Manual de Gestión Ambiental- Nale

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015)

E LABORADO POR: POR:

Cárdenas Vidal, Keyla Cruz Montufar, Giuliana Fuentes Segura, Geraldine Galarza Cule, Camila Gonzalez Cueva, Brent Tejada Marín, Gustavo

Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María

PRESENTACIÓN

Las exigencias surgidas debido a los fenómenos ocasionados por la actividad del hombre, los fenómenos naturales y por ende el calentamiento global, han generado altas preocupaciones llegando así a la inclusión del tema ambiental a las esferas de organización social como son la política y las bases legales de cada cada pueblo. Emergen así, de manera obligatoria, las leyes ambientales para cada actividad humana, en las cuales, hablando de manera general, se incluyen ECA’s, LMP’s, leyes sobre mitigac ión, obligaciones en cada tipo de actividad, entre otros, que protegen la vida humana, las fuentes de vida, animales, vegetación, ecosistemas del desenvolvimiento humano y los fenómenos naturales. Todo esto fue aceptado por las distintas organizaciones y empresas en los distintos países de manera obligatoria, sin embargo muchas de ellas aceptaron el pensamiento pro-ambiente, colocando en sus líneas nuevos métodos o actividades a su alcance que cuidan el medio ambiente, de manera voluntaria. Incluso estas acciones han servido de estrategia para muchas empresas para no solo cuidar el ambiente, si no para que ellas demuestren su compromiso social, asegurando que los “stakeholders” estén satisfechos con el desenvolvimiento de las

organizaciones. De esta manera es que las empresas adoptan voluntariamente la norma ISO 14001 o del ambiente, que sirve para obtener una excelencia ambiental en el desarrollo de sus actividades, siendo parte de ella este “Manual de Gestión Ambiental” que es resultado de una auditoría

realizada por seis estudiantes de Ingeniería Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Santa María como aprendizaje de esta norma en el curso de Sistemas de Gestión Ambiental a distintas organizaciones u empresas, en este caso “Nalé”, una empresa dedicada al d esarrollo y venta de productos lácteos (yogurt y queso), que pertenece a CEPROBIS, y esta a su vez es parte de nuestra casa de estudios.

2|Página Fecha de revisión 07/07/2017


EMPRESA NALÉ ALCANCE Preparación y distribución del yogurt frutado de alta calidad, c alidad, conservando estándares rigurosos para su preparación preparación y para la selección de los insumos insumos producidos por la misma marca.

NTC 14001:2015

Este manual de Gestión Ambiental es prop iedad exclusiva de la empresa Nalé y no puede ser reproducido ni total, ni parcialmente, ni facilitado a terceros excepto con la autorizaci autor ización ón expresa del Rector. Recto r.

Sistema de Gestión Ambiental Fecha de elaboración: 04/03/2017

Revisado Gustavo Tejada Marín

Fecha de aprobación a probación:: 07/07/2017

Versión: 01 Total de páginas:

Aprobado Armando Arenazas Rodriguez



ÍNDICE N° de página

SECCIÓN DEL MANUAL

4

Términos y Definiciones

8

Política Ambiental

9

Plan Estratégico

10

Contexto de la organización

12

Diagrama de Procesos

13

Diagrama de Flujo del desarrollo del Yogurt

14

Organigrama

15

Identificación de aspectos ambientales

16

Evaluación de aspectos ambientales

24

Ficha de identificación de aspectos e impactos ambientales

35

Objetivos y metas ambientales

37

Programa ambiental



TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A continuación se presentan las definiciones según la Norma ISO 14001:2004 para la implementación del SGA:

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del Sistema de Gestión Ambiental fijado por la organización. Responsable del Sistema de Gestión Ambiental: Es el equivalente a un profesional que, independiente de su vinculación contractual, se encargará del Sistema de Gestión Ambiental. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. Documento: Información y su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón o una combinación de estos). Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización. Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece.


Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tienen sus propias funciones y administración. Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. Registro documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.



REQUISITOS LEGALES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

CONSIDERANDO:

Que, es necesario contar con instrumentos de gestión que permitan cumplir las funciones administrativas adecuadamente, siendo una de ellas el Codificador de Infracciones y Escala de Multas; documento que permitirá a la Municipalidad imponer las sanciones administrativas ante las infracciones al ordenamiento municipal vigente. Que, el Artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, dispone como función específica exclusiva de las Municipalidades Distritales en material de Saneamiento, Salubridad y Salud, la de proveer el servicio de limpieza pública y aprovechamiento industrial de los desperdicios. Que, la Ley N°28611, Ley general del ambiente establece que toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento soste nible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, referido al rol de Estado en materia ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos correspondientes diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley Que, el artículo 31° de la Ley Nº 28611, define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas; así como referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental



ORDENANZA ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2015-2021

ARTICULO PRIMERO: PROBAR la actualización del plan de Manejo de Residuos Dolidos 2015-2021, mismo que forma parte integrante de la presente ordenanza Municipal; en tal sentido amplíese y Modifíquese en los extremos del Plan de Manejo Ambiental de Residuos sólidos 2015-2021. ARTICULO SEGUNDO: ENCAGAR la implementación y ejecución oficial a la unidad de Tecnología de la información, la publicación de su integro en la página web institucional conforme al Decreto Supremo N° 001-2009-JUS ARTICULO TERCERO: La presente ordenanza municipal entrar en vigencia al día siguiente de su publicación



POLITICA AMBIENTAL Nalé es una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos integrada por personas que buscan el liderazgo en el mercado y dedicadas a la producción y comercialización de un yogurt de calidad, que cumple con los estándares y garantiza un valor agregado a nuestra marca para satisfacción de nuestros clientes. Nalé se compromete a prevenir la contaminación y cumplir la legislación y reglamentación vigentes para los procesos relacionados con la producción de yogurt y productos lácteos, bajo un esquema de mejora continua orientada a incrementar la satisfacción de nuestros accionistas, trabajadores, clientes y proveedores, adquiriendo los siguientes compromisos:















Identificar y evaluar todos los impactos ambientales, derivados de nuestras actividades y servicios, con el objeto de implantar medidas para disminuirlos, prevenir la contaminación, minimizar el consumo de los recursos y fomentar la eficiencia y ahorro energéticos en nuestras instalaciones. La prevención y control de la contaminación, mediante el uso de procesos, prácticas, materiales o productos que la eviten, reduzcan o controlen. Así como el uso sostenible del agua por ser el recurso que más usamos en la elaboración de nuestro producto. Coordinar la Gestión ambiental con respecto a nuestras empresas suministradoras y contratistas, para garantizar que cumplan los principios de ésta política ambiental. El establecimiento y revisión de los objetivos y metas ambientales, mediante el proceso de revisión anual a cargo de la alta dirección de la organización. Practicar una Gestión Integral de los Residuos generados en el Centro, que sea respetuosa con el Medio Ambiente, implicando una correcta segregación y reciclado de los mismos cuando proceda, y así como un adecuado almacenamiento intermedio y final de los mismos.. Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos producidos por la actividad de producción, en especial los producidos por la generación y en el proceso de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos y biosanitarios. Nalé tiene como objetivo reciente la implementación de la ISO 14001 para el 2019 con el fin de lograr certificar nuestros productos y su mejora continua promoviendo el cuidado al medio ambiente.

Ingeniero Humberto Stretz Chavez Director de CEPROBIS 9|Página Fecha de revisión 07/07/2017


PLAN ESTRATÉGICO

MISIÓN Somos una empresa innovadora, eficiente y responsable social y ambientalmente, integrada por personas que buscan el liderazgo en el mercado y dedicadas a la producción y comercialización de un yogurt de calidad, que cumple con los estándares y garantiza un valor agregado a nuestra marca para satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN Ser la empresa líder en el mercado con productos de calidad que busquen contribuir con la alimentación saludable de nuestros clientes y lograr el favoritismo de ellos.

VALORES La empresa Nalé basa su éxito y crecimiento en los siguientes valores.     

Cumplimiento de las obligaciones tomando como referencia las políticas vigentes. Responsabilidad con el trabajo. Prudencia en la administración de los recursos renovables y no renovables. Cultura del éxito y liderazgo. Responsabilidad social.

10 | P á g i n a Fecha de revisión 07/07/2017


CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ALCANCE Preparación y distribución del yogurt frutado de alta calidad, conservando estándares rigurosos para su preparación y para la selección de los insumos producidos por la misma marca.

ANÁLISIS PESTE FACTORES

VARIABLES

POLÍTICOS

Las empresas lácteas se han visto afectadas por las normas comunes en la regulación del etiquetado, la presentación y publicidad de los productos alimenticios, estas normas tienen como fin informar y proteger al consumidor. La política de seguridad alimentaria intenta garantizar los intereses del consumidor y a protección a su salud

ECONÓMICOS

A pesar de la estabilidad económica de nuestro país, numerosas empresas han decidido proseguir con sus planes de inversión en la mayoría de los casos encaminados, a la mejora de procesos y producción. En la actualidad el mercado lácteo viene en crecimiento, aunque los precios de la leche han tendido a bajar y causar grandes dificultades a los ganaderos.

SOCIALES

La leche y sus derivados constituyen uno de os grupos alimenticios más completos en la nutrición del hombre, el papel de los lácteos en la dieta de toda población es fundamental, especialmente en determinados grupos vulnerables como niños, adolescentes y personas mayores. A pesar que en la zona del Pedregal existen problemas sociales ocasionados por el precio de la leche ya que ocasiona granes conflictos entre la población de ganaderos y las empresas lácteas.

TECNOLOGICOS

En los últimos años la industrialización de las fábricas lácteas está siendo creciente aplicando las últimas tecnologías los procesos tradicionales, favoreciendo la integración y optimización de los procesos. Existe un gran desarrollo de las telecomunicaciones e informática, lo cual da una enorme posibilidad de agilizar la logística y la publicidad.



ECOLOGICOS

Las empresas lácteas se vieron afectadas por la calidad de la leche que usaban como insumo, por el hecho que esta muchas veces se encontraba contaminada por el uso de agroquímicos en las parcelas que proporcionaban el insumo a la empresa.

ANÁLISIS FODA FACTORES

VARIABLES 

FORTALEZAS

  



OPORTUNIDADES

DEBILIDADES



   

AMENAZAS

   

Tecnología de gran eficiencia. Personal calificado. Insumos producidos por la misma marca. Producción estrechamente vinculada ganadería.

a

la

Aprovechamiento de la red del comercio internacional. Desarrollo de fórmulas para la colaboración para la explotación. Reducir el nivel de inversión. Perdidas por el estado de la leche. Marca no muy conocida. Competencias con ofertas más atractivas. Creciente exigencia de seguridad alimentaria. Crecientes exigencias medio ambientales. Elevados trámites burocráticos. Competencia elevada.



DIAGRAMA DE PROCESOS



DIAGRAMA DE FLUJO DE DESARROLLO DEL YOGURT ÁREAS

MEDIO AMBIENTE

COMITÉ DEL SGA

INICIO

PASTEURIZACIÓN Residuos químicos, olores y ruido. Homogenización

Contaminación de agua

¿Es negativo SI Severidad menor, frecuencia moderada. IRA es igual a 8

Registro de base de datos

Aprobación

Ficha de identificación Listado preliminar de AAS

Listado final de AAS

Archivo

¿Debe actualizarse? NO

FIN



ORGANIGRAMA GERENTE GENERAL DEL CEPROBIS Humberto Strees Chavez

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE DE PRODUCCION

Rafaela Boza

Fredy Pinto

JEFE DE PRODUCCION COLABORADOR

COLABORADOR

Ventas Arequipa

Ventas Majes

Edwin Herrera

COLABORADOR

COLABORADOR

COLABORADOR

David Hernández

Francisco Cárdenas

Kimberly Barraza

COLABORADO Paulo Moreano



IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Nº

Aspecto Ambiental Significativo

Impacto Ambiental

Proceso(s) relacionados

01

Perdida de leche en mal estado

Contaminación Hídrica

Recepción de la leche

02

Goteo de agua



03

Contaminación del suelo


04

Presencia de Roedores Uso excesivo de energía eléctrica

Contaminación atmosférica

Enfriamiento

05

Emisiones de gases

Contaminación atmosférica

Pasteurización – Homogenización

06

Fuga de agua

Pérdida de Recurso Hídrico

Pasteurización - Homogenización

07

Desecho de residuos sólidos

Contaminación de suelo

Etiquetado

Responsable: Gustavo Alonso Tejada Mar í n Fecha: 01 /07/2017


Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - 001

Número Formato

001

LUGAR / ÁREA: Recepción PROCESO / ACTIVIDAD: Recepción de la leche Nº 1

ASPÉCTOS AMBIENTALES Perdida de leche en mal estado

RESPONSABLE DEL PROCESO:

IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD Contaminación Hídrica 3-2

FRECUENCIA 2

VALORACIÓN 11

CLASIFICACIÓN Significativo

2

Goteo de agua


3-3

3

11

Significativo

3

Presencia de Roedores

Contaminación del suelo

2-1,4

2

5

No significativo

a ora o por: ev sa o por: pro a o por:

argo Camila Galarza Cule Gustavo Tejada Marin Keyla Cárdenas Vidal

ec a 01/06/17 01/06/17 01/06/17



ENTRADAS: SALIDAS:

Leche

RECEPCIÓN

Leche

DESECHOS / RESIDUOS:

Agua contaminada




Número Formato

002

LUGAR / ÁREA: Producción PROCESO / ACTIVIDAD: Enfriamiento Nº 1


ASPÉCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL Uso excesivo de energía eléctrica Contaminación atmosférica


SEVERIDAD 2

FRECUENCIA 4

argo Geraldine Fuentes Segura Brent Gonzales Cueva Gustavo Tejada Marin

VALORACIÓN 8

CLASIFICACIÓN Significativo

ec a 01/06/17 01/06/17 01/06/17



ENTRADAS: SALIDAS:

Yogurt envasado

REFRIGERACION

Yogurt envasado Refrigerado


Sustancias gaseosas Desechos de limpieza (detergentes, fungicidas Soda caustica.)




Número Formato

003

LUGAR / ÁREA: Producción PROCESO / ACTIVIDAD: Pasteurización Nº 1 2

ASPÉCTOS AMBIENTALES Emisiones de gases Fuga de agua


RESPONSABLE DEL PROCESO: IMPACTO AMBIENTAL Contaminación atmosférica Pérdida de Recurso Hídrico

SEVERIDAD FRECUENCIA 4 2 – 1, 3 3-1,4 4


VALORACIÓN 10 12

CLASIFICACIÓN Significativo Significativo

ec a 01/06/17 01/06/17 01/06/17



ENTRADAS: SALIDAS:

Leche cruda

PASTEURIZACIÓN

Leche pasteurizada


Vapor de Puleva Gases de combustión Sólidos orgánicos




Número Formato

004

LUGAR / ÁREA: Recepción PROCESO / ACTIVIDAD: Etiquetado Nº 1


ASPÉCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL Desecho de residuos sólidos Contaminación de suelo


SEVERIDAD 1-2


FRECUENCIA 3

VALORACIÓN 4

CLASIFICACIÓN No significativo

ec a 01/06/17 01/06/17 01/06/17



ENTRADAS: SALIDAS:

Botellas Plásticas

ENVASADO

Botellas etiquetada con tapa

Tapas Etiquetas


Posible derrame de yogurt Etiquetas y botellas dañadas


Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María FICHA DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PE-01 Área: Producción

Fecha: 1 de junio del 2017 Actividad: Recepción de la leche

Equipo de trabajo: Camila Galarza, Giuliana Cruz, Keyla Vidal, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent Gonzalez Identificación del Aspecto Ambiental: Pérdida de leche en mal estado. Descripción : En el proceso de la recepción se pierde materia prima por fuga de materia prima. Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia

Situación Temporal: (

) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminación hídrica Descripción: El aspecto contamina el recurso hídrico y emite gran cantidad de carga orgánica (grasas, proteínas,etc) a los efluentes de desagüe. Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo

Consecuencia Directa: (

) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

( ) Casi seguro

17

--------------------------------------Asesor Ambiental

-------------------------------------Rep. Equipo de Trabajo



FICHA DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Código: RE-01 Área: Producción

Fecha: 1 de Junio 2017 Actividad: Recuperación de la leche

Equipo de trabajo: Camila Galarza , Giuliana Cruz, Keyla Cárdenas, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent González Identificación del Aspecto Ambiental: Goteo de Agua Descripción… En la recepción de la leche podremos encontrar que existe una pequeña

fuga de agua muy constante Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Perdida de recurso hídrico Descripción.. Podemos reducir que la constante perdida de agua puede acarrear un problema de explotación innecesaria del agua considerada un recurso no renovable afecta a generaciones Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

( ) Casi seguro

12


-------------------------------------Rep. Equipo de Trabajo 26 | P á g i n a

Fecha de revisión 07/07/2017


Código: PAHO-01 Área: Producción

Fecha: 1 de Junio 2017 Actividad: Pasteurización- Homogenización

Equipo de trabajo: Camila Galarza , Giuliana Cruz, Keyla Cárdenas, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent González Identificación del Aspecto Ambiental: Emisiones de gases Descripción… Se da a partir del calentamiento y evaporización del producto, además del

proceso de combustión para calentar la leche Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminación de Aire Descripción.. Los gases emitidos son CPx NOx de los productos de combustión generando contaminación atmosferica Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

(

) Casi seguro

20






Fecha: 1 de junio del 2017 Actividad: Recepción de la leche

Equipo de trabajo: Camila Galarza, Giuliana Cruz, Keyla Vidal, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent Gonzalez Identificación del Aspecto Ambiental: Presencia de roedores Descripción : Considerando la cercanía de las parcelas agrícolas, se observó la presencia de roedores. Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminación en la producción y afección en la salud. Descripción: La presencia de roedores puede ser una gran amenaza ya que su materia fecal puede contaminar la producción dañando la salud de las personas que consumen el producto. Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

( ) Casi seguro

5




Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María 2 FICHA DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


Fecha: 1 de junio del 2017 Actividad: Enfriamiento

Equipo de trabajo: Camila Galarza, Giuliana Cruz, Keyla Vidal, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent Gonzalez Identificación del Aspecto Ambiental: Uso excesivo de energía eléctrica Descripción : La maquinaria usada en este proceso utiliza gran cantidad de energía por las fuertes variaciones de temperatura que experimenta. Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminación atmosférica Descripción: El uso excesivo de energía conlleva a la quema de combustibles fósiles para su producción ocasionando impacto en la atmósfera. Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

( ) Casi seguro

20





FICHA DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


Fecha: 1 de Junio 2017 Actividad: Recuperación de la leche

Equipo de trabajo: Camila Galarza , Giuliana Cruz, Keyla Cárdenas, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent González Identificación del Aspecto Ambiental: Goteo de Agua Descripción… En la recepción de la leche podremos encontrar que existe una pequeña

fuga de agua muy constante Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Perdida de recurso hídrico Descripción.. Podemos reducir que la constante perdida de agua puede acarrear un problema de explotación innecesaria del agua considerada un recurso no renovable afecta a generaciones Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

( ) Casi seguro

12





Código: PAHO-01 Área: Producción

Fecha: 1 de Junio 2017 Actividad: Etiquetado

Equipo de trabajo: Camila Galarza , Giuliana Cruz, Keyla Cárdenas, Gustavo Tejada, Geraldine Fuentes y Brent González Identificación del Aspecto Ambiental: Desechos de residuos solidos Descripción… En el área de etiquetado podemos notar que existe residuos de plástico y

botellas que no fueron aptas para la distribución Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Contaminación de suelo Descripción.. Los residuos contaminan el suelo ya que al tratarse de residuos de plástico tienen un tiempo muy largo para su degradación Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

(

) Casi seguro

7





Código: PAHO-02 Fecha: 01/06/2017 Área: Producción Actividad: Fuga de agua Equipo de trabajo: Gustavo Tejada – Keyla Cárdenas – Giuliana Cruz – Camila Galarza Geraldine Fuentes – Brent Gonzalez Identificación del Aspecto Ambiental: Fuga de Agua Descripción En la mayoría de los procesos se desinfecta constantemente generando una notoria fuga de agua. Tipo de Actividad:

(

) Normal

(

) Anormal

(

) Emergencia


) Pasado

(

) Presente

(

) Futuro

Identificación del Impacto Ambiental Relacionado: Pérdida de recurso hídrico Descripción Se genera un uso excesivo de agua, usándolo irresponsablemente sin considerar su condición de No Renovable Tipo de Impacto:

(

) Positivo

(

) Negativo


) Ambiental

(

) Social

(

) Legal: ______________________

Severidad : (

) Bajo

(

) Menor

(

) Moderado

(

) Mayor

( ) Extremo

Frecuencia: (

) Raro

IRA:

(

) Improbable

(

) Moderado

(

) Probable

( ) Casi seguro

23




Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María Código

Área

PE-01

Producción

RE-01

Producción

Actividad Recepción de la leche

Recuperaci ón de la leche

PAHO- Producción Pasteurizaci 01 ónHomogeniz ación

Impacto Evaluación Descripción Tipo Consecuencia Severidad Frecuencia El aspecto En el proceso contamina el de la recepción recurso hídrico y se pierde NORMAL PRESENTE emite gran NEGATIVO AMBIENTAL MODERADO PROBABLE materia prima cantidad de carga por fuga de orgánica (grasas, materia prima. proteínas,etc) a los efluentes de desagüe. Descripción

Aspecto T.A.

S.T

Podemos reducir En la que la constante recepción de la perdida de agua leche puede acarrear un podremos problema de encontrar que explotación AMBIENTAL existe una NORMAL PRESENTE innecesaria del NEGATIVO SOCIAL pequeña fuga agua considerada de agua muy un recurso no constante renovable afecta a generaciones

MENOR

Se da a partir Los gases emitidos del son CPx NOx de calentamiento los productos de y combustión evaporización NORMAL PRESENTE generando NEGATIVO AMBIENTAL MODERADO del producto, contaminación además del atmosférica proceso de combustión

17

PROBABLE

12

CASI SEGURO

20


IRA

Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María para calentar la leche

RE-02

RE-02

RE-01

Producción

Considerando la cercanía de las parcelas Recepción agrícolas, se de la leche observó la presencia de roedores.

La presencia de roedores puede ser una gran amenaza ya que su materia fecal puede contaminar la NORMAL PRESENTE producción NEGATIVO dañando la salud de las personas que consumen el producto

La maquinaria usada en este proceso utiliza gran cantidad de energía por Producción las fuertes NORMAL PRESENTE Enfriamient variaciones de o temperatura que experimenta. En la recepción de la leche podremos encontrar que Producción Recuperaci existe una ón de la pequeña fuga leche de agua muy NORMAL PRESENTE

El uso excesivo de energía conlleva a la quema de combustibles fósiles para su producción ocasionando impacto en la atmósfera. Podemos reducir que la constante perdida de agua puede acarrear un problema de explotación innecesaria del agua considerada

IMPROBABLE

5

NEGATIVO AMBIENTAL MODERADO

CASI SEGURO

20

AMBIENTAL SOCIAL

PROBABLE

12

NEGATIVO

SOCIAL

MENOR

MENOR


Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María constante

PAHO- Producción 01 Etiquetado

PAHO- Producción 02

Fuga de agua

un recurso no renovable afecta a generaciones

En el área de Los residuos etiquetado contaminan el podemos notar suelo ya que al que existe tratarse de residuos de residuos de plástico y NORMAL PRESENTE plástico tienen un NEGATIVO AMBIENTAL botellas que no tiempo muy largo fueron aptas para su para la degradación distribución En la mayoría Se genera un uso de los procesos excesivo de agua, se desinfecta usándolo constantemente NORMAL PRESENTE irresponsablemente NEGATIVO SOCIAL generando una sin considerar su notoria fuga de condición de No agua Renovable

BAJO

PROBABLE

MAYOR

CASI SEGURO

T.A. :Tipo de Actividad, S.T. : Situación Temporal, IRA: Índice de Riesgo Ambiental

____________________________ Elaborado

_________________________ Revisado

__________________________ Aprobado

Vigencia :


7

23

Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María REGISTRO: 03 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Yogurt Nale

PAGINA: 1 VERSION: 1 FECHA: 15/06/2017

REF

1

Dirección: Fundo La Católica Pedregal - Majes Firma

FECHA

15/06/17

AREA DE ACTUACION

ÁREA DE PRODUCCION

Descripción

Objetivo

Disminución del consumo a 1500 L / día

Prioridad

Urgente

Media

Indicador

1500 L/día – Recibo de agua

Baja

31/07/2017.- Se logró capacitar a los trabajadores sobre el valor que tiene el agua. 31/08/2017.- Se redujo un 10% del objetivo acordado a partir del inicio de las actividades

Seguimiento

15/10/2017.- Se colocó los aspersores para el cumplimiento de nuestro objetivo de reducir el agua, sin embargo no se logró la eficiencia esperada, se estima que para fin de mes se lograra mejores resultados. 06/01/2018.- Se implementó cañerías y bombas para la reducción de agua, así mismo se logró el tratamiento de aguas residuales en la PTAR de la industria.

Metas

Responsable

Finalización estimada

Finalización real

Capacitar sobre el uso del agua a los miembros de la empresa

Responsable del medio ambiente

Julio 2017

31/07/2017

Disminución del caudal

Responsable del medio ambiente

Agosto 2017

31/08/2017

Instalación de aspersores

Área de mantenimiento

Septiembre 2017

15/10/2017

Recirculación de agua

Responsable del área

Diciembre 2017

06/01/2018


ELABORADO Y REVISADO

APROBADO

NOMBRE

Paola Fuentes Segura

Keyla Cárdenas Vidal

CARGO

Responsable del SGA

Dirección

FIRMA

Responsable del SGA

CEPROBIS-Majes

COPIA CONTROLADA COPIA NO CONTROLADA

N° COPIA: _______


PROGRAMA AMBIENTAL ORGANIZACIÓN: Nalé ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Producción de residuos solidos POLITICA AMBIENTAL: Ceprobis se compromete a Reducir la producción de Residuos sólidos dentro de sus instalaciones

OBJETIVO: Reducir la cantidad de residuos solidos META: Reducir la cantidad de residuos sólidos en un 18% en comparación con el año anterior ACCIONES

RESPONSABLE

RECURSOS

INDICADOR

1. Capacitar al personal dentro de la empresa sobre la reducción de los residuos solidos

Gerente General

Producción de Residuos Solidos

2. Concientizar al personal acerca de reciclado que se puede realizar con la basura antes de que esta termine en los vertederos

Inspector Ambiental


3 Instalación de botadores especializados para cada tipo de material dentro de la empresa

Inspector Ambiental


TIEMPO E F M A M J J A S O N D

x x x

x x x

x x x

Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María ORGANIZACIÓN: Nalé ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Consumo excesivo del agua POLITICA AMBIENTAL: “ Nalé se compromete al uso responsable y sostenible del recurso hídrico disminuyendo el consumo del agua en los procesos de la producción del yogurt”

OBJETIVO: Reducir el consumo de agua META: Reducir 1500L diarios de agua

ACCIONES

RESPONSABLE

RECURSOS

INDICADOR

TIEMPO E

1. Disminuir el caudal

Gerente de Mantenimiento

Consumo de Recurso hídrico

2.

Gerente de Mantenimiento


Gerente de Producción


Jefe del Medio Ambiente

Realización de capacitaciones

Instalación de Aspersores

3. Recirculación del agua 4. Capacitación acerca del uso eficiente del agua

F

M A

M J

J

A

S

O

N

D

Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María ORGANIZACIÓN: Nalé ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Consumo de energía eléctrica POLITICA AMBIENTAL: Ceprobis se compromete a optimizar la utilización de los recursos energéticos. OBJETIVO: Reducir el consumo energético META: Reducir el consumo eléctrico en un 20 % en 17 meses ACCIONES

RESPONSABLE

1. Sustitución de los compresores Por otros de mejor rendimiento. Parcialización de cargas o carga variable para la refrigeración.

Gerente de mantenimiento

Consumo energético

2. instalar compresores multietapas,generando circuitos a diferentes presiones para abastecer demandas frigoríficas a diferentes temperaturas


Consumo energético

3. Creación de una antecámara


Consumo energético

acondicionada (para evitar la entrada a la cámara de aire sin tratar)

4.Mantenimiento pasteurización

del

equipo

de

Gerente de producción

RECURSOS

INDICADOR

E F

TIEMPO M A M J J A S

O N D

x x x

x x x

Eficiencia del proceso de x x x pasteurización

x x x

Yogurt Frutado Nalé Universidad Católica de Santa María ANEXOS

Fig1. Recepción y almacenamiento de la leche proveniente del establo.

Fig2. Precalentamiento y mezclado, homogeneizador se encarga de disolver las moléculas de grasa

Fig3. Máquina pasteurizadora, proceso de pasteurización.

Fecha Preparación: 17/06/17 Fecha De Última Revisión: 07/07/17


Fig4. Envasado y embalado, el producto es etiquetado y se procede a empacarlo en cajas de acuerdo a la presentación de la empresa.

Fig5. Fuga de agua del tanque de recepción de la leche.

Fig6. Rejillas para la salida de agua.

Fecha Preparación: 17/06/17 Fecha De Última Revisión: 07/07/17

Manual de Gestión Ambiental- Nale

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