer nivel

Medio de primer nivel

EFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

EFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÒN EMPRESARIAL

Medio Fundamental Medio Fundamental

Medio Fundamental

ADECUADO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

ADECUADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

50

51

5.3 Resultados del Proyecto RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 COMPONENTES/ACTIVIDAD

MEDIOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

ACTIVOS:

Adquisición de reproductores: 60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Compra de materiales Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión.

Mejorar índices productivos reproductivos en la crianza de cuyes.

y

Producción promedio en los 5 años de horizonte del proyecto de 615 cuyes mensuales

ASISTENCIA TÉCNICA:

Asistente técnico Contable

Asistente técnico para la Producción

Asistencia técnica en Sanidad Animal

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa)

Brindar y realizar los estados financieros, rendición de cuentas, estados de flujos y estado de resultados. Diminución de los índices de mortalidad Asistencia técnica de un de reproductores de 15% a 10%, en técnico o Ing., especialista en crías nacidas de 25% a 15% y de cuyes la producción de cuyes de engorde de 10% a 5% Se realizara la implementación antibióticos, Diminución de los índices de mortalidad vitaminas y desinfectantes de los cuyes en un 15% a 5%. para la bioseguridad del galpón. Se instalaran 02 Has de Cuyes en buenas condiciones físicas Alfalfa para brindar con buen peso (1200 gr. A los 4 meses) sostenibilidad en la crianza. Asistencia de un Contador publico

Entrega de 03 informes a la asociación de los estados financieros Se incrementa la producción de cuyes y por ende los índice s de comercialización

Diminución de los índices de mortalidad de los cuyes en un 15% a 5%. Aumento de los precios de los cuyes de S/. 11.00 a S/. 14.00 por Kg. De peso vivo.

ARTIULACION GENERAL

Gestor de articulación comercial

Participación en ferias locales

Articulación comercial por Contactar por los menos con 02 especialista en Marketing o mercados dentro y fuera de la provincia Administrador por 01 meses Productores con mayor visión de 05 ferias realizadas dentro comercialización en los diferentes nichos de la provincia de consumo masivo

Total de la producción comercializado dentro y fuera de la provincia. Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

52

5.4. Descripción de Actividades ALTERNATIVA 01:  Adecuada equipamiento e infraestructura DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1): Componente I: Adquisición de activos Adquisición de materiales para mejorar la producción de cuyes en la asociación como son:                 

60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad). 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad). 51 Gazaperas 51 Bebederos 51 Comederos 12 Rollos de malla galvanizada 150 Listones 2"x1"x10 pies 30 Cuartones 3"x3"x10 pie 20 Kg. de Clavos, 18 Sacos de fertilizantes (20-20-20) 68 Calaminas 03 Jaulas para exhibición 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra 01 Botequín veterinario 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 01 Gasto de Gestión

 Adecuada conocimiento tecnológico Componente II: Asistencia técnica  Actividad 01. Se contratara 01 técnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal cuatrimestralmente (03 meses al año).  Actividad 02. Se contratara 01 asistente técnico de producción por 10 meses, con experiencia en el manejo y producción de cuyes quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto, así también en el apoyo de realizar los respectivos informes de producción y venta de cuyes.

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION TEMA CONTENIDO TEMATICO g. Manejo Empadre

53

reproductivo

h. Nutrición y alimentación

i. Producción y manejo de cultivos forrajeros

j. Instalaciones para la producción de cuyes

k. Mejoramiento

Gestación Parto Lactación Destete Recría Selección Alimentación de cuyes con forrajes Alimentación para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulación de raciones Manejo de forrajes Usos Tratamientos Conservación de los mismos. Consideraciones técnicas para la construcción del galpón. Dimensiones del galpón. Tipos de instalaciones. Crianza en pozas. Comederos y bebederos. Mejoramiento genético en reproductores

genético

l. Sanidad y bioseguridad

Sanidad Tratamiento Prevención en la crianza de cuyes.

 Actividad 03. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio.  Escaso conocimiento en gestión comercial Componente III: Ferias y pasantías Mayor organización de la asociación para la articulación al mercado  Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulación comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Actividad 02. La participación de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Huánuco, para poder difundir la calidad genética de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribución para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).

54

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO IMPRESINDIBLE 1

MEDIO IMPRESINDIBLE 2

MEDIO IMPRESINDIBLE 3

ADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

ACCION 1.a

ACCION 1.b

Compra de semovientes de raza Perú Compra de equipos y materiales para la producción

Compra de semovientes de la raza Andina Compra de equipos Compra de Jaulas de producción

ACCION 2.a

ACCION 2.b

ACCION 2.c

ACCION 2.d

Asistente técnico contable

Asistencia técnica en la producción

Asistencia técnica en Sanidad Animal

Modulo demostrativo en instalación de pastos

ALT. 01

ACCION 3.a

ACCION 3.b

Gestor comercial

Participación en ferias

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: - ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2a +Acción 2b+Acción 2c +Acción 2d+ Acción 3a + Acción 3b - ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 2B + Acción 2a +Acción 2b+Acción 2c +Acción 2d+ Acción 3a + Acción 3b

55

VI. ANALISIS DE MERCADO 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado

Demanda en Lima metropolitana Se observa la demanda en un mayor porcentaje (61.82%) el cuy en forma beneficiado fresco y en menor proporción (32.73%) como animal vivo. Esto se debe a un fácil y rápido manejo del cuy beneficiado. Sin embargo, la otra proporción de establecimientos prefiere el cuy vivo debido a que siempre lo han adquirido así y tienen más confianza en el estado animal1 De los compradores que prefieren el cuy beneficiado, la mayoría lo prefiere fresco y minoritariamente refrigerado, esto puede deberse a que existe una estructura de comercialización establecida que rige el mercado del cuy, ya que hasta el momento no ha habido una oferta difundida del cuy beneficiado y refrigerado.

Demanda en Lima metropolitana de Restaurantes El 56.14% de los establecimientos, se abastecen de las granjas semi-comerciales y comerciales, existen en Lima estos restaurantes que son en su mayoría aquellos ubicados en la periferia de Lima El 24.56% de establecimientos se abastecen de vendedores intermediarios que consiguen el cuy en los mismos mercados mayoristas así también como en pequeñas granjas semi-comerciales y familiares en provincias. El 14.03% se abastece directamente de los grandes mercados de LIMA, POZITOS, LA PARADA, MERCADO CENTRAL El 5.27% de establecimientos que poseen su propia granja y se autoabastecen en parte, sin embargo, la mayoría de estos establecimientos no cubren con la demanda de su producción, lo que les obliga a comprar a los intermediarios.2 Abastecimiento de carne de cuy en los establecimientos de lima metropolitana (2009) 1 2

UNLAM UNLAM - 2005 56

Demanda en la provincia de Huánuco Para estimar la demanda potencial del proyecto, se hacen referencia de la población enfocado en las principal ciudad a donde se enfoca el negocio como su mercado potencial teniendo en cuenta el consumo per cápita de la carne de cuy, que según referencia del año 2009, en la Región Huánuco es de 3.5 kg/hab/año.

Población Demandante

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

573822 578987 584198 589456 594761 600113 605514 610964 616463 622011 627609

Demanda Regional de Cuyes (Kg.) 1666954.23 1681956.82 1697094.43 1712368.28 1727779.60 1743329.62 1759019.58 1774850.76 1790824.41 1806941.83 1823204.31

Fuente: Elaboración Propia

Se estima que el 74 % de la Población es potencialmente consumidora de la carne de cuy. Para las ciudades de Huánuco y demás provincias de la región Huánuco de la Población es potencialmente consumidora de la carne de cuy. Se estima además que sus necesidades de consumo de cuy son una vez por mes.

57

6.2 Análisis de la Oferta del mercado Oferta Nacional En los países andinos existe una población estable de más o menos 35 millones de cuyes3. En el Perú, país con una de las mayores poblaciones y consumo de cuyes, se registra una producción anual de 16 500 toneladas de carne proveniente del beneficio de más de 65 millones de cuyes, producidos por una población más o menos estable de 22 millones de animales criados básicamente con sistemas de producción familiar. La distribución de la población de cuyes en el Perú; se encuentra en la casi totalidad del territorio, mientras que en otros países su distribución es regional y con poblaciones menores. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas. Población de Cuyes según Departamento Año 1994 (Unidades) Departamento Cuyes Total Nacional 6 885 726 Amazonas 209 666 Ancash 779 239 Apurímac 445 590 Arequipa 240 725 Ayacucho 115 533 Cajamarca 1 137 060 Prov. Callao 2 306 Cusco 830 524 Huancavelica 256 231 Huánuco 552 230 Ica 17 355 Junín 674 616 La Libertad 475 055 Lambayeque 128 640 Lima 325 670 Loreto 11 143 M. de Dios 4 236 Moquegua 69 393 Pasco 103 591 Piura 118 858 Puno 98 223 San Martín 206 350 Tacna 69 620 Tumbes 2 059 Ucayali 11 813 Fuente: MINAG - OIA, 1994

Oferta Provincial Para el análisis de oferta del mercado se estima que los productores de cuy de la costa y otras provincias abastecen el 74,93 % de la demanda de cuy del mercado limeño alcanzando una oferta total mensual de 293,650 cuyes4. Para el mercado de Jauja se estima que el 80,00 % de la demanda es cubierto por otras organizaciones del entorno, quienes en total alcanzan una oferta mensual de 1570 cuyes. Para el 3 4

Según INIA Información recogida del MINAG 58

mercado regional de Huánuco, se estima que el 85 % de la demanda es cubierto por otras organizaciones del entorno a la Ciudad (Ambo, Dos de mayo, Yarowilca), que en total alcanzan una oferta mensual de 4700 cuyes mensual. Oferta Local Oferta del Distrito de Conchamarca El Distrito de Conchamarca tiene una producción anual de 12365 cuyes5 los cuales para auto consumo el 46% y el resto son distribuidos a los intermediarios los cuales los benefician o vivos lo comercializan principales mercados de Ambo, Huánuco, Yarowilca. Oferta Actual De La Asociación La Asociación tiene una oferta establecida de 42 cuyes en vivo en forma mensual, aunque presenta condiciones para aumentar su capacidad de producción. Año

Oferta Regional (Kg./Año)

22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oferta Sin Proyecto (Kg./Año) 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18

Fuente Elaboración Propia

Oferta optimizada de la Asociación Al realizar el análisis de oferta del negocio se afirma que la oferta optimizada será aquella producción de los socios del grupo organizado pueden incrementar como consecuencia de la adecuada alimentación y manejo de los núcleos que poseen actualmente. Esta oferta optimizada es como sigue: Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5

Oferta Sin Proyecto (Kg./Año) 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18 503.18

Fuente estadística del MINAG 59

6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional):

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Año

Demanda Regional de Cuyes (Kg.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1666954 1681957 1697094 1712368 1727780 1743330 1759020

Oferta Regional de Cuyes (Kg.) 22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101

Déficit Regional de Cuyes (Kg.) -1644529 -1653862 -1657698 -1650535 -1619153 -1529734 -1288919

6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en la producción de cuyes, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes considerables. 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Activos, Asistencia técnica y articulación comercial de producción de cuyes, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento del proyecto

60

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANTIDAD

I TRIMESTRE

APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS

GOP

1 MES

2 MES

3 MES

ALIADOS

GOP

0%

II TRIMESTRE 4 MES

5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

III TRIMESTRE 7 MES

8 MES

9 MES

ALIADOS

GOP

IV TRIMESTRE 10 MES

11 MES

12 MES

ALIADOS

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60

100%

0%

60

100%

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240

100%

0%

240

100%

0%

1.2. Gazaperas

Unid

51

15%

85%

51

15%

85%

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

0%

100%

51

0%

100%

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

0%

100%

51

0%

100%

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

93%

7%

12

93%

7%

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

56%

44%

150

56%

44%

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30

0%

100%

30

0%

100%

1.8. Clavos

Kg

20

100%

0%

20

100%

0%

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

50%

50%

2

50%

50%

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

100%

0%

68

100%

0%

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

0%

100%

3

0%

100%

1.12. Jabas de plastico

Unid

3

100%

0%

3

100%

0%

1.13. Cartel de obra

Unid

1

51%

49%

1

51%

49%

1.14. Botequín veterinario

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1

0%

100%

1

0%

100%

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

Gastos de gestion

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico Contable

Mes

3

100%

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

100%

0.10

-

-

0.33

33%

0%

0%

0%

0%

-

-

0.33

33%

-

-

0.33

33%

0.10

30%

10%

10%

10%

30%

0.10

0.10

0.10

30%

0.10

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

100%

1.00

-

10%

-

100%

0%

0%

0%

0%

-

-

-

0%

-

-

-

0%

Gestor en articulacion comercial

Mes

1

100%

-

Participación en ferias locales

Unid

5

100%

-

-

-

0%

1.00

-

-

100%

-

-

0%

0.20

-

0.20

40%

-

0.20

-

20%

0.20

-

0.20

40%

0.10

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS 0%

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

61

GOP

6.5.-Plan de Negocios 6.5.1.- Plan Estratégico  Visión: “Ser la Asociación de productores líder en la región, en la producción y comercialización, no sólo a nivel de producción y ventas, sino además en eficiencia, calidad de servicio e innovación en el 2020”.  Misión: “Comercializamos nuestro productos de excelente calidad, de manera eficiente con la mejor calidad de servicio, con personal comprometido y altamente capacitado; contribuyendo así al bienestar de la población”  Objetivos  Corto plazo  Se espera incrementar en un 10% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la producción (VNP)  Mediano Plazo  Se espera incrementar en un 20%, los ingresos los ingresos y el Valor neto de la producción (VNP) 6.5.2.- Marketing  Análisis FODA 

Análisis interno. Fortalezas. 1. Cultura y hábito en la crianza de cuyes. 2. La carne de cuy es de alto valor nutricional y muy agradable. 3. Condiciones ambientales favorables 4. La crianza de cuyes genera fuentes de empleo. Debilidades. 1. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. 2. Sistema de comercialización preponderante por unidad y no por peso. 3. Crianza inadecuada 4. Deficiente sistema de comercialización. 5. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de los cuyes.



Análisis del entorno. Oportunidades. 1. Alto consumo local de cuyes. 2. Disponibilidad de entidades públicas y privadas de apoyar a la cadena productiva. 3. Poca capacidad de oferta de la carne de cuy para el mercado. Amenazas. 1. Permanente competencia con otros tipos de carne. 2. Rápido crecimiento poblacional de cuyes en otras regiones.

62

MATRIZ FODA

FORTALEZAS INTERNO

1. Cultura y hábito en la crianza de cuyes. DEBILIDADES 2. La carne de cuy es de alto valor nutricional y 1. Limitado acceso a recursos financieros por muy agradable.

parte de productores.

3. Condiciones ambientales favorables 2. Crianza inadecuada 4. La crianza de cuyes genera fuentes de 3. Deficiente sistema de comercialización. empleo. 4. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de EXTERNO

los cuyes.

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO D4-O2: Mejorar la cadena productiva con apoyo 1. Alto consumo local de cuyes. F1-O1: Incremento de su producción de entidades publicas 2. Disponibilidad de entidades públicas y F3-O2: Convenios con entidades públicas para D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión privadas de apoyar a la cadena fomentar la crianza de cuyes, por contar con comercial. productiva. condiciones favorables D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas 3. Poca capacidad de oferta de la carne D1-O1: Implementación de más módulos de de cuy para el mercado. crianza AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 1. Permanente competencia con otros tipos D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. F2-A2: Mejorar la calidad y cantidad producida de carne. F1-A1: Estandarización del producción de cuy D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. 2. Rápido crecimiento poblacional de cuyes según el mercado en otras regiones OPORTUNIDADES

63



Estrategia de mercado

Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. o Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio). Se espera incrementar en un 10% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la producción (VNP) Cubrir el 2% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el comprador del mercado objetivo tenga referencias de la crianza de cuyes de la asociación. Buen nivel de identificación de calidad del producto en el mercado objetivo. o Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación). Se espera incrementar en un 20%, los ingresos y el Valor neto de la producción (VNP) Mercado objetivo. Segmentación del Mercado El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Cuyes) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la provincia. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de San Miguel de Rancay a 0.5 horas de la ciudad de Huánuco, con respecto a la diferenciación de los competidores que no manejan costos de producción y estandarización de la crianza; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto es la provincia de Huánuco. Posicionamiento. La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias por traer utilidades y por la calidad de producto, siendo el consumo per cápita3.5 kg/hab/año. De acuerdo al estudio de mercado6, en los últimos años el consumo del cuy se ha incrementado, generando un desbalance ente el consumo y la producción local, dando lugar al abastecimiento por parte de otras zonas de producción Debido a la excelente calidad del producto y al valor nutricional de la carne de Cuy que se muestra a continuación:

6

Proyecto Desarrollo del corredor Puno Cuzco 64

Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de los socios.



Mezcla de Marketing

PRODUCTO El producto que se van a comercializar son cuy en estado vivo con las siguientes características: CUY EN ESTADO VIVO Raza : Perú Peso : 1200 gr. Edad : máximo 3 meses Color : Propio de La Raza

El transporte de los cuyes en vivo se realizará en bandejas de plástico, que ofrecen menor peso y mayor comodidad para los cuyes y los compradores traerán sus bandejas cuando vienen a comprar en la misma asociación. PRECIO El precio de venta establecido actualmente es como sigue:

PRODUCTO

Cuy vivo

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN (S/.)

PRECIO UNITARIO DE VENTA ACTUAL (S/.)

6.87

12.00

INGRESO NETO POR UNIDAD (S/.) 5.13

Fuente: Encuesta a la Asociación

Sin embargo, como estrategia de precio, se propone implementar una política de precios a escala, generando un margen de descuentos de acuerdo a la cantidad de compra que realice el comprador. De esta manera se promoverá mayor consumo de los productos de la asociación, a

65

esta propuesta se fortalecerá produciendo cuyes de calidad y con la entrega puntual de los pedidos. PLAZA El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad Huánuco, por lo que la distribución o comercialización se realizaran a los compradores que pueden ser de la zona o fuera; aun precio de S/.14.00 nuevos soles y participando en ferias (12 ferias en la provincia) en las cuales se expedirán el 20% del total de producción del mes.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Para impulsar las ventas, propone desarrollar actividades de promoción de los productos que incluya lo siguiente: a.

b.

Publicidad, diseñar una campaña publicitaria mediante la realización elaborar boletines informativos que serán repartidos a los clientes actuales y potenciales. Fuerza de ventas, realizar visitas a clientes potenciales, empresas, organizaciones de carácter lúdico y promocionar su producto que se encuentra a cargo del gestor comercial.

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN La distribución de los productos se hará en constante coordinación con los compradores, mediante un manejo de registros y acorde a la capacidad de provisión que pueda ofrecer cada socio, y promoviendo la calidad y cumplimiento puntual como pilares del desarrollo institucional y principal carta de presentación ante los consumidores. Periódicamente, los socios harán la entrega de cuyes vivo al centro de producción y comercialización que estar en la casa de una socia donde acudirá el gestor de negocios a recoger previa evaluación de la calidad del producto. De esta manera se garantiza un producto de calidad, trabajo y benéficos como asociación y por ende permite el reconocimiento y preferencia del producto por los compradores. Flujo de comercialización Entrega al centro de Comerciali zación del cuy vivo

Control de calidad

Cliente

Distribució n en el mercado

66



Matriz de producción

Con la compra de semovientes y de equipos de eleva la producción de 158 cuyes vendidos mensualmente a 425 cuyes/mes en promedio como se muestra en cuadro: PRODUCTO

UM PRODUCCION (CANTIDAD)

PRODUCTO N°1 CUYES VIVOS Unid

5098.2

PRECIO DE VENTA

VOLUMEN DE VENTAS S/.

13

S/. 66,276.91

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 391

391

391

412

412

412

435

435

435

461

461

461

5098

Según la cantidad producida en un mes el 10% se comercializara en la misma granja de San Miguel de Rancay, lo cual se venderán 42 cuyes mensuales en promedio. PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: San Miguel de Rancay: AÑO 01 PRODUCTO

UM

PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE VENTA

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) VOLUMEN DE VENTAS S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO N°1 CUYES VIVOS

Unid

509.8

13

S/. 6,627.69

39

39

39

41

41

41

44

44

44

46

46

46

510

El 30% se comercializara en la ferias y en los mercados de la provincia de Ambo que es un total de 126 cuyes vivos/mes en promedio. PLAN DE VENTAS PARA EL MERRCADO 02: Provincia de Ambo : AÑO 01 PRODUCTO

UM

PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE VENTA

VOLUMEN DE VENTAS S/.

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO N°1 CUYES VIVOS

Unid

1529.5

13

S/. 19,883.07

117

117

117

124

124

124

131

131

131

138

138

138

1529

El 60% se comercializara en la ferias y en los mercados de la provincia de Huánuco y los demás lugares que el gestor comercial consiga que hace un total de 252 cuyes vivos/mes en promedio. PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 03: Ciudad de Huánuco : AÑO 01 PRODUCTO

UM

PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE VENTA

VOLUMEN DE VENTAS S/.

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO N°1 CUYES VIVOS

Kg

3058.9

13

S/. 39,766.15

235

235

235

247

247

247

261

261

261

276

276

276

3059

67

CON PROYECTO: VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS DOCE MESES PRODUCTO CUYES VIVOS DIAS MES UND CANTIDAD PRECIO (S/.) VENTAS (S/.) 31 ENERO Kg 391 13.00 5085 28 FEBRERO Kg 391 13.00 5085 31 MARZO Kg 391 13.00 5085 30 ABRIL Kg 412 13.00 5360 31 MAYO Kg 412 13.00 5360 30 JUNIO Kg 412 13.00 5360 31 JULIO Kg 435 13.00 5660 31 AGOSTO Kg 435 13.00 5660 30 SEPTIEMBRE Kg 435 13.00 5660 31 OCTUBRE Kg 461 13.00 5987 30 NOVIEMBRE Kg 461 13.00 5987 31 DICIEMBRE Kg 461 13.00 5987

REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS DOCE ULTIMOS MESES PRODUCTO CUYES VIVOS DIAS MES UND CANTIDAD PRECIO (S/.) VENTAS 31 ENERO Kg 140 11.00 1541.56 28 FEBRERO Kg 140 11.00 1541.56 31 MARZO Kg 140 11.00 1541.56 30 ABRIL Kg 152 11.00 1668.41 31 MAYO Kg 152 11.00 1668.41 30 JUNIO Kg 152 11.00 1668.41 31 JULIO Kg 164 11.00 1805.69 31 AGOSTO Kg 164 11.00 1805.69 30 SEPTIEMBRE Kg 164 11.00 1805.69 31 OCTUBRE Kg 178 11.00 1954.27 30 NOVIEMBRE Kg 178 11.00 1954.27 31 DICIEMBRE Kg 178 11.00 1954.27

 MES 01

MES 02

Hoja de ruta del negocio

VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en manejo reproductivo (empadre, gestación, parto y lactación) Asistencia contable GESTOR COMERCIAL: Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de

68

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

MES 07

Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Manejo reproductivo (destete, recría, selección) VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Nutrición y alimentación en cuyes (alimentación de cuyes con forraje y alimentación mixta) VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Nutrición y alimentación en cuyes (práctica de formulación de raciones) VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en producción y manejo de cultivos forrajeros Asistencia contable VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en instalaciones para la producción de cuyes (técnicas de construcción, dimensiones) GESTOR COMERCIAL: Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. 69

MES 08

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en instalaciones para la producción de cuyes (tipo poza, jaula, comederos bebederos) VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en mejoramiento genético (tipos de cruzamiento) VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en mejoramiento genético (tipos de cruzamiento) Asistencia contable VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en sanidad GESTOR COMERCIAL: Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en sanidad VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA: Asistencia en bioseguridad Asistencia contable

70

Nota: Los asistencias técnicas están acordé con el presupuesto según los respectivos meses, en las ventas los porcentajes se encuentra establecidos según el plan maestro por meses, la participación en ferias está presupuestado (ver costos unitarios). 

Ficha comercial del producto

NOMBRE 1.- Descripción

CUYES “ÉXITO DE RANCAY” (Cavia Porcellus)

2.-Características

Se caracterizan por tener precoces y prolíficas con una forma de cuerpo redondeada cabeza corta y ancha, un temperamento relativamente tranquilo, de un color alazán (tonalidad roja) puro o combinado con blanco, responde bien cuando se alimenta constantemente de pasto verde y una suplementaciónde concentrado logrando incremento de peso y una mejor conversión alimenticia. 2.1. Características Físicas:

3.- Edad

Raza : Perú Peso Vivo : 1200 gr. Peso en carcasa : 880 – 1000 gr. Color : Propio de La Raza 3.1 Edad promedio Se comercializara con una edad promedio de 3 meses

6.5.3.- Plan de Administración El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. g.

Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

71

ADMINISTRACION

RESPOSANBLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como asistencia técnica, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO N° 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nº PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercialización 01 Responsable de producción 01 GARGO

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Fuente: Elaboración propia

Nota: el pago en este rubro se pagar con los ingresos que obtienen con el negocio.  Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

72

Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes. Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisión del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero. h.

Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores

i.

Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

73

6.5.4.- Plan económico  Flujo de Caja

PRODUCCIÓN CON PROYECTO CANTIDAD 5098 PRECIO S/. 13.00 INGRESO S/. 66,276.91

13.967737

PRODUCCIÓN SIN PROYECTO CANTIDAD 1901 PRECIO S/. 11.00 INGRESO S/. 20,909.81

PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRODUCCIÓN SIN PROYECTO CANTIDAD 4310 11.80776 CANTIDAD 503 PRECIO S/. 14.00 PRECIO S/. 11.00 INGRESO S/. 60,337.67 INGRESO S/. 5,534.95 FLUJO DE CAJA AÑO

0

1

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5

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25

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5085.3

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5085.3

5085.3

5085.3

5085.3

5085.3

5085.3

5085.3

CANTIDAD (Unidades)

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391

391

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391

391

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0

0

0

0

0

INGRESOS

FINANCIACION INVERSION EFECTIVO

3351

ACTIVO FIJO

4950

26 5085.3

COSTOS OPERATIVOS

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3819

3819

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3819

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3819

3819

3819

3819

3819

3819

3819

3819

3819

FIJOS

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71.67

71.67

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71.67

71.67

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71.67

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VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERES UTILIDAD IMPONIBLE IMP 30% UTILIDAD DISPONIBLE DEPRECIACION

3351

3351

3351

3351

3351

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AMORTIZACION FLUJO NETO

-8301

74

RECUPERO 27

28

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60

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0

0

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1266

1266

1266

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1266

1266

1266

1266

1266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1266

1266

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1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

396.00

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

3351.22

75

 Punto de equilibrio

Qe=

Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario

Qe=

4,923.75 2.3- 11488.75/12,500

Qe=

4,923.75 = 2,3- 0.9191

RUBRO Volumen de Producción Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO

4,923.75 = 1.3809

3.56

TM

MES S/. S/. S/. S/.

425 13.00 2,187.00 860.00 7.89 168

El punto de equilibrio para el negocio se logra con 168 cuyes mensuales, con el proyecto se producirá 425 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la sostenibilidad económica del proyecto.

76

 Periodo de recuperación AÑOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-8301

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

1662

VALOR ACTUAL

1511

1374

1249

1135

1032

938

853

776

705

641

583

530

482

438

398

362

329

299

272

247

225

204

186

169

VALOR ACUMULADO

1511

2885

4134

5270

6302

7240

8093

8869

9574

10215

10798

11327

11809

12247

12645

13006

13335

13634

13906

14153

14378

14582

14768

14936

FLUJO NETO

El periodo de recuperación es en el mes 10 donde se recupera el total de capital de trabajo. EVALUACION ECONOMICA INVERSION INVERSION

MONTO

DEPRECIACION ANUAL VALOR DE RECUPERO

EFECTIVO EQUIPOS

S/. S/.

3,351.22 4,950.00

S/.

396.00

ACTIVO

S/.

8,301.22

S/.

COSTO FIJO COSTO VARIABLE MANO DE OBRA MATERIALES TOTAL

71.67 1 456 2895 3351

71.67 2 456 2895 3351

71.67 3 456 2895 3351

71.67 4 456 2895 3351

71.67 5 456 2895 3351

S/.

3,351.22

396.00

S/.

3,351.22

71.67 7 456 2895 3351

71.67 8 456 2895 3351

71.67 6 456 2895 3351

71.67 9 456 2895 3351

71.67 10 456 2895 3351

71.67 11 456 2895 3351

71.67 12 456 2895 3351

71.67 13 456 2895 3351

71.67 14 456 2895 3351

71.67 15 456 2895 3351

71.67 16 456 2895 3351

71.67 17 456 2895 3351

71.67 18 456 2895 3351

71.67 19 456 2895 3351

71.67 20 456 2895 3351

71.67 21 456 2895 3351

71.67 22 456 2895 3351

71.67 23 456 2895 3351

71.67 24 456 2895 3351

71.67 25 456 2895 3351

71.67 26 456 2895 3351

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

71.67

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

71.67

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

456

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

2895

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

60

 Estado de ganancia y perdidas MESES VENTAS COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERESES UTILIDAD ANTE IMPUESTOS IMPUESTOS 30% UTILIDAD DISPONIBLE

1 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

2 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

3 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

4 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

5 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

6 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

7 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

8 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

9 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

10 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

11 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

12 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

13 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

14 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

15 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

16 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

17 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

18 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

19 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

20 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

21 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

22 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

23 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

24 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

25 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

26 5085 3819 72 3351 396 1266 0 1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

77

27 5085 3819

28 5085 3819

29 5085 3819

30 5085 3819

31 5085 3819

32 5085 3819

33 5085 3819

34 5085 3819

35 5085 3819

36 5085 3819

37 5085 3819

38 5085 3819

39 5085 3819

40 5085 3819

41 5085 3819

42 5085 3819

43 5085 3819

44 5085 3819

45 5085 3819

46 5085 3819

47 5085 3819

48 5085 3819

49 5085 3819

50 5085 3819

51 5085 3819

52 5085 3819

53 5085 3819

54 5085 3819

55 5085 3819

56 5085 3819

57 5085 3819

58 5085 3819

59 5085 3819

60 5085 3819

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

72 3351 396 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

0 1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

1266

 Balance general AÑO ACTIVO TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8301

CAJA CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJO BRUTO DEPRECIACION PASIVO Y CAPITAL

3351 4950 0 8301

9568 1662 3351 4950 -396 9568

10834 3325 3351 4950 -792 10834

12100 4987 3351 4950 -1188 12100

13367 6650 3351 4950 -1584 13367

14633 8312 3351 4950 -1980 14633

15900 9975 3351 4950 -2376 15900

17166 11637 3351 4950 -2772 17166

18433 13299 3351 4950 -3168 18433

19699 14962 3351 4950 -3564 19699

20965 16624 3351 4950 -3960 20965

22232 18287 3351 4950 -4356 22232

23498 19949 3351 4950 -4752 23498

24765 21612 3351 4950 -5148 24765

26031 23274 3351 4950 -5544 26031

27298 24936 3351 4950 -5940 27298

28564 26599 3351 4950 -6336 28564

29830 28261 3351 4950 -6732 29830

31097 29924 3351 4950 -7128 31097

32363 31586 3351 4950 -7524 32363

33630 33248 3351 4950 -7920 33630

34896 34911 3351 4950 -8316 34896

36163 36573 3351 4950 -8712 36163

37429 38236 3351 4950 -9108 37429

38695 39898 3351 4950 -9504 38695

39962 41561 3351 4950 -9900 39962

41228 43223 3351 4950 -10296 41228

8301 1266

8301 2533

8301 3799

8301 5066

8301 6332

8301 7599

8301 8865

8301 10131

8301 11398

8301 12664

8301 13931

8301 15197

8301 16464

8301 17730

8301 18996

8301 20263

8301 21529

8301 22796

8301 24062

8301 25328

8301 26595

8301 27861

8301 29128

8301 30394

8301 31661

8301 32927

PRESTAMO CAPITAL UTILIDADES

8301

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

42495

43761

45028

46294

47560

48827

50093

51360

52626

53893

55159

56425

57692

58958

60225

61491

62757

64024

65290

66557

67823

69090

70356

71622

72889

74155

75422

76688

77955

79221

80487

81754

83020

60 84287

44885

46548

48210

49873

51535

53198

54860

56522

58185

59847

61510

63172

64835

66497

68159

69822

71484

73147

74809

76472

78134

79796

81459

83121

84784

86446

88109

89771

91433

93096

94758

96421

98083

99745

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

3351

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

4950

-10692

-11088

-11484

-11880

-12276

-12672

-13068

-13464

-13860

-14256

-14652

-15048

-15444

-15840

-16236

-16632

-17028

-17424

-17820

-18216

-18612

-19008

-19404

-19800

-20196

-20592

-20988

-21384

-21780

-22176

-22572

-22968

-23364

-23760

42495

43761

45028

46294

47560

48827

50093

51360

52626

53893

55159

56425

57692

58958

60225

61491

62757

64024

65290

66557

67823

69090

70356

71622

72889

74155

75422

76688

77955

79221

80487

81754

83020

84287

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

8301

34193

35460

36726

37993

39259

40526

41792

43058

44325

45591

46858

48124

49391

50657

51923

53190

54456

55723

56989

58256

59522

60788

62055

63321

64588

65854

67121

68387

69653

70920

72186

73453

74719

75985

6.7.-Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar

78

MESES Mes 1 Adquisición de materiales Inicio del año fiscal Inicio de las ferias Asistencia técnica Mes 2 Asistencia técnica Ferias.

DESCRIPCIÓN En el primer mes se procederá a la adquisición de: 60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión.

Mes 3 Asistencia técnica y Asistencia contable Mes 4 Asistencia técnico, Gestor comercial y ferias Mes 5 Asistencia técnica y ferias Mes 6 Asistencia técnico y Ferias. Mes 7 Asistencia técnica Mes 8 Asistencia técnica Ferias. Mes 9 Asistencia técnica. Asistencia contable Mes 10 Asistencia técnica, gestor comercial Ferias. Mes 11 Asistencia técnica Mes 12 Asistencia técnica, asistencia contable Ferias.

El asistente técnico estará presente por 10 meses que apoya a la asociación en el manejo tecnificado y adecuado de la crianza de cuyes teniendo mayor énfasis en la parte de alimentación y sanidad manejando registro de producción, ventas, mortalidad etc, también apoyara en la venta de los cuyes a los socios. La asistencia contable realizara con el apoyo de los socios y del asistente técnico que le pueda brindar información para poder realizar los estados financieros, balance de ganancias y pérdidas este profesional esta por 03 meses; mes 03, mes 09 y mes 12. El asistente técnico para la producción estará contratado por 10 meses quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has El articulador comercial estar encargado de la parte de comercialización buscando nuevos mercados para la asociación donde puedan expender sus productos, este profesional estará 01 meses; mes 04, recibirá apoyo de los socios y del asistente técnico. La participación en 05 ferias serán todos los meses, en las cuales se participara en las ferias ganaderas principales de la provincia de Ambo y Huánuco mes 04, mes 06, mes 08, mes 10 y mes 12.

79

6.8.-Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales) RELACIÓN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

CARGO

80

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO 7.1 Análisis de Costos ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01 APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio Unitario (S/.)

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

Aliados (a)

Asociación (b) Monetario

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

-

-

-

23,760.00

13,860.00

4,950.00

Valorizado 4,950.00

1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú 1.1.2 Hembras Raza Perú

240

Unid

1.2. Gazaperas

Unid

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

1.4. Comederos de arcilla

60

Unid

51 51 51

Unid

1.5. Malla galvanizada

Rollo

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

12 150 30 20

40.00

2,400.0

2,400.0

-

-

30.00

7,200.0

7,200.0

-

-

28.00

1,428.0

210.0

1,218.0

-

7.00

357.0

-

357.0

-

7.00

357.0

-

357.0

-

90.00

1,080.0

1,000.0

80.0

-

6.00

900.0

500.0

400.0

-

18.00

540.0

-

540.0

-

1.8. Clavos

Kg

8.00

160.0

160.0

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

750.00

1,500.0

750.0

750.0

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

20.00

1,360.0

1,360.0

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

90.00

270.0

-

270.0

-

1.12. Jabas de plastico

Unid

3

80.00

240.0

240.0

-

-

78.0

78.0

40.0

38.0

-

300.00

300.0

-

300.0

-

340.00

340.0

-

340.0

-

4950.00

4,950.0

-

-

4,950.0

300.0

1.13. Cartel de obra 1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

1

Unid

1

Global

1

Unid

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

Gastos de gestion

Global

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

1 1 -

-

300.0

300.0

-

-

8,000.0

8,000.0

300.0

900.0

900.0

-

-

-

Asistente técnico Contable

Mes

3

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

470.0

4,700.0

4,700.0

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

1,200.0

2,400.0

2,400.0

-

-

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

1,240.0

1,240.0

Gestor en articulacion comercial

Mes

1

565.0

565.0

565.0

-

-

Participación en ferias locales

Unid

5

135.0

675.0

675.0

-

-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

-

-

33,000.00

23,100.00

-

4,950.00

4,950.00

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

81

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02 COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

-

-

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes

-

-

Precio Unitario (S/.)

-

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

25,560.00

-

Aliados (a)

APORTE (S/.) Asociación (b) Monetario

Valorizado

15,660.00

4,950.00

4,950.00

-

-

-

-

1.1.1 Machos Raza Andina

Unid

60

50.0

3,000.0

3,000.0

-

-

1.1.2 Hembras Raza Andina

Unid

240

35.0

8,400.0

8,400.0

-

-

1.2. Gazaperas

Unid

51

28.0

1,428.0

210.0

1,218.0

-

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

7.0

357.0

-

357.0

-

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

7.0

357.0

-

357.0

-

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

90.0

1,080.0

1,000.0

80.0

-

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

6.0

900.0

500.0

400.0

-

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30

18.0

540.0

-

540.0

-

1.8. Clavos

Kg

20

8.0

160.0

160.0

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

750.0

1,500.0

750.0

750.0

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

20.0

1,360.0

1,360.0

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

90.0

270.0

-

270.0

-

1.12. Jabas de plastico

Unid

3

80.0

240.0

240.0

-

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1

78.0

78.0

40.0

Global

1

300.0

300.0

Unid

1

340.0

340.0

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1

4,950.0

4,950.0

Gastos de gestion

Global

1

1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

-

-

38.0

-

-

300.0

-

-

340.0

-

-

-

300.0

300.0

-

300.0

-

8,000.00

8,000.00

-

300.0

900.0

900.0

-

Asistente técnico Contable

Mes

3.0

Asistente técnico para la Producción

Mes

10.0

470.0

4,700.0

4,700.0

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2.0

1,200.0

2,400.0

2,400.0

-

-

-

1,240.0

1,240.0

-

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

Gestor en articulacion comercial

Mes

1.0

565.0

565.0

565.0

-

Participación en ferias locales

Unid

5.0

135.0

675.0

675.0

-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

-

-

-

34,800.00

24,900.00

4,950.0 -

4,950.00

4,950.00

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

La diferencia entre las alternativas es en la compra de semovientes que para la alternativa 01 es compra de la Raza Perú y la alternativa 02 es la Raza Andina.

82

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2011 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables

0.8676

Bienes no Transables

0.84746

Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) · Costa

0.57

· Sierra

0.41

· Selva

0.49

Mano de Obra Calificada

0.91

Combustible

0.66

Servicios

1.00

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01 APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio Unitario (S/.)

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

Aliados (a)

Asociación (b) Monetario

22,355.1

Valorizado

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

-

-

-

13,210.2

4,194.9

4,950.0

1.1.Semovientes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60.0

40.0

2,400.0

2,400.00

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240.0

30.0

7,200.0

7,200.00

-

-

1.2. Gazaperas

Unid

51.0

23.7

1,210.2

177.97

1,032.21

-

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51.0

5.9

302.5

-

302.54

-

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51.0

5.9

302.5

-

302.54

-

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12.0

76.3

915.3

847.46

67.80

-

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150.0

5.1

762.7

423.73

338.98

-

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30.0

15.3

457.6

-

457.63

-

1.8. Clavos

Kg

20.0

6.8

135.6

135.59

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2.0

635.6

1,271.2

635.60

635.60

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68.0

16.9

1,152.5

1,152.55

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3.0

76.3

228.8

-

228.81

-

1.12. Jabas de plastico

Unid

3.0

67.8

203.4

203.39

-

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1.0

66.1

66.1

33.90

32.20

-

1.14. Botequín veterinario

Global

1.0

254.2

254.2

-

254.24

-

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1.0

288.1

288.1

-

288.14

-

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1.0

4,950.0

4,950.0

-

-

4,950.00

Gastos de gestion

Global

1.0

254.2

254.2

-

254.24

-

-

7,129.90

7,129.90

-

-

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

-

-

Asistente técnico Contable

Mes

3

273.0

819.0

819.00

-

-

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

427.7

4,277.0

4,277.00

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

1,017.0

2,033.9

2,033.90

-

-

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

1,189.2

1,189.2

Gestor en articulacion comercial

Mes

1.0

514.2

514.2

514.15

-

-

Participación en ferias locales

Unid

5.0

135.0

675.0

675.00

-

-

-

30,674.16

21,529.23

4,194.93

4,950.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

-

-

-

-

-

-

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

83

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

APORTE (S/.) Asociación (b)

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio Unitario (S/.)

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

-

-

-

24,310.4

15,016.3

4,344.1

4,950.0

1.1.Semovientes

-

-

-

-

-

-

-

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Aliados (a)

Monetario

Valorizado

1.1.1 Machos Raza Andina

Unid

60.0

50.0

3,000.0

3,000.0

-

-

1.1.2 Hembras Raza Andina

Unid

240.0

35.0

8,400.0

8,400.0

-

-

1.2. Gazaperas

Unid

51.0

23.7

1,210.2

178.0

1,032.2

-

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51.0

5.9

302.5

-

302.5

-

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51.0

5.9

302.5

-

302.5

-

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12.0

76.3

915.3

847.5

67.8

-

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150.0

5.1

762.7

423.7

339.0

-

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30.0

15.3

457.6

-

457.6

-

1.8. Clavos

Kg

20.0

6.8

135.6

135.6

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2.0

635.6

1,271.2

635.6

635.6

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68.0

16.9

1,152.5

1,152.5

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3.0

76.3

228.8

-

228.8

-

1.12. Jabas de plastico

Unid

3.0

67.8

203.4

203.4

-

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1.0

78.0

78.0

40.0

1.14. Botequín veterinario

Global

1.0

300.0

300.0

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1.0

340.0

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1.0

4,950.0

Gastos de gestion

Global

1.0

300.0

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

-

-

-

300.0

-

340.0

-

340.0

-

4,950.0

-

-

4,950.0

300.0

-

300.0

-

-

7,129.90

7,129.90

-

-

Asistente técnico Contable

Mes

3

273.0

819.0

819.0

-

-

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

427.7

4,277.0

4,277.0

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

1,017.0

2,033.9

2,033.9

-

-

-

1,189.2

1,189.2

-

514.2

514.2

514.2

-

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

2 -

Gestor en articulacion comercial

Mes

Participación en ferias locales

Unid

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

-

38.0

1 5

-

-

-

135.0

675.0

675.0

-

-

-

32,629.4

23,335.3

4,344.1

4,950.0

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.

AÑOS 1 2 3 4 5

SIN PROYECTO VBP CP 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079 20910 15079

VNP 5831 5831 5831 5831 5831

84

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01: AÑOS 1

CON PROYECTO VBP CP 66277 40215

2 3 4 5

66277 66277 66277 66277

40215 40215 40215 40215

VNP 26062 26062 26062 26062 26062

ALTERNATIVA 02: AÑOS 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 66277 40215 66277 40215 66277 40215 66277 40215 66277 40215

VNP 26062 26062 26062 26062 26062

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01: AÑO 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136

VNP 20231 20231 20231 20231 20231

ALTERNATIVA 2: AÑO 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136 45367 25136

VNP 20231 20231 20231 20231 20231

FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 1: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 AÑOS 0 1 2

INVERSION

MANTENIMIENTO OPERACIÓN

COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES

-33,000.00 600.00 600.00

260.00 260.00

25136 25136

45367 45367

FLUJO NETO -33000 19371 19371

85

3 4 5 VNA TIR B/C COK

600.00 600.00 600.00 40,432.93

S/. 51% 1.31 10%

260.00 260.00 260.00

25136 25136 25136

171977.022 1.3073717

95,284.01 € 98544.0915

45367 45367 45367

19371 19371 19371

985.60456 2274.47206 33000 131544.091

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 AÑOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK

INVERSION

MANTENIMIENTO OPERACIÓN

COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES

218.40 218.40 218.40 218.40 218.40

25136 25136 25136 25136 25136

45367 45367 45367 45367 45367

FLUJO NETO -30674.1606 19509 19509 19509 19509 19509

171977.022 1.33629769

95,284.01 € 98022.4792

827.90783 30674.1606

1910.55653 128696.64

-30,674.16 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 43,280.38

S/. 57% 1.34 10%

FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 AÑOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK

INVERSION

MANTENIMIENTO OPERACIÓN

COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES

-34,800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 38,632.93

S/. 48% 1.29 10%

260.00 260.00 260.00 260.00 260.00

25136 25136 25136 25136 25136

171977.022 1.28972361

95,284.01 € 98544.0915

45367 45367 45367 45367 45367

FLUJO NETO -34800 19371 19371 19371 19371 19371

985.60456 2274.47206 34800 133344.091

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 AÑOS 0 1 2 3

INVERSION

MANTENIMIENTO OPERACIÓN

-32,629.45 504.00 504.00 504.00

COSTOS INGRESOS FLUJO NETO INCREMENTALES INCREMENTALES -32629.4463 218.40 25136 45367 19509 218.40 25136 45367 19509 218.40 25136 45367 19509

86

4 5 VNA TIR B/C COK

504.00 504.00 41,325.10

S/. 53% 1.32 10%

218.40 218.40

25136 25136

45367 45367

19509 19509

171977.022 1.31629918

95,284.01 € 98022.4792

827.90783 32629.4463

1910.55653 130651.926

INDICADORES ECONÓMICOS TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO MESUAL

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Evaluacion Privada

10.00%

S/. 40,432.93

S/. 38,632.93

Evaluacion Social

10.00%

S/. 43,280.38

S/. 41,325.10

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD EVALUACION PRIVADA

INDICADOR

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TDS VAN B/C TIR

10.00% S/. 40,432.93 1.31 51%

10.00% S/. 38,632.93 1.29 48%

10.00% S/. 43,280.38 1.34 57%

10.00% S/. 41,325.10 1.32 53%

PARA EL PIP

MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL

Evaluación Privada Evaluación Social VNA TIR B/C

ALTERNATIVA 01 33,000.00 30,674.16 S/. 43,280.38 57% 1.34

ALTERNATIVA 02 34,800.00 32,629.45 S/. 41,325.10 52.55% 1.32

7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores

AÑO DESCRIPCIÓN SIN PROYECTO 0 CON PROYECTO 1

RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS PRODUCTO VNP N° SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES CUY VIVO 28.58 5831 17 342.99 127.76 CUY VIVO 26062 17 1533.07

87

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION 8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio Unitario (S/.)

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

Aliados (a)

Asociación (b) Monetario

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

-

-

-

23,760.00

13,860.00

4,950.00

Valorizado 4,950.00

1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú 1.1.2 Hembras Raza Perú

240

Unid

1.2. Gazaperas

Unid

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

1.4. Comederos de arcilla

60

Unid

51 51 51

Unid

1.5. Malla galvanizada

Rollo

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

12 150 30 20

40.00

2,400.0

2,400.0

-

-

30.00

7,200.0

7,200.0

-

-

28.00

1,428.0

210.0

1,218.0

-

7.00

357.0

-

357.0

-

7.00

357.0

-

357.0

-

90.00

1,080.0

1,000.0

80.0

-

6.00

900.0

500.0

400.0

-

18.00

540.0

-

540.0

-

1.8. Clavos

Kg

8.00

160.0

160.0

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

750.00

1,500.0

750.0

750.0

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

20.00

1,360.0

1,360.0

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

90.00

270.0

-

270.0

-

1.12. Jabas de plastico

Unid

80.00

240.0

240.0

-

-

78.0

78.0

40.0

38.0

-

300.00

300.0

-

300.0

-

340.00

340.0

-

340.0

-

4950.00

4,950.0

-

-

4,950.0

300.0

1.13. Cartel de obra 1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

3 1

Unid

1

Global

1

Unid

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

Gastos de gestion

Global

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

1 1 -

-

300.0

300.0

-

-

8,000.0

8,000.0

300.0

900.0

900.0

-

-

-

Asistente técnico Contable

Mes

3

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

470.0

4,700.0

4,700.0

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

1,200.0

2,400.0

2,400.0

-

-

-

1,240.0

1,240.0

565.0

565.0

565.0

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial

Mes

1

-

-

88

Participación en ferias locales

Unid

5

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

135.0

675.0 33,000.00

675.0 23,100.00

4,950.00

4,950.00

8.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas

89

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANTIDAD

I TRIMESTRE

APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS

GOP

1 MES

2 MES

3 MES

ALIADOS

GOP

0%

II TRIMESTRE 4 MES

5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

III TRIMESTRE 7 MES

8 MES

9 MES

ALIADOS

GOP

IV TRIMESTRE 10 MES

11 MES

12 MES

ALIADOS

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60

100%

0%

60

100%

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240

100%

0%

240

100%

0%

1.2. Gazaperas

Unid

51

15%

85%

51

15%

85%

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

0%

100%

51

0%

100%

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

0%

100%

51

0%

100%

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

93%

7%

12

93%

7%

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

56%

44%

150

56%

44%

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30

0%

100%

30

0%

100%

1.8. Clavos

Kg

20

100%

0%

20

100%

0%

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

50%

50%

2

50%

50%

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

100%

0%

68

100%

0%

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

0%

100%

3

0%

100%

1.12. Jabas de plastico

Unid

3

100%

0%

3

100%

0%

1.13. Cartel de obra

Unid

1

51%

49%

1

51%

49%

1.14. Botequín veterinario

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1

0%

100%

1

0%

100%

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

Gastos de gestion

Global

1

0%

100%

1

0%

100%

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico Contable

Mes

3

100%

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

100%

0.10

-

-

0.33

33%

0%

0%

0%

0%

-

-

0.33

33%

-

-

0.33

33%

0.10

30%

10%

10%

10%

30%

0.10

0.10

0.10

30%

0.10

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

100%

1.00

-

10%

-

100%

0%

0%

0%

0%

-

-

-

0%

-

-

-

0%

Gestor en articulacion comercial

Mes

1

100%

-

Participación en ferias locales

Unid

5

100%

-

-

-

0%

1.00

-

-

100%

-

-

0%

0.20

-

0.20

40%

-

0.20

-

20%

0.20

-

0.20

40%

0.10

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS 0%

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

90

GOP

8.4 Cuadro de Cronograma según metas financieras COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANT.

PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

23,760.0

1.1.Semovientes

-

-

-

-

I TRIMESTRE APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP

1 MES

13,860.0

9,900.0

-

-

2 MES

23,760.0

-

3 MES

-

-

ALIADOS

II TRIMESTRE GOP

13,860.0 -

4 MES

9,900.0

Unid

60.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

-

2,400.0

2,400.0

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240.0

7,200.0

7,200.0

7,200.0

-

7,200.0

7,200.0

-

1.2. Gazaperas

Unid

51.0

1,428.0

1,428.0

210.0

1,218.0

1,428.0

210.0

1,218.0

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51.0

357.0

357.0

-

357.0

357.0

-

357.0

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51.0

357.0

357.0

-

357.0

357.0

-

357.0

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12.0

1,080.0

1,000.0

80.0

1,080.0

1,000.0

80.0

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150.0

900.0

900.0

500.0

400.0

900.0

500.0

400.0

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30.0

540.0

540.0

-

540.0

540.0

1.8. Clavos

Kg

20.0

160.0

160.0

160.0

-

160.0

160.0

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2.0

1,500.0

1,500.0

750.0

750.0

1,500.0

750.0

750.0

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68.0

1,360.0

1,360.0

1,360.0

-

1,360.0

1,360.0

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3.0

270.0

270.0

-

270.0

270.0

1.12. Jabas de plastico

Unid

3.0

240.0

240.0

240.0

-

240.0

240.0

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1.0

78.0

78.0

40.0

38.0

78.0

40.0

38.0

1.14. Botequín veterinario

Global

1.0

300.0

300.0

-

300.0

300.0

-

300.0

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid

1.0

340.0

340.0

-

340.0

340.0

-

340.0

1.16. Valorizacion de activos (*)

Global

1.0

4,950.0

4,950.0

-

4,950.0

4,950.0

-

4,950.0

Gastos de gestion

Global

1.0

300.0

-

300.0

300.0

-

300.0

8,000.0

-

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

300.0 8,000.0

Asistente técnico Contable

Mes

3.0

Asistente técnico para la Producción

Mes

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

900.0

10.0

470.0

4,700.0

4,700.0

470.0

2.0

1,200.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

1,240.0

1,240.0

-

Gestor en articulacion comercial

Mes

1.0

565.0

565.0

Participación en ferias locales

Unid

5.0

135.0

675.0

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%)

-

675.0

100.0%

23,100.0 70.0%

-

300.0

300.0

470.0

470.0

1,410.0

-

-

2,400.0

-

565.0

33,000.0

-

4,110.0

300.0

-

900.0

-

9,900.0 30.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

6 MES

ALIADOS

-

-

-

-

-

-

III TRIMESTRE GOP

-

7 MES

-

8 MES

9 MES

-

-

-

-

ALIADOS

-

IV TRIMESTRE GOP

-

10 MES

-

11 MES

12 MES

-

-

-

-

ALIADOS

-

GOP

-

-

-

1.1.1 Machos Raza Perú

1,080.0

5 MES

-

540.0

270.0

-

1,410.0

470.0 -

470.0 -

470.0 -

-

17,970.0

9,900.0

54.5%

30.0%

1,410.0

-

135.0

-

-

-

135.0 -

1,710.0

470.0

835.0

565.0

-

-

-

470.0 -

300.0

300.0

470.0

1,410.0

-

-

565.0 270.0

-

2,245.0

-

6.8%

0.0%

-

135.0 -

-

770.0

470.0

135.0

-

-

-

300.0

-

-

-

-

470.0 -

-

-

270.0 -

-

135.0

-

1,845.0

-

135.0

5.6%

0.0%

-

-

-

300.0

-

-

-

135.0

270.0

-

1,040.0 3.2%

91

0.0%

8.4 Operación y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION

Unidad de medida

COSTO DE OPERACIÓN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Públicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL

Cantidad

Precio S/.

Total S/.

Global Global Mes

1.00 1.00 12.00

46.00 70.00 12.00

Mes

12.00

50.00

260.00 46.00 70.00 144.00 600.00 860.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Unidad de medida

DESCRIPCION COSTO DE OPEACION Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento genaral total

Cantidad

Precio S/.

Total S/.

Global Global Mes

1.00 1.00 12.00

38.98 58.82 12.00

Mes

12.00

42.02

241.80 38.98 58.82 144.00 504.18 745.98

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP: COSTOS Operación Mantenimiento Operación Con PIP Mantenimiento Sin PIP

1 0.00 0.00 260.00 600.00

2

Años (En nuevos soles) 3 4

0.00 0.00 260.00 600.00

0.00 0.00 260.00 600.00

0.00 0.00 260.00 600.00

5 0.00 0.00 260.00 600.00

6 0.00 0.00 260.00 600.00

92

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 9.1. Análisis de Sensibilidad. EN LA PRODUCCION: incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta

VARIACION EN LA PRODUCCION 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

ALTERNATIVA 01 VAN TIR 186,561.17 177% 156,717.08 152% 126,872.99 126% 97,028.90 101% 67,184.81 75% 40,432.93 51% 16,773.25 28% -3,794.22 5% -24,361.69 -18% -44,929.17 -41% -65,496.64 -64%

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

ALTERNATIVA 02 VAN TIR 184,761.17 168% 154,917.08 144% 125,072.99 119% 95,228.90 95% 65,384.81 71% 38,632.93 48% 14,973.25 26% -5,594.22 3% -26,161.69 -19% -46,729.17 -41% -67,296.64 -63%

En el cuadro anterior se muestra el análisis de sensibilidad haciendo variaciones de +10% y -10%, para ver en cuanto soporta las variaciones porcentuales con respecto al volumen de producción, como se puede apreciar el cuanto al volumen de producción el proyecto puede soportar hasta un -30% a partir de eso el negocio ya no es rentable. Por lo tanto en vista de que con la alternativa 01 se tienen mayores ingresos es la más recomendable a esta variación la alternativa 01.

93

EN LOS PRECIOS: VARIACION EN EL PRECIO DE VENTA 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%

ALTERNATIVA 01 VAN S/. 166,053.75 S/. 140,929.59 S/. 115,805.42 S/. 90,681.26 S/. 65,557.10 S/. 40,432.93 S/. 15,308.77 S/. -9,815.40 S/. -34,939.56 S/. -60,063.73 S/. -85,187.89

TIR 160% 139% 117% 95% 74% 51% 27% -2% -32% -61% -91%

ALTERNATIVA 02 VAN S/. 164,253.75 S/. 139,129.59 S/. 114,005.42 S/. 88,881.26 S/. 63,757.10 S/. 38,632.93 S/. 13,508.77 S/. -11,615.40 S/. -36,739.56 S/. -61,863.73 S/. -86,987.89

TIR 152% 131% 111% 90% 69% 48% 24% -4% -33% -61% -89%

En el cuadro de arriba semuestra en análisis de sensibilidad haciendo una variación en los precios si disminuyen más del 20% el negocio ya no es rentable y la alternativa más recomendables a esta variación es la alternativa 01.

94

9.2. Análisis de Sostenibilidad  Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional,

95

por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

9.3. IMPACTO AMBIENTAL POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

 Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. c. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología

96

Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) Componentes Ambientales Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Físicos

Biológicos

Socio-Económicos

Culturales

-2

-2

+3

+3

Agrícola Ganadera Forestal Acuicultura Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

d. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A:En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental. e. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro LISTA DE EXCLUSIÓN 16. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 17. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 18. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 19. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 20. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 21. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 22. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 97 23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la

f. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

Planes Concertados

Aspectos

Si

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

+3

98

Plan de Ordenamiento Territorial Características de las Á reas de intervención

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

+3

X

+3

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia específica?

X

-3

5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

X

-3

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

X

-3

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

X

-3

6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un Área Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

Aspectos

Atmósfera

X

Si

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial? 14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

Produce Impacto Positivos(+1,+2 ,+3) Negativos(-1,-3 2,-3)

X

-3

No

99

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

-3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

X

-3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

X

-3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

Agua

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua? 22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Dónde se reciben y en qué calidad?

Físicos

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? 24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)? 25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua? 26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies? 27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tierra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos? 29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? 30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? 31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

X

-3 -3

X

-3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

X

-3

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X

-3

Empleo

Tierra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto? Biológicos

B. Posibles ImpactosAmbientales

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

-3

100

Ingresos Educación y población Restos arqueológicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Salud y Seguridad Alimentaria

Socio-Económicos

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Culturales

Aspectos

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X

-3

X

-3

X

+2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

X

-3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X

-3

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

X

-3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

-3

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

-3

X

-3

X

-3

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas? 46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas. 47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

+3

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

X

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

Si

-3

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

101

D. Medidas de Mitigación

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

X

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

X

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)? 53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

-3

-3 +3

X

X

-3

g. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código: Tipo de proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO” Rubro: PECUARIO Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Plan Mitigación de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

SI SI SII SI

NO NO NO NO

Máximo Diagnostico

20

Por qué? Por qué? No pasa la evaluación No pasa la evaluación

Puntaje 20

1. Sistema de producción bien o servicio

5

5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza

7

7

3. Alternativas

3

3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local

5

Descripción

20

5 18

5. Localización del subproyecto

4

4

6. Acceso

3

3

7. Tamaño del subproyecto

5

5

8.Uso adecuado de la tierra

3

3

9. Riesgos

2

0

10. Normas ambientales

3

Identificación de impactos ambientales

20

3 20

11. Lista de Exclusión

3

3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales

3

3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental

5

5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental

4

4

15. Identificación de posibles impactos

2

2

16. Informe de evaluación de campo

2

2

102

17. Limitantes ambientales

1

Medidas de mitigación de impactos

1

20

20

18. Pronostico de las medidas de mitigación

5

5

19. Planteamiento de medidas de mitigación

4

4

20. Planteamiento de medidas de prevención

4

4

21. Planteamiento de medidas de compensación

4

4

22. Medidas de remediación

3

Medidas de monitoreo

3

20

20

23. Plan de Monitoreo Ambiental

3

3

24. Indicadores de monitoreo

2

2

25. Cronograma

5

5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo

5

5

27. Previsión de elaboración de informes

2

2

28. Necesidades de capacitación

3

3

100

98

Total

CUADRO Nº 81 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA Código: Máximo Mínimo Descripción del proyecto

20

Criterios (Puntos)

3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5)

a

1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores?

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) 5

0

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

Sistemas mecanizados importados (1)

con

uso

de

insumos

1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

Los cambios previstos apuntan a: 7

2

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

3

5

1

0

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2)

y

otros

criterios

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado El (1) paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción

20

4

Criterios (Puntos)

103

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4) 4

1

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto?

3

1

Localización cercana a la promoción de materia prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1) Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

7.

¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5

0

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso según su capacidad (3) 3

0 Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2

1

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3

1

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales

20

1

Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores?

1

0

Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1

0

Si (1 punto)

Plan de Mitigación Ambiental es coherente(5) 13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5

0

Hay puntos que no han sido desarrollados(3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente? 16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

4

0

Si (4) No (0)

2

1

La identificación de impactos es correcta y completa (2)

2

0

Si (2) No (0)

104

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigación de impactos

1

0

25

2

Si (1) No (0)

Criterios (Puntos) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5

2

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) 4

0

Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p) Las medidas de prevención adecuadas (4)

4

0

son las más

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0) Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4

0

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto?

3

0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Descripción del proyecto

20

3

Medidas de monitoreo

30

3

3

0

23.

¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

24.

¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2

0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5

1

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)

1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

105

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2

0

Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3

1

Necesidades de capacitación técnica establecidas (3)

Total

y

asistencia

En forma incompleta (1) 100

h. Priorización de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo. Políticas del Banco Requisitos y aplicación Evaluación Ambiental (OP4.09) Este proyecto ha sido clasificado como Categoría C, es probable que tenga impactos ambientales adversos mínimos o nulos, el cual puede ser mitigado a través de medidas de manejo ambiental adicionales Para cumplir con esta OP 4.01 se llevo a cabo un tipo sencillo Análisis Ambiental. No aplica la política debido a la necesidad de analizar los impactos ambientales potenciales.

Riesgos inherentes al Proyecto

Medidas de Mitigación del Proyecto

Se podrían generar impactos ambientales a partir de alguna de las actividades relacionadas con las estrategias de manejo de pastos y manejo en la producción de los cuyes que se van a financiar. Estos riesgos están relacionados con: Aumento del proceso de degradación del suelo y aguas subterráneas, por la aplicación de prácticas agropecuarias inadecuadas. Intensificación del uso de agroquímicos para garantizar la producción de pastos

La inversión en este proyecto estará centrada en la financiación de estrategias de conservación y manejo definidas en los Planes de Manejo, los cuales establecen los objetivos de conservación de los recursos naturales como suelo y agua. La inversión en la producción y comercialización de cuyes está orientada al consumo ecológico y el impulso de propuestas de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de manera concertada con los miembros de la Asociación, a partir de estrategias de producción sostenible y fortalecimiento social y organizativo. En este sentido, el proyecto tendrá impactos positivos en la conservación del medio ambiente, porque: i) no se promoverá el desarrollo de infraestructura a gran escala; ii) el proyecto se concentrará actividades de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales; iii) las estrategias sostenibles de producción en la localidad de Molinos reducirán las presiones sobre los recursos dentro del área circundante al Distrito.

9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO", con la

finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y

106

comercialización de cuyes, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:  Adecuada equipamiento e infraestructura Componente II: Asistencia técnica  Actividad 01. Se contratara 01 técnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal cuatrimestralmente (03 meses al año).  Actividad 02. Se contratara 01 asistente técnico de producción por 10 meses, con experiencia en el manejo y producción de cuyes quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto, así también en el apoyo de realizar los respectivos informes de producción y venta de cuyes. ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION TEMA CONTENIDO TEMATICO m. Manejo Empadre reproductivo Gestación Parto Lactación Destete Recría Selección n. Nutrición y Alimentación de cuyes con forrajes alimentación Alimentación para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulación de raciones o. Producción y Manejo de forrajes manejo de cultivos Usos forrajeros Tratamientos Conservación de los mismos. p. Instalaciones para Consideraciones técnicas para la construcción del la producción de galpón. cuyes Dimensiones del galpón. Tipos de instalaciones. Crianza en pozas. Comederos y bebederos. q. Mejoramiento Mejoramiento genético en reproductores genético r. Sanidad y Sanidad bioseguridad 107

Tratamiento Prevención en la crianza de cuyes.  Actividad 03. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio.  Escaso conocimiento en gestión comercial Componente III: Ferias y pasantías Mayor organización de la asociación para la articulación al mercado  Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulación comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Actividad 02. La participación de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Huánuco, para poder difundir la calidad genética de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribución para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).

108

9.5.-MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”

El ingreso percápite de los asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios "Esfuerzo es Éxito de Rancay" se incrementará de S/. 28.58 a S/. 127.26 en el primer año de ejecución.

- Supervisión del Programa ALIADOS- Huánuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadísticas del Ministerio de La Producción

PROPOSITO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

Incremento de la producción de cuyes en pie de 158 a 425 unidades/mes a partir de primer semestre de iniciado de la ejecución del proyecto

- Informe de monitoreo y supervisión - Informe mensual de la gestión productiva. - Registro de producción. - Registros de venta.

-Políticas de producción agraria estables.

I. - Adquisición de activos.

- Compra de cuyes reproductores de la Raza Perú: 270 hembras y 54 machos. - Compra de materiales, equipos y semillas en el primer de inicio de ejecución del proyecto. - Diminución de los costos de producción en un 8.4%

- Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepción. - Fotografías. - Registros de producción y de venta. - Libros contables e Informes

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

II. - Asistencia técnica.

Incrementa de la producción de cuyes mejorados en 100%. Disminución de los porcentajes de mortalidad en 10%. Socios capacitados y produciendo en forma sostenible en un 90% en los primeros 6 meses.

- Registros de producción y de venta. - Libros contables. - Informes

El interés activo entre los productores en comercializar sus productos

III.- Articulación al mercado

Al finalizar el Proyecto se tendrán 3 nuevos mercados, y la comercialización será fluida entre la asociación y los clientes.

- Convenios de compra y venta - Registro de producción y comercialización. - Comprobantes de pago

Suban los precios de la materia prima

COMPONENTES

I.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS - Compra de semovientes, Compra de equipos y materiales para la producción

ACTIVIDADES

ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

- Machos Raza Perú S/. 2,400.00 - Hembras Raza Perú S/. 7,200.00 - Gazaperas S/. 1,428.00 - Bebederos de arcilla S/. 357.00 - Comederos de arcilla S/. 357.00 - Malla galvanizada S/. 1,080.00 - Listones 2"x1"x10 pie S/. 900.00 - Cuartones 3"x3"x10 pie S/. 540.00 - Clavos S/. 160.00 - Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) S/. 1,500.00 - Calaminas Galvanizada S/. 1,360.00 - Jaulas para exhibición S/. 270.00 - Jabas de plástico S/. 240.00 - Cartel de obra S/. 78.00 - Botequín veterinario S/. 300.00 - Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado S/. 340.00 - Valorización de activos (*) S/. 4,950.00 - Gastos de gestión S/. 300.00

II.- ASISTENCIA TECNICA - Asistencia contable - Asistencia técnica en la producción - Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa)

- 01 profesional contable por 03 meses S/.900.00 - 01 profesional técnico agropecuario o Ingeniero Zootecnista por 10 meses S/. 4,700.00 - Instalación de 02 Has de Alfalfa S/. 2,700.00

III.- FERIAS Y PASANTIAS - Gestor comercial - Participación en ferias

1 especialista en la búsqueda de nuevos mercados por 1 meses S/. 565.00 Participación en ferias 05 veces en las provincia de Huánuco y Ambo S/. 675.00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

- Cotización de precios. - Informes de supervisión de compras. - Facturas de compra. - Boletas de compra. - Recibos de honorarios. - Acta de entrega - Acta de recepción - Informe de conformidad

SUPUESTOS

- Oportuna asignación y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorización del proyecto.

109

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR

EL

DESARROLLO

Y

SOSTENIBILIDAD

DEL

GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES: .Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro: INDICADOR

EVALUACION PRIVADA

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TDS VAN B/C TIR

10.00% S/. 40,432.93 1.31 51%

10.00% S/. 38,632.93 1.29 48%

10.00% S/. 43,280.38 1.34 57%

10.00% S/. 41,325.10 1.32 53%

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS ALA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO” DE RANCAY y su sostenibilidad se

basa en la experiencia en la crianza de cuyes, siendo un aspecto que favorece esta situación su producto y que cuentan con un precio favorable.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. 110

j.

Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION N

 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como asistencia técnica, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO N° 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de Comercialización Responsable de producción

01 01

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado

01

Capacitado

Nº PERSONAS

Fuente: Elaboración propia

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

Administración:

111

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes. Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisión del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero. k.

Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores

l.

Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

B) DESARROLLO OPERACIONAL

112

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIÓN EMPRESARIAL: Está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

113

ANEXOS

ANEXO Nº 01

114

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS: COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS. Actividad 1: Adquisición de equipos: Los equipos a adquirirse se detallan a continuación: APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

Cantidad/ Meta

-

Precio Unitario (S/.)

-

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

-

23,760.00

Aliados (a)

Asociación (b) Monetario

13,860.00

4,950.00

Valorizado 4,950.00

1.1.Semovientes 1.1.1 Machos Raza Perú

Unid

60

40.00

2,400.0

2,400.0

-

-

1.1.2 Hembras Raza Perú

Unid

240

30.00

7,200.0

7,200.0

-

-

1.2. Gazaperas

Unid

51

28.00

1,428.0

210.0

1,218.0

-

1.3. Bebederos de arcilla

Unid

51

7.00

357.0

-

357.0

-

1.4. Comederos de arcilla

Unid

51

7.00

357.0

-

357.0

-

1.5. Malla galvanizada

Rollo

12

90.00

1,080.0

1,000.0

80.0

-

1.6. Listones 2"x1"x10 pie

Unid

150

6.00

900.0

500.0

400.0

-

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie

Unid

30

18.00

540.0

-

540.0

-

1.8. Clavos

Kg

20

8.00

160.0

160.0

-

-

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*)

Unid

2

750.00

1,500.0

750.0

750.0

-

1.10. Calaminas Galvanizada

Unid

68

20.00

1,360.0

1,360.0

-

-

1.11. Jaulas para exhibición

Unid

3

90.00

270.0

-

270.0

-

1.12. Jabas de plástico

Unid

3

80.00

240.0

240.0

-

-

1.13. Cartel de obra

Unid

1

78.0

78.0

40.0

38.0

-

Global

1

300.00

300.0

-

300.0

-

Unid

1

340.00

340.0

-

340.0

-

1.16. Valorización de activos (*)

Global

1

4950.00

4,950.0

-

-

4,950.0

Gastos de gestion

Global

300.0

1.14. Botequín veterinario 1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

1 -

300.0

300.0

-

-

8,000.0

8,000.0

-

-

Asistente técnico Contable

Mes

3

300.0

900.0

900.0

-

-

Asistente técnico para la Producción

Mes

10

470.0

4,700.0

4,700.0

-

-

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has

2

1,200.0

2,400.0

2,400.0

-

-

-

1,240.0

1,240.0

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

-

-

-

Gestor en articulacion comercial

Mes

1

565.0

565.0

565.0

-

Participación en ferias locales

Unid

5

135.0

675.0

675.0

-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

33,000.00

23,100.00

4,950.00

4,950.00

Estos equipos serán utilizados durante el proceso de producción del Cuy. La balanza electrónica se utilizara para el pesado tanto al inicio como al final del producto. En cuanto a las jabas de plástico tienen la característica de ser ventilados y son utilizados para el traslado de cuyes vivos, a las ferias. COSTOS UNITARIOS (*) VALORIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIO DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (S/.)

5

440

UNIDAD DE MEDIDA ADOBES

Mill

PRECIO PARCIAL (S/.) 2,200.00

115

TERRADOS DE MADERAS

P2

700

2.30

1,610.00

PICOS

Und

12

20.00

240.00

PALAS

Und

10

15.00

150.00

HOZ

Und

12

10.00

120.00

P2

350

1.80

630.00

MADERA ROLLIZA TOTAL

4,950.00

COSTO DE FERTILIZANTES PARA (01 Ha de Alfalfa) DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

UREA

Sacos

3

65.00

195.00

FOSFATO DE DIAMONIO

Sacos

3

99.00

297.00

CLORURO DE POTASIO

Sacos

3

86.00

258.00

TOTAL

750.00

COSTO DE INSTALACIÓN DE PASTOS (01 Ha) DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

KG

30

SEMILLA DE ALFALFA

PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

40.00

1,200.00

TOTAL

1,200.00

COSTO PARA LA SANIDAD ANIMAL DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

ANTIPARASITARIOS

Glob

1

100.00

100.00

ANTIBIOTICOS

Glob

1

75.00

75.00

CAL

Bolsas

5

5.00

25.00

YODO

Frasco

2

25.00

50.00

Glob

1

50.00

50.00

VITAMINAS TOTAL

300.00

COSTO DE PARTICIPACION EN FERIAS

116

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO DE TRANSPORTE

Glb

5

100.00

500.00

ALQUILER DE STAND

Unid

5

10.00

50.00

GASTOS DE ALIMENTACION

Glb

5

25.00

125.00

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (S/.)

TOTAL

PRECIO PARCIAL (S/.)

675.00

MODELOS DE CAJA UNIVERSAL: CARACTERISTICAS: Tipo Dimensiones exteriores Dimensiones interiores Categoría

Universal Nueva. 1.220 x 1.220 x 770 mm 1.130 x 1.130 x 625 mm Línea industrial

MODELOS DE JABAS PARA EL TRASLADO DE CUYES EN PIE

Actividad 2: Adquisición de Semovientes. La compra de los semovientes para la asociación de productores de cuy, será de preferencia de la raza Perú, que a continuación se detalla:

Descripción

DETALLE

Semovientes - Reproductores machos - Reproductores Hembras

UNID. MED. Unid. Unid.

CANTIDAD

54 270

117

La distribución será de la siguiente manera: -Dos reproductores macho y 20 reproductoras hembra para cada beneficiario.

Cuy Raza Perú

1. ADAPTACIÓN La raza Perú ha demostrado su adaptación a los ecosistemas de costa y sierra, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3500 m.s.n.m. 2. DESCRIPCIÓN DE LA RAZA PERÚ La raza Perú es una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, es precoz y eficiente convertidor de alimento. El color de su capa es alazán con blanco, puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Puede o no tener remolino en la cabeza, con orejas caídas, ojos negros aunque existen individuos con ojos rojos. No es un animal poli dáctilo, existe predominancia de animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en los posteriores. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Fertilidad promedio

:95%

Tamaño de camada (1er parto)

:2.22 crías

Tamaño de camada (promedio de 4 :2.61 crías partos) Empadre – parto

:108 días

Período de gestación

:68 días

118

Gestaciones post partum

:54.55%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TAMAÑO DE CAMADA (TC) Camadas de una cría

: 28.6%

Camadas de dos crías

: 35.7%

Camadas de tres crías

: 35.7%

ÍNDICE PRODUCTIVO (I.P.)

0.85

I.P.= Nº de crías destetadas/hembras empadradas/mes

PESO VIVO DE REPRODUCTORES Peso vivo al inicio de empadre

: 870 g

Peso vivo adultas

: 1,723 g

Peso vivo al destete

: 1,674 g

Merma de peso vivo al destete

: 48.9 g

PRODUCCIÓN DE LA PROGENIE PESO VIVO DE CRÍAS 119

Peso vivo al nacimiento

: 176 g

Peso vivo al destete

: 326 g

Peso vivo a las 8 semanas en machos

: 1,041 g

CONSERVACIÓN ALIMENTICIA PROMEDIO

: 3.03

MORTALIDAD Crías al nacimiento

: 4.2 %

Durante la lactancia

: 8.6 % :2%

Durante la recría

Actividad 3: Valorización de activos: En esta actividad se valorizan todos los activos que se necesitan para el proyecto y es el aporte valorizado de los beneficiarios:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (S/.)

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO PARCIAL (S/.)

ADOBES

Mill

5

440

2,200.00

TERRADOS DE MADERAS

P2

700

2.30

1,610.00

PICOS

Und

12

20.00

240.00

PALAS

Und

10

15.00

150.00

HOZ

Und

12

10.00

120.00

P2

350

1.80

630.00

MADERA ROLLIZA TOTAL

4,950.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Actividad 1: Asistente Técnico Contable. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TECNICO CONTABLE TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional

120

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

Actividad 2: Asistente técnico Productivo(Cuyes-Pastos) La asistencia técnica, se efectuará de manera práctica y vivencial, donde el asistente técnico se constituye a las instalaciones de la asociación. La asistencia técnica es demostrativa y se llevará a cabo en las parcelas y galpones de los beneficiarios, es decir el asistente técnico enseñara a producir y vender. A partir de los contenidos descritos en las especificaciones técnicas el Asistente Técnico deberá diseñar un módulo impreso de información a la medida del entendimiento de las familias beneficiarias de la asociación. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO TITULO: Técnico Profesional en Zootecnia o Médico Veterinario o técnico agropecuario. Conocimiento técnicos en el manejo técnico productivo Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación. Actividad 3: Modulo demostrativo comercial-cuyes: Se requiere para realizar actividades prácticas para el desarrollo de capacidades de los asociados. La adquisición de fungicidas y antibióticos será en forma global para todos los beneficiarios. Se entregarán 4 bolsas de cal para cada beneficiario haciendo un total de 60 bolsas, la tintura de Yodo y el Kreso serán un litro para cada beneficiario ,para desinfectar las instalaciones de cuyes.

121

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

FUNGICIDA

Glob

1

60.00 60.00

ANTIBIOTICOS

Glob

1

63.00 63.00

CAL

Bolsa

5

5.00 25.00

YODO

Frasco

2

25.00 50.00

Glob

1

50.00 50.00

VITAMINAS TOTAL

248.00

Actividad 4: Modulo demostrativo para pastos: Se entregarán 8 Kg. De semilla , variedad Moapa para cada beneficiario, para sembrar en un ¼ de Ha. Aproximadamente. DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SEMILLA DE ALFALFA

KG TOTAL

30

PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

35.00 1,050.00 1,050.00

COMPONENTE III: ARTICULADOR DE MERCADO Actividad 1: Gestor en Articulación Comercial (GAC). El articulador comercial se encargará de buscar el mercado y coordinar para la participación de las ferias sabatinas por los beneficiarios realizada en la ciudad de Huánuco todos los fines de semana. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL TITULO: Técnico Profesional en marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

122

Actividad 2: FERIAS: La participación en las ferias se realizará, en la “Feria de los sábados” de la ciudad de Huánuco, durante los 12 meses del año (1 por mes), donde expondrán y venderán sus productos directamente al consumidor. Al mismo tiempo se hará conocer las actividades, la razón social de la asociación, y realizar contratos para la venta del producto. UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

COSTO DE TRANSPORTE

Glb

12

50.00

600.00

ALQUILER DE STAND

Unid

12

11.00

132.00

GASTOS DE ALIMENTACION

Glb

12

20.00

240.00

DESCRIPCIÓN

TOTAL

972.00

1.- CUY EN PIE (VIVO): Principalmente este producto será dirigido al mercado local y regional, a través de la Venta a consumidores directos, restaurantes, mercados y productores (Reproductores). Para el segmento importante de la población que tiene prejuicios que asocian a este animal con las ratas. ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE Presentación edad comprador peso Normas sanitarias

ESPECIFICACION Cuy en pie (Vivo). 2 meses. Consumidores, restaurantes, mercados y productores. 800 gr. Registro sanitario- BPMs

Fuente: Elaboración propia. Con el inicio del proyecto la asociación ofertara al mercado la carne de cuy en forma constante al mercado. Ofertara 4310 cuyes en carne a S/. 14.00 nuevos soles cada unidad. Esperamos que los ingresos anuales, se muestren tal como está en el cuadro.

123

124

ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales

Nombre del Plan de Negocio

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

Nombre razón social de la Organizacióni

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY

Tipo de Usuario

Pequeño Productor

Microempresa

Campesino Pobre

X No. de Socios

Ubicación geográfica de la organización

Nivel de Pobreza del Distritoii

Varones

Mujeres

TOTAL

11

06

17

Menores de 30 años. 0

Región:

HUANUCO

Provincia:

AMBO

Distrito:

CONCHAMARCA

Comunidad: Extrema pobreza X

SAN MIGUEL DE RANCAY Pobreza

No Pobre

2) Participación y Capacidades en Gestión CATEGORIAS 1. Nivel de participación de los usuarios en

EVALUACION CUALITATIVA ALTO MEDIO BAJO X

125

la organización 2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva 3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos 4. Nivel de Capacidades de Gestión Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) Cálculo de Costos y conocimientos de precios Manejo de Cuentas Bancarias Capacidad de gestión organizacional (logros y resultados) 5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y Contratos Comerciales) 6. Grado de equidad en la gestión de su negocio Participación de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de decisiones

X X X X X X X

X X

126

3) Producto y Mercado Producto 1. CUYES (PIE)

Unidad de Medida 3

Volumen (Cantidad de producción) en un período de un año

Descripción y/o características

UNIDAD

1901

Venta al peso (1Kg.)

Puntos de venta Loca Reg Nac Ex. l . .

Clientes Intermed Consumido iarios res directos

X

X

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

4) Ingresos. En un tiempo de seis meses

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. CUYES (PIE)

Unid. de Medida

Cantidad

Precio Unitario de venta (S/.)

UNIDAD

950

11.00

INGRESO BRUTO COSTO TOTAL DE PRODUCCION INGRESO TOTAL INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA

Ingreso Total (S/.)

10,450.00

Costos de Insumos Costo Costo Costo Unitario Unitario Total MAÑO Insumo unitario obra (S/.) 7.18

0.75

7.93

Costo Ingreso Total Neto (S/.) producción (S/.) 7,533.50

2,916.50

10,450.00 7,533.50 2,916.50 486.08 28.59

Se está valorizando sus propios insumos que ellos mismos se están comprando y produciendo(mano de obra no calificada). Se está considerando un número total de socios 13 activos. El costo unitario de producción se está tomando del lugar de producción. Se considera una campaña 6 meses, la ganancia mensual por socio seria S/. 21,2. la ganancia es baja por que los 11 socios están activos y la utilidad es repartida entre todos. Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

127

5) Patrimonio

DESCRIPCION

Unidad de Medida

Cantidad

Valor Estimado (S/.)

und

340

3,740.00

1. Maquinaria y equipo 1.1. 2. Insumos y/o productos en stock 2.1. Cuyes 3. Otros

Total

3,740.00

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (DICIEMBRE 2011)

6) SERVICIOS NO FINANCIEROS Servicios contratados y/o Descripción del recibidos en servicio último año Capacitaciones en producción de cereales Capacitación Capacitaciones en producción de animales menores

Costo y Financiamiento Total Aporte Aporte Usuario Proveedor

Entidad o persona que brindo el servicio

400.00

MINAG

300.00

ONG

Nivel de satisfacción Alto Medio Bajo

Otros

Preguntas a los técnicos que llegan al lugar

TECNICOS DE AGRO RURAL, OTROS

Servicios de asistencia técnica

X

Auto capacitación

X

Forma de Identificación (¿Cómo lo contactaron?)

X

Servicios de asistencia técnica

x

Los productores sienten la necesidad de capacitarse Los mismos productores lo buscan

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (DICIEMBRE 2011)

128

7) Empleo

Empleo en zonas de pobreza Trabajador Independiente 4 Trabajador familiar 5 Trabajador asalariado No de jornales generados

Mujeres 06 06

Actual Varones 11 11

Total 17 17

34

6

No de empleos permanente

1

8) Eslabonamiento 8.1. Compra de insumos

Insumos

Volumen

Valor

Lugar de compra

10 kg 01 Lt.

40.00 68.00

Huánuco Huánuco

Semilla de pastos Medicamentos

8.2. Venta de productos propios como insumo

Productos

Volumen Kg.

Valor

Lugar de venta

Orientación de uso

Fecha, lugar y responsables de la información consignada

Fecha

Lugar

Responsable(s)

Viernes 21 de Octubre

San Miguel de Rancay

Bach./Ing. Mael Lozano Serva

-------------------------------------------------

--------------------------------------

Martel Fretel Nelmo

Esteban Martel Teodocio

Presidente de la Asociación

Tesorera (o)

DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DEL GOP LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.

129

ANEXO 4: REGISTRO DE FOTOS

130

Vista Nº 01: Con la Asociación de personas dedicadas a la crianza y comercialización de truchas

131

Vista Nº 02: Con las principales autoridades de la comunidad y de la asociación ,para la firma de las actas y compromisos.

132

ANEXO : COTIZACIONES DE ACTIVOS

133

1