PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI FORMATO EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE AUDITORES INTER NOS DE CALIDAD PROCESO: SU PERVISIÓN, SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. FECHA:
EVALUADOR:
CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO EDUCACIÓN N IO
PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD.
PARÁMETROS
: NOMBRE NOMBRE NOMBRE PUNTO CALIFICACIÓ CALIFICACI CALIFICACI DEL DEL DEL S N ÓN ÓN AUDITOR AUDITOR AUDITOR 1 2 3
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T
* Profesional
S
10 * Tecnólogo o dos años de estudios
* Nivel educativo E G E
FORMACIÓN D A
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universitarios.
* Dur Duració ación n de la capac apacit itac ació ión n más de 16 * Conocim Conocimien iento to de la norm norma a ISO horas 9001 9001 y NTCGPCGP-10 1000 00 a trav ravés 10 * Dura Duraci ción ón de la capa capaci cittació ación n ent entre 8 y 16 de un curso. horas M E T SI S O S E D O ID
* Formación en auditorias de calidad.
C A R L P
10 * Duración de la capacitación entre entre 24 y 39
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A L C E A P
E
EXPERIENCIA
R
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L O D A D
* Tiempo de trabajo trabajo en el programa. A IZ L
10
A E R N ÓI
* Másde un año año como omo coor coordi din nador ador o mas de cinco (5) vinculado vinculado al programa.
10
* Entr Entre e uno uno (1) (1) y cinco cinco (5) (5) años años vincu incula lado do al programa.
8
* Menos de un año vinculado ado al progra ma.
5
* Más de 40 horas de auditoria
10
C A
* Experiencia específica en realización de auditorias. U L A
horas de auditoria 10 * Menos de 39 horas
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* No tiene tiene horas de auditorias auditorias
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V E
CONOCIMIENTO Y
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HABILIDADES
* Conocimiento en documentos documentos d e referencia O D A
* Tiene total conocimi ento sobre los documentos de referencia (Leyes, Caracte Caracteriz rizació ación n de proceso proceso y subpro subproceso cesos, s, los uías uías rocedimientos etc. ue utiliza utiliza ara 10 * ¿Tie ¿Tien ne parc parcia iall con conocim ocimie ien nto sobr sobre e los document documentos os de referen referencia cia (Caracteriz (Caracterización ación de proceso y subprocesos, guías y procedimientos etc.) que utiliza para
TI D U A L R
E
* Habilidad O
10
P
au or ap ca e manera e ec ec va os mé to to do do s y té cn cni ca ca s r el ela ci ci on ona do do s c on on la c al ali da dad y e l contro l co n el fi n d e ge ne ne ra rar hall hallaz azgos gos que que permit permitan an la mejora mejora contin continua ua * E l a ud ud itito r no a pl pli ca ca d e ma ne ne ra ra e fe fe ct cti va va los los méto métodos dos y técn técnica icas s rela relacio ciona nados dos con con la c al ali da dad y e l contro l co n el fi n d e ge ne ne ra rar hallazgos que permitan la mejora continua
A D A IZ A
L ATRIBUTOS PERSONALES E R N C
ÓI
* Habilidades Habilidades en comunicación. A
L
U
A V E
* Objetividad Objetividad en el análisis análisis de las situaciones e imparcialidad en el desarrollo de la auditoria
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* P os os ee ee una b ue ue na na c om omuni ca ca ci ci ón ón o ra ra l y escrita que favorece el desarrollo de la osee una uena comun ca cac n ora a un unq ue ue s u c om omuni ca ca ci ci ón ón e sc sc riri ta ta p ue ue de de 5 * Tiene iene dificu dificult ltade ades s de comun comunica icaci ci n oralo oralo escrita que afectan el resultado de su traba o de auditoria * Tiene iene en consid consider eraci ación ón las las opin opinion iones es de los dem demás y crea crea un espa espaci cio o para para anal analiz izar ar su pertinencia * Frec Frecu uent entemen emente te su act actitu itud es subj subjet etiv iva a 5 debido a sus vivencias vivencias anteriores * Secent Secentraen suopin suopinión ión y ladiscu ladiscute te con con el auditado aún si éste tiene la razón
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CRITERIOS POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO
* E nt ntreg ó co n un ti em empo i gu gua l o ma yo yo r a diez diez (10) (10) días días el plande plande audi audittoria oria y llegó legó a realizar la auditoria a la hora acordada. * Entr Entregó egó conun tiem tiempo po infe inferi rior or a diez diez (10) (10) 5 días el plan de auditoria y realizó la auditoria de acuerdo con lo acordado. * No entregó el plan de auditori a y no realiz realizó ó la audit auditoria oria en la fecha fecha estipu estipula lada da de acuerdo con el programa semestral de
* Puntualidad
O D A TI D U A L E R
* Capacidad de análisis. O
PUNTO S
PARÁMETROS
P A D A IZ L A E R N IÓ
* Al anali analiza zarr las situa situacion ciones es sabe identif identificar icar su rel relació ación n en el prog progra rama ma con con el mode modello de gestión de la calidad * Su análisis de las situaciones es 5 adecuado, pero no tiene la visión orga organ nizac izacio ion nal que que le lleve eve a visu isualiz alizar ar el cum cum limien limiento to de los ob etivo etivos s ro uesto uestos s
NOMBRE NOMBRE NOMBRE CALIFICACIÓ CALIFICACI CALIFICACI DEL DEL DEL N ÓN ÓN AUDITOR AUDITOR AUDITOR
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* El anál anális isis is es supe superf rfic icia iall y cen centrad trado o enel texto del documento
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i de de nt nti fifi ca ca do do s y d ef efi ni ni do do s s us us ro le le s y la s
5
* No te ní nía n i de de nt nti fifi ca ca do do s lo s ro le le s ni la s C
* Trabajo en equipo A U
5 activ activida idades des,, pero pero la audit auditor oria ia se real realiz izó ó de
L
manera coordinada. V
discusiones,
A E
* Capacidad de reacción frente a si tuaciones conflictivas. conflictivas.
controversi as
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o
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nte una s t ua uac n con ct va va toma una posición posición mediado mediadora ra sin negocia negociarr aspecto aspectos s
5
* Su posi posici ción ón ant ante el con conflict icto es siem siempr pre e mediador dora, a, aunq aunqu ue se negoc negocien ien aspect aspectos os 5 media fundamentales * Reaccion Reacciona a fuert fuerteme ement nte e ante ante una una situa situación ción conflictiva conflictiva impidi endo el logro del objetivo
PUNTAJE T OTAL ASIGNADO: ASIGNADO:
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PUNTAJE OBTENIDO
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OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
CONTROL DE CAMBIOS (Apli (Aplica ca solo para e l documento original, el cual reposará en la Coordinación N acional del PAI) VERSION 1
FECHA
DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN
dd/mm/2014
Primera versión
Elaboró:
Revisó:
Grupo Gestión de la Calidad - PAI Ministerio de salud y Protección social
Diego Alejandro García García Londoño Coordinador PAI - MSPS
