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INFORME
CORPORATIVO
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OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA, DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA LA AV. RICARDO ELÍAS APARICIO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMATRAMO I.
ELABORADO POR:
SUPERVISOR DE SSOMA
REVISADO POR:
RESIDENTE DE OBRA
APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
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ÍNDICE INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Resumen Ejecutivo I.
SEGURIDAD 1. Objetivo 2. Número Total de Trabajadores 3. Incidentes
4.
a.
Incidentes Sin Baja (ISB)
b.
Incidentes Con Baja (ICB)
c.
Incidentes de Trayecto
d.
Incidentes con daño material
Índices Estadísticos a.
Índice de Frecuencia
b.
Índice de Gravedad
c.
Índice de Accidentabilidad
5. Inducción 6. Cálculo de Índice de Capacitación 7. Capacitaciones 8. Inspección de Equipos / Vehículos 9. Otras Actividades. a.
II.
Señalización
SALUD OCUPACIONAL 1.
Entrenamiento de Salud
2.
Inspecciones
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ÍNDICE INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Resumen Ejecutivo I.
SEGURIDAD 1. Objetivo 2. Número Total de Trabajadores 3. Incidentes
4.
a.
Incidentes Sin Baja (ISB)
b.
Incidentes Con Baja (ICB)
c.
Incidentes de Trayecto
d.
Incidentes con daño material
Índices Estadísticos a.
Índice de Frecuencia
b.
Índice de Gravedad
c.
Índice de Accidentabilidad
5. Inducción 6. Cálculo de Índice de Capacitación 7. Capacitaciones 8. Inspección de Equipos / Vehículos 9. Otras Actividades. a.
II.
Señalización
SALUD OCUPACIONAL 1.
Entrenamiento de Salud
2.
Inspecciones
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III.
MEDIO AMBIENTE Resumen Ejecutivo 1.
Introducción
2.
Implementación Plan de Manejo Socio Ambiental a.
Programa de medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas
b. Tratamiento del componente aire b.1. Principales Medidas de Mitigación b.2. Principales Medidas de Prevención c. Tratamiento del componente Ruido c.1. Principales Medidas de Mitigación d.
Tratamiento del componente Suelo d.1. Principales Medidas de Mitigación d.2. Principales Medidas de Prevención
e. Tratamiento del componente Hidrológico e.1. Principales Medidas de Mitigación e.2. Principales Medidas de Prevención f. Programa de seguimiento y monitoreo ambiental g. Programa de Capacitación y Educación Ambiental h. Programa de Manejo de Residuos i. Programa de Manejo de Instalaciones Auxiliares Cantera Depósito de Material Excedente Campamento Patio de Máquinas-Taller j. Programa de cierre y abandono k. Programa de señalización ambiental 3.
Conclusiones
4.
Recomendaciones
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RESUMEN EJECUTIVO Localidad LA MOLINA El informe de seguridad y medio ambiente correspondiente al me s de AGOSTO describe las actividades que se ejecutaron en los diferentes frentes de trabajo de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura vial para la transitabilidad de la Av. La Molina, desde la Av. Melgarejo hasta la Av. Ricardo Elías Aparicio en el distrito de La Molina, Provincia y departamento de Lima-Tramo I, I , el cual muestra la mejora continua en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Los Trabajos ejecutados en el presente mes corresponden a movimiento de tierras, va ciado de concreto y excavaciones.
I.
SEGURIDAD 1.
Objetivo:
El presente informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente tiene como objetivo cumplir con la normativa legal y los demás requisitos aplicables, promover l os resultados esperados con Seguridad hacia nuestros trabajadores del Proyecto dando prioridad a un mejoramiento continuo en la prevención en lo que concierne a Seguridad en el trabajo, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual debe de marcar la diferencia empresarial, con la aplicación de mecanismos de control y técnicas preventivas, en la protección de las tareas diarias, realizando para ello: la identificación de peligros y evaluación de riesgos de todas las actividades a través del AST (Análisis Seguro de Trabajo), capacitaciones diarias a nuestro personal, inspecciones diarias con apoyo directo de todas las áreas involucradas del proyecto, así como el monitoreo constante de las actividades, desempeñándose principalmente en términos sociales y ambientales. Promoviendo el cumplimiento a nuestro Reglamento Interno de SSOMA y el DS-009 –2005 TR.
2.
Número Total de Trabajadores
En el mes de AGOSTO, se tiene 17 trabajadores en total. En el siguiente cuadro se presentan la cantidad de trabajadores. Cuadro 01-A: N° de Trabajadores y Su acumulado MES
N° de trabajadores en el mes
Acumulado
MAYO
45
45
JUNIO
49
94
JULIO
30
124
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AGOSTO
Fuente: Recursos Humanos Consorcio Molinero.
3.
Incidentes En el mes de AGOSTO no ocurrieron incidentes: Cuadro 02: Incidentes del mes de AGOSTO DETALLE Incidentes Sin Baja (ISB) Incidentes Con Baja (ICB) Días perdidos Incidente de Trayecto Incidente con Daños Materiales Total de Incidentes
N° DE INCIDENTES 0 0 0 0 0 0
Fuente: Registro de incidentes Consorcio Molinero.
a.
Incidentes sin Baja (ISB) En el Gráfico se observa que durante el mes de AGOSTO no se presentó ningún Incidente Sin Baja (días Perdidos). Manteniendo un acumulado de ningún incidente sin baja durante el año en curso.
1 0.9 0.8 0.7 0.6
Mes
0.5
Acumulado
0.4 0.3 0.2 0.1 0
Fuente: Registro de incidentes Consorcio Molinero.
b.
Incidentes con Baja (ICB) Durante AGOSTO no se registraron Incidentes con Baja. Manteniendo un acumulado de cero incidentes con baja durante el inicio del año en curso.
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1 0.9 0.8 0.7 0.6
Mes
0.5
Acumulado
0.4 0.3 0.2 0.1 0 Fuente: Registro de incidentes Consorcio Molinero.
c.
Incidentes de Trayecto En el Gráfico se muestra que no se han presentado incidentes de trayecto. 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Mes
0.5
Acumulado
0.4 0.3 0.2 0.1 0
Fuente: Registro de incidentes Consorcio Molinero.
d.
Incidentes con Daños Materiales En el Gráfico se observa que durante el mes en curso no se presentó Incidente con daños materiales.
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7 de 43
1 0.9 0.8 0.7 0.6
Mes
0.5
Acumulado
0.4 0.3 0.2 0.1 0
Fuente: Registro de incidentes Consorcio Molinero.
4.
Índices Estadísticos a.
Índice de Frecuencia: INDICE
MAY
JUN
JUL
AGO
Frecuencia (m)
0
0
0
0
Acumulado
0
0
0
0
Cuadro 04: Índice de Frecuencia y su Acumulado
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b. Índice de Gravedad: Cuadro 05: Índice de Gravedad y su acumulado ÍNDICE
c.
MAY
JUN
JUL
AGO
Gravedad (m)
0
0
0
0
Acumulado
0
0
0
0
Índice de Accidentabilidad: En el siguiente cuadro se observa que durante el mes de AGOSTO no se presentaron accidentes. Cuadro 06: Índice de Accidentabilidad ÍNDICE Accidentabilidad
5.
MAY
JUN
JUL
AGO
0
0
0
0
INDUCCIÓN En cumplimiento de nuestra política de Seguridad y Salud en el trabajo, es obligatorio que todo personal que ingresa a nuestro proyecto deberá recibir una charla de inducción en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, donde se precisa las políticas, directivas y estándares de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; asimismo, la difusión y conocimiento del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aprobado por el Ministerio de Trabajo.
6.
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CAPACITACIÓN (IC):
IC. (Mensual):
Horas de Capacitación del Mes Horas Hombre Trabajadas en el Mes
IC. (Acumulado):
Horas de Capacitación Acumuladas Horas Hombre Trabajadas Acumuladas
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Cuadro 07: Consolidado de Inducción
ASISTENTES
HORAS HOMBRES CAPACITADOS
HORAS HOMBRES CAPACITADOS (Acumulado)
MAYO
45
90.00
90.00
JUNIO
43
86.00
176.00
JULIO
10
20.00
196.00
AGOSTO
10
20.00
216.00
MES
Fuente: Registros de Capacitación-Charlas de Inducción Consorcio Molinero.
7.
CAPACITACIONES: El programa de Capacitaciones que se desarrolló en el mes de AGOSTO involucró un entrenamiento promedio de 40 asistentes con una intensidad de 768.00 Horas Hombre Capacitadas en lo que va del año. Cuadro 08: Capacitaciones Mes de AGOSTO
HORAS HOMBRE TRABAJADAS
HORAS HOMBRE TRABAJADAS (Acumulado)
ASISTENTES
HORAS HOMBRES CAPACITADOS
HORAS HOMBRES CAPACITADOS (Acumulado)
MAYO
10,800.00
10,800.00
45
225.00
225.00
JUNIO
11,760.00
22,560.00
49
245.00
470.00
JULIO
6,000.00
28,560.00
30
125.00
595.00
AGOSTO
8,320.00
36,880.00
40
173.00
768.00
MES
Fuente: Registro estadístico de Consorcio Molinero.
8.
INSPECCIONES DE EQUIPOS / VEHÍCULOS En el presente mes de AGOSTO, se continuó con el programa de inspecciones de Vehículos/Equipos cuya finalidad se dirige a determinar el estado mecánico y de seguridad de todos los equipos en general, estas inspecciones se realizan en conjunto con los operadores de equipos estacionarios, equipos pesados y conductores de vehículos livianos, mediante la aplicación del Check List antes del inicio de las actividades.
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9.
OTRAS ACTIVIDADES a. Señalización Durante el mes de AGOSTO se colocaron señales correspondientes a la segunda fase del proyecto, la señalización de piso colocada tiene por finalidad avisar de los trabajos en la vía que se vienen ejecutando, evitar accidentes o siniestros, que pueden ocasionar pérdidas humanas y materiales, así como cualquier deterioro a la imagen institucional de la empresa. El número de señalización instalada fue la siguiente: Cuadro 08: Resumen de señalización implementada. DETALLES
II.
MAY
JUN
JUL
AGO
Señalización frentes de trabajo
30
20
15
10
Señal Informativa
8
6
6
5
TOTAL
38
26
21
15
SALUD OCUPACIONAL
La Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de un país, sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas actividades. Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia del estudio de estos factores y, considerando que una vez bien definidos se pueden eliminar o controlar, a través de la implementación de programas de salud dirigidos a preservar la salud de los trabajadores, dicho programa se encuentra en proceso de implementación durante el mes en curso.
III.
MEDIO AMBIENTE Resumen Ejecutivo
La Implementación del Plan de Manejo Socio Ambiental, nos permite prevenir, controlar, mitigar, corregir los impactos negativos; asimismo, incrementar los impactos positivos. Se vienen aplicando medidas de prevención, mitigación para preservar la Calidad del Aire y el Control del ruido. El Seguimiento del Plan de Manejo Socio-ambiental (PMSA) se está ejecutando a través del Especialista Socio-ambiental de Consorcio Molinero. La capacitación a los trabajadores se ejecuta, tal como está programado, impartiéndose temas integrales sobre SSOMA a todos los trabajadores en General.
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1.
Introducción
La formación, crecimiento y evolución de nuestras ciudades, constituyen más que nunca, escenarios decisivos para las grandes transformaciones económicas, sociales, espaciales y ambientales que vienen produciéndose en el territorio nacional. Este cambio es de la mayor importancia sobre todo por la mayor presión por el uso de los recursos de forma eficiente, así como de la convivencia en armonía. El vivir con las mínimas comodidades, como contar con los servicios básicos es de suma importancia para la superación de las comunidades. La Municipalidad Distrital de La Molina es consciente de la necesidad de encausar el proceso para aprovechar el potencial de las ciudades a favor del desarrollo local, la creación de riqueza y por tanto, la reducción de la pobreza. Viene elaborando y ejecutando proyectos en benéfico de la población de La Molina, en ellas las más carenciadas en términos de equidad de acceso a los servicios básicos y el bienestar social. El Plan de Manejo Socio Ambiental –PMSA- parte importante del Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto, está conformado por el conjunto de estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos generados por la ejecución de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura vial para la transitabilidad de la Av. La Molina, desde la Av. Melgarejo hasta la Av. Ricardo Elías Aparicio en el distrito de La Molina, Provincia y departamento de Lima-Tramo I, de tal manera que la implementación de los programas de manera oportuna y de acuerdo a su programación, debe permitir el cumplimiento de las Normas Legales sobre Seguridad, Salud Ocupacional y la Conservación del Ambiente. En lo referente al Manejo de las Instalaciones auxiliares, éstas deben realizarse tal como se encuentra desarrollado en el PMSA del EIA y los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva. La Gestión Socio Ambiental del proyecto, es muy elemental e importante para asegurar la puesta en marcha en la aplicación de las recomendaciones y medidas contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental específicamente el capítulo socioeconómico, ya que la identificación de los grupos de interés y descripción del medio social, debe permitir lograr la prevención y manejo de los conflictos sociales y de la mitigación de daños ambientales previstos en el PMSA. 2.
Implementación del Plan de Manejo Socio Ambiental a. Programa de medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas b. Tratamiento del componente aire b.1. Principales Medidas de Mitigación Se aplica el humedecimiento periódico, especialmente en las zonas de tránsito de las maquinarias, zonas de DMEs. Todo material suelto que se transporte, se mantiene húmedo.
b.2. Principales Medidas de Prevención Está prohibido realizar fuego abierto o quema (basura, plásticos, cartón, etc.). Los equipos y maquinarias están en buen estado de funcionamiento y cumplen con el Plan de mantenimiento preventivo que desarrolla el Departamento de Equipos de Consorcio Molinero. Todo material y/o escombro de obra, que se transporte, son humedecidos en su superficie.
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Los vehículos de transporte de materiales y/o escombros, no exceden su capacidad de carga. Se efectúan revisiones técnicas periódicas de los vehículos de carga y transporte de trabajadores, camionetas y maquinarias.
c. Tratamiento del componente Ruido c.1. Principales Medidas de Mitigación Se ha prohibido utilizar fuentes de ruido innecesarias durante las obras. Las sirenas sólo serán utilizadas en caso de emergencia.
d. Tratamiento del componente Suelo d.1. Principales Medidas de Mitigación Se ha prohibido arrojar en cualquier lugar del suelo, los residuos sólidos domésticos generados; éstos son colectados en recipientes con tapa y con el código de colores, para luego ser dispuestos correctamente. Se ha prohibido el vertimiento directo de aguas servidas, residuos de lubricantes, grasas, combustibles, asfalto, imprimante, concreto, etc., al suelo. El abastecimiento de combustible, mantenimiento de las maquinarias y equipos, lavado de vehículos, se realiza en el patio de máquinas y en caso se presente la tarea de reparto de combustible en campo se toman las medidas de control más estrictas.
d.2. Principales Medidas de Prevención Los vehículos y maquinarias se desplazan únicamente por los lugares autorizados. Se dispone de material absorbente (paños para la contención y recolección de los líquidos derramados); as í como bandejas de goteo.
e. Tratamiento del componente Hidrológico e.1. Principales Medidas de Mitigación Se está preparado si ocurriera algún derrame, inmediatamente se suspenderá su uso y realizará su contención con materiales absorbentes. El abastecimiento de combustible, mantenimiento de la maquinaria y los equipos, lavado de vehículos, se realizan estrictamente en el patio de máquinas. Se ha prohibido realizar actividades de mantenimiento cerca o en los cursos de agua superficiales.
e.2. Principales Medidas de Prevención Se han impartido las instrucciones que durante las actividades de conservación de la vía por ningún concepto se obstruirá cruces de agua superficial ya sea éste intermitente o permanente.
f. Programa de seguimiento y monitoreo ambiental El programa de Seguimiento del PMSA se viene ejecutando a tr avés del Especialista Ambiental contratado por Consorcio Molinero, el mismo que desarrolla su trabajo a tiempo completo. Se tiene coordinado la ejecución del Monitoreo Ambiental sobre la Calidad de Aire y Calidad de Ruido.
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g. Programa de Capacitación y Educación Ambiental
Al Personal de Obra
A todos nuestros trabajadores, con la finalidad de complementar las charlas diarias de 10 minutos, se dieron capacitaciones en primeros auxilios y medio ambiente, que estuvo a cargo del Sr. Rony Iparraguirre. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las Charlas Integrales de capacitación:
Día
Duración
Objetivo
Cometarios
10/08/2017
0:30 hora
Charla “Medio Ambiente”
Asistieron 35 trabajadores de Consorcio Molinero.
19/08/2017
0:30 hora
Charla “Primeros
Asistieron 45 trabajadores de Consorcio Molinero.
Auxilios”
Procedimiento ante Emergencia Capacitación que se viene ejecutando a través del responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
h. Programa de Manejo de Residuos Manejo de Residuos Domésticos
Acopio y Disposición Final:
Las áreas tales como Taller de equipos, oficinas, patio de máquinas cuentan con puntos de acopio para el manejo de residuos sólidos (Cilindros Rotulados), los mismos q ue cumplen los estándares establecidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental adoptado por la empresa. Así mismo, en los frentes de trabajo se viene utilizando bolsas de plástico para que el personal de campo coloque sus residuos de manera temporal los cuales son trasladados por los responsables de frente hacia los depósitos de los comedores, hasta que pase recolectando el camión de limpieza pública de la Municipalidad de La Molina, el cual da como destino final el relleno Sanitario o botaderos debidamente autorizados. El desarrollo de las actividades de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos que se encuentran descritas en el Plan de Manejo Socio Ambiental, se realizan a través de las unidades de transporte de la Municipalidad del distrito. Asimismo, durante las charlas antes del inicio de cada jornada de trabajo que se realizan en el patio de máquinas, o en los frentes de trabajo, se les recuerda del correcto Manejo de Residuos Sólidos, su transporte seguro y Disposición Final. Manejo de Residuos Peligrosos
Acopio y Disposición Final:
El acopio de los residuos peligrosos contaminantes continúa ciñéndose a los estándares indicados en la empresa. Para su almacenamiento temporal se viene utilizando el código de colores, correspondiéndole para residuos peligrosos (hidrocarburos, material contaminado con aceites, grasas, hidrocarburos) el color rojo.
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Estos cilindros se encuentran en las áreas auxiliares principalmente en el Patio de Máquinas, área con mayor movimiento de materiales peligrosos y por lo tanto principales generadores de residuos peligrosos, además se iniciara en lo que queda del mes la habilitación de lugares específicos para el almacenamiento temporal de estos materiales peligrosos y/o contaminantes. Asimismo, se ha impartido instrucciones respecto: a. Procedimientos de Manejo de Residuos Peligrosos, tales como:
Baterías usadas
Filtros Usados
Trapos Sucios o Contaminados
Neumáticos Usados
b. Almacenamiento y Envase de Residuos Peligrosos: Para ello se ha construido un área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos dentro del patio de máquinas y contiguo al almacén. Esta área de almacenamiento deberá estar equipada con la debida señalización, equipos de respuesta a contingencias y prevención de incendios. Los residuos deberán estar almacenados en cilindros, contenedores u otros. Las tapas deberán ser cerradas con las herramientas apropiadas. El transporte y disposición final de los residuos peligrosos lo realizará una EPS hacia un relleno de seguridad o su reciclaje, la misma que debe estar acreditada ante DIGESA. i. Programa de Manejo de Instalaciones Auxiliares Campamento Consorcio Molinero viene utilizando un terreno que se encuentra en el Distrito de La Molina en la ciudad de Lima con fines de Campamento de Obra donde están las oficinas de ésta y lo referente a la obra en contenedores, lo cual no genera impactos negativos en los componentes ambientales, especialmente suelo y el agua. Los residuos domésticos generados por el funcionamiento de las oficinas administrativas, son dispuestos utilizando los servicios de recojo de la Municipalidad de La Molina, para su traslado al relleno de la ciudad de Lima. j. Programa de cierre y abandono Esta actividad se ejecutará al final de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura vial para la transitabilidad de la Av. La Molina, desde la Av. Melgarejo hasta la Av. Ricardo Elías Aparicio en el distrito de La Molina, Provincia y departamento de Lima-Tramo I. k. Programa de señalización ambiental En el presente mes no se han instalado señales ambientales.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
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3. Conclusiones
Un aspecto positivo muy importante es que la gerencia esta de acuerdo en mantener buenos canales de comunicación con el personal para mejorar el desempeño en seguridad.
4. Recomendaciones Se recomienda lo siguiente:
Continuar con las charlas de primeros auxilios y de medio ambiente, las cuales se vienen dando de manera continua y con la participación del personal de obra.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
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ANEXOS
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
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ANEXO N°01 INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
18 de 43
13.3
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
13.3.1
FORMACIÓN EN SEGURIDAD
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
40
40
100.00
Al día 31/08/2017.
40
40
100.00
Al día 31/08/2017.
40
40
100.00
Al día 31/08/2017.
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
01 curso para todo el personal
1
1
100.00
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
01 curso por trabajador antes del inicio de las actividades. 01 curso por trabajador antes del inicio de las actividades. 01 curso por trabajador antes del inicio de las actividades.
13.3.1.1
Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
13.3.1.2
Uso de Equipos de Protección Personal.
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
13.3.1.3
Primeros auxilios en obras civiles.
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
13.3.2
PROGRAMA DE CAPACITACION DE SALUD EN EL TRABAJO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
13.3.2.1
Protección respiratoria contra material particulado.
13.3.3
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
RESPONSABLES
OBSERVACION
OBSERVACION
Al día 31/08/2017.
OBSERVACION
13.3.3.1
Difusión de la Política Ambiental
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
01 curso para todo el personal
1
1
100.00
Al día 31/08/2017.
13.3.3.2
Difusión de Normas y requisitos Legales para la Gestión Ambiental
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
01 curso para todo el personal
1
1
100.00
Al día 31/08/2017.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
19 de 43
13.4
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD EN EL TRABAJO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
13.4.1
Examen médico inicial
Administración de la obra, Residente de obra
01 examen médico antes del inicio de las actividades.
1
1
100.00
Se ha solicitado la presentación del Certificado médico de cada trabajador que ingresa a la obra.
13.4.2
SCTR Salud y SCTR Pensiones
Administración de la obra, Residente de obra
Se realizará una vez por mes.
1
1
100.00
Se ha tramitado los SCTR Salud y Pensiones para todo el personal que labora en la obra.
13.4.3
Inspección de botiquines de Primeros Auxilios
Supervisor de SSOMA
01 inspección mensual.
1
1
100.00
Se cuenta con el botiquín y la medicina en la obra. La inspección se realizó el día 17/08/2017.
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
13.5
OBSERVACION
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
13.5.1
Manejo y control de desechos líquidos
Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgos.
01 reporte mensual
1
1
100.00
Se realizó en este mes la empresa que nos alquila los baños públicos nos anexo su certificado.
13.5.2
Manejo y control de polvo
Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgos
01 reporte mensual
1
1
100.00
Se realiza constantemente todos los días.
OBSERVACION
13.6
ESTÁNDAR
TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
13.6.1
Difusión de las Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Política Ambiental.
Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgos.
Al ingreso de un trabajador a la obra
10
10
100.00
Se dictó junto con el curso de Inducción de SSOMA.
13.6.2
Difusión del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR) y Norma G-050.
Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgos.
Al ingreso de un trabajador a la obra.
10
10
100.00
Se dictó junto con el curso de Inducción de SSOMA.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
20 de 43
13.8.
PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.8.1
13.9
Charla de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente de 05 minutos.
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
Jefe de Grupo o capataz.
01 charla por grupo de trabajo antes del inicio de los trabajos.
1
1
100.00
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
Verificaciones al mes.
1
1
100.00
OBSERVACION
Se han realizado charlas de seguridad antes del inicio de las actividades.
PROGRAMA DE CONTROL DE UNIDADES DE TRANSPORTE
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.9.1
13.10
Control de unidades de transporte de personal
13.10.2
13.10.3
13.10.4
Supervisor de SSOMA
OBSERVACION
Se han realizado inspecciones EN EL PRESENTE MES.
PROGRAMA DE DOTACIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.10.1
RESPONSABLES
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
Polo Manga larga de trabajo 100% algodón sin partes metálicas.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste.
10
10
100.00
Se ha entregado la camisa de trabajo al personal de la obra.
Pantalón de trabajo 100% algodón sin partes metálicas.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste.
10
10
100.00
Se ha entregado el pantalón de trabajo al personal de la obra.
Zapatos de seguridad con punta reforzada.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste
10
10
100.00
Se ha entregado zapatos de seguridad a todos los trabajadores.
Botas de jebe
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Se entregará al personal que realiza trabajos en zonas húmedas o en concreto.
10
10
100.00
Se ha entregado las botas de trabajo al personal de la obra.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
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21 de 43
Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste.
Cascos de seguridad contra golpes e impactos o dieléctricos
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Lentes contra impacto.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Respirador contra polvo o gases.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
Orejeras o tapones de oídos.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.9
Guantes de cuero.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.11
PROGRAMA DE INSTALACION Y CONTROL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
13.10.5
13.10.6
13.10.7
13.10.8
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.11.1
Recarga y mantenimiento de extintores instalados en oficinas, almacenes y vehículos de transporte
RESPONSABLES
Supervisor de SSOMA
Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste.
ESTÁNDAR
Se realizará inspección
10
10
100.00
Se ha entregado casco a todos los trabajadores de la obra, incluidos Ingenieros y personal administrativo.
10
10
100.00
Se ha entregado los lentes de protección al personal de la obra.
10
10
100.00
Se ha entregado el respirador al personal de la obra para la actividad específica.
10
10
100.00
Se ha entregado polo de trabajo al personal de la obra.
10
100.00
Se ha entregado al personal que realiza trabajos en la obra. Guantes de Cuero Reforzado, Guantes Cuero Badana.
PROG
EJEC
%
1
1
100.00
10
OBSERVACION
Se realizó la inspección el día 26 de agosto del 2017.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
22 de 43
13.12
SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS, ALMACENES Y ZONAS DE TRABAJO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
Administrador de la Obra, Supervisor de SSOMA, Prevencionistas de los diferentes Frentes de Trabajo
Se realizará durante todo el proceso constructivo de la obra
1
1
100.00
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
Supervisor de SSOMA.
El reglamento se entregará a los trabajadores durante el curso de inducción de SSOMA.
10
10
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma
Supervisor de SSOMA.
Las políticas se entregaran a los trabajadores durante el curso de inducción de SSOMA.
10
10
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma.
13.12.1
Verificar, completar y/o renovar los elementos de señalización para los trabajos en el campo cuando sea necesario
13.13
MANUALES, REGLAMENTOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
13.13.1
Entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo.
13.13.2
Entrega de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Política Ambiental.
13.14
MOTIVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
OBSERVACION
Se han señalizado las zonas de trabajo.
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
13.14.1
Implementar el periódico mural del Consorcio en la obra
Administrador de Obra, Supervisor de SSOMA
Se realizará la implementación al inicio de la obra.
1
1
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma.
13.14.2
Colocar afiches de seguridad
Administrador de Obra, Supervisor de SSOMA
01 colocación de afiches / mes
1
1
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
INFORME
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
23 de 43
13.15
INDICES DE ACCIDENTABILIDAD
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
13.15.1
Aviso y reporte de accidentes y cuasi accidentes.
Supervisor de SSOMA
01 Reporte/mes
1
1
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma. Sin accidentes.
13.15.2
Investigación de accidente.
Supervisor de SSOMA
01 Reporte/mes
1
1
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma. Sin accidentes.
13.15.3
Cálculo de los índices de frecuencia y gravedad de los accidentes.
Supervisor de SSOMA
01 Reporte/mes
1
1
100.00
Se ha realizado de acuerdo al cronograma.
13.16
PREPARACION Y EVALUACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
13.16.1
Preparación del Informe de Gestión
Supervisor de SSOMA
01 informe / mes
1
1
100.00
Se ha elaborado el Informe de Gestión correspondiente al mes de AGOSTO a cargo del Supervisor de SSOMA.
13.16.2
Evaluación del Informe de Gestión según los estándares
Jefe y Supervisor de SSOMA
01 Evaluación / mes
1
1
100.00
Se ha realizado la evaluación del Informe de Gestión a cargo del Jefe de SSOMA.
13.17
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.17.1
13.17.2
Presentación del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo al Residente de Obra. Presentación del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Supervisión de la Obra del Cliente.
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
PROG
EJEC
%
OBSERVACION
Jefe se SSOMA
01 presentación del informe / mes
1
1
100.00
El informe se presentó al residente de Obra el día jueves 31 de agosto del 2017.
Jefe se SSOMA
01 presentación del informe / mes
1
1
100.00
Se entregará dentro de los 05 primeros días de cada mes del presente año.
EVALUACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
PROMEDIO:
100.00
CALIFICATIVO:
BUENO
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
INFORME
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
24 de 43
ANEXO N° 02 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
INFORME
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
25 de 43
13.3
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
13.3.1
FORMACIÓN EN SEGURIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.3.1.1 13.3.1.2 13.3.1.4 13.3.2
Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Uso de Equipos de Protección Personal. Primeros auxilios en obras civiles y eléctricas.
13.3.3
Protección respiratoria contra material particulado.
13.3.3.2 13.3.3.5
13.4
Difusión de la Política Ambiental Difusión de Normas y requisitos Legales para la Gestión Ambiental Manejo y Control de Residuos Sólidos
13.4.1
Examen médico inicial.
13.4.2
SCTR Salud y SCTR Pensiones.
13.4.4
Inspección de botiquines de Primeros Auxilios.
AGO-17 AGO-17 AGO-17
RESPONSABLES Jefe y/o Supervisor de SSOMA.
ESTÁNDAR 01 curso para todo el personal.
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
01 curso para todo el personal
AGO-17
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
01 curso para todo el personal
AGO-17
Jefe y/o Supervisor de SSOMA
01 curso para todo el personal
AGO-17
Periodo 2017 AGOSTO
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
Administración de la obra, Residente de obra Administración de la obra, Residente de obra.
01 examen médico antes del inicio de las actividades.
AGO-17
Se realizará una vez por mes.
AGO-17
Supervisor de SSOMA.
01 inspección mensual.
AGO-17
Periodo 2017 AGOSTO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.5.1
Periodo 2017 AGOSTO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD EN EL TRABAJO DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.5
01 curso por trabajador antes del inicio de las actividades 01 curso por trabajador antes del inicio de las actividades 01 curso por trabajador antes del inicio de las actividades
EJECUCIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.3.3.1
Jefe y/o Supervisor de SSOMA. Jefe y/o Supervisor de SSOMA. Jefe y/o Supervisor de SSOMA.
ESTÁNDAR
PROGRAMA DE CAPACITACION DE SALUD EN EL TRABAJO DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.3.2.1
RESPONSABLES
Manejo y control de polvo
RESPONSABLES Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgos
ESTÁNDAR
01 reporte mensual
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
INFORME
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
26 de 43
13.6
TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.6.1
13.6.2
13.8
Difusión de las Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Política Ambiental Difusión del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR) y Norma G050
13.9
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgo
Al ingreso de un trabajador a la obra
AGO-17
Supervisor de SSOMA y Prevencionistas de riesgo
Al ingreso de un trabajador a la obra
AGO-17
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
01 charla por grupo de trabajo antes del inicio de los trabajos
AGO-17
Periodo 2017 AGOSTO
PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.8.1
RESPONSABLES
Charla de Seguridad y Medio Ambiente de 05 minutos
RESPONSABLES
Jefe de Grupo o capataz
Periodo 2017 AGOSTO
PROGRAMA DE CONTROL DE UNIDADES DE TRANSPORTE DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
13.9.1
Control de unidades de transporte de personal
13.10
PROGRAMA DE DOTACIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DETALLE DE LA ACTIVIDAD
Supervisor de SSOMA
RESPONSABLES
13.10.1
Camisa de trabajo o polo manga larga 100% algodón sin partes metálicas
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.2
Pantalón de trabajo 100% algodón sin partes metálicas
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.3
Zapatos de seguridad con punta reforzada.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.4
Botas de jebe
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.5
Cascos de seguridad contra golpes e impactos o dieléctricos
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.6
Lentes contra impacto.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA
01 verificación al mes
ESTÁNDAR Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará al personal que realiza trabajos en zonas húmedas o en concreto. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste.
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
AGO-17
AGO-17
AGO-17
AGO-17
AGO-17
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
INFORME
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
27 de 43
13.10.7
Respirador contra polvo o gases
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.8
Orejeras o tapones de oídos
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.10.9
Guantes de cuero.
Administrador de Obra, Residente de Obra y Supervisor de SSOMA.
13.11
13.12
Inspección de extintores instalados en oficinas, almacenes y vehículos de transporte.
13.13
Verificar, completar y/o renovar los elementos de señalización para los trabajos en el campo cuando sea necesario
RESPONSABLES
Supervisor de SSOMA
RESPONSABLES Administrador de la Obra, Supervisor de SSOMA, Prevencionistas de los diferentes Frentes de Trabajo.
RESPONSABLES
13.13.1
Entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo.
Supervisor de SSOMA.
13.13.2
Entrega de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Política Ambiental.
Supervisor de SSOMA.
ESTÁNDAR
Se realizará una inspección mensual.
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
ESTÁNDAR
Se realizará durante todo el proceso constructivo de la obra
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
ESTÁNDAR El reglamento se entregará a los trabajadores durante el curso de inducción de SSOMA. Las políticas se entregaran a los trabajadores durante el curso de inducción de SSOMA.
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
AGO-17
MOTIVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.14.1
AGO-17
MANUALES, REGLAMENTOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.14
AGO-17
SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS, ALMACENES Y ZONAS DE TRABAJO DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.12.1
AGO-17
PROGRAMA DE INSTALACION Y CONTROL DE EQUIPOSCONTRA INCENDIO DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.11.1
Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste. Se entregará a todo el personal antes del inicio de las actividades y se renovará por desgaste.
Implementar el periódico mural del Consorcio en la obra
RESPONSABLES Administrador de Obra, Supervisor de SSOMA
ESTÁNDAR Se realizará la implementación al inicio de la obra.
EJECUCIÓN
Periodo 2017 AGOSTO
AGO-17
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
INFORME
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
28 de 43
13.14.2
13.15
Colocar afiches de seguridad
Administrador de Obra, Supervisor de SSOMA
01 colocación de afiches / mes
AGO-17
INDICES DE ACCIDENTABILIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
13.15.1
Aviso y reporte de accidentes y cuasi accidentes.
Supervisor de SSOMA.
01 Reporte/mes
AGO-17
13.15.2
Investigación de accidente.
Supervisor de SSOMA.
01 Reporte/mes
AGO-17
13.15.3
Cálculo de los índices de frecuencia y gravedad de los accidentes.
Supervisor de SSOMA.
01 Reporte/mes
AGO-17
13.16
PREPARACION Y EVALUACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.16.1 13.16.2
13.17
Preparación del Informe de Gestión Evaluación del Informe de Gestión según los estándares
13.17.2
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
Supervisor de SSOMA
01 informe / mes
AGO-17
Jefe y Supervisor de SSOMA
01 Evaluación / mes
AGO-17
Periodo 2017 AGOSTO
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DETALLE DE LA ACTIVIDAD
13.17.1
Periodo 2017 AGOSTO
Presentación del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo al Residente de Obra Presentación del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Supervisión de la Obra del Cliente
RESPONSABLES
ESTÁNDAR
EJECUCIÓN
Jefe se SSOMA
01 presentación del informe / mes
AGO-17
Jefe se SSOMA
01 presentación del informe / mes
AGO-17
Periodo 2017 AGOSTO
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
29 de 43
ANEXO N° 03 SCTR SALUD Y SCTR PENSIONES
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
30 de 43
ANEXO N° 04 REGISTRO DE CHARLA DE 5 MINUTOS Y CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
31 de 43
ANEXO N° 05 REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
32 de 43
ANEXO N° 06 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
33 de 43
ANEXO N° 07 REGISTRO DE INSPECCIONES
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
INFORME
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
34 de 43
ANEXO N° 08 REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y EFERMEDADES OCUPACIONALES.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
35 de 43
ANEXO N° 09 REGISTRO FOTOGRÁFICO
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
NIVEL:
CORPORATIVO
INFORME
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
36 de 43
CHARLAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DIARIAS.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
37 de 43
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
38 de 43
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
39 de 43
TRABAJOS DIARIOS, PERSONAL CORRECTAMENTE UNIFORMADO.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
40 de 43
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
ACCESO:
CORPORATIVO
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
41 de 43
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TIPO:
INFORME
NIVEL:
CORPORATIVO
ACCESO:
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
IRRESTRICTO
TITULO:
CONTRATO:
INFORME MENSUAL DE SSOMA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN:
REVISION N°:
HOJA N° / TOTAL DE HOJAS:
SSOMA-PG-INF-002
31/08/2017
01
42 de 43
PRIMEROS AUXILIOS
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA LA REPRODUCCION /IMPRESION SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HUBIESE LA NECESIDAD DE UNA COPIA, SOLICITARLA AL ÁREA DE SSOMA