ELABORACIÓN ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI S.A.A Informe N°1 14 de noviembre del año 2017. El presente documento va dirigido al gerente general de la Empresa Agraria Azucare Azucarera ra Andahuasi Andahuasi S.A.A
I.
DATOS DE IDENTIFICACION 1.1. EMPRESA a) Razón social: Empresa Agraria Azucarera Andahuasi b) Dirección: Kilometro 41 carretera Huaura-Sayan. c) Área de auditoria: Departamento de seguridad. 1.2. a) b) c)
DEL AUDITOR DE LA EMPRESA AUDITADA Razón social: ASEIN ASOCIADOS Dirección: Las brisas MzA Lt9 Del personal auditor. RESPONSABLE: Peña Espinoza, Evelin
II.
Ramirez Garcia, Maria Pilar. Trujillo Sifuentes, Lila Faquina Rivera Rodriguez, Gisela Soledad. Pacheco Azucena, Rosa Katherine. Villacorta Palma, José Manuel
DEL TRABAJO DE AUDITORIA 2.1.
Presentación: 14/11/17
2.2.
Descripción de la empresa auditada. La empresa Azucarera Agroindustrias Andahuasi se dedica principalmente al comercio del azúcar procesado y sus derivados. Cuenta con aproximadamente 2000 trabajadores. trabajadores .
Actualmente está constituida por tres empresas: E.A.A. ANDAHUASI S.A.A, E. INDUSTRIAL ANDAHUASI y E.A. ANDAHUASI – MANCO CÁPAC. Visión Ser la empresa líder en la actividad azucarera en general y en las unidades de negocio de diversificación agrícola é industrial a través
de la excelencia de sus procesos de producción y de dirección, que le permita competir exitosamente en el mercado global, preferida por el consumidor por su calidad competitiva a nivel mundial.
Misión Producir azúcar, sus derivados así como sus productos agropecuarios é industriales, con estándares de calidad cada vez más altos, para satisfacer a los consumidores, sobre la base de la modernización de los equipos, innovación, tecnología y el mejoramiento continuo de los recursos. Todo elaborado al menor costo posible obteniendo un adecuado posicionamiento en el mercado.
Políticas La empresa Azucarera Agroindustrias Andahuasi es una Empresa Agroindustrial dedicada al cultivo de la caña de azúcar; producción y comercialización del azúcar y sus derivados; que busca consolidar un Sistema de Gestión Integral: Calidad, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, sustentado en los siguientes lineamientos. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos inocuos y servicios de buena calidad. Orientar todos nuestros procesos a la mejora continua tanto de la eficiencia del Sistema de Gestión Integrado como del desempeño de sus Trabajadores. Cumplir la Legislación vigente aplicable a la calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, así como otros estándares que la empresa adopte. en nuestros trabajadores un espíritu de Desarrollar competencia sana y necesaria para el crecimiento sostenible de la empresa, el desarrollo y crecimiento en conocimiento de nuestro personal. Lograr una gestión empresarial que proteja la integridad física y la salud de sus trabajadores y otras personas involucradas en nuestras operaciones, orientando siempre nuestros esfuerzos hacia la prevención de accidentes. Reafirmar su responsabilidad social hacia la comunidad a través del compromiso y apoyo a su desarrollo sostenible. Respetar el medio ambiente, prevenir o minimizar la contaminación y promover el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad.
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA La estructura organizacional de la empresa E.A.A. ANDAHUASI S.A.A. se encuentra constituida de la siguiente manera:
ORGANIGRAMA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - E.A.A. ANDAHUASI S.A.A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APODERADO GENERAL
DPTO, ASESORIA DPTO. SISTEMAS
SECRETARIA
DPTO. GESTIÓN DPTO. RELAC. PÚBLICAS DPTO. SEG. INTEGRAL
DPTO. PERSONAL
DPTO. LOGÍSTICA
DPTO. COMERCIALIZACIÓN
SERVICIO SOCIAL
DPTO. SALUD
DPTO. PRESUPUESTO
DPTO. CONTABILIDA
DPTO. TESORERIA
ORGANIGRAMA EMPRESA AGRARIA ANDAHUASI- FÁBRICA S.A.(proponer )
APODERADO GENERAL DPTO. LABORATORIO
GERENCIA FABRICA DPTO. DISEÑO Y PROYECTOS
SECRETARIA
SECCION DIBUJO TECNICO
DPTO. TRAPICHE
DPTO. ELABORACION Y PTA.
SECCION TRAPICHE
JEFE TURNO
DPTO. MTTO. MECANICO
SECCION MTTO. MECANICO.
SECCION MAESTRANZA
DPTO. ALCOHOL Y DERIVADOS
DPTO. ENERGIA
SECCION GEN. Y MTTO.
SECCION CONT.
SECCION CALDERA
SECCION ALCOHOL
ORGANIGRAMA EMPRESA AGRARIA ANDAHUASI- FÁBRICA S.A.(proponer )
APODERADO GENERAL DPTO. LABORATORIO
GERENCIA FABRICA DPTO. DISEÑO Y PROYECTOS
SECRETARIA
SECCION DIBUJO TECNICO
DPTO. TRAPICHE
DPTO. ELABORACION Y PTA.
SECCION TRAPICHE
JEFE TURNO
DPTO. MTTO. MECANICO
SECCION MTTO. MECANICO.
DPTO. ALCOHOL Y DERIVADOS
DPTO. ENERGIA
SECCION MAESTRANZA
SECCION GEN. Y MTTO.
SECCION CONT.
SECCION CALDERA
SECCION ALCOHOL
Productos Con una cultura cañera que data aproximadamente desde 1813, Azucarera Andahuasi llega con la mejor azúcar a la mesa familiar peruana, brindándole una fuente de energía saludable y pura. Nuestros Productos están elaborados con la mejor caña del valle de Huaura – Sayán, sembrada exclusivamente por Azucarera Andahuasi para garantizar la calidad y dulzura de su azúcar. Azucarera Andahuasi también produce productos derivados de la caña de azúcar, como Melaza, Bagazo y Alcohol en sus diferentes presentaciones.
2.3. Antecedentes de la auditoria: No se realizó auditorias anteriores a la área de seguridad.
2.4. Objetivos de la auditoria. 2.4.1. OBJETIVOS GENERALES:
Determinar
las
faltas
existentes
en
la
empresa
Productos Con una cultura cañera que data aproximadamente desde 1813, Azucarera Andahuasi llega con la mejor azúcar a la mesa familiar peruana, brindándole una fuente de energía saludable y pura. Nuestros Productos están elaborados con la mejor caña del valle de Huaura – Sayán, sembrada exclusivamente por Azucarera Andahuasi para garantizar la calidad y dulzura de su azúcar. Azucarera Andahuasi también produce productos derivados de la caña de azúcar, como Melaza, Bagazo y Alcohol en sus diferentes presentaciones.
2.3. Antecedentes de la auditoria: No se realizó auditorias anteriores a la área de seguridad.
2.4. Objetivos de la auditoria. 2.4.1. OBJETIVOS GENERALES:
Determinar las faltas existentes en Andahuasi S.A. del Distrito de Sayan.
la
empresa
2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1) Analizar la falta de motivación de los trabajadores en el área de seguridad. 2) Evaluar el sistema de funciones del área de seguridad .
2.5. FASES DE AUDITORIA. 2.5.1. Conformación de equipo auditor El día 25 de setiembre del 2017; siendo las 10:00 am se conformó el equipo auditor, para realizar la auditoria en la empresa Azucarera Agroindustrias Andahuasi en el área de seguridad.
2.5.2. Reconocimiento de la empresa. El día 27 de setiembre a las 11.00 am el equipo designado para realizar la auditoria, identificó el área de seguridad a auditar, la cantidad de personal, entre otros aspectos.
2.5.3. Ubicación y delimitación del área. La Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. se ubica en el valle Huaura – Sayán, en la provincia de Huacho, a 190 Km. de Lima, distancia que marca una ventaja competitiva que supera a todas las azucareras del Perú. Tiene 6,000 hectáreas de tierra productiva propia y 3,000 hectáreas adicionales (de sus asociados agricultores) de la mejor calidad, con un clima
excepcionalmente bueno para la agricultura, sol y agua todo el año (río Huaura) y el rendimiento de caña de azúcar es de 160 TM por hectárea; el mejor del Perú y uno de los mejores del mundo.
2.5.4. Recolección de la información. A. Encuestas Se encuesto a 20 personas del área de seguridad de la empresa.
Con los siguientes resultados: Preguntas 1. ¿Se encuentra usted motivado en el área de seguridad? 2. ¿Considera que recibe un reconocimiento justo de su labor de parte de sus compañeros y jefes? 3. ¿Considera que el salario neto recibido es justo en relación a su trabajo y esfuerzo? 4. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?
Si 20
No 0
16
4
16
4
19
1
5. ¿Recibe un entrenamiento o capacitación de manera continua? 6. ¿Conoce la política de seguridad de la empresa? 7. ¿Existe un reglamento de seguridad en el área? 8. ¿sabe sus funciones en el puesto? 9. ¿Usted considera que su trabajo es importante? 10. 10. ¿Es suficiente el número de personal para el área en que se encuentra?
10
10
19
1
20
0
20 20
0 0
16
4
Interpretación: La mayor deficiencia encontrada es en cuanto a la pregunta 5 sobre el entrenamiento y capacitación que reciben los colaboradores de la área de seguridad.
B. Entrevistas
Se realizó la entrevista al jefe de seguridad Hector Trebejo Jiménez(pregunta y su respuesta del jefe)
2.5.5. Ordenamiento de datos e información
Reconocimiento del departamento a auditar Entrevista con el jefe de seguridad Hector Trebejo Jiménez, Encuesta a los supervisores seguridad Elmer Barahona Regalado Cristian Ramos Caceres Luis Rodriguez Vega el secretario: Hugo Valladares Leyva
III. IV. V. VI.
observaciones o puntos críticos: conclusiones(se amplia las observaciones) recomendaciones(se recomienda a las conclusiones la misma cantidad de cada uno) anexos 1. programa de audito 2. fotos 3. cuestionario.
Anexos
Cuestionario de preguntas 1. ¿Se encuentra usted motivado
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
en la área de seguridad? SI NO ¿Considera que recibe un reconocimiento justo de su labor de parte de sus compañeros y jefes? SI NO ¿Considera que el salario neto recibido es justo en relación a su trabajo y esfuerzo? SI NO ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? SI NO ¿Recibe un entrenamiento o capacitación de manera continua? SI NO ¿Conoce la política de seguridad de la empresa? SI NO ¿Existe un reglamento de seguridad en el área? SI NO ¿sabe sus funciones en el puesto? SI NO ¿Usted considera que su trabajo es importante?
SI NO 10. Es suficiente el número de personal para el área en que se encuentra? SI NO
VII.
RECURSOS HUMANOS (Pondríamos a viilacorta como recurso de apoyo o no???’
Personal del area de seguridad: Villacorta Palma José VIII.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Programa de actividad
Actividad
Septiembre 2017 25 26 27 28
29
30
Octubre 2017 02 12 19
24
Constitución del equipo de auditoria Formulación del programa de auditoria Aprobación del programa
28
01
Noviembre 2017 02 03 04 06
Metas Equipo auditoria
de
Programa auditora
de
Programa aprobado
Recopilación de información Análisis información
27
Documentación sustentatoria Entrevista
de Informe preliminar
Formulación del informe de auditoria Informe de auditoria y anexo
Presentación y sustentación del informe de auditoria
IX.
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. Recursos Costos S/. Viáticos 55 Gasto telefónico 10 Pasajes 75 Total 140
